第一篇：日周月事故隱患排查治理制度

機動車駕駛培訓學校

安全事故隱患日周月排查治理制度

按照市安委會2016（15）號關于日周月排查治理制定實施方案的文件精神，為切實消除我校駕駛人在機動車使用過程中可能存在的技術狀況或人為因素導致的道路安全事故隱患，避免機動車在突發狀況下對單位財產和他人帶來損失和影響，現結合單位實際，特制定如下：

第一條 駕校部門負責人、技能培訓部（教練員）、部門（安全科）的安全生產風險管理和事故隱患日周月排查治理活動，以及相關監督管理工作，適用本制度。

第二條 本制度所稱事故隱患，是指部門及班組人員違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度相關規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的人的不安全行為、物的不安全狀態、運行環境的不安全因素和管理上的缺陷。

第三條 事故隱患日周月排查治理，是針對各崗位隱患排查缺乏系統性、周期性、持續性的問題，對建立隱患班組（教練員崗位）日排查、部門（安全科）周排查、法人（主要負責人）月排查三級排查治理制度（以下簡稱“日周月”排查制度），整體提升公司隱患排查治理工作水平，為我校事故防控目標的實現奠定堅實基礎。

第四條 駕校主要負責人對本單位安全生產風險隱患管理工作全面負責，安全科對公司范圍內的安全生產風險隱患管理工作具體負責，其他人員在各自崗位職責范圍內承擔相應責任。

第五條 各單位要結合各自實際，建立完善隱患治理機制。對必須立行立改的隱患，要每天清理，確保每周整改有進展；對需要認真研究并多方聯動整改的隱患，要每周清理，確保每月整改有進展；對需要較長時間解決或與駕校聯動整改的隱患，要每月清理，確保每季度整改有進展。通過各級分口把關，形成隱患整治監督的閉環管理。

第六條 班組日排查清單。班組排查主要由班組組長單獨實施。排查內容主要對車輛安全技術狀況以及安全設施、設備是否齊全有效。班組排查根據實際分別在出車前、行車中、收車后進行。班組（組長）日排查清單主要包括以下內容：

行車前：檢查資質證照是否齊全，是否在有效期；設備、設施運行及工具完好情況；（車輛喇叭、燈光、雨刮、油、電是否完好）；

行車中：觀察各種儀表工作是否正常；安全部件（輪轂、制動等部位）是否正常；消防、防護用品是否有效；其他應排查的內容。

收車后：油、水是否欠缺；機械部位是否嚴重磨損及其它變化；車輛停放位置、環境是否安全合理；車輛是否安全關閉；

第七條 部門（安全科）周排查清單。周排查由部門（安全科）責任人負責實施。主要包括以下內容：

（1）班組日排查制度執行情況；

（2）班組作業中車輛安全技術狀況、駕駛員安全操作規程執行情況；

（3）班組其他管理。日排查中發現的隱患整改情況、車輛安全設施、設備配備情況、駕駛員資質等情況。

第八條 法人（主要負責人）月排查清單經理。（主要負責人）月排查由駕校校長負責實施。主要包括以下內容：

（1）班組日排查、部門周排查制度執行情況；

（2）安全生產責任制和規章、制度執行情況；

（3）各科室當月排查計劃工作及完成落實情況。

（4）各科室對人、車、路、環境等管理對象排查計劃執行及完成落實情況。

（5）排查辦公場所消防安全及治安保衛工作落實情況。

第九條 “日、周、月”的時間周期，是對各班組、部門和經理三個層級隱患排查頻次的最低要求，即班組的排查每天至少一次，部門的排查每周至少一次，法人（主要負責人）的排查每月至少一次。

第十條 各部門的隱患排查治理納入月度安全考核。對積極發現、報告和消除隱患的有功人員，月度考核時在考核結果外加5分；對瞞報隱患或者消除隱患不力的人員嚴格實施安全考核并按照駕校相關安全制度實施處罰。

第十一條 各部門應當按照事故隱患的等級進行記錄，填寫安全檢查及隱患治理記錄表，按照職責分工實施治理，并將事故隱患排查治理情況向安全科報備。

第十二條 安全科應當每月對所屬崗位隱患排查治理情況進行統計分析，并按照規定的時間和形式報送職培中心安全管理辦公室。

第十三條 安全科必須把隱患整治作為“日周月”排查制度的重要內容，嚴格按照安全生產責任制要求，明確各崗位的責任人、責任范圍和考核標準，并建立相應機制確保落實。

第十四條 一般事故隱患由安全科及時組織或責成相關部門人員整改。第十五條 重大事故隱患由公司主要負責人按照以下規定處理：（1）根據需要暫時停止隱患機動車的運行或教練員的教學工作；

（2）及時向職培中心和干校及運管所、交安辦報告重大事故隱患的名稱、內容、級別、排查人員、排查時間；

（3）組織開展現狀風險評估；

（4）根據風險評估情況，組織制定治理方案，治理方案應當包括以下內容：治理的目標和任務、采取的方法和措施、經費和物資的落實、負責治理的機構和人員、治理的時限和要求、安全措施和應急預案；

（5）組織落實治理方案，消除隱患；

（6）組織隱患治理情況評估，恢復機動車運行或教練員的正常教學活動。

第十六條 重大事故隱患治理工作結束后，應當組織相關技術人員和專家對重大事故隱患的治理情況進行評估或者委托依法設立的為安全生產提供技術、管理服務的機構對重大事故隱患的治理情況進行評估。

第十七條 在事故隱患治理前和治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設臵警戒標志和警戒區域，暫時停產停業或者停止使用相關設施、設備。

第十八條 對因自然災害可能引發事故災難的隱患，嚴格按照有關法律、法規、規章、標準、規程的要求進行排查治理，采取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關自然災害預報時，應當及時發出預警通知；發生自然災害可能危及本校和人員安全的情況時，應當采取停止作業、撤離人員、加強監測等安全措施，并及時向轄區人民政府及其有關部門報告。第十九條 對外部因素造成的重大事故隱患，本單位自身難以排除的，應當向屬地負有安全生產監督管理職責的部門報告。

第二十條 對隱患的整治，必須有閉環型的記錄和臺賬。隱患整治清單可以與排查清單同表建立。

第二十一條 本制度自印發之日起施行。

機動車駕駛培訓學校

第二篇：事故隱患日周月排查治理制度(征求意見)

事故隱患日周月排查治理制度

1.總則

1.1 為加強安全生產事故隱患管理工作，夯實安全生產基礎，進一步推進公司安全事故隱患排查治理制度建設，防止安全生產事故發生，根據《中華人民共和國安全生產法》、《重慶市安全生產條例》等法律法規和有關規定，制定本辦法。

1.2 公司所屬各生產單位、各部門（以下簡稱各單位）的安全生產風險管理和日周月隱患排查治理活動，以及相關監督管理工作，適用本辦法。

1.3 本辦法所稱事故隱患，是指各單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度相關規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的人的不安全行為、物的不安全狀態、場所的不安全因素和管理上的缺陷。

事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害或整改難度較小，發現后能夠立即整改消除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產停業，經過一定時間整改治理方能消除的隱患，或者受外部因素影響形成的各單位自身難以消除的隱患。

1.4 事故隱患日周月排查治理，是針對各單位隱患排查缺乏系統性、周期性、持續性的問題，對隱患日常排查的周期、內容和排查的層級管理等予以具體化、制度化，建立隱患班組日排查、部門（車間、工段）周排查、經理（主任、站長）月排查三級排查治理制度（以下簡稱“日周月”排查制度），嚴格落實各單位主體責任，整體提升全公司隱患排查治理工作水平。

1.5公司主要負責人對本單位安全生產風險隱患管理工作全面負責，各分管負責人對分管業務范圍內的安全生產風險隱患管理工作具體負責，其他人員（部門）在各自職責范圍內承擔相應責任。

