第一篇：庫管日常工作

庫管日常工作管理流程

一：接車環節

1：在上班前檢查一下公司門口是否有新到車輛進入場區，要求司機不許把新進車輛停靠公司門前，一律停靠到場區后面。2：帶領司機一起檢查車輛外觀，車輛運輸保護膜可以不用撕（保護膜平整代表基本無損傷，如果發現保護膜有明顯鄒紋及碰擦跡象一定要仔細檢查），檢查車輛四周漆面有無損傷，車頂，外蓋，翼子板，車門及側圍板有無凹坑。檢查車輛前后保險杠下方有無擦傷（特別是PAMARENA），車窗玻璃是否有裂紋。

3：檢查一下燈光設備是否正常使用，內飾座椅是否有損傷，另外一把車鑰匙是否完整的在隨車行李袋中，車窗是否能夠正常開啟。

4：檢查一下后備箱內機油包是否完整（一瓶機油及兩瓶燃油添加劑），用戶手冊資料是否齊全，腳墊是否有，工具包、警示牌、充氣機、防盜螺母、是否缺失。

5：協同售后技師一起檢查車輛外觀及內飾并讓其打印當天到店車輛的電瓶單一同貼附在隨車PDI流程表中。

6：提前填寫好PDI流程表、內部交接點檢表、車輛移交前檢查確認單、收車點檢表，車輛隨車配置表。

二：PDI流程

1：在車輛做PDI之前先要由銷售行政協調安排，提前一天預約并與第二天早上九點前由庫管把車輛停到售后待檢車位，銷售行政填寫PDI申請表（注明要做PDI車輛的車輛設別號碼、車型、類別以及申請日期和完成日期）2：在隨車資料中要附帶車輛移交前檢查確認單并要求售后人員按要求完成填寫并簽字確認。3：在車輛進入售后待檢工位前要仔細檢查車輛，確認車輛的完好，并要求售后人員簽字確認。

4：等車輛做好PDI后要再次檢查車輛是否完好，并檢查所有流程表售后人員是否已按要求填寫及完成。

5：把車輛按類別停放到固定的區域并把鑰匙交給銷售行政。三：交車環節

1：銷售顧問應在交車前一周跟銷售行政預約車輛進行PDI，并在交車前兩天再次跟銷售行政確認車輛PDI的完成情況。

2：庫管要在交車前一天把車輛清洗干凈并仔細檢查車輛是否有無劃痕及損傷（如若出現劃痕和損傷要第一時間報備經理并請示處理方案），按照要求停放在展廳交車區。3：與銷售顧問一起檢查車輛，確認后要求銷售顧問在PDI流程第一聯簽字確認。4：銷售顧問交車完畢后要把PDI流程表格按要求整理歸檔。四：展車環節

1：按照要求清洗完車輛后，將車輛停放在指定位置，第一時間去售后找技師幫忙接好充電器并把車輛輪胎按要求頂到規定位置。

2：在售后技師頂輪胎的同時用輪胎清潔劑將每一個輪胎都擦拭干凈包括輪胎罩內。3：將展示車輛內的機油包和用戶手冊全部收到指定存儲位置，不要放在車上。

第二篇：庫管員日常工作

庫管員日常工作

根據我中心的業務運轉需求，庫管員上班時間分為三班倒，每一班次的工作有不同的側重點。但無論側重點為何，均要本著“當班事當班畢”的原則，將本班次所要完成的、能當班處理的工作完成，不可拖延，不可留給下一班次處理。

