第一篇：物料申請報告

物品購買申請報告

翟老師：

你好！

為了全力配合雨期維護部正常工作的開展，全體維護人員在公司領導的指導下，積極主動開展各項有利于寬帶裝維的工作。但是由于近期雨期來臨，裝維人員防雨工具缺少特向領導申請購買如下工作用品：

1、雨衣20套；

特此申請，望予以批復為盼！

申請人：豐縣維護部

申請時間：2013年7月3日

第二篇：物料管理制度

生產(chǎn)車間物料管理制度

1.目的為完善公司的物料管理，控制生產(chǎn)成本，減少損失，實現(xiàn)生產(chǎn)物料效益最大化，提高公司經(jīng)濟效益。

2.適用范圍

本制度適用于公司車間生產(chǎn)過程所需的所有原材料、半成品、成品退貨產(chǎn)品等物料的管理控制。

3.職責

生產(chǎn)部

生產(chǎn)原輔料需求計劃，物料使用，產(chǎn)品生產(chǎn)

質檢部

物料質量監(jiān)控，產(chǎn)品質量監(jiān)控

倉儲部

物料庫存信息、物料保管、物料出入庫管理

財務部

物料預算，成本控制

4.術語及定義

物料是指企業(yè)為維持和滿足公司正常運營需要，在生產(chǎn)過程中直接或間接消耗的物資、物品和包裝材料以及其他消耗品的統(tǒng)稱。

5.工作流程

物料領用流程

物料退庫流程

生產(chǎn)計劃

統(tǒng)計退庫數(shù)量

填寫物料申請單

進行物料原包裝

核算員開具領料單

是否為次品物料

是

倉庫根據(jù)領料單發(fā)出物料

否

填寫物料不合格證

確認物料并填寫貨物卡

粘貼物料標簽

提交退料單

6.內容

退回倉庫

1.物料領用

1.1車間領料人必須根據(jù)第二天生產(chǎn)計劃量和現(xiàn)有的庫存量，確定物料名稱、規(guī)格、數(shù)量后正確填寫物料申領單。

1.2領料人應提前一天填寫生產(chǎn)物料申領單，并于當天早上9:00上交各車間核算員在ERP系統(tǒng)下工單并打印出工單領料單，若超時上交，則物料申領單由本人在11點前送至原輔料倉庫倉管員處。

1.3生產(chǎn)車間領用物料時,倉庫管理員憑由車間負責人(或統(tǒng)計員)簽發(fā)的領料單發(fā)放,庫管員和領料人均須在領料單上簽名。

1.4領料單一式三份,一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的核算依據(jù),一聯(lián)交核算員作成本核算依據(jù),一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。

1.5車間人員應對當天領用的物料及時復核，如若出現(xiàn)數(shù)量、物料名稱、規(guī)格不一致的情況及時與車間核算員和倉官員溝通反饋。

1.6領料原則以每一天或每一次的用量為限，用完后再領，不可一次領料過多，以免造成不必要的浪費或退料。

1.7潔凈服、潔凈鞋等勞保用品需在每月15號當天找勞保用品管理員領用，特殊工具用具和物料需以舊換新，如過渡鞋、拖把。

2.物料存放

2.1物料的儲存保管原則:以物品的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫。

2.2物料的堆放原則:在堆放合理安全可靠的前提下，根據(jù)物品的特點，必須做到查點方便，成行成列，排列整齊。

2.2倉管員應按規(guī)定對貯存物料進行盤點，要求帳、物、卡一致，如有不符應仔細查找原因,?對臨近復驗期的物料倉管員應及時申請復檢。

2.3倉管員對庫存、待驗物料以及設備、工具等負有經(jīng)濟責任，倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員應及時上報主管。

2.4保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，同類物資堆放要考慮先進先出、發(fā)貨方便、留有回旋余地。

2.5倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫，倉庫嚴禁煙火，倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

2.6庫房地面干凈無積水，墻壁完好無脫落，庫房內應有必要的通風、照明、防蟲、防鼠，避日光直射等設施，并配備足夠的消防器材;

2.7對儲存無特殊要求的產(chǎn)品可存放在一般庫，根據(jù)產(chǎn)品特性設定合適的溫濕度范圍，一般溫度控制在35C以下，濕度控在85%以下;

2.8有特殊儲存條件的產(chǎn)品，劃分獨立區(qū)域和設定符合產(chǎn)品特性的儲存條件，定期記錄監(jiān)測數(shù)據(jù)。

2.9產(chǎn)品存儲要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號定位，并應離墻離地擺放，具體數(shù)值無明確的法規(guī)要求，但一般遵循墻距≥30cm、地距≥10cm、跺距≥30cm、頂距≥30cm的原則。

2.物料使用

3.1車間內原輔料使用前各工序操作人員均需核對品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、檢驗合格證，確認符合要求后，方可按批備料，并填寫稱料記錄，稱料人、復核人均需簽名。

3.2凡必須于車間啟封的整裝原輔料，操作人員每次啟封使用后，剩余原輔料應及時嚴格密封，并在容器上注明啟封日期、剩余數(shù)量，使用者簽名，加封后按退料標準操作程序辦理退庫。再次啟封使用時，應核對記錄，如發(fā)現(xiàn)外觀有變化者應停止使用，對性質不穩(wěn)定的原輔料需復驗合格后方可繼續(xù)使用。

3.3根據(jù)產(chǎn)品的不同要求，制訂生產(chǎn)前小樣試制制度。對制劑成品質量有影響的原輔料應進行必要的生產(chǎn)前小樣試制，由質量部進行檢驗，確認符合要求后附上合格報告單，經(jīng)有關部門審批后，才能投入生產(chǎn)。

3.4車間包裝班在使用包裝材料時，必須嚴格檢查包裝材料的外觀質量，發(fā)現(xiàn)印刷不清、字跡模煳、歪斜、有污跡、破損等質量問題的包材，必須挑出，集中放置，按不合包裝材料管理規(guī)定辦理退庫。

4.物料交接

4.1物料交接應掌握先進先出原則。

4.2物料需經(jīng)檢驗合格后方可向下工序移交。

4.3各工序領料人員依據(jù)批生產(chǎn)指令領取待加工的中間產(chǎn)品，檢查是否具中間產(chǎn)品合格證，并核對品名、規(guī)格、數(shù)量、批號等;

4.4領料人員檢查無誤后，在交接記錄上簽字

4.5中間產(chǎn)品交接后，及時填好各種記錄，做到帳、物、卡相符。

二．

物料退庫

5.1超過7天無生產(chǎn)計劃的物料需填寫退料申請單，通知QA審核批準。

5.2

QA審核內容：

5.2.1未開包的物料是否包裝完整，封口是否嚴密，數(shù)量是否準確。

5.2.2已開封的物料數(shù)量是否準確，有無被污染。如對剩余生產(chǎn)物料的質量產(chǎn)生懷疑，則通知QC到車間取樣檢驗。

5.2.3當質量管理部QA監(jiān)督員認為剩余生產(chǎn)物料的數(shù)量不符時，則應核對批生產(chǎn)記錄，查找差錯原因，填寫原因，填寫偏差記錄。并通知車間管理人員查找原因，直至得到滿意結果。

5.3

QA審核無誤后，在退料申請單上簽字，交回退料人。

5.3.1車間收到批準的退料申請單后，清點退料，由車間退料員將退料送到倉庫，辦理退料手續(xù)。

5.4退料入庫

5.4.1

倉庫保管員憑退料申請單核對退料的品名、規(guī)格、退料數(shù)量、批號及封條上退料日期，復檢稱重，確定無誤后，給這些物料貼上退料標記。車間退料員與倉庫保管員分別在退料單上簽名，并分別填寫退料臺帳。

5.4.2

退料送入庫房內，放置在原貨位或單獨的貨位，碼齊，在原貨位卡后重新填寫記錄。注明品名、退貨時間、檢驗日期，保證物料下次出庫時先出退料。

5.4.3

退料入庫完畢，倉庫保管員填寫物料收發(fā)管理臺帳，存檔備查。

5.4.4

在連續(xù)生產(chǎn)時，上一批產(chǎn)品的剩余物料可只進行退庫的賬務處理，實物暫存車間，待下批生產(chǎn)領料時，由車間領料人從賬面上扣除。退庫物料在下一批產(chǎn)品生產(chǎn)時優(yōu)先發(fā)放。

7.相關文件

《生產(chǎn)物料申領單》

《中間產(chǎn)品交接單》

《崗位物資交接記錄》

—

END

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第三篇：物料管理制度

物料管理制度

物料管理制度第一章總則

第一條物料由生產(chǎn)部核算、計劃。

第二條物料由采購科訂購。

第三條物料由倉庫人員管理與控制。

第四條物料管理由廠長辦公室直接監(jiān)督。

第五條物料管理部門必須以公司的經(jīng)營目標和生產(chǎn)任務為中心，指導和推動物料的供應工作。

第六條物料管理部門必須保障生產(chǎn)的正常運

轉，不可中途斷缺物料，怠誤生產(chǎn)。

第七條要做到物料的平衡、訂購、分配工作，做到經(jīng)濟、合理、及時、齊全地供應各種物料。

第八條物料管理部門要做到統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一訂購、統(tǒng)一分配、統(tǒng)一調度、統(tǒng)一管理。

