第一篇：辦公室文員崗位職責

辦公室文員崗位職責：

1注意著裝，文明舉止，禮貌接客，自覺維護公司形象。

2嚴格執行崗位制度，熟悉本崗位的工作任務與要求，自覺的遵守公司里的各項規章制度，工作認真、扎實，講究工作效率。

3負責公司文件接收、下載，按規定范圍轉達、收存、歸檔工作。4負責公司文件的管理和存檔工作。

5開具行政介紹信和其它證明，記錄和傳達重要電話內容，負責收發各類傳真、信函、報紙，以及書面或電話形式通知的行政會議。6協助公司經理安排行政會議，負責會議記錄，以及會議議決事項的催辦，協助公司領導接待公司內外客人。

7負責公司各類文字編輯及處理工作。

8負責公司內部電話、投影儀等辦公用品的管理，使之合理使用。9做好后勤日常事務工作，負責有關行政公文的收發、登記、呈送、催辦、歸檔及文檔保管等工作。接、發、處理、保管一切商務來電來函及文件。對公司下達的意見和建議要進行及時傳遞、處理。10負責人員的傳真、復印工作，并收取相應的費用。

11負責公司報紙及各種報刊雜志的征訂和分發工作。

12做好公司車輛的分配和使用的協調工作。

13完成領導交辦的其他工作。

第二篇：辦公室文員崗位職責

辦公室文員的崗位職責及工作說明書

文件管理

1．成文

（1）內部通啟（MEMO）成文：（2）根據經理要求撰寫初稿；（3）請經理核查簽字；（4）部門管理制度成文：（5）根據經理要求撰寫初稿；（6）審核通過后，在《發文本》上填寫的內容包括：文件標題、發文時間、擬稿部門、請求審批時間、主送及抄報、抄送部門、有附件的，應列明名稱；（7）審核通過后，送企業管理部審批；（8）呈報總經理審批。

2．發文

（1）將文件原件復印存檔；（2）在《發文登記簿》上登記下發文件的名稱、發文時間、接收部門名稱；（3）到相關部門下發文件；（4）請相關部門的文員以上管理人員在《發文登記簿》中“外收發簽字”一欄簽收。

3.收文

（1）收到各部門發出的酒店內部文件后，簽收并上報經理；（2）將VIP信息填寫在辦公室VIP信息欄上；（3）將報紙等需要張貼的材料，在規定版面張 貼；（4）監督部門人員在閱讀文件后，在文件上簽字。

4.分類存放

（1）對于時效性較強的文件，如《貴賓團體接待服務計劃單》、MEMO等設專用表格夾存放；（2）對于本部門下發的文件原件設專用文件夾 存放，規章制度存放于相應的制度夾中；（3）對于酒店下發的規章制度根據發放的部門 進行分類存放；（4）在文件的每頁右上角用鉛筆標明該文件在 目錄中的序號、總頁數及當前頁數，如 “1-3-1”指的是本制度夾中的第一份制度，本制度共有三頁，這是第一頁；（5）在存放新下發的制度時，對于制度中已明確標明作廢的舊制度要作出作廢標志，同新下發的制度一并進行存放，對于一些補充規定，要將原文件找出后，與新文件一并存放，同時在目錄上作出標注；

5.裝訂整理

（1）每月月底將當月的《貴賓團隊接待通單》、MEMO 等整理匯總，裝訂成冊，在封皮上寫明年、月、日以及保存期限；（2）每月月底要對存放的制度進行整理，對于內容有相互聯系的要進行合并存放。

6.借用

（1）部門員工借用文件時要在《借用登記表》上登記，注明借用文件的名稱、借用日期、借用人及需借用的時間；（2）對于外部門借用文件的，要經經理同意后方可辦理借用手續；（3）外部門辦理借用文件手續時，要持對方負責人簽字的MEMO，注明借用的原因、借用的文件名稱及所需借用的時間，并在《借用登記表》上登記文件名稱、時間及借用人；（4）文件歸還后，要查看有無遺失、破損現象，并由借用人在《借用登記表》上簽字，記錄歸還時間。

7.銷毀

（1）對于到保存期限的《貴賓團體接待服務計劃單》、MEMO等文件，請示是否銷毀；（2）同意后，以MEMO的形式，列明需銷毀文件的名稱、文件下發日期、保存的起止日期，上報審批簽字；

