第一篇：產(chǎn)品要求和顧客溝通管理辦法（機械廠9000質(zhì)量管理體系文件）

文章標(biāo)題：產(chǎn)品要求和顧客溝通管理辦法（機械廠9000質(zhì)量管理體系文件）

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產(chǎn)品要求和顧客溝

通管理規(guī)定]

1目的和適用范圍

1.1為明確顧客需求，確定并評審與產(chǎn)品有關(guān)的各項要求，建立與顧客溝通的渠道，以確保滿足顧客的各項要求，達到并增進顧客滿意，特制定本文件。

1.2本文件規(guī)定了確定并評審產(chǎn)品要求，與顧客溝通的程序和管理要求。本文件適用于本公司與顧客有關(guān)的過程的管理。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(idtISO9000:2000)

GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求(idtISO9001:2000)

Q/SHYG01.01Z-2006質(zhì)量手冊

Q/SHYG02.02T-2006記錄控制程序

3術(shù)語和定義

本文件采用GB/T19000-2000標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。

4職責(zé)

4.1銷售公司負責(zé)與顧客有關(guān)的過程的歸口管理，負責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，負責(zé)對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審，負責(zé)建立與顧客的溝通渠道，接受顧客反饋信息，實施售后服務(wù)。

4.2相關(guān)部門根據(jù)需要參加確定、評審產(chǎn)品要求和與顧客溝通等活動。

5管理內(nèi)容和方法

5.1產(chǎn)品要求的確定

5.1.1銷售公司應(yīng)開展市場營銷活動，向顧客介紹本公司產(chǎn)品的供貨范圍及技術(shù)性能、并通過招標(biāo)、詢價、洽談等各種渠道收集并確定顧客對本公司產(chǎn)品的要求，以及相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等要求。

5.1.2應(yīng)確定的產(chǎn)品要求包括：

a)顧客書面規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括有關(guān)產(chǎn)品規(guī)格、型號、產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量要求、交付期和交付方式，及交付后的技術(shù)服務(wù)、提供配件、設(shè)備維護等方面的要求；

b)顧客雖然沒有做出書面規(guī)定，但產(chǎn)品的規(guī)定用途／已知預(yù)期用途所必需的要求，如重型機械設(shè)備制造行業(yè)要求、電氣設(shè)備安全性能要求、重型機械設(shè)備的使用場所和環(huán)境對產(chǎn)品的特殊要求等；

c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求；

d)本公司確定的各項附加要求，如內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、價格水平等。

5.2產(chǎn)品要求的評審

5.2.1產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在向顧客做出承諾前進行。銷售公司應(yīng)在投標(biāo)、接受合同或訂單、接受合同或訂單的更改之前，對每一份標(biāo)書、合同或訂單（包括口頭訂單、委托單）進行評審。

5.2.2在評審時，應(yīng)將標(biāo)書、合同或訂單、報價單等連同本公司確定的其他產(chǎn)品要求一同實施評審。

5.2.3產(chǎn)品要求的評審應(yīng)確保：

a)產(chǎn)品要求得到書面規(guī)定，合同草案的各項要求應(yīng)逐項詳細填寫，標(biāo)書、合同內(nèi)容明確、無雙關(guān)語和含義不清之處。標(biāo)書、合同應(yīng)字跡工整、清晰。

b)在顧客沒有以文件的形式提出要求的情況下，如顧客通過電話或口頭訂貨時，銷售人員對顧客提出的要求應(yīng)予以記錄，并在接受訂單前對產(chǎn)品能否滿足顧客的使用要求進行確認(rèn)；

c)在同顧客的溝通過程中，前后表述不一致的產(chǎn)品要求已經(jīng)明確，存在的問題已得到解決；

d)本公司有能力滿足規(guī)定的各項產(chǎn)品要求

5.2.4產(chǎn)品要求評審的實施

5.2.4.1授權(quán)人員評審

a)對于顧客口頭訂貨的常規(guī)產(chǎn)品，銷售人員應(yīng)予以記錄。銷售人員對產(chǎn)品要求進行確認(rèn)后，由銷售公司經(jīng)理進行評審，并在記錄上簽字。

b)對于顧客訂購價格100萬元以下的常規(guī)產(chǎn)品的合同或訂單，由銷售公司經(jīng)理在合同上進行評審，并簽字。

5.2.4.2會簽評審

a)對于顧客訂貨數(shù)量較大、交貨期和技術(shù)難度較大的常規(guī)產(chǎn)品的合同或訂單，由銷售公司填寫產(chǎn)品要求評審單，組織相關(guān)部門實施會簽評審，并經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

b)對于非常規(guī)產(chǎn)品、顧客帶圖加工的產(chǎn)品，由銷售公司填寫產(chǎn)品要求評審單并將有關(guān)的文件資料一同送交相關(guān)部門實施會簽評審，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.2.4.3會議評審

a)對于需要設(shè)計和開發(fā)的新產(chǎn)品、有特殊技術(shù)要求的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)采用會議評審的方式。

b)銷售公司負責(zé)組織會議評審，根據(jù)需要由總經(jīng)理、管理者代表、相關(guān)部門的相關(guān)人員參加會議評審。

c)會議評審后，銷售公司應(yīng)填寫產(chǎn)品要求評審單，記錄評審內(nèi)容，評審人員應(yīng)簽署評審意見。評審結(jié)論應(yīng)經(jīng)過總經(jīng)理審批。

5.2.4.4產(chǎn)

第二篇：產(chǎn)品要求和顧客溝通管理規(guī)定（某機械廠9000質(zhì)量管理體系文件）

產(chǎn)品要求和顧客溝通管理規(guī)定（某機械廠9000質(zhì)量管理體系文件）

產(chǎn)品要求和顧客溝通管理規(guī)定]

1目的和適用范圍

1.1為明確顧客需求，確定并評審與產(chǎn)品有關(guān)的各項要求，建立與顧客溝通的渠道，以確保滿足顧客的各項要求，達到并增進顧客滿意，特制定本文件。

1.2本文件規(guī)定了確定并評審產(chǎn)

品要求，與顧客溝通的程序和管理要求。本文件適用于本公司與顧客有關(guān)的過程的管理。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

gb/t19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(idtiso9000:2000)

gb/t19001-2000質(zhì)量管理體系要求(idtiso9001:2000)

q/shyg01.01z-2006質(zhì)量手冊

q/shyg02.02t-2006記錄控制程序

3術(shù)語和定義

本文件采用gb/t19000-2000標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。

4職責(zé)

