第一篇：招標辦財務管理制度

財務管理制度

第一條 為加強財務管理，根據現行國家有關法律、法規及財務制度，結合本辦具體情況，制定本制度。

第二條 辦領導班子是本單位財務工作的領導集體，對單位財務工作負有領導責任，重大的財務支出等事項實行領導班子集體研究決策。

第三條 堅持會計人員持證上崗制度，嚴密內部牽制手續，實行印鑒與支票分開保管。單位財務負責人加強財務支出合法性、憑證合規性的事前審核，凡報銷的原始憑證必須具有經辦人、證明人、會計和財務分管領導簽名后，再按程序報主任審批。

第四條 嚴格遵守銀行現金管理制度，按月核對銀行存款，盤點庫存現金，日清月結，確保賬實相符。單位不得私設“小金庫”。不允許組辦各類培訓班、或以出售專業書刊的名義收費。

第五條 專項經費的管理。堅持?？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴格分清專項經費與日常公用經費的支出界限，不得相互擠占挪用。

第六條 嚴格執行開設銀行賬戶的有關規定，開設賬戶必須報經財政局、人行批準，不得擅自開設銀行賬戶。嚴格按照“零余額”賬戶管理規定，及時劃轉賬戶余額，不得套取現金、轉移資金。按規定的程序申請撥付資金，并按核定的支出內容使用資金。

第七條 嚴格規范資產的核算，定期開展財產清查，資產的增減須及時入帳，保證賬實相符；明確資產管理部門以及使用人、保管人的責任，建立健全實物資產管理卡片、臺賬。

第二篇：退管辦財務管理制度

退管辦財務管理制度

1、為嚴格財經紀律，確保離退休經費的合理使用，特制定本制度。

2、科室負責人為離退休經費管理的第一責任人，按照處財務制度負責對離退休經費的管理使用與合理分配。

3、按照“總賬定方向，分賬不漏項”的原則制定、季度、月份離退休經費使用計劃，呈報給科室負責人審核，經科室負責人審核無誤后報請處主管領導批準。

4、離退休經費使用實行一事一批制度，對每項支出經費都必須以書面報告的形式呈報給科室負責人，由科室負責人審核后確屬合理支出的，簽字蓋章后報請處主管領導簽字批準。

5、報銷手續應嚴格執行處財務規定，經辦人持處主管領導批準的報告以及經辦人簽字、審批齊全的發票交會計做支付憑證后，交由出納辦理現金支付事宜。

第三篇：酒店籌建辦財務管理制度

目的：

為盡快理順財務管理，規范用度運作程序，完善內部管理體系，明確界定用度申請、物品申購、審批、采購、耗用與報銷等各環節的責任，特制定以下財務管理制度： 程序：

一、用度范圍：根據準備組的實際情況，將用度分為四大類：

1、生活設施：指準備組職員生活使用的設施裝備；

2、生活開消：指準備組職員在正常情況下的生活伙食、餐費的開消；

3、工作聯系：指與合作單位聯系工作所產生的車費、接待費、資料打印費等；

4、市場考察：指對同行單位考察的門票、車費等相干用度。

二、用度管理流程：

三、用度審批與物品的申購流程：

部分 采購部 財務部 總經理（2000元以下平常開支、平常消耗物品）總公司（2000元以上工程、業務、大額物品購置）

1、生活設施：使用部分負責人根據公司生活或辦公的實際需要，照實填制《申購單》，并說明緣由，送財務負責人復核，報總經理簽署，經總公司董事長審批后送采購部分采購；

2、生活開消：準備組職員在正常情況下的生活伙食、餐費，由使用部分負責人每個月按計劃填制《用度申請單》，送財務負責人審核，呈總經理審批后，報總公司審批。

3、工作聯系：指在與合作單位洽商工作所產生的車費、接待費，車費按實際乘車票據報銷，注明乘車時間、路段；接待費2000元/次以下由總經理簽署，2000元/次以上報總公司董事會審批。

