第一篇：Disney驗(yàn)廠的重要問題點(diǎn)及審核流程的基本要點(diǎn)（大全）

Disney驗(yàn)廠的重要問題點(diǎn)及審核流程的基本要點(diǎn) Disney驗(yàn)廠是迪斯尼面向其供貨商的一種符合性要求。主要是關(guān)于從社會責(zé)任方面出發(fā)的綜合管理體系。從用人、工資薪酬福利是否滿足當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，員工的人權(quán)是否受到尊重，工作環(huán)境是否符合職業(yè)健康安全等。和其它驗(yàn)廠比起來Disney驗(yàn)廠確實(shí)算是挺嚴(yán)格的，很多工廠都會驗(yàn)廠多次不能通過。

那么迪斯尼驗(yàn)廠要驗(yàn)?zāi)膸醉?xiàng)？迪斯尼審核要求有哪些？迪斯尼審核類型有哪些？如何才能拿到迪斯尼授權(quán)？下面讓我們看看Disney驗(yàn)廠的重點(diǎn)問題，幫助您順利通過Disney驗(yàn)廠：

1、公司的合法性：客人通過對公司營業(yè)執(zhí)照、稅收登記證、消防走火圖等文件數(shù)據(jù)的查看 以證實(shí)該公司是否合法及安全。

2、童工和未成年工：Disney驗(yàn)廠絕對禁止公司雇用未滿16周歲的童工，能接受雇用16周歲以上18周歲以下的未成年工，但必需有政府部門的批文以及有實(shí)際行動確保未成年工的身心健康。

3、岐視：Disney驗(yàn)廠不允許公司在錄用及提升員工的時(shí)候存在有性別、種族、年齡、信仰等各方面的岐視。Disney驗(yàn)廠人員一般會查看所有的在職人員人事檔案及最近6個(gè)月離職的人事檔案及勞動合同。

4、工作時(shí)間：公司必需要按當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)確保工人的休息時(shí)間，每周至少休息一天，每 周工作不可以超過60個(gè)小時(shí)。

5、勞動報(bào)酬：平時(shí)加班及法定假日加班要按當(dāng)?shù)胤梢?guī)定的資率支付員工的工資，并且每 個(gè)月的工資不可以低于當(dāng)?shù)氐淖畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)。客人一般會查看最近3個(gè)月或12個(gè)月的員工考勤及工資發(fā)放記錄。

6、懲戒性措施：客人不接受公司對員工進(jìn)行任何的罰款、打罵等措施，更不接受公司有強(qiáng) 迫勞動的行為。

7、健康與安全：公司要提供健康安全的工作場所以及有必須的環(huán)境保護(hù)措施及相關(guān)的許可 證件。對特種職業(yè)的員工要有相應(yīng)的操作證件。

8、反恐：對人員來往以及貨物的流通不僅要有相應(yīng)的程序，還要有相應(yīng)的運(yùn)作記錄。對公 司的實(shí)體安全，針控管理必需要按客人的要求保存記錄。

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第二篇：驗(yàn)廠基本流程

驗(yàn)廠基本流程包括：首次會議、現(xiàn)場檢查、文件審核、工人面談以及管理者代表面談、末次會議六個(gè)環(huán)節(jié)。

一：首次會議審核員進(jìn)入工廠后，首先要召開一次簡短的會議。首次會議需要工廠廠長以及負(fù)責(zé)生產(chǎn)、人事、工資和安全方面的主管和經(jīng)理參加，如果有可能還會邀請工會代表參加。首次會議的目的在于了解工廠的基本情況，例如廠房、倉庫和宿舍的分布情況，介紹驗(yàn)廠的目的、方法和時(shí)間安排，提出需要審核的文件資料清單，解釋工人面談的方法和要求，回答工廠代表提出的問題等。

二：現(xiàn)場檢查會議以后，審核員根據(jù)分工進(jìn)行現(xiàn)場檢查。現(xiàn)場檢查的范圍包括生產(chǎn)車間、倉庫、宿舍、廁所、門衛(wèi)及醫(yī)務(wù)室等，主要關(guān)注工廠童工有無強(qiáng)迫勞動、安全、消防及環(huán)保狀況，以及工廠生產(chǎn)運(yùn)作情況。有些客戶驗(yàn)廠時(shí)，還要拍照存檔。審核員一般會在工人就餐時(shí)問檢查工人食堂，在工人午休時(shí)間檢查工人宿舍，以了解更多真實(shí)的情況。

三：文件審核客戶驗(yàn)廠的重點(diǎn)。重要的文件記錄包括工廠簡介、營業(yè)執(zhí)照、員工守則、廠規(guī)廠紀(jì)、招工登記資料、勞動合同、工時(shí)記錄、工資制度、工資表、福利政策、安全制度、培訓(xùn)記錄、安全檢查和演習(xí)記錄等。一般客戶都要檢查全部的人事資料，至少一年內(nèi)的工時(shí)及工資記錄。審核員通過核算工時(shí)工資的記錄的完整性和正確性，確定工資福利是否符合法律要求。文件審核還可以作為評估一個(gè)工廠的整體管理水平的依據(jù)。

四：工人面談工人面談是大多數(shù)客戶驗(yàn)廠的必經(jīng)程序，往往要求將工人面談安排在工廠外或者非工作時(shí)間進(jìn)行。工人面談是審核員和工人代表單獨(dú)談話，旨在了解工人的看法和體會，了解工廠的管理制度和運(yùn)作情況，以便審核結(jié)果更加真實(shí)和完整。工人面談一般以小組或者一對一的形式進(jìn)行，不邀請工廠管理者參加。工人代表一般由審核員親自挑選，而不是由工廠指派。附面談問卷

五：管理者代表面談在整個(gè)驗(yàn)廠過程中，工廠管理者代表都應(yīng)配合審核員進(jìn)行，審核員會隨時(shí)就有關(guān)問題向管理者代表咨詢和核實(shí)，以便了解工廠的運(yùn)作情況。有時(shí)，審核員還會安排與管理者代表進(jìn)行單獨(dú)面談，確認(rèn)工廠的政策和看法。

六：末次會議客戶驗(yàn)廠的最后一個(gè)程序是末次會議，也有少數(shù)客戶不安排末次會議。在末次會議前，審核員匯總審核過程中收集的資料，整理出一份審核結(jié)果。末次會議主要是向工廠代表通報(bào)審核結(jié)果，指出不合格項(xiàng)及法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，回答廠方提出的疑問。

第三篇：反恐驗(yàn)廠審核員工問答點(diǎn)-OK

反恐員工問答

實(shí)體安全

1．周邊環(huán)境：

工廠入口在哪里？在工廠入口采用了何種安全控制裝置以監(jiān)視人員和車輛的出入？廠方采用了什幺程序維護(hù)工廠入口安全？

答案:工廠的入口只有一個(gè),是電動大門；工廠的入口處都有安裝CCTV裝置和保安人員的監(jiān)督；保安檢查和金屬探測。

2．上鎖：

工廠關(guān)閉時(shí)，如何確保門窗已鎖好？負(fù)責(zé)人是誰？

答案 ： 每個(gè)部門負(fù)責(zé)鎖好該部門區(qū)域范圍內(nèi)的門窗,並由夜班值班保安負(fù)責(zé)監(jiān)察門窗是否已鎖好;負(fù)責(zé)人是每個(gè)部門值班人員及保安.3．貨物儲存：

廠方如何在倉庫中區(qū)分外銷和內(nèi)銷貨物？廠方如何限制危險(xiǎn)貨物的進(jìn)入？負(fù)責(zé)人是誰？采用何種安全機(jī)制？（屏障？閉路電視？警衛(wèi)？其它）誰有權(quán)接觸不同類型的貨物和進(jìn)入不同的區(qū)域？

答案： 倉庫中都有規(guī)劃各區(qū)域存放貨物的;貨物進(jìn)廠之前都有保安人員的監(jiān)控,進(jìn)入貨倉之前有物料部人員的監(jiān)察;負(fù)責(zé)人主要是物料部人員；倉庫入口有安裝CCTV監(jiān)控及倉管人員并有張貼授權(quán)人員名單；倉管人員及所授權(quán)人員才可有權(quán)接觸及進(jìn)入貨物區(qū)域．

