第一篇：空運部進口主管崗位職責

安排進口組人員的分工協作,爭取進口的業務和客戶關系的維護,具體工作內容與進口操作相同。

1.接到代理或客戶預報及時查詢跟蹤，如遇不正常情況需查明原因（如航班延誤等）及時反應給代理或客戶。

2.根據預報及時換單，并在24小時內向收貨人發《到貨通知書》跟催款單（告知各項費用明細并留底保存）。

3.根據客戶要求在一主單對應一分單的情況下：如客戶自行報關，在向客戶收取相關雜費和空運費（到付）后，可直接放單與客戶（如CNEE為五礦公司需加蓋公章簽轉），進行簽收登記；在一主單對應多分單（二份或更多）的情況下：須分撥移倉入海關二級監管倉，如客戶自行報關，在向客戶收取相關雜費和空運費（到付）后，可直接放單給客戶，進行簽收登記。

4.根據代理或客戶要求做TODOOR或DDP/DDU，到貨站領取貨物（對破損貨物進行拍照留底，并要求貨站開具《貨郵運輸異常報告》，及時做出反應），直接安全且迅速派送至客戶指定的地點。

5.在直接放單情況下，需在收取相關費用及空運費（到付）后才允許放單；在客戶委托報關及TODOOR的情況下，需在收取所有費用后，才允許把貨物交給客戶。

6.電話或直接面對客戶要以認真、熱情、細心的態度來對待，嚴禁態度惡劣。并積極參與客戶維護，配合業務部門。

第二篇：空運部OP主管崗位職責

1.對內負責本組內各環節服務過程地監控，領導本小組成員有序、有效率地進行日常工作，及時、有效地解決突發狀況，在權限范圍內解決本小組其他成員不能解決或無權決定的事情。善于發現工作中可能存在的問題、隱患并加以解決或向主管上級提出優化方案，溝通解決本小組內部、本小組與其他組之間出現的問題，保證本小組工作順利完成且分工合理，經常與主管上級溝通本小組工作狀況、人員表現、存在問題等。對外日常工作中代表公司并配合上級處理好與航空公司、客戶、同行的關系，妥善解決或提出建議。

2.監控貨量變化情況、客戶變化情況，確保及時進行客戶電話回訪，隨時跟蹤客戶動態，定期進行客戶滿意度調查，并收集航空公司、同行變化信息，隨時于主管上級溝通，將業務進展狀態及各類信息及時告知主管上級。3.訂艙。接受客戶委托，具體為接到客戶委托書，審查委托書是否合格、齊全，根據貨量、貨物性質、客戶的信譽度等作出是否需要正本委托書、是否要求客戶于貨走之前付現金或出正本付款保函等決定，做到付要求客戶提供正本到付保函；審查改貨賣價是否正確，是否低于成本。如發現單票貨物賣價低于成本需告知該貨物銷售人員要求其作出更改，如確需以低于成本進行銷售的要經主管上級同意后方可操作。根據客戶委托和公司的銷售政策，在保證客戶利益的前提下，選擇效益最高，最有利于實現公司銷售政策的航線安排，每一份委托都要做到及時處理，并且及時把預定艙位情況反饋給客戶。如所訂艙位無法滿足客戶要求，及時與客戶溝通并做出繼續爭取或建議客戶改換航空公司或建議拒接該票貨物等決定。根據是否做到付，是否有門到門服務，是否有吃泡等因素決定是否用代理。

4.價格采購。針對貨量較大、特殊目的港、特殊時期等狀況向航空公司申請價格。對于非我司優勢航線、貨的且始發港不是廈門的貨物需向同行詢價，進行綜合考慮選擇對我司最有利的合作伙伴且至少向兩家以上詢問以取得對我司最有利的價格。在使用以前從未合作過的同行前必須經過仔細的供方評價審核，審核合格后經主管上級同意方可采用。

5.安排接貨、報關（報檢）、隨機文件。定艙后，根據客戶要求告知現場調度及時安排接貨拿資料，同時告知大概報關及交接時限等。初步審查報關（報檢）文件是否合格，追蹤報關（報檢）進程，跟客戶及報關行及時溝通與報關（報檢）有關的問題，以保證報關（報檢）的順利進行。注意在與客戶及報關行聯系變更客戶提供的原始資料時，必須根據具體情況做出自行記錄、要求客戶書面確認等。制作或要求本組單證人員制作隨機文件，并對隨機文件內容進行記錄，必要時復印存檔。