總概：1.庫管員要熟記并在行為上遵守《固戍清分中心業務操作流程（理事宜、盤庫、每月底整理各項單據、中工美出入庫并登賬、3.日常清分工作

4.殘鈔復核：

若發現疑似或拼接/假幣，須用信封裝好，并備注復核人、日期、可疑的地方。

5.清潔工作：

監督協助清分員搞衛生，檢查清潔效果。

6.梅林現金調撥、單據傳送：

根據庫存情況及龍崗離行配鈔需求，準備好過梅林調撥 款，通知調度調撥時間。整理事后監督票據送梅林。每月初準備好送會計部單據。

7.賬務及業務統計：

對賬單、庫存單、對賬總表、每日業務統計

8.其他事務性工作：

a.處理上班次交接的問題，優先處理問題尾箱

b.上班次差錯款的處理，以及每7天整理超期未補回差錯

款的網點、責任人，并發函給會計部，要求盡快處理。

c.根據需要開班后會議。

d.整理梅林返回的空箱空袋，保持空箱區域的整潔。

e.根據文件夾的容納量整理各項單據，使其妥善保存。

f.其他需當班處理的事宜

9.調度單的處理（若本班次已收到）

10.網點上繳的零鈔（根據實際情況而定）

三、中班：

1.調度單的處理

2.其他事務性工作

a.整理梅林返回的空箱空袋，保持空箱區域的整潔（若本

班次返回）

b.整理梅林返回的繳款單，并裝訂保存。

c.其他當班需處理的事宜

3.監督、協助郵儲清點回籠鈔（必須保證至少一人在場）4.檢查回籠鈔盒、統計問題鈔盒：

遇到損壞嚴重或由郵政人員損壞的鈔盒，要上報主管 5.配鈔：

依據調度單，將需由龍崗或雄獅配送的網點配鈔準備好

6..晚接、異常情況處理：

簽單入庫前要注意檢查尾箱有無異常，熟知異常情況的處

理方式。7.清分 8.鑰匙交接

四、晚班：

1.清分：

要預見上解量，以及控制庫存

2.異常情況處理(不能處理的突發情況要及時上報值班領導)

3.配鈔

4.賬務工作

5.檢查清分席位的衛生及清分機等工作。

6維護線加鈔（派錢給清分員加鈔），早送分線。

7早送：雙人出箱，與業務員當面交接并簽單。鑰匙交接。

第三篇：庫管員日常工作規范

庫管員日常工作規范

1、庫管員應與采購員、各擋口廚師長密切配合，保持合理的庫存量，嚴禁缺貨現象的出現。

2、庫房驗收貨物時，應與質檢員等一起對貨物質量和數量進行檢查；對于零星采購的物品，要檢查是否執行申購手續，未執行申購手續的，庫管員有權拒收入庫；屬特殊情況，口頭申購的，應事先通知庫管；庫管員應嚴格按《采購驗收標準》組織入庫物資的驗收。

3、庫管員有權拒收變質、過期、假貨等偽劣物資入庫，對于水發貨、菜類等可根據實際扣除一定比例的水份雜質。

4、根據驗收合格的物品，據實填寫“鮮活食品驗收單”、“入庫單”，經廚師長、庫管員或供貨商經辦人簽字生效，此單一式四聯，第一聯交供貨商作為結賬憑據，第二聯庫管員自留登記庫管賬，第三聯按存貨類別送成本核算小組,第四聯按供貨類別匯總送交財務室..5、堅持原則，除小修理材料、零星辦公用品外所有存貨必須開具入庫單或驗收單，未經財務主管批準不得擅自寄存物品。

6、所有供貨商提供的贈品必須驗收入庫并開具“入庫單”，出庫應填制“領料單”。

7、不得虛開、補開、漏開、單聯填寫入庫單，必須整聯復寫，違者追究庫管員經濟責任乃至刑事責任。

8、貨物入庫后，庫管應按類別、品質特征、進貨批次分類存放，并填制標簽。

9、領用物品應由領料經手人填制“領料單 ”，相關部門負責人、庫管員及領料人簽字后，庫管員方可發貨，并填制“出庫單”，出庫單一式四聯，一聯由領料部門存查，一聯庫管自留登記庫房賬，另兩聯按存貨類別匯總于第二天送財務室。

10、庫管員所管物資不準擅自借出，違者應承擔經濟責任，物資調撥須履行相關手續。

11、發出存貨實行“推陳出新、先進先出、按規定供應、節約用料”的發料原則，隨時對存貨進行檢查。對貪圖方便違反發料原則造成的存貨變質、失效、霉爛等損失，庫管員應承擔相應經濟責任。

12、庫管員根據正確無誤的入、出庫單，隨時登記庫房明細賬，做到數字清晰、名稱規格齊全、及時結出余額。

13、庫房賬要求日清月結、內容完整（摘要、品名、數量、單價、金額、規格、結存數、本月合計數、本年累計數、接前頁、過次頁等）賬實相符、賬表相符。

14、對滯銷或質量不佳、過期的干雜、低值易耗品、物料用品和燃料等，退貨時應開具“紅字入庫單”。

15、每天按時向財務室上報前一日存貨進銷存情況，每月末應對存貨進行現場盤點，并填制盤點表。若存貨發生盈虧，應隨即查明原因，經批準后作出相應調整。

16、所有發料、進料憑證、供貨商所送物品定價通知書等按月進行裝訂，妥善保管。

17、每日檢查存貨，并使其符合最高儲備量及最低儲備量標準，低于最低儲備量應及時打申購單，經財務會計，總經理簽字后通知供貨商送貨。

第四篇：庫管職責

庫管職責

一：庫管必須做到的事項

1：嚴格把好每件商品的出入庫關，監督臨時炒貨是否合理合規，發現問題及時上報。2：關于對同一種商品的經銷和代銷的價格進行全面的監督和檢查，根據現有的庫存數量作合理的入庫安排，發現不合理的情況并對產品部提出合理的入庫安排建議。