第九條要盡量減少呆滯物料的產(chǎn)生，盡量降低物料的成本，提高物料的利用率。

第十條要保證物料的質量、數(shù)量。

第二章物料的分類、核算與訂購

第十一條根據(jù)本公司生產(chǎn)物料的實際情況，可分為三大類：1）布料類；2）輔料類；3）包裝物品類。

第十二條物料分類結構圖。

第十三條物料的核算與計劃，應該注意以下山幾個問題：

1．什么款式

2．多少數(shù)量

3．用哪種布料

4．用什么輔料

5．單位用布料

6．單位輔料用量

7．交貨時間

8．生產(chǎn)所需時間預算

9．物料進貨所需時間

第十四條生產(chǎn)部根據(jù)第十三條所提供的信息，核算物料，編制好物料訂購計劃，通知采購科訂購。

第十五條在物料核算中，要本著務實，準確的精神，做好物料的預算工作。

第十六條采購科一定要配合生產(chǎn)部，確保物料的供應，否則如果怠誤生產(chǎn)經(jīng)營，將要追究當事人的責任。

第十七條物料的采購，要堅持“貨真價實”的原則，要有高度的成本觀念。

第三章倉庫管理條例

（一）倉庫的規(guī)劃

第十八條倉庫物料放置的規(guī)劃及規(guī)劃圖。

第十九條庫位標識、庫位編號，依下列原則辦理，并于適當位置作明顯標識。

1．層次別，依下列原則辦理，并于適當位置作明顯標識。

2．庫位流水編號。

3．通道別，依ABC順序編訂。

4．倉庫別，依ABC順序編訂。

第二十條物料管理部門要依庫位配置情況、繪制“庫位標識圖”懸掛于倉庫明顯處。

第二十一條倉庫管理人員要掌握各庫位，各產(chǎn)品規(guī)格的進出動態(tài)。

（二）倉庫的物料驗收

第二十二條物料的驗收由倉管負責。

第二十三條物料驗收人員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對、清點物料名稱、數(shù)量、顏色是否一致。并在貨物單上簽字。

第二十四條在驗收過程中，驗收人員必須按照公司的有關檢驗文件，進行檢驗，要嚴格執(zhí)法，不可徇私舞弊。

第二十五條在物料驗收中，如果后質量不合格，數(shù)量短缺，立即通知采購科和有關領導等候處理。

第二十六條物料驗收合格后立即：1）填好“物料入廠檢驗表”；2）來料匯報單；3）編號入帳；4）歸入庫位。

（三）倉庫領料、發(fā)料規(guī)則

第二十七條領料單的設置，分三聯(lián)。1）領料部門存根；2）倉庫記帳憑證；3）辦公室備查。

第二十八條領料的控制，車間用料一定要認真核算，不能超額領料，車間不能積壓物料，倉管與車間各級管理人員共同控制，一定要有成本觀念、物控意識。

第二十九條領料單，由各部門組長簽發(fā)，由車間主管審核，再到倉庫領料，否則，倉管有權拒絕發(fā)料。

第三十條裁床部領料，必須由生產(chǎn)部調度簽發(fā)領料單，寫明款式、布料規(guī)格、顏色、數(shù)量，否則倉庫不給發(fā)料。

第三十一條各部門主管在審核領料時，要注意以下幾個問題：

1．審核領料單上的物料是否需要。

2．審核領料單上的數(shù)量與實際需要是否相等。

3．審核領料單上和內容是否正確。

第三十二條各部門所需物料必須根據(jù)裁床數(shù)量來開領料單如果不按規(guī)定開領料單造成物料積壓車間，要追究主管的責任。

第三十三條倉管在職發(fā)料時一定要憑領料單發(fā)料以作記帳憑證，不可沒單發(fā)料否則要追究當事人的責任。

第三十四條領料人在進入倉庫時，嚴禁煙火。

第三十五條領料人員領好料，清點數(shù)目之后，馬上離開倉庫不可在倉庫內面閑聊、說笑、逗留。

第三十六條倉庫管理人員要根據(jù)裁床單的數(shù)量發(fā)貨，控制好物料的發(fā)放數(shù)量。

第三十七條對倉管人員貪圖方便，違反發(fā)料原則，造成物料失效、積壓，大料小用，優(yōu)材劣用，以及差錯，要追究事人的經(jīng)濟責任。

第三十八條倉管人員要做到：一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)。

第三十九條對所有發(fā)料憑證，倉庫管理員要妥善保管，不得丟失。

第四十條料發(fā)好后，要馬上入帳，做到帳目進出平衡，不可多進少出，也不少進多出。

（四）倉庫責任管理條例

第四十一條倉管人員要嚴格遵守本條例及公司制定的各項管理制度。

第四十

第四篇：物料管理制度

山西離柳鑫瑞煤業(yè)有限公司

物料管理制度

為規(guī)范我礦物料購買與領用行為，節(jié)約成本，杜絕浪費，特制定本制度。

一、辦公用品管理制度：

《辦公用品申請表》使用范圍包括：各類管理表格、復印紙及打印紙、各類單據(jù)、各類資料、展廳紙杯、飲料、與工作有關的各類消耗品（如大頭針、曲別針、中性筆芯等）。

1、各部門根據(jù)下月辦公需要填寫《辦公用品申請表》，交部門經(jīng)理簽字后，每月20日（包括20日）之前交至礦長處，20日之后提交的申請一律累計至下月；填寫申請表時，應避免脫離實際，申請過多，造成辦公用品積壓造成浪費；

2、每月20日將簽字確認完后的《辦公用品申請表》上交至綜合行政辦公室，由辦公用品采購負責人統(tǒng)一采購；每月20日至25日為辦公用品統(tǒng)一發(fā)放日，由綜合辦公室辦公用品負責人通知各部門領取；

3、辦公用品應指定專人管理，按照鑫瑞煤業(yè)倉庫管理標準做好定點放置和健全標識，并建立完善的入庫出庫登記記錄，以購買發(fā)票復印件作為入庫的憑證，以礦長簽字的申請表作為出庫憑證，憑證應按月裝訂成冊，以備后查；辦公用品負責人應每月對庫存辦公用品進行盤點，做到帳實相符；

5、公用辦公用品應指定責任人保管，嚴禁個人占用，更不允許將辦公用品帶離公司為個人所用；

6、年底，辦公用品負責人應清查倉庫，對于已經(jīng)失效變質的辦公用品統(tǒng)計成表，作出處理意見后交總經(jīng)理批準。

二、勞保用品管理制度: 勞保用品的范圍包括：入井人員使用的工作服、絨衣、絨褲、手套、毛巾、燈帶、以及各類工裝等。

1、綜合行政辦公室應按季度定期采買勞保用品，并指定專人管理勞保用品倉庫，建立完善的入庫出庫登記記錄，以購買發(fā)票復印件作為入庫的憑證，以鑫瑞煤業(yè)出庫單和簽字明細作為出庫憑證，憑證應按月裝訂成冊，以備后查；因特殊原因臨時決定購買的勞保用品隨時購買；

2、每月的1號為勞保用品發(fā)放日，本著節(jié)約原則，各部門自行統(tǒng)計真實需要，以班組為單位統(tǒng)計后再匯總，每月的最后一天前各部門要將需要領用的數(shù)量上報給綜合辦公室，附詳細的領用人名單，并填寫出庫單，出庫單需要部門負責人簽字；

3、各部門領回的勞保用品，建立領用簽字記錄，由具體的領用人簽字后方可領用，嚴禁代簽；領用完畢后，各部門在每月5號前將簽字的領用表跟剩余的勞保用品交回給辦公室，辦公室做退庫處理；若因特殊情況數(shù)量不夠，則重新申請，辦公室給予補充；

三、辦公設備與固定資產(chǎn)的管理制度：

1、各部門應負責區(qū)域內的辦公設備和固定資產(chǎn)的日常管理，集

中統(tǒng)計本部門區(qū)域內的辦公設備和固定資產(chǎn)種類和數(shù)量，統(tǒng)一上報辦公室，辦公室制作《辦公設備和固定資產(chǎn)分布表》，年底按照《辦公設備和固定資產(chǎn)分布表》與各部門進行盤點，缺失的辦公設備和固定資產(chǎn)由其使用者或范圍內的員工共同賠償；日常損壞的各部門應及時報損維修；日常因客觀原因需撤出的辦公設備和固定資產(chǎn)，使用部門應起草辦公設備和固定資產(chǎn)退回申請報礦長批準后，方可將報告和辦公設備或固定資產(chǎn)同時上交給辦公室，辦公室及時更新《辦公設備和固定資產(chǎn)分布表》；

