第一篇：裝飾公司管理評(píng)審報(bào)告

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

管理評(píng)審報(bào)告

編制：管理者代表

審批：總經(jīng)理 2010年10月16日

2010年10月16日

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

管理評(píng)審報(bào)告

2010年10月17日，公司在會(huì)議室針對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施與運(yùn)行情況召開了認(rèn)證審核的前的（2）公司機(jī)關(guān)設(shè)行政人事部、預(yù)算部、工程部、設(shè)計(jì)部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部。

（3）項(xiàng)目部目前在京的有項(xiàng)目經(jīng)理部；項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)有技術(shù)、質(zhì)量、安全、材料、資料等人員。具有系統(tǒng)質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的能力，同時(shí)也適應(yīng)當(dāng)前相對(duì)獨(dú)立組織施工的要求。

2、任命了以公司管理者代表。明確了公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門的管理人員的崗位職責(zé)，人員配制到位，并能夠按照質(zhì)量體系程序開展活動(dòng)，履行質(zhì)量職責(zé)。

3、公司內(nèi)部審核組于11月16日至11月17日分兩個(gè)組對(duì)三體系運(yùn)行情況進(jìn)行了內(nèi)部審核。通過(guò)審核發(fā)現(xiàn)管理手冊(cè)、程序文件中存在極少部分不適應(yīng)現(xiàn)狀的問題，有待下一步修改與完善。總體看管理手冊(cè)、程序文件同職能部門業(yè)務(wù)管理對(duì)口，符合公司目前實(shí)際，可操作性強(qiáng)。

4、““科學(xué)管理，誠(chéng)信服務(wù)，鑄造品牌，持續(xù)發(fā)展，節(jié)能減耗，保護(hù)環(huán)境，遵紀(jì)守法，安全生產(chǎn)。””的公司方針以及質(zhì)量目標(biāo)為員工所理解和執(zhí)行。機(jī)關(guān)部室及項(xiàng)目部對(duì)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行分解（展開），通過(guò)質(zhì)量體系的實(shí)施運(yùn)行，從職能部室到項(xiàng)目部對(duì)質(zhì)量（包括工作質(zhì)量）進(jìn)行了較為嚴(yán)格的監(jiān)控。截止10月底公司職能部室的工作質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)完成良好項(xiàng)目部實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量合格率100%，職能部門和項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況略超于公司目標(biāo)指標(biāo)值。總體講，運(yùn)行良好，取得了較好的效果。公司的方針和目標(biāo)是適宜的。

5、《產(chǎn)品采購(gòu)與管理控制程序》、《采購(gòu)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程

序》得到有效執(zhí)行。從公司采購(gòu)部到各項(xiàng)目部加強(qiáng)材料采購(gòu)、入庫(kù)及使用等各環(huán)節(jié)的監(jiān)控。特別是對(duì)過(guò)去比較薄弱的環(huán)節(jié)，如采購(gòu)前對(duì)供貨方的評(píng)價(jià)，按照程序文件要求，公司物資部制定下發(fā)了《合格供應(yīng)商的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》，《合格供方名冊(cè)》。對(duì)所有材料做好進(jìn)料登記，并對(duì)A類、部分B類產(chǎn)品做好物資進(jìn)料質(zhì)量驗(yàn)收和材料質(zhì)量合格證登記，確保了進(jìn)場(chǎng)物資合格率在95%以上。按照要求對(duì)庫(kù)房?jī)?nèi)有效的材料、現(xiàn)場(chǎng)材料都沒有標(biāo)識(shí)牌，具有可追溯性。從而一定程度杜絕了漏洞和浪費(fèi)，扭轉(zhuǎn)了貫標(biāo)前管理較為混亂的狀態(tài)。

6、施工機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳更為健全和規(guī)范，摸清了家底，防止了漏失。機(jī)械設(shè)備完好率控制在90%以上，利用率70%以上。施工機(jī)械設(shè)備能夠滿足持續(xù)施工過(guò)程能力的需要。