4.1銷售公司負責(zé)與顧客有關(guān)的過程的歸口管理，負責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，負責(zé)對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審，負責(zé)建立與顧客的溝通渠道，接受顧客反饋信息，實施售后服務(wù)。

4.2相關(guān)部門根據(jù)需要參加確定、評審產(chǎn)品要求和與顧客溝通等活動。

5管理內(nèi)容和方法

5.1產(chǎn)品要求的確定

5.1.1銷售公司應(yīng)開展市場營銷活動，向顧客介紹本公司產(chǎn)品的供貨范圍及技術(shù)性能、并通過招標(biāo)、詢價、洽談等各種渠道收集并確定顧客對本公司產(chǎn)品的要求，以及相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等要求。

5.1.2應(yīng)確定的產(chǎn)品要求包括：

a)顧客書面規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括有關(guān)產(chǎn)品規(guī)格、型號、產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量要求、交付期和交付方式，及交付后的技術(shù)服務(wù)、提供配件、設(shè)備維護等方面的要求；

b)顧客雖然沒有做出書面規(guī)定，但產(chǎn)品的規(guī)定用途／已知預(yù)期用途所必需的要求，如重型機械設(shè)備制造行業(yè)要求、電氣設(shè)備安全性能要求、重型機械設(shè)備的使用場所和環(huán)境對產(chǎn)品的特殊要求等；

c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求；

d)本公司確定的各項附加要求，如內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、價格水平等。

5.2產(chǎn)品要求的評審

5.2.1產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在向顧客做出承諾前進行。銷售公司應(yīng)在投標(biāo)、接受合同或訂單、接受合同或訂單的更改之前，對每一份標(biāo)書、合同或訂單（包括口頭訂單、委托單）進行評審。

5.2.2在評審時，應(yīng)將標(biāo)書、合同或訂單、報價單等連同本公司確定的其他產(chǎn)品要求一同實施評審。

5.2.3產(chǎn)品要求的評審應(yīng)確保：

a)產(chǎn)品要求得到書面規(guī)定，合同草案的各項要求應(yīng)逐項詳細填寫，標(biāo)書、合同內(nèi)容明確、無雙關(guān)語和含義不清之處。標(biāo)書、合同應(yīng)字跡工整、清晰。

b)在顧客沒有以文件的形式提出要求的情況下，如顧客通過電話或口頭訂貨時，銷售人員對顧客提出的要求應(yīng)予以記錄，并在接受訂單前對產(chǎn)品能否滿足顧客的使用要求進行確認(rèn)；

c)在同顧客的溝通過程中，前后表述不一致的產(chǎn)品要求已經(jīng)明確，存在的問題已得到解決；

d)本公司有能力滿足規(guī)定的各項產(chǎn)品要求

5.2.4產(chǎn)品要求評審的實施

5.2.4.1授權(quán)人員評審

a)對于顧客口頭訂貨的常規(guī)產(chǎn)品，銷售人員應(yīng)予以記錄。銷售人員對產(chǎn)品要求進行確認(rèn)后，由銷售公司經(jīng)理進行評審，并在記錄上簽字。

b)對于顧客訂購價格100萬元以下的常規(guī)產(chǎn)品的合同或訂單，由銷售公司經(jīng)理在合同上進行評審，并簽字。

5.2.4.2會簽評審

a)對于顧客訂貨數(shù)量較大、交貨期和技術(shù)難度較大的常規(guī)產(chǎn)品的合同或訂單，由銷售公司填寫產(chǎn)品要求評審單，組織相關(guān)部門實施會簽評審，并經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

b)對于非常規(guī)產(chǎn)品、顧客帶圖加工的產(chǎn)品，由銷售公司填寫產(chǎn)品要求評審單并將有關(guān)的文件資料一同送交相關(guān)部門實施會簽評審，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.2.4.3會議評審

a)對于需要設(shè)計和開發(fā)的新產(chǎn)品、有特殊技術(shù)要求的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)采用會議評審的方式。

b)銷售公司負責(zé)組織會議評審，根據(jù)需要由總經(jīng)理、管理者代表、相關(guān)部門的相關(guān)人員參加會議評審。

c)會議評審后，銷售公司應(yīng)填寫產(chǎn)品要求評審單，記錄評審內(nèi)容，評審人員應(yīng)簽署評審意見。評審結(jié)論應(yīng)經(jīng)過總經(jīng)理審批。

5.2.4.4產(chǎn)品要求評審的協(xié)調(diào)

a)在評審中出現(xiàn)不一致意見時，部門經(jīng)理應(yīng)組織協(xié)調(diào)、解決不一致意見，提出應(yīng)采取的措施，達成一致。

b)在評審中提出標(biāo)書、合同或訂單中有不明確或無法接受的要求時，銷售公司應(yīng)與顧客溝通意見，修訂標(biāo)書、合同或訂單中的要求，或拒絕接受合同或訂單。

5.2.4.5產(chǎn)

品要求評審的記錄

產(chǎn)品要求的評審、評審后的協(xié)調(diào)、評審所引起的后續(xù)措施、及與顧客的溝通等信息均應(yīng)進行記錄，并按q/shyg02.02t-2006《記錄控制程序》文件規(guī)定進行控制。

5.2.5產(chǎn)品要求的修訂

5.2.5.1當(dāng)合同／訂單等內(nèi)容、適用的法律／法規(guī)／規(guī)范要求以及其他產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，銷售公司應(yīng)

確保將變更內(nèi)容通知相關(guān)部門及相關(guān)人員。

5.2.5.2因產(chǎn)品要求的變更需要修改合同等文件時，應(yīng)做到以下幾點：

a)符合《合同法》等國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求；

b)明確修訂內(nèi)容并形成文件；

c)對確定的產(chǎn)品要求的修訂內(nèi)容重新進行評審。

5.2.5.3合同修訂后，銷售公司應(yīng)將合同修訂內(nèi)容填寫在合同修訂通知單上,并及時傳遞給有關(guān)管理人員。

5.2.5.4有關(guān)管理人員應(yīng)掌握產(chǎn)品要求變更的內(nèi)容，確保相關(guān)的技術(shù)、采購、檢驗等文件得到修訂。

