第一篇：麻醉科質量管理方案

麻醉科手術室質量管理方案

質量管理目標：我科麻醉質量管理目標是麻醉質量的持續改進，注重在麻醉的全過程和重視患者對麻醉的滿意度。提高麻醉醫師的知識和技能水平，提高麻醉質量和麻醉安全性以及提高病人滿意度和降低麻醉風險。

質量管理指標：我科的麻醉質量管理指標遵循國家有關的麻醉標準和指南和法律法規及醫院制定的各項指標，我們確定病人發生中樞神經并發癥、周圍神經損傷、急性心肌梗塞等數項圍術期重大事件作為嚴重事件調查的指標。根據年齡、性別、ASA分級、疾病嚴重程度和伴發疾病、手術時間(通常作為外科手術的嚴重程度)和急癥狀態等進行多因子分析，把發病率或死亡率作為測量指標來評估質量結果。發生率較高的指標如硬膜外穿破后頭痛直接監測其發生率。質量管理計劃：

1.完善麻醉結構管理：

按二級學科的要求與標準建設麻醉科，麻醉專業人員的結構水平與麻醉質量密切相關，人的因素在質量管理過程中發揮至關重要的作用。我科通過我們進行科內每周一次業務學習、每月一次病歷討論、參加省市及醫院級學術活動、選派人員進修等繼續教育、知識更新、開展科研及撰寫論文等多種形式提高麻醉專業人員的知識和技能水平。我科麻醉設備現在比較完備，有些必備設備正在請購中，重點做好設備的保養和維護工作。我們根據種麻醉機和監測設備的原理、各參數的臨床意義及其正確的使用方法等內容開展多種形式的學習，保證麻醉醫師能重視和正確使用各種監測設備。對每一例麻醉，必須監測心電圖、無創動脈血壓、脈搏和脈搏氧飽和度；當進行氣管插管全麻要求監測呼氣末二氧化碳。在特殊情況下，根據病情需要與可能，還應該實行與此相適應的特殊監測，如有創動脈血壓，中心靜脈壓等。

我們設立科秘書、儀器設備管理員、文體生活委員、科質量控制小組、科醫院感染小組、科應急小組等麻醉科的組織形式。2.嚴格實施麻醉過程管理：

過程管理分為術前、術中和術后三大部分。⑴術前管理包括：術前訪視及病情評估、病人知情同意、麻醉實施方案、特殊準備和伴隨疾病的處理等。⑵術中管理包括：麻醉監測、麻醉記錄和麻醉實施。⑶術后管理包括：麻醉后恢復、術后隨訪、并發癥處理和重大事件討論及報告等。3.注重麻醉結果管理：

結果管理包括結果測量、重大事件報告、建立數據庫。結果測量：包括⑴經濟結果，單病種成本、人均成本等的成本和效益分析；⑵行為結果，病人的滿意度測定；⑶臨床結果，各種治療和監測的合適性和有效性；⑷健康結果，病人生命質量的改善。重大事件報告：重大事件可以作為麻醉質量管理指標，直接反映圍術期的醫療結果。例如調查術后2天內出現的中樞神經并發癥；外周神經損傷；急性心肌梗塞；心跳驟停；以及院內死亡等。重大事件的報告，要認真調查重大事件發生的事實經過，分析圍術期發生重大事件的主要原因。如果其中有與麻醉質量相關的原因，則應研究原因并提出質量改進建議。重大事件發生率可用于評估醫療質量。重大事件報告不僅有警示防范作用，也是繼續教育的重要內容。重大事件報告制度的目的，不是為了責備個人，而是為發現和解決系統及程序中存在的問題，最終是為了減少麻醉風險，提高麻醉質量。為了確實做好重大事件報告制度，我們執行相應的保密制度。

建立數據庫：我科麻醉數據庫收集的內容包括：麻醉總量、全麻數量、區域麻醉量、圍術期死亡、急癥手術、擇期手術、ASA評級分類、術后疼痛治療及麻醉復蘇室入住人數等的數量統計。每月進行，年終總結。

