第一篇：福建省機電控股有限公司內審結果通報規定(定稿)

福建省機電（控股）有限公司

內部審計結果及整改情況通報暫行辦法

第一條

為了提高審計工作透明度，充分發揮審計監督作用,根據《福建省機電（控股）有限責任公司內部審計管理辦法》及省國資委相關規定，結合公司實際，制定本辦法。

第二條

本辦法適用于公司向各權屬單位通報審計結果及整改情況的工作。

第三條

審計結果及整改情況通報內容：

（一）審計發現的普遍性問題或典型事例；

（二）被審計單位的整改落實情況；

（三）拒不整改或屢審屢犯、屢禁不止的單位；

（四）審計工作及整改工作取得的實際成效和經驗做法。第四條 通報形式

（一）以文件形式向權屬單位通報相關審計結果；

（二）在本系統工作會議或財務審計會議等重要會議上，向權屬單位通報相關審計結果；

（三）其他適宜的形式。

第五條 通報的審計結果及整改情況應當具備下列條件：

（一）事實清楚，證據確鑿，定性準確，評價客觀公正；

（二）在審計報告生效后；

（三）保守國家秘密和被審計單位及相關單位的商業秘密；

（四）涉及不宜公布內容的，必須對相關內容進行刪除或者修改。第六條

審計結果及整改情況通報應當符合下列審批程序：

（一）文件形式通報：按照公司發文流程的規定，由審計部擬稿，經分管領導審核，報主要領導簽發。

（二）會議形式通報：由審計部擬稿，經分管領導審核，報主要領導審閱。

第七條 發布審計結果及整改情況通報可以不征求被審計對象意見。

第八條

未按照規定擅自發布審計結果的，追究有關人員的責任。

第九條 審計結果及整改情況通報不定期發布，每年不少于一次。

第十條 本辦法由公司審計部負責解釋。第十一條

本辦法自下發之日起施行。

第二篇：福建省機電控股有限公司內部審計意見建議整改落實規定(定稿))

福建省機電（控股）有限責任公司 內部審計意見建議整改落實暫行規定

第一章 總 則

第一條 為加強和規范內部審計發現問題的整改工作，促進被審計單位及時、認真整改，確保整改工作落到實處，根據《審計署關于內部審計工作的規定》及《福建省機電（控股）有限責任公司內部審計管理辦法》，制定本規定。

第二條 本規定適用于公司及各全資、控股權屬單位。第三條 內部審計意見建議整改落實是指被審計單位對審計報告中提出的問題、處理意見和建議予以糾正、采納的工作過程和結果。

第二章 主要職責

第四條 內部審計部門在出具審計報告前，要認真聽取被審計單位的意見，切實提高審計意見和建議的針對性和可操作性，發揮內部審計的建設性作用。

第五條 內部審計部門負責所實施審計項目的審計意見跟蹤落實和審計建議采納情況的檢查、督辦、復核認定及評價工作。

第六條 被審計單位對審計結果整改落實的全過程負責。單位負責人為落實審計整改工作的第一責任人，負責布置和指導整改工作；相關職能部門具體負責整改措施的制定和落實等工作。

第七條 被審計單位要按照審計報告中規定的時間向內部審計部門報送整改結果報告，并對整改報告內容的真實性和有效性負責。

第八條 內部審計部門對被審計單位整改報告要嚴格審查，必要時可對被審計單位進行后續審計，以確保審計發現問題得到有效整 改。

第九條 需要實施后續審計的，被審計單位應當積極支持、配合，按要求及時提供完整、真實的相關審計資料。

第三章 整改時限

第十條 被審計單位自收到內部審計部門下發的審計報告后，于 60 日內完成對審計發現問題的整改。

第十一條

被審計單位由于受客觀因素的影響，無法對審計發現的問題采取糾正措施，應及時做出書面說明，報請內部審計部門批準后，方可暫緩整改。

第四章 整改標準

第十二條

被審計單位要嚴格按照審計報告的要求，并依據國家法律法規及公司有關制度規定，對照審計發現問題逐項采取措施加以整改，直至審計發現問題得到糾正和內控制度得到完善為止，確保審計發現問題不再重復發生。