7、建立健全和規(guī)范計(jì)量器具臺(tái)帳，根據(jù)《監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》制定了管理方案，對(duì)實(shí)行強(qiáng)制性檢定的測(cè)量設(shè)備合格率達(dá)到100%，為保證工程質(zhì)量創(chuàng)造了一方面的條件。

8、工程質(zhì)量回訪和滿意度調(diào)查制度得到進(jìn)一步加強(qiáng)。保證質(zhì)量，達(dá)到顧客滿意度，遵章守法，持續(xù)改進(jìn)，是我們的質(zhì)量宗旨和對(duì)顧客及社會(huì)的承諾。自體系運(yùn)行以來(lái)，對(duì)竣工工程和在施工程進(jìn)行了回訪或滿意度調(diào)查，對(duì)已竣工的3個(gè)工程進(jìn)行了回訪，從回訪反饋的信息來(lái)看，工程交付使用后，未發(fā)現(xiàn)大的質(zhì)量問題，也未接到顧客投訴。對(duì)7個(gè)單項(xiàng)工程進(jìn)行了顧客滿意度調(diào)查，從調(diào)查結(jié)果看顧客是較為滿意的（記錄齊全，并取得了顧客（業(yè)主的確認(rèn)），同時(shí)建立健全了顧客來(lái)函、來(lái)電、來(lái)訪登記臺(tái)帳，到目前為止，公司在施和竣工已交付

使用工程，未發(fā)生顧客對(duì)質(zhì)量問題的投訴，說(shuō)明工程質(zhì)量是過(guò)硬的，顧客是信賴的。

9、公司合同評(píng)審及投標(biāo)工作進(jìn)展良好，合同簽定率100%，合同履約率100%，顧客溝通及時(shí)率98%。

10、為保證管理手冊(cè)和程序文件起草的質(zhì)量，保證管理體系的有效運(yùn)行以及內(nèi)部審核工作的需要，公司組織內(nèi)審員培訓(xùn)，并取得了內(nèi)審員合格證書（質(zhì)量、環(huán)境、安全三體系），從而在起草體系文件保持體系有效運(yùn)行和內(nèi)部審核工作中發(fā)揮了重要作用。文件控制程序運(yùn)行良好，確保了使用有效版本率100%。

11、內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果

（1）管理體系內(nèi)部審核（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三體系同時(shí)）于11月16日至11月17日分別對(duì)管理部門以及項(xiàng)目部進(jìn)行了內(nèi)審。現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)出6項(xiàng)不合格通知單，按體系要求統(tǒng)計(jì)：質(zhì)量體系3項(xiàng)，環(huán)境2項(xiàng)，職業(yè)健康安全1項(xiàng)。

（2）對(duì)每項(xiàng)不合格，各部門和項(xiàng)目部分析了原因，制定了糾正措施，并進(jìn)行了整改，經(jīng)管理者代表與辦公室組織驗(yàn)證基本符合要求。

內(nèi)審結(jié)果看，雖然在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)了一些一般不合格，但未出現(xiàn)重大不合格，說(shuō)明質(zhì)量管理體系整體運(yùn)行情況良好，符合質(zhì)量管理體系要求。

（二）質(zhì)量體系運(yùn)行存在的問題

通過(guò)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)，公司現(xiàn)狀與貫標(biāo)要求還有一定差距，機(jī)關(guān)職能部室與部室間的協(xié)調(diào)與溝通；機(jī)關(guān)職能部室對(duì)基層單位的指導(dǎo)與服務(wù)；對(duì)程

序文件的的學(xué)習(xí)把握，工作業(yè)務(wù)的交圈都存在一定問題。今后的工作中要通過(guò)多種途徑加大監(jiān)控力度，加強(qiáng)橫向、縱向間的協(xié)調(diào)與溝通，暢通信息交流渠道，業(yè)務(wù)工作做好交圈，職能部室要加大檢查和指導(dǎo)的力度，基層單位應(yīng)積極與機(jī)關(guān)職能部門取得聯(lián)系，及時(shí)解決體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題。