4.制定和實施持續質量改進計劃：

⑴設立質量管理目標和對象(麻醉醫師或麻醉科以及麻醉工作程序)；

⑵選擇指標，通過群體調查確認嚴重事件和并發癥，通過序貫調查了解影響結果的工作程序差異；

⑶找出發生問題的原因； ⑷采取相應措施； ⑸監測實施措施后的結果。

質量管理措施：

按“計劃-實施-檢查-整改”的循環管理模式

第二篇：麻醉科手術室醫療質量管理方案

麻醉科醫療質量和醫療安全管理方案

麻醉科手術室既是醫院各手術科室的運行樞紐，又是高強度、高節奏、高風險的科室,其專業特征主要有:1.各種麻醉技術均為有創,存在一定的并發癥、失誤或失敗的可能性；2.麻醉用藥主要經靜脈或椎管內給藥,一旦用藥不當,難以補救,且常用麻醉藥和麻醉方法對呼吸、循環系統均有一定的影響；3.麻醉期間患者失去自我保護能力或處于無意識狀態,一旦麻醉機、監護儀出現機械或電路故障未及時發現,可造成嚴重的后果；4.隨著人們生活水平的提高,生活方式的改變,高齡、肥胖及合并有高血壓、冠心病、糖尿病等合并癥的手術患者的比例升高,增加了麻醉的技術難度和危險因素； 5.現代醫學科學技術的飛速發展,許多手術禁區不斷被突破,從而也對麻醉提出了更高的要求；6.麻醉科手術室系被動科室,隨機性強,突發意外情況較多；7.麻醉科手術室是與多科合作,為了保證各科手術完成,經常需連續工作,長時間處在緊張狀態,容易產生疲勞、麻痹或失誤。針對這些特點，我們擬以下幾方面持續改進麻醉醫療質量和醫療安全管理。

一、加強麻醉質量管理與核心制度建設

1、建立科室質量管理小組及制度，制定科室質量控制標準，每月對醫療管理工作質量進行分析評價，全員參與質量與持續改進的全過程。

2、建立麻醉醫師資質管理及評價制度，按照評價方法及程序對麻醉醫師的資質和能力進行評價。

3、依據相關的法律法規，結合醫院的實際情況，制定麻醉科的規章制度，診療常規和操作規范，能熟練運用診療常規和操作規范指導臨床工作

4、有合理使用麻醉藥品的規范，有督查記錄及處理措施

5、有完備的麻醉設備操作規程，全員能熟練操作麻醉設備，有使用記錄。麻醉與術中生命監護系統定期保養，有記錄，藥品和器材有適度儲備。

6、有麻醉方案確定過程和實施流程，有麻醉醫師分級管理制度，規定各級麻醉醫師權限。

7、重要制度健全：具有會診制度：病例討論制度、麻醉管理制度等工作制度，要求科內員工了解并得到落實

8、術前麻醉訪視：麻醉醫師應按要求進行術前訪視，充分進行術前評估，確定適宜麻醉方案、簽署麻醉知情同意書，并準備麻醉器械。

9、術中管理：術中應監測患者生理狀態，進行麻醉效果評定，發生意外情況及改變麻醉方式要按規定流程進行。

10、術后隨訪：對患者術后麻醉復蘇階段的生理狀態進行監測，對蘇醒有判斷基本標準。按規定時限去病區查看術后病人，防止發生麻醉并發癥，并做記錄

11、對麻醉、精神性藥品按國家有關規定進行管理與儲存，做到“四專”管理（專人、專柜、專冊、專用處方管理）有嚴格的使用管理規范與程序。

12、制定全員培訓計劃，“三基”“三嚴”質量培訓規劃、制度并實施。不斷更新知識。落實“住院醫師規范化培訓方案”，有計劃，有記錄。

二、加強醫療安全管理

1、醫護人員熟悉《醫療事故處理條例》的內容要求，落實“科室防范醫療糾紛及事故發生的重點措施”，制定科室“醫療差錯及事故報告處理制度”，建立醫療差錯及事故登記本，對發生的醫療差錯及事故要及時報告、登記、討論。

2、對醫療活動中發生的異常醫療信息要及時請示報告，增加工作的危機感和機敏性。

3、建立健全突發公共衛生事件應急處理預案，有科室 “人員緊急替代制度”并保證聯系通訊工具暢通，以使出現突發事件時相關人員能確保按時到位。

4、建立落實“危重患者管理制度”，“科室處理急危重癥患者的應急預案”要求熟練掌握、反應迅速。對科室難以處置的危重

5、新業務、新技術的開展嚴格執行報告審批制度。

第三篇：質量管理方案

質量管理方案

當今服裝市場競爭日益激烈，消費者對產品質量的要求越來越高，在這種情況下，產品的質量管理與控制對企業是否能在激烈的市場上占有一席之地顯得尤為重要。而企業生產出產品的質量水平與企業建立的質量管理模式息息相關。針對服裝的質量管理與控制，我們選擇的質量管理模式是全面質量管理模式。全面質量管理內容包括：產品質量，服務質量，企業內部工作流程的質量。針對這一模式提出以下措施：

（一）針對產品質量采取的措施：

產品的質量主要取決于兩個方面：服裝廠車間技術人員的水平；生產服裝的機械自動化水平。但影響產品質量的水平絕大程度決定于服裝廠車間技術人員的水平。

1）對于服裝廠車間技術人員錄取進行生產部門主管進行嚴格把關，對車間技術人員的錄取實行兩次考核。第一次考核目的選出有資格參加企業車間技術員培訓的課程的人員。將選出的人員進行長達一個月的車間技術水平培訓，培訓工作由各車間的組長與主管負責，完成一個月培訓后由各車間的主管及組長經過通過一些技能考核選出可成為企業正式員工的人員。

