第一篇：隱患治理閉環管理制度

安全隱患排查整改閉環管理規定

（試行）

第一條

為進一步完善隱患排查整改閉環管理機制，落實隱患排查治理職責，及時發現消除事故隱患，規范隱患的排查、登記、整治、監督、銷號全過程管理，不留空檔確保隱患整治落實到位，有效遏制事故的發生。根據安全管理相關制度，結合公司實際，秉著簡單易行、便于操作的原則，制定本規定。第二條

本規定所稱安全事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指公司在生產經營過程中，違反安全生產法律、法規、標準、規程和制度的規定，或存在可能導致事故發生物的不安全狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。第三條

事故隱患按危害程度分為二級：一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害程度和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害程度和整改難度較大，應當全部或者局部停產，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或因外部因素影響致使公司自身難以排除的隱患。第四條

事故隱患按原因及性質分為四類：生產、質量、技術和環境等四類。第五條

隱患排查整改閉環管理包含以下十個環節： 1．隱患排查環節：安全員檢查日常安全督查，管理人員帶班督查，其他人員發現或提供信息。

2．填單登記環節：作業現場隱患確認登記、隱患整改通知單登記、安全信員匯報登記。3．簽字確認環節：檢查人員和被檢查人員對存在的隱患及整改措施簽字、確認。本環節包含作出處罰決定。

4．收集整理環節：將隱患信息收集后，進行篩選、分類、建檔。

5．下達通知環節：按整改責任區劃、責任范圍向責任人送達整改通知單。6．整改實施環節：按整改要求，落實整改措施，限期消除事故隱患。7．監控督查環節：在整改限期時間內，對整改情況進行監督檢查。8．復查驗收環節：接到整改完成報告后，進行整改情況檢查、驗收。9．信息反饋環節：收集整改信息，對完成情況進行登記、報告。

10．銷號登錄環節：完成整改項目，銷號登記；未完成項目，處罰責任人，再下達整改通知，落實整改，直至完成整改、銷號。第六條

各類安全檢查或督查對發現、查出的事故隱患，必須在現場向崗位人員指出存在的隱患、注意事項及處置措施，對“三違”行為要當即指出且予以糾正。第七條

發現可能隨時會釀成事故隱患，要立即責令停止作業或停止使用。緊急情況下，必須采取撤人、避災的措施。第八條

檢查人員發現問題后，及時填寫《安全生產隱患排查整改表》，對“三違”行為的個人視情況作出處罰決定

第二篇：隱患整改閉環管理制度

××煤礦隱患整改閉環管理制度

為有效治理事故隱患，防止重、特大事故發生，保障職工生命和財產安全，保證生產經營活動正常進行，進一步規范隱患治理閉合流程，現將隱患治理閉環管理“六步”程序規定如下：

一、構建從崗位、班組、區隊、專業處室、到礦井的五級隱患排查防控體系，各層次的隱患排查中發現的問題及時填寫安全信息單（隱患排查表）

二、、安全監察處接收安全信息單（包括隱患排查表、上級整改指令書等）。

三、通知整改單位到安全監察處領取安全隱患整改通知單。

四、安全監察處根據安全信息單填寫“安全隱患整改通知單”（手寫）。

1、一個單位一張安全隱患整改通知單；

2、通知單逐條填寫隱患信息，明確隱患整改完成期限，隱患落實責任人等內容；

五、安全監察處根據“安全隱患整改通知單”填寫“安全隱患整改五定表”。

六、安全監察處根據“安全信息單”和“安全隱患整改五定表”填寫“安全生產隱患排查臺帳”。

七、安全監察處要隨時掌握隱患整改進度，積極督促整改，隱患整改時間前2天，在調度會上通報整改情況，對未按期整改的在調度會上通報并罰款。

八、整改單位在隱患整改完成后填寫“安全隱患整改反饋單”（手寫）通知安全監察處復查，復查合格的隱患銷號，整改達不到標準的不予銷號。

1、安全監察處要根據整改標準認真復查；

2、因為客觀原因到期不能整改的，必須提前提出書面延期申請經安全礦長、礦長簽字同意后到安監處備案做延期處理。

3、逾期未整改又沒有提交延期申請的，按規定進行處罰。

九、安全監察處根據“安全隱患整改反饋單”當天閉合“安全隱患整改五定表”和“安全生產隱患排查臺賬”