1.6 各單位要結合各自實際，建立完善“日清周進、周清月進、月清季進”的“三清三進”隱患治理機制。對必須立行立改的隱患，要每天清理，確保每周整改有進展；對需要認真研究并多方聯動整改的隱患，要每周清理，確保每月整改有進展；對需要較長時間解決或與公司（包括職能部門）聯動整改的隱患，要每月清理，確保每季度整改有進展。通過各級分口把關，臺賬清理銷號，形成隱患整治監督的閉環管理。

2.事故隱患分級排查治理職責 2.1 編制清單

2.1.1班組日排查清單。

班組排查主要由班組長或班組委托專人實施。主要包括常態排查和臨時性工作排查兩個部分。排查內容應包括安全生產、職業健康和與安全生產有關的其他工作。班組排查要根據實際分別在班前、班中、班后進行。

常態排查清單主要包括以下內容：

（1）員工操作規范，即操作規程、方案、措施執行情況和員工個人防護用品穿戴情況等；

（2）設備、設施運行及工具完好情況；

（3）材料、半成品、成品狀態；

（4）工作環境安全狀況；

（5）管理落實情況，包括班前教育及安全技術交底、員工按清單開展隱患自查等情況；

（6）其他應排查的內容。

臨時性工作排查，指對不屬于班組常態工作，但與班組作業相關的其他作業活動（含特種作業）隱患的排查。

2.1.2部門（車間、工段）周排查清單。

部門（車間、工段）周排查由部門（車間、工段）負責人或委托專門人員實施。主要包括以下內容：

（1）班組日排查制度執行情況；

（2）班組作業中重點設備狀態，重點工藝、重點作業規程、方案、措施執行情況；

（3）班組其他管理，含班前會教育及安全技術交底、作業人員資質、勞動防護用品配發使用等情況。

2.1.3 經理（主任、站長）月排查清單。

經理（主任、站長）月排查由各單位領導班子實施。主要包括以下內容：

（1）班組日排查、部門周排查制度執行情況；

（2）安全生產責任制和規章、制度執行情況；

（3）部門（車間、工段）班組作業中重點設備狀態，重點工藝、重點作業規程、方案、措施執行情況。

2.2 分級實施

2.2.1 “日、周、月”的時間周期，是對各班組、部門（車間、工段）和經理（主任、站長）三個層級隱患排查頻次的最低要求，即各個班組的排查每天至少一次，各個部門（車間、工段）的排查每周至少一次，各個經理（主任、站長）的排查每月至少一次。根據有關法律、法規、標準對企業設備、工藝按照“小時制”做出排查規定的，從其規定開展排查。各單位要根據實際，按照班組、部門（車間、工段）、經理（廠長、礦長）三個基本層級模式劃分出不同層級的排查單元，明確層級關系，并按照不低于“日、周、月”的時間周期“底線”要求確定各個層級的排查周期。

2.2.2 各單位應當建立隱患排查治理激勵約束制度，鼓勵從業人員發現、報告和消除隱患。對發現、報告和消除隱患的有功人員，應當給予物質獎勵或者表彰；對瞞報隱患或者消除隱患不力的人員實施處罰。

2.2.3 各單位應當按照事故隱患的等級進行記錄，建立事故隱患信息檔案，按照職責分工實施治理，并將事故隱患排查治理情況向公司通報。

2.2.4生產經營單位的安全生產管理人員在檢查中發現重大事故隱患，應當向本單位有關負責人報告，有關負責人應當及時處理。

2.2.5 各單位應當每月對本單位隱患排查治理情況進行統計分析，并按照規定的時間和形式報送公司負有專業監督管理職責的部門。

2.2.6 公司比照“日、周、月”的時間周期排查要求，建立排查制度，編制排查清單，對各單位開展隱患排查，每半年必須對各單位隱患排查實現全覆蓋。

2.3 隱患整治

2.3.1各單位必須把隱患整治作為“日周月”排查制度的重要內容，嚴格按照安全生產責任制要求，明確各崗位的責任人、責任范圍和考核標準，并建立相應機制確保落實。

2.3.2 各單位應當建立包括下列內容的隱患排查治理制度：

（1）明確主要負責人、分管負責人、部門、班組和崗位人員隱患排查治理工作要求、職責范圍、防控責任；

（2）建立“日周月”隱患排查制度，從時間、空間和管理層級上規范安全檢查，實行班組日排查、部門周排查、單位負責人月排查；

（3）根據國家、行業、地方有關隱患排查的標準、規范、規定，結合實際情況，編制日排查、周排查、月排查隱患排查清單，明確和細化隱患排查事項、具體內容和排查周期；（4）明確隱患判定程序、處理措施及處理流程；（5）建立事故隱患排查治理臺賬，記錄排查事故隱患的人員、時間、部位或者場所，事故隱患的具體情形、數量、環節、性質和治理情況；對重大事故隱患排查治理情況，應當建檔管理，每月向公司通報事故隱患排查治理情況；

2.3.3 一般事故隱患由各單位（車間、工段、班組等）負責人或者有關人員及時組織整改。

2.3.4 重大事故隱患由各單位主要負責人按照以下規定處理：

2.3.4.1根據需要暫時停產停業或者停止使用相關設施、設備；

2.3.4.2 3個工作日內向公司及所在區縣（自治縣）負有安全生產監督管理職責的部門報告重大事故隱患的名稱、內容、級別、排查人員、排查時間；

2.3.4.3組織開展現狀風險評估；

2.3.4.4根據風險評估情況，組織制定治理方案，治理方案應當包括以下內容：治理的目標和任務、采取的方法和措施、經費和物資的落實、負責治理的機構和人員、治理的時限和要求、安全措施和應急預案；

2.3.4.5組織落實治理方案，消除隱患；

2.3.4.6組織隱患治理情況評估，恢復生產經營或使用。2.3.5 重大事故隱患治理工作結束后，應當組織本單位的技術人員和專家對重大事故隱患的治理情況進行評估或者委托依法設立的為安全生產提供技術、管理服務的機構對重大事故隱患的治理情況進行評估。

2.3.6 各單位在事故隱患治理前和治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志和警戒區域，暫時停產停業或者停止使用相關設施、設備；對暫時難以停產停業或者停止使用后極易引發安全生產事故的相關設施、設備，應當加強維護保養和監測監控，防止事故發生。隱患涉及相鄰地區、單位或者社會公眾安全的，各單位應當立即通知相鄰地區、單位，并在現場設置安全警示標志。相鄰地區、單位應當支持配合。

2.3.7 對因自然災害可能引發事故災難的隱患，各單位應當按照有關法律、法規、規章、標準、規程的要求進行排查治理，采取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關自然災害預報時，應當及時發出預警通知；發生自然災害可能危及本單位和人員安全的情況時，應當采取停止作業、撤離人員、加強監測等安全措施，并及時向當地人民政府及其有關部門報告。

2.3.8 對外部因素造成的重大事故隱患，本單位自身難以排除的，應當向公司及屬地負有安全生產監督管理職責的部門報告。

2.3.9對隱患的整治，必須有閉環型的記錄和臺賬。隱患整治清單可以與排查清單同表建立。對重大隱患的整治，還需要有專門的包含“五定”在內的整治方案。

3.附則

3.1各單位要嚴格按照集團公司《事故隱患日周月排查治理制度實施方案》要求，制定本單位事故隱患日周月排查制度工作方案或制度，落實工作措施，確保工作制度落實。

3.2各單位要認真開展安全隱患排查整治工作，及時排查治理各類安全隱患，全面落實企業主體責任，建立企業事故隱患日周月排查治理制度長效機制。

3.3 本辦法自印發之日起施行。

第三篇：事故隱患日周月排查治理制度實施方案

********** 事故隱患日周月排查治理制度實施方案

為貫徹落實《國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》（安委辦〔2016〕11號）要求，夯實安全生產基礎，進一步推進項目部生產安全事故隱患排查治理制度建設，根據重慶市人民政府安全生產委員會下發的《關于印發生產經營單位事故隱患日周月排查治理制度實施方案》的通知，并結合實際，特制定本實施方案。