2）成立質量檢查小組。

質量檢查小組概況

能增強每個質檢人員的責任感，而且能吸引其他員工參與到每次質量檢查活動中，增強企業每個工作人員的質量意識。例如下表

質量檢查小組的組成人員

每個環節的質量檢驗工作。（2）負責檢驗將要入庫的服裝原材料與出庫產品質量進行嚴格質量把關工作。（3）對于每個可能對產品質量產生不利的環節都要一一進行嚴格把關。此外，出現任何由于檢驗員質量檢驗不嚴格產生的重大不良影響后果自負。

質量檢查組員的具體工作內容：

（1）為生產車間提供服務，提供產品質量信息，將各類信息及時快速的反饋到各級生產一線，以便于各部門根據反饋信息，有針對性的迅速控制產品質量；

（2）監督檢查車間產品質量管理力度，督促各項質量管理工作的良性運轉；

（3）對各部門產品質量進行認證，起到嚴格的質量把關的作用。

（4）質量檢驗小組每天都要檢查機器的運行狀態，確保每臺都能高效完成服裝的生產工作。

（5）根據車間每個環節的合格率進行統計，對每個環節的操作員進行打分，再進行獎罰機制。

采用PDCA循環：P(PLAN)計劃：公司上層領導根據實際情況提出服裝成品合格率的目標（例如一次成品合格率必須達到≧98%)，根據質量合格率目標由技術主管制定出可視化質量檢查方案策劃。D(DO)執行：由質量檢查小組其他成員針對方案提出的措施進行落實。C(CHEAK)檢查：對質量檢查方案實施后產生的結果進行評估，找出產生該種結果的問題。A(ACTION)處理：對檢查的結果進行處理，對成功的經驗加以肯定，并予以標準化；對于失敗的教訓也要總結，引起重視。對于沒有解決的問題，應提交給下一個PDCA循環中去解決。

（二）針對服務質量的措施：

為了保證產品的服務質量，建立售前和售后網絡信息交流平臺，公司建立售前及其售后的工作小組，售前服務小組人員要將售前消費者提出有關的質量要求問題及建議進行匯總，售后服務小組對客戶提出對產品售出后市場對其響應問題及出現退貨問題進行分析匯總，售前和售后負責人將出現的問題做成分析報告交由質量檢查小組。此外，客戶對每次服務進行打分，每月針對服務人員的分數進行獎罰，以提高服務人員的服務質量水平。

（三）針對企業內部工作流程的質量的措施：

（1）因為全面質量管理以全員參與為基礎，所以對公司每個工作流程都采用PDCA循環，所以一個企業有多個PDCA循環。

（2）制定嚴格的監督管理制度。每個部門主管有責任監督本部門每個工作人員高效完成本職工作，每個人員都有監督彼此工作的義務，若發現企業內部人員有違反企業制度，影響企業整個工作質量的人員，上報且情況予以獎勵。對那種知情不報告者予以嚴重處罰。對于公司每個階層的人員都這種管理制度都一視同仁。沒有任何人享有特權。

第四篇：質量管理方案

質量管理方案

天津泰達工業園B-03地塊B1廠房工程

河北建工集團有限責任公司

二○○五年二月

目錄

工程概況

項目質量方針、質量目標1、2、3、4、5、6、7、8、9、主體內容和使用范圍 采用的標準和定義 質量計劃的管理 項目組織機構和崗位職責 文件和資料的控制 采購 過程控制 檢驗和試驗

監視和測量裝置的控制

10、不合格品控制

11、培訓

12、改進

13、服務

1、工程概況

天津市泰達科技工業區B-03地塊B1廠房工程位于津南區八里臺鎮，我公司承建的工程包括B1廠房工程以及B2廠房的樁基礎工程。

本工程由單層廠房與二層辦公用房兩部分組成，該工程基礎由樁基礎與承臺組成。樁基礎為鉆孔砼灌注樁，直徑∮600MM，共264根，有效樁長19.5M，鋼筋籠長度13M，砼強度等級C30 廠房部分是帶杯口的獨立基礎，辦公用房是獨立現澆基礎，獨立基礎之間用地梁連接，砼強度等級C30。廠房主體為單層排架結構，預制柱截面尺寸450×600MM，柱頂標高6.38M，共有48根排架柱子和14根抗風柱。24榀梯形48M鋼屋架，屋面為帶保溫的壓型鋼板屋面。

辦公用房為現澆砼框架，層高4.2M，柱子截面尺寸為500×500MM，主體結構砼結構強度等級為C30。廠房與辦公房外檐高度均為8.9M，室內外高差30CM。

圍護結構±0.00以下，采用MU10粘土磚，M7.5水泥砂漿，±0.00 以上，采用MU10粘土空心磚，M7.5混合砂漿砌筑。廠房一端設有卸貨平臺，外檐圍1.3水泥砂漿打底，1：2.5水泥砂漿抹面，刷外檐涂料。內檐為混合砂漿打底，2mm紙筋灰罩面刷內墻涂料。辦公區頂棚作法同內墻面。外檐全部為白色塑鋼窗5mm白色玻璃。