4．包裝和裝貨：

① 廠方如何確保未獲授權(quán)人員不會進(jìn)入包裝和裝貨區(qū)域？負(fù)責(zé)人是誰？采用何種安全機(jī)制？（如：警衛(wèi)檢查證件；閉路電視監(jiān)控；封鎖和隔離區(qū)域等）如果由警衛(wèi)負(fù)責(zé)，警衛(wèi)何時(shí)在崗？哪類員工可以進(jìn)入這些區(qū)域？有任何記錄嗎？

答案：進(jìn)入包裝區(qū)的員工都必須偑戴袖章;包裝及裝貨區(qū)入處都有張貼授權(quán)人員的名單及相片;包裝區(qū)的負(fù)責(zé)人是生產(chǎn)部主管,裝貨區(qū)的負(fù)責(zé)人是保安人員;包裝和裝貨區(qū)入口處都屬限制隔離區(qū)域,并安裝有CCTV的監(jiān)控;在裝貨期間,保安會站崗至貨物已全部裝完;包裝員工及授權(quán)人員(如生產(chǎn)主管/部長)都有權(quán)進(jìn)入這些區(qū)域;都有記錄進(jìn)出包裝區(qū)的人員名單.② 裝貨期間，如何維護(hù)裝貨區(qū)域周邊的安全？采用何種機(jī)制？負(fù)責(zé)人是誰？

答案：裝貨區(qū)域范圍內(nèi)有圍牆,及相關(guān)部門人員的監(jiān)督(如物料/保安/船務(wù)人員);主要是有CCTV的監(jiān)控及保安人員的監(jiān)督;負(fù)責(zé)人是物料部/保安/船務(wù)人員;

5．閉路電視系統(tǒng)維護(hù)：

如果使用了閉路電視，誰負(fù)責(zé)監(jiān)視攝像機(jī)所監(jiān)控的區(qū)域？發(fā)現(xiàn)不當(dāng)行為時(shí)應(yīng)執(zhí)行哪些程序？錄像帶保存多久？負(fù)責(zé)人是誰？誰負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)？設(shè)備存放在哪兒？誰可以進(jìn)入此區(qū)域？此區(qū)域安全嗎？ 答案：主要是由保安隊(duì)長或職班保安負(fù)責(zé)監(jiān)控CCTV;如有發(fā)現(xiàn)不當(dāng)行為應(yīng)執(zhí)行的程序有《安全事件處理程序》《保安應(yīng)急處理程序》;錄像帶可以保存至少60天的記錄;主要是由保安隊(duì)長負(fù)責(zé);設(shè)備的維護(hù)是由電腦部梁傑生負(fù)責(zé);設(shè)備存放在三樓保安部;通常保安隊(duì)長及授權(quán)人員方可進(jìn)入此安全區(qū)域;此區(qū)域是安全的.6．警報(bào)系統(tǒng)維護(hù)：

如果使用警報(bào)，誰擁有警報(bào)密碼？誰可以進(jìn)入設(shè)備存放的區(qū)域？如何保障此區(qū)域的安全？有人闖入時(shí)應(yīng)執(zhí)行哪些程序？

答案：

7．鑰匙追蹤：

誰擁有工廠的鑰匙？發(fā)放一套新鑰匙的程序是什幺？有登記鑰匙所有人的記錄嗎？ 答案：行政部主管;相關(guān)程序有《鑰匙管理程序》;都有登記鑰匙所有人的記錄.8．私人或訪客車輛停放：

員工或訪客可以停放車輛嗎？是否有指定的停車場所？誰負(fù)責(zé)監(jiān)控停車區(qū)域？有核查未獲授權(quán)車輛的措施嗎？所有事故都作記錄了嗎？如果進(jìn)行了記錄，記錄存放在哪里？記錄保存多久？誰負(fù)責(zé)保存這些文檔？

答案:員工/訪客都可以停放車輛;有指定的停車場所;主要是由保安負(fù)責(zé)監(jiān)控停車區(qū)域;有核查未獲授權(quán)車輛的措施;所有事故都有作記錄的;但至今無事故的發(fā)生,所以沒相關(guān)的記錄;如有記錄的話,存放在保安處;相關(guān)記錄至少保存一年;由保安隊(duì)長負(fù)責(zé)保存.出入控制

1．員工證件：

給新員工制作證件的步驟是什幺？證件中應(yīng)包括哪些信息？誰制作和控制證件的發(fā)放？有不同出入權(quán)限的不同類型員工的證件外觀有何不同？哪種證件允許員工進(jìn)入限制區(qū)域？收回已離職員工身份證件、廠房出入和設(shè)備使用權(quán)限（證件、鑰匙卡等）的程序是什幺？

答案： 步驟:一旦確認(rèn)新員工的入職后,給新員工拍照—編排工號及入職日期—輸入計(jì)算機(jī)并打印廠證-開通IC卡并張貼相應(yīng)的廠證即可;包括工廠姓名,部門,工號，職位并附有員工個(gè)人照片;人事部人員負(fù)責(zé)制作和控制證件的發(fā)放;有,必須戴上相應(yīng)的授權(quán)證;所有員工的廠證都是一樣,只有職位才可以區(qū)分;相關(guān)程序有《員工離職管理程序》《鑰匙管理程序》《離職雇員及終止合作商控制程序》

2．訪客出入控制：

訪客進(jìn)入工廠的程序是什么？訪客應(yīng)出示何種類型照片證件？訪客應(yīng)通過哪些出入口進(jìn)入工廠？誰負(fù)責(zé)確認(rèn)訪客可以進(jìn)入經(jīng)過批準(zhǔn)的區(qū)域？訪客登記表上記錄了哪些信息？記錄保存多久，存放在何處？誰有權(quán)接觸并負(fù)責(zé)發(fā)放和收回訪客證？對于未能出示帶照片證件的訪客應(yīng)采取何種措施？訪客進(jìn)入工廠后受到監(jiān)控嗎？負(fù)責(zé)人是誰？訪客到達(dá)后應(yīng)通知誰？哪類訪客需要密切監(jiān)督？工廠的哪些區(qū)域嚴(yán)禁訪客單獨(dú)出入？

答案：相關(guān)的程序《C-TPAT安全管理程序》；訪客必須出示有照片的身份證件(如身份證件/駕駛証等);訪客由廠區(qū)大門進(jìn)出工廠;主要由行政部／保安隊(duì)長負(fù)責(zé)訪客可以進(jìn)入經(jīng)過批準(zhǔn)的區(qū)域;訪客必須登記來訪時(shí)間,有效身份證件號碼,單位,訪問人,出廠時(shí)間等;相關(guān)記錄保存三個(gè)月并存在保安處;主要是由保安負(fù)責(zé)發(fā)放收回訪客證;對未能出示帶照片證件的訪客應(yīng)阻止其進(jìn)入;訪客進(jìn)入工廠后都會有本廠員工陪同,先由保安帶領(lǐng)到會議室,再通知所要拜訪的部門負(fù)責(zé)人;如有一些行為鬼祟的需要密切監(jiān)督;工廠的倉庫及生產(chǎn)車間嚴(yán)禁訪客單獨(dú)出入.3．核查未獲授權(quán)個(gè)人：

核查未獲授權(quán)人員或未有佩戴證件的訪客的步驟是什幺？工作人員要做什幺？管理人員和警衛(wèi)要做什幺？工廠的哪些區(qū)域受到限制？改善安全薄弱的地方，應(yīng)采取什幺程序？

答案：如果在公司內(nèi)，見有未偑戴證件者立即通知安全或管理部門，必須扣留并盤問身份不明的人員。然后進(jìn)行調(diào)查，如有必要，可以通知執(zhí)法機(jī)構(gòu)。同時(shí)要填寫書面的事件報(bào)告，就安全漏洞和糾正措施進(jìn)行說明。張貼相應(yīng)警告標(biāo)語（非授權(quán)人員禁止進(jìn)入等標(biāo)語）;工廠的倉庫/成品倉/包裝區(qū)/危險(xiǎn)倉及監(jiān)控室是有受到限制人員的進(jìn)出;相關(guān)的程序有《C-tpat安全管理手冊》