4、市場考察：按工作進展的需要，由準備組提早申請，列明考察單位、門票和車費，由準備組總經理審批！

5、籌建辦財務實行錢、賬分開管理，為了控制用度開支情況，準備組賬目必須每3天向總經理匯報一次。

四、物品采購

1、公司的一切物品、材料由采購同一購買，特殊用處、專業性強的物品，由部分派專業職員協同一起購買；

2、采購部必須憑審批齊全的《申購單》進行采購，遵守貨比三家的原則，嚴格依照《申購單》的要求，保質、保量、準時、快捷的購回所需物品；

3、未經總經理批準，任何部分不得自行采購物品，否則不予報銷。

五、報銷

1、購回物品單據的報銷必須附有：(1)《申購單》(2)供給商發票，并注明地址和電話號碼(3)各單據要求同

一、齊全；

2、采購單據需交采購負責人或聯系人簽字，經使用部分經理和財務負責人復核，呈總 經理審批后，到財務部報銷；

3、財務必須嚴格遵守各項報銷制度，并進一步核對各單據的正確性，對不符合手續和 報銷制度的，可以謝絕報銷。

六、物品使用

1、對固定資產和低值易耗品由財務部納進物業管理范圍，并由部分確定物業責任人，對固定資產和低值易耗品的申購、挑唆、使用、維修、報廢等各方面進行跟蹤管理，并及時知會董事長；

2、對平常耗用品由財務部針對各部分計劃情況，進行定額管理，對超定額的使用由財務部進行監視把關；

七、崗位責任

1、總經理：全面負責公司的用度管理，對整個準備辦的用度管理負領導責任；

2、財務負責人：是用度管理的中心，代表總經理行使用度管理監視職能，對用度負管理及監視執行責任。

3、部分負責人：是用度和物料管理的重要環節，直接收理本部分物料，制定本部分物料管理方案，落實具體負責人，負責物料的使用、保養，對物料的過失和損失負經濟責任。

4、采購員：負責物料采購環節的管理，對采購中發生的質量、數目、價格過失負責賠償責任。

第四篇：招標辦工作總結

國資、招投標辦公室2013工作總結

我科在院黨政領導的高度重視、在院招標領導小組的帶領下及紀委的監督下與醫院相關部門大力支持與配合下，以科學發展觀為統領，以醫院發展規劃為契機，按照“依法采購、節約資金”的原則，全面貫徹落實好《河南中醫學院招標投標暫行辦法》之規定，提高工作質量和服務水平，有效預防商業賄賂，截止到2013年12月31日止，年實現招標支出 5455.42 萬元。為提高資金使用效益、維護醫院公共利益、保護招投標當事人合法利益、促進黨風廉政建設以及構建公開、公平、公正、和諧的招標環境作出了積極工作，招標工作又跨上了一個新的臺階?，F將2013工作總結如下：

招標方面工作：

一、基本情況

勤奮踏實工作，實現既定目標。

1）、保質保量的完成了2013年招標工作計劃：截止到2013年12月31日，共計招標項目：48 項、其中工程類招標項目：10項、通用設備：7項、醫用設備：31項、議標項目：5項，聯合招標項目：3 項。招標金額合計為： 5455.42萬元。

其中：工程類招標總金額:2733.3萬元

醫用設備類招標總金額：2467.5萬元 通用設備招標總金額：254.62萬元 2）、保證質量、降低成本、維護醫院公共利益，按時完成了預算招標工作，確保了醫院醫療、教學工作服務。

3）、規范了招標投標程序，與院紀監察室共同進行投標人資格預審。嚴把資格審查關。實行標準化的招標文件、提高招投標的合法性、時效性和經濟性。

4）、進一步完善了招標信息發布渠道，招標信息在我院院網與河南招投采購綜合網同時發布。能以其為平臺，完善招標監督體系，使招標信息、評標辦法、中標結果等得到全面公開，為促進廉政建設服務。

5）、發揮政府采購招標資源，利用其統一招投標平臺的規模優勢和導向作用，確保2013重大項目招標任務順利進行。最大限度的節約了資金。確保資金有效使用。

6）、做深、做細、做實招標項目的市場采價工作，年內組織招標項目達30多次，標前考察、論證及標后考察多達三十余次。對招標項目的技術參數要求及價格做了最充的了解，準確把握招標動態。

7）、健全管理體制，為進一步完善招標工作，在學習了解學院、一附院、二附院的招投標管理辦法的基礎上，對我院現行的《招標管

理辦法》進行了修訂，初稿已于10月底交至我院招標領導小組。

8）、做好招標管理的基礎性工作，擬制招標文件、發布招標信息、發售標書，組織開標、評標、審標，整理開標會議記錄、對已完成的的招標項目進行整理裝訂，制做成《招標資料匯編》。