室內為木質門及甲級防火門，廠房門為鋼排拉大門，衛生間墻面貼白色瓷磚，PVC吊頂，屋面為聚苯乙烯塑料保溫板，上面做SBS改性瀝青防水，廠房屋面為金屬壓型板。

地面為細石混凝土隨打隨抹，內配∮6.5雙向鋼筋網，衛生間貼防滑地磚。

室外工程包括傳達室，圍墻、旗桿、道路、照明等。室內包括上下水、采暖、照明及消防等。項目質量方針和目標 質量方針：建造精品工程，增強顧客滿意。

質量目標：執行國家施工驗收規范合格標準。單位工程一次交驗合格率100%；分部工程一次交驗合格率100%；分項工程一次交驗合格率100%。

工程進度：確保按時完成各控制點，按計劃完工； 現場文明：爭創市級文明工地； 工程后期管理：竭誠服務，業主滿意。

1、主體內容和適用范圍

天津泰達工業園B-03地塊B1廠房工程二標段施工過程中，為確保我項目質量方針自始至終的得以認真貫徹執行，確保本項目質量計劃目標的順利實現及合同履約，特制定本《質量計劃》。

2、a． b． c． d． 采取的標準和定義

本工程施工合同、招標文件、投標文件等； 設計圖紙及變更、洽商文件； 國家現行施工驗收規范、標準；

集團公司QEHSMS管理手冊、程序文件、支持性文件以及其2.1編制依據

他相關文件。

2.2定義

a.本《質量計劃》采用ISO9000：2000標準定義； b.物資分類：以其質量的影響程度分為A、B、C三類。A類：鋼材、水泥、外加劑、商品砼、防水材料、磚、砂、石、裝飾面料、電纜等；

B類：玻璃、油漆、門窗、水暖配件、電氣材料等； C類：機械配件、工具及低值易耗品等。

3、質量計劃的管理

3.1《質量計劃》由項目總工程師負責編寫,報公司技術開發部審核批準后實施.《質量計劃》由項目總工程師負責解釋.3.2《質量計劃》由項目部資料員負責統一管理(包括編號、打印、發放、保管等)，并對其保管和使用情況實施監控。

3.3質量計劃的發放范圍

《質量計劃》由項目資料員統一編號，報公司技術開發部，分發給項目部全體成員。

3.4《質量計劃》不得遺失、拆頁，其持有者調離工作崗位按規定辦理歸還手續。

3.5質量計劃的使用

a.項目全體人員都要認真學習和理解《質量計劃》內容，并應在姓名質量管理活動中貫徹始終；

b.《質量計劃》只限于本項目使用，不得復制和轉借外單位或其他個人；確需外借的，須經項目總工程師同意，并辦理有關借閱手續；

c.《質量計劃》在執行過程中發生的問題，由項目總工程師協調解決，重大問題請示公司有關部門處理；

d.《質量計劃》按受控文件管理，換版、更改由項目總工程師負責記錄；新版本頒發后立即收回舊版本，并加蓋“作廢章”。

4、項目組織機構和崗位職責

4.1項目組織機構 項目經理： 閆大卜 項目副經理：蔚大星 項目總工： 鄧 序 質檢員： 嚴平安全員： 王興國 材料員： 康顏軍 資料員： 李倩坤 4.2崗位職責 項目經理： 1）項目經理是公司法人在項目上的授權代理，代表公司履行與業主合同及分包合同相關的責任；

2）貫徹執行公司質量方針、質量體系文件，制定本項目的質量目標指標，實現目標分解，對項目的工程質量全面負責，負責本項目部質量體系的有效運行，落實項目人員崗位責任制，保證實現質量目標；

3）領導項目部全面管理工作。嚴格執行上級有關法令、法規、標準和規章制度、操作規程；

4）負責施工過程控制，領導與組織項目編制施工組織設計、質量計劃、質量階段預控計劃、作業指導書和質量管理第三層次文件。主持召開項目部生產會議，評價階段工程進度和質量；

5）領導項目安全生產與質量管理工作，結合工作實際，組織開展全面質量管理活動，對項目工程質量，施工安全全方位、全過程的管理監控，6）與顧客進行有效溝通，了解顧客的要求和期望，在施工過程中達到顧客滿意。

7）檢查。

8）1）負責項目各類經濟合同的審核簽字。

組織編制項目總體施工進度計劃，對施工工期有直接領導接受上級和社會監督部門的質量監督，對存在的問題認真組織整改，強化專項檢查，重點對工程質量，環境污染，安全隱患的項目副經理：

責任。明確施工任務、施工組織方式、施工準備工作、施工質量和安全管理、施工費用控制的原則和方法等；

2）監督、檢查及協調施工過程中各方面工作，保證項目部的正常運轉和施工工作正常運行，并負責項目部的日常工作； 3）依據合同條款，核實并接受業主提出的施工條件和資料。并審定施工現場的規劃、布局，對施工總圖進行管理；