6.解決不正常貨況。根據本組其他人員地報告和客戶投訴等及時協調解決發生的突發狀況，及時利用可能有助于解決問題的人員進行溝通加以解決，決定是否告知客戶，如須告知，則以書面及時、準確的跟客戶溝通事件的進展情況、解決辦法等，根據事件的嚴重性決定是否告知主管上級或要求主管上級協助解決。記錄或要求本組其他成員記錄不正常貨況發生的原因、經過、解決方式，提出預防措施等備查，如發現涉及本組或本公司內部問題導致不正常事件發生或擴大的應及時進行協調解決或向主管上級提出解決方案。

第三篇：空運部現場主管崗位職責

1.負責安排及督促每日現場工作人員的工作，并根據每日現場工作內容對司機的行程進行總安排，再由調度進行具體工作分配。配合財務嚴格控制發票簽送。在合理安排員工工作的同時，激發員工工作積極性，提高工作效率，以取得明顯效果。

2.了解突發事件的發生原因，負責各崗位運作的協調與指導，及時處理在授權范圍內異常緊急事件，并及時將相關意見反饋給上級。

3.與OP及定艙操作人員的溝通、配合，及時記錄并安排處理下一環節的操作。

4.與報關行的信息溝通，及時了解每票貨報關情況，是否驗貨、放行等，以便進行下一環節的操作。

5.負責監督搬運工的搬運、過磅等工作，盡可能提高工作效率，降低出錯率。

6.對特殊貨物進行DGM鑒定，監督操作人員并及時反饋送檢結果。每月督促OP準確、及時錄入DGM等代墊費用，以便與財務結算，確認每月有足夠的備用金。

7.負責國內貨排載、定艙、接貨、跟蹤以及費用的錄入和未收款的催繳。

8.嚴格執行公司有關方針、政策、制度、要求和操作流程。每月對當月實際操作狀況和任務執行情況進行回顧，根據實際工作情況，提出合理化建議和改進方案，形成回顧總結報告，并提交給上級。

9.平時工作中注意與各相關崗位的協調溝通，保持良好的工作氣氛。

第四篇：空運部后勤崗位職責

1.協助操作：傳真（收發）,復印,快遞(收發),廈航領提單

2.辦公用品管理:托運書,出口發票,分提單,隨行記錄單登記領取,文具用品申領及登記發放

3.辦公器材管理:復印機,電話機,傳真機,空調,打印機,及水電的維護

4.考勤登記及每月加班統計:公司托收電話費統計給經辦室,衛生費用報銷,快遞費核算報銷,房租水電排污費報銷

5.后勤雜務:整理隨行記錄及提單,飲用水,花木的養護,日常衛生整理監督,查找隨行記錄提單資料,垃圾文件碾碎

6.空運部日常安全監控。

7.幫助現場制作標簽及讓客戶簽收提單

第五篇：空運部統計崗位職責

1.統計。核對系統里所有錄入的業務成本，收入，打印收款通知書并傳真給客戶。月末打印公司月結客戶帳單以便對帳，按客戶要求開票收款，核對客戶往來帳，確?；厥债a生的各項雜費，每月核對貨站地面費、航空公司帳單、司機加班和提貨類的費用、所有外派款項和往來賬并提交系統請款。

2.結算。依據業務用單情況隨時跟各航空公司結算領用提單。具體：廈航每周結算一次，需自制結算報表；南航每月一次，自制結算報表；國航，大韓，長榮，澳航，泰航，盧森堡航空每半月根據其發來的帳單對帳結算一次，并及時提供提單使用情況和編制庫存報表。

3.監督催款。需要票結的客戶逐票傳真收款通知書給客人，并及時跟客人確認開發票催回款項；負責催收指定貨和海外部的業務雜費；負責催收公司月結客戶的款項，通常客戶確保收款期限為30-45天，個別客戶為60天，以力求促進公司的資金周轉。