第一篇：2018年事故隱患排查治理制度

呼圖壁縣石梯子西溝煤炭有限責任公司

事故隱患排查治理制度匯編

2018年

目 錄

第一章 總 則.....................................1 第二章 事故隱患分級管控和治理......................2 第三章 事故隱患排查治理............................2 第四章 事故隱患統計報告及信息管理..................5 第五章 事故治理隱患督辦驗收銷號....................6 第六章 資金保障....................................7 第七章 通報監督....................................7 第八章 考核獎懲....................................8 第九章 事故隱患報告和舉報獎勵制度.................11 第十章 事故隱患排查治理日常檢查制度...............12 第十一章 事故隱患排查管理制度......................16 第十二章 安全費用投入及提取保障制度.................18

第一章 總 則

為建立健全事故隱患排查治理制度，進一步加強事故隱患排查治理工作，構建事故隱患排查治理長效機制，防范事故發生，根據《安全生產法》、《煤礦重大生產安全事故隱患判定標準》(國家安全生產監督管理總局令第85號)、《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》（國家安全監管總局令第16號）、《煤礦生產安全事故隱患排查治理制度建設指南（試行）》（安監總廳2015第116號）等法律法規及規章，結合本礦實際情況，制定事故隱患排查治理制度。

第二章 事故隱患分級管控和治理

一、事故隱患是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。

二、依據《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》（國家安全生產監督管理總局第16號令），安全生產事故隱患分為一般、較大和重大安全生產事故隱患。

1、重大隱患（A）：整改難度較大，需要上級部門協調解決的隱患。

2、較大隱患（B）：危害比較嚴重或者有一定工作量，區隊不能整改的，須由煤礦限期解決的隱患。

3、一般隱患（C）:對礦井安全有一定影響，區隊或班組能直接處理的隱患。

三、為便于日常安全生產事故隱患排查治理，各科室、區隊要結合自身實際情況，對一般事故隱患、重大事故隱患進行界定。具體參照《煤礦重大生產安全事故隱患判定標準》(國家安全生產監督管理總局令第85號)等文件規定。

四、為了便于整改，對排查出的隱患實行分類分級管理。一般隱患按嚴重程度、治理難易程度分為A、B、C三類，其中A類指整改難度較大，需要上級部門協調解決的隱患；B類指危害比較嚴重或者有一定工作量，區隊不能整改的，須由煤礦限期解決的隱患；C類指對礦井安全有一定影響，區隊或班組能直接處理的隱患。

第三章 事故隱患排查治理

一、事故隱患排查按照日常排查和定期排查相結合的原則建立事故隱患排查工作機制，及時發現生產建設過程中存在的事故隱患：

1、班組長及作業人員應當在開始作業前對本崗位危險因素進行一次安全確認，并在作業過程中隨時排查事故隱患；

2、礦長每月組織分管負責人及安全、生產技術、機電運輸、調度、地測、通風等職能部門和采煤、掘進、機電運輸等生產區隊相關的專業部門每月開展一次覆蓋生產各系統和各崗位的事故隱患排查；排查前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內容和參加人員。發現重大事故隱患時，要立即停止受威脅區域內所有作業活動、撤出作業人員。

3、礦各分管負責人每旬組織相關人員對分管領域進行1次全面的事故隱患排查。

4、生產期間，礦管理人員及安全員每班對生產作業區域進行巡查，開展事故隱患排查。并在安監科填寫事故隱患臺賬。

二、事故隱患排查堅持“動態化、常態化、專業化、精細化、問題責任化”原則，根據管理層級、職能定位，以礦、區隊兩級為責任主體。

1、礦層面：日常安全檢查由安監科組織實施。每月隱患排查至少由礦長組織實施一次，各分管領導、各業務科室及采掘區隊、機電運輸隊負責人參加，每旬由各分管負責人組織相關人員對分管領域進行1次全面的事故隱患排查工作。

2、區隊層面：采、掘、機運、通防系統事故隱患排查由各區隊負責人組織實施，崗位隱患排查由班組長每班進行評估。

三、事故隱患排查治理要按照規定程序進行，參加隱患排查的人員要具備相應的業務技術水平，并事先做好技術資料、檢查資料收集整理工作。隱患排查內容要涉及各個專業和人、機、環、管各個方面，做到縱向到底、橫向到邊、不留死角。

四、排查出的隱患必須按照“五定”原則和“閉環”管理要求，落實責任、措施、資金、時限和預案“五落實”要求組織整改。

1、一般安全生產事故隱患當班能夠整改的，由當班帶班負責人、班組長組織整改，并做好記錄；當班不能立即處理事故隱患的，由治理責任單位主要負責人按照治理方案組織實施。事故隱患治理制定安全技術措施，對治理過程中危險性較大的事故隱患，治理過程中有專人指揮，并設置警示標識，安監員現場監督；建立事故隱患排查臺賬，根據事故分級逐項登記排查出的事故隱患。

2、因特殊原因無法在規定限期內完成整改的，整改部門應在采取專項安全措施并積極組織整改的前提下，于限期內之前提出書面延期申請報分管領導、礦長簽字后，報安監科備案。延期說明應包括以下內容：

（1）申請延期的原因；（2）已完成的治理工作情況；

（3）申請延期期限及采取的安全措施。

3、排查發現重大事故隱患后，及時向當地主管煤炭部門書面報告，并建立重大事故隱患信息檔案；重大事故隱患由礦長制定專項治理方案，并組織實施，治理方案按規定及時上報。

五、各科室、區隊要注重排查組織，杜絕“以檢代排”。隱患排查是基于問題發生頻率、影響范圍、危害性質等特點，在動態掌握、安全檢查的基礎上，對問題進行系統診斷和管理分析，采取綜合治理措施，有效消除共性問題、傾向問題、深層問題和重大問題的手段。各科室、區隊要在排查的目的、組織、形式、內容、方法和問題的成因分析、治理措施、整改評價、跟蹤管理、效果考核等方面提出明確規定，加強排查過程管控，徹底杜絕“以檢代排”現象。

六、各科室、區隊在事故隱患治理過程中，必須采取相應的安全防范措施，防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，必須從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停工或者停止使用；對暫時難以停產或

者停止使用的相關生產設施、設備等裝置，必須制定安全措施，加強維護和保養，防止事故發生。有下列行為之一的，依照有關規定嚴肅追究有關單位或人員責任。

(1)隱患排查治理體系、制度不健全的；(2)隱患排查治理責任不落實的；(3)隱患排查不全面、不深入、不細致的；(4)隱患治理措施不落實的；

(5)隱患不報、謊報或者未及時報告的；(6)隱患治理結束后，未申請、未組織驗收的；(7)隱患治理驗收不合格繼續組織生產的。

第四章 事故隱患統計報告及信息管理

一、安監科應當及時記錄排查發現的事故隱患，及時將事故隱患排查、治理和督辦、驗收、銷號過程中形成的電子信息、紙質信息歸檔立卷。

二、各科、隊每月要對本部門、本專業事故隱患排查治理情況進行統計分析，并分別于下月3日前向礦安監科報送書面統計分析報告。

其中重大事故隱患報告內容應當包括：

1、隱患的現狀及其產生原因；

2、隱患的危害程度和整改難易程度分析；

3、隱患的治理方案。

三、礦安監科要建立重大事故隱患跟蹤落實臺帳，對本單位存在 5 的重大隱患根據整改期限要求，每月跟蹤落實整改進度，并于每月25日前將落實情況及新發現的重大事故隱患備案，安監科要及時匯總登記。安監科將事故隱患內容記錄、治理過程跟蹤、統計分析、逾期警示、信息上報等納入日常安全工作，實現對事故隱患從排查發現到治理完成銷號全過程的信息化管理。