一、總體思路和工作目標

嚴格落實項目部主體責任，針對生產經營單位隱患排查缺乏系統性、周期性、持續性的問題，對隱患日常排查的周期、內容和排查的層級管理等予以具體化、制度化，建立隱患班組日排查、部門周排查、經理月排查三級排查治理制度（以下簡稱“日周月”排查制度），整體提升****隱患排查治理工作水平，為項目部事故防控目標的實現奠定堅實基礎。

二、主要任務

（一）編制清單。

1．班組日排查清單。班組排查主要由班組長或班組委托專人實施。主要包括常態排查和臨時性工作排查兩個部分。排查內容應包括安全生產、職業健康和與安全生產有關的其他工作。班組排查要根據實際分別在班前、班中、班后進行。

常態排查清單主要包括以下內容：

（1）員工操作規范，即操作規程、方案、措施執行情況和員工個人防護用品穿戴情況等；

（2）設備、設施運行及工具完好情況；（3）材料、半成品、成品狀態；（4）工作環境安全狀況；

（5）管理落實情況，包括班前教育及安全技術交底、員工按清單開展隱患自查等情況；

（6）其他應排查的內容。

臨時性工作排查，指對不屬于班組常態工作，但與班組作業相關的其他作業活動（含特種作業）隱患的排查。2．部門周排查清單。部門周排查由部門負責人或委托專職安全員實施。主要包括以下內容：

（1）班組日排查制度執行情況；

（2）班組作業中重點設備狀態，重點工藝、重點作業規程、方案、措施執行情況；（3）班組其他管理，含班前會教育及安全技術交底、作業人員資質、勞動防護用品配發使用等情況。

3．經理月排查清單。經理月排查由項目部領導班子各成員實施。主要包括以下內容：

（1）班組日排查、部門周排查制度執行情況；（2）安全生產責任制和規章、制度執行情況；

（3）部門班組作業中重點設備狀態，重點工藝、重點作業規程、方案、措施執行情況。

（二）分級實施。

“日、周、月”的時間周期，即各個班組的排查每天至少一次，部門的排查每周至少一次，經理的排查每月至少一次。根據有關法律、法規、標準對企業設備、工藝按照“小時制”做出排查規定的，要從其規定開展排查。

我項目部根據實際，按照班組、部門、經理三個基本層級模式劃分出不同層級的排查單元，明確層級關系，并按照不低于“日、周、月”的時間周期“底線”要求確定各個層級的排查周期。

（三）隱患整治。

項目部把隱患整治作為“日周月”排查制度的重要內容，嚴格按照安全生產責任制要求，明確各崗位的責任人、責任范圍和考核標準，并建立相應機制確保落實。要對照問題清單，建立按照“日清周進、周清月進、月清季進”的工作機制，確保整治到位。班組、部門、經理現場發現違章指揮、強令冒險作業、違反操作規程的行為，要及時制止和糾正；發現的一般隱患應按照本單位制度落實責任及時予以消除；發現的重大隱患要按照整改責任人、措施、資金、時限和應急預案“五定”落實的要求閉環整治；發現的管理方面問題，要提出改進安全生產管理的建議或者研究問題解決的措施、辦法并及時改進。

對隱患的整治，必須有閉合型的記錄和臺賬。隱患整治清單可以與排查清單同表建立。對重大隱患的整治，還需要有專門的包含“五定”在內的整治方案。對排查出的隱患及其整治情況要按照要求層層上報，其中，向當地政府或部門一般隱患報告數據，重大隱患報告明細。

三、工作要求

（一）加強組織領導。各部門和施工隊伍要進一步提高對安全生產日常監管重要性的認識，把建立“日周月”排查制度作為事故防控“核心目標”的重要舉措，重視推進工作機制的建立，認真編制工作方案，抓好試點和推行。根據實際，制定通用指導標準和重大隱患的具體判定標準。要通過宣傳和培訓指導，深入企業宣講、指導、培訓，切實增強企業建立“日周月”排查制度的主動性、自覺性，充分領會制度內涵、實質，編制落實好各個層級排查清單及隱患整治要求。

（二）嚴格執法。各級各部門要把 “日周月”排查制度的建立作為日常檢查的重要內容。要嚴格按照有關法律法規，對存在的隱患、尤其是重大隱患排查治理和信息報送工作不落實的行為實施嚴格執法，要以強有力的執法震懾推動“日周月”排查制度的落實。

（三）加強督查。項目部要把“日周月”排查制度建立作為行業部門“三個必須”責任落實的重要內容納入綜合督查。要開展對“日周月”排查制度建立情況的專項督查。要加強對責任人責任落實情況的督查和結果運用，嚴格考核獎懲，要通過嚴格的制度有力推動“日周月”排查制度在項目全面落實。

第四篇：事故隱患排查治理制度

安全隱患排查治理制度

1．目的

為建立公司安全生產事故隱患排查治理長效機制，強化安全生產主體責任，加強事故隱患監督管理，防止和減少事故，保障公司廣大職工的生命財產安全，根據安全生產法等法律法規，制定本制度。

2．引用標準

《中華人民共和國安全生產法》

《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》國家安監總局第16號令

《山東省重特大生產安全事故隱患排查治理辦法》山東省人民政府令第177號 3．適用范圍 本制度適用于公司。4．職責分工

公司成立隱患排查小組，由總經理擔任組長，安全主任、生產主任為小組成員，每季度對公司進行一次安全隱患排查，主要排查職責為：

1）安全主任負責公司在消防、安全方面隱患排查；

2）生產主任主要負責廠區生產設施、設備、電氣、儀表方面的隱患排查； 5.隱患等級分級 5.1一般事故隱患。

（1）不按公司規定穿戴勞動防護用品或勞動防護用品使用不規范的；（2）危險場所安全標志不全的；

（3）不按時巡回檢查各種安全設施，不按時填寫安全檢查記錄或填寫不全；（4）廠內機動車輛超速行駛的；

（5）違反操作規程、違章作業、違章指揮但不足以造成嚴重后果的；（6）其它一旦發生事故，致輕傷1至2人或導致直接經濟操作5萬元以下的。（7）裝置、設備、工藝有缺陷不足以造成嚴重后果的；（8）職工未經過培訓、無證而上崗的；

（9）特殊工種職工未經過有關部門培訓，無證上崗的；（10）廠房建筑年久失修未及時修理的；

（11）易燃易爆區域動火作業、動土作業、吊裝作業、登高作業、抽堵盲板作業、斷路作業等不按規定辦理作業票的；

（12）其它一旦發生事故，能致輕傷3至10人或一次重傷1至2人，一次事故直接經濟損失5萬元至10萬元以下的。5.2重大事故隱患。

有下列情形之一的為重大事故隱患：

（1）甲、乙類火災危險性和產生有毒有害氣體的生產裝置，罐區等儲存設施，與周邊居住區、人員密集區、廠外道路、相鄰工廠企業生產儲存設施的安全間距不符合有關標準、規定要求的；

（2）生產裝置、儲存設施、輔助生產裝置、公用工程設施、運輸裝卸設施、電力線路、辦公生活區等，相互之間的安全間距不符合有關標準、規定要求的；

（3）危險化學品生產車間、儲存區與員工宿舍在同一座建筑物內，或與員工宿舍的安全距離不符合有關標準、規定要求的；

（4）在有火災爆炸危險的甲、乙類廠房和有毒有害作業場所內設置休息室的；（5）使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產安全的工藝、設備的；

（6）生產或使用甲類氣體或甲、乙A類液體的工藝裝置和儲運設施的區域內，未按規定設置可燃氣體監測報警裝置的；生產或使用有毒氣體的工藝裝置和儲運設施的區域內，未按規定設置有毒氣體監測報警裝置的；