十、安全監察處將安全信息單、安全隱患整改五定表、安全隱患整改通知單、安全隱患整改反饋單放在一起存檔。

十一、安全監察處每月對安全生產隱患排查臺賬進行數理分析，總結當月隱患排查情況，找出安全管理薄弱環節，確定下月安全管理重點并制定相應措施。

××煤礦

2012年9月22日

第三篇：隱患閉環管理

隱患閉環管理

歡迎各位領導蒞臨我公司檢查指導，下面我做一下自我介紹，我叫張譽，是黃陵建莊礦業有限公司安監部的技術員，負責管理信息站的日常信息收集工作，重點負責隱患閉環管理系統的日常使用以及數據庫維護，下面我就對隱患閉環管理系統進行講解演示，不足之處還望各位領導批評指正。

結合集團公司《隱患排查治理報告制度》，我公司建立了一套隱患閉環管理系統，完善修訂了我公司《隱患閉環管理排查治理制度》，對查出的隱患按照“五落實”的原則分級督辦，全部進入隱患編碼系統進行閉環管理。為了進一步加強安全隱患排查、統計、分析、治理工作，逐步掌握隱患發生規律，我們根據隱患閉環管理系統建立了“兩化三層五級七步”的安全隱患編碼分析防控閉環體系，構建了安全隱患自動分類、自動上傳，決策層看的見、管理層管的住、執行層辦的快、職責明確，流程閉合的“兩化三層五級七步”安全隱患編碼分析防控體系。“兩化”分別為：自動化（自動分類）、網絡化（根據權限上傳至礦、部門、區隊的辦公網絡），“三層”分別為：決策層、管理層、執行層，“五級”分別為：A級（局級）、B級（公司級）、C級（部門、區隊級）、D級（班組級）、E級（崗位級），“七步”分別為：排查→統計→下達→整改→驗收→分析評價→再整改

流程圖如下：

安全隱患編碼系統囊括了隱患從發現到整改的完整流程，并將其信息化。將上級部門檢查意見書等各項日常管理中發現的隱患，由發現者發送A卡至隱患管理部門，由信息站篩選下達隱患部門。隱患部門接收隱患后進行整改，完成發送D卡至督辦單位，督辦部門進行驗收，不合格可填寫整改意見然后再次下發至隱患部門重新整改，然后單據將轉送安全監察部進行審批和評價。操作管理流程如下圖所示。

一、該系統的工作流程分為八步

檢查發現安全隱患→信息員篩選→下達至隱患部門→隱患部門整改→督辦部門驗收→安監部審核（再整改）→專業部室分析評價→再整改（整改到位隱患閉合）

二、安全隱患編碼的構成

隱患編碼由隱患發生日期、班次、隱患所屬單位拼音代碼、隱患級別、隱患類別代碼、隱患全年序號、再次整改的原因七部分組成。

1、隱患級別共分“五級”：A級（局級）、B級（礦級）、C級（部門、區隊級）、D級（班組級）、E級（崗位級）

2、隱患的類別共分9類：按隱患可能導致的事故性質分為，水災、火災、瓦斯、煤塵、頂板、通風、機電、運輸、其它等9類，對應的代碼分別為1、2、3、4、5、6、7、8、9。

3、信息員、評價員對安全隱患要求再次整改的原因分為客觀原因、主觀原因、評價不達標準的原因，分別用W、X、P表示。

由于下發安全隱患人員對安全隱患所給的工時較短，安全隱患整改單位由于客觀原因沒有按規定規定時限整改完成隱患，并在上傳《隱患整改完成情況上報書（D卡）》（以簡稱為D卡）中詳細說明未整改完成的原因，現采取的安全措施，似完成的時限后給督辦部門工程技術人員驗收，經驗收人員現場復查確認為事實，驗收人根據具體情況給出再次整改完成時限與整改措施，信息員再次下發該隱患，系統自動在該編碼后加W，該隱患進入下一循環繼續整改；隱患整改單位按規定整改完成期限上傳D卡，報隱患已整改完成或未整改完成，并寫明未按期整改完成的原因，經驗收人復查

確認為隱患未整改完成或屬主觀原因沒有去完成的信息，驗收人再次給出似定整改完成時限與整改措施，信息員再次下發該隱患，系統自動在該編碼后加X，該隱患進入下一循環繼續整改；信息員查看安全隱患D卡和驗收人的驗收詳情為審核合格，但評價人員在復查時發現安全隱患未達到質量標準化精細標準需繼續整改，評價人員給出整改時限與整改措施后下發給隱患所屬單位，系統自動在該隱患編碼后加P，該隱患進入下一循環繼續整改。