第五章 事故治理隱患督辦驗收銷號

一、事故隱患治理督辦明確責任部門和責任人員；各業務科室應對事故隱患進行分級跟蹤督辦，對不能按規定時限完成治理的事故 隱患，必須根據實際情況及時辦理延期手續。

二、加強重大隱患排查整改工作的監督落實，對重大隱患實行礦、業務科室及區隊三級負責制，按要求建立重大隱患動態跟蹤落實臺帳，督促整改。

三、安監科要不定期對其他業務科室安全隱患的排查整改情況進行指導服務，對隱患排查、閉合管理進行監督檢查。

四、事故隱患治理完成后，相應的驗收責任部門應當及時對事故隱患治理結果進行驗收，驗收合格后解除督辦，上報予以銷號；重大隱患驗收資料必須上報。

五、地方主管煤炭部門掛牌督辦并責令全部或者局部停產治理的重大事故隱患，治理工作結束后，組織相關安全生產管理人員對重大事故隱患的治理情況進行評估，符合安全生產條件的，向負責督辦的部門提出恢復生產的書面申請，經審查驗收同意后，方可恢復生產。

第六章 資金保障

一、建立事故隱患排查資金保障機制，在安全生產費用提取中留設專項資金，專門用于隱患排查治理。事故隱患治理費用必須專款專用、據實結算，以保證滿足隱患治理工作需要；各分管領導應協調、保證隱患治理資金足額、規范、使用到位。

二、單位財務室、采購部要確保事故隱患治理所需的資金、設備及材料及時到位。

第七章 通報監督

一、事故隱患排查治理小組每月向從業人員通報事故隱患分布、治理情況。重大事故隱患應當在煤礦井口顯著位置公告，事故隱患公告必須包括隱患主要內容、治理時限、責任人員等內容，重大事故隱患公告還應標明停產停工范圍。

二、礦長每月組織召開一次事故隱患治理會議，通報事故隱患治理情況，分析事故隱患排查治理的原因，加強事故隱患排查治理措施，并編制月度事故隱患分析報告。礦長不在礦時，由礦長指定總工程師負責。嚴格會議制度，參會人員遲到者罰款100元，未履行請假手續無故不參加者罰款200元，并進行通報。安監科負責會議簽字登記和會議記錄。

三、采取多種方式宣傳事故隱患排查治理工作制度和工作要求，將事故隱患排查治理能力建設納入職工日常培訓范圍，并根據不同崗位開展針對性培訓，提高全體從業人員的事故隱患排查治理能力。每年至少組織安全管理技術人員進行1次事故隱患排查治理方面的專 7

項培訓。

第八章 考核獎懲

一、對隱患排查、整改、監控的責任追究按照《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》（安監總局第16號令）、安全生產隱患認定及重大隱患責任追究的相關規定執行。

二、堅持“重患必停、重患必究”的原則，除重大隱患嚴格按照規定實施責任追究外，對擱置隱患、重復隱患、反彈隱患和隱瞞隱患，各分管領導要專題研究，提出處理意見，進行責任落實；對隱患整改不及時、不徹底而造成事故的，除從重追究直接責任人外，還要追究相關部門的連帶責任。

三、堅持問題責任化原則，實施問題倒查、責任追溯，上級檢查考核存在問題按照“抓系統、系統抓”的要求和“管生產必須管安全”“管業務必須管安全”的全面安全管理思路，歸口落實、逐級考核，并將責任落實和問題整改情況納入考核。對事故隱患排查不細、治理不力、履行監督職責不到位的部門，處以300—1000元的罰款，對直接責任人給予200—500元的罰款。連續兩個周未排查本部門安全隱患的，對責任部門主要負責人、技術人員各罰款200元/次；對隱患填報不及時、不規范、敷衍了事及未按要求填報的部門和個人，罰款200元，并通報批評；在當月召開事故隱患排查會前，對已經整改完成的隱患未提交驗收申請組織驗收的，對相關部門主要負責人罰款200元/次，每拖后一天加罰100元/次。

四、各部門要建立日常檢查制度，對事故隱患排查治理實施情況 8

開展經常性檢查，并納入考核。

五、各部門要建立事故隱患舉報獎勵制度，鼓勵、發動職工發現和排除事故隱患。對發現、排除和舉報事故隱患的有功人員，給予物質獎勵和表彰。

第九章 事故隱患報告和舉報獎勵制度

為貫徹落實“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，強化安全管理，嚴格執行各項安全生產規章制度，杜絕“三違”，減少事故，確保礦安全生產穩定有序的進行，保障企業和廣大員工的財產、生命安全，實現安全生產，按照《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》（安監總局第16號令）和《煤礦生產安全事故隱患排查治理制度建設指南（試行）》（安監總廳2015第116號）的要求，為充分調動礦職工參與安全生產工作的積極性，及時發現和消除事故隱患，有效預防各類事故的發生，最大限度地減少安全風險，逐步形成安全生產工作的長效機制，特制定本獎勵制度。

一、總則

1、本礦區域內事故隱患舉報獎勵活動適用本制度。

2、事故隱患舉報獎勵工作由安監科負責。

3、任何部門或者個人有權對其發現的生產安全事故隱患進行舉報，并獲得一定獎勵。

4、舉報實行嚴格的保密制度。各受理部門要妥善保管和使用舉報材料，不對外泄露舉報人的任何信息。調查核實情況時，不出示舉報材料原件或復印件，不得將舉報情況透露給被舉報人或有可能對舉 9