（7）易燃易爆和有毒作業場所未按規定設置通風設施的；未按規定和生產工藝要求必要的自動報警和安全聯鎖裝置的；

（8）建構筑物的耐火等級、泄壓面積、安全疏散不符合有關標準、規定要求的；倉庫的耐火等級、防火分區、安全疏散不符合有關標準、規定要求的；

（9）危險化學品的貯存不符合《常用化學危險品貯存通則》（GB15603）等規定要求的。包括：

①遇火、遇熱、遇潮能引起燃燒、爆炸或發生化學反應，產生有毒氣體的危險物品露天貯存的；或在潮濕、易積水的建筑物中貯存的；

②壓縮氣體和液化氣體與爆炸物品、氧化劑、易燃物品、自燃物品、腐蝕性物品未隔離貯存的；

③易燃氣體與助燃氣體、劇毒氣體同貯的； ④助燃氣體氧氣與油脂類物質混合貯存的；

⑤易燃液體、遇濕易燃物品、易燃固體與氧化劑混合貯存的； ⑥具有還原性的氧化劑未單獨存放的。

（10）甲、乙類液體儲罐區未按規定要求設置防火堤，或防火堤的容量、高度、強度，以及與儲罐的間距等不符合有關標準、規定要求的；罐區布置（罐區總容量、罐間距、罐排數、罐區間距等）不符合有關標準、規定要求的；罐區的專用泵（或泵房）布置在防火堤內，或專用泵（或泵房）和裝卸設施與罐區的安全間距不符合有關標準、規定要求的；

（11）甲、乙類液體固定頂罐未按要求設置阻火器和呼吸閥的；甲、乙類液體為噴濺式卸車（進液）方式或進液管伸至罐底的距離不足的；

（12）液氨儲存區無泄漏后的吸收、破壞措施的；硫酸等強腐蝕性介質儲罐未按規定設置防護圍堰的。

（13）壓力容器、壓力管道、鍋爐等特種設備未按規定輸使用登記證；超期未檢或未按檢驗要求檢修（停用）的；

（14）壓力容器、壓力管道、鍋爐的壓力表、安全閥超期未檢，防爆膜未定期更換的；（15）使用非法制造的壓力容器、鍋爐等特種設備及安全附件的；

（16）爆炸和火災危險環境區域內的電力裝置（電機、燈具、開關等）不防爆，或防爆等級（類別、級別、組別）及線路敷設不符合有關標準、規定要求的；

（17）爆炸和火災危險環境區域內生產裝置的控制室、變配電室、化驗室、車間安全部、更衣室等生產輔助房間的電氣設備達不到防爆要求的；

（18）易燃易爆生產裝置區、倉儲裝卸區的廠房、庫房、設備、設施未按規定設置防雷設施，或未按規定進行檢測并符合要求的；

（19）易燃易爆場所設備、管線等設施未按規定設置靜電接地設施；汽車罐車和裝卸棧臺未設置靜電專用接地線，或未按規定進行檢測并符合要求；

（20）未按規定設置水、泡沫、蒸汽等消防滅火系統的；未按標準規定配置消防雙電源的；消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合規定要求的；

（21）生產裝置區、儲罐區未按規定設置固定（或半固定）式水（或泡沫）噴淋滅火系統的，或未按規定設置小型滅火器材，或滅火器材的種類、數量及設置方式不符合有關標準、規定要求的；

（22）廠內的消防道路（環行通道或回車場地、道路寬度、凈空高度、轉彎半徑）不符合有關標準、規定要求的；

（23）存在其他可能導致重大事故的危險有害因素的。6.隱患的排查治理

各級檢查組織和人員，對查出的隱患問題，要逐項進行原因分析，制定整改措施，并落實整改措施。做到定項目、定時間、定人員、定經費、定整改措施。屬于一般事故隱患的，由公司下達《隱患整改通知書》。《隱患整改通知書》由廠部統一管理。屬于車間整改的交由車間主任簽收并負責處理。能夠馬上整改的隱患，各整改部門要按整改要求及時落實措施整改，整改完成后及時將隱患整改通知書返回簽發部門，由簽發部門對整改結果進行跟蹤驗證。因生產技術、工藝、設計等原因難以立即排除的，應當及時反饋給廠部，并采取有效的安全防范和監控措施，隱患整改完成以后，公司總經理組織對整改情況進行落實，整改情況由公司安全員匯總存檔。重大隱患項目做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”。7.重大隱患項目檔案

公司應對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內容應包括:(1)評價報告與技術結論(2)評審意見

(3)隱患治理方案，包括資金概預算情況等(4)治理時間表和責任人(5)竣工驗收報告(6)備案文件

8.重大事故隱患排查、評估、報告、監控和治理

8.1公司總經理對本單位重大事故隱患的排查治理全面負責。

8.2公司總經理負責組織對重大事故隱患的排查，每年至少進行一次，安全員負責建立重大安全隱患整改管理臺帳，并組織、協調、參加重大安全隱患整改項目的措施制定、實施、驗收等工作。公司總經理負責組織對公司隱患全面排查，并按照省有關事故隱患評估的規定及時組織評估，編制事故隱患評估報告書。評估報告書包括事故隱患的類別、等級、影響范圍和程度以及對事故隱患的監控措施、治理方式、治理期限的建議等內容。經評估屬于重大事故隱患的，公司應當根據評估報告書制定重大事故隱患治理方案。

8.3治理方案應當包括下列主要內容： 8.3.1治理的目標和任務； 8.3.2采取的方法和措施； 8.3.3經費和物資的落實； 8.3.4負責治理的機構和人員； 8.3.5治理的時限和要求； 8.3.6安全措施和應急預案。

8.3.7如發現治理難度大、涉及范圍廣、危險程度高的重大事故隱患，自發現之日起15日內，將評估報告收和治理方案報縣政府及安全監督管理局和其他有關部門。

8.4公司對重大事故隱患進行治理時，應當采取嚴密的防范、監控措施，防止重特大事故發生。

8.5重大事故隱患治理結束后，公司應及時書面報安全生產監督管理部門和有關部門進行驗收。

8.6對重大隱患項目拖延不改，根據公司有關獎懲制度，對責任負責人嚴肅處理。

第五篇：事故隱患排查治理制度

事故隱患排查治理制度

事故隱患排查責任制度

為強化隱患排查責任的全面落實根據《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》,關于逐級建立并落實從主要負責人到每個從業人員的隱患排查治理和監控責任制的要求制定本制度。

第一條 公司主要負責人隱患排查職責 

一對本公司的事故隱患排查治理工作全面負責  二建立、健全本單位事故隱患排查治理責任制 

三組織制定本單位事故隱患排查治理和建檔監控等制度  四組織制定本單位重大事故隱患治理方案并組織方案的實施。 五保證本單位事故隱患排查治理資金投入的有效實施 

六督促、檢查本單位的事故隱患排查治理工作及時消除生產安全事故隱患

七組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案  八及時、如實報告生產安全事故。

九法律、法規、規章規定的其他安全生產職責。第二條 行政副總經理隱患排查職責 

一排查企業行政貫徹執行黨和國家的安全生產方針、政策、法律、法規以及企業制訂的各項安全規章制度的貫徹執行情況 

二排查“三同時”、“五同時”的執行情況  三排查各類事故的調查分析及處理意見的正確性。第三條 分管安全生產副總經理隱患排查職責

一在公司主要負責人的統一指揮下抓好分管安全生產方面的隱患排查工作按照“誰主管、誰負責”的原則對安全生產隱患排查工作負直接領導責任 

二負責排查本單位安全生產規章制度的貫徹執行情況 

三每月至少組織一次以查思想、查紀律、查制度、查領導、查事故隱患為主要內容的安全排查對排查中發現的重大問題負責制定措施計劃組織有關部門實施

四排查有關部門按規定進行工傷事故的調查處理凡發生死亡或重大惡性事故應親臨現場組織處理并對統計、報告的正確性負責 

五定期布臵和檢查安全管理專職機構的工作  六排查有關單位貫徹安全生產“五同時”的執行情況

七負責排查、督促經銷部是否對危險品保管、運輸、裝卸、銷售人員進行安全教育

八負責排查并監督雷管、炸藥等危險品的運輸、儲存、發放等各個環節的安全工作檢查、督促落實國家對民用爆破器材的儲存、運輸、銷售的有關要求。

第四條 分管生產技術副總經理隱患排查職責  一在公司主要負責人的統一指揮下抓好分管生產技術方面的隱患排查工作按照“誰主管、誰負責”的原則對生產、技術、設備、動力、機電的隱患排查工作全面負責