2、各部門需購買辦公設備和固定資產(chǎn)時，根據(jù)需要填寫《辦公設備申請表》和《固定資產(chǎn)申請表》，經(jīng)部門負責人和總經(jīng)理簽字確認后，交辦公室負責人處，辦公室應根據(jù)簽署意見組織購買；

3、辦公設備和固定資產(chǎn)購回后，辦公室及時更新《辦公設備和固定資產(chǎn)分布表》，同時，固定資產(chǎn)還需要辦理完善的入庫手續(xù)，辦公室應指定專人負責，辦完各項手續(xù)后，通知使用部門領取，領取后，使用部門應在辦公設備和固定資產(chǎn)上使用口取紙貼具部門標識，以作區(qū)分；

4、各部門如果有長期不使用的辦公設備及固定資產(chǎn)，應統(tǒng)一上交辦公室，由辦公室統(tǒng)一管理，協(xié)調使用；

5、辦公設備和固定資產(chǎn)在日常使用過程中，各部門員工應愛護使用，若人為主觀或野蠻使用等原因導致辦公設備和固定資產(chǎn)損壞，責任人需照價賠償，并接受公司其他處罰。

四、設備管理制度

一、總則

第一條

為加強設備管理，理順設備管理程序，杜絕計劃外采購，最大限度發(fā)揮設備效能，延長使用壽命，更好的服務于生產(chǎn)，特制定本規(guī)定。

第二條

本規(guī)定適用于構成固定資產(chǎn)的設備（包括生產(chǎn)性、非生產(chǎn)性）、設施、工具、儀器儀表類等（構成固定資產(chǎn)的兩個必要條件：①單臺價值超過2000元、②使用年限不低于1年）。

二、設備的購置、驗收

第三條

維簡計劃由機電科根據(jù)資金數(shù)額及各單位、部門設備需用情況負責編制，報礦領導批準后上報集團公司審批。機電科根據(jù)集團公司批文及各單位需要情況編制月度設備采購計劃，報分管領導批準后交集團公司物資供應處、機電處采購。

第四條

安全費用使用計劃由機電科根據(jù)安全費用數(shù)額及各專業(yè)提出的需求計劃負責編制，報礦領導批準后上報集團公司審批。各科室根據(jù)集團公司批文將構成固定資產(chǎn)的設備、設施、儀器儀表等根據(jù)需用情況編制月度計劃，報分管礦領導批準后交機電科匯總后集中采購。

第五條

維簡和安全費用計劃內未列入的其他設備，禁止提交計劃和采購。因生產(chǎn)需要確需購買的，由專業(yè)科室提出書面申請報分管礦領導簽字批準后，由機電科匯總與月度計劃一并交總公司采購，并在年底調整計劃時追加。

第六條

各生產(chǎn)單位所編制的月度計劃于每月16日前必須報機電科，其中所需的設備必須由機電科審批，報材料管理小組，其他配件材料報材料管理小組并于每月21日前由分管領導組織審查。無月度計劃的不予辦理，生產(chǎn)單位急需設備必須經(jīng)材料小組、機電科、機電礦長或生產(chǎn)礦長批準，非生產(chǎn)設備及大型設備報礦長批準。所報設備、配件計劃使用標準計劃表，注明規(guī)格型號、主要技術要求、生產(chǎn)廠家及到貨時間，單位經(jīng)辦人、負責人簽字。凡違反上述規(guī)定之一者，罰單位負責人100元。

第七條

對月度計劃內的物資是否構成固定資產(chǎn)存有疑問時，應向機電科、財務科咨詢使用年限和價格，無計劃但構成固定資產(chǎn)的不得上報采購，特殊情況下需經(jīng)礦長批準。

第八條

設備選型時應注意通用化、標準化，所選設備應經(jīng)過鑒定，有生產(chǎn)許可證、檢驗合格證、有煤礦礦用產(chǎn)品安全標志。井下防爆電器設備還應具有防爆合格證。設備到貨后，通知機電科、生產(chǎn)科（采掘設備）、財務科、材料小組及使用單位到場驗收，并在驗收報告上簽字。隨機資料交機電科存檔，缺少部分由機電礦長向供應商索取。隨機工具交使用單位，隨機配件由材料小組保管。

三、設備的領用、發(fā)放

第九條

設備到貨經(jīng)驗收合格后，由使用單位出具“領料單”經(jīng)分管礦領導簽字同意后，到機電科換取“設備出庫單”，“領料單”簽字聯(lián)和“設備出庫單”存根聯(lián)一并由機電科存檔備案。

第十條 “設備出庫單”由機電科設備管理員出具，領用單位領用

人、供應部門負責人、倉庫保管員共同在設備出庫單上簽字后，倉庫保管員方可發(fā)放，不得代簽。

第十一條

設備管理員應詳細填寫設備出庫單，并將設備及附件、銘牌及時抄錄存檔。設備經(jīng)驗收合格不論是否出庫，均應建立設備檔案，計入設備臺賬編號管理，并每月一次到財務科核對固定資產(chǎn)明細，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報解決。

第十二條

設備到貨經(jīng)驗收不合格或經(jīng)使用達不到生產(chǎn)需要的設備由機電科聯(lián)系億金公司負責退回，四、設備的使用、管理和調撥

第十三條

使用單位將設備領出后，應及時安裝、調試，所有設備都必須按照設備規(guī)程和完好標準進行使用和維護、保養(yǎng)，嚴禁超負荷、拼設備和違章操作，無操作規(guī)程和完好標識的必須在制定后才能使用，對強令司機超負荷或不合理使用設備造成設備損壞或縮短使用壽命的，機電科有權制止，司機有權拒絕操作，并可越級上告，對違章操作和違章指揮的，一經(jīng)查實，嚴肅處理。

第十四條

使用單位要貫徹執(zhí)行設備使用與維護相結合的原則，設備維護使用，實行專責制。主要設備應實行包機制、多班制生產(chǎn)的設備必須執(zhí)行交接班制度。大型固定設備均必須有運行記錄，無包機人或專人維護的設備不準使用。各類司機必須經(jīng)過培訓達到本設備操作的技術等級及“應知”“應會”要求，經(jīng)考試合格后持證上崗。使用中的設備必須保持完好狀態(tài)。安全保護裝置齊全、動作可靠。并定期檢查試驗，做好記錄，不合格的嚴禁使用，嚴禁帶病運轉，防止和

杜絕跑、冒、滴、漏。實行強制的三級保養(yǎng)制度，每日例行保養(yǎng)，每月二級保養(yǎng)，每半年三級保養(yǎng)，保養(yǎng)費用由使用單位承擔。建立健全潤滑管理制度，堅持五定（定人加油、定人換油、定點給油、定質選油、定量用油），對主要設備實行點檢制，由機電科制定點檢標準，并監(jiān)督使用。所有設備實行定期強制檢修。機電科負責制定全礦計劃，設備使用單位負責編制設備的季檢和月檢計劃，并報機電科審批，由機電科考核。礦井每年不少于15天的停產(chǎn)檢修時間，其它各類設備按規(guī)定周期進行檢修。對因維護、保養(yǎng)不及時，操作失誤造成設備事故的將依據(jù)《鑫瑞煤礦安全生產(chǎn)處罰條例》追究責任人的責任。

第十五條

使用單位設備損壞時應及時匯報機電科和調度室，由機電科組織有關單位對損壞原因及程度進行分析鑒定，必須查清原因和責任，并采取措施防止同類事故重復發(fā)生，同時對事故損失進行評估，拿出處理意見報礦領導批準。

第十六條

井下閑置不用的設備應及時升井（7天），禁止各類開關、啟動器代替接線盒使用，否則對責任單位進行處罰。

第十七條

機修廠應及時對送交損壞的設備進行修復，因技術原因無能力修復的設備應書面申請報材料小組，經(jīng)礦領導同意后由材料小組會同有關部門招標確定維修廠家進行修理。對因修理不及時影響生產(chǎn)的將追究相關部門的責任。

第十八條

機修廠要建立健全主要設備維修及外委設備修理臺賬并每月報送機電科備查，對修復的設備機電科組織有關部門驗收。

第十九條

各單位調撥使用礦機修廠修復后的設備，應到材料

小組辦理設備調撥單，機修廠依據(jù)調撥單發(fā)放，否則追究機修廠責任。設備調撥應本著“有舊不用新、先井下后井上”的原則進行調撥。

五、設備的基礎管理

第二十條

為加強設備的基礎管理，機電科應配備專職設備管理員一名。

第二十一條

設備基礎管理的要求是數(shù)量清、狀態(tài)明、屬性準，帳卡物一致。

各種設備分類逐臺編號、登帳、建卡，機電科建立設備總臺帳，工區(qū)負責管理的設備也要建立相應的臺賬。設備臺帳每月月底與機電科臺帳核對一次。

第二十二條

加強統(tǒng)計工作，健全原始記錄，以保證統(tǒng)計數(shù)據(jù)準確，并按時向集團公司有關部門報送月、季、統(tǒng)計報表。

六、獎

懲

第二十三條

機電科應定期對設備管理工作進行檢查、考核，組織評比競賽，對設備管理工作成效顯著的隊,年底評出設備管理先進單位給予獎勵；對在設備管理工作中做出優(yōu)異成績的先進個人給予獎勵。