報人產生不利后果的其他人員和單位。

5、舉報的事故隱患應當真實，不得捏造、歪曲事實，不得誣告、陷害他人。對借舉報之名捏造事實、誣告他人或者以舉報為名干擾正常工作的，將追究舉報人的責任。

二、成立隱患事故舉報接待組

組長：王新強 副組長：趙林

成員：唐磊、畢峰龍、羅友奎、劉亞星、陳小明 辦公室設在安監科，負責隱患事故舉報接待工作。

三、舉報范圍：

1、出現重大安全生產隱患；

2、各級管理人員失職瀆職和違法違紀行為；

3、嚴重違反《煤礦安全規程》、《操作規程》、《安全技術措施》《安全生產法》、《煤礦重大生產安全事故隱患判定標準》等法律法規文件；

4、其他違反法律、法規、規程、制度的行為；

5、發生生產安全事故后，破壞或偽造現場的、隱瞞不報的、不如實報告的或不積極組織搶救造成事故進一步擴大的；

6、未遂事故發生后未及時匯報、追查和統計的；

7、員工“三違”行為；

8、由于設備存在重大缺陷或工作場所存在重大安全隱患而未有效治理繼續生產的；

9、對舉報人員打擊報復的；

10未對員工進行安全生產教育和培訓就安排上崗作業的；特種作業人員無證而上崗作業的；

11、其它需要舉報的內容。

四、舉報和受理

1、舉報人可以采取書信、電話等多種形式向礦隱患事故舉報接待組報告。

2、舉報人在舉報時應提供本人真實姓名、所屬部門及聯系方式。

3、舉報人的舉報應有事故隱患的詳細情況。

4、接到舉報后，要建立舉報事故隱患整改臺帳。

5、必須及時將所舉報的事故隱患通知相關的部門。

6、對舉報人的身份信息進行保密。

五、獎勵和懲罰

對安全生產事故隱患排查治理、報告、舉報管理實行獎勵和懲罰制度。

1、對在安全生產工作成績突出、防止或挽救安全事故發生、隱患報告和舉報的有功人員，要給予榮譽表彰和物質獎勵1000—2000元。

2、對提出安全重大合理化建議、及時制止違章避免重大險肇事故或人身傷害事故、消除重大安全事故隱患、解決安全生產重大問題的部門或個人，經安監科調查屬實并簽認，上報公司請功、或一次性重點獎勵2000—5000元。并在班組評先、個人晉級時予以此職工優

先考慮。

3、對一般事故隱患未及時進行報告和整改的有關責任人和部門處300—500元罰款并公示通報。

4、對不及時報告、隱報、瞞報重大事故隱患繼續生產的責任人和部門處500—1000元罰款并公示通報。

5、對同一事項有2個或2個以上個人舉報的，按舉報時間獎勵第一舉報人。對多人聯名舉報同一事項的，資金可以平均分配，由第一署名人領取。

六、舉報電話

隱患事故舉報接待組內線：6035 隱患事故舉報接待組外線： 組 長：王新強（***）副組長：趙 林（***）

成 員：唐 磊（***）、畢鋒龍（***）

羅有奎（***）、劉亞星（***）陳小明（***）

第十章 事故隱患排查治理日常檢查制度

為加強礦井生產現場安全管理，加大安全事故隱患排查與治理；特制定本制度

一、成立日常檢查領導小組

組 長：礦 長

副組長：總工程師、安全副礦長、生產副礦長、機電副礦長； 成 員：通風副總、采掘副總、安全副總、機電副總、安監科、生產技術科、機運科、通風科、地測科、調度室、監控室、綜采隊、綜掘隊、機運隊、機電隊等部門負責人及安全管理人員。

辦公室設在安監科，負責日常檢查資料收集工作。

二、日常檢查方式

日常檢查是由礦領導、安全管理人員、安監員對現場進行事故隱患排查。

三、日常安全檢查職責

1、安監科負責班安全常態檢查，加強礦井生產現場安全管理，加大安全事故隱患排查與治理力度，有效消除礦井安全事故隱患，及時發現、堵塞漏洞，減少不安全因素，夯實安全基礎，使安全檢查制度化、規范化，真正發揮其現場監督檢查作用，不斷提高礦井本質安全型水平。

2、分管領導及其職能部門人員輪流對現場進行經常性、不間斷的巡回安全檢查。日常檢查的項目包括：班安全常態檢查、一通三防檢查、防治水檢查、機電運輸檢查、采掘檢查、安全生產標準化、安全確認檢查等。

四、相關要求

1、所有檢查人員嚴格對照規程及標準進行檢查。檢查中要目的明確、突出重點，并認真做好記錄（發現事故隱患到安監科填寫日檢表臺賬）。

2、安監科負責收集、整理、匯總各檢查人員現場檢查存在事故隱患及問題與現場檢查情況，隱患查出人到安監科填寫日檢表臺賬，安監科負責制定“五定”整改表下發。

3、安監科將事故隱患排查治理隱患閉環管理流程安排、落實、處理。整改完后由礦分管負責人或安監科進行復查驗收。

4、加強對重大隱患的盯守。

一是每天明確重點盯守的監管采、掘作業工作面。

二是重大隱患的整改必須明確責任人，并在規定時間內整改到位。一般事故隱患在現場督促整改。重大隱患、重點區域、重要環節、重點對象等要實行“專盯”，直到整改完畢為止。

三是各檢查組要適時根據自己的情況，明確“專盯”的內容、對象和要求。按照業務范圍和齊抓共管責任制的要求，明確負責“專盯”的部門和人員。

四是安監科建立事故隱患整改臺帳和公示欄，事故隱患發現后歸誰整改、誰驗收、誰銷號必須有明確規定。事故隱患的整改情況每天在礦工作群（QQ、微信）上進行通報，各主管領導要加強責任范圍內的事故隱患進行督促、指導整改，并及時了解并掌握落實情況。

5、檢查人員應保證所查事故隱患及問題的真實性，檢查中必須堅持實事求是、不徇私情、互相監督的原則。檢查人必須對本區域或專業范圍內進行全面認真檢查，不得留死角、空缺。認真查找安全生產中存在的安全、質量、管理等方面存在的安全事故隱患。

6、各檢查人員在檢查中發現事故隱患或征兆，應立即采取措施

進行處理或及時匯報，要及時制止違規違章行為。對查出的突出問題，有必要的組織召開專題會，認真剖析根源，查找癥結所在。達到舉一反三，堅決堵塞安全管理上的漏洞。

7、各檢查人員一定要加強安全責任心，真正樹立“安全第一，預防為主”和“預測、預報、預防、預案、預控”的思想。對在檢查中走馬觀花、弄虛作假、不按流程者，將嚴格追究其安全責任。

五、考核

1、礦領導及安全管理人員下井未及時填寫隱患日檢表臺賬的將進行考核200元/次。

第十一章 事故隱患排查制度

為貫徹“安全第一，預防為主”的方針，及時消除事故隱患，實現安全生產，根據有關安全生產法律、法規和《煤礦安全規程》，制定本制度。

一、礦長對本礦存在的事故隱患負有識別、評估、報告、監控和治理的責任。建立煤礦事故隱患排查領導小組，負責對事故隱患排查的組織領導。按照誰主管誰負責的原則，建立事故隱患排查責任制。相關人員的職責是：