5.3與顧客的溝通

5.3.1銷售公司應(yīng)采取各種有效的手段保持與顧客的接觸，建立走訪、通訊等相互交流信息的適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ溃⒏鶕?jù)需要，在適當(dāng)?shù)臅r間，采用適當(dāng)?shù)姆绞綄嵤┡c顧客的溝通

5.3.2銷售公司應(yīng)針對以下方面實施與顧客的溝通：

a)交換有關(guān)產(chǎn)品要求的各類信息，準(zhǔn)確而充分地了解顧客的要求，以便確定顧客要求并予以滿足；

b)在售前、售中和售后交流各類相互問詢，包括有關(guān)合同或訂單的處理，及對合同的修改，及時滿足顧客的需求和期望，以增進顧客滿意；

c)接受顧客反饋信息，包括顧客的抱怨和投訴，準(zhǔn)確而充分地掌握顧客對本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的滿意程度有關(guān)的信息。

5.3.3銷售公司應(yīng)在接受顧客反饋信息（包括顧客抱怨和投訴）后，組織有關(guān)部門／人員對顧客反饋信息進行評審，并根據(jù)評審結(jié)果安排售后服務(wù)活動，處理顧客提出的意見。

5.3.4銷售公司及售后服務(wù)人員在實施售后服務(wù)后，應(yīng)填寫售后服務(wù)報告單，記錄售后服務(wù)的內(nèi)容及顧客評價意見和驗證的結(jié)果。

5.3.5銷售公司應(yīng)每月將顧客反饋信息和對信息評審、處理的情況進行匯總，并報給主管經(jīng)理，并傳遞到相關(guān)部門。

6形成的文件和記錄

6.1標(biāo)書、合同、訂單

6.2口頭合同記錄評審單

6.3產(chǎn)品要求評審單

6.4產(chǎn)品要求修訂文件

6.5合同修訂通知單

6.6產(chǎn)品要求評審會議記錄取

6.7與顧客溝通的記錄

6.8顧客反饋信息處理登記表

6.9顧客反饋信息月報表

6.10售后服務(wù)報告單

編制：日期：審批：日期

第三篇：產(chǎn)品貯存管理規(guī)定（某機械廠9000質(zhì)量管理體系文件）

產(chǎn)品貯存管理規(guī)定（某機械廠9000質(zhì)量管理體系文件）

產(chǎn)品貯存管理規(guī)定

1目的和適用范圍

1.1為對采購／外包、生產(chǎn)過程的產(chǎn)品和成品的貯存實施管理，為貯存的產(chǎn)品提供適宜的貯存條件，維護貯存產(chǎn)品的固有質(zhì)量，特制訂本文件。

1.2本文件規(guī)定了采購／外包、生產(chǎn)過程產(chǎn)品和成品的貯存、入庫、保管和出庫過程的職責(zé)、程序和要求，適用于采購／外包、生產(chǎn)過程的產(chǎn)品和成品的貯存管理。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

gb/t19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(idtiso9000:2000)

gb/t19001-2000質(zhì)量管理體系要求(idtiso9001:2000)

q/shyg01.01z-2006質(zhì)量手冊

3術(shù)語和定義

本文件采用gb/t19000-2000標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。

4職責(zé)

4.1采購部負責(zé)產(chǎn)品貯存的歸口管理，負責(zé)采購／外包過程產(chǎn)品、生產(chǎn)產(chǎn)品的入庫、貯存和出庫，負責(zé)對生產(chǎn)工段領(lǐng)用產(chǎn)品進行審批。

4.2加工工段、裝配工段、鉚焊工段負責(zé)按規(guī)定領(lǐng)用采購／外包過程產(chǎn)品，負責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)品的貯存和入庫。

4.3質(zhì)量部負責(zé)各類產(chǎn)品的入庫前檢查，參加對庫存產(chǎn)品的定期檢查。

5管理內(nèi)容和方法

5.1產(chǎn)品的防護標(biāo)識

5.1.1在產(chǎn)品的貯存過程中，應(yīng)注意產(chǎn)品包裝上的防護標(biāo)識。通常實施的防護標(biāo)識有：“小心輕放”、“防潮”、“堆碼層數(shù)”、“向上”等。

5.1.2在產(chǎn)品的貯存過程中應(yīng)按照產(chǎn)品的防護標(biāo)識的要求，采取必要的防護措施，防止產(chǎn)品損壞。

5.2產(chǎn)品的貯存

5.2.1對采購／外包過程的各種原材料、零部件、配套件等產(chǎn)品，生產(chǎn)過程中的在制品、成品、顧客提供的產(chǎn)品等，應(yīng)控制其貯存過程。

5.2.2各類產(chǎn)品的貯存應(yīng)使用合適的庫房或場地，并指定專人負責(zé)管理。

5.2.3產(chǎn)品的貯存方法應(yīng)適當(dāng)、標(biāo)識明顯、按規(guī)定擺放，適當(dāng)隔離。

5.2.4生產(chǎn)部應(yīng)會同質(zhì)量部定期對貯存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況進行檢查，防止產(chǎn)品損壞、超過保存期或變質(zhì)。

5.3采購／外包過程產(chǎn)品的入庫

5.3.1采購部采購／外包過程的產(chǎn)品到貨后，應(yīng)填寫入庫單并簽字，然后與供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明書一同提交質(zhì)量部進行進貨檢驗／驗證。

5.3.2質(zhì)量部進行進貨檢驗／驗證后，對合格產(chǎn)品應(yīng)在入庫單上蓋章，對不合格品應(yīng)按不合格品控制程序進行處置。

5.3.3保管員應(yīng)按入庫單接收采購／外包過程產(chǎn)品，清點產(chǎn)品數(shù)量、檢查產(chǎn)品外觀、復(fù)核產(chǎn)品標(biāo)識，并在入庫單上簽字。

5.3.4保管員應(yīng)及時按入庫單對入庫產(chǎn)品登記上帳，并將采購／外包過程產(chǎn)品入庫單交財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)

5.4生產(chǎn)產(chǎn)品的入庫

5.4.1生產(chǎn)部在產(chǎn)品生產(chǎn)完成，經(jīng)過質(zhì)量部檢驗和試驗合格后，生產(chǎn)部應(yīng)持產(chǎn)品合格證，填寫入庫單，向成品庫辦理入庫手續(xù)。