4．員工出入控制：

如何核查進(jìn)入員工？（如：警衛(wèi)檢查證件、刷卡、鑰匙密碼等）如何決定區(qū)域的進(jìn)出？ 答案:保安可以檢查員工的廠牌;進(jìn)行限制區(qū)域(如包裝區(qū)/倉庫/危險(xiǎn)倉)是授權(quán)人員方可進(jìn)入, 程序安全

1．裝貨程序：

裝貨的安全措施是什么？誰負(fù)責(zé)監(jiān)督裝貨的過程？如何檢查集裝箱？評估集裝箱的標(biāo)準(zhǔn)是什幺？負(fù)責(zé)人是誰？發(fā)現(xiàn)異常時(shí)的處理程序是什么？

答案：裝貨區(qū)域范圍有CCTV的監(jiān)控,同時(shí)并保安人員;船務(wù)及保安人員負(fù)責(zé)監(jiān)督裝貨;檢查集裝箱是按七點(diǎn)檢查方式進(jìn)行全面檢查, 主要負(fù)責(zé)人員是保安,如發(fā)現(xiàn)異常情況時(shí)的處理程序有《貨柜裝柜監(jiān)柜封箱（封條）追蹤驗(yàn)證程序》

2．貨物追蹤程序：

工廠如何確保貨物及時(shí)運(yùn)送到港口或集運(yùn)商處？不同的情況有不同的程序嗎？負(fù)責(zé)人是誰？有記錄嗎？記錄存放在哪兒，保存多久？發(fā)現(xiàn)異常時(shí)的處理程序是什幺？

答案: 船務(wù)人員必須合理預(yù)計(jì)貨物運(yùn)輸所花費(fèi)的時(shí)間，然后致電貨運(yùn)公司,由貨運(yùn)公司與目的地（集運(yùn)人或港口）適時(shí)聯(lián)系，監(jiān)控貨物的運(yùn)輸，并核實(shí)車輛是否已到達(dá)。我們在裝貨前會記錄裝貨車的車牌號碼,貨柜號碼等資料;相關(guān)程序有《貨柜裝柜監(jiān)柜封箱（封條）追蹤驗(yàn)證程序》;主要由船務(wù)部負(fù)責(zé)并記錄存盤;這些記錄存放于船務(wù)部并保存至少半年;相關(guān)處理程序有《貨柜裝柜監(jiān)柜封箱（封條）追蹤驗(yàn)證程序》

3．貨物查驗(yàn)程序：

① 按照貨運(yùn)文件清點(diǎn)產(chǎn)品的程序是什幺？負(fù)責(zé)人是誰？如何進(jìn)行記錄？出現(xiàn)異常或差異時(shí)的處理程序是什幺？

答案：有關(guān)程序?yàn)椤敦浳锇踩芾沓绦颉? 由物料部人員及船務(wù)部人員負(fù)責(zé);對貨物的名稱/數(shù)量/箱數(shù)/客戶/PO NO.等相關(guān)資料進(jìn)行記錄；如出現(xiàn)異常情況的相關(guān)程序有

② 檢查所有發(fā)貨是否已正確加貼標(biāo)簽、標(biāo)識、稱重、清點(diǎn)和記錄的程序是什幺？負(fù)責(zé)人是誰？ 答案：程序有《貨倉管理程序》,由物料部人員負(fù)責(zé).4．封條查驗(yàn)程序：

查驗(yàn)封條的程序是什幺？負(fù)責(zé)人是誰？如何進(jìn)行記錄？發(fā)現(xiàn)異常時(shí)的處理程序是什幺？

答案： 有關(guān)程序《貨柜裝柜監(jiān)柜封箱（封條）追蹤驗(yàn)證程序》；由船務(wù)部人員負(fù)責(zé)；主要對走貨時(shí)間,貨物名稱,數(shù)量,封條號碼,貨柜編號等相關(guān)走貨資料進(jìn)行記錄;發(fā)現(xiàn)異常時(shí)的處理程序有《C-TPAT安全管理手冊》《安全事件處理程序》《貨柜裝柜監(jiān)柜封箱（封條）追蹤驗(yàn)證程序》.5．禁止卡車司機(jī)參與裝貨：

裝貨期間卡車司機(jī)應(yīng)遵循什幺原則？誰負(fù)責(zé)確保卡車司機(jī)沒有參與裝貨？

答案：卡車司機(jī)禁止參與裝貨,安排在休息處等待;保安人員負(fù)責(zé)監(jiān)督卡車司機(jī)沒有參與裝貨.6．非法活動檢查程序：

發(fā)現(xiàn)非法活動時(shí)通知執(zhí)法機(jī)關(guān)的程序是什幺？進(jìn)行報(bào)告的管理系統(tǒng)是什幺？

答案：相關(guān)程序有 《安全事件處理程序》;如發(fā)現(xiàn)非法活動時(shí)立即電話通知部門上司或當(dāng)?shù)貓?zhí)法機(jī)構(gòu).7．貨運(yùn)文件授權(quán)：

誰負(fù)責(zé)編制所有貨運(yùn)文件？阻止未獲授權(quán)人員接觸貨運(yùn)文件的程序是什幺？負(fù)責(zé)人是誰？誰有權(quán)簽署貨運(yùn)文件？

答案： 香港船務(wù)部主管負(fù)責(zé)編制;相關(guān)程序有《船務(wù)部管理程序》;負(fù)責(zé)人是香港船務(wù)部主管及船務(wù)人員;香港船務(wù)部主管有權(quán)簽署貨運(yùn)文件.8．集裝箱存放：

存放空集裝箱的程序是什幺？誰負(fù)責(zé)確保集裝箱已上鎖并存放在安全區(qū)域？是否制定了程序，在裝貨前重新檢查存放的集裝箱？誰負(fù)責(zé)重新檢查？

答案：相關(guān)程序《貨柜裝柜監(jiān)柜封箱（封條）追蹤驗(yàn)證程序》;保安人員負(fù)責(zé);是,有關(guān)程序?yàn)椤敦浌裱b柜監(jiān)柜封箱（封條）追蹤驗(yàn)證程序》;保安人員及／物料部授權(quán)人員負(fù)責(zé)重新檢查.人員安全

1．雇用前篩選和雇用：

篩選新員工的程序是什幺？負(fù)責(zé)人是誰？新員工應(yīng)填寫何種類型的文件？文件檔案應(yīng)保存多久？誰負(fù)責(zé)面試？對于不同類型的員工有不同的篩選標(biāo)準(zhǔn)嗎？誰可以查看員工檔案？如何限制查看？

答案：程序文件為《員工招聘管理程序》;負(fù)責(zé)人是人事部主管;新員工入職時(shí)須填寫入職登記表及培訓(xùn)的記錄；員工的檔案保存予員工離職后至少一年；該部門的負(fù)責(zé)主管/部長,如是生產(chǎn)部雇用普工的話,行政部及人事部主管面試即可;對不同類型的員工有不同的篩選標(biāo)準(zhǔn);一般是人事部人員及各部門的主管以上的人員;查看檔案有記錄存檔.信息技術(shù)安全

1．計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全程序：

有何程序保障計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的安全？負(fù)責(zé)人是誰？誰擁有密碼？多久更改密碼一次？如何備份系統(tǒng)？多久一次？磁帶保存多久？防病毒軟件多久更新一次？硬件存放在哪兒？誰可以使用硬件？如何限制硬件的使用？

答案:程序文件有《計(jì)算器管理程序》;負(fù)責(zé)人是梁杰生； 計(jì)算機(jī)部負(fù)責(zé)人及本機(jī)計(jì)算機(jī)操作者；系統(tǒng)密碼會于每三個(gè)月更改一次,如遇到計(jì)算機(jī)操作者離職,將立即更改密碼； 計(jì)算機(jī)部負(fù)責(zé)人系統(tǒng)服務(wù)器設(shè)置自動備份系統(tǒng);是不定期備份,一天或兩天;防病毒軟件一般是每天或每兩天自動更新.教育和培訓(xùn)

1．員工安全培訓(xùn)：

如何對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)？誰負(fù)責(zé)培訓(xùn)和培訓(xùn)材料的準(zhǔn)備？要多久進(jìn)行一次培訓(xùn)？

答案: 一進(jìn)廠之后就進(jìn)行了初次的“安全方面培訓(xùn)”;主要是由安全主任肖國華進(jìn)行負(fù)責(zé);每季度都會進(jìn)行一次培訓(xùn).