4）5）領導和組織各類資料的編制、管理工作；

組織并參與對內、外的工程結算工作，負責項目經營報價、進度款結算、經濟索賠等工作。

項目總工程師： 1）協助項目經理做好體系管理的全面工作，認真執行國家有關技術政策、規范、標準及上級下達的各項技術管理規定，實現項目的目標與指標。

2）負責項目技術管理工作，負責組織編制施工組織設計、質量計劃、施工方案、技術交底、作業指導書等第三層次文件，并具體組織實施；

3）4）認真熟悉施工圖紙，參與圖紙會審；

針對關鍵工序和特殊工序編制作業指導書，必要時報分公司總工審定后，組織貫徹落實。對從事特殊過程施工人員應組織適當的培訓或樣板、示范交底，同時組織人員對特殊過程實施連續監控；

5）處理解決施工技術和一般質量、安全問題。重大問題及時報分公司幫助解決，參加項目質量分析會，組織技術公關，處理重大技術問題；

6）參加重要隱蔽工程和組織分部工程質量驗收，按規定組織過程檢驗，參加最終檢驗；

7）定期召開專題例會，及時組織不合格、不符合的專題分析會，提出糾正措施，及時向有關單位反饋各種信息。

8）督促檢查各部門人員、操作人員做好生產過程中的各項質量記錄、原始資料整理、簽字工作，并經常檢查落實情況，組織編制并審核交工技術文件，對其真實性、完整性、同步性和可追溯性負責；

9）負責管理體系實施情況的檢查，糾正和預防措施工的驗證工作，收集整理不合格信息，做好數據分析工作；

10）具有項目質量否決權。質檢員： 1）2）按管理體系要求，對項目部施工工程質量負監督檢查責任。認真學習、宣傳、執行質量管理政策、法令、制度及質量驗評標準、施工驗收規范等。參與技術方案的編制，嚴格把關；

3）負責項目質量檢查與監督工作，監督和指導下屬施工單位質量體系有效運行。對工程質量實施全過程、全方位的監督、檢查、核定；

4）監督檢查工程使用的原材料，半成品的質量，對不符合質量要求的原材料，半成品有權責令其停止供應和使用。負責合格產品控制檢驗狀態管理，及時對受檢對象的檢驗結論做出標識；

5）參與管理方案、施工組織設計、作業指導書等第三層次文件的編制。負責制定過程檢驗計劃，定期進行工程質量分析，并提出改進措施，監督整改情況；

6）隨時掌握項目部的質量動態，定期分折并提出改進意見，及時向有關人員提供質量信息，協助項目領導做好質量管理工作；

7）意識；

8）深入現場檢查施工質量，發現問題及時糾正，對可能造成負責對項目全體人員進行質量意識教育，提高全員的質量的嚴重隱患的行為有權制止并責令糾正，負責項目部不合格品的控制；

9）對分項工程的質量、環境與職業健康安全的情況進行檢查驗收，根據檢查結果填寫驗收記錄，如實填寫有關記錄，協助項目工程師做好各項資料的收集工作；

10）對關鍵過程進行監控，對特殊過程進行連續監控。安全員： 1）貫徹執行國家的法律、法規、行業標準、公司的各項規章制度，制定項目部的安全活動計劃、危險源清單，做好安全宣傳工作，落實管理方案，負責處理項目安全生產，環保項目目標與指標的實現。

2）督促項目部的安全措施的落實。對項目部職業健康安全負監督檢查責任；

3）4）負責工程項目的開工前安全驗收和達標等級評定，配合項負責項目安全生產目標及安全技術措施的審定，并監督下目經理做好施工現場安全設施等驗收及現場檢查評分工作；

屬施工單位組織實施，填寫安全管理資料；

5）經常進行安全檢查，負責下屬施工單位安全生產、文明施工的監督管理工作及施工現場的安全教育和培訓工作，搞好工人的安全技術培訓和新入場職工安全教育，做好記錄；及時處理安全隱患。

6）對施工現場的不安全因素進行制止、處罰、下令整改和復查，對重大安全隱患有應急停工處理權；有險情時，有權指令先行停工，發生重大安全事故，立即向有關領導和部門報告，并參與調查分析，提出確定事故性質的意見，填寫事故分析報告；

7）負責應急準備和響應的演練，做好記錄。

材料員： 1）貫徹執行國家建筑材料規范和標準，熟悉和掌握常用建筑材料的質量、環保、標準，具體實施施工工程項目的材料采購、供應、保管、保管、維護等工作。

2）根據工程實際需要制定物資采購計劃，由材料負責人編制、預算員審核、項目經理復核簽署意見。

3）對所有進場材料進行驗收、標識、記錄，嚴格履行物資復試、發放規定，做好材料追溯工作，發現不合格材料時，進行標識并及時通知有關部門進行評審和處理。重點為鋼材、水泥材料、加氣砼砌塊，半成品，設備等進行驗收，必要時委托質檢、技術或有關專業人員聯合檢驗；接收材料必須同時收取出廠合格證及有關證明資料；對進場檢驗不合格的物資及時填寫不合格通知單，轉發有關部門；

4）遇有下列情況者，材料人員有權拒收：無合格證或偽造合格證或質量品種、規格、數量與合格證或有關證件不符者；生產廠家出廠日期、批號、牌號、規格等標識不明確，無法追溯者；