第二十四條

對違章指揮、違章操作、玩忽職守造成設備損壞事故或經(jīng)濟損失；失職造成管理混亂，設備嚴重失修影響正常生產(chǎn)；無計劃盲目購置造成設備積壓的相關責任者，依據(jù)《鑫瑞煤礦安全生產(chǎn)獎懲條例》給予相應處罰。

第五篇：物料規(guī)章制度

物料規(guī)章制度

物料規(guī)章制度1

第一條為明確和規(guī)范加班審批程序、有效控制加班，特制定本制度。

第二條本制度適用于公司全體員工。

第三條本制度所指加班為公司因工作需要，在員工休息時間安排工作。

第四條公司提倡高效率的工作，鼓勵員工在工作時間內完成工作任務，但對于因工作需要的加班，公司支付相應加班費。

第五條各部門/項目負責人負責本部門/項目人員的加班管理，對本部門/項目及基層單位的加班情況進行監(jiān)督、檢查，同時按規(guī)定將本部門/項目人員的加班情況報至行政部。

第六條行政部協(xié)助各部門/項目做好加班管理工作，不定期檢查加班管理制度在各部門/項目的執(zhí)行情況，對加班異常情況進行核實，并根據(jù)加班管理制度給予處罰。

第七條對正常工作任務未按要求及時完成而需延長工作時間或利用公休日、節(jié)假日完成的不計加班;延長工作時間處理日常工作1小時以內的不計加班;應酬、出差的不計加班;工作性質屬倒班的不計加班。

第九條員工加班要向部門負責人申請，并事先得到分管領導同意后報行政部備案，否則，公司不予認定，也無須支付加班費。

第十條經(jīng)過批準的加班申請單需由部門負責人及時提交行政部，特殊情況必須在實際加班發(fā)生后的兩個工作日內及時補交。

第十一條法定節(jié)假日的加班申請表上需注明預計需要工作的小時數(shù)，實際加班時數(shù)與計劃不能相差太遠，部門負責人需對加班時間進行監(jiān)控和評估。

第十二條特殊情況需要臨時計劃加班者,相關部門主管或負責人要加以額外的說明，并在事后兩個工作日內及時將領導補批后的加班申請單提交行政部。

第十三條如果員工提出申請時，需要簽名的領導在外出差，應由該崗位授權替代崗位人員簽審批意見。

第十四條所有加班員工均應如實打卡，記錄加班時間。第十五條員工加班后應在三個月內優(yōu)先安排調休，調休以加班的同等時間計算。因工作需要無法調休的，計算加班工資。

第十六條加班費計算方式如下：每小時加班費=月基本工資/21.75天/8小時加班時數(shù)系數(shù)

系數(shù)：周一至周五為1.5周六至周日為2法定節(jié)假日為3

第十七條加班工資由行政部核實加班考勤記錄及加班申請后隨工資一起發(fā)放。

第十八條因工作需要而被指派加班時，無特殊理由推諉者，按曠工情節(jié)論處。

第十九條發(fā)現(xiàn)虛報加班的，除追回已發(fā)加班費外，另按照100%的加班工資扣罰。審批領導及申請加班的人員各承擔一半，對情節(jié)嚴重者予以處分。

第二十條加班人員、頻次、時間安排不合理，公司將責令有關部門限期改正，并對主要責任人予以通報批評。

第二十一條本制度由行政部負責解釋、修訂;

第二十四條本制度自發(fā)布之日起，同內容規(guī)定自行廢止;如有與公司其它規(guī)定相抵觸的，則以本制度為準;

物料規(guī)章制度2

一、目的

規(guī)范物業(yè)公司采購流程，明確采購責任，對采購過程進行管控，確保采購的物資、服務符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。

二、適用范圍

物業(yè)管理所需要的所有物資(如項目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關部門所需物資等)的采購活動。

三、職責

1.各物業(yè)管理處：物業(yè)主任負責制訂采購計劃申請，并協(xié)助進行物資核對、清點入庫;

2.管理部：負責審核采購計劃，包括計劃內和計劃外物資采購申請。

四、采購物資的分類

A類：辦公、勞保用品以及各物業(yè)下屬部門日常耗材(如維修材料、農藥等),單價<1000元

B類：辦公設備、辦公家具等固定資產(chǎn)，單價≥1000元或≤5000元

特殊類：大金額固定資產(chǎn)，單價>5000元

五、采購、入庫、報銷流程

1.提出采購申請

各物業(yè)管理處負責人根據(jù)下月的物資預計用量及月末庫存情況，一般情況在每月25日之前以《采購申請單》的

一、目的

規(guī)范物業(yè)公司采購流程，明確采購責任，對采購過程進行管控，確保采購的物資、服務符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。

二、適用范圍

物業(yè)管理所需要的所有物資(如項目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關部門所需物資等)的采購活動。

三、職責

1.各物業(yè)管理處：物業(yè)主任負責制訂采購計劃申請，并協(xié)助進行物資核對、清點入庫;

2.管理部：負責審核采購計劃，包括計劃內和計劃外物資采購申請。

四、采購物資的分類

A類：辦公、勞保用品以及各物業(yè)下屬部門日常耗材(如維修材料、農藥等),單價<1000元

B類：辦公設備、辦公家具等固定資產(chǎn)，單價≥1000元或≤5000元

特殊類：大金額固定資產(chǎn)，單價>5000元

五、采購、入庫、報銷流程

1.提出采購申請

各物業(yè)管理處負責人根據(jù)下月的物資預計用量及月末庫存情況，一般情況在每月25日之前以《采購申請單》的購的人員，由其在合格供應商處進行采購。嚴格控制在計劃范圍內安排開支。

所采購的物資有質保要求的貴重物資應簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審。

如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應由各物業(yè)管理處提出追加預算申請，并詳細說明原因。

采購人員在支付費用及采購物資前需借款時，由經(jīng)辦人填寫《借款單》，經(jīng)街道主任審批后，財務部根據(jù)相關合同、協(xié)議辦理借款。

5.物資入庫

采購回來的物資由提出采購計劃的物業(yè)負責人、物資管理員驗收，驗收合格后辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。

物資采購入庫后，領用物資時，填寫物資出庫領用單，并做好登記，建立物資臺帳。

6.報銷

經(jīng)驗收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費用報銷單》的形式于每月28日之前，向公司財務部提出報銷申請，并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單、入庫單及相應發(fā)票。

物料規(guī)章制度3

為了規(guī)范辦公室管理，營造良好的工作環(huán)境，做好辦公室安全管理工作。特安排每日中午輪流值班，具體規(guī)定如下。

一、值班安排

1、值班時間：11:50—13:50 。

2、值班人員：以前臺值班表為準。

二、值班人員職責

1、提前5分鐘到崗。

2、接聽前臺電話并做好記錄，及時處理。如需轉達他人的，需記下來電時間、來電 人姓名、事由、相關事項。

3、接待到訪客人，盡快處理來訪事務，不能讓客人等待超過30分鐘 。

4、簽收快遞：

簽收快遞時注意快遞單上面的寄件人、收件人姓名、聯(lián)系方式是否清晰可見。公司快遞、郵件交給收件人，私人郵件通知自取。(所有快遞值班人員代簽，事先聲明由本人簽收的除外)

5、確保前臺區(qū)域干凈、整潔、美觀。

6、中午11:50——12:10播放音樂。

7、值班人員嚴格按照值班表值班，如有事不能當日值班，自行找人替代值班。非特殊原因，出現(xiàn)空崗超過10分鐘，處以20元的罰款。

8、值班結束后交接好中午值班期間未完成的事項。

三、工作要求

值班人員的工作標準可參照《前臺工作規(guī)范細則》。

四、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，如有調整另行通知。

物料規(guī)章制度4

一、值班安排

1、值班人員名單按月以順延的方式進行編制。

2、值班人員因事不能值班的，應提前自行做好換班，并將替班人員告知排班人員，排班人員做好記錄。

3、值班時間為：周六、日及國家法定節(jié)假日的早8：00——下午17：30(夏季)，早8：00——17：00(冬季)

二、值班內容

1、到崗后準備好辦公樓衛(wèi)生間(垃圾桶、洗手液、紙抽保證干凈整潔，并擺放好)。

2、做好領導到崗的簽到工作。

3、負責接轉值班記錄本(向前一天晝夜主值領導索要值班本，并轉交給當天晝夜值班領導)