5.4.2倉庫保管員應(yīng)在接收產(chǎn)品時，驗證產(chǎn)品的合格證，清點數(shù)量，目測產(chǎn)品的外觀質(zhì)量，并在入庫單上簽字。

5.4.3倉庫保管員應(yīng)及時按入庫單對入庫產(chǎn)品登記上帳，并將貯存產(chǎn)品入庫單交財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。

5.5產(chǎn)品的庫存保管

5.5.1庫存的原材料、零部件、配套件、成品等應(yīng)貯存在指定的庫房內(nèi)，大宗鋼材、毛坯以及成品部件等可以放置在露天場地上。

5.5.2貯存產(chǎn)品的庫房應(yīng)具備防火、防潮、防變質(zhì)、防銹蝕等適宜的貯存條件。露天貯存場地應(yīng)平整，不積水，并設(shè)置墊木、型鋼等以避免產(chǎn)品直接放置在地面上。

5.5.3庫存產(chǎn)品應(yīng)有清晰的標(biāo)識，需要時填寫材料保管卡片，按產(chǎn)品的入、出庫情況及時更改產(chǎn)品數(shù)量，做到帳、物、卡“三一致”。

5.5.4產(chǎn)品貯存期間，應(yīng)分類存放、間隔適當(dāng)、擺放整齊、標(biāo)識清晰，產(chǎn)品堆放不得過高，標(biāo)識方向應(yīng)向外。

5.5.5小型的產(chǎn)品貯存時應(yīng)盡量放置在貨架上。貨架應(yīng)牢固、穩(wěn)定。產(chǎn)品擺放應(yīng)上輕下重，分區(qū)、分類擺放。

5.5.6對于貯存的產(chǎn)品應(yīng)采取必要的防護措施，防止庫存產(chǎn)品的損壞、丟失。需要時應(yīng)對產(chǎn)品采取涂油、防銹等措施。

5.5.7保管員應(yīng)定期清點庫存產(chǎn)品的數(shù)量，檢查庫存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品銹蝕、變質(zhì)、損壞、超過保質(zhì)期等情況時，應(yīng)及時報告并采取必要的補救措施。

5.6貯存產(chǎn)品的發(fā)放

5.6.1由于生產(chǎn)需要領(lǐng)取庫存產(chǎn)品時，裝配人員應(yīng)填寫領(lǐng)料單，經(jīng)過裝配工段長、生產(chǎn)調(diào)度審批后，交保管員辦理出庫手續(xù)。

5.6.2成品出庫時，銷售人員應(yīng)填寫發(fā)貨通知書，經(jīng)過銷售經(jīng)理審批后，交保管員辦理出庫手續(xù)。

5.6.3保管員在發(fā)放產(chǎn)品時，應(yīng)核對產(chǎn)品標(biāo)識，防止錯發(fā)、誤用。對于有貯存期限要求的產(chǎn)品，應(yīng)按先進先出的原則發(fā)放產(chǎn)品，防止產(chǎn)品超期貯存而變質(zhì)。

5.6.4對于不能整個包裝領(lǐng)用的產(chǎn)品，拆開包裝后，應(yīng)采取必要的防護措施，防止產(chǎn)品的銹蝕和變質(zhì)，并保持產(chǎn)品標(biāo)識。

5.6.5保管員應(yīng)按領(lǐng)料單、發(fā)貨通知書及時將產(chǎn)品發(fā)出情況登記、上帳。

6形成的文件和記錄

6.1入庫單

6.2保管帳

6.3領(lǐng)料單

6.4發(fā)貨通知書

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第四篇：產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理辦法（某機械廠9000質(zhì)量管理體系）

文章標(biāo)題：產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理辦法（某機械廠9000質(zhì)量管理體系）

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產(chǎn)品監(jiān)視和測量規(guī)

定

1目的和適用范圍

1.1為對產(chǎn)品質(zhì)量特性進行監(jiān)視和測量，驗證產(chǎn)品要求是否得到滿足，確保沒有滿足要求的產(chǎn)品不得放行和交付給顧客，特制定本文件。

1.2本文件規(guī)定了對產(chǎn)品質(zhì)量特性進行監(jiān)視和測量的管理職責(zé)、程序和管理要求。本文件適用于本公司采購、外包、生產(chǎn)過程的產(chǎn)品和成品的監(jiān)視和測量過程。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(idtISO9000:2000)

GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求(idtISO9001:2000)

Q/SHYG01.01Z-2006質(zhì)量手冊

Q/SHYG02.02T-2006記錄控制程序

Q/SHYG02.04Z-2006不合格品控制程序

3術(shù)語和定義

本文件采用GB/T19000-2000標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。

4職責(zé)

4.1質(zhì)量部負責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測量的歸口管理，負責(zé)制定產(chǎn)品檢驗規(guī)程／檢驗計劃，提出對采購、外包、生產(chǎn)的產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的要求，負責(zé)按產(chǎn)品檢驗規(guī)程／檢驗計劃對采購、外包、生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量特性進行監(jiān)視和測量。

4.2采購部負責(zé)將采購／外包過程產(chǎn)品向質(zhì)量部提出進貨檢驗和驗證。

4.3加工工段、裝配工段、鉚焊工段負責(zé)對其生產(chǎn)的產(chǎn)品的質(zhì)量特性進行自檢，并按規(guī)定的時機向質(zhì)量部提出交檢。

5管理內(nèi)容和方法

5.1產(chǎn)品監(jiān)視和測量的策劃

5.1.1技術(shù)部應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃過程中，確定產(chǎn)品所要求的驗證、檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等接收準(zhǔn)則。

5.1.2質(zhì)量部按檢驗、試驗、驗證要求及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則，制定產(chǎn)品檢驗規(guī)程／檢驗計劃，應(yīng)規(guī)定檢驗和試驗的內(nèi)容，以驗證產(chǎn)品要求是否得到滿足。