9）、貫徹落實《河南中醫學院第三附屬醫院招標投標暫行辦法》，按其規定的采購方式開展招標工作，對招標前、招標中、招標后全程進行管理，做到不參與不干擾評審工作。

10）、負責招投標方面政策法規的收集，提供招標咨詢服務，處理投標人的問訊、異議及要求，受理供應商的詢問或書面質疑，協助紀委監督部門處理投訴事項。與相關科室一起考察論證解決招標過程答疑案例。

11）、協助有關部門對已招標項目合同匯審、整理、簽訂、實施驗收工作，確保各項目的招標無脫節。

加大管理力度，提高經濟效益。

今年以來，我院為創三甲整體發展迅猛，招標規模也不斷擴大。在時間緊、任務重的情況下，我們在人員少、工作量大的狀態下，從科室申請到信息發布、資格預審、標前考察與科室一起修訂參數、招標文件的制作、開標、評標、定標、合同簽訂，環環相扣，沒有一絲一毫的疏忽。每次，開標前對將開標的項目進行多方深入了解，合理制定參數，構建的“行為規范、相互協調、公正透明、廉潔高效”的招標工作機制。

二、主要做法

在校紀委強有力的監督下，將“公平、公正、公開及誠實信用”的原則貫穿于招標過程的每一個環節。在總結以往招標經驗的基礎上，通過以下三個方面的舉措，進一步提高了招投標工作質量，降低了價格。

（一）積極探索，創新舉措，進一步規范招標工作。

1、防止投標中的竄標現象，同時減少流通環節，有利于降低虛高價格，實行不定品牌只定技術參數競爭性談判式評、議標，進行多輪詢標壓價，加劇了投標商之間的競爭。

2、實施最高限價制。在工程類項招標前，通過招標形式確立兩家咨詢造價公司對項目進行工程造價，通過科學的方法限定最攔標價，在滿足我院項目招標需要的前提下選擇價格最低的投標單位中標。

（二）增強服務意識，提高透明度，降低投標成本。

1、針對歷次投標過程中，投標單位對招標流程、要求、原則不甚了解而易出現的問題，積極耐心細致地向投標單位答疑，反復強調招標原則、招標過程中投標商應該注意的事項。事實證明答疑增加了

招、投標雙方相互間的了解，提高了投標質量，減少了廢標、棄標的發生率。

2、每次招投標活動，堅持嚴格執行信息發布制度，提前《我院院網》《河南招標采購綜合網》上發布招標信息，年發布信息達 40多條，確保了招投標信息真實、準確、可靠。對小額專項或零散招投標活動，通過市場考察、上門談判等形式，至少邀請3家以上投標商參與競爭和競標，如：空調、電腦、藥房藥柜、極大的提高了辦事效率。

3、由院紀委對招標全過程進行了實時跟蹤，做到程序公開、評分公平、執行公正，優化了招、投標工作環境，保證了招、投標工作的順利進行，最大可能避免或減少了人為因素。

4、嚴格遵守招標紀律，在整個招標過程中，不吃請、不收受、不私下與招標人接觸、不透漏招標工作信息。評標是時對所有評標品種按照確定規則進行記名投票表決，并接受所有投標單位的監督、咨詢、申訴、舉報，從而使招標工作真正實現了全過程的公開透明。

5、招標資料檔案管理步入正軌，對招標資料檔案進一步進行規范和完善，重新分類、整理、歸檔，專人負責管理，今年共整理招標資料檔案近10余冊。

三、存在的問題及打算

1、項目立項時，使用部門對所要采購的標的物不了解，品牌要求單

一、規格型號簡單化、技術參數表達不準確，導致開標時對招標文件中參數制定不全面，對產品定位不明確。

2、評標辦法有待進一步完善，隨著貨源和供應渠道趨向多元化，市場價格的放開，隨行就市、競爭激烈、一物多價，給招標工作增加了難度。

3、開標時，標委分工不明確，下一步應將專家組與商務組分開有針對性的進行評標，杜絕低價竟爭的現象。

4、建立評標專家資料庫制度，一是對評標專家進行了資格審查、業務培訓，有效地提高了評標專家隊伍的質量及時查找招標計劃中存在的問題，提高招標質量和工作效率；為領導提供有價值的決策參考。