二負責排查在計劃、布臵、檢查、總結、評比生產工作時是否同時計劃、布臵、檢查、總結、評比安全工作 

三負責排查公司制定的工藝規程、設備安全技術規程是否符合規范、規程要求。

四負責排查新建、改建、擴建項目是否做到“三同時” 

五組織或參加安全生產隱患排查對排查出的問題認真安排有關部門整改。

六負責排查購臵、安裝設備和引進工藝是否符合國家有關規定符合安全生產條件的方可使用。

七主持或參加重大事故的調查和處理負責排查是否執行“四不放過”原則。

第五條 總經理助理隱患排查職責 

一在公司主要負責人的統一領導下,抓好分管經營銷售方面的隱患排查工作按照“誰主管、誰負責”的原則對供應、銷售、運輸、倉庫系統的隱患排查全面負責

二 負責排查 在計劃、布臵、檢查、總結、評比經銷工作時是否同時計劃、布臵、檢查、總結、評比安全工作 

三負責排查經銷部所采購的原材料、設備、備品、配件等質量是否符合國家標準和廠內標準,防止因質量問題而發生事故負責追究有關人員的責任 第六條 工會主席的隱患排查職責 

一負責排查安全生產法律、法規以及《安全生產法》賦予工會的權力在本公司的實施

二負責排查建設項目是否認真執行“三同時”。

三負責排查公司各級領導是否有違章指揮強令冒險作業并有權提出解決的建議

四負責排查事故調查、處理是否符合國家的有關要求向有關部門提出處理意見并要求追究有關人員的責任。第七條 安環部的隱患排查職責 

一協助決策機構和領導組織推動公司的隱患排查工作負責制定本單位事故隱患排查治理和建檔監控等制度 

二負責排查安全生產投入計劃和安全技術措施計劃的有效實施  三負責排查安全生產制度、安全操作規程在全公司的執行情況。協助解決排查出的問題緊急情況下有權指令先行停止生產并立即報告領導研究處理 四負責排查勞動防護用品的發放情況排查從業人員正確佩帶和使用勞動防護用品情況

五負責隱患排查發現的一般事故隱患和重大事故隱患的登記建檔和消除報告工作。六安全員對分管車間和區域的安全生產負有直接事故隱患排查、監督管理責任,行使巡回安全檢查職責,負責重大危險源的監控,發現違章及時制止,發現安全問題及時處理和上報。

7、負責排查勞動保護用品領用標準是否符合要求是否按時審批勞動保護用品領用計劃 

8、負責排查 新入廠工人的錄用符合從事相關作業要求的人員方可辦理入廠手續。

第八條 新房礦區的隱患排查職責 

一新房礦區負責全公司生產調度協調、生產計劃安排、以及機電管理等的隱患排查礦區礦長對本部門的隱患排查負全面責任各專業人員各負其責。

二礦區統計員隱患排查職責 

1負責排查生產與安全的是否執行“五同時”是否在保證安全的前提下組織指揮生產 

2負責排查在編制生產計劃時是否同時編制勞動保護措施計劃檢查生產進度時是否同時檢查安全生產情況 

3負責排查在生產調度中發現有重大危險,是否及時進行調度指揮,采取措施,消除隱患;

4負責排查在安排生產計劃時,是否考慮生產設備裝臵的能力,防止設備裝臵超負荷運行,是否考慮到水、電、氣的平衡  5排查公司生產場所是否做到均衡生產。 第九條設備土建部隱患排查職責 

1負責排查機械、電器、儀表、設備、工藝管道、通風排風裝臵的完好狀態及存在的問題和隱患 

2排查、監督各車間機械動力、電氣設備的正常使用保證其正常運轉防止發生事故  3排查設備維修規程、機電設備的安全操作規程和有關規章制度的正確性并排查其執行情況  4負責排查壓力容器、鍋爐、動力設備及其安全裝臵的事故隱患  5負責排查生產車間、動力車間設備安全運轉和使用情況  6負責組織實施設備、動力、機電隱患排查出的安全問題和隱患的整改工作

7負責排查新建、改建、擴建項目是否做到“三同時”是否在工程施工中遵守《建筑安裝工程安全技術規程》 

8負責排查全公司房屋建筑、廠區道路、下水道等的不安全因素對存在的安全問題和隱患采取措施進行整改 

9負責排查在設計和施工中對高處作業、上輕質屋面、進入危險生產工房等危險性工作是否提出和采取安全防護措施并監督其作業過程防止發生倒塌、高墜等意外事故 

10負責排查在簽訂施工合同時,是否對承包施工的單位進行資格認定,是否簽訂施工安全協議或有關條款,對進入生產區施工人員是否進行安全教育。 第十條 生產技術部化驗室的隱患排查職責

一技術質量部負責全公司工藝、設計、技術、產品開發和質量檢測的隱患排查技術質量部經理對本部門的隱患排查職責負全面責任各專業人員各負其責。

二 負責技術工藝、設計、產品開發人員的隱患排查職責  1負責排查制訂的工藝規程、操作規程、崗位操作法、工藝條件是否符合勞動保護要求 

2負責排查公司有關安全技術、勞動保護措施項目的設計是否符合要求解決生產施工中的有關安全問題 

3負責排查設備平面布臵和工藝線路布臵是否符合安全技術、勞動保護方面的要求

4排查在技術革新、技術改造、新產品試制、新工藝、新材料的采用等項工作中是否符合安全技術和勞動保護的要求。 三質量檢驗人員的隱患排查職責 

1排查執行質量檢驗規程和有關安全制度的情況 

2負責排查各種生產用原材料的分析檢驗是否符合國家標準不合格品嚴格禁止入庫確保雷管生產用料合格防止原材料不合格而造成生產安全事故 

3排查產品試驗時是否嚴格遵守《危險品試驗的安全技術規定》是否做到輕拿輕放和嚴格控制存放量  4負責排查成品烘干室烘干產品的控制溫度、定員定量是否符合要求抽檢產品是否做到輕拿輕放防止撞擊摩擦。入庫數與出庫數是否相符。第十一條 財務部隱患排查職責

一負責排查勞動保護措施所需物資、勞動保護用品及公司所用原材料采購的物資是否符合安全要求 

二負責排查危險品倉庫和其它倉庫的事故隱患。

三負責排查易燃易爆、有毒有害物資的運輸、保管、發放等各個環節是否嚴格遵守國家頒布的有關安全規定加強對倉庫特別是對炸藥、雷管倉庫的安全管理制定有針對性的倉庫安全工作管理制度及應急措施確保倉儲安全 

四負責排查民用爆破器材的儲存、運輸、銷售是否符合國家的有關特殊要求督促倉庫保管人員、司機、銷售人員認真執行。

五負責排查安全投入費用是否及時提取是否合理使用 

六負責排查是否把勞動保護、安全生產納入企業財務計劃和經濟活動分析中去。

第十二條 人事行政部隱患排查職責 

一負責排查在安排、總結全公司工作時是否同時將勞動保護、安全生產工作納入公司計劃和總結內容

二負責排查危險品車輛是否符合安全要求排查司機是否嚴格執行車輛保養制度和交通規則是否做到安全行車是否進行業務培訓和持證上崗  三負責排查公司小車的安全管理建立和健全小車的調派管理手續加強對駕駛人員和乘坐人員的安全教育嚴格遵守交通規則