第四篇：驗(yàn)廠-工廠稽核審核工作之要點(diǎn)(多年工作經(jīng)驗(yàn)總結(jié))

工廠稽核審核工作之要點(diǎn)（經(jīng)驗(yàn)總結(jié)）

隨著我國正逐步與國際結(jié)軌和全球經(jīng)濟(jì)一體化的到來, 我國許多企業(yè)為了開拓國際市場需要接收國外客商的評估審核, 接受評估審核對完善公司的管理是一個(gè)契機(jī), 對企業(yè)的發(fā)展起到了一個(gè)非常大的促進(jìn)作用。

我先后在保麗（中國）公司、德爾惠集團(tuán)工作五年, 曾任企劃專員、總助之職, 按不同客商的要求及TQA標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)策劃、組織和監(jiān)督實(shí)施公司的整改工作, 先后多次接受了PSS、W.M、SPEEDO、BBC、DICK’S、美福等客商的評估, 取得了比較好的成績。總結(jié)兩年來的工作實(shí)際, 結(jié)合不同客戶的不同要求, 歸納出一套符合所有客商的標(biāo)準(zhǔn)； 一：人 權(quán) 1： 工 資

A：工廠應(yīng)持有地方政府最低工資標(biāo)準(zhǔn)文件之正本備查。B：工廠應(yīng)有工資架構(gòu)文件和工資計(jì)算辦法, 并讓每位員工熟知。

C: 1.正常工作日(周一至周五的白天8小時(shí))的工資按公司規(guī)定的1倍發(fā)放。2.正常工作日加班(周一至周五的晚上加班時(shí)數(shù))的工資按公司規(guī)定的1.5倍發(fā)放。3.休息日加班(周六和周日的白天及晚上工作時(shí)數(shù))的工資按公司規(guī)定的2倍發(fā)放。4.法定假日(元旦, 五.一至五.三, 十.一至十.三, 大年初一至初三共十天的白天及晚上工作時(shí)數(shù))的工資按公司規(guī)定的3倍發(fā)放。

5.其它假日(年休假, 產(chǎn)假, 病假, 工傷假, 婚假, 喪假)的工資按個(gè)人前三個(gè)月的正常工作日的平均日工資發(fā)放, 但不得低于地方政府規(guī)定的最低工資標(biāo)準(zhǔn)。D：最低工資標(biāo)準(zhǔn)須以平均每月20.92天的日工作時(shí)間8小時(shí)計(jì)算； 最低工資標(biāo)準(zhǔn)(元)20.92天X 8 H E：正常工作日的工資之和 20.92天× 8 H ×計(jì)時(shí)工資(其中不包含各種補(bǔ)貼, 職務(wù)津貼, 各項(xiàng)獎勵等)須≥地方政府定的最低工資標(biāo)準(zhǔn)。

F: 工廠必須將每個(gè)員工的工資以工資表的形式由員工本人簽名領(lǐng)取, 以現(xiàn)金或銀行代理的形式發(fā)放。

G: 代扣款項(xiàng)要合理, 除借支、伙食費(fèi)、水電費(fèi)、損壞物品賠償費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)外再不得扣除其它款項(xiàng)。

H: 工廠須保存至少一年的工時(shí)、工資記錄備查。2： 工 時(shí)

A: 工廠實(shí)行每天8小時(shí)的工作制度

B: 員工上班工時(shí)應(yīng)以機(jī)械或電子打卡記錄為準(zhǔn), 嚴(yán)禁由干部或工友代打卡。C: 加班時(shí)間每個(gè)月不超過36小時(shí)的可由工廠自由掌握, 無須向地方勞動機(jī)關(guān)申請加班批文。超過此標(biāo)準(zhǔn)的必須向地方勞動機(jī)關(guān)申請加班批文﹙加班申請批文分為不定時(shí)工作時(shí)間制和綜合工時(shí)工作時(shí)間制﹚。D: 每個(gè)月的加班時(shí)間總數(shù)最高不得超過72小時(shí)。3： 員工福利

A: 醫(yī) 藥 費(fèi): 凡是工廠正式招聘的員工遇有疾病需治療的, 工廠應(yīng)酌情報(bào)銷其醫(yī)藥費(fèi)。

B: 工 傷: 員工發(fā)生工傷事故時(shí), 工廠應(yīng)積極治療直至康復(fù)并要承擔(dān)其間的誤工工資、護(hù)理費(fèi)用、交通費(fèi), 并酌情發(fā)給營養(yǎng)費(fèi)。

C: 社會保險(xiǎn): 工廠應(yīng)為正式招聘的員工辦理社會保險(xiǎn)﹙養(yǎng)老、工傷、失業(yè)等﹚。4： 人身權(quán)利 A: 所有工廠嚴(yán)禁雇傭禁制勞工(監(jiān)獄勞工和未成年工), 不得解雇懷孕婦女。B: 所有工廠嚴(yán)禁收取進(jìn)廠員工的任何押金, 嚴(yán)禁扣押和“集體保管” 員工的身份證件。

C: 工廠員工應(yīng)不分國籍、地區(qū)、種族、年齡、性別、宗教信仰、政治傾向或因性的關(guān)系而岐視虐待員工, 應(yīng)同工同酬和享受同等權(quán)利。D: 員工在正常工作時(shí)間之外可自由出入廠區(qū)、宿舍。

E: 員工在正常工作日的上班時(shí)間因事可向工廠請假, 工廠不得采取威脅、恐嚇、降職、處罰、打罵和其它限制人身自由的辦法強(qiáng)迫員工從事勞動。

F: 員工應(yīng)享有夜晚、休息日及假日休息的權(quán)利, 在正常工作日之外的時(shí)間因事不能加班無須向工廠請假, 工廠亦不得用任何手段強(qiáng)迫員工加班。

G: 員工因事須向工廠辭職時(shí)應(yīng)與工廠妥善協(xié)商, 如雙方達(dá)成共識可當(dāng)即離職并結(jié)清全部工資, 工廠不應(yīng)以任何其它借口克扣辭職員工工資。如雙方不能達(dá)成共識則應(yīng)按《勞動法》的規(guī)定或勞動合同的約定提前遞交辭職報(bào)告, 期滿后才可結(jié)算工資并離職﹙勞動合同未約定違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任者除外﹚。

H: 自動離職人員在勞動合同中未約定違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任的工廠應(yīng)結(jié)算全部工資, 工廠應(yīng)保留二年的此記錄備查。

I: 工廠員工有享受年休假、婚假、產(chǎn)假、喪假、工傷假、病假的權(quán)利。

J:不能提供免費(fèi)食、宿的工廠應(yīng)向員工發(fā)放生活和住宿補(bǔ)助, 對上深夜班的員工提供夜餐或夜霄補(bǔ)助。

K: 違紀(jì)員工的處罰: 工廠應(yīng)嚴(yán)格遵循法規(guī)和工廠文件對違紀(jì)員工實(shí)行處分, 處分應(yīng)分為訓(xùn)誡、警告、記過、除名等, 不得給予現(xiàn)金罰款。員工的違紀(jì)違規(guī)行為給工廠造成重大經(jīng)濟(jì)損失, 證據(jù)確鑿員工本人無異議的可以追究違紀(jì)違規(guī)員工的過錯(cuò)責(zé)任, 在其工資中扣款, 但每月的工資扣款額不得大于工資總額的80%, 且扣除后的工資余額不得低于地方政府規(guī)定的最低工資標(biāo)準(zhǔn)。L: 工廠應(yīng)廢除現(xiàn)金罰款制度, 違紀(jì)扣款只能在獎金里扣。5： 安 全 A: 安全保衛(wèi)

1: 工廠必須制定自已的安全管理制度和監(jiān)督機(jī)制。2: 工廠必須設(shè)有專職的保安部門或保安隊(duì)伍。

3: 保安部門或保安隊(duì)伍的職責(zé)就是要確保公司員工免受不法侵害和公司財(cái)產(chǎn)不受損失。

4.員工宿舍應(yīng)設(shè)保安值班保護(hù)員工的人身和財(cái)產(chǎn)安全并有值班記錄備查。5: 保安部門應(yīng)存有各項(xiàng)安檢和值班記錄備查。B: 安全生產(chǎn)