第十三條 被審計單位在整改過程中，應遵循“舉一反三” 的原則對照審計報告提出的問題但不局限于這些問題落實整改措施。

第五章 整改措施

第十四條

被審計單位對審計發現問題要深入分析問題產生的原因,并采取有針對性措施進行整改。對可以糾正的問題，嚴格依據國家法律法規及公司有關制度規定徹底進行整改。

第十五條

對已成事實、無法糾正的問題,被審計單位要通過以下措施加以防范，確保以后不再重復發生：

（一）完善相關內控制度及審批流程，嚴格內部審核；

（二）加強內部考核，嚴格兌現獎懲，進一步提高員工執行制度的自覺性 ；

（三）加強依法合規教育和業務技能培訓，提高制度執行力以及員工業務素質水平；

（四）根據違規違紀有關處理規定對責任人進行責任追究處理 ；

（五）其他措施。

第六章 整改程序

第十六條

被審計單位接到審計報告后，對審計發現的問題，按下列步驟進行整改：

（一）被審計單位負責人召集各職能部門研究整改落實工作，根據問題歸屬，組成由單位分管領導牽頭、相關部門負責人和相關人員參加的整改小組，明確相關部門整改責任、整改時限和整改目標；

（二）相關部門對問題產生的原因逐一進行分析，并按照審計意見建議擬定整改方案；

（三）整改小組負責人組織整改小組成員對整改方案進行討論和研究，并確定各項具體整改措施；

（四）各職能部門負責人按照確定的整改方案，組織和落實各項整改措施；

（五）整改小組根據各職能部門整改結果，擬定整改報告，經公司主要負責人審批后報送上級內部審計部門。在整改過程中，被審計單位主要負責人要加強對整改工作的指導，并關注重點問題的整改情況，確保各項問題整改落實到位。

第七章 整改報告及審核

第十七條

被審計單位應按照審計報告中規定的整改時限要求，將審計發現問題整改落實情況形成《整改報告》，并以正式文件報送上級內部審計部門,并附上相關證明材料。

第十八條

整改報告內容包括：對審計發現問題的糾正情況；審 計建議的落實情況；問題產生原因分析；通過舉一反三發現的其他問題及采取的防范措施；對有關責任部門、責任人的處理情況；尚未整改到位的原因和說明等。

第十九條 內部審計部門收到被審計單位整改報告后，要逐項進行審核。對整改措施不具體、不到位的，要向被審計單位下發整改督辦單，同時抄送同級業務、財務等相關職能部門。被審計單位應對督辦問題重新采取措施進行整改，上級業務、財務等相關職能部門也應協助做好整改督促落實工作。

第八章 后續審計

第二十條 內部審計部門根據被審計單位整改情況，可以有重點的開展后續審計，確保問題整改到位。

第二十一條

后續審計應充分考慮以下因素：

（一）審計批露的問題和審計建議的重要性；

（二）糾正措施的復雜性；

（三）落實糾正措施所需要的期限和成本；

（四）糾正措施可能產生的負面影響；

（五）被審計單位的業務安排和時間要求。

第二十二條

內部審計部門根據被審計單位的整改書面報告，在全面深入了解情況的基礎上，確定審計思路和重點，編制審計方案，有針對性地開展后續審計工作。

第二十三條

后續審計應突出對未整改問題的審計力度，并恰當分析未整改的原因，評估整改的效果和未整改的風險程度，尋求進一步整改的可能和措施。

第二十四條

內部審計部門根據后續審計執行過程和結果，向公司及被審計單位提交后續審計報告。

第九章 罰則

第二十五條 被審計單位逾期未提出整改報告的，或者不按要求整改落實重要審計事項的，內部審計部門應及時進行督辦，責令其整改。

第二十六條

內部審計整改情況作為評價領導干部履行經濟責任和績效管理的內容之一。對審計查出問題整改落實不力或拒絕拖延整改的，視情節輕重給予相關責任人相應的經濟處罰、組織處理和紀律處分。