4、做好臨時接待工作。

5、完成領導交辦的其他工作。

三、值班要求

1、值班人員應于7：45到崗。

2、值班人員如遇特殊情況(霧、雪、雨、堵車等狀態(tài))不能按時到崗的，應提前一小時通知替班人員，不得發(fā)生空崗情況。

3、值班中接到上級的會議通知或重要電話、文件時，應在值班記錄本中做好詳細記錄，如需在上班前處理時，由值班人員在當班內處理完畢，并把處理結果在值班本中詳細

記錄。

4、遇突發(fā)事件首先做好詳細記錄(包括時間、地點、姓名、對方電話、參與人員等)，并通知部門領導，由部門領導決定后再做處理，并做好處理記錄。

5、交班人員如有未處理完畢的事情，或需由接班人員處理的事情，除電話告知接班人員外，應詳細記錄在值班本中。接班人員到崗后應首先檢查值班記錄，辦理完畢后做好詳細記錄。

6、值班人員嚴禁酒后上崗，嚴禁提前離開崗位，否則出現(xiàn)問題，追究值班人員責任。

物料規(guī)章制度5

1.目的

為進一步加強物料管控工作，節(jié)約資源、杜絕浪費，特制定本規(guī)定。

2.適用范圍

本辦法適用于公司行政部、各營業(yè)站、相關部門。

3.職責

3.1各營業(yè)站主管是本營業(yè)站物料管理的第一責任人，全面負責該站點物料申請、領用、發(fā)放的審定。

3.2各營業(yè)站站點文員是本營業(yè)站物料的直接責任人，負責該本營業(yè)站物料的發(fā)放、建檔、錄入、單據(jù)傳遞等具體工作，對物料的.完整性、完好性、安全性負責。

4.內容

4.1物料申請

4.1.1各營業(yè)站領用計劃的制訂應切合實際業(yè)務需求，一方面要滿足各階段業(yè)務需求，另外一方面嚴禁浪費。各站根據(jù)每周不同階段業(yè)務需要制訂合理的領用數(shù)量計劃，于每周二、上午將《全一快遞物料申請表》(見附件一)帶回客服部。

4.1.2物料申請流程

4.1.3物料申請數(shù)量計算公式(須對各使用單位負責人及站站點文員進行培訓)：下月物料申請數(shù)量=本月實際收件量×(1+下月預計業(yè)務增長率+物料損耗率)

如：A站11月份實際收件量為10000件，12月預計業(yè)務增長率為15%，物料損耗率為7%，則該站12月份申請物料數(shù)量應為：10000×(1+15%+7%)=12200。

一周物料申請數(shù)量=上月實際收件量×(1+當月預計業(yè)務增長率+物料損耗率)÷4如：紙質文件袋用量(A站11月份實際收件量為10000件，12月份預計業(yè)務增長率為15%，物料損耗為7%，則下周的可用物料量為：10000×(1+15%+7%)÷4=3050個)。半周物料申請數(shù)量=上月實際收件量×(1+當月預計業(yè)務增長率+物料損耗率)÷8如：運單領用量(A站11月份收件量為10000件，12月份預計業(yè)務增長率為15%，物料損耗為7%，則該站半周的可用物料量為：10000×(1+15%+7%)÷8=1525個)。目前我司實行每周發(fā)放物料1次(即每周二)，因此各站適用“一周物料申請數(shù)量”的計算公式。

4.1.4注意：物料損耗率暫定為7%，各營業(yè)站的業(yè)務增長率由市場部提供，由經(jīng)理核定，以每月經(jīng)理辦公會議公布的數(shù)據(jù)為準。

4.2物料發(fā)放

4.2.1總務接到申請表后，要根據(jù)站點的業(yè)務量等情況對《全一快遞物料申請表》進行審核把關，對超出限額部分進行合理調整，特殊情況站點如需超限領取物料，須在申請表后附上相關情況說明，否則不予發(fā)放。

4.2.2總務給各站發(fā)放物料的時間定為每周二下午15：30，跟交接車一起帶回各站點。

4.2.3物料發(fā)放流程：

4.2.4總務必須做好各種物料的前期發(fā)放儲備工作，并保證50%的安全用量。總務必須做好物料的進出庫登記工作，經(jīng)理辦公室將每月進行抽查，并結合公司制度予以獎懲。

4.2.5營業(yè)站由站點文員負責發(fā)放本站的物料，發(fā)放物料時，要求站點文員須將發(fā)放的物料登記在《全一快遞物料領用表》，按日期、品名、數(shù)量、領用人簽字、異常情況備注說明等順序記錄在案，使每一類物料都能有據(jù)可循、有數(shù)可查。總部將組織人員每月抽查，并結合公司制度予以獎懲。

4.3物料盤點

4.3.1每月30日(或31日)為客服部、各營業(yè)站物料盤點時間，當天的所有物料不得辦理入賬或出庫手續(xù)，等盤點結束后才可以辦理相關手續(xù)。各營業(yè)站于每月1日前將《月底結存物料統(tǒng)計表》交至客服部匯總。

4.3.2營業(yè)站在盤點時，須將放置于客戶處的相關物料數(shù)量計入當月結存進行統(tǒng)計。要求站點文員、外務員對放置于客戶處的物料進行嚴格管控，要求外務員隨時了解客戶物料庫存情況，并于月底將數(shù)據(jù)報至站點文員。在相關客戶取消與我司合作或相關物料不再需要使用時，外務員必須及時將存放于客戶處的物料索回，對因此給公司造成損失的，將追究相關外務員、站點文員及站主管的責任。

4.4表格填制

4.4.1站點站點文員負責填制本站發(fā)生的所有物料領用發(fā)放記錄，并保證所填制的表格完整、真實、準確，禁止弄虛作假，偽造數(shù)據(jù)。

4.4.2填制時間必須及時，在相關人員領用物料后及時填制相關數(shù)據(jù)并核對無誤，做到賬物相符、賬表相符。

4.4.3如果在使用過程中出現(xiàn)遺失、損壞或其他原因造成的物料缺失，使用人員要如實向站點文員報告，站點文員均要按時如實登記，保證發(fā)出的物料與領用的物料數(shù)據(jù)一致。

4.4.4各營業(yè)站、客服部提供的數(shù)據(jù)是財務盤點入賬和制訂下一步工作的依據(jù)，務必切實保證數(shù)據(jù)的準確性。

4.5獎罰規(guī)定

4.5.1每月5日物料管理員根據(jù)每個營業(yè)站的業(yè)務量和物料的使用情況進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對上月物料損耗率高于7%(不含7%)的站點進行處罰(按超出部分物料實際價值的50%-80%罰款)。

4.5.2各站站點文員每月根據(jù)每位外務員的業(yè)務量和物料使用情況進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對物料損耗率高于4%-7%的外務員進行口頭警告，對物料損耗率高于8%以上的，報至公司行政部進行處罰(按超出部分物料實際價值的80%-100%罰款)。對其次月物料的領取辦法將采用廢舊物料的“以舊換新”的方法改善其鋪張浪費的行為)。

4.5.3對物料損耗率低于3%(不含3%)的站點及個人，公司將給予100-500元不等的獎勵。

5解釋

本辦法由客服部行政負責解釋。

6細則

6.1公司行政負責訂購和發(fā)放作業(yè)物料、辦公用品。

6.2公司各部門、各營業(yè)站(簡稱各單位)根據(jù)自身需求和滿足1周作業(yè)儲備要求及時申領和補充作業(yè)物料，各營業(yè)站主任負責作業(yè)物料、辦公用品的內部申領和使用監(jiān)督，所有物料和辦公用品所產(chǎn)生的全部費用納入各站的績效考核體系。

6.3各單位在行政申領物品時，必須填寫《全一快遞物品申領表》

6.4各部門內部建立員工物品領用檔案，即員工在單位內部領取個人作業(yè)物料和辦公用品，必須在《全一物品領用表》上簽字確認，每月底將表匯總交客服審核備案。

6.5公司行政協(xié)助公司各單位提高作業(yè)物料、辦公用品的使用效率

6.5.1以下作業(yè)物料和辦公用品若第一次已經(jīng)申領過，各單位需要再次申領的，需要將已不能使用的舊物退回客服部，經(jīng)檢驗確認不能使用者方可領用新品，否則，依照行政部總務按公布價由持有人自行購買

辦公室用：裁紙刀、各項印章、訂書機、網(wǎng)絡電話機、文件夾、文件架等

員工個人用：員工用包、彈簧秤、部分印章、胸卡等

6.5.2各種物料的配給數(shù)量均按照新開站點物料領用表規(guī)定數(shù)量一次性配足，其中工裝、業(yè)務包等員工個人用物料依照員工數(shù)量變化發(fā)放、補齊

6.5.3員工離職時須將領用物品全部交還，若不能交還的，依照客服部所列價格從入職保證金中扣減

6.6各單位使用的電腦、巴槍、電子秤一次申領后，凡是需再次申領必須向客服部提交正式申請，經(jīng)公司經(jīng)理批準后方可申領。

6.7所有需在當?shù)鼐S修的辦公設備或家具類物品，由各站提出申請經(jīng)批準后自行維修，但維修費用單據(jù)必須經(jīng)客服主管審核方可進入財務報銷流程。