5、加強業務培訓和理論學習，提高招標工作人員的綜合素質。通過加強崗位練兵、加強學習，增強工作實踐等方式，不斷提高招標人員的職業素質；加強作風建設，嚴格工作紀律，預防商業賄賂，樹立良好的招標形象；努力加強自身建設，自覺樹立起正確的人生觀和價值觀，進一步提高招標工作人員的法制意識、思想意識、服務意識和業務工作水平。

二、國資方面：

1、進一步規范了我了院的國有資產管理工作。按照省財政廳、省中管局和學院國有資產管理處要求，完成了本的針推學院、三附院教學儀器設備和各種國有資產的統計建檔、信息錄入和匯總上報工作。2、5-6月份國資科人員對醫院新病區的國有資料進行逐一統計匯總，與物資科和財務進行對照統計。3、7月份按照財政廳要求，完成了2013年我院國有資產的上報工作。4、7月份財務產、總務科、口腔科、審計室共同組成評估小組醫院口腔科資產評估工作。5、12月份，外科樓投入使用后，我科人員對舊病區四個病區的資產進行了統計匯總。

附件：

1、2013年招標工程項目一覽表 2、2013年招標醫用設備項目一覽表 3、2013年招標通用設備項目一覽表

第五篇：招標管理制度

招 標 管 理 制 度

**集團**************有限公司 目錄

第一章總則...............................................................3 第二章組織領導與管理機構.................................................3 第三章招標范圍和免招標的安排.............................................3 第四章招標工作要求.......................................................4 第五章招標程序與招標計劃安排.............................................5 第六章審批流程及審批權限................................................11 第七章招標活動中各部門職責..............................................11 第八章監督管理..........................................................13 第九章禁止與罰則........................................................13 第十章附則..............................................................14

第一章總則

第一條 為促使****地產項目的招標管理工作實現“規范、科學、增效”的目標，現依據國家招投標法，結合本公司的實際情況，制定本《招標管理制度》（以下簡稱為：本制度）。

第二條 在本公司內，凡屬于本制度第三章“招標范圍”列示項目的發包或分包事項均屬本制度調控。

第二章組織領導與管理機構

第三條 為加強對招標管理工作的領導，本公司成立“招標工作領導小組”，其成員主要由總經理、副總經理、招標采購部負責人、成本負責人組成四人領導小組全面領導本公司招標工作：

1、批準本公司招標管理制度及其各項管理規范和細則；

2、決定招標管理工作的重大事項。

第四條 招標采購部是集團地產項目唯一的招標主管部門，負責全集團地產項目招標工作的管理、組織和實施。

第三章招標范圍和免招標的安排

第五條 在本公司內，除本章第六條“招標例外”外，凡單項事項發包或分包的“類別和估價”(估價由成本部或需求部門給出)符合下列標準的，均需要按照本制度的程序和規定，實行公開招標或邀請招標。