5.1.2.1產(chǎn)品的檢驗和試驗、及驗證的階段和時機。

a)采購／外包過程產(chǎn)品的進貨檢驗和驗證；

b)在供方處對采購／外包過程產(chǎn)品的驗證；

c)生產(chǎn)過程產(chǎn)品的檢驗和試驗；

d)產(chǎn)品的最終出廠檢驗和試驗；

e)需要時，產(chǎn)品的型式檢驗。

5.1.2.2檢驗和試驗及驗證的內(nèi)容。

a)檢驗和試驗項目、檢測方法；

b)取樣／抽樣的方法；

c)需要測量的產(chǎn)品質(zhì)量特性參數(shù)及需要的測量設(shè)備；

d)檢驗和試驗所必需具備的環(huán)境因素；

e)檢驗和試驗的操作方法

f)規(guī)定或引用產(chǎn)品的驗收準(zhǔn)則／產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

g)規(guī)定應(yīng)實施的檢驗和試驗記錄。

5.1.2.3對于必須在生產(chǎn)過程中實施的檢驗和試驗，應(yīng)規(guī)定檢驗的時機。

5.1.3對于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的型式檢驗，質(zhì)量部應(yīng)按規(guī)定的周期實施自檢的項目，委托專業(yè)檢驗單位進行其他檢驗項目。

5.1.4當(dāng)產(chǎn)品需要進行型式檢驗等本公司不具備條件的檢驗和試驗過程時，質(zhì)量部應(yīng)委托具有資格的試驗單位進行試驗。質(zhì)量部應(yīng)對試驗單位的試驗?zāi)芰M行調(diào)查、評價。

5.1.5對于合同要求由顧客或其指定的代表在產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中實施監(jiān)造時，質(zhì)量部應(yīng)作出相應(yīng)的安排，并通知銷售公司、生產(chǎn)部按規(guī)定的時機提請顧客或其代表實施監(jiān)督檢查。

5.1.6對于產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門要求實施的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗，質(zhì)量部應(yīng)按規(guī)定的檢驗時機和抽樣數(shù)量，提請產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門實施檢驗。

5.1.7質(zhì)量部應(yīng)對檢驗人員提出培訓(xùn)要求，由行政部組織培訓(xùn)、考核合格后，頒發(fā)資格證書，檢查員應(yīng)持證上崗。

5.1.8總經(jīng)理應(yīng)以文件形式，對經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格的各級檢驗人員，授權(quán)其開展檢驗和試驗工作，并發(fā)給檢驗專用印章。

5.2產(chǎn)品監(jiān)視和測量的實施

5.2.1對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的要求

5.2.1.1質(zhì)量部應(yīng)按產(chǎn)品檢驗規(guī)程的要求，在采購、外包、生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品質(zhì)量特性進行檢驗和試驗。

5.2.1.2通過檢驗和試驗，檢驗人員應(yīng)驗證規(guī)定的產(chǎn)品要求是否得到滿足，并對驗證合格的產(chǎn)品出具放行證明。

5.2.1.3對經(jīng)檢驗和試驗后，驗證不合格的產(chǎn)品，應(yīng)按Q/SHYG02.04Z-2006《不合格品控制程序》文件規(guī)定進行控制。

5.2.2采購／外包過程產(chǎn)品的進貨檢驗

5.2.2.1采購部在采

購／外包過程產(chǎn)品進公司后，應(yīng)填寫入庫單，并附以供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明書／合格證，提請質(zhì)量部進行進貨檢驗或驗證。

5.2.2.2質(zhì)量部應(yīng)按檢驗規(guī)程／檢驗計劃對采購／外包過程產(chǎn)品進行檢驗或驗證。

5.2.2.3采購／外包過程產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證后，檢查員應(yīng)對檢驗結(jié)果進行記錄，并

在入庫單上簽字或蓋章，交

采購部辦理入庫手續(xù)。

5.2.3在供方現(xiàn)場進行的驗證

5.2.3.1根據(jù)對采購／外包過程產(chǎn)品進行控制的要求，需要在供方現(xiàn)場對采購／外包過程產(chǎn)品進行驗證時，質(zhì)量部應(yīng)規(guī)定驗證的項目和要求。

5.2.3.2采購部應(yīng)在采購／外包合同或采購／外包協(xié)議中規(guī)定本公司在供方現(xiàn)場進行驗證的安排，和驗證后的放行方式。

5.2.3.3采購部應(yīng)按規(guī)定的時機通知質(zhì)量部到供方現(xiàn)場實施驗證。質(zhì)量部應(yīng)指派檢查員到供方現(xiàn)場對采購／外包過程產(chǎn)品進行驗證，并實施記錄。

5.2.3.4對于在供方現(xiàn)場進行驗證并合格的產(chǎn)品，在進貨時可以減少對其進行的檢驗和試驗項目。

5.2.4生產(chǎn)過程產(chǎn)品的檢驗

5.2.4.1加工工段、裝配工段、鉚焊工段應(yīng)對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品進行自檢，并按規(guī)定的時機提請質(zhì)量部檢查員進行檢驗和試驗。

5.2.4.2質(zhì)量部應(yīng)按檢驗規(guī)程／檢驗計劃對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品進行檢驗和試驗，并實施記錄。

5.2.4.3生產(chǎn)部對經(jīng)檢驗和試驗合格的產(chǎn)品推動工序，或進行裝配。對于不合格的產(chǎn)品，生產(chǎn)部不得推動工序，并按不合格品評審確定的處置意見進行處置。

5.2.5出廠成品的最終檢驗和試驗

5.2.5.1生產(chǎn)部應(yīng)在生產(chǎn)過程完成后，提請質(zhì)量部對成品進行最終出廠檢驗和試驗。

5.2.5.2質(zhì)量部應(yīng)按檢驗規(guī)程／檢驗計劃實施產(chǎn)品的出廠檢驗和試驗，并填寫產(chǎn)品出廠檢驗記錄，對合格品簽發(fā)合格證。

5.2.5.3質(zhì)量部應(yīng)確保在簽發(fā)合格證，準(zhǔn)予產(chǎn)品交付前，產(chǎn)品檢驗規(guī)程／檢驗計劃規(guī)定的全部檢驗和試驗項目均已完成，并經(jīng)驗證符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和接收準(zhǔn)則的要求。

5.2.5.4在產(chǎn)品檢驗規(guī)程／檢驗計劃中規(guī)定的檢驗和試驗活動圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和向顧客交付產(chǎn)品；在得到總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員的批準(zhǔn)，或按合同或法律法規(guī)規(guī)定得到顧客的批準(zhǔn)時，可以例外。