物料規(guī)章制度6

一、工作職責：

(一)物資的出入庫管理

(二)物資的保管

(三)物資的盤點

二、技能要求：

1、熟悉倉庫管理辦法，并能按要求執(zhí)行。

2、了解各類物資的保存方法、注意事項、有效期等。

3、清楚庫內物資的存放地點、大致用途、使用部門等。

三、工作內容

(一)入庫管理

1、生產(chǎn)物資到貨后，確認物資名稱、型號規(guī)格、供方名稱然后清點數(shù)量。

2、倉庫根據(jù)《送貨單》記錄的數(shù)量清點無誤后，將產(chǎn)品放置于待檢區(qū)，由檢驗員進行檢驗。數(shù)量不準確的，物資名稱型號不清楚的通知采購部處理。

3、上述確認無誤后，在《送貨單》上簽字，并留存根。

4、協(xié)助質檢人員將檢驗合格的物資按要求放置在合格區(qū)域，不合格的物資放置在不合格區(qū)域，并督促采購部及時處理不合格物資。

5、盤點檢驗合格的物資，并將物資放置到規(guī)定區(qū)域(貨架或固定堆放區(qū))，然后將盤點結果錄入計算機。

6、及時更新數(shù)據(jù)庫庫存數(shù)據(jù)。

(二)出庫管理

同型號貨物在出庫時應遵循先進先出原則，以防老化損失。

1、工具：

1)對借用件必須由借用人員填寫《借用表》(簽字，填寫借用日期)

2)倉庫根據(jù)實際領用情況，保存各類單據(jù)，做好臺帳管理，并及時更新數(shù)據(jù)庫。

2、元器件：

1)配料，“元件明細表”為發(fā)料大單。

2)手工填寫《領料單》為小單，是大單的補充，一般為必要、但設計疏漏的元件和設備。《領料單》上必須寫明材料的用途、數(shù)量、規(guī)格。領料單一式兩份，領料人與庫管員各自留存?zhèn)洳閷φ铡?/p>

3)倉庫管理員在發(fā)放物資時，應向收貨人員當面點交清楚，同時必須在有關單據(jù)上填寫實發(fā)數(shù)量，收貨人與發(fā)貨人(保管人員)雙方認可。

4)如果領料時發(fā)現(xiàn)元件不齊，倉庫管理員要及時通知采購部門，不得拖延。物資的發(fā)放應堅持先進先出的原則。

5)凡實行以舊換新的物資，應收回舊物，且分區(qū)存放并作明顯標識。

6)委外加工物資的發(fā)放，需按相應入庫半成品名稱型號數(shù)量開領料單出庫。

7)倉庫管理員根據(jù)每天的領料情況必須做好臺帳管理，并及時錄入數(shù)據(jù)庫。

(三)保管

應根據(jù)物資的不同性能和特點，合理劃區(qū)存放并標識，做到“二齊”、“三清”、“四號定位”、“五五堆放”、“六防”。

1、“二齊”：庫容整齊，堆放整齊。

2、“三清”：數(shù)量、規(guī)格、材質要清。

3、“四號定位”：區(qū)域、料架、層次、貨位號實行定置管理，對號入位。

4、“五五堆放”：以五為基本單位，定量堆放，達到過目知數(shù)。

5、“六防”：防銹、腐、蛀、潮、混、漏。

6、對易燃、易爆、劇毒等危險品的存放，應采取特殊防護安全措施，指定專人保管。接受安全、環(huán)保部門的隨時檢查和監(jiān)督。

7、對庫存物資應做到帳、物相符，加強盤點工作，做到日清、月抽、年綜合盤點。

8、加強倉庫的安全、保衛(wèi)工作。

9、為確保倉庫保管物資安全，未經(jīng)批準，無關人員一律不得進入庫房。

10、倉庫保管區(qū)應明亮、通風、干燥。

11、倉庫保管區(qū)嚴禁煙火。

12、庫區(qū)內的水、電、氣源，應指定專人負責管理。物資的保管必須做到帳、物相符，并建立健全臺帳，完善數(shù)據(jù)庫。物資如有損失、貶值、失靈、腐爛、失效、流失、短少、銹蝕、報廢時，倉庫應及時隔離并報質檢部鑒定后，將合格的放回原處;不合格的分析原因、查明責任，再根據(jù)質檢部所開的《不合格品處置單》處理，更新數(shù)據(jù)庫。因保管不妥人為造成經(jīng)濟損失時，按公司規(guī)定嚴肅處理。

(四)物資的盤點

1、倉庫可根據(jù)實際采用不同的盤點方式。盤點方式主要有定期盤點、不定期盤點、循環(huán)盤點、重點抽查盤點、永續(xù)盤點等。

2、庫存物資必須做到日清、月結，做到帳、物相符。每月月底經(jīng)過抽盤后，打印庫存報表交部門負責人審核，再將通過審核的報表發(fā)放至采購部、財務部及管理者代表處。必要時采購部可對庫存物資進行抽查，抽查結果與報表有出入時，書面報告管理者代表進行責任追究與處理。

3、對庫存物資應經(jīng)常進行盤點、清查，做到日查、月抽、年(季、半)盤點，年終盤點時采購部須派專人協(xié)助盤點，結果報至采購部及財務部。

4、庫存物資每年至少全面盤點一次。

5、倉庫對盤點情況，必須做好記錄。對在盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，應認真分析原因，提出改進措施并組織實施，同時必須將盤點情況上報采購部及財務部。

6、對盤點中發(fā)現(xiàn)的物資盤盈、盤虧，必須經(jīng)過總經(jīng)理審批，并以書面形式下達處理方法后方可轉帳，在批準前，仍按原帳面數(shù)列帳，嚴禁擅自調整。

物料規(guī)章制度7

1、加強公車使用的管理。節(jié)日期間要嚴格公車使用的規(guī)章制度，除值班應急工作可以動用公車外，所有公車一律實行封存管理。有特殊公務活動的，要嚴格履行派車審批手續(xù)，公務活動結束后，車輛要及時返回封存。

2、嚴格遵守嚴禁公車私用的有關規(guī)定。領導干部要以身作則、嚴于律己，模范遵守加強公車管理的各項規(guī)定，嚴禁動用公車走親訪友、參加宴請、參與婚事、接送子女讀書、外出旅游或學習駕駛技術等。嚴禁公車私駕，非專職駕駛人員，尤其是嚴禁領導干部私駕公車。

3、加強監(jiān)督檢查。端午期間市紀委將各單位的公車管理進行抽查，對有令不行、有禁不止，頂風違規(guī)違紀的單位和個人，將在全市范圍內通報，在新聞媒體上曝光，并對相關責任人處以經(jīng)濟處罰，對單位主要領導進行問責。

4、市局各領導、主管公車辦公室主任、各公車司機都是執(zhí)行規(guī)定責任人，市局要求，嚴格執(zhí)行“八項規(guī)定”和公車管理辦法，接受監(jiān)督，凡違紀違規(guī)者嚴肅處理，責任自負。

物料規(guī)章制度8

1、夜班值班時間每天晚上7:00至次日早上8:00;

2、值班人員每日需按時到崗，逾期未到者，且未履行請假手續(xù)視為曠工。第一次曠工扣罰50元，第二次曠工扣罰100元，第三次曠工遣回總公司人教處;

3、值班人員值班期間需保持通訊暢通;

4、值班人員當班期間嚴禁酗酒或帶與工作無關的人員進入熱力站;

5、值班人員需保持站內衛(wèi)生，不得在站內隨意丟棄生活用品;

6、值班人員不得擅自調崗;

7、值班人員在值班期間如遇特殊情況，需第一時間聯(lián)系熱力站站長。

8、值班人員每日需按時簽到，每月最后一名值班人員需將簽到表送回分公司管理所，并領取下月簽到表。

物料規(guī)章制度9

1.目的

對物業(yè)采購各類物資的管理進行控制，對完成企業(yè)日常工作所需及采購物資的品質起著至關重要的作用;

2.范圍

適用于物業(yè)固定資產(chǎn)與非固定資產(chǎn)物資采購管理的控制，公司實行集中統(tǒng)一采購;

3.物資分類

A類：辦公用品(含電腦耗材類)、勞保用品，及各單位日常使用的低值耗材(單價低于500元)等非固定資產(chǎn)

B類：辦公設備(含電腦、打印機、投影儀等)、辦公家具等固定資產(chǎn);單價高于500元的非固定資產(chǎn)類;

C類：應急類物資

4.采購管理

4.1先批后買原則

公司采購必須填制《物業(yè)物品采購單》(附后，以下簡稱《采購單》)，申請單位、申請人填寫《采購單》，注明采購項目類別、說明采購原因，經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后交由采購人員進行辦理; A類物資：控制合理庫存前提下，每月25日前經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后，交由采購人員辦理;

B類物資：合理調配、公司協(xié)商后，使用期提前10日，經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后，交由采購人員辦理;

C類物資：電話請示相關領導，經(jīng)領導同意后，交由采購人員辦理。事后2個工作日內，申請單位辦理審批后續(xù);

4.2詢價議價原則

固定資產(chǎn)及非固定資產(chǎn)的采購詢價，必須有三家以上的供應商報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資質等因素的基礎上，進行綜合評估，并與供應商確定最終價格(臨時性、應急性采購不適用);