第十章 附則

第二十七條

本規定由公司審計部負責解釋。第二十八條

本規定自下發之日起執行。

第三篇：工會審計結果通報、報告的規定

工會審計結果通報、報告的規定（試行）

第一條 為規范審計結果通報、報告行為，根據《審計法》、《中國工會章程》，制定本規定。

第二條 本規定所稱審計結果，是指經費審查委員會或經費審查委員會辦公室實施審計后，審定的審計報告、出具的審計意見書所反映的內容。

第三條 本規定所稱審計結果通報，是指經費審查委員會或經費審查委員會辦公室向同級工會委員會及其有關部門，所轄地方工會、產業工會、直屬企業事業單位等，告知審計事項的審計結果，通報違法違紀紀問題和審計意見。

第四條 本規定所稱審計結果報告，是指經費審查委員會或經費審查委員會辦公室對在審計中發現并取得相關證據的違法違紀，嚴重違反工會財務會計制度，重大決策、設資失誤造成財產損失浪費等問題，向同級工會主席（主席辦公會議）報告，同時向上級經費審查委員會報告。

第五條 審計結果通報、報告應當在實施審計，出具審計意見書后進行。

第六條 審計結果通報、報告必須經過經費審查委員會主任批準。第七條 審計結果通報、報告應當實事求是、客觀公正。通報、報告采取書面形式，必要時可召開會議。

第八條 審計結果通報應當遵守審計保密的規定。第九條 本規定由全國總工會經費審查委員會負責解釋。第十條 本規定自發布之日起試行。

第四篇：天津泰達投資控股有限公司施工安全管理規定(試行1)

天津泰達投資控股有限公司安全文明施工管理規定

（試行）

第一章

總則

第一條：為進一步加強天津泰達投資控股有限公司（以下簡稱控股公司）建設工程安全、文明施工管理工作，全面提高施工安全管理水平，根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程安全生產管理條例》和《天津市建設工程施工安全管理規定》等有關法律、法規和條例制定本規定。

第二條：本規定涉及建設工程施工安全責任、安全組織管理、場地文明施工設施管理、行為安全管理、安全技術管理等方面的內容。

第三條：凡從事控股公司系統建設工程項目的建設、設計、監理、施工單位，應當遵守本規定。

第二章

安全責任

第四條：工程建設單位、設計單位、監理單位、施工單位及其他與建設工程安全生產有關的單位，應當依法履行安全生產的責任和義務，確保建設工程施工安全。

第五條：建設工程實行安全施工措施資料備案制度。建設單位確定施工單位后，在申請領取施工許可證時，應當向建設行政主管部門提供與建設工程有關的安全措施資料。其中，必須包括《天津市建設工程安全文明施工措施費用管理辦法》所規定的安全文明措施費。安全文明施工措施費用的使用、撥付、結算、審核依《天津市建設工程安全文明施工措施費用管理辦法》執行，并對所提供資料的真實性負責。

安全施工措施資料包括：

2345678910計算書）；

4、安全設施驗收書；

5、采用新工藝、新技術、新設備、新材料的安全交底書和安全操作規定；

6、特種作業人員驗證記錄；

7、安全檢查、隱患整改材料；

（二）外業：主要指組織實施、監督檢查。

1、所有作業人員都必須認真遵照經審定批準的措施方案和有關安全技術規范的具體內容進行施工作業。

2、各項安全設施的搭設，如腳手架、井字架、龍門架、模板、塔吊、安全網、施工用電、洞口、臨邊等，在其防護設置完成后必須組織驗收，合格后才準使用。在使用過程中，要進行經常性的檢查維修，確保安全有效。

3、各項安全設施，要采取必須的其他防范措施，工序完工后要及時復原。

4、各單項、單部位施工作業完成后，安全設施、防護裝置確認不再需要時，經項目經理批準并經監理方認可后方可拆除。對拆除復雜和危險性大的設施必須按拆除方案和有關拆除規定進行，并進行安全監護。同時，要劃定危險區域，設立圍擋和警告標志。

