第一篇：煤礦事故隱患排查治理制度

煤礦事故隱患排查治理制度

為了貫徹“安全第一，預防為主”的方針，落實安全生產責任制，及時消除礦山事故隱患，防止事故發生，參照有關國家重點煤礦事故隱患排查制度的基礎上，特制定本礦重大事故隱患排查制度。

1、按照“誰辦礦、誰受益、誰負責”的原則，煤礦礦長做為法定責任人對事故隱患排查全面負責，各分管副礦長對礦長負責，負責組織分管范圍內的事故隱患排查，各班組長負責實施本職范圍內的事故隱患排查。

2、煤礦事故隱患是指煤礦現場、技術管理、設備設施上存在可導致事故的隱患。

1按事故隱患的嚴重程度，解決難易程度分為： 1〉A類：難度大，煤礦解決不了的。

2〉B類：難度較大，班、組解決不了，須由礦里解決的。3〉C類：難度由班組必須解決的隱患。

2、按事故隱患的種類分為：滑坡、機電、運輸、爆破、火災、水害和其他。

3、事故隱患排查治理辦法：

1.A類：事故隱患的確認上報，煤礦在其日常安全檢查的基礎上，分類排查，登記造冊，凡屬于煤礦難解決的隱患，必須上報上級主管部門協助、監督、檢查事故隱患的整改。

2.B類：煤礦可以解決的事故隱患進行整改，必須貫徹“分級負責，責任落實”的原則，分管副職組織有關人員進行對出事地點排查，做到項目落實、措施落實、資金落實、責任落實。堅持不安全不生產的原則，對于存在的事故隱患的作業場所，要制定切實可行的防范措施，無措施的不得生產。

3.C類：隱患在班組長的監督下，由班組長和所在班組成員共同處理完畢，在處理過程中若發現難度增大時，可上報煤礦安監科重新定級后組織處理，不可蠻干或強行處理。

一、滑坡事故排查治理制度

1、煤礦礦長每周對所有采場的邊坡、排土場的邊坡以及臺階進行排查一次，做到事故隱患清楚，并落實相應措施。

2、煤礦安全副礦長、技術員，要經常觀察采場工作幫、非工作幫，排土場邊坡等安全情況，發現有異?，F象及時報請礦長采取切實可行的預防措施。

3、安全員要每天對采場進行全面細致的檢查，發現不安全隱患立即處理，當時處理不了的，應將人員以及設備撤到安全地點并及時向領導匯報。

4、每個煤礦工人都要做好“自保、連?！卑踩ぷ鳎豢陕楸源笠?，經常觀察作業地點的安全情況，發現有異常跡象時，立即撤到安全地點并向領導匯報。

二、機械事故排查治理制度

1、為確保煤礦各類機械事故得到及時有效的排查治理,預防各類機械事故的發生制定本制度。

2、煤礦生產使用的各類車輛（包括翻斗車、裝載機、挖掘機、推土機）都必須車況完好,發動機、閘箱工作正常,液壓系統、剎車系統、方向靈活可靠。

3、運輸車輛的尾氣排放必須正常,發現燒機油或尾氣排放超標時立即查明原因到修理部進行維修。

4、運輸車輛在每班工作前,司機必須檢查方向,剎車液壓系統是否靈活可靠,車燈是否正常,發現隱患必須及時處理。

5、每隔10天,煤礦領導,車隊長組織有經驗的司機,對煤礦所用的車輛進行一次全面檢查,發現問題及時處理。

6、車輛在運行或裝車時,司機嚴禁離開駕駛室,嚴禁司機將身體、探出車外,要集中精力,注意車輛前后方有無人員和設備。

7、煤礦運輸司機嚴禁將外來人員帶進采場或排土場,一經發現處罰司機100元罰款。

三、爆破事故排查治理制度

1、爆破員領取火藥時,必須按規定的管理程序辦理領取手續,領到火藥時必須立即親自送到工作地點。

2、運送雷管時爆破員要用木制雷管箱領取運送并加鎖,不得乘座汽車及其他工具。

3、引藥必須在放炮地點附近裝配,要選擇在幫坡穩定,無傘檐和松動煤（巖）塊,避開電器設備和帶電物休的地方進行,嚴禁坐在炸藥箱上裝配引藥。

4、放炮時,母線與腳線的連接,線路檢查和通電起爆工作,只許放炮員一人操作。

5、放炮前,由班長發出放炮警號,等15秒后再放炮,放完炮后,誰布置的警戒由誰撤出。

6、放炮器的鑰匙必須由放炮員隨身攜帶不準移交別人,禁止將鑰匙與放炮器連在一起,放炮后立即將鑰匙取出,摘開母線并將線頭接成短路。

7、放炮員必須在隱蔽的安全地點或躲避硐內放炮且距離放炮地點不小于200米,嚴禁短距離放炮。

8、通電后,裝藥炮眼不響時,放炮員必須先取下鑰匙,并將放炮母線從電源上摘下,結成短路,再等15秒后才能沿線檢查,找出原因。

9、處理瞎炮必須在班組長直接指導下進行,并應在當班處理完畢。

10、處理瞎炮時,如連線不良造成的瞎炮,可重新連線放炮,如是雷管等原因拒爆,應在距拒爆孔0.5～1.0米處重新穿孔裝藥爆破,孔深應與原孔相等,嚴禁按原穿孔位穿孔。

11、處理拒爆的炮眼爆炸后,爆破工必須詳細檢查炸落的煤（巖）和未爆的電雷管。

12、工作人員未撤離到警戒線外或各路警戒崗哨未設置好或人數未清點時不準裝裝放炮。

四、水災事故隱患排查治理制度

1、在豐雨季節,采區主任要密切關注天氣情況,發現有大雨時立即組織人員進行防洪和排洪。

2、在雨季來臨前,由生產礦長組織全礦人員對非工作幫環形排水溝進行全面排查和修復,確保排水溝起到截流地表水和雨水的作用。

3、排水溝應經常檢查、清淤,不應滲漏、倒灌或漫流。當采場內有滑坡區時,應在滑坡區周圍設截水溝。當水溝經過有變形、裂縫的邊坡地段時,應采取防滲措施。

4、技術員應對地下水位、水壓及涌水量進行觀測,因地下水水位升高,可能造成排土場或采場滑坡時,必須進行地下水疏干。

五、火災事故隱患排查治理制度

1、礦長每月必須組織一次對所有電氣設備及電纜排查工作，發現問題立即組織處理。

2、安全副礦長每月必須組織一次對所有建筑物、煤堆、排土場、倉庫、油庫、爆破器材庫等處進行一次防火大檢查。禁止出現非生產性明火，加強安全管理，防止產生電氣火花。

3、露天煤礦所使用的翻斗車、裝載機、挖掘機以及主要設備等必須備有滅火器材，并定期檢查和更換。

4、采場爆破時，盡量使用水炮泥，防止產生炮火。

5、對揭露的老空火區，要及時澆滅，對煤工作面要進行必要的灑水工作。

6、對裝車的原煤要嚴加注意，堅決不能將帶火的煤裝車外運。

7、散放的煤堆，要設專人進行灑水巡視，做好防范工作，并根據具體情況進行必要的碾壓工作。

8、采場、煤場等都要鋪設防火管路，保證足夠的水源，以滿足防滅火的需要。

第二篇：煤礦事故隱患排查制度

XXXXXXXXXXXX煤礦

事故隱患排查治理制度匯編

XXXXXXXXXX煤礦 二零一七年

目 錄

一、事故隱患排查制度...............................................1

二、安全隱患整改制度...............................................7

三、隱患整改驗收及銷號制度........................................11

四、隱患分級管理制度..............................................12

五、隱患排查治理記錄登記制度......................................14

六、重大隱患報告制度..............................................15

七、重大隱患掛牌督辦制度..........................................17

八、隱患排查整改公示制度..........................................21

九、隱患治理資金專項管理制度......................................22

十、隱患舉報獎勵制度..............................................24

十一、隱患日常檢查制度............................................26 十二 安全生產費用提取使用制度.....................................28

一、事故隱患排查制度

1.目的和內容：

1.1為了建立公司安全生產事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監督管理，防止和減少事故的發生，保障員工生命財產安全，制定本制度。

1.2本制度規定了事故隱患分類﹑排查、報告、整改及獎勵辦法。2.適用范圍：公司全體員工 3.職責：

3.1建立健全安全隱患排查整改領導小組 組長:XXXXXXXXX 對礦井重大安全隱患排查治理工作負主要責任，負責全面安排重大安全隱患治理工作；對消除重大安全隱患工作進行領導、監督和協調，負責對消除重大安全隱患整改所需資金的安排。

副組長：XXXXXXXXX 負責組織人員制定重大安全隱患整改方案、安全保障措施，對安全隱患整改落實情況進行督查。對“一通三防”方面重大隱患負全面責任，負責安全隱患整改質量標準。負責組織人員定期對重大安全隱患進行排查，對公司重大安全隱患整改方案、安全保障措施的落實執行進行監督、對整改完成情況進行檢查，負責擬定定期或不定期的專項檢查項目，組織群眾監督檢查安全工作。負責對重大安全隱患上報及整改完成情況的上報工作；

成員：XXXXXXXXXXX 生產礦長負責對重大安全隱患整改方案、措施進行安排落實，負責對采掘和防治水方面重大安全隱患進行整改落實，對采掘和防治水方面的重大安全隱患整改負主要責任；負責整改所需的人力、物力的調節；

機電礦長負責機電方面重大安全隱患整改工作的具體落實；對機電方面的重大安全隱患整改負主要責任，定期組織機電人員進行專項檢查，負責機電方面的安全隱患整改驗收。

安檢科負責對安全隱患整改工作的具體落實；對安全隱患整改負主要責任；每月組織至少一次礦井全面安全大排查，每周組織一次安全隱患排查，查出的重大安全隱患及時匯報并督促進行整改；

3.2按照“誰主管，誰負責”的原則，各部門負責人為分管安全生產的第一責任人，對本單位事故隱患的排查和整改負主要領導責任。各單位班組長對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負責，每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負責，任何單位和個人發現事故隱患，均有權向公司安全生產主管部門、公司領導報告。

3.3安檢科負責對查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級進行分類，建立事故隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進行監督、檢查、考核；負責對事故隱患報告獎勵資金的匯總和發放等。

3.4公司各職能部門按照職能分工對各自管轄范圍內的事故隱患進行排查并監控治理。

3.5財務部負責事故隱患報告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實。3.6生產技術科對隱患整改措施的可行性和合理性負責。4.事故隱患等級及登記建檔

4.1事故隱患的含義：本制度所稱安全生產事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。

4.2事故隱患的分類：事故隱患分為一般事故隱患、較大事故隱患、重大事故隱患。

4.2.1一般事故隱患

是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。4.2.2較大事故隱患

危害比較嚴重或者有一定的工程量，區隊無能力整改須由礦級領導安排解決的隱患。

4.2.3重大事故隱患

重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

4.3檔案建立

安監科應對各類人員查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級進行分類，建立事故隱患信息檔案。

5.程序

5.1排查時機：當法律法規、標準規范發生變更或有新的公布，以及企業操作條件或工藝改變，新建、改建、擴建項目建設，相關方進入、撤出或改變，對事故、事件或其他信息有新的認識，組織機構發生大的調整的，應及時組織隱患排查。

5.2排查方案：隱患排查前就制定排查方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法和要求等。排查方案應依據有關安全生產法律、法規要求；設計規范、管理標準、技術標準；企業的安全生產目標等。

5.3排查范圍：應包括所有與生產經營場所、環境、人員、設備設施和活動。5.4排查方法

5.4.1 公司級安全檢查，由公司安全生產領導小組，各職能部門參加，檢查出的不安全隱患由安監科負責匯總，分別提交有關部門、科隊整改，對整改情況進行跟蹤。

5.4.2 礦級安全檢查，以礦級領帶帶班下井和安全巡查為主，對發現問題立即安排整改，并把檢查情況和整改落實情況記錄存檔。

5.4.3科隊級安全檢查，由科隊負責人和部門有關人員進行檢查，每班跟班干部或安全巡查，檢查情況報部安全主管。

5.4.4班組級安全檢查，由班組長負責進行，每班作業實行動態檢查，發現隱患及時處理并報主管部門備案。

5.4.5 節假日檢查，節假日前安全部門應組織有關人員進行檢查，節假日安排專人值班。

5.4.6 各專業性檢查，針對安全形勢或薄弱環節，由職能部門領導負責組織有關人員進行檢查，檢查出的安全隱患報公司安全生產領導小組。

5.4.7 季節性檢查，應針對不同季節有針對的進行檢查，由分管的職能部門領導負責組織檢查，檢查情況報公司安全生產領導小組。

5.4.8 日常檢查：（1）周檢：安全隱患周檢工作由礦長主持，邀駐礦安監員參加排查工作，各部門主要負責人參加排查工作，排查時間為每周一，并召開安

全生產工作會，對隱患落實整改。（2）月排查：礦長負責組織工作，月排查時間為每月15及23日，并召開安全生產總結會，對當月安全工作進行總結并對下月安全工作進行部署安排。

5.4.9 臨時性檢查：緊急情況下的搶修、大修項目的開工、長期不用設備啟動、新工藝、新產品、新設備的投產，都應進行臨時性的安全檢查，該項檢查由主管職能部門、科隊、班組分別負責進行。