程序文件在可操作上尚欠完善，過(guò)程環(huán)節(jié)及少數(shù)表格設(shè)計(jì)不規(guī)范，導(dǎo)致操作不好把握，這些問題辦公室牽頭要在下一步工作中做好文件修改征集工作，在明年盡快修改完善好。

1、質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵。是行動(dòng)上重視而不是口頭上重視，領(lǐng)導(dǎo)真正能夠以身作則，抓好職能分配，全員能夠履行崗位職責(zé)，貫標(biāo)工作就不會(huì)出現(xiàn)大的偏差。公司有最高管理者、管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)，辦公室協(xié)調(diào)策劃；項(xiàng)目部有項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并且指定一名熟悉標(biāo)準(zhǔn)的同志作指導(dǎo)并策劃項(xiàng)目部貫標(biāo)工作，就能夠保證質(zhì)量管理體系在全公司范圍內(nèi)的持續(xù)有效運(yùn)行。

2、工程部要進(jìn)一步作好施工人員培訓(xùn)工作，尤其是項(xiàng)目部的施工文件記錄的管理在體系認(rèn)證結(jié)束后，和辦公室配合計(jì)劃安排。

（三）及今后打算

1．施工過(guò)程要事先做好施工準(zhǔn)備計(jì)劃，工程等部門要檢查施工計(jì)劃執(zhí)行情況，做好事事有準(zhǔn)備，步步有計(jì)劃，不打無(wú)準(zhǔn)備之仗。對(duì)已經(jīng)完成的工序，項(xiàng)目部要做好產(chǎn)品保護(hù)，防止污染和損壞。制訂先進(jìn)合理的施工方案，制訂作業(yè)指導(dǎo)書，要有技術(shù)、安全交底，嚴(yán)格控制每 道工序的施工質(zhì)量。

2.文件和資料涉及每個(gè)職能部門和項(xiàng)目部，是開展管理體系活動(dòng)的依據(jù)，辦公室要保證各個(gè)工作場(chǎng)所及時(shí)得到有效版本。在做好收發(fā)登記的同時(shí)，職能部門和項(xiàng)目制定的規(guī)定、方案，作業(yè)指導(dǎo)書等要按程序文件要求進(jìn)行審批。各部門、項(xiàng)目要按文件清單管理好文件資料。對(duì)作廢文件，要進(jìn)行一次全面徹底清查，該收回的收回，該銷毀的銷毀，防止誤用作廢版本。

3.各部門、各單位要繼續(xù)組織學(xué)習(xí)“管理手冊(cè)、程序文件”，落實(shí)崗位職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行體系文件中的規(guī)定和要求。

4.對(duì)體系運(yùn)行中存在的問題，各部門、項(xiàng)目部要落實(shí)人員，限定時(shí)間，迅速整改，把公司的各項(xiàng)管理提升到一個(gè)新的水平。

二、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系評(píng)審結(jié)果

（一）環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性

1、體系的策劃與過(guò)程控制

1.1環(huán)境管理體系的策劃與過(guò)程控制 1.1.1體系的策劃

為保證裝飾工程施工過(guò)程中環(huán)境影響因素得到有效控制，確保施工現(xiàn)場(chǎng)周圍的環(huán)境符合標(biāo)準(zhǔn)；公司根據(jù)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求，進(jìn)行了環(huán)境影響因素識(shí)別并進(jìn)行了評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)確定了重要環(huán)境影響因素。公司及各項(xiàng)目部分別制定了環(huán)境管理方案，方案中明確了環(huán)境管理目標(biāo)；根據(jù)目標(biāo)制定了可行性的控制措施，并明確了責(zé)任，規(guī)定了檢查，監(jiān)測(cè)，形成記錄的內(nèi)容與要求。