5）負責按規定要求進行現場和倉庫材料（原材料、半成品、成品）的搬運、貯存、標識、防護，達到文明施工場榮要求，避免材料丟失、損壞、變質；

6）7）建立并保持供方記錄，收集供方有關資料；認真填寫各項對易燃、易爆物品，要分類標識，分類存放，現場配備消臺帳、報表、記錄，及時向有關部門上報；

防器材。

資料員職責：

1、職責： 1）作；

2）配合項目經理隨工程進度及時收集、整理施工技術資料，全面負責項目文件、資料和施工技術資料的匯總及管理工做好報驗前的收集整理工作和報驗后的存檔保存工作；

3）4）熟悉現場，正確填寫資料，收集各種資料的合格證； 建立報驗臺帳、收發臺帳及各種文件的收發臺帳，做好文件收發的登記工作。

5、文件和資料的控制 5.1文件的管理

a.文件制定：根據需要由項目各部門負責人編制有關技術文件、管理辦法等文件，并負責解釋與督促文件的實施；

b.文件審批與發放：由項目主管領導審批相關文件，項目資料員負責對文件進行打印、收發、復印、登記工作，保證文件處于受控狀態；

c.文件修改、換版：由原文件編制各部門進行修改，項目主管領導審批及換版文件的簽發，資料員負責修改、換版文件的通知登記發放。

本項目受控文件包括： 設計圖紙；

現行國家施工質量驗收規范；

驗收標準、工藝標準、材料標準、標準圖籍；

各類施工方案、施工組織設計、技術交底、圖紙會審記錄； 工程變更、設計洽商；

項目質量計劃、工程質量記錄、公司質量體系文件。5.2 質量記錄的管理

a.質量記錄的管理根據項目部職能要素分配，主要由質檢員、材料員和資料員控制。所有資料記錄字跡清楚、內容完整，應標明日期并經相關責任人簽字認可。常用的工程質量記錄如下：

a.主要原材料、成品、半成品、構配件、設備出廠證明、試驗報告；

b.施工試驗記錄； c.施工記錄； d.預檢記錄； e.隱蔽工程驗收記錄； f.檢驗批驗收記錄； g.基礎、結構驗收記錄； h.圖紙會審記錄、技術交底記錄； i.設計變更洽商； j.計量管理記錄。5.3質量體系運行記錄：

包括糾正與預防措施記錄、人員學習培訓記錄、評審記錄、內外審記錄、文件和資料記錄、統計技術的應用記錄。

5.4對于竣工資料及其他需作為資料保存的，按國家和公司的有關規定，分別送交有關檔案室保存。

5.5對于公司QEHSMS管理手冊、程序文件及支持性文件，項目解體后若有后續工程，則轉入下一項目，否則交回公司相關部門；項目其余資料按公司《文件控制程序》執行。.采購 6.1物資采購

a.執行公司《采購控制程序》；

b.所有采購的材料、半成品、工程設備必須符合規范標準及合同規定的質量要求；

c.本工程水泥及鋼材由業主供應，其他物資由承包商負責采購，其采購計劃由其自行編制，項目材料員定期檢查執行情況；

d.對分承包方采購物資，其質量及供應能力必須符合規定，并納入公司合格供應方名錄。

6.2物資分供方評價

a.業主供應物資，分供方評價由項目經理部參加；

b.分承包方采購的物資，分供方評價由項目資料員和分承包方共同進行，項目部審核備案；

c.在市場上采購的零星C類材料，由分承包方進行質量評定，不進行合格分供方評審。

6.3物資驗證

a.分承包方采購的A、B類物資由項目材料員及質檢員共同驗證，C類物資由分承包方驗證，項目部材料員認可；

b.業主供應的物資，由項目材料員配合監理進行驗證，按規定進行取樣復驗。

c.現場驗證不合格的物資，按照《不合格品控制程序》的規定處置。

6.4物資標識

a.各棟號按照項目部同一要求，根據場地情況設置標牌，進行物資及狀態標識，標識應注明名稱、規格、產地、使用部位、檢驗狀態、標識時間等內容；

b.不合格物資的標識：進場發現不合格物資原則上立即退場，不能立即退場的要單獨存放，并進行標識，標識應醒目且容易識別。其處置程序執行《不合格品控制程序》；

c.現場施工和搬運及使用過程應保證標識完好。7.過程控制

7.1開工前的過程控制

a.準備工作計劃：項目總工負責編制施工組織設計，經公司技術開發部和工程管理部審核，公司總工批準后實施；

b.圖紙會審：接到圖紙后，在項目總工的主持下，召開技術人員進行會審，并就提出的問題和業主、設計單位達成一致，形成圖紙會審記錄；

c.編制專項施工方案：對于特殊過程和關鍵過程由項目總工編制作業指導書。對于專業分承包方，施工方案由其自行制定，項目總工程師進行審批后執行。

d.設備進場驗收：所有進場設備，填設備報驗單報監理進行設備驗收，驗收后項目部建立設備進出場臺帳，并負責各棟號施工設備的定期和不定期的檢查，確保施工設備滿足正常施工需求。