4.3樣品封存原則

針對有一定使用時限的物資(相對低值的、可提供樣品的)，要做到樣品封存，做到采購物品與樣品一致;

4.4職責分離原則

采購人員不得參與所采購物資的檢驗、驗收，采購物資由物資管理人員對數(shù)量、質量進行核對。物資管理人員對于所接收的物資，在接收時發(fā)現(xiàn)問題的，當即提出異議，與采購人員及時溝通，由采購人員與供應商溝通并解決;所采購物資在使用過程中出現(xiàn)問題的，由使用單位通知物資管理人員，物資管理人員對涉事物資暫時封存，由采購人員與供應商溝通并解決;

4.5一致性原則

采購物資必須與采購單中所列要求保持一致，在市場條件不能滿足使用部門要求的、或成本太高的，采購人員應及時向上級領導匯報、反饋信息，經(jīng)協(xié)調后，制定最終采購計劃;

4.6合同會審原則

大宗物資采購，除符合上述4條原則外，還應做到合同會審，使用單位、采購人員、物業(yè)總經(jīng)理、地產(chǎn)總經(jīng)理，調研匯總后，經(jīng)領導審核許可后，方可執(zhí)行合同簽訂程序;

5.供應商管理

5.1供應商選擇

5.1.1供應商必須證照齊全，具有相關資質;如由特殊物品采購，供應商還應具有國家法律規(guī)定的相關證件;

5.1.2選擇供應商必須進行詢價和綜合評估，若供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資質、業(yè)績等，供應商報價不能作為唯一參考因素;

5.1.3為保證供應渠道順暢，防止突發(fā)情況，應有兩家以上供應商為備用供應商;

5.2合同供應商登記、歸類、存檔，定期協(xié)助財務部門與供應商對賬;

5.3定期走訪合同外供應商，擇優(yōu)更換或淘汰現(xiàn)有供應商;

6.合同簽訂管理

6.1董事長(法人)委托人對外簽訂、履行合同，必須按照國家合同法的有關規(guī)定辦理。

6.2意向合同必須進過合同會審后，方可簽訂。簽訂合同一律使用“合同專用章”;合同簽訂后，即分類匯編、存檔，分送有關部門;

6.3簽訂采購合同，必須比質、比價，擇優(yōu)選訂。

7.借款及費用報銷管理

7.1合理借款：針對性采購，借款金額保持在采購預計總金額的±5%左右;

7.2憑票報銷：采購完成、入庫后，采購經(jīng)辦人憑銷貨單、入庫單、發(fā)票至財務部辦理報銷事宜;

7.3掛賬處理：需要簽訂合同的、存在掛賬的供應商，嚴格按照合同規(guī)定執(zhí)行;

7.4嚴格按照公司頒布的財務管理制度執(zhí)行;

8.采購人員廉潔管理

8.1積極維護企業(yè)利益，提高采購質量，降低采購成本;

8.2加強學習，提高認識，增強法治觀念;

8.3廉潔自律，嚴禁接受供應商各類回扣、禮品;

8.4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受各部門監(jiān)督，并有義務提醒各部門按程序提報申購計劃;

8.5工作認真仔細，不因自身工作失誤給公司造成損失。

8.6努力學習業(yè)務，廣泛掌握與本公司業(yè)務相關的新事物及市場信息。

9.本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后實施，修正、廢止時亦同。

物料規(guī)章制度10

一、目的：

為了控制生產(chǎn)成本，規(guī)范公司物料管理，保證生產(chǎn)正常進行，物流暢通，加強倉儲人員責任心，特制定本制度。

二、運用范圍：

公司所有倉庫及涉及部門

三、內容：

1、物料管理包括：物品購買程序、物品入庫程序、物品領用程序、工具管理程序、倉庫管理制度。

2、物品購買程序：

(1)凡因生產(chǎn)或工作需要，需購置原材料或其它物品，必須由需求部門組長提出申請，并填寫《請購單》，統(tǒng)一由主管審核，廠長批準以后采購部門方可購買，否則由采購部門負責。

(2)玻璃原片由生產(chǎn)部計劃文員申請，生產(chǎn)廠長審批;五金、輔料、勞保用品由其倉管員申請，采購經(jīng)理審批;機械零配件、電器由機修工負責申請，生產(chǎn)廠長審批，百葉原材料、輔料由其倉管員負責申請，技術部經(jīng)理審批;其它由各部門負責。

(3)各部門在編制采購計劃時，必須確定合適的數(shù)量，保證所需的物品不應發(fā)生囤料。造成倉庫占用大量資金。為避免數(shù)量嚴重超標，各責任部門應根據(jù)生產(chǎn)實際需要和采購周期，制定安全庫存量上報審批。

(4)采購人員必須按照《請購單》上寫的物品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量進行采購，并確保按時到貨。

(5)倉管員在到貨時憑送貨單驗收到貨的名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、供應商的名稱、到貨時間等內容。做好與質檢部門的聯(lián)系，填寫《入庫單》并會同質檢人員簽字，同時做好電子檔臺賬。

(6)采購員必須做好返工與退貨的跟蹤，以免使公司造成損失。對本公司造成實際性損失的，則須向供應商進行索賠。

3、物品入庫程序：

(1)玻璃原片由生產(chǎn)部叉車司機負責點數(shù)接收，倉管員進行質量檢驗、簽收，填寫《入庫單》會同叉車工簽字。

(2)玻璃輔料及公司工具由倉管員簽收并填寫《入庫單》，采購經(jīng)理簽字。

(3)百葉原材料、輔料由其倉管簽收并填寫《入庫單》，技術經(jīng)理簽字。

(4)倉管人員進行數(shù)量清點，確定要入庫的材料數(shù)量與《送貨單》、《入庫單》相符。如倉管員沒有進行清點，而將貨物入庫時，造成的損失由倉管員負責賠償。

4、物品領用程序：

(1)各部門領用材料必須憑《出庫單》到倉庫領用材料，嚴禁私自到倉庫領用材料。

(2)《出庫單》由用料部門組長開具，由各部門主管或廠長審核批準，倉庫才能辦理發(fā)料。

(3)各部門主管在審核時，必須抱著對公司負責任的態(tài)度，嚴格把關，審核所要領用的材料是否真是工作所需要，是否需要那么多的量。

(4)倉管員發(fā)料時，必須根據(jù)《出庫單》上載明的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量進行發(fā)料，不得多發(fā)。屬于連續(xù)性的物品，不得多發(fā)給一個部門(例：手套，護腕等)。

(5)各部門的倉庫領用材料必須指定專人，并經(jīng)各部門主管同意，領用人員名單在各部門主管，公司管理部備案。

5、工具管理程序：

(1)工具管理涉及工具保管、購買、使用、報廢、調換、退回等內容。

(2)倉庫須建立專門的工具賬本，對每件工具祥細記錄，工具的入庫、在庫、出庫、退回、報廢、調換等詳細內容。

(3)員工領用工具需填寫《工具領用單》經(jīng)各部門主管批準同意后倉庫才能發(fā)放。沒辦理手續(xù)倉庫私自發(fā)放的，由倉庫管理員負責。

(4)員工領用工具由本人保管，在使用時應文明操作，做好維護保養(yǎng)工作，凡使用不當或丟失、損壞的由本人負責賠償。

(5)員工因各種原因離開公司須先到倉庫辦理工具退庫手續(xù)，并有倉庫管理員簽字。人事部門才能辦理離職手續(xù)，對缺損的工具由人事部門在核算工資予以扣除。

(6)倉管員在辦理退庫手續(xù)時，倉管員仔細檢查工具的好壞，如不能確定則叫設備管理員共同確定。否則損失的工具由倉管員負責。

(7)因使用時間或其它原因工具要求調換的，則應填寫《工具調換申請單》同所在部門主管及設備管理員審核同意，才能到倉庫辦理調換手續(xù)。

(8)各部門提出所要的工具，須有各部門提出填寫《請購單》，報請廠長同意，采購員才能采購。

6、倉庫管理制度：

(1)要求各部門，特別是各倉管員必須嚴格按本制度規(guī)定的程序序進行操作，嚴禁私自更改。

(2)財務部對本制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，對不符合規(guī)定要求的應立即匯報廠長，并提出整改意見。

(3)對不能按本制度進行操作，視情況輕重分別給予警告、經(jīng)濟處罰。對屢教不改的，又屢次屢犯的，作調離工作崗位或開除出廠處理。

(4)對提出完善意見被公司采納的，特給予公開表彰并給予經(jīng)濟獎勵。

四、其他規(guī)定

1.本制度的修訂權和解釋權屬公司管委會

2.本制度自20xx年3月1日公布執(zhí)行。

XX有限公司

物料規(guī)章制度11

節(jié)約用紙是現(xiàn)代企業(yè)文化中重要的一部分。為保證公司員工正常辦公，合理使用紙張，防止浪費節(jié)約開支，特制定本管理規(guī)定。

1、提倡推行無紙化辦公

盡量使用電子文件。能夠用電腦網(wǎng)絡傳遞的文件就盡量在網(wǎng)絡傳遞，比如電子郵件、QQ群，微信群等，減少紙張的用量。

內部流通的文件材料通過電子版?zhèn)鏖啠瑴p少用紙文件的印制數(shù)量。

文件未形成正式文書前，修改過程提倡以電子版形式流轉。

上述外的其他各類材料、資料盡量通過網(wǎng)絡下載閱讀。

2、提高辦公用紙的利用率

含有單位保密或部門重要信息的紙張，需要存檔的文件，按規(guī)定統(tǒng)一存檔。不需要存檔的，內部充分利用后自行粉碎。

每件辦公室設置空紙箱，用以放置雙面使用過的廢紙。每季度的最后一天，統(tǒng)一交由綜合管理部辦公室，集中進行粉碎處理。

3、辦公用紙的領用

4、辦公用紙的保管

耗和領用情況，及時調整采購和發(fā)放計劃。

辦公室須在每季度的最后一周，將紙張的采購和領用情況表上報給總經(jīng)理。

本制度自規(guī)定之日起實施.