5.5排查內容

5.5.1 查思想：對安全生產的認識，責任心；忽視安全的思想有否克服，出了事故是否從思想上認真吸取教訓。

5.5.2 查領導：是否正確處理安全與生產的關系；堅持安全和生產“五同時”，對職工的安全教育執行情況，出了問題能否嚴肅處理，落實整改措施。

5.5.3 查制度：查公司制定的各項制度執行情況，有無違章指揮、違章作業現象，有無制定車間部門安全管理制度以及執行情況。

5.5.4 查生產工藝和員工操作：各種原料是否按規定投入，各單元操作是否按規定操作，操作原始記錄是否如實記錄。

5.5.5 查設備：機械、儀表、廠房、通道、安全裝置、消防器材等安全狀況是否良好，工、器具堆放是否整齊，職工勞保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否暢通。

6.隱患治理

根據隱患排查的結果，制定隱患治理方案，對隱患進行治理。方案內容應包括目標和任務、方法和措施、經費和物資、機構和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施并制定應急預案。隱患治理措施應包括工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施、應急措施等。

6.1隱患的整改和驗收

6.1.1各部門發現或接到員工事故隱患報告后，應立即按照各部門隱患排查領導小組的職責分工組織本單位專業人員對隱患進行核實，并在24小時內作出書面整改意見。各部門自己能夠解決的隱患應立即整改；需其他部門協助解決的，能自己聯系解決的自己聯系解決，不能自己聯系解決的，應立即報安檢科，安檢科根據隱患的種類移交給相關職能部門，由各職能部門負責進行整改并且對隱患的整改進行全程跟蹤監控。

6.1.2對于重大事故隱患，由安檢科提交公司，由公司主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程中，事故隱患部門應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。安檢科應進行監控。在重大事故隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估，并按規定對隱患排查和治理情況進行統計分析并向安全監督管理部門和有前部門報送書面統計分析表。

6.1.3 要狠抓安全檢查隱患的整改。對檢查發現的不安全隱患，由生產部和有關職能部門制訂整改方案、方法，做到“四定”即：定項目、定時間、定責任人、定實施督辦驗證人。

6.1.4 在隱患整改中做到“三不推”，即班組能整改的不推科隊、部門，科隊能整改的不推公司，今天能整改的不推到明天整改。

6.1.5 在隱患整改中防止流于形式。對不按時完成整改任務的，對責任人采取經濟處罰，并在安全生產考核時加倍扣分。由此造成事故的由責任人承擔一切后果，直至追究法律責任。

6.1.6各部門、公司要充分認識上述安全隱患的嚴重性、危害性，行政一把手、安全員要充分發動每個班組、每位員工積極查找不安全隱患，并及時組織整改，作到自查自改，不斷消除隱患。

6.1.7各單位將需要公司協調消除的安全隱患以書面形式于每月26日前上報安監科，由安監科統一匯總下發整改通知書，并在下月25日前將檢查情況向公司領導匯報，獎優罰劣。

6.1.8日常檢查發現隱患安檢科以“隱患整改通知書”形式要求有關單位整改。

6.1.9安全隱患牽涉到設備系統改進時，責任單位可提出書面報告由生產技術科提供改進方案，責任部門執行。

6.1.10安全隱患整改完畢應及時反饋安檢科。6.2安全隱患整改的獎懲規定

6.2.1一般安全隱患責任單位發現并整改的獎勵10元；

6.2.2重大安全隱患的發現或整改完畢，由責任單位提出申請。安監科審核，生產副總經理批準后給予適當獎勵。

6.2.3凡不按要求和時間完成的項目，每項處罰50元。并再次責令整改，到時仍未完成者，加倍處罰，直至完成為止。

6.2.4凡不按要求和規定時間完成、無正當理由、無防范措施的重大項目，每項處100元以上罰款，并再次責令整改，到時仍未完成者，加倍處罰，直至完成為止。

6.2.5如整改項目牽涉到兩個及以上部門，哪個部門耽誤整改項目的完成，考核哪個單位。

6.2.6安檢科檢查發現的“正常檢查容易發現、處理的項目”而及時發現或整改的，扣責任單位20元。

6.2.7隱患的發現和整改按屬地、使用人員及設備、業務劃分制度等進行考核。

6.2.8百日安全大檢查自查結束后，由公司進行抽查，凡容易檢查發現、處理的項目而未整改者，每項處罰50元。

6.2.9上級安全檢查發現的安全隱患現象，每項處罰責任單位50元，屬于違章違紀者按有關考核細則加倍處罰。

7.預測預警

根據生產經營狀況及隱患排查治理情況，運用定量的安全生產預測預警技術，建立體現企業安全生產狀況及發展趨勢的預警指數系統。采用技術手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預警指數系統，每月進行一次安全生產風險分析。

XXXXXXXXXXXX煤礦 XXXX年XX月

二、安全隱患整改制度

隱患排查整改是我礦安全生產管理的一項重要工作。安全檢查是消除事故隱患、預防事故發生、改善職工勞動條件的重要手段，科學合理的排查整改可以為企業由人治向法治，由事后處理向事前預防，由經驗管理向科學管理轉變。按照“排查要認真、整治要堅決、成果要鞏固、杜絕新隱患”總體要求，堅持統一部署與分級實施相結合、檢查與整改相結合、行政手段與經濟手段相結合、短期治理與長期規范相結合。針對我礦實際情況，特制定隱患整改制度：

1.隱患整改基本要求

1.1隱患整改之前，隱患檢查或落實整改人員，應根據隱患類別及隱患級別明確相關責任人進行整改。

1.2一般頂板隱患整改，如回風巷或運輸巷出現斷梁折柱，進行維修時，必須按照維修安全技術措施規定進行操作，所有維修工作地點嚴禁一人操作。

1.3特殊地點頂板隱患進行整改時，必須有專人進行盯哨，嚴格按照措施要求，加強超前支護，確保操作人員工作安全。

1.4整改運輸隱患時，提升斜井應在停止運輸時進行，大巷因無法停止工作必須有專人安排運輸次序，避免工作人員造成意外事故。

1.5通風隱患整改，必須在正常通風狀態下進行，確需停止供風整改的，必須撤出停風地點工作人員，做好相關處理后進行。

1.6瓦斯超限隱患處理時，應撤出其他工作人員，有專人進行指導進行，排出積聚瓦斯應避免“一風吹”，嚴格執行瓦斯排放制度。

1.7其它隱患整改應遵守各自相關規定，根據隱患整改難易程度，合理安排資金和人員。盡量做到小隱患不過班，大隱患不過夜的處理原則。

1.8帶班領導在井下工作時間內，應對隱患整改落實情況進行檢查和監督，對出現的違章現象實施處罰，情節嚴重的責令停止作業，撤出人員。

1.9所有隱患整改實行跟蹤問責，誰簽字整改誰人負責，整改不及時，措施未落實到位，主要追究整改負責人。

2.安全隱患整改措施制定

2.1隱患整改措施必須嚴格按照“五落實”要求進行擬定，即落實施工措施、整改負責人、整改期限、整改資金、整改預案。

2.2對查出的隱患按照a、b、c三級進行分類管理，分級整改。其中a類隱患（難以整改的重大隱患），必須及時向礦長和總工匯報并上報分管上級分管部門備案。b類隱患（相對整改難度較大的隱患）由各專業部門組織整改，必要時在公司安全辦公會上提出并落實整改方案并報公司主管部門備案，主管部門和專業部門作為重點進行日常監控；c類隱患（一般現場隱患）由各單位組織落實整改，整改情況報主管部門備案。

2.3安監科按一通三防、機電、運輸、監控、頂板支護、防治水、其他等將安全隱患分類后，分別進行編號整理，逐條擬定整改安全措施，整改措施必須以現實為基礎，安全為前提，切實可行。

2.4隱患整改負責人由施工人和部門負責人擔任，隱患驗收人由部門主管領導或安檢科負責，整改負責人和驗收人必須根據整改期限合理安排整改工作。

2.5根據隱患整改難度、輔助器具、整改材料等明確整改期限，隱患整改負責人必須在期限內整改完成并經驗收合格，若不能如期完成的必須提前上交延期申請，并說明延期原由。

2.6根據隱患整改難度和整改需要的材料設施或人工情況下發隱患整改資金，整改資金必須落實到位，整改資金由安監科和財務室進行核算，由生產部門進行考核和督查。

2.7存在隱患不能在短期或近期內整改完成的必須編制隱患整改預案，預案中必須明確整改期間的安全措施和應急措施。

2.8安監科制定隱患整改措施后，交由安全礦長進行審核，報礦長和技術負責人審批，經審核和審批后送各科室落實整改。

3.安全隱患通報

3.1礦級領導或跟班干部入井發現隱患未能及時整改完成，出井后將隱患報安監科備案，由安監科落實整改；周檢、月排隱患以會議形式進行通報，礦井科隊及以上人員必須按時參加會議，會上安全礦長負責將周檢隱患向各部門進行通報。

3.2每次進行安全隱患排查后，交由安監科制定安全措施并落實責任人和整改期限，報送礦井和科隊辦公室。

3.3各部門根據隱患整改措施和期限，及時向施工人員通報存在隱患，并將整改工作落實到位。

3.4安全管理部門日常檢查發現安全隱患時，應及時將隱患向相關責任部門負責人通報，發現重大安全隱患時必須及時向安全辦公室和技術負責人回報，請示處理方案。

3.5現場安全檢查發現安全隱患時，應立即將存在隱患向作業班組通報，并督促班組進行處理。

4.安全隱患整改落實

4.1隱患整改是為了防止事故發生，運用預防事故的規律，以促使人與物在置于系統中的規律運動，從本質上對事故進行超前有效預防所需要開展安全科學管理工作，即通過隱患治理，使礦井各工序環節達到安全生產的客觀要求。

4.2隱患整改應堅持做到“查、幫、停、返、回、蹲、處”的基本要求?！安椤奔磳ΜF場進行隱患排查；“幫”即對被檢單位解決問題；“?！奔窗l現隨時都可能發生事故的重大隱患，要立即令其停止作業，進行整改，堅持做到“不安全不生產”；“返”即屬于安全生產責任制不落實，人為造成的事故隱患，要當面追究責任，令其改正；“回”即回頭復查；“蹲”即對重大危險源要進行嚴格管理和控制，并派人蹲點督促整改，直到達到安全生產的要求；“處”即對疑難或認識不統一的問題，要請有關部門及領導出面處理，不能懸而不決，影響安全生產。

4.3對現場查出的各類事故隱患，應將其篩選分類后，反饋到各部門進行整改。凡班組能夠解決的必須自行解決，并將整改情況上報調度室，并做好記錄，班組解決不了的問題，應請求礦派人協助處理。

4.4礦在安全檢查中發現的安全隱患，必須出據“隱患整改通知單”，落實措施、落實責任人、落實期限、落實資金、落實驗收人，及時進行整改。到達整改期限后，礦組織檢查驗收，驗收結束后對效果進行評價，對驗收不合格的事故隱患，視為新的事故隱患，并再次落實時間進行復查，直到驗收合格為止。

4.5隱患整改重點應放在安全技術措施上，當安全技術措施解決不了時，則應放在管理措施上，將強化操作者的安全意識，使其正確按“三大規程”操作作為隱患治理和預防事故的重要手段。

4.6在落實安全隱患時，整改負責人必須嚴格按照安全措施和整改要求進行監督和管理，切實做好隱患整改工作。

5.安全隱患整改復查

5.1整改單位接到隱患整改通知書后，嚴格按要求進行整改，整改完成后及

時填寫復查申請單，交主管部門組織復查，并在隱患整改表上錄入整改情況。

5.2復查時，負責復查的部門人員必須到現場逐條逐項嚴格進行復查，復查后將檢查結果向安檢科報告。

3、安全隱患復查人員必須由礦安檢科委派人員，復查人員應熟知整改要求和驗收標準，將復查工作從嚴從細進行，發現次生的安全隱患必須及時回報并處理。

4、經復查未整改或整改未達到要求的，復查人員應及時反饋到主管部門，并由主管部門再次下發整改通知書，并對相關責任人進行處罰。

XXXXXXXXXXXX煤礦 XXXX年XX月

三、隱患整改驗收及銷號制度

為提高我礦安全管理水平，完善事故隱患排查工作，確保在事故隱患排查中形成閉環管理，特制訂我礦隱患整改驗收及銷號制度如下：

1.隱患整改完成后由整改負責人進行復查，復查無問題后向礦安檢科申請隱患驗收。

2.隱患驗收時應根據隱患類別交由各專業負責人或主管部門領導進行驗收。3.隱患整改驗收人員組成：礦長、副礦長，部門主要負責人、技術員，安全員，以及特別安排的當班其他值班人員。

4.一般隱患整改結束，由當班值班人員進行驗收，重大隱患整改結束，有技術負責人組織相關人員進行驗收，整改驗收合格及時進行銷號，并填寫隱患整改報告上報上級行業管理部門。

5.對檢查驗收情況不真實，弄虛作假的班組或個人，必須進行重處重罰，責令重新按照要求進行落實整改。未經復查不予驗收，發現不符合要求的地方必須及性能返工處理。

6.隱患檢查驗收工作人員在進行檢查驗收時，必須公平、公正，做到對照標準，從嚴驗收，嚴禁作風漂浮，馬虎了事，檢查驗收有登記臺賬或驗收報告。

7.所有檢查記錄和驗收報告，應按照隱患類別，進行登記超冊規檔管理，驗收合格后必須及時在隱患整改驗收表內登記，并將隱患驗收情況向礦辦公室回報，每次的整改驗收工作完成后要全部存檔備案。