（3）將審批簽字后的MEMO上報質檢部進行審批；（4）接到質檢部同意銷毀的書面批復后，方可

銷毀；（5）銷毀時根據表格數量的大小可采取到鍋爐 房燒毀或用碎紙機粉碎等方式；

工作項目名稱：

表格管理

⒈申領

（1）對于酒店統一外出印刷的表格按照酒店核 定的表格月用量，每月列入《物品月計劃申報單》中申領；（2）對于部門專用表格月用量在三十張以上的，按照部門月用量，每月月初填寫《印刷申請單》，經審批簽字后，上報質檢部審批；（3）對于月用量較少，但長期使用的表格，亦應根據實際使用情況，定期申請印刷使用；（4）接到表格印刷完畢的通知后，到美工室將表格領回，并在《印刷申請單》中部門確認一欄簽字確認；（5）對于酒店統一使用但沒有外出印刷的表格，按照酒店規定的表格領取時間到質檢部領取。

⒉登記

（1）對于領取的表格要進行登記，設立表格臺 帳；（2）部門員工在領用表格時，要在《領用登記表》上登記，注明日期、名稱、數量及領用人；（3）月末將當月表格領用情況匯總，并在表格臺帳支出欄內登記當月發放的總數量。

⒊整理

（1）對于使用過的不需當天上交給相關部門的 表格，要每十天進行一次整理；（2）月末將當月的表格進行匯總、裝訂，在封皮上標明名稱、月份；（3）對于需要進行總結分析的，要統計出有關數據。⒈對表格要進行 分類整理。

⒋存放

（1）在表格存放櫥內標明存放期限，如一個月、三個月、半年等；（2）將整理好的表格按照保存期限分開存放。

⒌借用

（1）對于各部門需要借用使用過的表格時，需經經理同意后方可辦理借用手續；（2）外部門辦理借用表格手續時，要持對方負責人簽字的MEMO，注明借用的原因，借用的表格名稱、借用日期及所需借用的時間，并在《借用登記表》上登記表格名稱、借用日期及借用人；（3）表格歸還后，要查看有無遺失現象，并由借用人在《借用登記表》上簽字，記錄歸還時間。

⒍銷毀

（1）對于到達保存期限的表格，需請示是否銷 毀；（2）征得同意后，以MEMO的形式，列明需銷毀的表格名稱、日期、表格保存的起止時間由審批簽字；（3）將經理審批簽字的MEMO上報質量管理部進行審批；（4）接到質檢部同意銷毀的書面批復后，方可銷毀；（5）銷毀時根據表格量的大小可采取到鍋爐房 燒毀或用碎紙機粉碎等方式；

物資管理

⒈盤點

（1）每月20日對部門辦公用品、固定資產、低 值易耗品及機油等物資進行盤點，并分別與 其臺帳的帳面結存數量進行核對，保證帳物 相符；（2）如盤點中發現物資短缺現象應及時查明原因，并上報部門。

⒉編制月計劃

（1）每月24日前根據盤點情況及部門下月的工 作計劃，作出下月物資申領計劃；（2）填寫一式四份的《物品月計劃申報單》，列 明物品品名、規格、上月用量、本月結存、本月申報、物品單價、每種物品的申報金額，并計算累計金額，對于特殊申領的物品，要在用途一欄單獨注明申領原因，在經手人一欄簽字。

⒊審核上報

（1）將填寫好的《物品月計劃申報單》上報經理 審批簽字；（2）將經理審批通過的《物品月計劃申報單》在每月25日前上報倉管部。

⒋領取

（1）持酒店審批通過的《物品月計劃申報單》在 規定領取物資的時間內到倉管部記帳員處 開具《物品申領單》，并由經理簽字確認；（2）持《物品申領單》到倉管部相關庫房辦理物品領用手續，領取物品。

⒌登記

物品領回后，按照實際領取的物資名稱及數 量分別在相關的臺帳上進行登記。

⒍發放

（1）物品發放時，應在臺帳支出欄內做好登記； 由領用人在《領用登記表》上簽字確認。（2）領用登記表

⒎借用

（1）其它部門因工作需要借用物品時，應征得理 同意；（2）借用時應持借用物品部門負責人簽 MEMO，注明借用的物品名稱、借用的原 因、需借用的時間，并在《借用登記表》上 進行登記；（3）歸還時，要檢查物品是否完好，如有損壞應 由借用部門予以賠償；（4）檢查合格后予以接收，并由借用人在《借用 登記表》上進行簽字并記錄歸還時間。