1.1.2過(guò)程控制

為保證施工過(guò)程中環(huán)境管理體系完全處于受控狀態(tài)，公司按照程序文件的要求對(duì)項(xiàng)目部制定的環(huán)境管理方案進(jìn)行了審批，并監(jiān)督方案的正確實(shí)施。

公司及項(xiàng)目部依據(jù)管理方案，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)噪聲、固體廢棄物及供貨方環(huán)境行為都進(jìn)行了較為有效控制，并對(duì)環(huán)境進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量；確保了公司環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。公司與環(huán)保部門取得聯(lián)系，對(duì)于重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量，取得了環(huán)保部門的認(rèn)可。

目標(biāo)指標(biāo)完成情況：一是噪聲排放達(dá)標(biāo)，各項(xiàng)指標(biāo)略低于規(guī)定要求；二是固體廢氣物分類堆放管理等。1.2職業(yè)健康安全管理體系的策劃與過(guò)程控制 1.2.1體系的策劃

為保證公司職業(yè)健康安全管理體系得到有效控制，公司根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，查出危險(xiǎn)因素，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組評(píng)審識(shí)別出重大危險(xiǎn)因素。公司及項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際情況分別制定了職業(yè)健康安全管理方案，方案中明確了目標(biāo)指標(biāo)。為保證目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在方案中制定了相應(yīng)的措施。1.2.2過(guò)程控制

為使職業(yè)健康安全管理工作處于受控狀態(tài)，按照程序文件要求，各要素主控部門、項(xiàng)目經(jīng)理部分別制定了管理方案，并按照審批程序進(jìn)行了審批，監(jiān)督方案的正確實(shí)施。

公司和各項(xiàng)目部根據(jù)管理方案，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的施工料具、勞動(dòng)用品、現(xiàn)場(chǎng)安全以及日常管理等進(jìn)行控制，并按要求定期進(jìn)行績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)。對(duì)易燃易爆、化學(xué)品及消防管理控制方面，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況明確了火災(zāi)、中毒、工程事故等為應(yīng)急準(zhǔn)備情況并制定了預(yù)案。應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)預(yù)案明確了職責(zé)范圍，針對(duì)個(gè)別情況編制了作業(yè)指導(dǎo)書，定期培訓(xùn)，對(duì)基層主管領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)人員進(jìn)行了程序培訓(xùn)，對(duì)機(jī)關(guān)進(jìn)行了應(yīng)急知識(shí)和消防安全知識(shí)培訓(xùn)。進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)模擬演練，從報(bào)警、救護(hù)、器材供應(yīng)、滅火、警戒到指揮，反應(yīng)快，實(shí)施有效，收到良好的效果。對(duì)分水器、水龍帶連接進(jìn)行演練，確保了在應(yīng)急情況發(fā)生時(shí)，把損失減少了最低限度。

在職業(yè)病控制方面建立健全了內(nèi)業(yè)臺(tái)帳，對(duì)電焊工及時(shí)進(jìn)行體檢，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)予以處理等。

全員體檢，以及女職工婦科檢查，著手在12月底前進(jìn)行。對(duì)女職工和未成年工控制方面，建立健全了各種臺(tái)帳，加強(qiáng)檢查監(jiān)督力度，女工“五期”保護(hù)以及從事中體力勞動(dòng)和有毒有害作業(yè)方面都得到了有效控制。

目標(biāo)指標(biāo)完成情況：易燃物隔離存放，消除危險(xiǎn)源，全年無(wú)火災(zāi)； 全年無(wú)重傷事故發(fā)生；勞保用品發(fā)放到位；危險(xiǎn)源得到控制，整改率達(dá)100%，合格率達(dá)100%。

2．環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核結(jié)果 2.1環(huán)境管理體系審核情況