3：每月統計滯銷商品和嚴重積壓并損壞商品數量，并上報產品主管和存貨主管，以便及時做出處理。

4：每一個商品必須通過庫管驗收來完成入庫，嚴禁銷售員自行炒貨行為。如果店長和庫管不知道的情況下銷售員自行炒回的商品一概不準入庫，誰調貨誰負責付款。5：入庫單財務聯必須及時報送財務作為記賬的原始憑據，入庫單財務聯必須有供應商簽字、店長簽字。入庫單據出現二次打印必須在單據上注明造成二次打印的原因說明并由店長簽批，并注明一次打印的原始單據作廢。

6：特別強調的是每次退廠業務的發生，退廠單由產品部與財務核對往來帳后作退廠單，庫管根據退廠單辦理貨品退庫手續。退廠單財務聯必須有供應商簽字、店長簽字，并收回原入庫單。如果因有未結完的帳而不能收回的原始入庫單據，必須在退廠單上注明原入庫單據未收回、退廠商品已注銷并由庫管簽字。同時庫管要在原入庫單上劃掉退廠貨品并簽上日期和名字。

7：庫管要做到每天抽查賣場商品的盤點情況。及時了解庫存狀況避免串貨情況的發生。8：賣場的貨品一定要做到編碼和商品一一對應。及時檢查和調換編碼簽，新出庫的商品在出庫的時候一定連同對應的編碼一同出庫。

9：嚴格分清賣場和倉庫的商品，及時檢查和變更庫存類型便于劃清責任區和責任人。10：所有商品的盤虧由各自門店的責任人賠償，盤盈一律充公。盤虧零成本商品由產品部核價照價賠償。11：各分支需要總部的主要業務負責人審核價格文件及訂單時，發現上班而不在崗位上的時候，用筆記本記下通知時發現主要業務負責人不在崗位的詳細記錄，多長時間通知一次，不論是誰都詳細的記錄下來然后通知總部領導知道，以便及時解決問題。

二：各門店內部必須遵守的出入庫有關規定。

1：各門店庫管必須嚴格把好各種商品流通關，出入庫必須憑正規的手續按規定辦理業務。2：門店銷售出庫需憑門店機打的銷售單出庫。

3：門店銷售有緊急情況需要臨時借貨必須在庫房備用的簽字簿上簽字并簡單備注原因方可出庫，并于當天下班之前必須歸還，逾期不還者對當事人處以20元的罰款。

4：門店銷售如果出現暫借商品已售而未收回款項的情況，當事人需要及時找領導批示信用審批表或及時歸還商品，否則同樣處以20元的罰款。

5：各門店庫管要及時檢查和盤點各種商品，發現逾期未還應及時上報財務經理知道，發現而未上報者，庫管和當事人同時處以20元的罰款。

6：門店銷售員一律不得外借自己所分管的商品（確需外借商品的須到庫房辦理外借手續）。若檢查發現門店賣場的銷售員未通過門店庫管和有關領導批示而私自往外借出商品者罰款20元，若借出商品發生磨損及損壞情況，情節嚴重者自己負責購回或全額賠款。7：以上情況暫時借出的商品歸還時，庫管必須嚴格檢驗歸還的商品是否存在各種問題的發生（比如：是否是原借出的商品，有無磨損，劃傷，配件是否齊全，）。確認無問題時收回并及時銷賬。三：庫房之間的調撥需注意的事項。

1：各門店之間的正常要貨和需要補貨的調撥，由要貨方在未做調撥之前及時通知對方庫房，確認對方庫房庫存商品無誤后由要貨方做調撥單。

2：調撥單一式兩聯由送貨人或提貨人和庫管依據調撥單上的內容確認無誤后，在調撥單下方責任簽名對應的位置上簽字，入庫方根據調撥單內容驗貨入庫，調撥單由雙方庫管妥善保管，以備有問題時方便查詢（調撥單據是作為公司內部傳遞的依據，由各庫管自行合理的保管，過期不用的單據定期進行銷毀）。

3：各門店庫管每天及時檢查一下待出入庫商品明細表，及時了解庫存的變動情況，及時發現哪些是該到而未到的貨物，及時與對方庫房庫管溝通。

4：特別是外地分支庫管每天必須檢查待出入庫商品明細表，根據合理的在途時間及時發現異常情況，如果逾期不到的要及時與對方庫房核實，發現問題及時解決。

5：要貨方庫管或接貨人嚴格依據調撥內容驗收貨物，然后依據到貨的實際數量入庫。

四：關于渠道要貨出庫的有關規定。

1：正常情況下如果渠道人員需往外地發貨時，庫管必須見分銷出庫單方可發貨，否則一概不予受理。

2：如果有特殊情況（比如：停電，軟件無法連接和緊急調貨等）造成無法做分銷出庫單時，必須有相關產品經理、分銷往來會計或財務經理簽批的“外借貨物申請單”或電話口頭授權庫管方可發貨。