7.2施工過程控制

a.技術交底：每道工序開工前有切實可行的技術交底，各施工隊伍嚴格按技術交底進行施工； b.工序驗收：每道工序完成后，施工單位首先進行班組自檢，合格后由項目質檢員進行檢查，并填寫檢驗批記錄，報監理單位進行最后驗收。各工序檢查驗收資料的填寫，執行天津市相關規定；

c.關鍵、特殊過程控制：實施前，鑒定所使用的設備、設施有關資料是否齊全、環境安全是否滿足，相關人員進行培訓、持證上崗，并做好培訓記錄，各施工隊伍按《關鍵、特殊過程作業指導書》的要求進行交底，做好記錄。特殊過程每進行一步由項目質檢員進行跟蹤驗證，并做好連續監控記錄；

d.竣工驗收過程控制：工程竣工后、交付使用前，由項目部及分承包方負責保護、維修，具體執行公司《成品、半成品、搬運、儲存和交付使用管理規定》；

工程竣工后執行施工合同回訪回修條款及公司《工程質量回訪回修管理辦法》。

8.檢驗和試驗

8.1施工過程的檢驗：分承包方負責自檢、交接檢，項目質檢員負責分項質量驗收；

8.2施工過程試驗按規范要求取樣，由分承包方試驗員和監理人員進行；

8.3過程檢驗和試驗記錄應及時上報監理公司，經批準后方能進行下道工序；

8.4檢驗和試驗記錄：所有檢驗和試驗均應有正式記錄，經相關責任人簽字，最后由項目資料員整理歸檔。

8.5具體執行《產品檢驗、試驗和工程質量檢查驗收管理辦法》。9.監視和測量裝置的控制

9.1監視和測量裝置的管理由項目材料設備員進行統一管理； 9.2監視和測量裝置都要按校準和檢定周期進行校準和復驗，新投入使用的監視和測量裝置，使用前必須校準，以保正精度，并對所有檢測設備進行標識；

9.3當發現監視和測量裝置失準時，應立即停止使用并進行追溯檢驗，直到其檢驗、試驗結果得以確認為止，并記入有關文件；

9.4未經校準的監視和測量裝置不得使用，不合格的檢測設備應及時采取措施予以更換；

9.5由項目材料設備員建立監視和測量裝置臺帳，對其狀態進行詳細記錄。

10.不合格品的控制

10.1各類物資、半成品、工程設備、施工過程在使用和施工前均應檢驗合格，防止使用不合格材料、半成品或不合格過程轉入下道工序；

10.2本工程不允許出現嚴重不合格和重大質量事故。輕微不合格由項目質檢員通知分承包方，由分承包方進行評審并采取糾正措施，項目質檢員跟蹤驗證；一般不合格品的評審與處置由項目總工組織人員進行評審，提出糾正措施，經公司技術開發部審核批準后實施，項目總工跟蹤驗證；

10.3按程序規定評審不合格品，處置通常有如下幾種情況： a.返工，以達到規定的施工過程要求； b.經補修或不經補修作為讓步接收；

c.材料、半成品的降級使用、改做他用或退貨； d.報廢處理。

10.4返修后按《產品檢驗、試驗和工程質量檢查驗收管理辦法》重新進行檢驗和試驗；

10.5工序檢驗不合格由項目質檢員批準返工，不做記錄。

11、培訓

11.1培訓計劃：工程開工后，根據項目崗位設置情況和工程生產需要，由項目總工編制項目培訓計劃； 11.2培訓計劃的實施；項目全體人員結合本職工作，進行自學或參加項目部組織的集中學習。同時，根據工程進展，組織分承包方進行安全、質量等的培訓；

11.3培訓記錄：由項目資料員建立員工培訓臺帳，并妥善保存培訓記錄。

12、改進

12.1糾正和預防措施

12.1.1糾正措施是杜絕不合格品的質量改進措施，由項目技術員根據有關資料進行綜合分析，制定系統性的糾正措施，報項目總工批準執行；

12.1.2預防措施是經分析潛在的不合格或不合格品而編制的控制措施，由項目技術員根據同類工程和本工程資源配置狀況，制定分項工程預控措施，經項目總工批準后實施，預防措施在分項工程實施前制定；

12.1.3項目體系內外審及自查中發現的不符合項，由項目總工制定糾正措施，不符合項糾正措施的實施由責任部門實施，項目總工進行監督，公司相關部門進行驗證。

12.2統計技術 12.2.1數據來源：

12.2.2 由項目總工組織有關技術人員進行。12.3持續改進

利用本項目質量目標、審核結果、糾正和預防措施、數據分析等持續改進項目部的質量管理體系的有效性。并作為本項目QMS的持續改進的輸入，項目部確定每運行半年對自身質量管理體系運行情況進行一次檢查，由項目總工負責QMS持續改進實施和控制。通過實施糾正、預防措施，實現改進。項目部各職能人員均應提供持續改進的證據。