現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)出2項(xiàng)不符合通知單，針對(duì)不符合項(xiàng)，各部門和項(xiàng)目

部分析了發(fā)生的原因，制定了相應(yīng)的糾正措施，限期進(jìn)行了整改，經(jīng)管理者代表和企業(yè)管理部組織驗(yàn)證基本符合要求。

從內(nèi)審結(jié)果看，環(huán)境管理體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)了個(gè)別一般不合格，但未發(fā)現(xiàn)重大不合格，說(shuō)明環(huán)境管理體系整體運(yùn)行情況良好，基本符合管理體系要求，得到了社會(huì)認(rèn)可。1.2職業(yè)健康安全管理體系審核情況

現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)出不符合通知單1項(xiàng)，針對(duì)不符合項(xiàng)施工管理部和新鄭項(xiàng)目部分析了發(fā)生不符合的原因，制定了相應(yīng)的糾正措施，限期整改，經(jīng)管理者代表和辦公室組織驗(yàn)證基本符合要求。從職業(yè)健康安全內(nèi)審結(jié)果看，未發(fā)生大的不符合項(xiàng)說(shuō)明職業(yè)健康安全管理體系整體運(yùn)行良好，符合管理體系要求，職工較為滿意。

（二）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中存在的問題及今后打算 1.職工體檢根據(jù)公司實(shí)際情況盡最大努力在年底和明年初實(shí)施。2.環(huán)境和職業(yè)健康安全主控部門要進(jìn)一步做好兩個(gè)體系的管理監(jiān)控工作。公司機(jī)關(guān)的環(huán)境衛(wèi)生由辦公室主管設(shè)專人負(fù)責(zé)，定期檢查；基層單位最好也設(shè)兼職專人負(fù)責(zé)，采取措施按標(biāo)準(zhǔn)要求把環(huán)保工作做好。

三、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施運(yùn)行結(jié)論與評(píng)價(jià)

公司質(zhì)量體系運(yùn)行半年時(shí)間，內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，通過(guò)分析原因采取糾正措施整改后，不符合項(xiàng)有了大幅減少，管理體系整體運(yùn)行良好，有質(zhì)量記錄的客觀證據(jù)；公司的管理體系文件，覆蓋了GB/T19001---2000標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量體系現(xiàn)狀適應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求，同時(shí)適

應(yīng)建筑裝飾市場(chǎng)和顧客對(duì)質(zhì)量明確及隱含的需求；公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)在質(zhì)量體系活動(dòng)中得到了貫徹和實(shí)現(xiàn)，我公司體系運(yùn)行是持續(xù)有效的。

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施運(yùn)行以來(lái)，內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)了一些一般不符合項(xiàng)，經(jīng)分析原因，采取糾正措施整改后，驗(yàn)證合格。未出現(xiàn)較嚴(yán)重或重大不符合項(xiàng)，體系運(yùn)行基本正常，有記錄的客觀證據(jù)；公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全體系文件覆蓋了ISO14001、ISO18001標(biāo)準(zhǔn)體系現(xiàn)狀基本適應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求，同時(shí)基本適應(yīng)社會(huì)及全體員工對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全明確的及隱含的要求；公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針目標(biāo)在體系運(yùn)行中得到貫徹和實(shí)施，實(shí)現(xiàn)情況良好。體系運(yùn)行持續(xù)有效。

第二篇：公司管理評(píng)審報(bào)告

公司管理評(píng)審報(bào)告

時(shí)間：2003年9月15日9:00~14:00 主持者：X000（總經(jīng)理）評(píng)審地點(diǎn)：會(huì)議室 記錄者：X001 出席人員：X000、X001、X002、X003、X004、X005、X006、X007、X008、X009、X010、X011、X012、X013 評(píng)審內(nèi)容：

1．質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性； 2．質(zhì)量目標(biāo)完成情況； 3．業(yè)務(wù)計(jì)劃完成情況；

