第一篇：前廳收銀員轉正考核題

前廳收銀員轉正考核題

總分：100分

時間：90分鐘

姓名：

分數：

一、填空題。（每空3分，共42分）

1．收銀員上崗必須著裝（），佩戴（），并熟悉掌握收銀員的（）、（）等待客之道。

2．收銀員在上班前應做好營業前準備工作。檢查（）、（）、（）設備完好，并做好（）工作。3．收銀員不得將（）與（）混淆。

4．每日收入現金，必須切實執行（）的規定，不得以長補短、弄虛作假。5．結賬單因故作廢時，必須注明（），由吧臺主管及（）簽字，然后將作廢兩聯單一并上繳（）。

二、簡答題。

1．請簡述收銀員的崗位職責？（10分）

2．請回答吧臺有哪些設備？（8分）

3．客人結賬時，收銀員服務時有哪些程序？（8分）

4．收銀員有哪些服務語言和禮貌語言？（10分）

5．收銀員的收到假鈔時該如何處理？（10分）

6、請將機打發票的樣板用草圖畫出來，并填寫清楚。（12分）

第二篇：前廳收銀員

前廳收銀員崗位職責

【管理層次關系】

直接上級：前廳部主管

【崗位職責】

熱情為賓客提供優質的問訊、賬務等相關服務。

一、接受前廳主管的領導；

二、熟悉酒店一切規章制度、服務標準和規程：

三、耐心解答客人提出的有關帳務方面的問題，不能解答及不能解決的問題及時匯報有關領導；

四、做好客人的消費結算服務；

五、做好總臺保險箱的服務：

六、管理好總臺發票，收現款要做到快而準，支票、外幣的管理要嚴格把關；

七、執行銀行信用卡和掛帳業務的有關使用規定和操作程序；

八、打印、核對好當天的營業日報表等，備用周轉金必須每班核對，一切營業收入的現金未經財務部經理批準，不得借給任何部門和個人；

九、清楚核計團隊、會議費用，整理好會議的細單，做好結算工作；

十、清理好工作崗位的物品；

十一、正確錄入各項由總臺錄入的費用，做好酒店其他各部門的代收工作：

十二、監督客人的消費及按金情況，及時作出應變，月初做好長住客及公司的費用整理工作；

十三、熟悉總臺的掛帳，做好催收工作。

第三篇：餐飲前廳收銀員管理制度

餐飲前廳收銀管理制度

一、收銀管理基本流程：

1、無線點菜器

（1）、餐飲前廳收銀員應及時通過主電腦更新菜品數據，并下載數據至無線點菜器，經數據核對無誤后交服務員使用。

（2）、服務員應每天堅持使用無線點菜器（除點菜器、打印機、網絡出現故障），點菜器應有專人管理，如有損壞、丟失應照價賠償。

（3）、服務員僅對1、2樓餐廳菜品（退菜）點傳，前廳酒水商品、茶水有前廳收銀員及時補錄電腦。

2、酒水單

酒水單（酒水出庫單）一式二聯，一聯用于電腦輸單結帳，由收銀員將結賬單訂在一起，作為附件與當天銷售日報表一起交財務審核。一聯用于吧臺銷售出庫，作記賬依據。酒水單必須有盯臺服務員簽字。