13、服務

13.1協調與監理的工作過程中，結合具體情況，最大限度地考慮和滿足業主的需要和利益；

13.2與監理協調工作中應采取主動服務，對監理提出的意見、建議和要求應及時根據自身的條件能力給予滿足；

13.3在服務過程中，主動向監理提供必要的信息、服務和建議； 13.4本工程交付后的回訪及維修執行《工程質量回訪回修管理辦法》。

第五篇：小企業質量管理方案

小企業質量管理方案探討

制造業中的小企業（20人-100人）、小公司的大量存在，是中國大制造業的基礎也是國情，他們對質量管理的需求并不弱于大公司，但限于資源、成本投入及管理水平，讓這些企業在尋求質量管理方案時非常迷茫，若推行全面質量管理和ISO9000系列管理體系，管理成本的投入和流程的改變會將企業拖垮；若還是按原來作坊式的管理方法，企業自身的發展會被死死制約，這兩點都是企業主不愿意看到的；從本人在浙江、河南近20家企業實際了解的情況看，所有企業自己積累、摸索出相應的質量管理經驗，有的還非常成功、非常經典（如生產、技術、質量一人負責制），但有一點不容置疑，這些企業都希望能得到專業的質量管理支持，對企業的質量管理進行診斷、改進、提高，并且這些質量管理方案不是高高在上的理論，是要能結合自身的管理實際和需求，可操作，投入成本可以接受；結合本人的多次供應商審核和指導經驗，推薦一個方案，不妥之處請大家指正。

《小企業質量管理方案》

一、確認組織機構：企業不管大小，組織機構必須清晰（誰管誰、誰管什么事、二、誰向誰負責、向誰報告等）；編制組織機構圖并對管理者明確責、權； 配置質量管理人員（30人以上公司建議配置專職質量管理人員，30人以下可

以兼職）注：專職質量管理的優點：能站在生產的對立面考慮問題，對風險的評判更有獨立性，缺點是增加一定成本，有時產生爭議影響效率；兼職（技術、生產、質量一人管）的優點是成本低，效益高，缺點是質量風險往往考慮不全面；并做好現場質量管理工作：

1）在生產全過程進行質量控制：包括進貨檢驗、過程控制（三檢）、發貨檢驗；

2）對員工的質量活動進行管理：檢查、監督員工的質量活動（主要是三檢和產品標識）；

3）處理現場的質量異常情況，必要時向老板報告；

4）質量記錄完整，分類保存；

5）不良品管理：確認、收繳和監督返工過程、返工后的產品再確認，或直接由質量管理人員返工；

6）制定符合企業實際和質量管理規定和獎罰規定，并對員工進行不斷培訓，并能隨企業的發展不斷完善；

特別注意編制統一的文件管理方法和記錄管理方法

特別注意不良品處置、整改的流程規范

三、技術支持：主要產品編制控制計劃、相應工藝并對應實施；對設備和工裝進

四、行管理（設備精度、可靠性，刀具等），文件規范并保存 質量統計信息管理：

1）質量數據統計渠道、結果完整可靠，并定期被老板關注；

2）產品及標識可追溯，倉庫臺帳建立，出入庫管理明晰（老板肯定關注）；

3）出入庫管理能體現價格：數量管理、成本管理一體；

五、測量和試驗設備管理：

1）配備必要的檢測設備（操作工、檢驗員都要配），并定期校驗（送專業檢測中心或自己培養人員定期校驗，允許的情況下建議自己校驗）；

2）盡可能制作專用檢具：如塞規、套規，異形產品制作校正工裝和檢具，也可以制作模擬客戶裝配的工裝作為檢具；

六生產現場的管理：

1）6S管理；

2）環境管理（照明、環境也應考慮員工的健康和產品的質量影響）

3）產品的流轉、裝箱、防護；

七顧客投訴的管理：

1）顧客質量信息反饋積極應對（緊急方案、長久對策等）-專人負責，必要時趕到

顧客現場處理，減少顧客抱怨，聯絡顧客感情-小企業生存的法寶；

2）所有的反饋信息和整改對策匯總、保存，并展開橫向學習和培訓；

3）以顧客反饋問題為契機，培訓培養質量管理人員，做到會做、會寫、會講； 分類保存所有客戶信息，作檔案管理，這些都是經驗、教訓、成長的軌跡是錢

并將這些經驗用于實際生產

八培訓：

管理人員的培訓包括管理技能培訓和實際操作培訓，形式可以采用外聘和內部現

實問題處理的相互學習，普通員工的培訓包括管理制度培訓和技能培訓，建議選擇內部優秀的管理人員擔當培訓師。

以上質量管理方案采用了全面質量管理和質量管理體系中一些片段，仍需要根據不同企業的實際情況相結合，其目的是要做到適用、提高、易掌握、成本低（前文提到適合20人-100人的小公司，管理從作坊式轉變過渡階段），當企業發展了，積累了更多的資源和管理經驗時，再建立真真的質量管理體系。

因本人只從事過機械制造行業，會有很多局限性，請大家原諒。

王再生

2011.6.21

附件：從哪些點入手，快速了解小公司的質量管理現狀，并制定相應方案。