物料規(guī)章制度12

1.適用范圍：

適用于本公司所有存儲的原材料、半成品、成品和包裝材料的儲存期限以及超期物料的管理。

2.職責：

2.1.倉庫：負責物品的標識、超期物品的報檢，庫存不能使用物料的報廢。

2.2.品質：負責超期物品的抽檢。

2.3.生產(chǎn)部：配合倉庫和品質對物料進行全檢。

3.管理規(guī)定：

3.1物品的儲存期限(以原材料或產(chǎn)品標簽上注明的日期計算)。

3.2倉管員在日常管理中一旦發(fā)現(xiàn)有超期物料的就必須標識出來，填寫《報檢單》備注送檢原因送交品質部檢驗，品質將按標準進行抽檢，抽檢不合格者，按《不合格品控制程序》處理。

3.3.庫存超過1個月的成品，在出貨前，生產(chǎn)須送交品質部檢驗，品質將按標準抽檢，抽檢不合格者，按《不合格品控制程序》處理。

3.4檢驗后應做好相應的標識并將檢驗結果記錄于相應的檢驗記錄單中。

3.5倉庫對超期或重新送檢不合格者，經(jīng)判定不能使用進行報廢處理,并記錄于《報廢清單》中。

物料規(guī)章制度13

一、入庫管理

(一)庫管員嚴格填寫《入庫單》;

(二)庫管員接收入庫物資時，應與申請物資入庫人員共同核實《入庫單》明細是否與申請入庫物資相符、檢查包裝是否完好;庫管員要嚴格把關，有以下情況時庫管員可拒絕驗收并通知有關責任人：1、申請物資入庫人員未在入庫核對現(xiàn)場的;

2、所需入庫物資與《入庫單》標注明細不符的;

3、所需入庫物資存在質量缺陷或包裝損壞影響其使用的。

(三)入庫物資清點完畢后，經(jīng)申請物資入庫人員及庫管員雙方簽字后,完成入庫手續(xù)。

二、倉庫管理

(一)物資入庫后，庫管員需按其不同類別、性能、特點和用途分類、分區(qū)碼放，并做好入庫賬冊登記工作;

(二)庫管員對常用物資要隨時盤點，對庫存物資每月進行一次盤點，檢查庫存的余缺、帳物是否相符;盤點時要保證盤點數(shù)量的準確性，書寫數(shù)據(jù)時要清晰、標準，保管好盤點表，嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù);盤點過程中發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因，對發(fā)生變更的庫存產(chǎn)品要及時做好變更登記，保證帳物相符;對保質期臨近的庫存物資，庫管員應提前一個月將情況報告給辦公室主任;盤點需由包括庫管在內的兩名工作人員同時進行,辦公室主任對月盤點情況進行抽查;

(三)庫管員嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改; (四)禁止無關人員進入倉庫;

(五)合理安排倉庫庫容、對不同物資采取合理保護措施，防止物資因各種原因受到損壞;庫房內嚴禁吸煙，做到防火、防盜、防潮。

三、物資領用

(一)物資領用實行出庫登記制度，庫管員嚴格填寫《出庫單》并由領用人簽字確認，經(jīng)由主管部門的公司領導簽字批準后方可辦理領用;

(二)如遇物資需緊急領用時，領用人應電話請示總經(jīng)理或主管領導批準，庫管員核實后方可辦理出庫事宜，但事后領用人須補報領導簽字批準手續(xù)并交于庫管員;

(三)庫管員根據(jù)物資入庫時間，遵守“先進先出”的出庫原則; (四)已領出物資使用剩余后，無論包裝是否完好，必須及時返還倉庫，在經(jīng)庫管員確認該剩余物資不影響下次使用的前提下，庫管員填寫《入庫單》，將剩余物資接收入庫進行統(tǒng)一管理。

物料規(guī)章制度14

一、目的

為提高效率，對從事司機工作人員額外勞動進行合理補償，調動員工工作積極性，保障公司經(jīng)營正常運行，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和文件規(guī)定，結合本公司實際情況，特制定本規(guī)定。

二、定義

本規(guī)定所指加班是指駕駛員在公司正常作息時間之外，需要延長勞動時間或在周末、國家法定節(jié)假日完成額外的工作。

三、適用范圍

本規(guī)定適用于總裁辦司機以及北京分院司機。

四、管理規(guī)定

1、各級領導員工在使用車輛時，需對車輛使用登記表認真填寫，不得虛報、瞞報。有義務配合人力行政部審核加班情況。

2、駕駛員不得自行安排倒休、補休時間，由人力行政部統(tǒng)一安排。如有違紀，公司將視作曠工行為，嚴重者將以辭退。

3、安排加班人員不得有抵觸情緒，保質保量完成加班任務。

五、加班補貼辦法

1、總裁辦司機：

a工作日晚八點后出車補助20元;

b周末出車補助150元/天(超過3小時，不足3小時的按照100元處理);

c節(jié)假日出車按正常工作日每小時工資的3倍核算。

2、北京分院(接送專家)司機：

a工作日晚9點至晚12點出車補助100元，12點后出車補助150元。

b周末出車補助150元/天;

c節(jié)假日出車按正常工作日每小時工資3倍核算;

d如需用私家車，按照工作時間出車程表數(shù)據(jù)每公里補助1.5元，公司將不再承擔工作期間使用所產(chǎn)生的油費、車輛保養(yǎng)費、維修費以及保險費。

f每天手機都應處于開機可接通狀態(tài)，如有事情隨叫隨到。

六、加班審核辦法

1、因工作原因需延長工作時間司機必須認真填寫行車單，得到同車人簽字確認，次日經(jīng)人力行政部經(jīng)理審核確認后方可生效。

2、簽字確認后行車單交至人力行政部統(tǒng)一登記存檔，申報加班補貼。如不履行等同自動放棄。

建議;為提高車輛使用效率，節(jié)約公司資源及出現(xiàn)虛報行為。加班補貼費用應劃歸加班用車單位或部門承擔。

物料規(guī)章制度15

一、目的：

為規(guī)范公司員工車輛的通行和停放，確保車輛、人員安全，保證道路的整潔暢通;

二、管理辦法：

1、凡進入停車場的車輛，應按程序操作：下車打卡—進入停車場—打卡離開停車場;

2、車輛停放，必須按指定的車位整齊有序停放;

3、車輛在停車場內應減速慢行，車速不得超過5公里/小時;

4、進場車輛和司機要保持場內清潔，禁止在場內亂丟垃圾與棄置廢、雜物，禁止場內吸煙;

5、車輛進場停妥后，車主應拉緊手掣、熄火、帶走貴重物品;

6、車內嚴禁存放汽油、柴油及棉紗等易燃、易爆物品;

7、進入停車場的車輛必須完好，殘缺或漏油、漏水車不得進入停車場;

8、在停車場內如發(fā)生碰擦等事故，由雙方車主自行協(xié)商解決。公司不承擔任何責任。

三、考核辦法：

1、未按上述規(guī)定整齊有序停放的車輛，由綜合管理辦公室考核50元/次;重犯加倍;

2、在停車場內亂丟垃圾，考核30元/次。重犯加倍;

3、在停車場內吸煙的，考核1000元/次，造成相關損失的，由當事人賠償，重犯按照公司相關規(guī)定執(zhí)行;

4、未按規(guī)定帶走車內貴重物品，如有丟失，由車主本人負責，公司不承擔任何責任;

5、所有車主均有責任維護停車場公共設施不受破壞，任何車輛對停車場造成的損壞或導致他人受傷或損失，必須承擔全部責任;

6、員工嚴禁將停車卡借給他人用于停放車輛之用，一經(jīng)查實，考核100元/次，重犯加倍;

7、車輛在停車場內肇事，造成停車場損失的，由肇事車主照價賠償。

以上規(guī)定請各位員工共同遵守，營造一個文明停車環(huán)境。