3、結賬單

結賬單可打印二聯，一聯用于客人結帳，一聯由

收銀員將酒水單附在一起交財務審核。打折、減免賬 1

單必須有餐飲經理簽字，如為協議客戶簽單的，必須

填寫手工結算單后附結賬單、酒水單。

4、退菜單

退菜單的開具流程與酒水單相同，單據送達后廚和吧臺時，必須有后廚或吧臺簽字確認，并有盯臺服務

員簽字。如未經有關人員同意，擅自退單，一經查出

由相關責任人承擔相應的經濟損失。

5、預定押金單

餐飲前廳收銀員在接到預定宴席時，應收預定宴席

餐費10%-20%的押金，屬公司內部人員聯系預定的，可

簽字擔保，如退訂一律承擔損失。預定金交財務作押金

處理。

二、收銀職責和權限設臵：

1、收銀員：

（1）、操作程序

①、餐飲收銀員要求準確、快速地做好收銀結算工

作。嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守

財經紀律和財務制度，對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發。

②、餐飲收銀員要求收款過程中做到快、準、不錯

收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真偽。

③、餐飲收銀員要求工作時間不得攜帶私人款項上

崗，每日收入現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向上級匯

報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記

錄，并在班前班后準備足夠零鈔。未經公司總經理同

意任何人不得擅自挪用營業款。如有大筆開支急需支

付，須先上報公司財務部，報經總經理同意后由餐飲

經理寫借條借款，用后及時報帳，補回營業款。

④、餐飲收銀員要求接受信用卡結賬時，應認真依照

銀行有關規定受理。包席結賬使用信用卡者只接收結

算金額的30%。嚴禁以信用卡透現。

⑤、餐飲收銀員要求每班營業結束時，必須認真核對

報表數與實收數是否一致，并做好交班工作，不得向

外泄露有關本部門營業收入情況資料及數據。

⑥、餐飲收銀員要求愛護及正確使用本部門各種設備

（如電腦、打印機、點菜器、對講機、驗鈔機等），并做好清潔保養工作。

⑦、餐飲吧臺酒水均按內部調撥單規定的零售價銷

售，嚴禁借調、代銷外部商品，一經發現處以借調、代銷商品兩倍的罰款，未經總經理批準不得以進價出

售商品，商品調價由財務、庫房、吧臺三方處理賬務。⑧、餐飲收銀員要嚴格按照營銷部下達的協議、信用

客戶表執行結賬手續，做好簽單管理。如有超限簽單的須有部門經理權限的管理人員簽字擔保。餐飲前廳

應于月末補齊所有簽單手續，如有未簽字賬單，有當

班收銀員負責補簽。

⑨、餐飲前廳收銀員應對所有票證進行統一管理，票

證有收銀領班負責，班班交接時必須對所有票證的開

具記錄完整，交班完備后應及時撤出本班次工號，以

免其他收銀員用本班次的工號操作。所有收銀員無權

為顧客或他人多開（撕）發票，違反者給予多開（撕）發票5-10倍罰款。

⑩、前廳收銀員應嚴按照軟件操作要求和收入分類原

則操作，嚴禁隨意更換、調整、沖抵收入項目。

（2）、打折權限：對持有公司貴賓卡的客人，收銀員可直接按貴賓卡的相應標準給予折扣，但必須在電腦小票上注明卡號，并由持卡人簽字后方可有效。餐廳收銀員有免零、10元以內打折權。

（3）、代金券：收銀員應認真核對代金券的真偽及規定期限，在規定期限內可視同現金結算，代金券超額消費部分應補足現金。

（4）、每日結帳后將收銀電腦小票（結賬單）、酒水單、簽單結算單一并組成一套完整的銷售憑證，于全天營業結束時，匯總作出銷售日報表，并盤存當天營業款，經

餐飲經理簽字確認后，將銷售憑證、銷售日報表及現金一并交公司財務。

2、餐飲經理、營銷經理:

（1）、指定人員每天對點菜單與出菜單；點菜單與收銀單；酒水單與收銀單一一進行核對，并檢查是否有差錯發生，發現問題及時處理，如有差錯，追究相關人員責任。

（2）、打折權限：享有主菜、小吃、涼菜部分9.5折權限；視菜品或服務出現問題報經請示后可以給予客人50元以內（含50元）的贈品贈送權限；公司內部員工到餐廳用餐，憑工作牌可以享受9.5折優惠，但必須由服務員、收銀員、餐飲經理三方簽字生效；公司內部接待須報總經理批準后方可就餐，并有具體接待人簽字。

寧夏（世和）中衛賓館有限公司二〇〇九年十二月二十九日

第四篇：餐飲前廳收銀員管理制度

餐飲前廳收銀管理制度

一、收銀職責和權限設置：

1、收銀員：

（1）、操作程序

①、餐飲收銀員要求準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發。②、餐飲收銀員要求收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真偽。

③、餐飲收銀員要求工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔。未經公司總經理同意任何人不得擅自挪用營業款。如有大筆開支急需支付，須先上報公司財務部，報經總經理同意后由餐飲經理寫借條借款，用后及時報帳，補回營業款。

④、餐飲收銀員要求接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理。

⑤、餐飲收銀員要求每班營業結束時，必須認真核對報表數與實收數是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有關本部門營業收入情況資料及數據。

⑥、餐飲收銀員要求愛護及正確使用本部門各種設備（如電 1

腦、打印機、點菜器、對講機、驗鈔機等），并做好清潔保養工作。

⑦、餐飲吧臺酒水均按內部調撥單規定的零售價銷售，嚴禁借調、代銷外部商品，一經發現處以借調、代銷商品兩倍的罰款，未經總經理批準不得以進價出售商品，商品調價由財務、吧臺二方處理賬務。

⑧、餐飲前廳收銀員應對所有票證進行統一管理，票證有收銀領班負責，班班交接時必須對所有票證的開具記錄完整，交班完備后應及時撤出本班次工號，以免其他收銀員用本班次的工號操作。所有收銀員無權為顧客或他人多開（撕）發票，違反者給予多開（撕）發票5-10倍罰款。