5.2.5.5對于需要進行型式試驗的產(chǎn)品，由質(zhì)量部進行自檢，并提請具有資格的試驗單位進行試驗。質(zhì)量部應(yīng)接收試驗單位的試驗報告，并對試驗結(jié)果進行驗證。

5.3檢驗和試驗記錄

5.3.1對各類產(chǎn)品的檢驗和試驗應(yīng)進行記錄，并能提供清楚地表明產(chǎn)品（原材料、零配件、整機產(chǎn)品等）符合產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和接收準(zhǔn)則要求的證據(jù)。

5.3.2各類產(chǎn)品的檢驗和試驗記錄應(yīng)由經(jīng)過授權(quán)的檢驗人員簽字或蓋章。

5.3.3產(chǎn)品的主要檢驗和試驗項目的記錄、出廠檢驗記錄等應(yīng)按產(chǎn)品出廠編號整理

形成產(chǎn)品質(zhì)量檔案，并由質(zhì)量部歸檔保存。

5.3.4各類產(chǎn)品的檢驗和試驗記錄應(yīng)按Q/SHYG02.02T-2006《記錄控制程序》文件規(guī)定進行控制。

6形成的文件和記錄

6.1產(chǎn)品檢驗規(guī)程／檢驗計劃

6.2檢查員資格證書

6.3檢查員授權(quán)書

6.4入庫單

6.5供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明書／合格證

6.6采購產(chǎn)品進貨檢驗記錄

6.7采購產(chǎn)品進貨驗證記錄

6.8供方現(xiàn)場對采購產(chǎn)品驗證記錄

6.9零部件檢驗記錄

6.10零部件尺寸形狀檢驗記錄

6.11產(chǎn)品出廠檢驗記錄

6.12產(chǎn)品型式檢驗記錄

6.13產(chǎn)品合格證

6.14產(chǎn)品質(zhì)量檔案

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《產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理辦法（某機械廠9000質(zhì)量管理體系）》來源于xiexiebang.com，歡迎閱讀產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理辦法（某機械廠9000質(zhì)量管理體系）。

第五篇：各級人員質(zhì)量責(zé)任制（某機械廠9000質(zhì)量管理體系文件）

各級人員質(zhì)量責(zé)任制（某機械廠9000質(zhì)量管理體系文件）

各級人員質(zhì)量責(zé)任制

1目的和適用范圍

1.1為實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針目標(biāo)，明確規(guī)定本公司質(zhì)量管理體系中各級人員的質(zhì)量責(zé)任及其相互關(guān)系，以確保質(zhì)量管理體系能夠有效運行，特制訂本文件。

1.2本文件規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系中各級人員的質(zhì)量責(zé)任，本文件適用于本公司質(zhì)量管理體系中的各級人員。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

gb/t19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(idtiso9000:2000)

gb/t19001-2000質(zhì)量管理體系要求(idtiso9001:2000)

q/shyg01.01z-2006質(zhì)量手冊

3術(shù)語和定義

本文件采用gb/t19000-2000標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。

4職責(zé)

4.1總經(jīng)理負責(zé)規(guī)定各級人員的質(zhì)量責(zé)任及其相互關(guān)系，并授予相應(yīng)的權(quán)限，對各級人員落實質(zhì)量責(zé)任制的情況進行獎罰。

4.2行政部負責(zé)質(zhì)量責(zé)任制的歸口管理，負責(zé)按照總經(jīng)理的決定，制定《各級人員質(zhì)量責(zé)任制》，規(guī)定本公司主要授權(quán)人員的職責(zé)和權(quán)限，對各級人員履行質(zhì)量責(zé)任的情況進行監(jiān)督、檢查和考核。

4.3各級人員負責(zé)本文規(guī)定的質(zhì)量責(zé)任的落實，并對本部門人員履行質(zhì)量責(zé)任的情況進行督促、檢查。

5管理內(nèi)容和方法

5.1質(zhì)量責(zé)任制的制定和實施

5.1.1總經(jīng)理應(yīng)規(guī)定各級人員的質(zhì)量責(zé)任。行政部應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理的要求，編制本公司的質(zhì)量責(zé)任制（即本文件），經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)布。

5.1.2總經(jīng)理和公司管理者應(yīng)通過發(fā)布文件、貫徹文件、召開會議等方式確保公司內(nèi)部職責(zé)和權(quán)限的溝通。

5.1.3各級人員應(yīng)通過學(xué)習(xí)貫徹質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序及質(zhì)量管理規(guī)定等文件，落實質(zhì)量責(zé)任制，了解自身的職責(zé)、權(quán)限及相關(guān)部門、人員的職能，以及相互關(guān)系。落實質(zhì)量責(zé)任制應(yīng)與質(zhì)量管理體系文件的各項規(guī)定相一致。

5.1.4各部門負責(zé)人應(yīng)監(jiān)督檢查本部門質(zhì)量責(zé)任制的落實情況，對本部門人員履行質(zhì)量責(zé)任的情況進行考核。

5.1.5行政部應(yīng)監(jiān)督檢查本公司質(zhì)量責(zé)任制的落實情況，并對各級人員履行質(zhì)量責(zé)任的情況進行考核，并報告給總經(jīng)理。總經(jīng)理依據(jù)考核情況對有關(guān)人員實施獎罰。

5.2各級人員通用職責(zé)和權(quán)限

5.2.1通用職責(zé)

a)全體員工應(yīng)準(zhǔn)確理解本公司質(zhì)量方針，并自覺在工作中貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針。根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)分解情況，制定實施措施，在工作中為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而作出貢獻；

b)各級人員應(yīng)認(rèn)真落實質(zhì)量職能，明確自身的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限，及相關(guān)部門、人員的職責(zé)和權(quán)限，并進行必要的溝通

c)各級人員應(yīng)努力完成本人／本部門承擔(dān)的質(zhì)量工作，實現(xiàn)本部門承擔(dān)的質(zhì)量目標(biāo)；

d)各級人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本公司的質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序文件以及其他質(zhì)量文件的規(guī)定和要求，確保所開展的質(zhì)量活動處于受控狀態(tài)；

e)各級人員應(yīng)根據(jù)需要采取糾正措施和預(yù)防措施，積極開展質(zhì)量改進活動，防止不合格的發(fā)生，減少質(zhì)量損失，提高經(jīng)濟效益；

f)各級人員應(yīng)做好本身的工作質(zhì)量，并不斷改進、提高工作質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，對因本身的工作不力造成的質(zhì)量問題負責(zé)。