隱患目前采用手動發送。信息員采用手動發送的方法用 “飛信”發送到隱患單位負責人的手機上。

三、安全隱患整改過程的狀態

安全隱患共分為“未、正、驗、審、評、閉”6種狀態。“未”是指安全信息員將安全隱患發送其所屬單位后（并電話通知值班人員），未接收時狀態，超過24小時內未接收，該字體變為紅色；“正”是指隱患所屬單位接到《安全隱患通知書（C卡）》按照“五定”原則整改安全隱患時狀態，超過整改時限后，該字體變為紅色；“驗”安全隱患整改完成后，將D卡上傳至督辦部室時的等待驗收的狀態，該字體變為紅色；“審”督辦部室對安全隱患驗收后，在D卡上填寫驗收詳細上傳至信息站時狀態，超過驗收時限未查看時該字體變為紅色；“評”信息員審查完畢后，等待評價員評價時的狀態，超過規定時限該字體變為紅色；“閉”經專業部

室認為安全隱患整改已合格的狀態，在安全隱患整改匯總表中可以看到。

五、安全隱患的分析

安全隱患分析采用了按級別、類型、數量統計數據、柱狀圖、餅圖、折線圖進行分析研究，為徹底消滅靜態安全隱患，逐步掌握動態安全隱患發生規律，可能造成的后果提出預防性工作側重點安排，為今后安全生產工作奠定基礎，六、安全評價結果的規定

安全評價結果分為“優、良、合格、不合格、差”。

七、淘汰信息庫

淘汰信息庫是指上傳安全隱患為重復等安全隱患被信息員淘汰到淘汰信息庫。信息站站長不定期進入淘汰信息庫對淘汰信息進行查看，若發現有必要整改的安全隱患可以直接啟用的同時下發到隱患所屬單位進行整改。

第四篇：隱患治理管理制度

隱患治理管理制度 目的

為及時發現、治理安全隱患，防止和減少安全事故的發生，加強公司安全管理，提高職工安全意識，特制定本制度。2 范圍

適用于公司各部門各級安全隱患（檢）排查、整改治理。3 職責

3.1總經理領導組織每月度的隱患排查；

3.2安全生產副經理負責隱患排查的建檔和監控，并領導安環處落實隱患的整改治理；

3.3安環處落實隱患的整改的治理，對整改過程及結果跟蹤和評價； 3.4各處室、部門負責對本部門的安全隱患排查和整改治理工作。4 隱患的分類：

安全隱患分特大隱患、重大隱患和一般隱患，特大、重大安全隱患是指《湖南省危險化學品生產經營單位重特大生產安全事故隱患認定辦法》中規定的和上級認定的特大、重大隱患。非此情況為一般安全隱患。特大、重大安全隱患由公司總經理組織整改，一般安全隱患由公司安全副總或分管副總負責組織整改。5 隱患治理原則

隱患整改應本著“四定”則進行。即：定整改措施、定整改期限、定負責人、定整改資金。6 隱患的排查

⑴每月底由總工程師（副總經理）組織各業務部門負責人對全公司的隱患進行排查分類，確定類別，形成書面資料向由總經理主持的現場辦公會匯報。

⑵每旬由安環處對隱患進行排查分類及按照“四定”原則（定項目、定人員、定措施、定時間）下發整改通知單落實處理；月底總結當月的隱患整改落實情況，形成書面資料報安委會。