8.各業務科室、生產區隊對入檔的各類隱患要及時跟蹤銷號，注明落實人和整改時間，做到隱患銷號閉合管理。對銷號的隱患，安全科和各業務科室要及時進行核查。

9.隱患銷號工作必須由隱患驗收人簽字確認驗收合格后方可通知安監科銷號。

10.銷號隱患由安檢科負責管理，銷號資料存檔備案。

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XXXX年XX月

四、隱患分級管理制度

為了認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，進一步做好安全隱患排查治理工作，實現安全隱患排查治理工作的規范化、制度化、程序化管理，有效預防和控制各類事故的發生，特制定安全隱患排查治理分級監控管理制度。

1.安全隱患的概念及分級

1.1危險源是指可能導致事故的不安全因素，是危險的根源，包括管理上的缺陷、人的不安全行為和物的不安全狀態；重大危險源是長期或臨時的生產、搬運、使用和儲存危險物質，或危險物質的數量等于或超過臨界量的單元（包括場所和設施）。

1.2安全隱患是指控制、約束、管理這些危險物的裝備、系統、設施、人員、管理制度和體制等方面可能出現漏洞使危險物質突變形成事故的不安全因素，具體指違反《安全生產法》、《煤礦安全規程》、《煤礦重大安全生產隱患認定辦法》等國家、上級有關法律、法規、規章制度、條例、指令等有關這些危險物質的管理規定、標準及要求。重大隱患：主要指一通三防、防治水、安全供電、小煤窯治理等方面存在的安全隱患。日常管理安全隱患：除重大隱患以外的安全隱患。

1.3礦長是礦隱患排查的第一責任者。是貫徹落實黨和國家安全生產方針、政策、法律、法規的第一責任人，負責安全生產機構設置，人員配備，安全生產管理制度，安全生產責任制的考核落實，安全費用的籌集、使用和管理，安全培訓教育及安全事故處理等方案的決策權和批準權，監督、檢查同級副職及各礦井一把手的安全生產工作。

1.4總工程師是安全生產的第一責任者，對隱患排查治理技術工作全面負責，負責一通三防、防治水方面重大隱患的排查治理和監管。

1.5各分管領導對正職負責，負責分管范圍內的重大隱患排查治理和監管。1.6各業務科室是重大隱患排查治理技術方案的審查、批準及上報部門，是本專業安全生產法律、法規執行的業務主體。

1.7各區、隊、車間負責人是本責任區域安全隱患現場排查第一責任人。1.8安全部門是重大隱患排查的管理和監督部門，對重大隱患排查工作負責，并負責隱患的收集、匯總和上報，是隱患排查治理的驗收牽頭組織部門。

2.安全隱患分級監控管理制度

礦井是重大危險源監控及重大隱患排查治理的責任主體單位，對安全生產等方面的危險源監控及隱患排查治理全面負責，對日常安全生產方面的隱患排查治理負全面責任。對“一通三防、防治水、安全供電”重大隱患需安全投入及時上報、技術方案編制、工程費用計劃建議和治理期間全面管理責任。每月由主要負責人主持進行一次全面隱患排查工作，并對日常隱患和重大隱患分別建檔管理。

3.安全隱患排查治理程序

3.1日常安全隱患管理。礦井按照國家及上級規定，組織進行定期、不定期全面系統的隱患排查，屬于日常安全隱患，礦井自行合理使用各類費用，確定治理管理方法，認真組織排查治理，確定重大隱患，并制定相應的監管、治理措施及方案。

3.2重大安全隱患管理。礦井對“一通三防、防治水、安全供電、小煤窯管理”等重大隱患及需要進行系統、環節、主要設備、裝備改造的治理方案報礦相關部室和安監局。待公司決定下達計劃后，積極組織處理。

4.安全隱患分級

4.1安全科每月底前對查出的安全隱患認真進行篩選分級，將篩選出的重大安全隱患和整改措施由計算機網絡及書面報礦匯總。

4.2每季度首月10日前，將上季度本單位重大安全隱患排查與整改情況進行匯總分析，并提交書面報告報安監局。書面報告必須經總工、礦長簽字。

4.3重大安全隱患報告包括產生重大隱患的原因、現狀、危害程度分析、整改方案、監管措施和整改結果等內容。

4.4安全隱患在未整改之前，必須每次都上報，直至整改完畢，對于低級高報的，經上級研究確定后要做降級處理時積極實施整改。

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五、隱患排查治理記錄登記制度

為規范我礦事故隱患排查治理工作，加強我礦安全隱患排查治理工作的規范化、制度化、程序化管理，做到隱患排查各項工作有據可循，特制訂我礦隱患排查治理記錄登記制度：

1.對于煤礦存在的各種隱患，不管是上級行業部門檢查隱患，還是煤礦自查隱患，必須按照隱患整改“五定”原則，進行及時整改。

2.煤礦一日三班隱患整改必須有記錄，記錄臺帳應清晰隱患的內容，類別、級別以及整改負責人、資金、時限和措施。

3.隱患整改結束后，應建立隱患整改記錄登記臺帳，登記臺帳應記錄隱患整改結束時間、使用資金、驗收時間以及整改效果等內容。

4.隱患整改調度登記表應由煤礦安全督察人員填寫，相關責任人進行簽字認可，方可組織進行整改，不允許無措施盲目組織整改。

5.煤礦隱患整改登記臺帳以及上級行業管理部門檢查隱患，由安全生產副礦長即安全督察小組副組長負責填寫，相關檢查驗收人員提供檢查結果情況。

6.煤礦隱患排查治理使用臺帳及相關表格，由安全生產管理辦公室人員負責統一制作，交給使用人員進行填寫。

7.煤礦隱患排查治理記錄各種臺帳，應按照、月度集中定制成冊，集中擋案管理。

8.登記臺帳在每個月末，應有隱患整改詳細統計記錄，臺帳內容應包括隱患整改的條數、一般隱患條數、較大隱患以及重大隱患條數，使用整改資金情況總額等相關內容。

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六、重大隱患報告制度

為了認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，提高重大隱患預防及排查治理工作水平，確保我礦重大事故隱患排查工作及時、有效、規范，特制訂我礦重大事故隱患報告制度：

1.煤礦安全督察領導小組應隨時下井進行自檢自查，掌握礦井安全生產動態。2.對安全生產存在重大隱患，煤礦應成立重大隱患管理小組，由法人代表負責，履行以下職責；

（1）掌握重大事故隱患情況，分析發生事故的可能性，負責重大事故隱患的現場管理；

（2）制定應急計劃，并將應急計劃報上級行業管理部門及人民政府備案；（3）進行安全教育，組織模擬重大事故發生時應采取的緊急處理措施，組織救援設備、設施、設備調配和人員疏散演習；（4）隨時掌握重大事故隱患的動態變化；（5）保持消防器材、救護用品完好有效。

掌握事故隱患后，要立即采取整改措施，整改工作應重在落實，要做到時間落實，措施落實、資金落實、責任落實。隱患難以立即整改的，應采取防范措施。

3.查出重大安全隱患后，應按下列程序及時、準確報告：

（1）查出重大隱患后，隱患現場當班帶班礦領導應立即組織撤出井下受威脅地點的工作人員，并向礦調度室或礦長報告。調度室接到報告后，應立即向礦長和其他副礦長報告。

（2）礦長接到匯報后，親自或責令有關人員立即向主管部門和當地政府匯報。報告內容應包括：隱患存在的地點、隱患類別、原因以及采取的應急處理措施，形成書面報告應附現場示意圖。

4.各安全督察小組成員必須認真履職，對重大安全生產隱患，嚴格按照“嚴管勤查重懲”的原則，采取多種形式，切實加大煤礦安全督察檢查力度。

5.重大安全生產隱患查出匯報后，煤礦應根據制定的處理措施，責任明確，分工明確并責任到人進行處理，其他任何人不得以任何理由推委，抵觸，保證隱患按措施落實整改到位。

6.隱患整改必須嚴格遵守《安全操作規程》，嚴禁違章操作和違章指揮，指揮人員必須及時準確采取果斷措施，避免指揮失誤造成事故。

7.隱患整改結束后，煤礦應及時將隱患整改結果形成書面形式上報。對隱患整改過程中做出重大貢獻者實行獎勵，隱患整改過程中履職不到位者實行懲罰。

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年XX月

七、重大隱患掛牌督辦制度

第一章 總則

第一條 為認真貫徹落實《煤礦礦長保護曠工生命安全七條規定》和《國務院關于預防煤礦生產安全事故的特別規定》（國務院令第446號，以下簡稱《特別規定》）文件精神，及時發現、治理煤礦生產安全隱患，預防生產安全事故，保障職工生命安全和煤礦生產安全，制定本制度。

第二條 本制度適用于XXXXXXXXX煤礦。

第三條 礦各業務部門負責人對分管業務范圍內隱患排查、登記、治理、領導掛牌督辦和報告工作負責；煤礦主要負責人對安全生產隱患排查、治理和報告工作負直接責任。

第四條 煤礦安全生產隱患排查、治理和報告工作應遵守實事求是、定性與定量相結合的原則，做到全面、客觀、準確。

第二章 隱患排查

第五條 安全隱患信息的采集：

安全隱患信息來源：

1、圖紙措施會審；

2、各專業標準化考核；

3、群監員匯報；

4、專業技術員檢查；

5、專職安監人員檢查；

6、科隊干部及管理人員檢查；

7、班組長安全檢查；

8、礦領導檢查；

9、安全互檢及上級檢查；

10、調度及自動化監測信息；

11、其它渠道信息。

第六條 安全隱患信息的采集：

1、每月由總工程師負責組織一次圖紙會審和安全質量標準化考核，對存在的隱患及時報安檢科備案；

2、建立群監員、專職安監員、專業技術人員、區隊干部及管理人員、科室管理人員、礦領導檢查記錄。以上人員升井后必須填寫安全隱患信息；

3、安全互檢及上級到礦檢查，由安檢科負責及時收集檢查意見；

4、調度及自動化監測的信息，調度、監測員必須及時向安監科匯報；

5、各級人員通過其他渠道獲得的信息，必須及時向安監匯報。

第七條 每月組織一次安全隱患大排查；由礦長組織各區隊及業務部門對全礦井范圍內安全隱患進行拉網式排查。由安監科對檢查出的安全隱患進行匯總，并由礦長組織有關部門制定整改方案。對排查的重大隱患，建立隱患臺帳，并由安檢科負責跟蹤處理。限期未整改者，對責任單位罰款100－300元，情節嚴重造成事故者追究領導責任。

第八條 每周組織一次安全大檢查，全面排查安全隱患。檢查要覆蓋全井下，深入每個生產崗位、每個生產環節，從嚴從細，不留死角。對不符合安全生產條件的作業場所，必須立即進行停產整頓。對不能現場解決的問題，按“五定”原則，限期整改，跟蹤落實。

第九條 堅持系統安全自查；每周由系統礦長帶隊，組織系統排查，把查出的安全隱患分類后于當日下午17時前報安檢科，以便督促落實解決。

按安全隱患的種類分：頂板、通風、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、火災、水害和其它十類。

生產技術科負責采掘工作面、巷道維修方面頂板隱患的排查；通防隊負責通風、瓦斯、煤塵、放炮、井下內因火災等方面安全隱患的排查；機運隊負責機電、運輸以及業務保安范圍內火災隱患的排查；地測部門負責水害等安全隱患的排查；安監科負責組織各類安全隱患的排查。

第三章 隱患登記

第十條 安檢科安全對通過各種渠道獲取的隱患信息，經篩選后建立綜合安全隱患信息臺帳，并監督其整改情況，對按期整改的，按程序消號，對不整改或未按期整改的落實處罰并繼續監督整改。

第十一條 安全隱患分為A、B、C三級，A級為需要上報上級部門；B級上報公司礦長，C級由安檢科直接解決的問題并實施監控。礦井對排查出的安全隱患，按照A、B、C三類進行管理，安檢科對B類以上隱患上報上級有關部門。

第十二條 各系統、各級排查出的各類隱患，要在每月召開的重點隱患排查會議和每周的安全辦公會議之前報安檢科，建立隱患整改臺賬；各業務部門科長要對每周排查情況全面負責，按時送交安全隱患排查報表，不按時送交的，每次罰業務部門科長50元。

第四章 隱患治理

第十三條 能夠現場處理的，檢查人員盯在現場處理：

第十四條 危及安全生產的，檢查人員責成施工單位現場負責人（或施工人員）立即停工（或停止作業）、制定措施、進行處理；

第十五條 不能現場立即處理的，安全負責登記、分類、建立隱患臺帳、上報領導小組。領導小組對上報安全隱患信息進行分級處理。A、B類由安全礦長負責向分公司匯報，并有匯報記錄。安全隱患C類由領導小組負責下發安全隱患處

理指令，一式三份，施工單位、施工單位主管部門、監管部門各一份。主管部門負責制定處理方案和安全技術措施，施工單位負責隱患處理，監管部門負責對處理過程和處理結果進行監督。處理完后，施工單位負責向安全匯報，監督部門確認隱患處理后安全方可把隱患注銷。隱患達到注銷條件前，仍按隱患進行管理，直到整改銷號為止。

責任單位接到安檢科下達的停產整頓隱患整改指令書之日起，必須立即停止生產，制定專項措施和整改方案進行整改。停產整頓期間，單位要組織職工進行安全教育和培訓。

第十六條 對停產整頓的采掘工作面和施工地點，由相關業務部門監督落實。第十七條 公司級以上單位下達指令停產整頓的，經整改，由業務部門初次驗收合格后形成驗收報告，上報上級部門，申請驗收恢復生產。