1、礦長對事故隱患排查、治理負全面責任

2、分管總工、副礦長對礦長負責，負責組織對主管范圍內的事故隱患排查、治理

3、班組長負責職權范圍內事故隱患的排查、治理

4、安監員負責對事故隱患排查、治理工作的綜合管理。

二、煤礦建立事故隱患排查例會制度，保證每月對重大事故隱患排查1次。排查內容包括：隱患級別、隱患類別、風險程度、治理前的防范措施、治理措施、資金情況等內容。

三、對煤礦事故隱患實行分類掌握、分級管理。

1、根據可能導致的事故類別，事故隱患分為10類：通風、瓦斯、煤塵、火災、水害、提升運輸、機電、放炮、頂板和其他。

2、按嚴重程度、解決難易，事故隱患分為3級：

（1）重大隱患（A）：整改難度較大，需要上級部門協調解決的隱患。

（2）較大隱患（B）：危害比較嚴重或者有一定工作量，區隊不能整改的，須由煤礦限期解決的隱患。

（3）一般隱患（C）:對礦井安全有一定影響，區隊或班組能直接處理的隱患。

四、排查出的事故隱患要進行定性、定量的評估，確認事故隱患的類別和級別，同時落實整改措施、整改時間和責任人。重大事故隱患還要落實項目、資金和施工隊伍。

五、排查出的A、B級隱患，由礦治理，礦技術負責人組織編制治理措施，礦長落實整改，保證資金；C級隱患由班組立即整改。

六、重大事故隱患治理前，必須有由技術負責人組織制定、礦長批準的安全防范措施和應急計劃。必須加強對隱患的監控，并告知作業人員在緊急情況下應采取的措施，否則，不準從事相關作業。

七、重大事故隱患治理結束，由技術負責人組織驗收，并將驗收

結果存入事故隱患管理檔案。

八、建立重大事故隱患掛牌、建檔制度，實行事故隱患跟蹤管理。

九、煤礦將事故隱患排查、治理作為安全辦公會議、安全檢查和安全績效考核的重要內容，及時研究整改措施，對事故隱患進行監控，督促落實整改措施，防范事故發生。

十、因事故隱患排查、整改措施落實不力導致事故的，追究相關人員的責任。

十一、貫徹本制度，煤礦制定重大事故隱患排查內容和標準，經礦長批準后執行。

第十二章 安全投入保障及安全費用提取和使用制度

第一節 總 則

一、為了認真貫徹落實《安全生產法》、《礦山安全法》等安全法律法規，不斷完善礦井安全設施，提高安全裝備水平，增強礦井抗災能力,統一、規范煤礦安全生產費用的提取和使用，加強安全生產費用管理，建立我礦安全生產收入投入長效機制，保障安全生產資金投入，根據財政部、安全監管總局《關于印發<企業安全生產費用提取和使用管理辦法>的通知》（財企【2012】16號）的有關規定，結合本礦實際，安監科、財務室聯合制定了本制度。

二、石梯子西溝煤礦井上、下用于安全生產或改造項目適用此制度。

三、本制度所稱安全生產費用(以下簡稱安全費用）是指煤礦按照規定標準提取在成本中列支，專門用于完善和改進企業或者項目安 17

全生產條件的資金。

第二節 安全費用提取標準

四、煤炭生產企業依據開采的原煤產量按月提取。各類煤礦原煤單位產量安全費用提取標準如下：

（1）煤（巖）與瓦斯（二氧化碳）突出礦井、高瓦斯礦井噸煤30元；

（2）其他井工礦噸煤15元；（3）露天礦噸煤5元。

礦井瓦斯等級劃分按現行《煤礦安全規程》和《礦井瓦斯等級鑒定規范》的規定執行。

依據新煤行管【2016】36號關于呼圖壁縣石梯子西溝煤礦瓦斯等級鑒定結果的批復，我礦瓦斯等級鑒定為瓦斯礦井，根據《企業安全生產管理費用的提取與使用管理辦法》第五條第一款、第十五條之規定，我礦安全生產費用提取標準按15元/噸提取。資金來源從銷售收入中提取。

安全費用的提取工作由財務室按本條第一、二款規定執行。

第三節 安全費用的使用

五、所提安全費用應當按照以下范圍使用：

（1）本礦屬瓦斯礦井，主要用于礦井瓦斯監測系統和地面瓦斯抽放系統等支出；

（2）礦井主要通風設備的更新改造支出

（3）煤礦安全生產改造和重大隱患治理支出，包括“一通三防”

（通風、防瓦斯、防煤塵、防滅火）、防治水、供電、運輸等系統設備改造和災害治理工程，實施煤礦機械化改造，采空區治理等支出；

（4）礦井機電設備安全防護設備設施的完善和改

（5）礦井供配電系統安全防護設備與設施的完善和改造；（6）礦井運輸（提升）系統安全防護設備設施的完善和改造；（7）礦井綜合防塵系統的完善和改造；

（8）煤礦安全救護、安全糾察、救護通訊、煤礦安全設備測費、煤礦安全整頓經費及煤礦瓦斯監控信息網絡；

（9）采煤方法改革；

（10）完善煤礦井下監測監控、人員定位、緊急避險、壓風自救、供水施救和通信聯絡安全避險“六大系統”支出，應急救援技術裝備、設施配置和維護保養支出，事故逃生和緊急避難設施設備的配置和應急演練支出；

（11）開展重大危險源和事故隱患評估、監控和整改支出；（12）安全生產檢查、評價（不包括新建、改建、擴建項目安全評價）、咨詢、標準化建設支出；

（13）配備和更新現場作業人員安全防護用品支出；（14）安全生產宣傳、教育、培訓支出；

（15）安全生產適用新技術、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用支出；

（16）安全設施及特種設備檢測檢驗支出；

（17）地面單位用于安全裝備、安全設施及重大安全隱患的處理。

（18）其他與安全生產直接相關的支出。

六、安全費用使用應堅持以下原則：

安全費用嚴格按照“企業提取、分級管理、確保需要、規范使用”的原則進行管理。

堅持專款專用原則。

安全費用的管理，堅持“一月一匯報”制度；并編制年度安全費用提取和使用計劃，納入年度財務預算。

堅持自提自用的原則。

提取的安全費用屬于本礦自提自用資金，國家法律、法規另有規定除外。

堅持重點保障的原則。

安全費用要在本制度規定的使用范圍內使用。煤礦安全重點保證安全設備更新，水害防治、風機改造、瓦斯治理、煤塵治理、防滅火等設施完善，安全監測監控系統的改造和完善等重點環節的需要。應當將安全費用優先用于滿足安全生產監督管理部門、煤礦安全督察機構以及行業主管部門對安全生產提出的整改措施或者達到的安全生產標準所需的支出。

堅持專戶核算的原則。

提取的安全費用實行專戶核算。安全費用必須按規定范圍安排使用，不得擠占、挪用。年度結余資金可結轉下年度使用，當年計提安全費用不足使用的，超出部分按正常成本費用渠道列支。

七、安全費用計劃的編制，以年度為期限，與生產計劃同時編制、同

時審批、同時下達執行。

年度安全費用計劃，須由本礦相關職能部門，科室分口編制，經主要負責人和礦委會審定后，報法人審核。煤礦對計劃審核修訂后，以文件形式下達執行。

在做好年度計劃的同時，執行月匯報制度，每月初將上月安全費用提取與使用情況報相關礦領導，以審核安全費用使用情況。

日常安全費用申請使用基本程序：

1、各部門根據年安排的相應安全工程、設施、設備等總體進度要求，及時編制相應的安全費用申請計劃報安全管理部門審核，完成后，由財務部門根據批準的計劃或審核同意后決算計入安全費用使用賬目內。