第六章

安全技術操作規程（一般）

第三十七條：施工單位必須采取有效措施和手段杜絕違章指揮、違章作業、違反勞動紀律等違章行為。各施工單位所承擔的工程項目，涉及到的各個專業、各個工種的作業，必須嚴格執行相應的行業和工種安全技術操作規程。必須結合所實施工程的實際，制定各工種施工作業安全技術操作規程。

第三十八條：施工現場安全技術操作規程

（一）參加施工的工人（包括學徒工、實習生、代培人員和民工）要熟知本工種的安全技術操作規程，必須嚴格遵守安全操作規程。在操作中，要堅守工作崗位，嚴禁酒后操作。

（二）正確使用個人防護用品和安全防護裝備。進入施工現場，必須戴安全帽，禁止穿拖鞋或光腳。在沒有防護設施的高空和陡坡施工以及井下作業，必須系安全帶，佩帶符合作業要求的防護用品，必要時需穿防滑鞋作業。不同標高處上下交叉作業、有危險的出入口要有防護棚或其它隔離設施。距地面2米（含2米）以上作業要有防護欄桿、檔板或安全網。安全帽、安全帶、安全網要定期檢查，不符合國家標準的，嚴禁使用。

（三）施工現場的腳手架、防護設施、安全標志和警告牌，不得擅自拆除。需要拆動的，要經工地施工負責人（項目經理）同意。

（四）施工現場的洞、坑、溝、升降口、漏斗等危險處，要有防護設施或明顯標志。

（五）工地行駛斗車、小平車的軌道坡度不得大于3%，車輛的制動器和掛勾要完好可靠。

（六）溝槽施工，要經常檢查邊壁土質穩固情況，發現有裂縫、疏松或支撐滑移，要隨時采取加固措施。根據土質、溝深、水位、機械設備重量等情況，確定堆放材料和施工機械距坑邊距離。往坑槽內部卸運材料，必須設專人指揮監護。

第三十九條：機電設備安全技術操作規程

（一）機械操作要束緊袖口，女工發辮要挽入帽內。

（二）機械設備的機座必須穩固。轉動的危險部位要安設防護裝置。

（三）工作前必須檢查機械、儀表、工具等，確認完好無誤后，方準使用。

（四）電氣設備和線路必須絕緣良好，電線不得與金屬構件、器物捆綁和栓掛。各種電動機具必須按規定接零接地，并設置一機一閘一保護器。施工單位每周必須對電氣設備和電動工具做一次漏電保護試驗。

（五）施工機械和電氣設備不得帶病運轉和超負荷作業。發現不正常情況要停機檢查，不得在運轉中修理。

（六）電氣、儀表、管道和設備試運轉，要嚴格按照單項、單機安全技術措施進行，運轉時不準擦洗和修理。

（七）在架空輸電線路下面工作應停電。不能停電時，要有隔離防護措施。起重機不得在架空輸電線路下面工作。

（八）受壓容器要有安全閥、壓力表，并避免暴曬、碰撞；工程施工禁止使用乙炔發生器、液化石油氣；禁止氧氣瓶、乙炔瓶混同存放；氧氣瓶、乙炔瓶存放保持一定安全距離且不少于2米，使用距離不少于5米，與明火距離不少于10米。

（九）電氣設備所有保險絲（片）的額定電流要與其負荷容量相匹配。禁止用其他金屬線代替保險絲（片）。

（十）在使用臨時電源、電焊及其他用電器具時，必須按國家、行業規范的具體內容制定保護措施后，方可使用和操作。

第四十條：高空作業安全技術操作規程

（一）從事高空作業要定期體檢。經醫生診斷，凡患高血壓、心臟病、低血糖（鉀）、貧血病、癲癇病以及其它不適于高空作業的，不得從事高空作業。

（二）高空作業衣著要靈便，禁止穿硬底和帶釘易滑的鞋。

（三）高空作業所用材料要堆放平穩，工具要隨手放入工具袋內。上下傳遞物件禁止拋擲。

（四）遇有惡劣氣候（如風力在六級及以上）影響施工安全時，禁止進行露天高空、起重和打樁作業。

（五）梯子不得缺檔，不得墊高使用。梯子橫檔間距以30厘米為宜。使用時上端要扎牢，下端要采取防滑措施。單面梯與地面夾角以60-70度為宜，禁止2人同時在梯上作業。如需接長使用，要綁扎牢固。