1、施工：估價在**萬元及以上的施工項目的發包，以及施工承包項目的分 包（含勞務分包）等。

2、服務：估價在**萬元及以上的勘察、設計、監理、代理公司、廣告發布等。

3、物資（資產）購銷：估價在**萬元及以上的固定資產、周轉材料、主要和其他材料、低值易耗品、機械配件的采購、運輸及銷售、處置等。

4、租賃：估價在**萬元及以上的固定資產、周轉材料、器具儀表等的外部租賃。

5、其它：估價在**萬元及以上的或招標工作領導小組已決定招標或國家法律法規明確需要招標的事項。

第六條 招標例外：符合下列情況之一的項目發包或分包，可以不進行招標。但需求部門必須填報《免招標申請表》，經過相關部門審核、報董事長批準后實施。

1、僅有唯一投標人的：指由于業主方指定、設計指定、地方壟斷等原因，阻礙了其他投標人競爭，形成唯一投標人局面。

2、本公司內部各單位之間發生的發包或分包事項、并經雙方商談一致的。

3、同一項目、同樣內容、一年內已經招標，且市場行情變化不大的。

4、因工期、技術或其他原因造成無法按本制度實施招標程序的。第六條 招標采購部收到申請人提交的《免招標申請表》時，應立即完成相應審核工作，并及時按審批權限報批。

第四章招標工作要求

第八條 嚴禁將應招標事項，通過“化整為零”等肢解方式規避本制度的調控。

第九條 評委（原則上由招標組成員組成，可根據具體情況補充專業人員）在接到評標通知后沒有正當理由不得無故拒絕，應按通知時間準時到達指定地點。

第十條 保密原則：凡參與招標的人員要自覺做好標底、投標人信息、投標 文件、評標、定標等內容的保密工作，以防止影響招標的公正與效果。

第十二條 評標紀律：評委中途不得退場、不得私下接觸投標人，不得向外界透漏評標信息；應嚴格按評標辦法獨立進行評標，不得發表具有傾向性、誘導性的見解，不得對其他評委的評審意見施加影響。

第五章招標程序與招標計劃安排

第十三條招標文件

13.1招標文件由招標采購部負責編制,但技術標部分由立項部門或設計部負責填寫、商務標部分由成本部負責填寫。

13.2招標文件必須包括但不限于：

1、招標內容

2、招標范圍

3、標段劃分情況

4、項目簡介

5、工期節點安排

6、質量要求

7、技術方案

8、對投標人資格審查的標準

9、投標報價清單

10、開標、評標程序及評標辦法

11、擬簽合同范本

12、投標文件格式

評標方法如不宜對外公開，至少應該在內部存檔的招標文件中予以明示，所有招標小組人員應該在招標辦法及評標辦法上簽字確認。

擬簽訂的合同范本必須采用公司標準范本。無標準范本的，由需求部門或成本部負責編寫合同草稿,法務部修改完善后由招標采購部負責按公司規定走合同審批流程。13.3招標文件編制完畢，必須辦理招標文件簽字流程審核通過后，由招標采購部發給投標單位；不按照規定流轉審批的，將追究相關人員的責任。

13.4投標單位對擬簽合同范本有異議的，立項部門根據有異議條款的分類情況，分別送相關部門復核。若我方同意異議條款，則對擬簽合同范本進行修改；若我方不接受異議條款，則可取消其投標資格或協商解決。

13.5因招標所需資料或材料不完善,多次溝通后仍然需求不夠明確而造成招標操作時間不足，招標采購部有權不予立項或招標完成時間順延。

13.6編制招標技術方案的原則是科學合理、經濟適用。招標方案不得以任何不合理的條件限制或者排斥潛在投標人，應以國家規范、標準或行業規范為準，當國家規范、標準與行業規范不一致時應以要求高者為準。

13.7招標技術方案不得以投標單位中任何一家的設計圖紙、生產（技術）標準作為方案中的技術標準，必須有此行業中5家以上大企業的技術標準能滿足此方案。當國家、行業無規范、標準時，投標單位的生產標準只能作為參照技術要求。

第十四條投標單位的確定

14.1招標采購部通過公司投標資源數據庫、合作伙伴名錄、電信黃頁、網絡、政府機構、集團公司推薦、合作單位推薦等途徑收集投標單位資源，把各路資源匯總成投標單位收集情況表。

14.2集團內所有部門均有權利推薦合格投標單位；

14.3招采部會同工程部、成本部對投標單位進行資格預審，填寫《投標單位收集情況表》，預審合格的投標單位，方可參加投標，資格預審必須公正、公平，不得對任何投標單位實行歧視性待遇。

14.4以下單位不得參與投標：

1、凡有偷工減料、以次充好或惡意欺詐等不良紀錄的單位不得參與投標；

2、在與我公司合作歷史上有不良紀錄的單位，兩年內不得參與投標；

3、新合作單位在其第一項重大工程項目未經驗收合格以前，不宜參加同類工程的投標。

4、任何掛靠他人企業的個人或單位不得參與投標。

14.5對投標單位的實地考察原則上應根據投標單位的數量選擇在第一輪開 標前或后組織完成,對符合以下條件的投標單位可免于考察：

1、以往中標單位（中標內容與本次招標內容相似）合作良好，經營資格滿足本次招標條件，且查驗以往考察報告內容無誤的。

2、本年內參加過同類項目投標，且已考察合格的。

14.6除可免于考察的單位外，所有參與投標的單位均應經過考察，考察不合格單位的技術標書不予評審。

14.7考察由招標采購部組織，提前以書面通知相關部門考察人員；考察人數原則上不少于四人；考察時不得接受被考察單位的宴請，不得索取、收受錢財、禮物，不得擅自向被考察單位透露考察結論。