1: 應(yīng)有安全生產(chǎn)的培訓(xùn)教育機(jī)制和培訓(xùn)教材并有培訓(xùn)記錄。2: 工廠所有工作站的照明光度要達(dá)到400LUX。

3: 工廠車間及倉庫宿舍所有電器開關(guān)均有標(biāo)示, 電線接駁嚴(yán)禁外露。維修時(shí)要有鎖斷電源／掛停機(jī)牌等辦法。

4: 高風(fēng)險(xiǎn)工序均應(yīng)有隔離的獨(dú)立作業(yè)區(qū)。

5: 所有機(jī)器設(shè)備均有安全切斷機(jī)制, 有齒輪或皮帶傳動的地方要安裝護(hù)蓋, 禁止員工穿著寬松衣服, 長發(fā)女工應(yīng)束發(fā)。

6: 高溫、高壓處及所有機(jī)器設(shè)備均有護(hù)罩和安全提示。

7: 危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)有獨(dú)立的專用倉庫, 并有制度限制其最高存放量。8: 易泄露的危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)有第二次防泄露設(shè)施。

8: 接觸危險(xiǎn)化學(xué)品的員工工廠應(yīng)免費(fèi)配發(fā)護(hù)目鏡、活性碳口罩、橡膠手套, 其它高風(fēng)險(xiǎn)工種還應(yīng)視其需要免費(fèi)配發(fā)頭部、耳部、手部、腳部、呼吸系統(tǒng)保護(hù)器具和專用工作服。

9: 使用危險(xiǎn)化學(xué)品作業(yè)的車間應(yīng)設(shè)置洗眼臺。10: 有毒氣體和粉塵應(yīng)有抽風(fēng)設(shè)備將其抽出室外。11: 所需個(gè)人防護(hù)設(shè)備清單和免費(fèi)發(fā)放記錄。

12: 化學(xué)品／危險(xiǎn)品安全處理程序、物料安全性資料表(MSDS, 表上應(yīng)有急救辦法)、及相關(guān)培訓(xùn)記錄。13: 意外事故／隱患調(diào)查報(bào)告。14: 機(jī)器設(shè)備清單。

15: 機(jī)器保養(yǎng)、維修程序, 包括機(jī)器保養(yǎng)、維修卡或記錄。16: 相關(guān)機(jī)器維修人員(機(jī)修或受影響員工)培訓(xùn)記錄。17: 作業(yè)環(huán)境危害的評估報(bào)告及整改記錄。C: 消防安全 1: 安全出口

a: 工廠每個(gè)車間和每個(gè)宿舍樓層至少有兩個(gè)安全出口, 且不得上鎖。

b: 每個(gè)安全出口的正上方懸掛熒光指示燈, 有拐彎的通道還應(yīng)在拐彎處懸掛帶箭頭的熒光指示燈, 指示逃生方向。所有熒光指示燈要明顯, 能讓所有人看得到。c: 每個(gè)安全出口的旁邊必須懸掛本車間的消防疏散圖, 且有文字說明, 能明確指引員工在災(zāi)害事故發(fā)生時(shí)疏散逃生。

d: 每個(gè)消防疏散圖除標(biāo)明“我在此” 圖標(biāo)﹙即我現(xiàn)在所處的位置﹚和方向圖標(biāo)﹙上北下南﹚外, 還應(yīng)標(biāo)本車間所有消防器材的類型、數(shù)量、編號和存放位置并讓每個(gè)員工熟知。2: 安全通道

a: 每個(gè)車間、公共走廊和物料倉庫除用黃色油漆劃定的工作區(qū)域、物料存放區(qū)域外, 還須將員工進(jìn)出的活動區(qū)域用黃色油漆劃定消防通道, 此通道平常供員工行走, 嚴(yán)禁堆放雜物成擠占該通道, 一旦發(fā)生火險(xiǎn)可供所有員工順利地疏散逃生, 安全通道的黃色油漆線寬度應(yīng)≥12CM。

b: 所有逃生指示箭頭均應(yīng)劃在安全通道的中央并正確指向安全出口, 每20M長的安全通道不得少于一個(gè)指示箭頭, 每個(gè)箭頭的寬度應(yīng)≥15CM, 長度應(yīng)≥80CM。c: 有條件的工廠可使用熒光油漆。3.應(yīng)急照明燈

a: 工廠所有的辦公區(qū)域、生活區(qū)域、生產(chǎn)車間、物料倉庫、公共場所、公共走廊均應(yīng)安裝應(yīng)急照明燈。

b: 每個(gè)應(yīng)急照明燈均應(yīng)安裝在安全通道上方, 照射方向應(yīng)與逃生箭頭指示的方向一致﹙指方安全出口﹚, 且每個(gè)應(yīng)急照明燈的照明距離原則上不得大于30M, 總數(shù)應(yīng)≥安全出口的數(shù)量。3: 火警警鈴

a: 工廠應(yīng)保證每個(gè)車間或每個(gè)樓層設(shè)有1個(gè)火警警鈴。

b: 工廠應(yīng)保證每個(gè)月均有專職人員負(fù)責(zé)火警警鈴的檢測和維修, 以保證火警警鈴時(shí)刻處于完好狀態(tài), 并存有檢測和維修記錄備查。

c: 工廠應(yīng)保證培訓(xùn)課程中設(shè)有此項(xiàng)知識培訓(xùn), 并使每個(gè)員工熟知火警警鈴的使用方法和作用。4: 消防栓

a: 工廠應(yīng)保證每個(gè)消防栓的器材完整、箱體完好并至少每月有專職人員檢查一次, 如箱內(nèi)器材丟失或箱體破損要及時(shí)補(bǔ)充和修繕并存有檢查、補(bǔ)充和修繕記錄備查。

b: 每個(gè)消防栓的門上應(yīng)用紅色油漆標(biāo)明“消防栓” , 正下方地面應(yīng)用紅色油漆劃定禁放區(qū), 嚴(yán)禁堆放雜物并保持通道暢通。

c: 工廠的每個(gè)消防栓內(nèi)水帶的長度應(yīng)保證在出現(xiàn)火險(xiǎn)時(shí)能噴射到每個(gè)死角。d: 每個(gè)消防栓每月由專職人員檢查一次后須貼上封條, 以保證箱內(nèi)器材完好無損。5: 滅火器

a: 每確定一個(gè)需要安裝滅火器的地方至少要安裝2個(gè)滅火器﹙應(yīng)≥2個(gè)≤5個(gè)﹚。b: 每個(gè)安裝點(diǎn)所安裝的滅火器如大于8KG時(shí)離地距離應(yīng)大于0.15M小于1M, 如小于8KG時(shí)離地距離應(yīng)大于0.15M小于1.4M。

c: 每個(gè)滅火器安裝點(diǎn)的正上方應(yīng)用紅色油漆劃一條長30CM寬15CM的紅線, 并標(biāo)明“滅火器”。正下方地面應(yīng)用紅色油漆劃定禁放區(qū), 嚴(yán)禁堆放雜物以方便消防人員存取滅火器。

d: 每個(gè)滅火器應(yīng)保持干凈、氣壓充足, 至少每月有專職人員檢查一次并存有檢查和換藥記錄備查。

e: 化學(xué)品倉庫應(yīng)按庫房面積安裝煙感式自動滅火器。

6: 沙桶、沙包 , 有特殊需要的地方還應(yīng)設(shè)置消防沙桶和沙包。7: 消防知識培訓(xùn)和消防、逃生演習(xí)

a: 工廠必須定期舉行消防知識講座和培訓(xùn), 并設(shè)置消防宣傳專欄讓每個(gè)員工都知道各種消防器材的工作原理, 知道其使用方法。b: 消防知識講座和培訓(xùn)都必須存有記錄和圖片備查。

c: 工廠必須定期每個(gè)月或每個(gè)季度舉行一次消防演習(xí)和逃生演習(xí), 訓(xùn)導(dǎo)每一個(gè)員工掌握消防知識和災(zāi)難來臨時(shí)的逃生技巧。

d: 消防演習(xí)和逃生演習(xí)都必須存有記錄和圖片備查。8: 義務(wù)消防隊(duì)伍的建設(shè) a: 工廠必須成立消防工作委員會或消防工作領(lǐng)導(dǎo)小組, 并組建義務(wù)消防隊(duì)伍, b: 明確以法定代表人為第一責(zé)任人為原則和各級義務(wù)消防人員的崗位責(zé)任制。c: 制定緊急事故預(yù)案, 以應(yīng)對緊急事故的發(fā)生。9: 消防設(shè)施清單

a: 工廠應(yīng)制作每個(gè)車間、倉庫、宿舍或樓層的消防設(shè)施清單。

b: 每個(gè)車間、倉庫、宿舍或樓層的消防設(shè)施清單須張貼, 讓每個(gè)員工熟知。二：現(xiàn)場管理

1：生產(chǎn)現(xiàn)場管理﹙按5S要求﹚

1: 現(xiàn)場環(huán)境干凈、衛(wèi)生, 天花板無蜘蛛網(wǎng)和污垢。2: 地板完整、平滑, 劃定作業(yè)區(qū)域。3: 有安全飲用水和受管控的急救藥品箱。