四排查新入廠工人是否及時安排到安環部進行“三級安全教育”未經教育者是否直接分配工作。

五負責排查在防暑用品的采購、保管和發放工作中是否符合安全規定 

六負責排查食堂、醫務室、浴池、招待所、飲水鍋爐的事故隱患防止食物中毒、醫療事故和其它意外事故。

七排查是否積極開展安全生產宣傳教育工作提高職工的安全意識普及安全知識

八排查是否及時報道安全生產動態總結交流安全生產中的先進經驗表揚好人好事批評違章違紀、冒險作業等錯誤行為。第十三條 工會隱患排查職責 

一負責排查公司貫徹執行勞動保護的情況 

二負責排查新建、改建、擴建工程是否做到“三同時”參加重大傷亡事故的調查處理排查、監督有關部門是否落實防范措施 

三負責排查公共文化娛樂場所的安全防火管理工作和事故隱患。

第十四條 保衛部隱患排查職責 

一負責排查進入生產區人員禁帶煙火、關閉手機規定的執行情況  二負責辦公區、生產區、總倉庫以及家屬院防火、防盜、防破壞的排查工作 

三負責排查外來人員進入生產區、總倉庫區以及辦公區安全規定的執行情況。第十五條 各部門負責人隱患排查職責 

一公司所有部室行政正職是本部門隱患排查的第一責任人對分管業務范圍內的隱患排查負責行政副職在指定的工作范圍內對隱患排查負責 

二建立本部門隱患排查記錄或登記臺帳 

三對部門分管工作和所轄區域進行隱患排查發現安全問題和事故隱患及時解決或上報。

第十六條 礦區礦長隱患排查職責 

一礦區礦長是礦區的安全負責人對本礦區隱患排查負全面責任  二排查本礦區在計劃、布臵、檢查、總結和評比生產工作的同時是否計劃、布臵、檢查、總結和評比安全工作。

三負責排查本礦區生產作業現場、建筑物、機器設備及其安全裝臵、工具、原材料、成品、工作地點等是否符合安全生產要求如達不到要求應立即停止作業,及時處理達到要求后方可安排作業 

四負責排查本礦區職工的遵章守紀和持證上崗情況 

五組織礦區有關人員進行排查確保設備、安全裝臵、防護設施處于完好狀態發現隱患及時整改礦區無力整改的要采取臨時措施及時向公司報告 

六建立本礦區隱患排查記錄或登記臺帳  第二十條 班長隱患排查職責  一對本班組的隱患排查負責 

二負責排查本班組崗位工藝規程和各項安全制度執行情況做好設備和安全設施的巡回檢查及維護保養工作做好排查記錄;

三嚴格勞動紀律不違章指揮排查本班組違章作業行為維護正常的生產秩序 四對在排查中發現的事故隱患要及時解決做好記錄不能解決的上報礦區領導同時采取控制措施。發生事故要根據情況能搶救的要立即組織搶救不能搶救時立即組織人員撤離,防止二次災害保護現場及時報告。

第二十一條 特種作業崗位工人隱患排查職責 

一排查本崗位是否嚴格遵守各項安全生產規章制度是否違章作業本崗位是否存在事故隱患 

二排查本崗位是否按工藝指標、操作方法、安全要求精心操作正確分析、判斷和處理生產過程中存在的問題 

三排查本崗位是否做到“三個明白”(明白什么是正確操作、什么是違規操作明白違規操作可能帶來的嚴重后果明白一旦突發生產安全事故科學的救助方法、“四個嚴禁”嚴禁違規操作嚴禁超量生產、存儲嚴禁超員作業和脫崗、串崗嚴禁隨意加班加點 四排查本崗位是否做到:無聲無塵、輕拿輕放、防火防潮、定員定量  五排查本崗位所使用的工具、設備是否安全可靠作業現場是否整潔 第二十三條 維修人員工人隱患排查職責 

一排查本崗位是否做到嚴格遵守各項安全生產規章制度和本工種安全操作規程,是否違章作業本崗位是否存在事故隱患

二排查本崗位是否做到進入危險工房進行檢修作業,將危險品清理干凈、藥塵銷毀或清擦干凈停機、停電方可進行檢修作業、檢修完畢清理檢修現場 

三排查本崗位是否做到檢修、安裝設備空車試運轉正常后經所在礦區負責人、工藝員、崗位操作人員驗收后方可離開 

四排查本崗位是否做到 檢修設備保證原有安全設施(接地、聯鎖、防護等裝臵齊全有效 

五排查特種作業人員是否持證上崗 

六排查本崗位是否做到“三個明白”(明白什么是正確操作、什么是違規操作明白違規操作可能帶來的嚴重后果明白一旦突發生產安全事故科學的救助方法、“四個嚴禁”嚴禁違規操作嚴禁超量生產、存儲嚴禁超員作業和脫崗、串崗嚴禁隨意加班加點

七排查本崗位是否做到 無聲無塵、輕拿輕放、防火防潮、定員定量。第二十四條 其他崗位工人隱患排查職責 

一排查本崗位是否做到嚴格執行本崗位安全操作規程和安全生產制度 

二排查本崗位是否存在事故隱患 

三排查本崗位是否做到正確使用和維護各種安全設施、安全防護用品 四排查本崗位是否做到“三個明白”(明白什么是正確操作、什么是違規操作明白違規操作可能帶來的嚴重后果明白一旦突發生產安全事故科學的救助方法、“四個嚴禁”嚴禁違規操作嚴禁超量生產、存儲嚴禁超員作業和脫崗、串崗嚴禁隨意加班加點

隱患治理專項資金使用制度

安全生產投入是保障生產經營單位具備安全生產條件的必要物質基礎，安全生產資金保障管理是企業管理的重要組成部分。特別是安全隱患這塊，關系著整個生產的安全系數。根據本選礦廠的實際情況，特制定以下制度：

1、從安全生產投入資金中劃撥30%用于隱患治理。

2、對隱患治理的資金，財務部門應對其獨自開戶，做到專款專用。

3、各部門在使用資金時，應編制計劃，及時報主要負責人進行審批，審批權限及資金限額按有關財務制度執行。

4、對重大專項安全技術措施基金的制定，應進行可行性評價、論證、會審，確保資金的有效使用，充分發揮其科學、合理、有效的原則。

5、生產部門在使用資金上應做到“三到位”，即：責任到位、措施到位、資金到位。在具體實施項目上應做到“四定”，即：定項目、定措施、定責任人、定期限。

6、財務部應對資金使用進行統計、匯總，安環部應督促相關部門按計劃實施，設備部應掌握采購的安全設施、設備、物資是否合格有效。

隱患排查管理制度

根據《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》的要求，制定本制度。

1、定期檢查 根據本廠生產的特點和季節的變化，每年進行四次安全大檢查。由廠級組織有關安全員、技術人員參加的安全檢查組，對全廠的設備，作業場所進行檢查；包括查職工安全意識，查紀律，查崗位責任制和安全技術操作規程的落實情況等。對查出的事故隱患，必須限期整理。除按季節變化進行檢查外，每月要組織進行一次全面檢查，由主要負責人組織技術人員，各部門、班組負責人、安全員等人員進行檢查。主要檢查現場作業條件，文明生產以及設備的安全狀況等進行檢查，發現問題應立即整改。安環部每半月組織人員對公司各生產線、生產設備、生產工藝進行排查一次，對發現的問題，處理的要立即處理；對重大的安全隱患，應召開相關人員開會，訂整改方案,劃撥整改資金，落實整改情況；對整改有困難的安全隱患應以書面形式向上級匯報，提出緩期整改的意見，并做好安全隱患排查的記錄并歸檔。

2、日常檢查（1）各班組長對可能發生事故的作業場所、設備等，每日要親自作一次詳細檢查，對檢查中發現的不安全問題，要及時組織有關人員進行處理，做到安全生產。（2）各班組長在工作開始時，必須對作業場所，設備狀況及操作情況進行一次檢查。發現有威脅人身及設備安全的情況，應立即采取有效措施防患未然。本班不能解決的問題應立即向主要負責人或安全生產辦公室匯報，以便及時處理。（3）每個現場作業人員或設備操作者，在工作前都要對作業場所或設備進行一次全面的安全檢查和班中檢查，發現問題應及時采取措施處理，確保安全生產。