勞保用品管理

⒈制定計劃

（1）每月5日按照《勞保用品規定》將需要領用 的勞保用品填列在一式兩份的《物品月計劃 申報單》中。（2）遇節假日提前 制定計劃；

⒉審核上報

（1）將列好的《物品月計劃申報單》上報審批簽字；（2）審批通過后，持勞保用品申領計劃到人事部 勞保福利員處開具;

⒊領取

到倉管部辦理領取手續。

⒋登記

勞保用品領回后，在臺帳上登記。

⒌發放

（1）發放時，在臺帳上做好登記；（2）由領用人在《領用登記表》上簽字確認。

出勤統計

⒈整理表格

（1）每天上班后整理前一日的《出勤登記表》，核對應出勤人數和實際出勤人數，查看有無遲到、早退、請假情況，并在《出勤登記表》上注明；（2）對出勤登記與實際情況不符的問題，上報部門經理；（3）根據部門出勤情況填寫《工作出勤日報表》；（4）以上表格填寫完畢，在填表人一欄簽字；（5）按照酒店要求檢查前日的《員工離崗去向跟蹤調查表》，并在檢查人一欄簽字確認。

⒉填寫 《出勤表》

（1）按照實際出勤情況填寫《出勤簿》；（2）如有請假單，要粘貼在《出勤簿》的背面。⒊上報審批

（1）將填寫好的《工作出勤日報表》連同《出勤 登記表》和《員工離崗去向跟蹤調查表》上 報經理審批簽字；（2）將檢查中發現的問題列出明細，匯報給經理；（3）審批簽字后，于每天中午12:00前將上述表 格與《出勤簿》一起上報人事部;

⒋取《出勤簿》

每天16:00后到人事部將《出勤簿》取。

⒌匯總統計

（1）每月2日前，參照《出勤簿》將上月部門每 名員工的出勤情況，并將統計情況填寫到 《月份出勤情況報表》上，對于缺勤情況寫 明缺勤天數及原因；（2）對于當月新到崗員工，應注明到崗時間；（3）將填寫好的《月份出勤情況報表》上報部門經理審批簽字；（4）每月2日前報送人事部;

獎金核算

⒈抄寫獎金撥入數

（1）接到人事部勞動工資核算員抄寫部門獎金 撥入數的通知后，應于當日到人事部抄寫；（2）抄寫時，注意核查所撥入的獎金數額是否正確，如有異議向人事部勞動工資核算員咨詢。⒉分解酒店扣罰

（1）到質檢部領取上月酒店對部門的《扣罰匯總 表》；（2）按照《扣罰匯總表》上所列的扣罰情況核對 《罰款單》，對《罰款單》不全的，要立即 到相關部門進行領取；（3）按酒店扣罰及連帶比例，對《罰款單》進行 分解，責任到人；（4）按分解好的扣罰，填寫《扣罰明細表》。

⒊申請減免

（1）對需要申請酒店給予減免的扣罰，應以MEMO形式列出處罰項目及罰款單號，注 明申請減免的原因；（2）將寫好的減免申請上報經理審批簽字；（3）于酒店下發獎金撥入數之日起三日內，將經 理簽字確認后的減免申請上報質檢部進行審批。⒈MEMO

⒋統計內部扣罰

（1）參照《員工日考評表》統計部門員工個人的部門內部扣罰總數；（2）匯總部門內部扣罰總數。

⒌計算獎金

（1）對部門的獎金撥入數進行二次（2）請示經理如何進行內部加發；（3）員工當月獎金實發金額=員工當月獎金應 發金額+加發金額-酒店扣罰金額-部門扣 罰金額。

⒍填表

（1）將每位員工的獎金應發金額、加發金額、酒 店扣罰金額、部門扣罰金額、實發金額分別 填寫到《月份獎金發放明細表》上；（2）在《月份獎金發放明細表》的填表人一欄簽字。⒈月份獎 金發放 明細表