4: 己受訓(xùn)急救員名單和急救箱藥品使用、填充記錄。5: 洗手間數(shù)目(男及女,包括廠房及宿舍)合理。6: 現(xiàn)場物品擺放井然有序。

7: 所有機(jī)器設(shè)備分布合理、整齊, 并每天擦試干凈, 無灰塵和油污。8: 機(jī)器設(shè)備日常保養(yǎng)、檢查記錄等。9: 有分隔使用的新員工培訓(xùn)場所。10: 車間溫度監(jiān)控制度、及相關(guān)監(jiān)測記錄。

11: 所有倉庫和包裝車間均須有干、濕溫度查核和防霉措施。

12: 員工上班紀(jì)律化, 著裝干凈整潔、佩戴廠牌準(zhǔn)時(shí)上下班, 不打架、不鬧事、不偷竊。

13: 生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化, 要訓(xùn)導(dǎo)員工嚴(yán)格按照操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè), 求安全, 提效率 ,講質(zhì)量。14: 系統(tǒng)掌控?cái)?shù)字化﹙生產(chǎn)系統(tǒng)要有每日和每月的生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表﹚。2：品質(zhì)管理

1: 有合乎要求的組織結(jié)構(gòu)和崗位工作職責(zé)。

2: 有各部門、各工序的品檢工作流程和符合國際標(biāo)準(zhǔn)的抽驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)﹙品管手冊或質(zhì)量手冊﹚。

3: 有最新型的測試和試驗(yàn)設(shè)備和符合國際標(biāo)準(zhǔn)的先進(jìn)檢測手段。

4: 有每一種成品或半成品的檢測報(bào)告, 包括供應(yīng)商提供的各種原材料的檢測報(bào)告。5: 對每道工序須有品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量容忍范圍﹙在作業(yè)指導(dǎo)書上注明﹚, 有對產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的監(jiān)管措施。

6: 對工廠的生產(chǎn)有每日的質(zhì)量檢測統(tǒng)計(jì)報(bào)表和每月的質(zhì)量檢測統(tǒng)計(jì)報(bào)表并有何工廠最高領(lǐng)導(dǎo)反饋的機(jī)制。

7: 有品管部門各個(gè)工種QC的培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)教材和培訓(xùn)記錄備查。三：環(huán)境保護(hù)

1: 有符合《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》的環(huán)境保護(hù)制度。2: 有環(huán)境保護(hù)責(zé)任人任命書。3: 工廠的衛(wèi)生制度和監(jiān)管措施。4: 環(huán)衛(wèi)人員的組織結(jié)構(gòu)和崗位工作職責(zé)。5: 預(yù)防職業(yè)病和傳染病的制度。6: 后勤服務(wù)人員的健康證。

7: 最近的廢料／危險(xiǎn)廢料／圾垃轉(zhuǎn)移單或回收單據(jù)證書。四: 其它文件 1: 法規(guī)文件

1: 《中華人民共和國勞動法》正本。2: 《法定最低工齡文件》正本。3: 《中華人民共和國義務(wù)教育法》正本。4: 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》正本。5: 《中華人民共和國大氣污染防治法》正本。6: 《中華人民共和國噪音防治法》正本。7.《中華人民共和國消防法》正本。8.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》正本。2: 政府管理機(jī)關(guān)批文﹙均需正本﹚

1: 營業(yè)執(zhí)照。2: 稅務(wù)登記證書。3: 進(jìn)出口許可證書。4 加班申請批文。5: 排污證。6: 空氣、噪音檢測報(bào)告。

7: 飲用水檢測報(bào)告。8: 衛(wèi)生許可證﹙如車間不適用則食堂要有﹚。9: 消防許可﹙合格﹚證。10: 消防年檢報(bào)告。11: 未成年工上崗批文。3: 自身文件﹙均需正本﹚ A: 工廠制度 1: 員工守則。

2: 商業(yè)原則和商業(yè)原則主管任命書。

3: 質(zhì)量手冊﹙按ISO9001-2000標(biāo)準(zhǔn), 要有質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、各工序品檢標(biāo)準(zhǔn)、品檢流程和反饋機(jī)制﹚。

4:部門管理制度 ﹙分各部門, 要求齊全﹚。

5: 外發(fā)加工管理制度﹙成品嚴(yán)禁外發(fā), 征得客商同意才能允許半成品外發(fā)加工, 還應(yīng)有知識產(chǎn)權(quán)和技術(shù)機(jī)密的保護(hù)措施﹚。6: 緊急事故處理辦法。7: 反恐應(yīng)急預(yù)案﹙如有必要﹚。8: 公司及各部門組織結(jié)構(gòu)圖。9: 各部門崗位職責(zé)。B: 人力資源

1: 公司簡介(如有)和工資結(jié)構(gòu)文件。

2: OHSAS 18001證書、SA8000、或其它質(zhì)量體系認(rèn)可證書(如有)。3: 員工招聘程序和制度。

4: 員工檔案﹙入廠登記表、身份證復(fù)印件﹚, 員工考核記錄。5: 勞動合同﹙每個(gè)員工須持有副本﹚。6: 工會組織及其相關(guān)文件。7: 員工體檢報(bào)告﹙每年一次﹚。8: 員工培訓(xùn)計(jì)劃﹙分工種﹚。9: 員工培訓(xùn)教材﹙分工種﹚。10: 員工培訓(xùn)記錄﹙分工種、有實(shí)物﹚。11: 工時(shí)、工資記錄﹙最少一年﹚。12: 未成年工(16至18歲工人)名冊。

13: 未成年工識別、及未成年工保護(hù)政策、體檢證明及檔案。14: 工廠平面圖(生產(chǎn)廠房、及宿舍生活區(qū)等廠房樓面面積資料)。15: 宿舍房間面積、總數(shù)量、入住工人人數(shù)。16: 醫(yī)療室/醫(yī)生執(zhí)照、廠內(nèi)急救員名單和培訓(xùn)記錄。

17: 醫(yī)療緊急應(yīng)變措施、醫(yī)護(hù)人員／急救員守則(如有必要還應(yīng)有關(guān)于血液、及醫(yī)療廢品的處理辦法)。18: 工傷/疾病、意外事件等統(tǒng)計(jì)、趨勢分析、及相關(guān)糾正措施記錄。19: 環(huán)境健康安全事務(wù)統(tǒng)籌員／安全主任證書。20: 政府部門查廠記錄(消防、衛(wèi)生、勞動局等)。21: 工人社會保險(xiǎn)名冊，年檢證明、繳費(fèi)收據(jù)等相關(guān)記錄。C: 安全保衛(wèi)、消防 1: 保安值班、安檢記錄。2: 保安人員培訓(xùn)記錄。3: 義務(wù)消防員培訓(xùn)教材。4: 義務(wù)消防員培訓(xùn)記錄。5: 消防器材檢查、維修記錄。6: 消防、逃生演習(xí)報(bào)告。7: 義務(wù)消防隊(duì)組織結(jié)構(gòu)圖。8: 義務(wù)消防員崗位職責(zé)。9: 義務(wù)急救員培訓(xùn)教材。10: 義務(wù)急救員培訓(xùn)記錄。