5.2.2通用權(quán)限

a)全體員工均有權(quán)對違反本公司質(zhì)量方針、影響質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)、影響產(chǎn)品質(zhì)量、損害本公司聲譽的現(xiàn)象和行為加以制止和糾正；

b)全體員工均有權(quán)對提高質(zhì)量管理體系的有效性、改進工作質(zhì)量、提高產(chǎn)品質(zhì)量提出意見和建議。

5.3各級人員的職責(zé)和權(quán)限

5.3.1總經(jīng)理

a)負責(zé)按gb/t19001-9000標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，加以保持，并持續(xù)改進其有效性；

b)確保顧客的要求得到確定并予以滿足，對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；

c)負責(zé)規(guī)定本公司質(zhì)量方針，并在組織內(nèi)貫徹質(zhì)量方針；

d)在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)；

e)對質(zhì)量管理體系進行策劃，以確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；

f)規(guī)定各部門和各級人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；

g)指定一名公司級管理者作為本公司管理者代表，履行本手冊第5.5.5條款規(guī)定的職責(zé)；

h)在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，以確保質(zhì)量管理體系的有效性；

i)負責(zé)開展管理評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；

j)負責(zé)確定本公司質(zhì)量管理體系的資源要求并提供充分的資源；

5.3.2管理者代表

總經(jīng)理指定由總工程師擔(dān)任本公司的管理者代表，作為本公司質(zhì)量管理體系的全權(quán)代表。管理者代表在履行總工程師

職責(zé)的同時，還應(yīng)履行以下職責(zé)和權(quán)限：

a)確保按gb/t19001-iso9001標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和保持本公司質(zhì)量管理體系所需的各過程；

b)向本公司管理層報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和運行情況，提出對質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量改進的需求；

c)在公司內(nèi)組織實施質(zhì)量培訓(xùn)并通過宣傳、教育等手段，確保提高全體員工滿足

顧客要求的意識；

d)就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。

5.3.3財務(wù)副總經(jīng)理

a)負責(zé)公司財務(wù)管理，在總經(jīng)理決策后，為質(zhì)量管理體系提供資金等資源；

b)根據(jù)需要參加質(zhì)量管理體系的其他活動。

c)落實各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項質(zhì)量管理活動，對本部門的工作質(zhì)量負責(zé)

d)在本部門內(nèi)貫徹落實本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實施質(zhì)量管理體系活動，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；

5.3.4行政部部長

a)負責(zé)組織人力資源的管理，組織開展培訓(xùn)及采取其他措施以確保質(zhì)量管理體系對人力資源的需求；

b)根據(jù)需要參加質(zhì)量管理體系的其他活動。

c)在總經(jīng)理的指導(dǎo)下，規(guī)定公司各類人員的職責(zé)和權(quán)限，建立并開展相關(guān)的內(nèi)部溝通活動；

d)負責(zé)定期統(tǒng)計公司、各部門、各層次的質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況的數(shù)據(jù)，并對各部門實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的情況進行考核；

e)在本部門內(nèi)貫徹落實本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實施質(zhì)量管理體系活動，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；

f)負責(zé)人力資源的管理，根據(jù)需要開展培訓(xùn)及采取其他措施以確保質(zhì)量管理體系對人力資源的需求。

5.3.5銷售公司經(jīng)理

a)在總經(jīng)理的指導(dǎo)下，落實本部門各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項質(zhì)量管理活動，對本部門的工作質(zhì)量負責(zé)；

b)在本部門內(nèi)貫徹落實本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實

施質(zhì)量管理體系活動，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；

c)負責(zé)組織實施文件控制、記錄控制，確保滿足標(biāo)準(zhǔn)對文件的要求；

d)負責(zé)組織實施產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，制定過程控制措施，編制質(zhì)量計劃；

e)負責(zé)組織實施與顧客有關(guān)的過程的控制，組織開展市場調(diào)查，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并進行評審，組織建立與顧客的溝通渠道并與顧客進行溝通；

f)負責(zé)組織實施設(shè)計和開發(fā)過程的控制，確保設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客需求和相關(guān)法律、法規(guī)的要求；

g)負責(zé)組織識別產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的特殊過程，組織實施對特殊過程的確認(rèn)和需要時的再確認(rèn)；

h)負責(zé)組織實施顧客財產(chǎn)的控制，確保對顧客財產(chǎn)進行識別、驗證，保護顧客財產(chǎn)不受損失；

i)負責(zé)組織確定證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量活動，策劃、提供并實施監(jiān)視和測量裝置的控制；

j)負責(zé)測量、分析和改進過程的策劃和組織實施，組織開展內(nèi)部審核和過程的監(jiān)視和測量；

k)負責(zé)通過各種渠道、方式，收集有關(guān)顧客滿意程度的信息，對顧客滿意程度進行監(jiān)視和測量；

l)負責(zé)組織確定對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程，組織實施對采購／外包過程產(chǎn)品和生產(chǎn)過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；

m)負責(zé)組織對不合格品的控制，組織對不合格品的評審和處置；

n)負責(zé)組織數(shù)據(jù)分析，確定、收集和分析能夠證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性的數(shù)據(jù)，為持續(xù)改進尋找機會；

o)組織實施持續(xù)改進、糾正措施和預(yù)防措施等活動

5.3.6產(chǎn)品開發(fā)部部長

a)在銷售公司經(jīng)理的指導(dǎo)下，落實各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項質(zhì)量管理活動，對本部門的工作質(zhì)量負責(zé)；

b)在本部門內(nèi)貫徹落實本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實施質(zhì)量管理體系活動，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；

c)負責(zé)與顧客有關(guān)的過程的控制，開展市場調(diào)查，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并進行評審，建立與顧客的溝通渠道并與顧客進行溝通；

d)負責(zé)組織實施設(shè)計和開發(fā)過程的控制，確保設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客需求和相關(guān)法律、法規(guī)的要求。