3、對肇事現場的檢查 凡屬設備問題導致的人身事故，必須按當時的現場進行檢查。屬于一般輕傷事故由安全員檢查；微傷由安環部進行檢查，重傷事故由廠安全生產辦公室負責組織進行檢查；重大事故或重大未遂事故，由安全生產辦公室組織有關人員進行檢查。

重大隱患整改報告制度

總則

第一條 為貫徹“安全第一，預防為主”的方針，加強對重大事故隱患的管理，預防重大事故的發生，制定本制度。

第二條 第二條 本制度所稱重大隱患，是指可能導致重大人身傷亡和重大經濟損失的事故隱患。

第三條 本制度適用于安全生產各部門。

隱患的報告及評估

第四條 生產班組一旦發現重大事故隱患，應立即報告安全生產辦公室，安全生產辦公室應及時向當地人民政府及有關部門匯報（莊河市安監局電話：0411-89825877；蘭店鄉人民政府：89458787）。公司安環部、各生產相關部門對重大事故隱患進行初步評估和分級。

第五條 安全生產辦公室協調相關部門對經評估存在重大事故隱患的生產單位編寫重大事故隱患報告書。

重大事故隱患報告書包括以下內容：

（一）事故隱患類別；

（二）事故隱患等級；

（三）影響范圍；

（四）影響程度；

（五）整改措施

（六）整改資金來源及其保障措施；

（七）整改目標。

第六條 經評估確定生產單位存在重大事故隱患，成立由主要負責人為組長的隱患管理小組。

第七條 隱患管理小組履行以下職責：

（一）掌握重大事故隱患的分布情況，發生事故的可能性及其程度，負責重大事故隱患的現場管理；

（二）制定應急計劃，并報有關部門備案；

（三）進行安全教育，組織模擬重大事故發生時應采取的緊急處臵措施，必要時組織救援設施、設備調配和人員演習；

（四）隨時掌握重大事故隱患的動態變化；

（五）保持消防器材、救援用品完好有效。

隱患排查治理制度

第八條 安全生產辦公室負責對重大事故隱患的管理和組織整改。第九條 每個從業人員有權監督并協助對重大事故隱患的管理和整改。第十條 發現并評估確定存在重大事故隱患，安全生產辦公室必須立即發出《停工指令書》。

第十一條 接到《停工指令書》的生產班組必須立即停產、停業。第十二條 存在重大事故隱患的生產單位，各生產班組主要負責人必須親自主持并立即采取相應的整改措施。難以立即整改的，必須采取防范、監控措施。第十三條 完成重大事故隱患整改的生產單位，先由安全生產辦公室組織相關部門驗收，安全生產辦公室驗收合格后報當地人民政府和有關部門申請審查驗收，合格并取得書面報告后，由安全生產辦公室簽發《復工通知書》，生產部門方能復工。

第十四條 重大事故隱患整改資金由各生產單位在隱患治理專項經費中列支，不足部分在安全生產專項資金中列支，必要時報請當地人民政府和主管部門給予支持。

獎勵和處罰

第十五條 對及時發現重大事故隱患，積極整改并有效防止事故發生的單位和個人，給予表彰和獎勵。

第十六條 對存在重大事故隱患隱瞞不報的單位，給予批評教育，并酌情對有關責任人進行行政處分和經濟處罰，并責令立即上報。

第十七條 對接到安全生產辦公室《停工指令書》或有關執法部門《重大事故隱患停產、停業整改通知書》而未立即停產、停業進行整改的，除當地人民政府和有關部門按照國家的有關法律、法規對其進行處理外，公司將酌情對生產班組的主要負責人進行行政處分和經濟處罰。

第十八條 對不積極配合安全生產辦公室和當地人民政府和主管部門進行整改或未采取防范、監控措施的單位，責令立即改正，酌情對相關生產班組負責人進行行政處分和經濟處罰，構成犯罪，由司法機關依法處理。

第十九條 對重大事故隱患不采取措施，致使發生重大事故，造成生命和財產損失的，構成犯罪的，對責任人由司法機關依法處理。第二十條 所在地當地人民政府和有關部門另有規定，依照當地人民政府和有關部門的規定執行。

安全隱患報告獎勵制度

1﹑目的：規定事故隱患分類﹑報告﹑獎勵方法 2﹑范圍：全體員工

3﹑責任單位：安全生產辦公室 4﹑程序：

4.1.事故隱患分類

4.1.1.一類：違章指揮﹑職工違章操作，不遵守安全操作規程、不及時按要求填寫操作記錄的現象。4.1.2.二類：職工情緒低落﹑思想波動較大﹑工作消極﹑身體狀況較差等現象。

4.1.3.三類：滅火器材﹑勞保用品得不到及時保養，違反消防、勞動保護規定的現象。4.1.4.四類：機械﹑電氣設備帶病工作﹑各類保護裝臵失效的現象。

4.1.5.五類：原輔材料﹑危險品亂堆放，引起消防器材取用不方便的現象。4.1.6.六類：作業工作面、平臺等作業場所因種種原因造成操作人員作業時，安全得不到保證的現象。

4.1.7.七類：發現有關生產技術﹑安全操作規程存在的缺陷或不完善。4.2 報告程序

4.2.1.發現隱患一般采用一級報一級的方法，即職工報部門領導，部門報職能部門，職能部門報安全生產辦公室。

4.2.2． 上一級接到下一級事故隱患報告，在24小時內必須作出書面整改指示，或作出解釋，如超出時間或解釋理由不充分，報告人可越級上報。4.3． 報告形式

4.3.1.報告一般采用書面，特殊情況可采用口頭報告，報告送安環部備案，以供備查。4.3.2.在書面報告中，報告人要把隱患地點﹑事故隱患內容﹑擬采取措施建議﹑報告人姓名﹑報告時間等寫清楚，一試二份，一份交上級部門，一份備案。4.4 獎勵

4.4.1.報告隱患的數量和質量可作為工資提升和年終評先進的重要依據。4.4.2.1-4類事故隱患發現報告一起獎勵報告人10－50元，5-7類事故隱患發現報告一起獎勵報告人20－50元。

4.4.3.發現其它事故隱患根據實際情況酌情獎勵。

4.4.4.獎勵采用現金兌現，由生產班組申報，安環部審核，生產副總簽字生效。

4.4.5.生產班組對下屬上報的事故隱患，不整改或不上報的責任人按情節嚴重予以經濟處罰。

4.4.6.對發掘、整改事故隱患不力，發生事故的生產班組承擔事故損失的10－50％。

4.4.7.發現了事故隱患因生產班組不及時整改，報告人也沒繼續上報的，發生事故生產班組承擔的損失按考核標準執行，責任人再嚴重處理，報告人不承擔責任。

4.4.8.對報告人特別是越級上報的人員，進行打擊報復的或有此嫌疑的，一經查實報公司主要負責人處理。

隱患排查治理統計分析和報送制度

一、按照安全工作的要求，確定安環部負責人負責信息報送，按時上報相關情況。

二、安全生產辦公室負責公司隱患排查治理信息統計分析和報送。

三、加強領導，明確機構，落實責任，健全制度，全面加強信息統計，認真填報各項安全隱患排查治理材料，并開展統計分析，查找解決個性和共性問題，為推動安全生產的各項工作提供可靠的信息支持。

四、安環部每月、每季各一次對公司的安全事故隱患排查治理情況進行統計分析，由主要負責人簽字,分別于每季度最后一個月月底，將各季度安全生產隱患排查治理有關表格和文字說明材料向鄉安監站和上級有關部門報送書面統計分析表。

事故隱患報告和舉報獎勵制度

為充分調動公司職工參與安全經營工作的積極性，及時發現和消除 事故隱患，有效預防各類事故的發生，最大限度地減少安全風險，逐步形成安全工作的長效機制，特制定本獎勵制度。