2、計劃內設備、材料、配件的采購，嚴格按照后勤采購要求執行。安全設備的技術協議必須由礦相關職能部門及使用單位簽字后方可定貨。

八、安全工程項目嚴格履行程序，按照煤礦招標制度執行。

九、建設工程嚴格實行監理制。列入安全資金的項目，應由具有相應資質的監理機構對工程建設實施監督管理。

十、安全項目工程施工組織設計及施工過程中發生設計修改、工程更改、材料代用，嚴格履行審批程序，報礦長審核，并經法人批準后方可實施。

第四節 監督管理

十一、安全費用的提取、使用實行監督管理。

必須建立健全的煤礦內部安全費用管理制度，明確安全費用提取和使用的程序、職責和權限、按規定提取和使用安全費用。原則是：財務部門負責按標準提取，安監科對使用進行統一管理，各職能部門所涉安全費用的使用計劃由各相關部門根據要求單列，分管領導把關，報安監科，安監科審核匯總計劃，安全礦長審定，送財務室和后勤部門，落實監督。

每月末、年末，財務科、后勤，嚴格按實際使用情況（資金和設備材料明細），做好報表，以全面掌握安全費用實際使用情況和安全費用項目實際情況，以方便進行協調調整。

每月、每年末實行兩條線、雙對口報告制度。一是財務科嚴格規定格式向財務部門報送安全費用提取和使用情況。二是安監科收集上一月的使用情況，確保提取到位，使用到位，確保安全生產。

十二、加強安全費用管理，要將年度安全費用提取和使用計劃納入煤礦財務預算。

十三、安全費用的會計處理，要符合國家統一的會計制度的規定。安全費用實施主體，要按照專業分類建立專帳，做到專帳、專款、專用，并明確專人管理。

十四、安全礦長為實施安全費用管理的分管領導，安全科負責組織和實施安全費用管理的各項具體工作，相關部門積極配合。

十五、為保證安全改造工程等按計劃實施，在做好年度計劃的同時，執行月匯報制度并納入安全考核。

十六、財務室每月5日前，應將上一月安全生產費用提取、使用

情況下發至安監科。安監科應建立各礦安全費用提取與使用臺賬。

十七、安全費用使用情況進行重點審計，并編制審計報告，上報礦領導審核，抄送相關業務部門。

第二篇：事故隱患排查治理制度

安全隱患排查治理制度

1、目的

為進一步落實國家安監總局16號令；加強公司安全管理，提高職工安全意識。特修訂本制度。

2、范圍

適用于公司各部門各級安全隱患（檢）排查、整改治理、建檔監控等管理。

3、職責

總經理領導組織每旬度的隱患排查；安全主管負責隱患排查的建檔和監控，并領導安環部分落實隱患的整改治理；各部門主管對本部門的安全隱患排查和整改治理負主要責任；隱患整改復查及人員對整改過程及結果跟蹤和評價。

4、內容 4.1基本要求

4.1.1安全檢查是安全生產工作的重要手段，其基本任務是：發現和查明各種危險因素和事故隱患，監督各項安全規章制度和安全操作規程的實施；制止違章作業、違章指揮；防范和整改事故隱患。4.1.2各級安全檢查（包括崗位巡查，各車間、各部門組織的日常檢查，公司組織的綜合性排查，以及各種專業、季節性檢查）要嚴格按安全檢查規定，精心組織，確保檢查質量。

4.1.3安全隱患排查必須有明確的目的、要求和具體計劃，要加強領導，充分發動職工積極參與安全隱患排查，確定整改責任人，認真落實整改，避免安全檢查走過場，流于形式。

4.1.4安全隱患排查以查思想、查紀律、查制度落實、查組織領導、查各項記錄等執行情況，查事故隱患為主，重點是鍋、容、管、特、危險化學品的生產、使用、儲存和安全用電管理。4.1.5安全隱患排查情況建檔控制，對查出的問題、原因和整改措施及落實要認真做好記錄并對過程和整改效果進行建檔，并對全過程進行監控。4.1.6安全隱患排查情況及治理進度情況實行公示掛牌管理，接受職工的監督，充分動員全體職工積極參與。對隱患要實行掛牌管理督辦。4.1.7各級安全檢查組織和人員，有權要求受檢單位匯報安全生產、勞動保護工作情況，及時提供提供有關資料，有權調查、詢問及召開座談會，有權制止違章指揮、違章作業行為，對重大事故隱患有權提出處理意見。4.2組織與形式

4.2.1公司綜合性安全檢查，由公司總經理領導組織安環部門和各有關部門主要負責人參加，每月至少兩次。設備、電器儀表、生產工藝、危險品庫、關鍵安全及消防設施、特種設備等各項專項檢查，由各部門組織每月不少于四次檢查，并做好排查記錄和安全會議臺帳記錄。4.2.2主管安全的領導組織技術人員、安全員、值班班長進行，每周進行一次。并做好檢查記錄和隱患整改臺帳。

4.2.3班組長及各崗位職工要嚴格履行交接班檢查和班長巡回檢查支座，巡回檢查每小時一次。認真填寫交接班記錄和檢查記錄，及時報告和處理發現的問題。4.2.4各級安全管理人員應在各自業務范圍內，每日進行巡回檢查。各崗位操作工、維修人員要按照規定每小時對自己分管的設備、設施進行一次巡檢，對出現的問題和隱患，做到及時發現，隨時處理，并做好檢查、整改記錄。

4.2.5實行安全責任區制度，公司安全檢查組實行分組分區域檢查，在檢查后一周內，因檢查疏漏或不認真，該檢查出的隱患沒有發現而造成事故的，安全檢查組有關人員要承擔相應的責任，并根據情節給予一定的經濟處罰。

4.2.6實行安全隱患公示掛牌制度，對安全隱患排查治理的工作情況每一階段實行上墻公示，充分動員員工積極參與和監督工作。4.2.7凡不按規定進行檢查的，要進行嚴肅批評教育，并按照規定進行處罰，對因巡查不及時出現事故造成損失的，要從嚴處理。4.2.8除集體組織的安全檢查外，任何職工對違章和違紀現象及不安全因素有勸阻和制止的權利。4.3隱患整改治理

4.3.1各單位對各級檢查組檢查出的隱患，要逐項研究分析并落實整改措施，做到定人、定時積極組織整改。

4.3.2對隱患整改治理要建立專門的臺帳并由安環部門組織實施監督和復查。

4.3.3對查出的事故隱患，凡班組能整改的不交車間，車間能整改的不交公司。

4.3.4對因種種原因不能馬上整改的隱患，在不危及安全生產的前提下，應制定出計劃、按期解決，并采取可靠的安全措施，設專人監護運行。對難以保證安全生產的隱患，要立即停車整改。

4.3.5對較重大的隱患整改，由公司安環部門下達“隱患整改通知書”，隱患整改單位要在限期時間內按時完成，并將隱患整改情況及時上報設安處存檔。

4.3.6對不及時整改的單位，將按規定進行處罰，對造成安全事故的，將同時追究單位主要責任人責任。

第三篇：事故隱患排查治理制度

事故隱患排查治理制度

一.目的及適用范圍

1.為了及時發現生產過程中人的不安全行為和物的不安全狀態，消除事故隱患，增強全員的安全意識，提高安全生產的自覺性和責任感，特制定本制度.2.本制度適用于xxA1、A2地塊項目的安全檢查及隱患整改工作。