（六）沒有安全防護設施，禁止在屋架的支撐等未固定的構件上行走或作業。高空作業與地面的聯系要設通訊裝置，并派專人負責。

（七）乘人的外用電梯、吊籠，要有可靠的安全裝置。嚴禁攀登起重臂、繩索和隨同運料的吊籃、吊裝物上下。

第四十一條：污水井、池、管道內作業的安全技術操作規程

（一）辦理下井、下池、下管道操作票。

（二）在進入池內、井內、管道內作業30分鐘前要用相應的規范和標準規定的儀器進行檢測復測。確認符合安全要求，方可作業。

（三）要穿戴好個人防護用具，系上安全帶，必須使用符合國家標準

5的藥品等）。從事高溫工作的場所，要加強通風和降溫措施。

（六）冬季施工使用煤炭取暖，要符合防火要求和指定專人負責管理，并有防止一氧化碳中毒的措施。

第七章

對建設單位、監理單位、施工單位的監督和制約 第四十三條：凡有下列情形之一的，不準開工建設：

（一）建設單位與施工單位未簽安全合同或安全協議的,或已簽安全合同和安全協議但雙方的安全內容、安全責任、約束條款不明確的；

(二)建設單位與監理單位未簽定監理合同，或已簽定監理合同但雙方的安全內容、安全責任、約束條款不明確的；

（三）建設單位與施工單位未進行建設工程安全技術交底的；

（四）施工單位安全生產第一責任人不明確的；

（五）施工單位未建立安全生產管理機構的；

（六）施工單位的主要負責人、項目負責人（項目經理）、專職安全生產管理人員未接受施工安全教育且未經建設行政主管部門考試合格的；

（七）施工單位未建立安全生產責任制、施工安全保障體系、職工安全教育培訓制度、崗位安全責任制的；

（八）施工單位未建立突發事故應急處置、救援、救護預案的；

（九）施工單位未對施工作業人員進行安全培訓和教育的；

（十）施工單位特種作業人員未持有“特種作業操作證”的；

（十一）施工現場的臨時設施、建筑、道路、防火、防爆、防毒等不符合規范要求的。

（十二）施工單位未掌握施工現場地下管線、設施詳細準確資料的；

（十三）施工現場不具備國家、行業、天津市、開發區所明確規定的安全作業條件的；

第四十四條：監理單位（監理工程師）在實施監理過程中，未能及時發現施工方案、施工技術等方面存在的隱患和缺陷，從而導致一般安全生產事故的；發現施工方案、施工技術措施存在事故隱患，但未履行監理職責，未督促施工單位立即進行整改或停止施工，并且未向建設單位和建設管理部門報告而導致安全生產事故發生的；發現施工方案、施工技術存在隱患，隱瞞不報或未予制止，造成隱患長期存在的，建設單位視不同情節可對監理單位提出批評、警告、撤換監理工程師、撤換總監理師，造成較嚴重后果的，經報請建設主管部門同意，可對監理單位予以清退。

第四十五條：施工單位在工程項目施工中，發生違反建設單位有關安全管理規定或危及建設單位安全生產的，建設單位可勒令其整改或停止施工作業。

第四十六條：施工單位違反本規定中具體內容要求的，建設單位應向施工單位下達“隱患整改通知書”，并跟蹤檢查整改落實情況。經復查仍未按期限整改的，應向上級主管單位報告，上級主管單位對施工單位有權給予通報批評；令其停工整頓，情節嚴重的（如導致事故發生）可清退，并停止其一至兩年在開發區施工的資格。