⑨、前廳收銀員應嚴按照軟件操作要求和收入分類原則操作，嚴禁隨意更換、調整、沖抵收入項目。

（2）、打折權限：對持有公司貴賓卡的客人，收銀員可直接按貴賓卡的相應標準給予折扣，但必須在電腦小票上注明卡號，并由持卡人簽字后方可有效。

（3）、代金券：收銀員應認真核對代金券的真偽及規定期限，在規定期限內可視同現金結算，代金券超額消費部分應補足現金。

（4）、每日結帳后將收銀電腦小票（結賬單）、酒水單、簽單結算單一并組成一套完整的銷售憑證，于全天營業結束時，匯總作出銷售日報表，并盤存當天營業款，經餐飲經理簽字確認后，將銷售憑證、銷售日報表及現金一并交公司財務。

2、餐飲經理、營銷經理:

（1）、指定人員每天對點菜單與出菜單；點菜單與收銀單；酒水單與收銀單一一進行核對，并檢查是否有差錯發生，發現問題及時處理，如有差錯，追究相關人員責任。

（2）、打折權限：公司內部員工到餐廳用餐，憑工作牌可以享受7折優惠，但必須由餐飲經理簽字生效；公司內部接待須報總經理批準后方可就餐，并有具體接待人簽字。

1、酒水單

酒水單（酒水出庫單）一式二聯，一聯用于電腦輸單結帳，由收銀員將結賬單訂在一起，作為附件與當天銷售日報表一起交財務審核。一聯用于吧臺銷售出庫，作記賬依據。酒水單必須有吧臺服務員簽字。

2、結賬單

結賬單可打印二聯，一聯用于客人結帳，一聯由收銀員將

酒水單附在一起交財務審核。打折、減免賬單必須有餐飲經理簽字。

3、退菜單

退菜單的開具流程與酒水單相同，單據送達后廚和吧臺時，必須有后廚或吧臺簽字確認，并有盯臺服務員簽字。如未經有關人員同意，擅自退單，一經查出由相關責任人承擔相應的經濟損失。

今日有約西餐廳

二〇一一年七月十九日

第五篇：餐飲前廳收銀員管理制度

餐飲前廳收銀管理制度

一、收銀職責和權限設臵：

1、收銀員：

1.每日上班前打卡并提前十分鐘到收銀點（中餐廳）簽到，查看收銀交接班本是否有工作交接。

2.到收銀柜臺時做好工作前準備，首先檢查所有用品：賬單、發票、信用卡簽購單等是否足夠并及時領取。對照有關交接、領用薄，核對各類需要記錄使用、控制的用品是否與實際相符例如：賬單、發票要連號使用，要做好上下班交接記錄。做好其它各項準備工作譬如：看“交接本”等搞好衛生，保持工作環境清潔。

3.餐廳營業時，服務員下“點菜單”給收銀臺時，收銀員要及時、準確地把“點菜單”所列項目進行“劃價”，完畢把“點菜單”按其所標房、臺號對號入座放“點菜單架”，如“點菜單”有疑問，要及時向“樓面”查詢。

4.當“樓面”通知結賬時，首先聽要點說明

清楚房號、臺號，然后準確的把所屬房、臺號的“點菜單”全部拿出，計算出結賬金額，防止多計、少計、重計。將計算出的總額告訴服務員，由服務員向賓客結算。

5.如需打折扣時，要索得簽單人簽名（協議客戶，酒店備忘及經理級以上的折扣）或各類優惠卡券，同時要留意規定不能打折的項目（海

鮮，香煙，酒水等）。給予折扣要按酒店有關規定嚴格執行。賬單上的任何更改必須標注原因，并有授權人簽字。

（1）、操作程序

①、餐飲收銀員要求準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發。

②、餐飲收銀員要求收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真偽。

③、餐飲收銀員要求工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔。未經公司總經理同意任何人不得擅自挪用營業款。如有大筆開支急需支付，須先上報公司財務部，報經總經理同意后由餐飲經理寫借條借款，用后及時報帳，補回營業款。

④、餐飲收銀員要求接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理。

⑤、餐飲收銀員要求每班營業結束時，必須認真核對報表數與實收數是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有關本部門營業收入情況資料及數據。

⑥、餐飲收銀員要求愛護及正確使用本部門各種設備（如電腦、打印機、點菜器、對講機、驗鈔機等），并做好清潔保養工作。

⑦、餐飲吧臺酒水均按內部調撥單規定的零售價銷售，嚴禁借調、代銷外部商品，一經發現處以借調、代銷商品兩倍的罰款，未經總經理批準不得以進價出售商品，商品調價由財務、吧臺二方處理賬務。

⑧、餐飲前廳收銀員應對所有票證進行統一管理，票證有收銀領班負責，班班交接時必須對所有票證的開具記錄完整，交班完備后應及時撤出本班次工號，以免其他收銀員用本班次的工號操作。所有收銀員無權為顧客或他人多開（撕）發票，違反者給予多開（撕）發票5-10倍罰款。