第五章 領導掛牌督辦

第十八條 安全隱患的整改堅持“分級負責、責任落實”的原則。對重大安全隱患，礦井必須實行領導掛牌督辦制度，并建立督辦臺賬。

第十九條 礦井在醒目位置懸掛“重大隱患督辦牌”，并明確隱患整改責任人、主管科長、主管礦長，整改措施、整改時間、整改進度。

第二十條 隱患整改完成后，施工單位負責向安全匯報，監督部門確認隱患處理后安全方可把隱患注銷。

第二十一條 到期沒有完成的安全隱患仍納入閉環管理，直到整改銷號為止。安監科負責分析隱患到期沒有完成原因，對照制度進行處罰，并將到期沒有完成原因向上級主管部門匯報。

第二十二條 各單位要認真整改安全隱患，因隱患排查整改不力而造成事故的要認真分析確認事故責任者，并給予處分。

第六章 隱患報告

第二十三條 各業務部門發現重大安全生產隱患和違法行為的，主要負責人必須立即向礦調度室或安檢科報告，由調度室或安檢科向礦長報告。

上報的安全生產隱患排查治理情況報告包括礦井基本情況、隱患排查情況和隱患治理情況三個部分。

隱患排查情況包括重大安全生產隱患的實際情況、排查結論及排查時間。

隱患治理情況包括重大安全生產隱患（含原因、現狀、危害程度分析）、整改方案、整改期間煤礦的生產狀態、安全措施、整改結果等內容。

各業務部門將分析、排查出的隱患形成報告，經主要負責人簽字后報安監科，安監科將重大安全生產隱患排查治理報告公示。

第七章 罰則

第二十四條 不按規定定期整改重大安全生產隱患或不落實整改措施的，對責任單位罰款1000元，對責任人罰款100元；

第二十五條 對遲報、瞞報重大安全生產隱患的，對責任單位罰款2000元，對責任者罰款200元；

第二十六條 不執行停產整頓指令、擅自組織生產的，對責任單位罰款3000元，對責任人罰款300元。

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八、隱患排查整改公示制度

為確保事故隱患排查治理透明化，提高事故隱患排查治理全員參與水平，落實“安全第一，預防為主，綜合治理”方針，特制訂我礦隱患排查整改公示制度：

1.煤礦隱患排查整改公示地點應選擇在職工集中、開班前會議醒目地點，便于職工知道隱患存在的地點，類別及級別。

2.填寫隱患公布地點應使用黑板，要求按照隱患類別、級別、存在地點、處理措施等內容逐條逐款進行填寫，字跡清楚、工整。

3.隱患公示攔目應明確隱患檢查人員、隱患整改責任人、隱患公布人員、隱患檢查時間、整改時限。

4.隱患公示攔填寫必須如實，一日三班，不允許有隱患整改記錄而無隱患公布。

5.隱患整改公示攔必須保持清潔，其他人員不得無故進行抹察和涂改。6.隱患公布時間應在下一個班班前會議之前填寫完畢，便于職工了解當班存在問題，接受職工監督。

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九、隱患治理資金專項管理制度

1.編制依據

根據《中華人民共和國國家安全生產法》及財政部、國家安監總局《高危行業企業安全生產費用財務管理暫行辦法》提取費用的規定，結合本公司的實際情況，特制定本制度。

2.具體內容

2.1 按照 《暫行辦法》規定，安全隱患排查治理資金列入安全生產費用，在成本中列支，專門用于完善和改進企業安全生產條件，治理安全隱患。

2.2安全隱患排查治理資金應當按照“項目計取，確保需要、企業統籌、規范使用”的原則進行管理。財務部應將安全隱患排查治理資金納入公司財務安全費用計劃，保證?？顚Ｓ茫⒍酱倨浜侠硎褂?。

2.3安全隱患排查治理資金應當用于以下事項：

安全隱患或重大事故隱患的評估、整改、監控支出和其他與安全生產隱患排查治理的直接或相關的支出。

2.4礦財務人員應建立安全費用臺賬，記錄安全生產費用的費率、數額、支付計劃。使用要求、調整方式等條款。安全治理工作結束，多余的安全生產費用納入財務，由主辦會計管理。

2.5礦長對安全生產費用全面領導。審批安全費用提取、安全投入計劃、經費使用報告、安全經費提取和使用情況報告。

2.6財務部負責對安全隱患排查治理資金進行統一管理，審核安全費用提取、安全投入計劃、安全經費使用等，根據安全生產計劃，做好資金的投入落實工作，建立安全經費臺賬，確保安全投入迅速及時。

2.7安全生產領導小組負責審核、匯總并編制公司安全費用投入計劃，審核安全投入報告，監督檢查安全投入落實情況，匯總并建立公司安全經費投入臺賬，編制安全經費提取和投入情況報告。

2.8安全生產費用實行專戶核算。公司應當按規定范圍安排使用，不得挪用或擠占。結余資金結轉下使用；安全生產費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。

2.9各部門主管按照職責分工對有關專業安全生產費用計取、支付、使用實

施監督管理。

2.10發現安全費用支取人擅自挪用安全費用的，公司將按情節嚴重程度嚴肅處理，處理辦法由安委會討論決定。

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年XX月

十、隱患舉報獎勵制度

為充分發揮安全管理工作中的員工監督和社會輿論作用，及時發現和有效整改安全隱患，生產違章，預防和減少安全事故發生，保障我運輸中心安全生產，根據上級安生生產監督管理部門要求，結合實際，制定本制度。

1.建議及舉報范圍

（一）建議：凡有利于安全生產的各類建議

（二）舉報范圍：

一類：干部違章指揮、職工違章操作、不遵守勞動紀律，不遵守安全操作規程、不及時按要求填寫操作記錄的現象。

二類：職工情緒低落、思想波動較大、工作消極、身體狀況較差、冒險蠻干等現象。

三類：安全設施失效、生產技術、安全操作規程存在的缺陷或不完善。四類：機械、電氣設備帶病工作、各類保護裝置失效的現象。

五類：危險品亂堆放、損壞安全防護設施、破環公共設施和損害公司名譽或形象等。

六類：構成重大傷亡或財產損失危險的安全隱患或者安全生產的違法，違章行為。

七類：有關隱患排查整改不及時不徹底的現象。

八類：礦井領導下井帶班工作落實不到位、不具備安全生產條件或非法組織生產的。

二、受理程序

1、受理各類建議或安全舉報，受理人應立即做好書面記錄并到現場勘查核實。如屬已受理過的同一舉報內容，應向舉報人詳細說明受理的時間和處理經過。對舉報非安全違法行為和事故、隱患的，應直接告知舉報人有權處理的責任部門。

2、核實舉報情況基本屬實后，屬一般或較大安全隱患的，由安全處下發《安全隱患整改通知書》督促相關管理單位限期整改，并到期進行復查。隱患整改責

任單位整改事故隱患后，應及時將整改情況書面呈報安全處。

3、凡屬情節特別嚴重的安全違法行為或重大、特別重大事故隱患，受理人應立即上報分管領導和主管領導。

4、舉報核實處理完畢，安全處應做好記錄，并于每季度的最后一個月報安全生產領導小組評審、審批后，對舉報人進行獎勵。

5、受理舉報時，對舉報人不愿公開姓名、身份、部門以及不愿公開自己舉報行為的，受理單位和人員將尊重舉報人的權力給予保密。

三、舉報獎勵標準

對經查證屬實的舉報，由安全生產領導小組按照國家有關事故隱患或者安全生產違法行為嚴重程度評審確定獎勵標準，給予第一時間舉報的單位或個人250—1000元不等的獎勵。獎勵標準分五類：

（1）一般事故隱患舉報獎勵標準為50元至100元；（2）較大事故隱患舉報獎勵標準為100元至300元；（3）重大事故隱患舉報獎勵標準為300元至500元；（4）特大事故隱患舉報獎勵標準為500元至1000元；（5）未按規定上報、隱瞞不報的安全舉報獎勵標準為200元；

四、資金來源：

獎勵資金由安全費用中支出。

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十一、隱患日常檢查制度

為加強礦井生產現場安全管理，加大安全隱患排查與治理力度,有效消除礦井安全隱患，及時發現、堵塞漏洞，減少不安全因素，夯實安全基礎，使安全檢查制度化、規范化，真正發揮其現場監督檢查作用，不斷提高礦井本質安全化水平，特制定本制度。

一、成立安全日檢領導小組 組長：礦長

副組長：安全副礦長

成員：其它礦領導、安全、生產、機電、通防負責人。

安全日檢辦公室設安全科，負責各專項檢查組的資材收集、歸檔，隱患督促整改。

二、專項檢查內容

日常檢查是由分管領導及其職能部門人員輪流對現場進行經常性、不間斷的巡回安全檢查。日常檢查的項目包括：班安全常態檢查、一通三防專項檢查、防排水專項檢查、防治水專項檢查、供電專項檢查、機運專項檢查、全井隱患專項排查、外部漏風專項檢查、安全質量達標檢查、安全確認專項檢查、火藥放炮專項檢查、質量班評估反考核檢查、頂板專項檢查、預防性氣體檢測、“六大系統”專項檢查等。

三、日常安全檢查職責

1、安全科：負責班安全常態檢查、各檢查組檢查排班、日檢表、隱患整改通知單收集、歸檔、隱患整改督查、考核、公示，材料匯報。

2、生產、機電科、達標、通防辦：負責組織各專項檢查組人員，明確檢查重點，收集檢查內容、下達隱患整改通知單、通報隱患內容，明確隱患整改跟蹤督查人、反饋隱患整改進度、建立檢查內容臺賬。

四、操作流程

專項檢查組→隱患表→調度會通報（提出整改意見、明確隱患整改跟蹤督查人（主管科室）→領導簽字→檢查組（下達隱患整改通知單限期整改、建立臺賬）→整改隊組接收（未整改的調度會說明情況，制定措施，再次整改）→安全科（歸

檔、督查整改落實情況、考核公示、匯報）

五、相關要求

1、每次檢查前，所有檢查人員都要認真做好準備，嚴格對照規程及標準進行檢查。檢查中要目的明確、突出重點，并認真做好記錄。

2、檢查結束后，檢查負責人要負責收集、整理、匯總各檢查人員現場檢查存在隱患及問題與現場檢查情況，按日檢表要求，簽署意見。并將檢查結果在日調度會上通報，并將檢查結果下達《隱患整改通知書》，交由責任隊組、科室負責人簽收，限期整改；后將領導簽字后的日檢表交由安檢科。

3、各專項檢查組要對查出的問題和隱患按“五定”（即定方案、定措施、定人員、定資金、定時間）和隱患閉環管理流程安排、落實、處理。各檢查組匯報的隱患由安全科進行復查驗收。

4、加強對重大隱患的盯守。一是重點盯守礦每天明確的重點監管采掘作業頭面。二是各檢查組對重大隱患的整改必須明確責任人，并在規定時間內整改到位。一般隱患在現場督促整改。重大隱患、重點區域、重要環節、重點對象等要實行“專盯”，直到整改好為止。三是各檢查組要適時根據自己的情況，明確“專盯”的內容、對象和要求。按照業務范圍和齊抓共管責任制的要求，明確負責“專盯”的部門和人員。四是安檢科建立隱患整改臺帳和“專盯”公示欄，隱患發現后歸誰整改、誰驗收、誰銷號必須有明確規定。隱患的整改情況每天在調度會上進行通報，各主管領導要加強責任范圍內的隱患進行督促、指導整改，并及時了解并掌握落實情況。

5、執行安全隱患通報、掛牌、分析制度。一是各檢查組對查出的安全隱患，安全科對未按期整改的隱患要每天在調度會上進行通報。二是凡存在嚴重安全隱患的地點必須掛牌管理，牌板上要明確整改責任人、隱患監督人、整改措施和整改期限。隱患未按期整改的，要在調度室對主管科室負責人和隊組掛黃牌，直到整改好后才能摘牌。三是各主管科室對出現的隱患要進行分析，對隱患的類別、次數、大小、產生、督查、整改、驗收等各個環節要進行深刻分析。找出原因，制定對策，預防隱患重復出現。同時要對未整改的隱患寫出分析報告交礦安委會。

6、檢查人員應保證所查隱患及問題的真實性，檢查中必須堅持實事求是、不徇私情、互相監督的原則。每個檢查組必須對本區域或專業范圍內進行全面認真檢查，不得留死角、空缺。認真查找安全生產中存在的安全、質量、管理等方面存在的安全隱患。

7、各檢查人員在檢查中發現事故隱患或征兆，應立即采取措施進行處理或及時匯報，要及時制止違規違章行為。對查出的突出問題，要組織召開專題會，認真剖析根源，查找癥結所在。達到舉一反三，堅決堵塞安全管理上的漏洞。

8、各檢查人員中一定要加強安全責任心，真正樹立“安全第一”主“預測、預報、預防、預案、預控”的思想。對在檢查中走馬觀花、弄虛作假、不按流程者，將嚴格追究其安全責任。

六、考核

1、各科室負責人（主管技術員）為專項檢查第一責任人，如沒有按礦檢查要求定期組織檢查的、弄虛作假的扣50元。

2、每少完成一次專項檢查的，對主管科長（主管技術員）扣50元。

3、對不按流程進行操作的，對主管科長（主管技術員）扣50元。

4、沒有每周一次明確各礦重點監管采掘作業頭面，對安檢科長扣50元。

5、凡重大安全隱患沒有制定整改方案和整改措施的，對安全科長、主管科長（技術員）扣50元。

6、凡重大安全隱患、重點區域、重要環節、重點對象等沒有實行“專盯”的，對安全科長、主管科長（技術員）扣20元。沒有建立“專盯”隱患臺帳和公示欄的，每出現一次對安全副礦長在安全風險結構工資考核中扣20元。