第四十七條：施工單位安全措施不落實或多次違章、并且違章情節較為嚴重的，應給予通報批評；

第四十八條：施工單位在施工作業中，導致一般事故的（如：損壞地下管線、地下設施等），除給予修復賠償外，造成連帶損失的，由有關行政管理部門對其行政處罰，并予以通報批評。

第四十九條：施工單位安全管理混亂，違章施工導致重大事故發生的，按照國家、天津市有關法律、法規嚴肅處理，直至追究其刑事責任。

第八章

隱患管理

第五十條：施工現場存在事故隱患，要立即采取相應的措施進行整改。

第五十一條：建設單位、監理單位、總承包單位、分包單位必須隨時掌握事故隱患的動態變化，及時采取措施整改并對相關人員進行安全教育。對存在重大事故隱患不報或未進行整改的，給予批評教育，督促其立即整改，直至責令其停工整改。情節嚴重的，給予經濟處罰或提請行政處分。

第五十二條：特殊施工現場，要制定緊急處置措施，保持消防器材、救護用品完好有效。

第五十三條：對重大事故隱患，要組織專家進行安全評估，并監督檢查對重大事故隱患進行整改的情況。隱患未排除的，必須停止施工。

第五十四條：對重大事故隱患不采取措施治理，致使發生重大事故，造成生命和財產損失的，由有關部門和單位依法追究其刑事責任。

第五十五條：施工中發生事故時，施工單位應當采取緊急措施減少人員傷亡和事故損失，并按照國家、天津市有關規定的具體內容及時向有關部門報告。

第九章

安全活動

第五十六條：定期召開安全會。大型建設工程項目要每周召開一次安全會議。中小型建設工程項目至少每周召開一次安全會議。遇有特殊情況，可隨時召開安全會議。會前要對施工現場進行全面安全檢查（或對重點要害部位進行安全檢查），掌握實際情況。

第五十七條：對設施和設備進行定期預防性檢查、維修。

第五十八條：大力開展安全宣傳活動，增強安全意識、提高安全管理水平。

第五十九條：兩個以上施工單位在同一作業區域內進行施工，或同一施工單位不同工種、專業的交叉作業，可能危及對方安全，要經常召開安全施工協調會議，對施工安全進行統一協調。

第六十條：施工單位要嚴格實施安全施工的日檢查制度，并做好記錄。

第六十一條：安全自查。每天開始作業前，施工人員要對作業環境進行安全檢查。對存在的隱患和問題要立即采取措施糾正以消除可能危及自身或他人的不安全狀態。

第十章

附則

第六十二條：各建設單位和施工單位可根據本規定結合本單位實際情況制定實施細則。

第六十三條：國家、天津市、開發區對施工安全另有規定的從其規定。第六十四條：本規定由控股公司安技部負責解釋。第六十五條：本規定自下發之日起施行。

第五篇：天津機電工業控股集團公司--天津市天發重型水電設備制造有限公司

招聘單位名稱：天津機電工業控股集團公司--天津市天發重型水電設備制造有限公司 招聘單位蓋章：

招聘單位簡介

崗位名稱

技術設計（水機設計）

電機設計

工程力學天津市天發重型水電設備制造有限公司于2001年4月組建成立。是在市政府和天津市機電控股集團公司的直接領導下，由多元投資主體共同出資組建的國有控股有限公司。是天津市政府重點支持和發展的七大支柱產業之一。公司主導產品是各大、中、小型水輪發動機組及大中型水泵機組。公司是按現代企業機制運行的新型企業，實行董事會領導下的總經理負責制。並已建立市級技術中心，已通過ISO9001：2000質量認證，具有挑戰世界市場的能力。公司現有員工870人，具有國家級專家以及高、中、初級專業技術人員共 217名，技師、高級技師 53 名。20余人次取得專利。公司始終堅持技術創新，不斷開發新產品，以滿足用戶的需求。用人所需條件 待遇情況 備注 數量 1 大學本科畢業、英語6級、計算機二級以上 面談1 大學本科畢業、英語6級、計算機二級以上 面談1 碩士、側重于有限元計算 面談

絕緣材料 1 本科畢業、英語四級以上 面談聯系人：陳榮慶聯系電話：86818789