一、總則:

1、事故隱患舉報獎勵工作由公司隱患排查小組負責。

2、任何單位或者個人有權對其發現的生產安全事故隱患進行舉報，并獲得一定獎勵。

3、舉報的事故隱患應當真實，不得捏造、歪曲事實。

二、舉報范圍：

1、企業的商品運輸、使用、存儲、經營過程中安全設施的事故隱患。

2、經營中的事故隱患及安全違法行為。

3、火災事故隱患。

4、各類未按規定上報、隱瞞不報的經營安全事故。

5、安全制度、安全措施不健全可能導致的安全隱患。

三、舉報和受理：

1、舉報人可以采取書信、電話、傳真等多種形式向公司隱患排查領導部門報告。

2、舉報人在舉報時應提供本人真實姓名、所屬部門或單位及聯系方式。

3、舉報人的舉報應有事故隱患的詳細情況。

4、安全隱患排查小組設立專門的舉報電話接受舉報，并保持通信暢通。舉報電話：安全生產辦公室：89453999---8777。安環部：89453999---8866。

事故隱患排查治理制度

第一條、為了建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監督管理，防止和減少事故發生，保證全體員工生命安全和企業財產安全，根據《安全生產法》等法律和行政法規，制定本制度。

第二條、本制度只實用于本分部事故隱患排查治理方面的工作。

第三條、制度所稱安全事故隱患（以下簡稱事故隱患）是指違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在施工生產活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態，人的不安全行為和管理上的缺陷。

第四條、事故隱患分類 根據危害和整改難度，把事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度大，需全部或局部停工停產，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部四因素影響致使自身難以排除的隱患。

第五條、各部門和各職能部門對其排查治理事故隱患工作實施監督管理。各單位（部門）的主管領導領導對單位（部門）事故隱患排查治理工作負責。

第六條、分部所有員工發現事故隱患者，有權向事故隱患排查治理辦公室（安全環保部）和有關部門報告，事故隱患排查領導小組成員接到事故隱患報告好，應當按照責任分工立即組織核查并予以處理。

第七條、事故隱患排查治理領導小組每月結合綜合性安全檢查，組織安全生產管理人員、技術人員及其他相關人員排查事故隱患，對查出的隱患，應盡快制訂及落實下發《隱患整改通知單》。各被排查單位（部門）針對查出的事故隱患，應盡快制訂及落實隱患治理方案。

第八條、隱患治理

一般事故隱患，有隱患發生單位負責人或者有關人員立即組織整改，對于重大事故隱患，隱患發生應立即報送公司有關部門，報送內容包括：

（一）隱患的現狀及其產生的原因

（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析

（三）隱患的治理方案

（1）方法和措施 隱患治理所采取的方法及治理過程中所采取的防護措施。

（2）經費和物資 概算此隱患治理所需經費及物資需求

（3）人員需求 針對需治理的事故隱患情況，確定相應人員的落實需求。（4）治理時限 根據事故隱患治理的難易程度，在假定物質與人員到位情況下，確定隱患治理的時限。

（5）安全措施和應急預案 在隱患為得到治理前及在治理過程中所采取的安全防范措施及相應 的應急預案。

第九條、事故隱患治理領導小組會同本月參加事故隱患排查相關人員，按規定隱患治理期限，對事故隱患單位治理工作完成情況進行復查驗收。對隱患治理未按期完成或治理不徹底，事故隱患發生單位主要負責人或相關人員按《安全生產管理辦法》予以經濟上的處罰，并責令限期完成。

第十條、各單位（部門）應在各自管轄范圍內組織各相關人員進行經常性的事故隱患排查。各當班人員作為執行隱患排查最基礎的環節，要求當班人員加強隱患排查巡檢力度。對于一般事故隱患應立即組織人員整改。對于重大事故隱患，應按本制度第八條規定報送公司有關部門。

第十一條、各單位（部門）在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤離工作人員，并疏散可能危及的其他人員，設臵警戒標志，暫時停產停業或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝臵、設施、設備，應加強維護和保養，防止事故發生。

第十二條、事故隱患排查領導小組會同各有關部門及相關人員組織開展季節性事故隱患排查、專項事故隱患排查及法定長假前期事故隱患排查治理工作。第十三條、各單位（部門）應與項目工程承包、承租單位簽訂安全生產管理協議，明確各方對事故隱患排查、治理和防控職責。

第十四條、獎罰

（一）對于發現、排除和報告事故隱患有功人員，給予物質獎勵和表彰。

（二）對于事故隱患不按期治理或治理不徹底的單位（部門），按《安全生產管理辦法》處理。

安全隱患排查治理建檔、監控制度

公司安全生產負責人應當組織各部門及安全生產管理人員對安全生產狀況進行經常性、專業性和綜合性的檢查，并對檢查中發現的安全隱患和問題立即處理，不能立即處理的應當按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，制定整改計劃或重大事故隱患治理方案。對事故隱患排查治理情況進行統計分析，并向安全監管監察部門和有關部門報送書面統計分析表，對于重大事故隱患，應及時依照規定向安全監管監察部門和有關部門報告。

安全管理要對排查上報的重大安全生產隱患，及時進行確認。屬于重大安全隱患的，安全管理部應建檔監控掛牌督辦；不構成重大安全隱患的，但短期內難以消除的，要責成相關負責人進行整改。掛牌督辦的重大安全隱患，要明確整改主體責任人和監控責任人，以利于隱患消除和責任追究。掛牌隱患完成整改工作的，由隱患主體責任人提出書面改主體責 任人和監控責任人，以利于隱患消除和責任追究。掛牌隱患完成整改工作的，由隱患主體責任人提出書面申請，經公司組織有關部門審查驗收合格后，予以銷號。

公司安環部是企業重大事故隱患監控和整改落實跟蹤督辦的內設機構，安環部主管是責任人，督促有關的隱患責任人落實各項防范措施，對企業重大事故隱患的治理情況進行監控并跟蹤督辦，及時掌握重大事故隱患整改進度，督促有關責任人按整改方案對重大事故隱患進行治理，徹底消除重大事故隱患。重大事故隱患整改結束后，應向安全生產監督管理部門提出復產驗收申請。重大事故隱患在整改期限內完成治理任務，經有關部門驗收合格后，有關部門應及時摘牌銷號，并向社會公告，將有關安全隱患信息檔案或臺賬整理歸檔管理。

隱患排查治理報表填報制度

為及時、準確、全面地掌握公司隱患排查治理進展情況，推動隱患排查治理工作的全面深入開展、為安全生產的科學監管提供信息支持，建立隱患排查治理長效機制。公司特制定本制度，要求安環部及相關部門嚴格按照本制度的規定和要求填寫隱患排查治理報表。做到準確、及時、全面填報，不得虛報、瞞報、遲報或拒報。隱患排查報表填報規定

1、安全管理人員要及時、準確地對排查的隱患下達隱患整改通知書到相關部門，由整改的部門負責人簽字，限期整改，整改完畢要經過安全管理部門簽字驗收。安環部專人負責報表填報工作。

2、隱患排查治理報表必須填寫清晰、完整、準確，生產副總審核 主要負責人確認準確后，簽字有效。

3、隱患排查治理報表要按隱患的嚴重程度、解決難易分等級歸類填報.4、報表要如實填報，絕不允許誤報、漏報、瞞報、虛報等現象發生。隱患整改必須做到項目落實，時間落實，資金落實，責任落實。若無法將安全隱患治理好，堅持“不安全不生產”的原則，必須制定切實可行的防范措施，以防不測，無安全技術措施的，不準生產。

5、安環部每月、每季各一次對公司的安全事故隱患排查治理情況進行填報，由主要負責人簽字,分別于每季度最后一個月月底，將各季度安全生產隱患排查治理有關表格和文字說明材料向鄉安監站和上級有關部門報送書面統計分析表。