7、凡存在重大安全隱患的地點沒有實行掛牌管理的，安全科長、主管科長（主管技術員）扣20元。

8、隱患未按期整改，又未在調度會說明情況、又未向主管領導匯報的、扣責任隊組負責人安全考核分扣50元。

七、本制度由安檢科負責管理，由安檢科長具體考核，并交安全副礦長、礦長審批后計算安全風險結構工資。

XXXXXXXXXXXX煤礦 XXXX年XX月

第三篇：煤礦生產安全事故隱患排查治理制度

×××煤礦生產安全事故隱患排查治理制度

第一章 總 則

第一條 為規范和指導公司各專業部門建立健全生產安全事故隱患（以下簡稱事故隱患）排查治理制度，進一步加強事故隱患排查治理工作，構建事故隱患排查治理長效機制，防范事故發生，根據《安全生產法》、《煤礦重大生產安全事故隱患判定標準》(國家安全生產監督管理總局令第85號)、《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》（國家安全監管總局令第16號）、《煤礦生產安全事故隱患排查治理制度建設指南（試行）》（安監總廳煤?2015?116號）等法律法規及規章，結合公司實際，制定本制度。

第二章 隱患排查治理責任體系

第二條 公司成立安全生產事故隱患排查、治理、監控領導小組

組 長：董事長 副組長：總經理

成 員：公司其他班子成員、副總工程師，生產技術、機電、安檢、通風、地測防治水、調度、培訓、財務、供銷、勞資、綜合科等科室負責人，生產隊組負責人

領導小組職責：全面領導公司安全生產事故隱患排查與治理工作；定期組織開展安全生產事故隱患排查，落實治理安全生產事故隱患責任；對各專業部門安全生產事故隱患排查與治理進行指導和監督。

領導小組下設辦公室，辦公室設在安檢科，安檢科科長兼任辦公室主任。

辦公室職責：負責安全生產事故隱患排查與治理的日常管理工作；建立臺帳，監督隱患治理。

第三條 隱患排查治理是安全管理的重要過程，是體現安全管理質量的重要內容。各科室、隊組是安全生產事故隱患排查治理的責任主體，對本部門事故隱患排查治理工作全面負責。各科室、隊組要成立相應隱患排查治理組織機構，定期開展排查、治理事故隱患。

第三章 隱患分級管控和治理

第四條 安全生產事故隱患是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。

第五條 依據《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》（國家安全生產監督管理總局第16號令），安全生產事故隱患分為一般安全生產事故隱患和重大安全生產事故隱患。

（一）一般安全生產事故隱患是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。

（二）重大安全生產事故隱患是指危害和整改難度較大、應當全部或者局部停產，并經一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使自身難以排除的隱患。

第六條 為便于日常安全生產事故隱患排查治理，各科室、隊組要結合自身實際情況，對一般事故隱患、重大事故隱患進行界定。具體參照《煤礦重大生產安全事故隱患判定標準》(國家安全生產監督管理總局令第85號)等文件規定。

第七條 為了便于整改，對排查出的隱患實行分類管理。所有隱患按嚴重程度、治理難易程度分為A、B、C三類，其中A類指難度大、單位治理不了、須由上級公司幫助治理的隱患；B類指難度較大、科室或隊組治理不了、須由公司治理的隱患；C類指由科室或隊組必須治理的隱患。

第四章 風險預控和事故隱患排查治理

第八條 各單位應當按照日常排查和定期排查相結合的原則建立事故隱患排查工作機制，及時發現生產建設過程中存在的事故隱患：

（一）作業人員應當在開始作業前對本崗位危險因素進行一次安全確認，并在作業過程中隨時排查事故隱患；

（二）生產隊組應當每天安排安全、技術等管理人員進行巡檢，對作業區域開展事故隱患排查；

（三）公司應當組織安全、生產、技術、管理等職能部門和相關的專業部門每周至少開展一次覆蓋生產各系統和各崗位的事

故隱患排查；

發現重大事故隱患時，要立即停止受威脅區域內所有作業活動、撤出作業人員。

第九條 事故隱患排查堅持“動態化、常態化、專業化、精細化、問題責任化”原則，根據管理層級、職能定位，以公司、隊組兩級為責任主體。

（一）公司層面：日常安全檢查由安檢科組織實施。每周隱患排查由安全副經理組織實施，各分管領導、科室及采掘隊組負責人參加。

（二）隊組層面：采掘、輔助生產系統隱患排查由各隊組負責人組織實施，崗位隱患排查由班組長每班進行評估。

第十條 隱患排查治理要按照規定程序進行，參加隱患排查的人員要具備相應的業務技術水平，并事先做好技術資料、檢查資料收集整理工作。公司層面的隱患排查內容要涉及各個專業和人、機、環、管各個方面，做到縱向到底、橫向到邊、不留死角。

第十一條 排查出的隱患必須按照“五定”原則和“閉環”管理要求，落實責任、措施、資金、時限和預案組織整改。

（一）一般安全生產事故隱患當班能夠整改的，由當班帶班負責人、班組長組織整改；當班不能處理的下發整改通知單落實整改。

（二）重大安全生產事故隱患難度較小、公司能夠自主整改的，由公司組織整改；難度大、不能夠自主整改的，制定重大隱患治理方案，報上級公司組織整改。

第十二條 各科室、隊組要注重排查組織，杜絕“以檢代排”。隱患排查是基于問題發生頻率、影響范圍、危害性質等特點，在動態掌握、安全檢查的基礎上，對問題進行系統診斷和管理分析，采取綜合治理措施，有效消除共性問題、傾向問題、深層問題和重大問題的手段。各科室、隊組要在排查的目的、組織、形式、內容、方法和問題的成因分析、治理措施、整改評價、跟蹤管理、效果考核等方面提出明確規定，加強排查過程管控，徹底杜絕“以檢代排”現象。

第十三條 各科室、隊組在事故隱患治理過程中，必須采取相應的安全防范措施，防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，必須從危險區域內撤出作業人員，并疏散

可能危及的其他人員，設臵警戒標志，暫時停產停工或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產設施、設備等裝臵，必須制定安全措施，加強維護和保養，防止事故發生。

第五章 隱患統計報告及信息管理

第十四條 公司安檢科應當及時記錄排查發現的事故隱患，及時將事故隱患排查、治理和督辦、驗收過程中形成的電子信息、紙質信息歸檔立卷。

第十五條 各科室、隊組每月要對本部門、本專業事故隱患排查治理情況進行統計分析，并分別于下月3日前向公司安檢科及市公司對應分管部門報送書面統計分析報告。其中重大事故隱患報告內容應當包括：

1.隱患的現狀及其產生原因；

2.隱患的危害程度和整改難易程度分析； 3.隱患的治理方案。

第十六條 公司各業務部門要建立重大事故隱患跟蹤落實臺帳，對本專業存在的重大隱患根據整改期限要求，每月跟蹤落實整改進度，并于每月25日前將落實情況及新發現的重大事故隱患報公司安檢科備案，安檢科要及時匯總登記。

公司安檢科應當將事故隱患內容記錄、治理過程跟蹤、統計分析、逾期警示、信息上報等納入日常安全工作，實現對事故隱患從排查發現到治理完成銷號全過程的信息化管理。

第六章 隱患督辦驗收及安全監控

第十七條 各業務科室應對事故隱患進行分級跟蹤督辦，對不能按規定時限完成治理的事故隱患，必須根據實際情況及時辦理延期手續。

第十八條 加強重大隱患排查整改工作的監督落實，對重大隱患實行公司、業務科室及隊組三級負責制，按要求建立重大隱患動態跟蹤落實臺帳，督促整改。

第十九條 公司安檢科要不定期對其他業務科室安全隱患的排查整改情況進行指導服務，對隱患排查、閉合管理進行監督檢查。

第二十條 事故隱患治理完成后，相應的驗收責任單位應當及

時對事故隱患治理結果進行驗收，驗收合格后解除督辦，上報予以銷號；重大隱患驗收資料必須上報公司安檢科及市公司相關業務部門。

第二十一條 地方安全監督管理部門及上級公司掛牌督辦并責令全部或者局部停產治理的重大事故隱患，治理工作結束后，公司組織相關安全生產管理人員對重大事故隱患的治理情況進行評估，符合安全生產條件的，向負責督辦的部門提出恢復生產的書面申請，經審查驗收同意后，方可恢復生產。

第七章 資金保障

第二十二條 各科室應當建立事故隱患排查資金保障機制，在安全生產費用提取中留設專項資金，專門用于隱患排查治理。

事故隱患治理費用必須?？顚Ｓ?、據實結算，以保證滿足隱患治理工作需要；各分管領導應協調、保證隱患治理資金足額、規范、使用到位。

第二十三條 財務科、供銷科要確保事故隱患治理所需的資金、設備及材料及時到位。

第八章 通報監督

第二十四條 公司應當及時向從業人員通報事故隱患排查治理情況。重大事故隱患應當在煤礦井口顯著位臵公告，一般事故隱患可以在井口房公告或在班前會上通報；事故隱患公告必須包括隱患主要內容、治理時限和責任人員等內容，重大事故隱患公告還應標明停產停工范圍。

第二十五條 公司應采取多種方式宣傳事故隱患排查治理工作制度和工作要求，將事故隱患排查治理能力建設納入職工日常培訓范圍，并根據不同崗位開展針對性培訓，提高全體從業人員的事故隱患排查治理能力。

第九章 考核獎懲

第二十六條

對隱患排查、整改、監控的責任追究按照《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》（安監總局第16號令）、安全生產隱患認定及重大隱患責任追究的相關規定執行。

第二十七條 堅持“重患必停、重患必究”的原則，除重大

隱患嚴格按照規定實施責任追究外，對擱臵隱患、重復隱患、反彈隱患和隱瞞隱患，各分管領導要專題研究，提出處理意見，進行責任落實；對隱患整改不及時、不徹底而造成事故的，除從重追究直接責任人外，還要追究相關部門的連帶責任。

第二十八條 堅持問題責任化原則，實施問題倒查、責任追溯，上級檢查考核存在問題按照“抓系統、系統抓”的要求和“管業務必須管安全”的全面安全管理思路，歸口落實、逐級考核，并將責任落實和問題整改情況納入安全雙基考核。

第二十九條 各單位要建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，鼓勵、發動職工發現和排除事故隱患。對發現、排除和舉報事故隱患的有功人員，給予物質獎勵和表彰。

第十章 其 他

第三十條 公司應當建立預防事故隱患產生的工作機制，在采掘活動開始前和安全條件、生產系統、設施設備等發生較大變化時，組織安全、生產和技術等部門對涉及到的作業場所、工藝環節、設施設備、崗位人員等可能存在的危險因素進行全面辨識，識別可能導致事故隱患產生的危險因素，并進行匯總分類和危險程度評估，制定針對性的預防措施，分解落實到每個工作崗位和每個作業人員，預防事故隱患產生。

第三十一條 各部門要加強自然災害預防。對于因降雨、洪水、大風和雷電等自然災害可能導致事故災難的隱患，必須按照有關法律、法規、標準和本規定的要求排查治理，采取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關自然災害預報時，必須及時發出預警通知；發生自然災害可能危人員安全的情況時，必須采取撤離人員、停止作業、加強監測等安全措施，并及時向上級有關部門報告。

發現周邊其他煤礦對本單位安全生產造成威脅時，應當向南郊區煤炭工業局和市公司報告并請求協調解決，同時制定針對性防控措施、加強監測；自身生產活動對相鄰礦井造成安全威脅時，應當及時向受到威脅的礦井通報，并制定有效措施予以排除。

第三十二條 公司在與生產隊組簽訂安全生產管理協議時，在協議中必須明確各方對事故隱患排查、治理和監控的管理職責。

第三十三條 各科室、隊組要參照本制度制定本部門安全生

產隱患排查治理制度。

第三十四條 本制度自下發之日起實施，與上級有關規定抵觸的，按上級規定執行。

第四篇：事故隱患排查治理制度

安全隱患排查治理制度

1．目的

為建立公司安全生產事故隱患排查治理長效機制，強化安全生產主體責任，加強事故隱患監督管理，防止和減少事故，保障公司廣大職工的生命財產安全，根據安全生產法等法律法規，制定本制度。

2．引用標準

《中華人民共和國安全生產法》

《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》國家安監總局第16號令

《山東省重特大生產安全事故隱患排查治理辦法》山東省人民政府令第177號 3．適用范圍 本制度適用于公司。4．職責分工

公司成立隱患排查小組，由總經理擔任組長，安全主任、生產主任為小組成員，每季度對公司進行一次安全隱患排查，主要排查職責為：

1）安全主任負責公司在消防、安全方面隱患排查；

2）生產主任主要負責廠區生產設施、設備、電氣、儀表方面的隱患排查； 5.隱患等級分級 5.1一般事故隱患。

（1）不按公司規定穿戴勞動防護用品或勞動防護用品使用不規范的；（2）危險場所安全標志不全的；

（3）不按時巡回檢查各種安全設施，不按時填寫安全檢查記錄或填寫不全；（4）廠內機動車輛超速行駛的；

（5）違反操作規程、違章作業、違章指揮但不足以造成嚴重后果的；（6）其它一旦發生事故，致輕傷1至2人或導致直接經濟操作5萬元以下的。（7）裝置、設備、工藝有缺陷不足以造成嚴重后果的；（8）職工未經過培訓、無證而上崗的；