⒎審批上報

（1）將做好的《月份獎金發放明細表》連同《扣 罰明細表》一起上報經理審批簽字；（2）在人事部下達的規定上交的時間內將經理 審批簽字的《月份獎金發放明細表》上報給 人事部勞動工資核算員。

⒏發放

（1）當接到財務部現金出納員通知領取獎金的 通知后，到財務部辦理領取手續（2）按照《月份獎金發放明細表》上所列的實發 金額進行發放，并由領取人簽字。

⒐交表

將員工領用簽字的《月份獎金發放明細表》 交財務部現金出納員;

用心做事事例匯總

⒈篩選

每天對員工上報的用心做事事例經篩選后，填寫在《以情服務、用心做事典型事例匯總表》上。

⒉上報

（1）將填寫好的《以情服務、用心做事典型事例 匯總表》上報經理進行審閱；（2）于每天下班前將經理審閱簽字后的《以情服 務、用心做事典型事例匯總表》上報企業文化部。

⒊登記

將當天上報的員工用心做事的事例登記在 《用心做事事例匯總表》上，要注明姓名、事例發生日期及內容。

第三篇：辦公室文員崗位職責

辦公室文員崗位職責

1、負責綜合部日常事務性工作；負責中心各種文稿的打印、發送，負責中心文件材料的領取；

2、認真貫徹執行

《辦公室文員崗位職責》《合同范文》

1、負責綜合部日常事務性工作；負責中心各種文稿的打印、發送，負責中心文件材料的領取；

2、認真貫徹執行黨和國家各項法規、政策及中心各項規章制度；

3、負責辦理各類文件的收發、登記、閱簽、清退、整理、歸檔、保密工作；

4、負責辦公室的日常管理工作，負責受理投訴和來訪接待、收發傳真、考勤登記、接聽電話等工作；

5、負責中心會議的籌備、會議通知的擬寫、下發工作，負責會議記錄和文字材料的整理。

6、負責收集和撰寫有關信息，及時向領導提供信息參考和建設意見。提請領導應盡快辦理的有關工作；

7、負責人事、勞資、倉庫管理等工作。

8、完成領導交辦的其它工作。

辦公室文員崗位職責(2)

1、負責文件資料的打印、登記、發放、復印、裝訂。

2、管理飲水。

3、保管登記和按規定發放公司辦公用品。

4、負責接轉電話和記錄工作。

5、負責傳真收發與登記。

6、負責接待來賓。

7、負責考勤和加班申報單的報表與匯總。

8、收發報刊函件及整理保管報紙。

9、完成其他臨時工作。

辦公室文員工作職責

主要負責會議、文書、印信、檔案、接待、宣傳欄、文件報紙收發，具體是：

1.接聽、轉接電話；接待來訪人員。

2.負責辦公室的文秘、信息、機要和保密工作，做好辦公室檔案收集、整理工作。

3.負責總經理辦公室的清潔衛生。

4.做好會議紀要。

5.負責公司公文、信件、郵件、報刊雜志的分送。

6.負責傳真件的收發工作。

7.負責辦公室倉庫的保管工作，做好物品出入庫的登記。

8.做好公司宣傳專欄的組稿。

9.按照公司印信管理規定，保管使用公章，并對其負責。

10.做好公司食堂費用支出、流水帳登記，并對餐費做統計及餐費的收納、保管。

11.每月環保報表的郵寄及社保的打表。

12.管理好員工人事檔案材料, 建立、完善員工人事檔案的管理，嚴格借檔手續。13 社會保險的投保、申領。統計每月考勤并交財務做帳，留底。管理辦公各種財產,合理使用并提高財產的使用效率,提倡節儉。

16.接受其他臨時工

行政助理的具體工作內容

1、協助行政部經理完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作

2、協助審核、修訂公司各項管理規章制度，進行日常行政工作的組織與管理

3、各項規章制度監督與執行

4、參與公司績效管理、考勤等工作

5、獎懲辦法的執行

6、協助行政部經理進行內務、安全管理，為其他部門提供及時有效的行政服務

7、會務安排：做好會前準備、會議記錄和會后內容整理工作

8、負責公司快件及傳真的收發及傳遞

9、參與公司行政、采購事務管理

10、負責公司各部門辦公用品的領用和分發工作

11、做好材料收集、檔案管理、文書起草、公文制定、文件收發等工作

12、對外相關部門聯絡接待，對內接待來訪、接聽來電、解答咨詢及傳遞信息工作

13、協助辦理面試接待、會議、培訓、公司集體活動組織與安排，節假日慰問等

14、協助行政部經理做好公司各部門之間的協調工作

行政專員(助理)的工作內容職責

行政專員的職責

協助行政經理完成公司行政事務性工作及部門內部日常事務工作。

工作內容:

協助上級制定行政、總務及安全管理工作發展規劃和計劃；

協助審核、修訂行政管理規章制度，進行日常行政工作的組織與管理；

協助高級管理人員進行財產、內務、安全管理，為其他部門提供及時有效的行政服務； 考核和指導行政部工作

協助承辦公司相關法律事務；

參與公司經營事務的管理和執行工作；

會務安排。

行政助理的工作內容以公司運營保障為主，工作內容較多元化，但較基礎。比如工作內容為:

1、人事檔案管理

2、人事考核作業

3、員工教育培訓

4、作息考勤管理

5、獎懲辦法的執行

6、各類公告的發布

7、招聘、錄用、升遷、離退職的辦理

8、各項規章制度監督與執行

9、協助經理制訂公司各項管理制度及業務計劃

10、全面組織及督導店員的銷售工作

11、辦公用品的預算及購買

應具備的條件：

1.工作態度：必須對企業的背景、企業所在行業及市場的定位、企業行政管理系統及企業文化有所了解。

2.工作技能：有電腦、外語、文筆、溝通技能、時間管理、壓力管理、情緒管理等方面的能力。

3.業績方面：領悟上級主管的意圖，工作高效率，有服務意識，工作環節“零缺陷”。行政助理主要職責是：

1、協助行政經理完成公司行政事務管理；

2、參與公司績效管理、考勤等工作；

3、參與公司行政、采購事務管理．

第四篇：辦公室文員崗位職責

辦公室文員崗位職責

一、負責做好公司文件打印、復印，文件收發、資料整理、文檔的歸類勞保護具、辦公用品的保管和發放等工作。

二、負責公司辦公設備的管理，計算機、傳真機、電話、復印機的具體使用和保管等工作。

三、負責辦理員工的入職、請假、調動、辭職手續；員工的檔案資料建立，來人接待，全面負責員工考勤工作，統計每月考勤并交廠長、人事部門。

四、負責低值易耗辦公用品的發放、使用登記和離職時的繳回。

五、負責車間各類用品的保管，每月清點，年終盤存統計，做到入庫有驗收、出庫有手續，保證帳實相符。按標準定額，做好添購辦公用品、勞保護具、食堂所需物品的計劃編制和申購手續工作，做到既不脫檔又是不長期積存。

六、管理好員工人事檔案材料，建立、完善員工人事檔案的管理，嚴格借檔手續。

八、完成各項勤雜、采購申請工作。

九、負責工廠辦公場所的室內外衛生的監管、門衛工作檢查監督，保證舒適良好的工作氛圍。

十、完成行政部經理或者上級領導臨時交辦的其他任務。

第五篇：辦公室文員崗位職責

辦公室文員崗位職責

主要負責文書、印信、檔案、接待、文件報紙收發，具體是：

1.接聽、轉接電話；接待來訪人員。

2.負責辦公室的文秘、信息、機要和保密工作，做好辦公室檔案 收集、整理工作。

3.負責總經理辦公室的清潔衛生。

4.負責公司資質文件的申報。

5.負責文件資料的打印、登記、發放、復印、裝訂等。

6.公司招聘信息的發布聯系及現有人員社保的繳納。

7.負責辦公室倉庫的保管工作，做好物品出入庫的登記。

8.保管使用公司公章，并對其負責。開具介紹信，收發報刊函件 及整理保管報紙。

9.管理好員工人事檔案材料, 建立、完善員工人事檔案的管理。

10.統計每月考勤并交財務做帳，留底。

11.管理辦公各種財產,合理使用并提高財產的使用效率,提倡節儉。

12.接受其他臨時工作。

財務出納崗位職責

1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

4.負責貨幣資金的收付和管理工作。

5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

6.出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

10.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。