14.8考察一般包括投標單位的在建項目考察、已竣工投入使用的項目考察和公司辦公地點的考察等，要核實投標單位的工商營業執照、經營資質證書、檢測報告、合作合同原件、業績項目的竣工資料及生產規模、設備狀況等，考察時發現資格審查資料弄虛作假的，考察結果為不合格。

14.9招標考察必須對所考察的單位做出明確的考察結論，考察不合格要詳細說明原因，考察人員必須對考察記錄內容的真實性和考察結論負責；由于考察人員工作偏差造成考察記錄和考察結論不實的，由考察人員承擔責任；如審批人認為考察記錄內容不能支持考察結論，可以要求調整考察人員重新考察并作出結論。

14.10考察費用由項目公司承擔。第十五條發標

15.1 招標前期工作完成后，由招標采購部向資格預審合格的投標單位發放招標文件。

15.2所有項目應按規定向投標單位收取投標保證金及圖紙資料費，因特殊情況不能收取投標保證金及圖紙資料費的項目須經總經理批準。（可據實際情況靈活掌握）

15.3 投標保證金及圖紙資料費由財務部收取。

15.4發標后，如資格預審合格的投標單位實際參投數量不能滿足制度要求，則應補充單位（可多渠道重新尋找）進行發標。對于補充的單位，可先行發放招標文件，但必須在技術標評標前完成資格審查。

15.5如資質要求限制了投標單位實際參投數量不能滿足制度要求時，立項部 門可提出合理調整資質要求的建議，經總經理審批后可補充單位進行發標。第十六條 標底確定

16.1成本部根據招標計劃及招標需要，在開標前完成標底編制（主體、園林、消防、強電、總平等重大項目可考慮委托造價咨詢公司編制）。

16.2編標人員不得以招標小組成員以外的身份參與評標事務。16.3 標底應為合理市場低價。

16.4 編制標底的依據必須與招標文件統一。16.5 開標之前，編標人員需嚴格保密標底。第十七條招標答疑

17.1 原則上，所有招標項目均應召開招標答疑會。

17.2 投標人對招標文件及相關招標資料有任何疑問，均需通過書面或電子郵件等可視方式體現。

17.3 招標答疑會由立項部門向投標人進行技術標答疑，工程部、設計部、成本部（或營銷中心）參評人員進行商務標答疑；答疑前，有關部門先進行內部協商。

17.4答疑會上投標單位的提問及答疑人員的答復應作答疑紀要。17.5投標單位在答疑時對技術方案的補充、優化情況，不作為技術標評定依據，但可作為經濟技術指標綜合評定的參考依據。

17.6答疑紀要應在次日前由立項部門編制完畢送招標采購部，并由招標采購部及時發送給投標單位，作為招標文件的補充部分。第十八條 回標

18.1收標書時，應由招標采購部負責填寫《招投標文件接收登記表》?；貥藭r，應檢查回標文件的密封性、標注及份數的完整性和及時性。投標文件應有專人看管，直至開標。

18.2 投標截止后，若合格投標文件數量不能滿足招標規定，招采部應立即組織補充投標單位，并根據實際情況合理調整招標時間。

18.3 所有投標文件均應在投標截止日期前送達，在投標截止時間后送達的投標文件，招標采購部可以予以拒收。第十九條 開標、評標 19.1開標由招采部組織。

19.2 開標前，必須確認各投標單位投標標書的密封性、合法性，且各投標單位應對評標定標原則進行確認。

19.3技術標開標時，評標人員應認真研讀招標技術方案與評分表，掌握招標項目的技術要點，討論確定統一評標標準。若招標項目有特殊性而需對標準評分表進行調整，須統一意見并簽名確認,根據需要技術標可提前開標。

19.4 技術標沒有響應招標文件的，投標單位的商務標將不予評比。19.5 商務標開標時（投標人不參加）公布投標報價，并可由投標人繼續修訂投標方案，若投標報價均高出標底價，須即刻與報價最低的三家單位進行議標，可能會幾輪議標后確認的價格作開標的最終報價。