11: 加熱及動火作業(yè)審批和監(jiān)管辦法。

12: 各車間、倉庫、宿舍或樓層消防設(shè)施布置圖﹙須張貼﹚。13: 《建筑物及廠房設(shè)施驗(yàn)收合格證》。D: 生產(chǎn)部門

1: 各工種、工序作業(yè)指導(dǎo)書。2: 各種機(jī)器的設(shè)備操作規(guī)程。3: 各工序安全標(biāo)示。4: 危險(xiǎn)化學(xué)品安全標(biāo)簽。5: 交、接和出、入庫單據(jù)。6: 生產(chǎn)日報(bào)表, 月報(bào)表。7: 外發(fā)加工單據(jù)和記錄。8: 生產(chǎn)設(shè)備清單。

9: 員工獎懲制度及相關(guān)記錄。

10: 員工投訴機(jī)制和合理化建議管理辦法。E: 品管部門

1: 品管部門組織結(jié)構(gòu)圖。2: 品管部門崗位職責(zé)。3: 各部門QC培訓(xùn)教材。4: 各部門QC培訓(xùn)記錄。5: 各部門品檢記錄和報(bào)表。6: 各種原材料、成品測試檢驗(yàn)報(bào)告。F: 倉庫

1: 半成品、成品進(jìn)、出倉單據(jù)。

2: 劃分物料存放區(qū)域，建立物料卡。3: 原材料進(jìn)倉檢驗(yàn)記錄。4: 不合格品退貨記錄。5: 先進(jìn)先出顏色管理辦法。6: 過期化學(xué)品處理記錄。7: 干、濕溫度查核記錄。8: 防霉措施和辦法。H: 財(cái)務(wù)部門 1: 報(bào)關(guān)單據(jù)。2: 進(jìn)出口記錄。I: 特種設(shè)備

1: 電梯檢測報(bào)告。2: 電梯操作員資質(zhì)證書。3: 鍋爐檢測報(bào)告﹙如適用﹚。4: 鍋爐工資質(zhì)證書﹙如適用﹚。5: 電焊工資質(zhì)證書。

6: 其它特種設(shè)備的檢測和人員資質(zhì)證書(如吊蘆、吊索、機(jī)動鏟車等)。

第五篇：新房上房流程及驗(yàn)房要點(diǎn)

收房時(shí)間：

大部分業(yè)主是第一次買房子，到了交房日，很是興奮，在第一、第二天去收房，在那兩天，同時(shí)來收房的人會很多，非常熱鬧，人來人往。而陪同驗(yàn)收房子的人不會有太多時(shí)間仔細(xì)的陪同你去看房子。

我們建議：最好是第三天或第四天分批集中，統(tǒng)一前往在現(xiàn)場既不要被熱鬧的氣氛感染，急著交錢收房，也不要失去耐心，沖工作人員發(fā)起脾氣，甚至在驗(yàn)房的時(shí)候“找碴兒”，一定要本著“新生活開始第一天”的心態(tài)，和開發(fā)商、物業(yè)公司配合好。

正常驗(yàn)收房子時(shí)間一般是持續(xù)2-3個(gè)鐘頭，建議早晨8：30去或下午2：30去。準(zhǔn)備工具

1個(gè)塑料桶、盆----用于驗(yàn)收下水管道

1個(gè)小榔頭----用于驗(yàn)收房子墻體與地面是否空鼓

1個(gè)塞尺----用于測裂縫的寬度

1個(gè)5米卷尺----用于測量房子的凈高

1個(gè)小電器----用于測試各個(gè)強(qiáng)電插座是否暢通

1個(gè)計(jì)算器----用于計(jì)算數(shù)據(jù)

1支水筆----用于簽字、記錄問題

1本備忘膠紙----用于發(fā)現(xiàn)問題隨手記錄粘貼

1把掃帚----用于打掃室內(nèi)衛(wèi)生

1個(gè)小凳子和一些報(bào)紙----用于時(shí)間長，可休息一下

驗(yàn)收準(zhǔn)備

驗(yàn)房時(shí)，一定要先驗(yàn)收，檢查過房屋沒了問題，或所有的問題都已得到圓滿解決后，再簽字。千萬不能同意先簽字再拿鑰匙看房驗(yàn)收。只要業(yè)主簽署了房屋交接單，辦理了入住手續(xù)，那么開發(fā)商就有可能會以“業(yè)主已經(jīng)認(rèn)可”為由，對質(zhì)量問題拒絕賠償。所以，在房屋交付時(shí)，業(yè)主們弄清楚該房屋是否已經(jīng)具備交付條件十分重要。前往驗(yàn)收房屋，并不意味著一定要最終簽署房屋交接單和辦理入住手續(xù)。業(yè)主相應(yīng)義務(wù)的履行，首先要存在前提，即開發(fā)商交付的房屋除了具備房屋交付的法律文件外，該房屋的實(shí)際質(zhì)量也應(yīng)當(dāng)符合規(guī)定。查驗(yàn)文件（三書一證一表另加交付使用通知書）

1、《住宅質(zhì)量保證書》原件---房主要帶走

2、《住宅使用說明書》原件---房主要帶走

3、《建筑工程質(zhì)量認(rèn)定書》原件

4、《房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目竣工綜合驗(yàn)收合格證》原件

5、《建筑工程竣工驗(yàn)收備案表》原件（上面必須有建設(shè)局同意備案章）---每一項(xiàng)都要合格，房主要帶走

6、《商品房面積測繪技術(shù)報(bào)告書》原件（上面必須蓋有徐州市房地產(chǎn)測繪隊(duì)或徐州市宏

偉測繪制圖公司的章）

7、《徐州市房地產(chǎn)開發(fā)住宅項(xiàng)目交付使用通知書》原件（蓋市建設(shè)局的章）

8、管線分布竣工圖(水、強(qiáng)電、弱電、結(jié)構(gòu))---房主可帶走

核實(shí)面積

面積結(jié)算是驗(yàn)房手續(xù)當(dāng)中比較重要的一項(xiàng)。請帶上契約或副本，確認(rèn)售樓契約附圖與現(xiàn)實(shí)是否一致，結(jié)構(gòu)是否和原設(shè)計(jì)圖相同。契約面積是期房的銷售面積，而在工程完工后，開發(fā)商還要請測繪單位對已完工的住宅樓進(jìn)行實(shí)測。測繪部門出示的面積實(shí)測表，就是開發(fā)商和我們要進(jìn)行面積結(jié)算的依據(jù)。

記住：要按購房契約約定的面積誤差的條款結(jié)算面積。

主要分?jǐn)傢?xiàng)目：

1、電梯間；

2、電梯機(jī)房；

3、水箱間；

4、樓梯間；

5、消防控制室；

6、一層門廳及值班室。

不分?jǐn)傢?xiàng)目：

1、人防工作間；

2、風(fēng)井

驗(yàn)收房屋

看完那些資料后，基本就可以去驗(yàn)收房子了，暫且先不要交付一切物業(yè)費(fèi)用及相關(guān)費(fèi)用，應(yīng)該在驗(yàn)收好后，再交付費(fèi)用。物業(yè)要求業(yè)主在拿鑰匙前先交物業(yè)費(fèi)無任何法律依據(jù)！從物業(yè)處拿鑰匙，分別應(yīng)該有樓層鑰匙、進(jìn)戶門鑰匙、信箱鑰匙等幾把(記得拿上那些工具)。也許在這之前，你已經(jīng)無數(shù)次來看過房子了，但你最好還是跟在物業(yè)或工程部人員的身后去驗(yàn)收房屋。如果房子和契約約定的一樣，且沒有質(zhì)量問題，你就在收房單子上簽字。如果在驗(yàn)收的時(shí)候發(fā)現(xiàn)問題，一定要當(dāng)場請施工單位及時(shí)維修，維修后再重新驗(yàn)收房屋。

1、看墻壁

首先仔細(xì)檢查每個(gè)房間墻體是否平整，墻壁是否有裂紋，房頂上是否有裂縫（沒有裂縫最好，有裂縫得看是什么樣的裂縫。一般來說，與房間橫梁平行的裂縫，屬眼下的質(zhì)量通病，雖有質(zhì)量問題，但基本不妨礙使用；如果裂縫與墻角呈45度斜角，甚至與橫梁呈垂直狀態(tài)，那么就說明房屋沉降嚴(yán)重，該住宅有結(jié)構(gòu)性質(zhì)量問題）。包括門窗、陽臺等部位有無開裂現(xiàn)象(陽臺裂縫危險(xiǎn)大)。內(nèi)墻墻面上及房屋頂部是否有麻點(diǎn)。（這種麻點(diǎn)專業(yè)稱“石灰爆點(diǎn)”，是石灰水沒有經(jīng)過足夠時(shí)間的熟化所致。如有麻點(diǎn)，對室內(nèi)裝潢將帶來很大的不利影響。）墻身頂棚有無部分隆起，用小錘輕敲一下有無空聲。墻身、頂棚樓板有無特別傾斜、彎曲、起浪，隆起或凹陷的地方。