5.3.7質(zhì)量部部長

a)在管理者代表的指導(dǎo)下，組織制定質(zhì)量管理體系文件，落實各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展各項質(zhì)量管理活動，對本公司的質(zhì)量管理工作負責(zé)；

b)在管理者代表的指導(dǎo)下，組織建立公司和各部門的質(zhì)量目標(biāo)，并參加公司質(zhì)量管理體系策劃；

c)負責(zé)落實本部門各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項質(zhì)量管理活動，對本部門的工作質(zhì)量負責(zé)；

d)在本部門內(nèi)貫徹落實本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實

施質(zhì)量管理體系活動，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；

e)負責(zé)文件控制、記錄控制，確保滿足標(biāo)準(zhǔn)對文件的要求；

f)負責(zé)編制產(chǎn)品質(zhì)量計劃；

g)負責(zé)確定證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量活動，策劃、提供并實施監(jiān)視和測量裝置的控制；

h)負責(zé)測量、分析和改進過程的策劃和實施，開展內(nèi)部審核和過程的監(jiān)視和測量；負責(zé)確定對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程，實施對采購／外包過程產(chǎn)品和生產(chǎn)過程產(chǎn)

品的監(jiān)視和測量；

i)負責(zé)不合格品的控制，實施對不合格品的評審和處置；

j)負責(zé)數(shù)據(jù)分析，確定、收集和分析能夠證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性的數(shù)據(jù)，為持續(xù)改進尋找機會；

k)負責(zé)組織實施持續(xù)改進、糾正措施和預(yù)防措施等活動。

5.3.8技術(shù)部部長

a)在生產(chǎn)副總經(jīng)理的指導(dǎo)下，落實各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項質(zhì)量管理活動，對本部門的工作質(zhì)量負責(zé)；

b)在本部門內(nèi)貫徹落實本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實施質(zhì)量管理體系活動，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；

c)負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，制定過程控制措施。

d)負責(zé)設(shè)計和開發(fā)過程的控制，確保設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客需求和相關(guān)法律、法規(guī)的要求；

e)負責(zé)識別產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的特殊過程，組織實施對特殊過程的確認(rèn)和需要時的再確認(rèn)

5.3.11設(shè)備部部長

a)在生產(chǎn)副總經(jīng)理的指導(dǎo)下，落實各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項質(zhì)量管理活動，對本部門的工作質(zhì)量負責(zé)；

b)在本部門內(nèi)貫徹落實本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實施質(zhì)量管理體系活動，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；

c)負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理，負責(zé)為質(zhì)量管理體系過程提供合適的設(shè)施和設(shè)備，并組織對其進行維護；

5.3.12采購部部長

a)在生產(chǎn)副總經(jīng)理的指導(dǎo)下，落實各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項質(zhì)量管理活動，對本部門的工作質(zhì)量負責(zé)；

b)在本部門內(nèi)貫徹落實本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實施質(zhì)量管理體系活動，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；

c)負責(zé)對采購／外包過程的控制，確保采購的產(chǎn)品／外包的過程質(zhì)量符合規(guī)定的要求；

5.3.13各類工程技術(shù)人員

a)在主管負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，開展產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃、設(shè)計和開發(fā)等活動，將顧客的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求；

b)在工作中采用先進技術(shù)，開發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)，不斷提高本公司產(chǎn)品的技術(shù)水平和經(jīng)濟效益；

c)針對工作中和產(chǎn)品上存在的問題，采取糾正措施、預(yù)防措施及改進，防止已出現(xiàn)的不合格的再發(fā)生和潛在不合格的出現(xiàn)，提高效率。

5.3.14各生產(chǎn)過程操作人員

a)負責(zé)按圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行生產(chǎn)操作，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，確保操作質(zhì)量，對產(chǎn)品進行自檢、互檢，確保過程產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求；

b)按布置的生產(chǎn)進度進行生產(chǎn)，完成規(guī)定的生產(chǎn)任務(wù)，做好必要的質(zhì)量記錄；

c)遵守本公司規(guī)章制度，按規(guī)定使用和維護生產(chǎn)過程所需的設(shè)備／工具／工裝、保持生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境、執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)程；

d)有權(quán)拒收不合格的原材料、零部件，有權(quán)拒絕違章指揮和錯誤的指令。

5.3.15倉庫保管人員

a)負責(zé)按倉庫保管規(guī)定接收經(jīng)過檢驗和試驗或驗證合格的產(chǎn)品，辦理入庫手續(xù)，對保管的產(chǎn)品建立保管臺賬；

b)按貯存產(chǎn)品的質(zhì)量要求控制產(chǎn)品的貯存環(huán)境和庫房條件，產(chǎn)品擺放整齊，賬物一致。做好保管產(chǎn)品的防護工作，并定期檢查貯存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，防止產(chǎn)品的損壞和變質(zhì)；

c)按倉庫保管規(guī)定發(fā)放保管的產(chǎn)品，辦理出庫手續(xù)，做到產(chǎn)品的“先進先出”；

d)有權(quán)拒收不合格的產(chǎn)品，有權(quán)拒絕違章指揮和錯誤的指令；

5.3.16檢驗和試驗人員

a)負責(zé)按檢驗規(guī)范實施采購／外包過程產(chǎn)品的進貨檢驗和試驗、生產(chǎn)過程檢驗和試驗、產(chǎn)品出廠前的最終檢驗和試驗；

b)按規(guī)定實施檢驗和試驗記錄，出具檢驗和試驗報告，對檢驗和試驗記錄、報告的準(zhǔn)確性和完整性負責(zé)

c)對不合格品進行標(biāo)識、記錄、報告，有權(quán)制止不合格產(chǎn)品的使用、轉(zhuǎn)序、裝配和出廠或交付；

d)對通過檢驗和試驗并經(jīng)過驗證合格的產(chǎn)品出具檢驗合格證。

5.3.17內(nèi)部質(zhì)量審核員

a)依據(jù)質(zhì)量管理體系程序文件要求，編制審核計劃，實施內(nèi)部質(zhì)量審核；

b)審核中應(yīng)對被審核部門的質(zhì)量管理體系運行情況進行調(diào)查、了解，對發(fā)現(xiàn)的不合格項開出不合格報告，對被審核部門的不合格項采取的糾正措施進行指導(dǎo)和驗證；

c)對審核過程進行記錄，將審核結(jié)果向被審核部門和總經(jīng)理、管理者代表報告。

6形成的文件和記錄

6.1質(zhì)量責(zé)任制考核記錄

6.2工作聯(lián)系單

6.3工作聯(lián)系單

編制：日期：審批：日期：