（9）特殊工種職工未經過有關部門培訓，無證上崗的；（10）廠房建筑年久失修未及時修理的；

（11）易燃易爆區域動火作業、動土作業、吊裝作業、登高作業、抽堵盲板作業、斷路作業等不按規定辦理作業票的；

（12）其它一旦發生事故，能致輕傷3至10人或一次重傷1至2人，一次事故直接經濟損失5萬元至10萬元以下的。5.2重大事故隱患。

有下列情形之一的為重大事故隱患：

（1）甲、乙類火災危險性和產生有毒有害氣體的生產裝置，罐區等儲存設施，與周邊居住區、人員密集區、廠外道路、相鄰工廠企業生產儲存設施的安全間距不符合有關標準、規定要求的；

（2）生產裝置、儲存設施、輔助生產裝置、公用工程設施、運輸裝卸設施、電力線路、辦公生活區等，相互之間的安全間距不符合有關標準、規定要求的；

（3）危險化學品生產車間、儲存區與員工宿舍在同一座建筑物內，或與員工宿舍的安全距離不符合有關標準、規定要求的；

（4）在有火災爆炸危險的甲、乙類廠房和有毒有害作業場所內設置休息室的；（5）使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產安全的工藝、設備的；

（6）生產或使用甲類氣體或甲、乙A類液體的工藝裝置和儲運設施的區域內，未按規定設置可燃氣體監測報警裝置的；生產或使用有毒氣體的工藝裝置和儲運設施的區域內，未按規定設置有毒氣體監測報警裝置的；

（7）易燃易爆和有毒作業場所未按規定設置通風設施的；未按規定和生產工藝要求必要的自動報警和安全聯鎖裝置的；

（8）建構筑物的耐火等級、泄壓面積、安全疏散不符合有關標準、規定要求的；倉庫的耐火等級、防火分區、安全疏散不符合有關標準、規定要求的；

（9）危險化學品的貯存不符合《常用化學危險品貯存通則》（GB15603）等規定要求的。包括：

①遇火、遇熱、遇潮能引起燃燒、爆炸或發生化學反應，產生有毒氣體的危險物品露天貯存的；或在潮濕、易積水的建筑物中貯存的；

②壓縮氣體和液化氣體與爆炸物品、氧化劑、易燃物品、自燃物品、腐蝕性物品未隔離貯存的；

③易燃氣體與助燃氣體、劇毒氣體同貯的； ④助燃氣體氧氣與油脂類物質混合貯存的；

⑤易燃液體、遇濕易燃物品、易燃固體與氧化劑混合貯存的； ⑥具有還原性的氧化劑未單獨存放的。

（10）甲、乙類液體儲罐區未按規定要求設置防火堤，或防火堤的容量、高度、強度，以及與儲罐的間距等不符合有關標準、規定要求的；罐區布置（罐區總容量、罐間距、罐排數、罐區間距等）不符合有關標準、規定要求的；罐區的專用泵（或泵房）布置在防火堤內，或專用泵（或泵房）和裝卸設施與罐區的安全間距不符合有關標準、規定要求的；

（11）甲、乙類液體固定頂罐未按要求設置阻火器和呼吸閥的；甲、乙類液體為噴濺式卸車（進液）方式或進液管伸至罐底的距離不足的；

（12）液氨儲存區無泄漏后的吸收、破壞措施的；硫酸等強腐蝕性介質儲罐未按規定設置防護圍堰的。

（13）壓力容器、壓力管道、鍋爐等特種設備未按規定輸使用登記證；超期未檢或未按檢驗要求檢修（停用）的；

（14）壓力容器、壓力管道、鍋爐的壓力表、安全閥超期未檢，防爆膜未定期更換的；（15）使用非法制造的壓力容器、鍋爐等特種設備及安全附件的；

（16）爆炸和火災危險環境區域內的電力裝置（電機、燈具、開關等）不防爆，或防爆等級（類別、級別、組別）及線路敷設不符合有關標準、規定要求的；

（17）爆炸和火災危險環境區域內生產裝置的控制室、變配電室、化驗室、車間安全部、更衣室等生產輔助房間的電氣設備達不到防爆要求的；

（18）易燃易爆生產裝置區、倉儲裝卸區的廠房、庫房、設備、設施未按規定設置防雷設施，或未按規定進行檢測并符合要求的；

（19）易燃易爆場所設備、管線等設施未按規定設置靜電接地設施；汽車罐車和裝卸棧臺未設置靜電專用接地線，或未按規定進行檢測并符合要求；

（20）未按規定設置水、泡沫、蒸汽等消防滅火系統的；未按標準規定配置消防雙電源的；消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合規定要求的；

（21）生產裝置區、儲罐區未按規定設置固定（或半固定）式水（或泡沫）噴淋滅火系統的，或未按規定設置小型滅火器材，或滅火器材的種類、數量及設置方式不符合有關標準、規定要求的；

（22）廠內的消防道路（環行通道或回車場地、道路寬度、凈空高度、轉彎半徑）不符合有關標準、規定要求的；

（23）存在其他可能導致重大事故的危險有害因素的。6.隱患的排查治理

各級檢查組織和人員，對查出的隱患問題，要逐項進行原因分析，制定整改措施，并落實整改措施。做到定項目、定時間、定人員、定經費、定整改措施。屬于一般事故隱患的，由公司下達《隱患整改通知書》?！峨[患整改通知書》由廠部統一管理。屬于車間整改的交由車間主任簽收并負責處理。能夠馬上整改的隱患，各整改部門要按整改要求及時落實措施整改，整改完成后及時將隱患整改通知書返回簽發部門，由簽發部門對整改結果進行跟蹤驗證。因生產技術、工藝、設計等原因難以立即排除的，應當及時反饋給廠部，并采取有效的安全防范和監控措施，隱患整改完成以后，公司總經理組織對整改情況進行落實，整改情況由公司安全員匯總存檔。重大隱患項目做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”。7.重大隱患項目檔案

公司應對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內容應包括:(1)評價報告與技術結論(2)評審意見

(3)隱患治理方案，包括資金概預算情況等(4)治理時間表和責任人(5)竣工驗收報告(6)備案文件

8.重大事故隱患排查、評估、報告、監控和治理

8.1公司總經理對本單位重大事故隱患的排查治理全面負責。

8.2公司總經理負責組織對重大事故隱患的排查，每年至少進行一次，安全員負責建立重大安全隱患整改管理臺帳，并組織、協調、參加重大安全隱患整改項目的措施制定、實施、驗收等工作。公司總經理負責組織對公司隱患全面排查，并按照省有關事故隱患評估的規定及時組織評估，編制事故隱患評估報告書。評估報告書包括事故隱患的類別、等級、影響范圍和程度以及對事故隱患的監控措施、治理方式、治理期限的建議等內容。經評估屬于重大事故隱患的，公司應當根據評估報告書制定重大事故隱患治理方案。

8.3治理方案應當包括下列主要內容： 8.3.1治理的目標和任務； 8.3.2采取的方法和措施； 8.3.3經費和物資的落實； 8.3.4負責治理的機構和人員； 8.3.5治理的時限和要求； 8.3.6安全措施和應急預案。

8.3.7如發現治理難度大、涉及范圍廣、危險程度高的重大事故隱患，自發現之日起15日內，將評估報告收和治理方案報縣政府及安全監督管理局和其他有關部門。

8.4公司對重大事故隱患進行治理時，應當采取嚴密的防范、監控措施，防止重特大事故發生。

8.5重大事故隱患治理結束后，公司應及時書面報安全生產監督管理部門和有關部門進行驗收。

8.6對重大隱患項目拖延不改，根據公司有關獎懲制度，對責任負責人嚴肅處理。

第五篇：事故隱患排查治理制度

事故隱患排查治理制度

事故隱患排查責任制度

為強化隱患排查責任的全面落實根據《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》,關于逐級建立并落實從主要負責人到每個從業人員的隱患排查治理和監控責任制的要求制定本制度。

第一條 公司主要負責人隱患排查職責 

一對本公司的事故隱患排查治理工作全面負責  二建立、健全本單位事故隱患排查治理責任制 

三組織制定本單位事故隱患排查治理和建檔監控等制度  四組織制定本單位重大事故隱患治理方案并組織方案的實施。 五保證本單位事故隱患排查治理資金投入的有效實施 

六督促、檢查本單位的事故隱患排查治理工作及時消除生產安全事故隱患

七組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案  八及時、如實報告生產安全事故。

九法律、法規、規章規定的其他安全生產職責。第二條 行政副總經理隱患排查職責 

一排查企業行政貫徹執行黨和國家的安全生產方針、政策、法律、法規以及企業制訂的各項安全規章制度的貫徹執行情況 

二排查“三同時”、“五同時”的執行情況  三排查各類事故的調查分析及處理意見的正確性。第三條 分管安全生產副總經理隱患排查職責

一在公司主要負責人的統一指揮下抓好分管安全生產方面的隱患排查工作按照“誰主管、誰負責”的原則對安全生產隱患排查工作負直接領導責任 

二負責排查本單位安全生產規章制度的貫徹執行情況 

三每月至少組織一次以查思想、查紀律、查制度、查領導、查事故隱患為主要內容的安全排查對排查中發現的重大問題負責制定措施計劃組織有關部門實施

四排查有關部門按規定進行工傷事故的調查處理凡發生死亡或重大惡性事故應親臨現場組織處理并對統計、報告的正確性負責 

五定期布臵和檢查安全管理專職機構的工作  六排查有關單位貫徹安全生產“五同時”的執行情況

七負責排查、督促經銷部是否對危險品保管、運輸、裝卸、銷售人員進行安全教育

八負責排查并監督雷管、炸藥等危險品的運輸、儲存、發放等各個環節的安全工作檢查、督促落實國家對民用爆破器材的儲存、運輸、銷售的有關要求。

第四條 分管生產技術副總經理隱患排查職責  一在公司主要負責人的統一指揮下抓好分管生產技術方面的隱患排查工作按照“誰主管、誰負責”的原則對生產、技術、設備、動力、機電的隱患排查工作全面負責

二負責排查在計劃、布臵、檢查、總結、評比生產工作時是否同時計劃、布臵、檢查、總結、評比安全工作 

三負責排查公司制定的工藝規程、設備安全技術規程是否符合規范、規程要求。

四負責排查新建、改建、擴建項目是否做到“三同時” 

五組織或參加安全生產隱患排查對排查出的問題認真安排有關部門整改。

六負責排查購臵、安裝設備和引進工藝是否符合國家有關規定符合安全生產條件的方可使用。

七主持或參加重大事故的調查和處理負責排查是否執行“四不放過”原則。

第五條 總經理助理隱患排查職責 

一在公司主要負責人的統一領導下,抓好分管經營銷售方面的隱患排查工作按照“誰主管、誰負責”的原則對供應、銷售、運輸、倉庫系統的隱患排查全面負責

二 負責排查 在計劃、布臵、檢查、總結、評比經銷工作時是否同時計劃、布臵、檢查、總結、評比安全工作 

三負責排查經銷部所采購的原材料、設備、備品、配件等質量是否符合國家標準和廠內標準,防止因質量問題而發生事故負責追究有關人員的責任 第六條 工會主席的隱患排查職責 

一負責排查安全生產法律、法規以及《安全生產法》賦予工會的權力在本公司的實施

二負責排查建設項目是否認真執行“三同時”。

三負責排查公司各級領導是否有違章指揮強令冒險作業并有權提出解決的建議

四負責排查事故調查、處理是否符合國家的有關要求向有關部門提出處理意見并要求追究有關人員的責任。第七條 安環部的隱患排查職責 

一協助決策機構和領導組織推動公司的隱患排查工作負責制定本單位事故隱患排查治理和建檔監控等制度 

二負責排查安全生產投入計劃和安全技術措施計劃的有效實施  三負責排查安全生產制度、安全操作規程在全公司的執行情況。協助解決排查出的問題緊急情況下有權指令先行停止生產并立即報告領導研究處理 四負責排查勞動防護用品的發放情況排查從業人員正確佩帶和使用勞動防護用品情況

五負責隱患排查發現的一般事故隱患和重大事故隱患的登記建檔和消除報告工作。六安全員對分管車間和區域的安全生產負有直接事故隱患排查、監督管理責任,行使巡回安全檢查職責,負責重大危險源的監控,發現違章及時制止,發現安全問題及時處理和上報。

7、負責排查勞動保護用品領用標準是否符合要求是否按時審批勞動保護用品領用計劃 

8、負責排查 新入廠工人的錄用符合從事相關作業要求的人員方可辦理入廠手續。

第八條 新房礦區的隱患排查職責 

一新房礦區負責全公司生產調度協調、生產計劃安排、以及機電管理等的隱患排查礦區礦長對本部門的隱患排查負全面責任各專業人員各負其責。

二礦區統計員隱患排查職責 

1負責排查生產與安全的是否執行“五同時”是否在保證安全的前提下組織指揮生產 

2負責排查在編制生產計劃時是否同時編制勞動保護措施計劃檢查生產進度時是否同時檢查安全生產情況 

3負責排查在生產調度中發現有重大危險,是否及時進行調度指揮,采取措施,消除隱患;

4負責排查在安排生產計劃時,是否考慮生產設備裝臵的能力,防止設備裝臵超負荷運行,是否考慮到水、電、氣的平衡  5排查公司生產場所是否做到均衡生產。 第九條設備土建部隱患排查職責 

1負責排查機械、電器、儀表、設備、工藝管道、通風排風裝臵的完好狀態及存在的問題和隱患 

2排查、監督各車間機械動力、電氣設備的正常使用保證其正常運轉防止發生事故  3排查設備維修規程、機電設備的安全操作規程和有關規章制度的正確性并排查其執行情況  4負責排查壓力容器、鍋爐、動力設備及其安全裝臵的事故隱患  5負責排查生產車間、動力車間設備安全運轉和使用情況  6負責組織實施設備、動力、機電隱患排查出的安全問題和隱患的整改工作