2、看地面

仔細(xì)檢查地板是否平整，地面有無空鼓、開裂、起砂的情況。如有空鼓，一定要責(zé)成陪同驗(yàn)房的相關(guān)人員盡快修復(fù)。同時(shí)，最好驗(yàn)一下地平，驗(yàn)地平就是測量一下離門口最遠(yuǎn)的室內(nèi)地面與門口內(nèi)地面的水平誤差。驗(yàn)這個(gè)，很多時(shí)候也可以體現(xiàn)開發(fā)商的建筑質(zhì)量。一般來說，如果差異在2厘米左右是正常的，如果出這個(gè)范圍，你就得注意了！

3、查滲水

最好是在房子交樓前，下大雨后的第二天前往視察一下。這時(shí)候墻壁如果有問題，幾乎是無可遁形的。查看一些墻體是否有水漬，特別是一些山墻、廚房衛(wèi)生間的頂面、外墻等地方，如有水漬，說明有滲漏，務(wù)必盡快查明原因。頂層住戶更應(yīng)檢查頂層是否滲漏。（特別留意廁所頂棚有否油漆脫落或長霉菌。墻身、墻角接位有無水漬、裂痕）。

4、試門窗

查防盜門框是否灌漿，開關(guān)是否太緊或太松，門縫隙是否太大，門四邊、角是否平整，門開關(guān)有無特別噪音，門是否有破損，防盜門開關(guān)是否有障礙，對講系統(tǒng)是否正常，單元門能否受控打開等。

窗扇開關(guān)是否靈活，是否磕磕碰碰。是否能關(guān)嚴(yán)，隔風(fēng)、隔音的效果如何。窗框是否變形，與墻體是否吻合無縫隙，鎖扣是否正常，能否鎖緊，是否靈活，玻璃是否完好，是否平整、干凈、明亮，窗臺下是否有水漬（如有可能是窗戶漏水），查看密封膠條是否完整牢固。陽臺護(hù)欄是否牢固。

5、量層高

用5米卷尺即可，看凈高是否符合要求（購房合同中的層高減去20公分樓板及面層厚度，再減去2公分允許誤差，余數(shù)就是房屋的凈高）。房屋最高、最低處是否相差（是否傾斜），房間是否是長方形，是否兩邊的長度不一致。

6、查上水

打開龍頭察看，盡可能讓水流大一點(diǎn)、急一點(diǎn)，主要看看水壓。還要仔細(xì)察看水管經(jīng)過的墻地面有無水漬，重點(diǎn)察看拐彎、分叉的地方，有無漏水。有條件的用打壓機(jī)做打壓試驗(yàn)：

水管壓力在0.6MPA，保持時(shí)間10分鐘。如果壓力達(dá)不到或下降0.05MPA以上，就說明水管有漏水現(xiàn)象。

7、查下水

用桶或盆盛水，再向各個(gè)下水管處灌水，分別是馬桶下水，臺盆下水、浴缸下水、廚房下水和衛(wèi)生間、陽臺地漏等，基本是每個(gè)下水口應(yīng)灌入兩盆水左右，應(yīng)聽到咕嚕嚕的聲音和管口表面無積水。下水道漏水是否迅速順利（打開地漏，水是否迅速漏下）。有興趣的可以做通球試驗(yàn)（乒乓球），檢查下水道內(nèi)是否有雜物。為什么要這樣呢，因?yàn)樵诠こ淌┕r(shí)，有一些工人在清潔時(shí)往往會“偷懶"。把一些水泥渣倒進(jìn)排水管，如果這些水泥較大的話，就會在彎頭處堵塞，造成排水困難。

8、驗(yàn)防水

驗(yàn)收防水的辦法是：用水泥沙漿或石膏、粘土做一個(gè)門檻堵著衛(wèi)生間的門口，地漏等下水需要塞實(shí)(記得可拉扯掉的)，然后在地面放水，淺淺就行了(約高2cm)。然后約好樓下的業(yè)主在24小時(shí)后查看其家衛(wèi)生間的天花。主要的漏水位置是：樓板直接滲漏、墻頂連接處、管道與地面的接觸處。

9、查電路

關(guān)閉分閘，檢查各個(gè)分閘是否完全控制各分支線路。用小電器測試各個(gè)強(qiáng)電路是否暢通。檢查總閘是否能控制室內(nèi)的燈具及室內(nèi)各插座，方法是拉閘后戶內(nèi)是否完全斷電。是否有漏電保護(hù)器，漏電試驗(yàn)是否跳閘，控制閘具應(yīng)分開，如室內(nèi)應(yīng)設(shè)置控制燈光的閘具和控制插座的閘具，空調(diào)的插座應(yīng)與其他線路分開。檢查開關(guān)、插座的牢固程度，插座是否正常通電，有無防護(hù)措施？電燈是否都亮？開關(guān)是否正常？

10、驗(yàn)收附屬設(shè)施

核對買賣契約上注明的設(shè)施、設(shè)備等是否有遺漏、品牌、數(shù)量是否相符。通常在這方面，應(yīng)該沒什么大問題，但是也要仔細(xì)核實(shí)。總體上應(yīng)做到室內(nèi)清掃干凈，無污物，達(dá)到窗明地凈，地漏等處無堵塞雜物。

至此，室內(nèi)部分驗(yàn)收結(jié)束，將水、電等表的讀數(shù)看清楚，記錄下來，一般讀數(shù)不大，還是讓物業(yè)人員記一下的好。如果有不認(rèn)可的房屋質(zhì)量問題，應(yīng)當(dāng)書面向物業(yè)管理公司說明有關(guān)情況，必要時(shí)請隨同的物業(yè)管理人員簽字認(rèn)可，以作為業(yè)主已經(jīng)履行驗(yàn)收義務(wù)的證據(jù)。驗(yàn)收公共環(huán)境

樓盤的交付，必然涉及到與樓盤使用相關(guān)的配套設(shè)施的同時(shí)交付，如果交付時(shí)樓盤四周綠化等配套等還沒有完工，除非業(yè)主與開發(fā)商在契約中就某些事項(xiàng)作了特別約定，否則該樓盤肯定不具備交付條件。合格的樓盤須做到“五通一平”，即燃?xì)狻⑸纤㈦姟⑽鬯⒙吠ǎ黄郊礃乔?米、樓后3米場地要平整，不準(zhǔn)堆積建材或雜物，以確保進(jìn)出安全。注意查看電梯箱體本身、電梯門是否正常，樓道、樓梯有無質(zhì)量問題。應(yīng)該裝修完畢并能正常使用。住戶的郵政信箱如何設(shè)置需要開發(fā)商明確。消防設(shè)施是否可用。各位業(yè)主應(yīng)當(dāng)提高對公共部位的關(guān)注程度，特別是對本樓層的公共部分。

物業(yè)收費(fèi)

檢查完這些工作，如果沒問題的話，那就交錢去吧！

業(yè)主在辦理房屋驗(yàn)收入住手續(xù)時(shí)，不可避免地將遇到入住的費(fèi)用問題。當(dāng)然在正常情況下，如果物業(yè)管理公司能夠出示經(jīng)物價(jià)部門審核的收費(fèi)依據(jù)，業(yè)主應(yīng)當(dāng)交納相應(yīng)費(fèi)用。但是，物業(yè)收費(fèi)應(yīng)當(dāng)規(guī)范、透明，且應(yīng)得到物價(jià)部門批復(fù)，并應(yīng)當(dāng)使用正規(guī)收費(fèi)發(fā)票。否則，在行政許可之外的收費(fèi)，盡管其存在合理性，但仍屬于違規(guī)收費(fèi)，業(yè)主就有權(quán)拒絕交納。