二.工作內容

1.事故隱患排查治理的分類

1)

事故隱患排查治理分為：

定期事故隱患排查治理包括：日常事故隱患排查治理、專項事故隱患排查治理；

不定期事故隱患排查治理包括：季節性事故隱患排查治理、節假日前后事故隱患排查治理。

2)

日常事故隱患排查治理

由項目部安全員負責自行事故隱患排查治理，主要為日常施工工序施工前的事故隱患排查治理。項目部事故隱患排查治理每周進行一次，由安全監理xx、執行經理xx、專（兼）職安全管理人員xx、xx、各班組長（土建、木工、鋼筋工、架工、電工）等參加。

3)

專項事故隱患排查治理

各級管理層次按照規定的事故隱患排查治理周期、事故隱患排查治理內容和范圍定期進行事故隱患排查治理，公司級事故隱患排查治理每月開展一

次，公司級事故隱患排查治理由公司安全生產管理部門（安全技術部）負責組織，公司主要領導、公司安全生產管理部門的負責人、專（兼）安全生產管理人員以及其他部門負責人和技術人員參加。

4)

季節性事故隱患排查治理

各管理層次在季節更替時，根據雷雨季節、夏季高溫天氣、冬季大風和暴雪天氣組織開展對下級單位、項目部實施的突擊性事故隱患排查治理。

5)

節假日前事故隱患排查治理

節假日事故隱患排查治理主要是確保公司節假日期間各工地的安全所開展的節前節后的事故隱患排查治理工作，由各管理層次在節假日放假前，放假結束后，開展對下級、各項目部進行的事故隱患排查治理。

2.事故隱患排查治理內容

2)日常事故隱患排查治理的內容

a.項目部安全生產管理事故隱患排查治理應包括：（此項主要由執行經理xx、技術負責人xx、安全負責人xx及各班組長組織檢查）

①項目作業人員安全技術交底是否執行到位，安全防護用具、警示標牌是否正確使用到位；

②安全技術措施如大模板、塔式起重機、施工升降機、臨時用電等專項施工方案的現場執行情況；

③生產場地平整、清潔、無危險建筑及設施，搶修工地附近的管線和上空高壓線是否了解清楚，措施是否落實到位；

④所用的材料、原料，使用的用品、工具堆、擺放符合安全要求；

⑤特種作業人員是否持證上崗；消防設施、器材、工具按要求配備，保管完好，是否定期進行了檢驗維修，維修保養責任是否落實到人，實行掛牌制，消防標識是否按要求懸掛張貼。

b.施工班組各崗位安全生產管理事故隱患排查治理應包括：（此項主要由執行經理xx，安全負責人xx及各班組長進行檢查）

①電氣設備（鋼筋切斷機、鋼筋彎曲機、鋼筋調直機、精密裁板鋸、電焊機等）、機械（塔式起重機、施工升降機等）、工具、用具是否齊備完好；

②電焊機、鋼筋切斷機、鋼筋彎曲機、鋼筋調直機、精密裁板鋸等設備的線路有無破損斷裂，連接是否正確牢固；

③安全帽、安全帶、其他防護用品、防護欄桿是否齊全并正確使用；

④臨時用電箱內空氣開關、漏電保護器是否齊全，線路連接是否正確，保護線是否連接到位；操作是否符合施工安全規范；

⑤電氣、焊接等作業的勞動防護用品是否齊備完好。

c.辦公場所事故隱患排查治理應包括：（此項主要由安全負責人xx進行檢查）

①消防通道消防設施是否堵塞占用，消防器材是否完好；

②是否擅自拉結臨時線路，電器設備是否有電線發熱、老化破損或超負荷使用情況；

③取暖器等大功率電器是否正常；

④電源線路有無破損，插座、開關電器設備附近是否堆放易燃物品；

⑤進場大門（包括電子門）、室內門窗等是否完好；

⑥電腦、打印機、復印機等辦公電器是否工作正常，有無異常情況；

⑦其它設施有無隱患和缺陷，如照明、低壓電器及線路，辦公環境、人行通道等方面有無隱患等，下班離開辦公室是否關閉用電設備。

3)專項事故隱患排查治理的內容

a.公司安全生產管理專項事故隱患排查治理應包括：（此項主要由安全處長xx、xx進行檢查）

①貫徹上級有關安全生產指示，開展安全生產活動的情況；

②安全生產管理機構、人員配備是否健全，是否認真執行管理制度；

③安全生產管理的基礎工作是否完善和扎實；

④要害部位、薄弱環節有無隱患和缺陷、重大危險源的管理；

⑤各項安全生產措施和隱患整改是否落實；

⑥各單位每年是否按照要求開展1次以上的消防演習，2次以上的消防知識培訓，4次以上的消防聯席會議。是否明確消防責任組織及責任人，各類消防臺賬及事故隱患排查治理是否健全，是否按要求開展各類消防宣傳、教育活動；