7負責排查新建、改建、擴建項目是否做到“三同時”是否在工程施工中遵守《建筑安裝工程安全技術規程》 

8負責排查全公司房屋建筑、廠區道路、下水道等的不安全因素對存在的安全問題和隱患采取措施進行整改 

9負責排查在設計和施工中對高處作業、上輕質屋面、進入危險生產工房等危險性工作是否提出和采取安全防護措施并監督其作業過程防止發生倒塌、高墜等意外事故 

10負責排查在簽訂施工合同時,是否對承包施工的單位進行資格認定,是否簽訂施工安全協議或有關條款,對進入生產區施工人員是否進行安全教育。 第十條 生產技術部化驗室的隱患排查職責

一技術質量部負責全公司工藝、設計、技術、產品開發和質量檢測的隱患排查技術質量部經理對本部門的隱患排查職責負全面責任各專業人員各負其責。

二 負責技術工藝、設計、產品開發人員的隱患排查職責  1負責排查制訂的工藝規程、操作規程、崗位操作法、工藝條件是否符合勞動保護要求 

2負責排查公司有關安全技術、勞動保護措施項目的設計是否符合要求解決生產施工中的有關安全問題 

3負責排查設備平面布臵和工藝線路布臵是否符合安全技術、勞動保護方面的要求

4排查在技術革新、技術改造、新產品試制、新工藝、新材料的采用等項工作中是否符合安全技術和勞動保護的要求。 三質量檢驗人員的隱患排查職責 

1排查執行質量檢驗規程和有關安全制度的情況 

2負責排查各種生產用原材料的分析檢驗是否符合國家標準不合格品嚴格禁止入庫確保雷管生產用料合格防止原材料不合格而造成生產安全事故 

3排查產品試驗時是否嚴格遵守《危險品試驗的安全技術規定》是否做到輕拿輕放和嚴格控制存放量  4負責排查成品烘干室烘干產品的控制溫度、定員定量是否符合要求抽檢產品是否做到輕拿輕放防止撞擊摩擦。入庫數與出庫數是否相符。第十一條 財務部隱患排查職責

一負責排查勞動保護措施所需物資、勞動保護用品及公司所用原材料采購的物資是否符合安全要求 

二負責排查危險品倉庫和其它倉庫的事故隱患。

三負責排查易燃易爆、有毒有害物資的運輸、保管、發放等各個環節是否嚴格遵守國家頒布的有關安全規定加強對倉庫特別是對炸藥、雷管倉庫的安全管理制定有針對性的倉庫安全工作管理制度及應急措施確保倉儲安全 

四負責排查民用爆破器材的儲存、運輸、銷售是否符合國家的有關特殊要求督促倉庫保管人員、司機、銷售人員認真執行。

五負責排查安全投入費用是否及時提取是否合理使用 

六負責排查是否把勞動保護、安全生產納入企業財務計劃和經濟活動分析中去。

第十二條 人事行政部隱患排查職責 

一負責排查在安排、總結全公司工作時是否同時將勞動保護、安全生產工作納入公司計劃和總結內容

二負責排查危險品車輛是否符合安全要求排查司機是否嚴格執行車輛保養制度和交通規則是否做到安全行車是否進行業務培訓和持證上崗  三負責排查公司小車的安全管理建立和健全小車的調派管理手續加強對駕駛人員和乘坐人員的安全教育嚴格遵守交通規則

四排查新入廠工人是否及時安排到安環部進行“三級安全教育”未經教育者是否直接分配工作。

五負責排查在防暑用品的采購、保管和發放工作中是否符合安全規定 

六負責排查食堂、醫務室、浴池、招待所、飲水鍋爐的事故隱患防止食物中毒、醫療事故和其它意外事故。

七排查是否積極開展安全生產宣傳教育工作提高職工的安全意識普及安全知識

八排查是否及時報道安全生產動態總結交流安全生產中的先進經驗表揚好人好事批評違章違紀、冒險作業等錯誤行為。第十三條 工會隱患排查職責 

一負責排查公司貫徹執行勞動保護的情況 

二負責排查新建、改建、擴建工程是否做到“三同時”參加重大傷亡事故的調查處理排查、監督有關部門是否落實防范措施 

三負責排查公共文化娛樂場所的安全防火管理工作和事故隱患。

第十四條 保衛部隱患排查職責 

一負責排查進入生產區人員禁帶煙火、關閉手機規定的執行情況  二負責辦公區、生產區、總倉庫以及家屬院防火、防盜、防破壞的排查工作 

三負責排查外來人員進入生產區、總倉庫區以及辦公區安全規定的執行情況。第十五條 各部門負責人隱患排查職責 

一公司所有部室行政正職是本部門隱患排查的第一責任人對分管業務范圍內的隱患排查負責行政副職在指定的工作范圍內對隱患排查負責 

二建立本部門隱患排查記錄或登記臺帳 

三對部門分管工作和所轄區域進行隱患排查發現安全問題和事故隱患及時解決或上報。

第十六條 礦區礦長隱患排查職責 

一礦區礦長是礦區的安全負責人對本礦區隱患排查負全面責任  二排查本礦區在計劃、布臵、檢查、總結和評比生產工作的同時是否計劃、布臵、檢查、總結和評比安全工作。

三負責排查本礦區生產作業現場、建筑物、機器設備及其安全裝臵、工具、原材料、成品、工作地點等是否符合安全生產要求如達不到要求應立即停止作業,及時處理達到要求后方可安排作業 

四負責排查本礦區職工的遵章守紀和持證上崗情況 

五組織礦區有關人員進行排查確保設備、安全裝臵、防護設施處于完好狀態發現隱患及時整改礦區無力整改的要采取臨時措施及時向公司報告 

六建立本礦區隱患排查記錄或登記臺帳  第二十條 班長隱患排查職責  一對本班組的隱患排查負責 

二負責排查本班組崗位工藝規程和各項安全制度執行情況做好設備和安全設施的巡回檢查及維護保養工作做好排查記錄;

三嚴格勞動紀律不違章指揮排查本班組違章作業行為維護正常的生產秩序 四對在排查中發現的事故隱患要及時解決做好記錄不能解決的上報礦區領導同時采取控制措施。發生事故要根據情況能搶救的要立即組織搶救不能搶救時立即組織人員撤離,防止二次災害保護現場及時報告。

第二十一條 特種作業崗位工人隱患排查職責 

一排查本崗位是否嚴格遵守各項安全生產規章制度是否違章作業本崗位是否存在事故隱患 

二排查本崗位是否按工藝指標、操作方法、安全要求精心操作正確分析、判斷和處理生產過程中存在的問題 

三排查本崗位是否做到“三個明白”(明白什么是正確操作、什么是違規操作明白違規操作可能帶來的嚴重后果明白一旦突發生產安全事故科學的救助方法、“四個嚴禁”嚴禁違規操作嚴禁超量生產、存儲嚴禁超員作業和脫崗、串崗嚴禁隨意加班加點 四排查本崗位是否做到:無聲無塵、輕拿輕放、防火防潮、定員定量  五排查本崗位所使用的工具、設備是否安全可靠作業現場是否整潔 第二十三條 維修人員工人隱患排查職責 

一排查本崗位是否做到嚴格遵守各項安全生產規章制度和本工種安全操作規程,是否違章作業本崗位是否存在事故隱患

二排查本崗位是否做到進入危險工房進行檢修作業,將危險品清理干凈、藥塵銷毀或清擦干凈停機、停電方可進行檢修作業、檢修完畢清理檢修現場 

三排查本崗位是否做到檢修、安裝設備空車試運轉正常后經所在礦區負責人、工藝員、崗位操作人員驗收后方可離開 

四排查本崗位是否做到 檢修設備保證原有安全設施(接地、聯鎖、防護等裝臵齊全有效 

五排查特種作業人員是否持證上崗 

六排查本崗位是否做到“三個明白”(明白什么是正確操作、什么是違規操作明白違規操作可能帶來的嚴重后果明白一旦突發生產安全事故科學的救助方法、“四個嚴禁”嚴禁違規操作嚴禁超量生產、存儲嚴禁超員作業和脫崗、串崗嚴禁隨意加班加點

七排查本崗位是否做到 無聲無塵、輕拿輕放、防火防潮、定員定量。第二十四條 其他崗位工人隱患排查職責 

一排查本崗位是否做到嚴格執行本崗位安全操作規程和安全生產制度 

二排查本崗位是否存在事故隱患 

三排查本崗位是否做到正確使用和維護各種安全設施、安全防護用品 四排查本崗位是否做到“三個明白”(明白什么是正確操作、什么是違規操作明白違規操作可能帶來的嚴重后果明白一旦突發生產安全事故科學的救助方法、“四個嚴禁”嚴禁違規操作嚴禁超量生產、存儲嚴禁超員作業和脫崗、串崗嚴禁隨意加班加點

隱患治理專項資金使用制度

安全生產投入是保障生產經營單位具備安全生產條件的必要物質基礎，安全生產資金保障管理是企業管理的重要組成部分。特別是安全隱患這塊，關系著整個生產的安全系數。根據本選礦廠的實際情況，特制定以下制度：

1、從安全生產投入資金中劃撥30%用于隱患治理。

2、對隱患治理的資金，財務部門應對其獨自開戶，做到專款專用。

3、各部門在使用資金時，應編制計劃，及時報主要負責人進行審批，審批權限及資金限額按有關財務制度執行。

4、對重大專項安全技術措施基金的制定，應進行可行性評價、論證、會審，確保資金的有效使用，充分發揮其科學、合理、有效的原則。

5、生產部門在使用資金上應做到“三到位”，即：責任到位、措施到位、資金到位。在具體實施項目上應做到“四定”，即：定項目、定措施、定責任人、定期限。

6、財務部應對資金使用進行統計、匯總，安環部應督促相關部門按計劃實施，設備部應掌握采購的安全設施、設備、物資是否合格有效。

隱患排查管理制度

根據《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》的要求，制定本制度。

1、定期檢查 根據本廠生產的特點和季節的變化，每年進行四次安全大檢查。由廠級組織有關安全員、技術人員參加的安全檢查組，對全廠的設備，作業場所進行檢查；包括查職工安全意識，查紀律，查崗位責任制和安全技術操作規程的落實情況等。對查出的事故隱患，必須限期整理。除按季節變化進行檢查外，每月要組織進行一次全面檢查，由主要負責人組織技術人員，各部門、班組負責人、安全員等人員進行檢查。主要檢查現場作業條件，文明生產以及設備的安全狀況等進行檢查，發現問題應立即整改。安環部每半月組織人員對公司各生產線、生產設備、生產工藝進行排查一次，對發現的問題，處理的要立即處理；對重大的安全隱患，應召開相關人員開會，訂整改方案,劃撥整改資金，落實整改情況；對整改有困難的安全隱患應以書面形式向上級匯報，提出緩期整改的意見，并做好安全隱患排查的記錄并歸檔。

2、日常檢查（1）各班組長對可能發生事故的作業場所、設備等，每日要親自作一次詳細檢查，對檢查中發現的不安全問題，要及時組織有關人員進行處理，做到安全生產。（2）各班組長在工作開始時，必須對作業場所，設備狀況及操作情況進行一次檢查。發現有威脅人身及設備安全的情況，應立即采取有效措施防患未然。本班不能解決的問題應立即向主要負責人或安全生產辦公室匯報，以便及時處理。（3）每個現場作業人員或設備操作者，在工作前都要對作業場所或設備進行一次全面的安全檢查和班中檢查，發現問題應及時采取措施處理，確保安全生產。

3、對肇事現場的檢查 凡屬設備問題導致的人身事故，必須按當時的現場進行檢查。屬于一般輕傷事故由安全員檢查；微傷由安環部進行檢查，重傷事故由廠安全生產辦公室負責組織進行檢查；重大事故或重大未遂事故，由安全生產辦公室組織有關人員進行檢查。

重大隱患整改報告制度

總則

第一條 為貫徹“安全第一，預防為主”的方針，加強對重大事故隱患的管理，預防重大事故的發生，制定本制度。

第二條 第二條 本制度所稱重大隱患，是指可能導致重大人身傷亡和重大經濟損失的事故隱患。

第三條 本制度適用于安全生產各部門。

隱患的報告及評估

第四條 生產班組一旦發現重大事故隱患，應立即報告安全生產辦公室，安全生產辦公室應及時向當地人民政府及有關部門匯報（莊河市安監局電話：0411-89825877；蘭店鄉人民政府：89458787）。公司安環部、各生產相關部門對重大事故隱患進行初步評估和分級。

第五條 安全生產辦公室協調相關部門對經評估存在重大事故隱患的生產單位編寫重大事故隱患報告書。

重大事故隱患報告書包括以下內容：

（一）事故隱患類別；

（二）事故隱患等級；

（三）影響范圍；

（四）影響程度；

（五）整改措施

（六）整改資金來源及其保障措施；

（七）整改目標。

第六條 經評估確定生產單位存在重大事故隱患，成立由主要負責人為組長的隱患管理小組。

第七條 隱患管理小組履行以下職責：

（一）掌握重大事故隱患的分布情況，發生事故的可能性及其程度，負責重大事故隱患的現場管理；

（二）制定應急計劃，并報有關部門備案；

（三）進行安全教育，組織模擬重大事故發生時應采取的緊急處臵措施，必要時組織救援設施、設備調配和人員演習；

（四）隨時掌握重大事故隱患的動態變化；

（五）保持消防器材、救援用品完好有效。

隱患排查治理制度

第八條 安全生產辦公室負責對重大事故隱患的管理和組織整改。第九條 每個從業人員有權監督并協助對重大事故隱患的管理和整改。第十條 發現并評估確定存在重大事故隱患，安全生產辦公室必須立即發出《停工指令書》。