19.6若有投標單位的投標報價低于標底價15%以上，在開標后，招采部和成本部及工程部必須對該單位的技術條件和報價進行認真清標并作分析復核。若技術復核不合格或有確切證據證明其報價不合理——低于理論成本價或原材料（半成品）采購價的，招采部有權取消最低報價單位的中標資格，以次低單位為初定中標單位。若技術復核合格，還要求中標單位提供履約保證金或銀行保函（合同額的5-10%以上）。

19.7 評標人員應認真研讀標書，對照招標要求和評分表，客觀公正地對評分表中的每一個分項進行評分，根據評分的結果決定投標單位是否合格；評標人員各自評分的平均分為最終評分，偏離平均分超過15%的個人評分為無效評分；評標人應對各自的評分結果簽名確認，若有不合格單位須說明不合格原因。

19.8 在評標過程中，如發現下列情況的，應否決投標人的投標文件：

1、投標人相互串通投標報價，排擠其他投標人的公平競爭，損害公司或者其他投標人的合法權益。

2、投標人以他人名義投標或者以其他方式弄虛作假，騙取中標的。

19.9 依本制度必須進行招標的項目的所有投標文件被否決的，招標小組應當依照本法重新招標。

第二十條綜合評定 20.1對于特殊或重大項目（雕塑、繪畫等特別注重藝術效果、技術水平、運行費用或有其他特殊技術要求的招標項目），經集團總經理審批后，可通過綜合評定確定中標單位。

20.2 綜合評定原則：由評定人員結合投標單位的評標報價與技術標評定情況，根據項目實際需要，選擇技術最好或性價比最高的單位中標。

第二十一條樣板封存與設計選板

21.1凡在技術標評標中進行過樣板評審的，均須進行樣板封存，并出具樣板清單作為合同附件。

21.2封板數量為4套，不足部分根據封存的母板進行復制分發。

21.3封板由招采部組織設計、工程部、營銷中心、成本部等相關部門人員共同簽字確認。

21.4 設計選板：通用材料的設計選板，必須在中標產品清單內選用。如需在中標單位的中標產品清單外選用時，必須經總經理批準。

21.5如因特殊情況，中標單位的產品不能滿足原樣板質量要求時，必須經原封板人員審查確定使用還是廢除；若廢除該中標單位則需重新立項招標。

21.6設計選板應考慮建筑成本，不能超出設計限額。第二十二條招標結果審批

22.1開標后，招采部負責中標單位審批表的在公司及集團的流轉簽批工作。22.2 招標結果須經相關主管領導審批后方能發布。22.3 審批流程及審批權限參見第六章。

22.4凡對招標結果有爭議的項目，由“招標工作領導小組”議定。22.5中標通知書由招標采購部簽發，發出后應于7個工作日內由招采部與中標人簽訂合同。

22.6 重新招標：所有投標均被否決或因中標人原因不能簽訂合同的，按流標處理，應當重新招標或按照招標控制價組織詢價比價或議標。投標人少于三個的，組織詢價比價或議標。第六章審批流程及審批權限