⑨、前廳收銀員應嚴格按照軟件操作要求和收入分類原則操作，嚴禁隨意更換、調整、沖抵收入項目。

（2）、打折權限：對持有酒店一卡通的客人，收銀員可直接按一卡通的相應標準給予折扣，但必須在電腦小票上注明卡號，并由持卡人簽字后方可有效。

（3）、代金券：收銀員應認真核對代金券的真偽及規定期限，在規定期限內可視同現金結算，代金券超額消費部分應補足現金，不設找零。

（4）、每日結帳后將收銀電腦小票（結賬單）、酒水單、簽單結算單一并組成一套完整的銷售憑證，于全天營業結束時，匯總作出銷售日報表，并盤存當天營業款，經餐飲經理簽字確認后，將銷售憑證、銷售日報表及現金一并交公司財務。

2、餐飲經理、營銷經理: 3

（1）、指定人員每天對點菜單與出菜單；點菜單與收銀單；酒水單與收銀單一一進行核對，并檢查是否有差錯發生，發現問題及時處理，如有差錯，追究相關人員責任。

（2）、打折權限：公司內部員工到餐廳用餐，憑工作牌可以享受7折優惠，但必須由餐飲經理簽字生效；公司內部接待須報總經理批準后方可就餐，并有具體接待人簽字。

1、酒水單

酒水單（酒水出庫單）一式二聯，一聯用于電腦輸單結帳，由收銀員將結賬單訂在一起，作為附件與當天銷售日報表一起交財務審核。一聯用于吧臺銷售出庫，作記賬依據。酒水單必須有吧臺服務員簽字。

2、結賬單

結賬單可打印二聯，一聯用于客人結帳，一聯由收銀員將酒水單附在一起交財務審核。打折、減免賬單必須有餐飲經理簽字。

3、退菜單

退菜單的開具流程與酒水單相同，單據送達后廚和吧臺時，必須有后廚或吧臺簽字確認，并有盯臺服務員簽字。如未經有關人員同意，擅自退單，一經查出由相關責任人承擔相應的經濟損失。6.結算方式主要有：現金、信用卡、轉房賬、掛應收賬及內部消費（行政部董事長，內部掛賬針對酒店招待及宴請，劉洋帳，總經理賬戶，房含早餐，集團內部消費）賬等，收銀員必須熟悉各種結賬方式的具體操作規程。

Ⅰ.凡實際客人現付的賬單都要蓋“現金收訖”章，款待的注明ENT。Ⅱ.用信用卡結賬的需客人出示本人身份證，如有需要將身份證號碼抄在賬單上，在打印出信用卡單后，要請客人在信用卡商戶存根聯上簽名。

Ⅲ.轉房賬結算，先確認房號，打電話至前臺詢問是否可以掛賬，如果可以則打印核對賬單讓客人在賬單上標明房號，請客人簽名，然后送至前臺，同時收銀留的一聯必須有前臺當班員工簽名或蓋章方為有效，如果不可以，則請客人付現金或信用卡等其他付款方式。

Ⅴ.如果客人與我公司有簽訂掛賬協議，則查對財務部發出的“協議書”，核對客人在賬單上的簽名是否一致。

Ⅵ.如是酒店宴請的則嚴格按照酒店的宴請制度辦理。宴請人提前填寫內部招待申請單，依照上面所定餐標標準進行，所消費項目正常收取費用，內部招待直接不收取服務費。

7.開發票時應注意事項：發票必須順碼使用，不得涂改，作廢的發票必須保留各聯并裝訂保存，金額大小寫要一致、規范，不得多開、私開、重開發票。

8.本班收銀工作完畢，首先把當班的賬單按結賬方式分類匯總并進行核查。接著清點當班的現金、信用卡簽購單，填寫“收銀繳款袋”并將相應的“現金”、“信用卡簽購單”等裝入“繳款信封”，然后填寫收銀報表，將當班的賬單和收銀報表一起上交財務部。

9.在上述工作完畢后，應打電話至保安值班室，在酒店保安人員的護送下將當班次的現金收入投放到前臺收銀處的保險柜里，并與保安人員一起在投款登記表上簽名。

10．收銀員下班前要作好如下幾項工作：

Ⅰ.檢查各類用品是否缺乏并提醒下一班次的同事補領。

Ⅱ.有關登記簿是否已記錄（發票明細表填寫齊全，備用金交接正確）。

Ⅲ.將賬單或發票的起止號碼登記在交班本上。

Ⅳ.本班需要對下一班的交接是否已記錄清楚。

Ⅴ.抽屜是否上鎖。

Ⅵ.搞好工作范圍衛生。

Ⅶ.每日最后一班收銀下班時要把備用金及鑰匙交回夜審核數員保管。

Ⅷ.收銀員完成本班工作后，一定要及時簽退，同時留意是否有留言。