第十一條 接到《停工指令書》的生產班組必須立即停產、停業。第十二條 存在重大事故隱患的生產單位，各生產班組主要負責人必須親自主持并立即采取相應的整改措施。難以立即整改的，必須采取防范、監控措施。第十三條 完成重大事故隱患整改的生產單位，先由安全生產辦公室組織相關部門驗收，安全生產辦公室驗收合格后報當地人民政府和有關部門申請審查驗收，合格并取得書面報告后，由安全生產辦公室簽發《復工通知書》，生產部門方能復工。

第十四條 重大事故隱患整改資金由各生產單位在隱患治理專項經費中列支，不足部分在安全生產專項資金中列支，必要時報請當地人民政府和主管部門給予支持。

獎勵和處罰

第十五條 對及時發現重大事故隱患，積極整改并有效防止事故發生的單位和個人，給予表彰和獎勵。

第十六條 對存在重大事故隱患隱瞞不報的單位，給予批評教育，并酌情對有關責任人進行行政處分和經濟處罰，并責令立即上報。

第十七條 對接到安全生產辦公室《停工指令書》或有關執法部門《重大事故隱患停產、停業整改通知書》而未立即停產、停業進行整改的，除當地人民政府和有關部門按照國家的有關法律、法規對其進行處理外，公司將酌情對生產班組的主要負責人進行行政處分和經濟處罰。

第十八條 對不積極配合安全生產辦公室和當地人民政府和主管部門進行整改或未采取防范、監控措施的單位，責令立即改正，酌情對相關生產班組負責人進行行政處分和經濟處罰，構成犯罪，由司法機關依法處理。

第十九條 對重大事故隱患不采取措施，致使發生重大事故，造成生命和財產損失的，構成犯罪的，對責任人由司法機關依法處理。第二十條 所在地當地人民政府和有關部門另有規定，依照當地人民政府和有關部門的規定執行。

安全隱患報告獎勵制度

1﹑目的：規定事故隱患分類﹑報告﹑獎勵方法 2﹑范圍：全體員工

3﹑責任單位：安全生產辦公室 4﹑程序：

4.1.事故隱患分類

4.1.1.一類：違章指揮﹑職工違章操作，不遵守安全操作規程、不及時按要求填寫操作記錄的現象。4.1.2.二類：職工情緒低落﹑思想波動較大﹑工作消極﹑身體狀況較差等現象。

4.1.3.三類：滅火器材﹑勞保用品得不到及時保養，違反消防、勞動保護規定的現象。4.1.4.四類：機械﹑電氣設備帶病工作﹑各類保護裝臵失效的現象。

4.1.5.五類：原輔材料﹑危險品亂堆放，引起消防器材取用不方便的現象。4.1.6.六類：作業工作面、平臺等作業場所因種種原因造成操作人員作業時，安全得不到保證的現象。

4.1.7.七類：發現有關生產技術﹑安全操作規程存在的缺陷或不完善。4.2 報告程序

4.2.1.發現隱患一般采用一級報一級的方法，即職工報部門領導，部門報職能部門，職能部門報安全生產辦公室。

4.2.2． 上一級接到下一級事故隱患報告，在24小時內必須作出書面整改指示，或作出解釋，如超出時間或解釋理由不充分，報告人可越級上報。4.3． 報告形式

4.3.1.報告一般采用書面，特殊情況可采用口頭報告，報告送安環部備案，以供備查。4.3.2.在書面報告中，報告人要把隱患地點﹑事故隱患內容﹑擬采取措施建議﹑報告人姓名﹑報告時間等寫清楚，一試二份，一份交上級部門，一份備案。4.4 獎勵

4.4.1.報告隱患的數量和質量可作為工資提升和年終評先進的重要依據。4.4.2.1-4類事故隱患發現報告一起獎勵報告人10－50元，5-7類事故隱患發現報告一起獎勵報告人20－50元。

4.4.3.發現其它事故隱患根據實際情況酌情獎勵。

4.4.4.獎勵采用現金兌現，由生產班組申報，安環部審核，生產副總簽字生效。

4.4.5.生產班組對下屬上報的事故隱患，不整改或不上報的責任人按情節嚴重予以經濟處罰。

4.4.6.對發掘、整改事故隱患不力，發生事故的生產班組承擔事故損失的10－50％。

4.4.7.發現了事故隱患因生產班組不及時整改，報告人也沒繼續上報的，發生事故生產班組承擔的損失按考核標準執行，責任人再嚴重處理，報告人不承擔責任。

4.4.8.對報告人特別是越級上報的人員，進行打擊報復的或有此嫌疑的，一經查實報公司主要負責人處理。

隱患排查治理統計分析和報送制度

一、按照安全工作的要求，確定安環部負責人負責信息報送，按時上報相關情況。

二、安全生產辦公室負責公司隱患排查治理信息統計分析和報送。

三、加強領導，明確機構，落實責任，健全制度，全面加強信息統計，認真填報各項安全隱患排查治理材料，并開展統計分析，查找解決個性和共性問題，為推動安全生產的各項工作提供可靠的信息支持。

四、安環部每月、每季各一次對公司的安全事故隱患排查治理情況進行統計分析，由主要負責人簽字,分別于每季度最后一個月月底，將各季度安全生產隱患排查治理有關表格和文字說明材料向鄉安監站和上級有關部門報送書面統計分析表。

事故隱患報告和舉報獎勵制度

為充分調動公司職工參與安全經營工作的積極性，及時發現和消除 事故隱患，有效預防各類事故的發生，最大限度地減少安全風險，逐步形成安全工作的長效機制，特制定本獎勵制度。

一、總則:

1、事故隱患舉報獎勵工作由公司隱患排查小組負責。

2、任何單位或者個人有權對其發現的生產安全事故隱患進行舉報，并獲得一定獎勵。

3、舉報的事故隱患應當真實，不得捏造、歪曲事實。

二、舉報范圍：

1、企業的商品運輸、使用、存儲、經營過程中安全設施的事故隱患。

2、經營中的事故隱患及安全違法行為。

3、火災事故隱患。

4、各類未按規定上報、隱瞞不報的經營安全事故。

5、安全制度、安全措施不健全可能導致的安全隱患。

三、舉報和受理：

1、舉報人可以采取書信、電話、傳真等多種形式向公司隱患排查領導部門報告。

2、舉報人在舉報時應提供本人真實姓名、所屬部門或單位及聯系方式。

3、舉報人的舉報應有事故隱患的詳細情況。

4、安全隱患排查小組設立專門的舉報電話接受舉報，并保持通信暢通。舉報電話：安全生產辦公室：89453999---8777。安環部：89453999---8866。

事故隱患排查治理制度

第一條、為了建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監督管理，防止和減少事故發生，保證全體員工生命安全和企業財產安全，根據《安全生產法》等法律和行政法規，制定本制度。

第二條、本制度只實用于本分部事故隱患排查治理方面的工作。

第三條、制度所稱安全事故隱患（以下簡稱事故隱患）是指違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在施工生產活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態，人的不安全行為和管理上的缺陷。

第四條、事故隱患分類 根據危害和整改難度，把事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度大，需全部或局部停工停產，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部四因素影響致使自身難以排除的隱患。

第五條、各部門和各職能部門對其排查治理事故隱患工作實施監督管理。各單位（部門）的主管領導領導對單位（部門）事故隱患排查治理工作負責。

第六條、分部所有員工發現事故隱患者，有權向事故隱患排查治理辦公室（安全環保部）和有關部門報告，事故隱患排查領導小組成員接到事故隱患報告好，應當按照責任分工立即組織核查并予以處理。

第七條、事故隱患排查治理領導小組每月結合綜合性安全檢查，組織安全生產管理人員、技術人員及其他相關人員排查事故隱患，對查出的隱患，應盡快制訂及落實下發《隱患整改通知單》。各被排查單位（部門）針對查出的事故隱患，應盡快制訂及落實隱患治理方案。

第八條、隱患治理

一般事故隱患，有隱患發生單位負責人或者有關人員立即組織整改，對于重大事故隱患，隱患發生應立即報送公司有關部門，報送內容包括：

（一）隱患的現狀及其產生的原因

（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析

（三）隱患的治理方案

（1）方法和措施 隱患治理所采取的方法及治理過程中所采取的防護措施。

（2）經費和物資 概算此隱患治理所需經費及物資需求

（3）人員需求 針對需治理的事故隱患情況，確定相應人員的落實需求。（4）治理時限 根據事故隱患治理的難易程度，在假定物質與人員到位情況下，確定隱患治理的時限。

（5）安全措施和應急預案 在隱患為得到治理前及在治理過程中所采取的安全防范措施及相應 的應急預案。

第九條、事故隱患治理領導小組會同本月參加事故隱患排查相關人員，按規定隱患治理期限，對事故隱患單位治理工作完成情況進行復查驗收。對隱患治理未按期完成或治理不徹底，事故隱患發生單位主要負責人或相關人員按《安全生產管理辦法》予以經濟上的處罰，并責令限期完成。

第十條、各單位（部門）應在各自管轄范圍內組織各相關人員進行經常性的事故隱患排查。各當班人員作為執行隱患排查最基礎的環節，要求當班人員加強隱患排查巡檢力度。對于一般事故隱患應立即組織人員整改。對于重大事故隱患，應按本制度第八條規定報送公司有關部門。

第十一條、各單位（部門）在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤離工作人員，并疏散可能危及的其他人員，設臵警戒標志，暫時停產停業或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝臵、設施、設備，應加強維護和保養，防止事故發生。

第十二條、事故隱患排查領導小組會同各有關部門及相關人員組織開展季節性事故隱患排查、專項事故隱患排查及法定長假前期事故隱患排查治理工作。第十三條、各單位（部門）應與項目工程承包、承租單位簽訂安全生產管理協議，明確各方對事故隱患排查、治理和防控職責。

第十四條、獎罰

（一）對于發現、排除和報告事故隱患有功人員，給予物質獎勵和表彰。

（二）對于事故隱患不按期治理或治理不徹底的單位（部門），按《安全生產管理辦法》處理。

安全隱患排查治理建檔、監控制度

公司安全生產負責人應當組織各部門及安全生產管理人員對安全生產狀況進行經常性、專業性和綜合性的檢查，并對檢查中發現的安全隱患和問題立即處理，不能立即處理的應當按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，制定整改計劃或重大事故隱患治理方案。對事故隱患排查治理情況進行統計分析，并向安全監管監察部門和有關部門報送書面統計分析表，對于重大事故隱患，應及時依照規定向安全監管監察部門和有關部門報告。

安全管理要對排查上報的重大安全生產隱患，及時進行確認。屬于重大安全隱患的，安全管理部應建檔監控掛牌督辦；不構成重大安全隱患的，但短期內難以消除的，要責成相關負責人進行整改。掛牌督辦的重大安全隱患，要明確整改主體責任人和監控責任人，以利于隱患消除和責任追究。掛牌隱患完成整改工作的，由隱患主體責任人提出書面改主體責 任人和監控責任人，以利于隱患消除和責任追究。掛牌隱患完成整改工作的，由隱患主體責任人提出書面申請，經公司組織有關部門審查驗收合格后，予以銷號。

公司安環部是企業重大事故隱患監控和整改落實跟蹤督辦的內設機構，安環部主管是責任人，督促有關的隱患責任人落實各項防范措施，對企業重大事故隱患的治理情況進行監控并跟蹤督辦，及時掌握重大事故隱患整改進度，督促有關責任人按整改方案對重大事故隱患進行治理，徹底消除重大事故隱患。重大事故隱患整改結束后，應向安全生產監督管理部門提出復產驗收申請。重大事故隱患在整改期限內完成治理任務，經有關部門驗收合格后，有關部門應及時摘牌銷號，并向社會公告，將有關安全隱患信息檔案或臺賬整理歸檔管理。

隱患排查治理報表填報制度

為及時、準確、全面地掌握公司隱患排查治理進展情況，推動隱患排查治理工作的全面深入開展、為安全生產的科學監管提供信息支持，建立隱患排查治理長效機制。公司特制定本制度，要求安環部及相關部門嚴格按照本制度的規定和要求填寫隱患排查治理報表。做到準確、及時、全面填報，不得虛報、瞞報、遲報或拒報。隱患排查報表填報規定

1、安全管理人員要及時、準確地對排查的隱患下達隱患整改通知書到相關部門，由整改的部門負責人簽字，限期整改，整改完畢要經過安全管理部門簽字驗收。安環部專人負責報表填報工作。

2、隱患排查治理報表必須填寫清晰、完整、準確，生產副總審核 主要負責人確認準確后，簽字有效。

3、隱患排查治理報表要按隱患的嚴重程度、解決難易分等級歸類填報.4、報表要如實填報，絕不允許誤報、漏報、瞞報、虛報等現象發生。隱患整改必須做到項目落實，時間落實，資金落實，責任落實。若無法將安全隱患治理好，堅持“不安全不生產”的原則，必須制定切實可行的防范措施，以防不測，無安全技術措施的，不準生產。

5、安環部每月、每季各一次對公司的安全事故隱患排查治理情況進行填報，由主要負責人簽字,分別于每季度最后一個月月底，將各季度安全生產隱患排查治理有關表格和文字說明材料向鄉安監站和上級有關部門報送書面統計分析表。