第二十三條 審批流程及權限

完成招標后，招采部將《中標單位審批表》及附上《中標通知書》、《標底價審核表》、《重大項目綜合評定表》上報審批；審批流程及審批權限按之前下發文件執行

第二十四條招標文件的存檔

與中標單位合同簽訂后3個工作日內，由招采部將招標文件、詢標記錄、中標通知書、合同等整理后交檔案室統一存檔。

第七章招標活動中各部門職責

第二十五條 各部門職責

25.1招標采購部為招標活動的主管部門，其主要職責：

負責組織本集團地產項目招標工作的整個過程，具體包括：編寫、匯總招標文件及評標辦法、組織投標單位的資格預審，組織實地考察、發標、答疑、回標、開標、評標。

1、貫徹落實本制度，執行“招標工作領導小組”的決定；

2、按照立項部門提交的年（季）度招標計劃組織招標；

3、擬定和修訂本制度；擬定和修訂招標管理工作的各項規范和細則；

4、全面負責招標過程的管理工作：（1）受理《招標申請》，安排招標計劃；（2）編制《招標文件》，發布招標信息；

（3）組織對投標人投標資格的審查與核準，發放《招標文件》；（4）組織審定招標控制價；

（5）擬定招標結論并按程序報批和公示；

（6）向招標人宣布招標結論、向中標的投標人簽發《中標通知書》。

5、組織或參與招標后的管理工作事項：

（1）負責招標過程所有文件和資料進行整理、歸檔。

（2）依據《招標文件》及其附件《中標通知書》等，參與審核招標人與中標人擬定的《合同》或《協議》；當執行過程中的合同或協議需要修訂或補充時，參與相關審核工作；

（3）組織對中標人的實際履約情況進行等級評定，并公示。

25.2項目工程部、營銷中心、設計部、前期部等為招標活動的立項部門，其主要職責：

1、負責向招標辦提交年（季或月）度招標計劃；

2、負責項目招標的立項和參與評標工作。具體包括：設計部審批通過的工程施工圖紙、材料樣板、招標技術方案及技術要求、投標單位推薦表、擬簽的合同范本、招標委托書、其它招標所需的資料（涉及營銷招標的由營銷總監審批）。

3、所有招標資料必須經項目總經理審核、總經理審批，并且必須在招標立項前完成。

4、由于立項資料不完整影響招標及工期由立項部門負責。

25.3 工程部、設計部（總工辦）為招標活動的技術審核部門，其主要職責： 負責審核項目招標的立項的技術方案、技術要求和參與評標工作；具體包括：招標技術方案及技術要求、施工圖紙、材料樣板、報價清單、投標單位推薦表、擬簽的合同范本及其它招標所需的資料，對招標過程中的技術標和圖紙及材料樣板審定負責，技術標還需報總經理最終審批。

25.4成本部為招標活動的商務標審核部門，其主要職責：

參與招標活動的全過程，具體工作內容包括：負責招標文件中的商務標的編寫、報價清單及標底、參與投標單位的資格預審、答疑、開標、評標等各環節，對招標過程中的商務標審定負責；

25.5 法務部負責合同初稿及定稿的審核。25.6 財務部為招標活動的協助部門，其主要職責： 負責相關費用的收取和退還工作。

第八章監督管理

第二十六條 監督機構：公司所有招標活動接受集團審計監察部的監督。集團審計監察部通過過程監督、檢查審計、舉報受理及查處等形式對招標工作進行監督。

第二十七條 過程監督：開標前，招標辦將招標事項報集團審計監察部，集團審計監察部視情況可派員對開標、評標、定標等過程進行現場監督。

第二十八條 檢查審計：集團審計監察部通過定期檢查審計或專項檢查審計等方式對本制度執行情況進行檢查審計，相關單位及人員應予以配合。

第二十九條 舉報受理及查處：對開標、評標、定標等招標活動有異議的或發現存在違規、違紀、違法行為的，相關利害關系人、公司職工等人員可以向集團審計監察部投訴、舉報，監督人員應本著公平、公正、高效原則進行核實、處理。

第九章禁止與罰則

第三十條 凡符合本制度規定范圍的招標事項，必須進行招標，不得肢解項目規避招標。

第三十一條 凡違反招標規定的事項，相關管理部門不得進行下一步工作（如：合同或協議的簽訂與審核、財務入帳和資金支付等），并有權制止并向上級監督部門匯報。

第三十二條 凡符合條件的投標人均可按本公司招標公告的要求參加投標；不得設置不合理條件限制、排斥潛在的投標人。

第三十三條 參與招標工作的相關人員應保守招標過程中的保密事項，不得向他人透露可能影響投標結果或損害本公司利益的信息。

第三十四條 評標人員應遵守評標紀律，不得遲到早退，影響評標工作。第三十五條 招采部應按規定及時與中標單位協商、簽訂合同或協議。嚴禁 立項部門擅自與投標標單位協商、簽訂合同或協議。

第三十六條 凡發生上述“禁止條款”行為的，一經發現和查實，將給予相關責任單位（或個人）如下處罰：

1、對于能夠整改事項，責令限期整改。如果拒不整改或在期限內未整改的，則給予責任人及其上級領導通報批評，給予責任人可處以1000～3000元的罰金。

2、對于無法整改事項，則視情節和后果，給予責任人調離工作崗位、通報批評、降級、免職、直至解除勞動合同等不同處分；若違紀違法，則移交相應機關處理。

第十章附則

第三十七條 本制度由招采部負責解釋及修訂，自集團總經理批準之日起施行。

第三十八條 附件

附件一：招標管理工作流程圖 附件二：招標常用表單