⑶每周末由各車間主任組織班組長對本單位范圍內下周的隱患進行詳細排查，將排查內容、整改措施、完成期限和整改驗收負責人形成書面資料報安環處。

⑷每班由當班值班長對當班本單位施工范圍內的隱患進行排查，并在班前會采取措施落實安全負責人進行整改；各班組在作業前必須對現場進行隱患排查，發現

隱患立即整改。凡排查出的重大隱患必須向直接上級匯報，并由直接上級向相關部門和分管領導匯報。7 重大隱患的報告及評估

⑴一旦發現重大事故隱患，應立即報告公司安委會、當地主管部門并配合相關部門對重大事故隱患進行初步評估和分級。

⑵公司安委會協調相關部門對經評估存在重大事故隱患的生產單位編寫重大事故隱患報告書。重大事故隱患報告書包括以下內容：

（一）、事故隱患類別；

（二）、事故隱患等級；

（三）、影響范圍；

（四）、影響程度；

（五）、整改措施

（六）、整改資金來源及其保障措施；

（七）、整改目標。

⑶經評估確定生產單位存在重大事故隱患，公司成立由公司總經理為組長的隱患管理小組。

第七條：隱患管理小組履行以下職責：

（一）、掌握重大事故隱患的分布情況，發生事故的可能性及其程度，負責重大事故隱患的現場管理；

（二）、制定應急計劃，并報有關部門備案；

（三）、進行安全教育，組織模擬重大事故發生時應采取的緊急處置措施，必要時組織救援設施、設備調配和人員演習；

（四）、隨時掌握重大事故隱患的動態變化；

（五）、保持消防器材、救援用品完好有效。8 隱患的治理

⑴對發現的隱患，檢查人員要盡快通知隱患所在單位，指出隱患部位，內容及影響，提出整改意見及整改期限并進行登記，對于重大隱患，檢查人員要以書面的形式發出《隱患整改通知書》及時送達隱患所在部門。

⑵公司各職能部門、班組是隱患整改工作實施的責任單位，在實施整改中要堅持分級管理，分級管理的“四定原則”。

⑶排除隱患所需費用，在提取的安全生產費用中解決。

⑷隱患所在單位接到隱患整改通知后，必須對隱患進行整改，不得拖延； ⑸對當時不能整改的，必須定出計劃，在大修期限內限期整改，同時采取必要的預防措施和特殊管理辦法，報安全生產副經理批準，實行現場監護。

⑹整改措施實施后必須通過相關部門的檢查、驗收、認可。

⑺單位和個人在安全生產巡檢中發現安全隱患應及時上報有關部門，對隱患報告人應給予相應獎勵。

⑻建立隱患治理臺帳：臺帳內容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、整改負責人、整改確認人、確認日期等項目內容。

⑼重大隱患建立檔案，檔案內容包括評價報告與技術結論、評審意見、隱患治理方案，包括資金概預算情況等、治理時間表和責任人、竣工驗收報告。

⑽每月由總經理牽頭，并對匯報上來和檢查到的事故隱患進行等級確認，經礦討論確認后，按事故隱患的嚴重程度、解決難易分為A、B、C三級：A級 ：難度大公司解決不了，須上報有關部門解決的隱患。B級：難度較大須由公司解決的隱患。C級由部門、車間必須解決的隱患。各分管領導督促各部門、各車間組織整改，如果公司不能解決的重大隱患（A級），必須書面上報上級有關部門。9 相關記錄

《隱患整改記錄》

《隱患整改臺帳》

第五篇：隱患治理管理制度

隱患治理管理制度

一、目的

為了使廠各單位的安全檢查和安全隱患整改工作規范化，明確各單位安全檢查內容、頻次和安全隱患整改的有關要求和責任，確保廠的各項安全管理制度貫徹落實到位，特制定本規定。

二、適用范圍

本規定適用于廠各單位的安全檢查和安全隱患整改工作。

三、職責

1、本規定由廠安全科制定。

2、安全科對各單位的安全檢查和安全隱患整改工作實施綜合監督管理。

3、各單位在各自的職責范圍內依據本規定實施監督管理和落實。

四、引用法規、標準

1、《中華人民共和國安全生產法》

2、《安全生產許可證條例》

3、《危險化學品安全管理條例》

4、《國務院關于進一步加強安全生產工作的決定》

5、《山東省安全生產條例》

6、《山東省重特大生產安全事故隱患排查治理辦法》

五、工作程序

1、檢查人員對查出的問題以《安全檢查通知單》和《安全綜合檢查表》的方式通知相關單位，相關單位根據《安全生產責任制》的要求對考核根據直接責任和管理責任的大小進行分解考核。安全科對各單位的考核在當月安全獎金分配時進行落實。各單位的考核由本單位在內部分配獎金時進行落實。

2、對于查出的安全隱患，由安全科向相關單位下發《安全隱患整改通知單》，相關單位根據時間要求組織整改，整改完畢后向安全科反饋整改情況。各級單位自行查出的安全隱患自行整改，整改不了的逐級上報。