3：發出的暫借商品僅限一天時間返還，如果庫管發現逾期不還應及時上報財務經理知道，并報人事部對當事人處以20元的罰款。若庫管發現“外借貨物申請”單當天未還而未上報者，庫管和當事人同時處以20元的罰款。若出現庫管一再催還而當事人置之不理者，則報人事部另行處理，并停止當事人的所有出庫業務。

五：要求庫管每天及每周必做的事情

1：各門店庫管每天上班首先檢查賣場所有商品擺放是否合理，商品編碼是否和商品對應，有權監督銷售員在打掃衛生和向顧客展示樣機時是否佩戴手套，及對所有商品相應的保護措施。發現不合理現象及時制止并上報總部財務和相關領導知道。

2：各門店庫管每周不定期的抽盤賣場所有商品，每周必須向總部財務傳真一次實貨的手工原始盤點單，并在原始盤點單上由盤點當事人親自簽名及盤點時間，及時傳真至總部財務，每周缺傳一次對庫管處以20元的罰款。（每周一次的傳真時間由各門店庫管自行制定）

3：總部財務對各門店不定期抽查時發現有對以上所有規定不嚴格遵守時，對負責相應各門店的庫管處以20元的罰款規定。

河南省中友數碼科技有限公司

第五篇：庫管管理制度

庫管工作流程

1、每天九點三十分參加晨會 2、9:30--10:00查看庫房備用材料及其成品庫成品的庫存數據 3、10:00—10:40查看車間、廠區、庫房設備的安全使用情況 4、10:40—11:20出入庫管理（1）對于消耗品必須進行登記并將舊物品交到庫房，方可領取新的材料

（2）對于工具的領取，必須經過本人簽字庫管核實方可拿走，損壞必須報告廠長否則照損壞賠償計算

（3）素粉領取必須要領取人簽字，庫管核實

（4）對于成品的出入庫，必須經過驗收合格方可辦理入庫登記（出庫單、驗收單）

（5）對于廠區內的衛生及其廠區設備設施等做到清楚明了，每周三、周六巡視檢查各個班組的衛生情況及其設備使用情況

（6）氣瓶的管理必須督促工人以舊換新，且新舊氣瓶分開存放，如果氣體沒有了需提前一天打電話聯系送氣過來

（7）材料入庫必須經過庫管接收驗收方可辦理入庫登記，做到當天的材料當天入庫，如有特殊情況，3天內必須辦理入庫登記，后期責任自負。如果將材料直接交到工人處，辦理入庫時將領取材料的工人帶到庫管處，請他簽字作證方可辦理入庫手續，并給領取材料的工人辦理出庫手續。5、11:20—14:00對進廠需入庫的材料、貨物進行驗收（數目材質.質量等），驗收合格后方可辦理入庫手續 6、14:00—15:00午餐休息 7、16:00—17:00領取材料，查看賬目是否清晰

8、對當天的出入庫材料、成品做好記錄，盡量做到日清日結 9、19:00—20:00下班前檢查庫房的門窗是否關好、鎖好，庫房內外是否有未熄滅的煙頭等

一、將耗材提前3天統計并寫采購申請單，經過領導簽字同意交給采購，如果采購3天未購回所報材料，責任采購自負

10、采購回來的物品

（1）采購第一時間將購貨單交庫管入庫，如果未交庫管填寫入庫而直接交到生產組使用者，庫管可拒填入庫單

（2）采購回來的物品如沒有入庫單的情況下，先采購負責，數量在入庫時和購貨單數據一致

11、成品庫物品管理

（1）如果按中標合同工單下發至車間、財務處、庫管處各一份，送貨時將工單交給庫管方辦理出庫，否則罰款業務部負責送貨者300元

（2）如果送沒有送完的垃圾桶，送貨時明確告訴庫管原委并開過出庫單方可送貨給該單位，未開出庫單就送貨者，罰負責該項目負責人300元（3）零售商親自拉貨，負責接待人或談成生意的負責人將數量等告知庫管再進行出庫。

12、每個月5號前將成品庫房和材料的出入庫賬單送交財務處進行登記做賬

13、每年12月15號前要對所有庫存商品進行一次仔細的盤點，并對庫房進行全面的整理和清掃。庫管要堅持在平常的工作中經常保持庫房內的整潔，貨物擺放整齊。