⑦發生的安全生產事故是否按照規定及時報告并處理；

⑧半年和年終時開展安全生產檢查總結。

b.項目部安全生產管理事故隱患排查治理應包括：（此項主要由執行經理xx，技術負責人xx，安全負責人xx及各班組長進行檢查）

①項目部安全生產管理制度是否健全，各崗位操作規程是否完善；

②是否建立各類事故應預案等；

③各項安全生產措施和隱患整改是否落實；

④班組級安全生產教育工作是否落實到位；

⑤職工生活區和工程分包方的施工納入日常的檢查范圍；

⑥特種作業人員培訓、安全生產管理人員培訓、“三級安全生產教育”、班組長培訓、各類安全生產活動等是否有效開展；

⑦各項消防管理制度是否健全，消防設施、器材是否布局合理；

c.各管理層次對施工設施設備專項事故隱患排查治理：（此項主要由安全負責人xx及各班組長進行事故隱患排查治理）

①各類工程工地：對臨時用電設施、鋼筋切斷機、鋼筋調直機、鋼筋彎曲機、電焊機、精密裁板鋸、塔式起重機、施工升降機等設備的專項事故隱患排查治理；

②臨時用電、動火等危險作業審批手續落實情況；

③施工組織設計和專項安全技術方案執行和落實情況；

④安全交底工作是否落實到位；

⑤圍擋是否符合要求；

⑥現場安全生產管理人員是否履職到位；

⑦交叉作業是否有專人負責現場安全生產協調工作；

⑧“三相五線制”、“三級配電、兩級保護”、“保護線”、漏電保護器等各項保護措施是否按照規范使用；臨時用電是否符合國家標準，漏點保護器維護記錄是否齊全；

⑨勞動防護用品安全帽、安全帶及其他防護用品是否正確穿戴；

⑩三寶、四口、五臨邊防護情況。

d.安全管理檔案資料的專項事故隱患排查治理內容應包括：（此項主要由安全負責人xx進行事故隱患排查治理）

①安全檢查及隱患整改記錄；

②隱患整改通知單及整改完畢回復；

③安全檢查通報及處罰通知；

④施工落地腳手架、懸挑腳手架、卸料平臺驗收表；

⑤模板支撐系統驗收表；

⑥塔式起重機、施工升降機安裝、頂升、加節驗收表及每月的自檢報告；

⑦施工現場臨時用電、接地電阻測試、移動手持電動工具、電工巡視記錄；

⑧施工機具驗收表；

⑨基坑支持驗收表、基坑監測記錄；

⑩高空作業（洞口臨邊）驗收表；

?安全會議記錄或紀要；

4.季節性事故隱患排查治理的內容

1）雨季重點對用電設施實施接地電阻、絕緣電阻的安全監測；

2）檢查防洪防澇設施、排水系統、溝槽溝渠是否通暢；

3）夏季重點檢查防暑降溫物品的發放，急救藥品的準備，食品安全衛生檢查；

4）冬季重點消防安全、防火檢查，施工機具防凍檢修防止出現工傷事故；

5.事故隱患排查治理程序

1）各管理層次根據職責劃分開展事故隱患排查治理，依據JGJ59—2011《建筑施工安全檢查標準》的要求，策劃所需的《安全檢查表》，明確檢查項目及檢查部位、檢查人員、檢查內容、檢查方法。

1）各管理層次按照檢查頻次、周期要求實施安全檢查，做好《安全檢查表》。

2）對安全檢查所發現的安全隱患，下達《隱患整改通知單》。

3）收到《隱患整改通知單》的責任部門和人員應及時分析原因，制定糾正措施并實施，填寫整改結果或附上整改照片，及時反饋給檢查部門核查整改效果。

6.隱患整改

1.各管理層次、特別是項目部、施工班組對查出的隱患應做到“三定”(即定措施、定專人、定期限)，暫時不能整改的項目，除采取有效防范措施外，安全技術部門應列入安措、技措或檢修計劃，限期解決。

2.項目部對各班組檢查出的安全隱患問題要及時下發整改通知書，限期整改，項目部有關人員復查，如沒有按期整改的，或整改不到位的班組或個人，根據情節輕重分別給予罰款，罰款的一句是獎懲條例。

第四篇：事故隱患排查治理制度

事故隱患排查治理制度

為了建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，推進公司安全隱患排查治理工作，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故的發生，特制定本制度。

第一條 事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

第二條 對于一般性事故隱患，安全主管部門應要求有關部門限期排除。

第三條 對于重大事故隱患，安全主管部門應聯系相關部門技術人員做出暫時局部、全部停車或停止使用的強制措施決定，并督促有關部門進行限期徹底整改。

第四條 事故隱患的范圍

1、危及安全生產的不安全因素或重大險情。

2、可能導致事故發生和危害擴大的設計缺陷、工藝缺陷、設備缺陷等。

3、建設、施工、檢修過程中可能發生的各種能量傷害。

4、停工、生產、開工階段可能發生的泄漏、火災、爆炸、中毒。

5、可能造成職業并職業中毒的勞動環境和作業條件。

6、在敏感地區進行作業活動可能導致的重大污染。

7、丟棄、廢棄、拆除與處理活動(包括停用報廢裝置設備的拆除，廢棄危險化學品的處理等)。

8、可能造成環境污染和生態破壞的活動、過程、產品和服務。

9、以往生產活動遺留下來的潛在危害和影響。

第五條 安全主管部門每周應會同各相關部門，對廠（礦）區進行隱患排查一次，每月進行一次安全大檢查。

第六條 對所排查的安全隱患，由安全主管部門會同相關部門編制整改措施，并下發《事故隱患整改通知書》，由各車間、部門負責人負責落實整改。第七條 對難以立即整改的重特大事故隱患，應制定整改方案，方案需包括：治理的目標和任務、采取的方法和措施、經費和物資的落實、負責治理的機構和人員、治理的時限和要求、安全措施和應急預案。

第八條 在隱患治理過程中，負責整改的部門應采取相應的安全防護措施，防止事故發生，事故隱患在排除前或排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停止使用或停車，對難以停止使用或停車的相關生產裝置、設施、設備，應當加強維護和保養，防止事故發生。

第九條 對于重大事故隱患，各單位（或部門）負責人應及時向公司安全主管部門及安全監管監察部門等有關部門報告，報告包括：隱患的現狀及其產生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。

第十條 事故隱患堅持“誰存在事故隱患，誰負責監控整改”的原則，由存在事故隱患的車間、部門組織整改，整改責任人為各車間、部門主要負責人。

第十一條 各部門和相關人員，對查出的隱患都要逐項分析研究，并提出整改措施。定措施、定負責人、定資金來源、定完成期限，凡當班組能整改地不準推向車間，凡車間能整改地不準推向公司主管部門的原則，按期完成整改任務。

第十二條 整改責任單位要按照《事故隱患整改通知書》要求，對事故隱患認真整改，并于規定的時限內，向公司安全部門報告整改情況。整改期限內，要采取有效的防范措施，進行專人監控，明確責任，堅決杜絕各類事故的發生。