六、規定內容

1、日常安全檢查

1.1廠安全科每天不定時對各單位的安全生產狀況進行檢查，重點檢查安全操作規程的執行情況、職工的思想狀況、職工“三違”現象等內容，對檢查的不符合內容進行考核并記錄。

1.2各單位的安全管理人員每天要不定時對本單位進行安全巡檢，對檢查的不符合內容進行考核并記錄。

1.3 各單位的班組安全員每班對本班人員和生產現場進行安全檢查二次，對檢查的不符合內容進行考核并記錄。

2、綜合安全檢查

2.1廠安全科組織各單位相關人員組成安全生產檢查組，每季度對各單位的安全生產、設備運行、現場管理、安全基礎管理等情況進行至少一次綜合性的安全檢查。檢查方式采取《安全檢查表》的方式進行檢查。檢查結果依據廠有關規定進行考核，安全科把檢查內容考核和整改措施進行通報，并保存通報記錄。2.2部門管理人員，每月對本單位的安全生產、設備運行等情況進行至少一次綜合性的安全檢查。檢查方式采取《安全檢查表》的方式進行檢查。各單位要把檢查情況予以記錄并依據本單位的安全管理規定進行考核。

2.3車間每月組織至少兩次綜合安全檢查，檢查方式采取《安全檢查表》的方式進行檢查，并保存檢查記錄。班組級每周組織至少一次安全綜合檢查，對查出的問題及時整改，并進行考核。

3、季節性安全檢查

3.1安全科和各單位每年要針對冬季和夏季的生產特點組織兩次季節性安全檢查，并保存檢查記錄。檢查方式采取《安全檢查表》的方式進行檢查。3.2夏季安全檢查的內容為：防雨、防洪、防雷電、防暑降溫。3.3冬季安全檢查的內容為：防火、防寒、防凍、防滑。

4、專業性檢查

4.1專業檢查分為工藝、電氣、機械設備安全設施設備、壓力容器和氣瓶、危險化學品、廠內機動車輛、廠房和建構筑物、防火防爆和防毒等專業檢查。4.2安全科組織電修專業人員等相關部門每年組織各專項檢查不少于2次。檢查方式采取《安全檢查表》的方式進行檢查。4.3安全隱患整改

4.3.1各單位對廠上級部門和廠安全科查出的安全隱患要高度重視，一把手親自安排，做到“四定”，要定措施、定負責人、定資金來源、定完成期限，并且要簽字確認，單位應建立《安全隱患登記臺帳》。對于沒按要求和期限整改的隱患，發生的任何安全事故，由單位負責人和整改負責人負直接責任。4.3.2安全隱患整改費用不計入日常維修費用，任何部門不得以任何理由進行卡、扣、減、留。由此發生事故，由相關人員承擔直接責任。

4.3.3對于限期整改的安全隱患，由于客觀原因確實不能按期整改完的，必須在期限前2天內將原因書面報安全科。4.4安全檢查落實

4.4.1對安全科下發的所有《安全檢查表》、《安全檢查通知單》和《安全隱患整改通知單》要保存完整。

4.4.2對于安全科檢查的所有問題，相關單位要及時拿出落實措施，在接到安全科下發的《安全檢查表》或《安全檢查通知單》在規定時間內將落實措施填寫《安全檢查整改落實反饋單》報安全科。

4.4.3對于安全科檢查的問題，相關單位要認真、如實落實整改，嚴禁弄虛作假。對所檢查的內容考核必須從當月獎金發放中注明明細。

七、相關考核

1、各單位沒按規定次數和規定內容組織檢查的，每少一次5分。

2、各單位對檢查的內容不按規定給予考核的，每項次2分。

3、對檢查的內容記錄不符合要求的，每項（次）扣1分。

4、以上規定的各類安全檢查實行“誰檢查、誰簽字、誰負責”制。各類檢查設專用檢查記錄臺帳，檢查人員在記錄上進行親自簽字。無檢查記錄和代簽字的每出現一次分別扣2分。

5、安全隱患未按期整改的，每處扣5分。

6、未按時上報《安全檢查整改落實反饋單》的每次扣2分。

7、在工作落實中有弄虛作假的或不服從工作安排的，每次扣5分。

8、以上考核未涉及到的不符合要求的內容，每處（次）扣2-10分。

八、記錄文件

1、《安全綜合檢查表》

2、《安全檢查通知單》

3、《安全隱患整改通知單》

4、《安全檢查臺帳》

5、《安全隱患登記臺帳》