第一篇：關于加強出差管理的通知

關于加強出差管理的通知

公司各部門：

為了進一步加強內部控制措施，加強規范出差管理，進一步補充明確如下：

一、出差人員出差審批后，報部門考勤員登記，和部門考勤表保持一致。

二、報銷

1、報銷時，憑差旅費報銷單，附車票、住宿發票、出差審批表，不允許分開報銷，員工出差返程后在十個工作日內報銷。

2、若自帶車輛（或順風車）出差，可憑差旅費報銷單、出差審批表，在返程后五個工作日內報銷伙食補助費或野外津貼。

3、出差人員均需在以上規定時間內報銷，超出規定時間的，財務可不予報銷。

三、若發現報銷日期和考勤表日期不一致、虛報冒領者，除從工資扣除相應金額外，并視情節輕重程度，給與當事人及相關部門負責人通報和處理。

四、出差人員（含野外）均按以上規定執行，野外津貼不再在工資表發放。

五、此規定為補充規定，未盡事宜參考原人事制度和財務報銷制度，若以前制度與本通知沖突，以本通知為準。

六、本通知自（日期）執行。

二〇一六年 月 日

第二篇：出差通知

出差流程

一、出差前審批

1）公司員工因公出差,至少應提前一天填寫《出差單》，并做好出差前準備工作。

2）《出差單》經部門領導簽批后，方可生效，如領導因公外出不在公司時，可采取電話或短信的方式請示批準后，行政部暫時代辦，差后24內補辦其他程序。

二、出差車輛及行程安排

1）出差人員將出差行程報備行政部，行政部見《出差單》確認簽字后→核實出差信息→領導簽字→行政部統一安排車輛及行程→完成出差后，及時反饋于行政部。

三、差后手續辦理

1）員工出差返回公司后，行政部針對其實際出差核實。以證實出差的真實有效。

2）未經批準出差的，視為曠工，所有出差費用自行承擔。3）出差報銷必須持有《出差單》和報銷單以及相關費用發票等，方可報銷。

四、本通知自公布之日起實施

第三篇：關于下發出差管理規定的通知

差旅費報銷管理規定

為進一步加強因公出差費用的管理，明確差旅費報銷標準，經公司研究，特做以下規定：

一、凡員工因公出差，均按本規定預支和核銷差旅費。

二、出差任務及出差人員由公司統一安排。一般員工由部門經理批準，部門經理、分管副總由董事長批準。

三、差旅費包括住宿費、交通費及出差補貼。

四、公司員工乘坐火車、飛機、輪船時執行以下標準核銷交通費：

1、乘坐火車、輪船及長途汽車時憑相應票根報銷；

2、搭乘飛機時，應事先報告董事長批準后方可成行，事后憑飛機票報銷；

3、搭乘公司交通工具的，不予報銷交通費。

五、出差人員按以下標準核銷住宿費：

（一）單人出差：

1、副總經理級：每日180元；

2、經理級：每日120元；

3、一般級：每日80元。

（二）兩人或兩人以上出差，按照較低級別向較高級別靠攏的原則，以較高級別安排住宿。

1、與副總經理級同出差：住宿200元/兩人；

2、與經理級同出差：住宿150元/兩人；

3、一般級出差：住宿100元/兩人。

第四篇：關于加強考勤休假出差管理的通知

關于加強考勤休假出差管理的通知

公司各部門：

為進一步強化公司內部管理，嚴明紀律，經公司領導研究，決定采取以下措施加強考勤休假和出差管理，相關具體內容及要求如下：

1、嚴明考勤制度：公司實行指紋打卡考勤制度，即在規定的上、下班時間早8:30前、晚18:00后完成指紋打卡登記個人考勤信息，如因故未打卡，須填寫《未打卡登記表》，經部門經理或主持工作副經理審批后報辦公室備案。

2、加班管理：員工因工作需要加班，須填寫《加班申請單》經部門領導審批后，到辦公室備案方可認定為加班。加班員工應正常打卡。

辦公室月底核對員工考勤時，對既無打卡記錄、又無《未打卡登記表》、《請假申請單》的，將認定為曠工，在當月薪酬中予以扣減，并與員工績效考核掛鉤。

3、調休管理：員工調休，加班日應在休息日之前，員工須在休假申請表上標明調休的日期，辦公室根據打卡記錄和《加班申請單》認定調休是否有效。

4、請假程序：

（1）經理級以下員工請假（含調休）3天（含），部門經理或主持工作副經理審批，辦公室備案；請假（含調休）3天-5天（含）由部門經理審核，分管領導審批，辦公室備案；請假5天（含）以上必須經總經理、董事長審批；部門經理或主持工作副經理以上人員請假由總經理、董事長審批。（2）請休假必須事先履行請假手續，否則一律按照曠工處理。

5、員工出差審批程序：

員工因公需到瓊海以外區域工作時即認定為出差，經理以下員工出差3天（含）以內，部門經理或主持工作副經理審批，辦公室備案；出差3-5天（含）部門經理審核，分管領導審批，辦公室備案；出差5天以上需經總經理、董事長審批；部門經理或主持工作副經理以上人員出差必須由總經理、董事長審批，辦公室備案。

另根據公司最新下發的組織機構框架圖和部門職能調整，原人事審批流程做出了調整。近期公司將就此下發正式文件予以說明。新版《員工轉正考核表》、《人事調動審批表》、《人員增補申請表》、《員工離職審批結算單》請到辦公室領取。

本通知發布之日起執行，原相關表格不再使用。

附：《員工出差審批單》、《員工休假審批單》、《未打卡登記表》、《加班申請單》見群共享文件。

辦公室 2015-6-16

第五篇：關于加強出差機票預訂管理的通知

關于加強出差機票預訂管理的通知

全體員工：

公司一直在強調提前3天預訂出差機票的必要性，但目前看來執行效果并不理想，現每月未提前3日訂票的比例約占總票數的70%-80%。如果這些機票能夠做到至少提前3日預定，機票價格將會有更好的折扣，訂票費用約可降低7-10萬元（以目前公司的訂票量推算）。

在此公司再次強調各部門人員提前做好工作計劃，盡可能的提前3日訂購出差機票，降低公司運營成本。同時行政管理部也將訂票流程和所合作的供應商給我司的優惠情況公示給廣大員工，歡迎大家的監督，如有更好的供應商也懇請大家給我們提供信息。

一、訂票流程

1、接到員工訂票需求，登陸“游易網http://www.tmdps.cn”和“攜程旅行網http://www.tmdps.cn”查閱、篩選各航空公司的航班及折扣信息。（“游易網”為機票信息更新最為及時的網站，隨航空公司信息變化而及時變化；“攜程旅行網”為大眾普遍認可的機票折扣較低的網站。）

2、聯系合作供應商詢問航班及折扣信息，并確認是否與網站查閱的相關信息相符。

3、如合作供應商提供的實際折扣不高于網站查閱的折扣，選擇合作供應商訂票（月度結賬）。如供應商提供的折扣高于網站查閱的折扣，選擇聯系網站訂票（票到付款）。

二、目前票務合作供應商給我司的優惠情況

1、每張機票票價2%的返點，所優惠的金額直接沖抵機票票款。

2、贈送人身意外保險（保費20元，保額50萬）。

正是鑒于以上優惠，公司規定如無特殊情況由公司前臺文秘統一訂購機票。

希望大家共同努力，降低公司運營成本。

行政管理部 2017年8月22日