第十三條 整改工作結束后，整改部門要按要求寫出隱患整改回復報告，由公司安全部門組織檢查驗收。

第十四條 對整改措施不到位，檢查驗收不合格，事故隱患未消除的，應停止其相關設施、設備的運行和操作使用。直到檢查驗收合格后方可恢復運行。

第十六條 各單位（或部門）每月應對本單位隱患排查治理情況進行統計分析，并上交公司安全主管部門，由公司主要負責人簽字后，報上級主管部門備案。第十五條 處罰

1、對不及時報告、隱報、瞞報重大事故隱患的單位或部門主要負責人處500元罰款。

2、對查出的事故隱患，在整改過程中不制定治理方案的單位或部門主要責任人處500元罰款。

3、對查出的事故隱患，不及時進行整改治理，擅自生產作業的單位或部門主要責任人處500元罰款。

4、對不及時報送事故隱患排查治理統計分析表的，對相關單位或部門主要負責人處500元罰款。

第五篇：事故隱患排查治理制度

某某公司事故隱患排查治理制度

一、隱患排查制度

一

公司行政部是安全檢查管理的職能部門，負責公司事故隱患安全檢查管理工作。

二

由公司安全管理部門組織安全管理人員進行事故隱患排查，每周檢查一次。檢查需填寫《安全隱患檢查記錄》。

三

日常安全隱患檢查以查違章、查隱患、查管理為主要內容。四

季節性安全隱患檢查：

（一）春季安全檢查，以防雷、防跑冒滴漏及防火為重點檢查內容；

（二）夏季安全檢查，以防汛、防暑、防人身傷害為重點檢查內容；

（三）秋季安全檢查，以防火為重點檢查內容；

（四）冬季安全檢查，以防火、防凍為檢查內容；

（五）季節性安全檢查由安全管理部門組織技術人員、安全員進行檢查。

五

專業性安全隱患檢查：

（一）檢查防火、防爆、用火管理及消防設施；

（二）檢查安全設施、人身安全、勞動保護器具、通風、噪聲等；

（三）檢查防爆、防觸電、防雷接地等；

（四）檢查特殊工種及用具等；

（五）檢查設備、儀表、安全聯鎖、報警儀器、安全狀況；

（六）檢查運輸車輛等安全狀況；

（七）檢查環境衛生等；

（八）專業性安全隱患檢查由安全管理部門組織公司主要領導進行聯合大檢查，每月檢查一次。

六

節假日安全隱患檢查：

（一）重要節假日（如：元旦、春節、五一、十一等）前，為保證節假日期間的安全生產，應進行安全隱患檢查；

（二）節假日安全隱患檢查由安全管理部門組織人員進行自查并做好記錄；

（三）節日前需認真檢查下列情況：

1、易燃易爆物品的存放和普通物品存放保管情況；

2、假日生產安全措施的安排落實情況；

3、勞動紀律、操作規程的執行以及節前安全教育情況；

4、各類設備的安全運行以及隱患整改情況；

5、節假日值班人員的落實情況。七

不定期安全隱患檢查

臨時性專業檢查及生產出現問題必須進行安全隱患檢查。八

各級隱患安全檢查，必須認真做好記錄。

二、隱患整改制度

一、事故隱患范圍：

1、危及安全經營的不安全因素；

2、導致事故發生或擴大的設施、安全設施隱患；

3、可能造成職業病、職業中毒的勞動環境。

二、對查出的隱患應逐項研究制定整改方案，按公司、部門兩級管理逐項落實整改措施，能整改的立即整改，不得拖延；

三、對于查出的一般事故隱患，由部門負責人或者有關人員立即組織整改。

四、對于查出的重大事故隱患，生產經營單位應當及時向行政部報告。重大事故隱患報告內容應當包括：

1、隱患的現狀及其產生原因；

2、隱患的危害程度和整改難易程度分析；

3、隱患的治理方案。

五、對于重大事故隱患，由部門主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應當包括以下內容：

1、治理的目標和任務；

2、采取的方法和措施；

3、經費和物資的落實；

4、負責治理的機構和人員；

5、治理的時限和要求；

6、安全措施和應急預案。

六、對檢查出的隱患進行登記，落實整改措施，做到“三定”（即：定措施、定負責人、定完成日期），“兩不交”（即：班組能整改的不交到部門、部門不能整改的交公司）。

七、檢查出的隱患必須及時整改。如限于物質或技術條件暫不能解決的，必須采取并落實風險消減措施，然后定出計劃，按期解決。部門無力解決的，及進向公司主管部門寫書面報告，申請安排解決；

八、凡查出的重大隱患，在未徹底整改前，各有關部門應采取有效的風險消減措施并由安全管理部門監督執行。

九、暫時不能整改的項目，除采取有效防范措施外，應分別列入技術措施、安全措施和檢修計劃限期解決。

十、對未按期整改的隱患，實行《隱患整改通知單》辦法，由安全管理人員填寫，經安全管理部門簽發，由部門負責人簽收并在規定時間內負責處理完畢，《隱患整改通知單》應存檔檢查。

十一、各類專業性檢查、季節性檢查和節假日檢查，其檢查結果和整改情況必須認真保存備案。

十二、凡查出的各類隱患，因沒及時整改而造成事故，要追究隱患發生部門安全再負責人的責任。

三、事故隱患報告和舉報獎勵制度

一、事故隱患報告

1、每天工作人員交例行檢查中，發現事故隱患立即向上級匯報；

2、工作人員在工作當中發現事故隱患的，立即向上級匯報，需要緊急處理的，應根據情況處理；

3、各部門經理接到匯報后，應根據本部門的工作職責進行處理，需要其它部門配合的要向總經理匯報處理；

4、各部門經理將每天的事故隱患處理情況向總經理匯報；

5、一旦發現存在重大事故隱患，部門經理接到員工報告后，立即向總經理匯報處理，總經理要及時向安全監管監察部門和有關部門報告。重大事故隱患報告內容應當包括：

a、隱患的現狀及其產生原因；

b、隱患的危害程度和整改難易程度分析； c、隱患的治理方案。

二、舉報獎勵

凡工作人員舉報，經部門經理核實的事故隱患，公司對舉報人按一般事故隱患100元，重大事故隱患1000元進行獎勵。

四、事故隱患監控制度

一、監控點的選擇與確定

1、易燃場所；

2、有觸電傷害危險的場所；

3、有中毒和窒息危險的場所；

4、有高處墜落危險的場所；

5、有機械傷害的場所。

二、管理實施

1、堅持每一個監控點“有一本臺帳”，真正做到檢查記錄可查，資料臺帳存檔。

2、搞好“四項管理”，即“監控法”目標管理；“監控法”檢查管理；責任人監控責任制管理；監控安全指標獎懲管理。

三、工作程序

1、召開專門會議，統一思想，形成共識，研討貫徹落實方案；

2、由公司安全管理委員會統一指揮；

3、制定有關規章制度；

4、自上而下，自下而上地選擇并確定“監控點”；

5、編寫“監控點”控制要點，確定責任人和檢查周期。

四、監控點檢查管理制度

1、各級監控點責任人和當班人員，必須嚴格按照檢查周期，進行認真細致的巡回檢查，嚴密監控，并形成詳細的原始記錄，以供公司檢查考核；

2、監控檢查中發現問題，正確地進行技術分析，查清原因，采取防止缺陷擴大的安全技術措施，并將缺陷內容、發生時間、處理情況書面反饋安全部門；

3、對暫不能消險的缺陷、隱患，除采取必要的應急措施，及時合理安排整改；

4、對存在的重大隱患，采取果斷措施，立即停止運行，及時報告領導或總工程師，研究整改方案，進行整改；

5、各部門要進一步加強安全生產意識的宣傳教育，加強責任人對各監控點、監控設施的運行維護；

6、每月對各監控點進行一次全面的安全檢查，并作出科學性的綜合分析論證。

五、事故隱患檔案管理制度

一、為規范公司事故隱患檔案管理，特制定本制度。

二、歸檔范圍

公司事故隱患監控點的檔案、日常事故隱患檢查發現的隱患進行整改的檔案等文件資料。

三、公司的事故隱患檔案管理由安全主任負責。

四、資料的收集與整理

1、公司的歸檔資料實行“月度歸檔”制度，即：每月的月底為公司事故隱患檔案資料歸檔期。

2、在檔案資料歸檔期，由安全主任分別向各主管部門收集應該歸檔的原始資料。各主管部門經理應積極配合與支持。

五、檔案的借閱

1、總經理、副總經理、總監、總經理辦公室主任借閱事故隱患檔案可直接通過安全主任辦理借閱手續。

2、檔案借閱者必須做到：

① 愛護檔案，保持整潔，嚴禁涂改； ② 注意安全，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。

六、檔案的銷毀

1、公司任何個人或部門非經允許不得銷毀公司事故隱患檔案資料；

2、當某些事故隱患檔案到了銷毀期時，由檔案管理員填寫《公司檔案資料銷毀審批表》交總經理辦公室主任審核經總經理批準后執行。

某某公司科技重工有限公司

2018年4月3日修訂