4．質(zhì)量體系運(yùn)行、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核、過(guò)程審核、產(chǎn)品審核情況；

5．糾正和預(yù)防措施情況； 6．顧客滿意度和顧客報(bào)怨情況； 7．質(zhì)量管理體系所有要求的業(yè)績(jī)趨勢(shì)； 8．不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評(píng)價(jià)；

9．實(shí)際和潛在的外部失效及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析； 10．公司資源狀況的充分性； 11．以往管理評(píng)審的跟蹤措施； 12．可能影響質(zhì)量管理體系的變更； 13．改進(jìn)的建議。評(píng)審紀(jì)要：

管理過(guò)程的評(píng)審

1． 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性。

公司質(zhì)量方針為“以顧客為中心、以預(yù)防為重點(diǎn)、改進(jìn)過(guò)程控制、提升產(chǎn)品品質(zhì)”，其充分體現(xiàn)了公司對(duì)滿足要求的承諾，以預(yù)防為主，零缺陷的產(chǎn)品質(zhì)量，通過(guò)不斷的持續(xù)改進(jìn)，提高公司的知名度。并制定了2003的質(zhì)量目標(biāo)，并在全體員工中的貫徹和執(zhí)行。2． 公司本的質(zhì)量目標(biāo)完成狀況： A：成品檢驗(yàn)合格率≥99%，4~8月平均值99.89%； B：顧客滿意度綜合評(píng)分≥85分，8月份評(píng)分90.7分；

C：開發(fā)新產(chǎn)品1個(gè)以上，截止8月份，已完成QVR汽車線的開發(fā)和量產(chǎn)工作；

D：已交貨產(chǎn)品失效率≤1%，4~8月平均值0.06%；

E：2003年通過(guò)ISO/TS16949認(rèn)證，正在進(jìn)行中，已進(jìn)行兩次內(nèi)審。通過(guò)于會(huì)人員的討論，結(jié)合質(zhì)量目標(biāo)的完成狀況，總經(jīng)理決定從2004年調(diào)整部分質(zhì)量目標(biāo)，考慮汽車線的生產(chǎn)過(guò)程難度比電子線大，本次調(diào)整后的數(shù)據(jù)如下：

成品檢驗(yàn)合格率≥99.5%；顧客滿意度綜合評(píng)分86分；新產(chǎn)品開發(fā)為2個(gè)以上；已交貨產(chǎn)品失效率0.4%。3． 業(yè)務(wù)計(jì)劃完成情況

依公司年初制訂的中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃，2003業(yè)務(wù)計(jì)劃。對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃中制定的目標(biāo)進(jìn)行檢查，本的設(shè)備投資計(jì)劃、新品開發(fā)計(jì)劃、人力資源開發(fā)計(jì)劃都已提前完成。本銷售計(jì)劃、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)、顧客滿意計(jì)劃、財(cái)務(wù)成本計(jì)劃都達(dá)到階段目標(biāo)。

4． 質(zhì)量管理體系運(yùn)行、內(nèi)審、過(guò)程審核、產(chǎn)品審核 公司的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件已在3月底發(fā)布，并從4月1日開始執(zhí)行。在8月初進(jìn)行第一次內(nèi)審，不符合項(xiàng)16個(gè)，涉及12要素。現(xiàn)已對(duì)16個(gè)不符合項(xiàng)的糾正措施驗(yàn)證結(jié)案。第二次內(nèi)審時(shí)間為9月初，不符合項(xiàng)12個(gè)，涉及11要素。已有11個(gè)不符合項(xiàng)的糾正措施驗(yàn)證結(jié)案，未閉環(huán)的為綜合部的補(bǔ)充培訓(xùn)，完成日期為9月底。本次管理評(píng)審已對(duì)此27個(gè)閉環(huán)的不符合項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審結(jié)案。

依產(chǎn)品/過(guò)程審核計(jì)劃，在8月1日進(jìn)行過(guò)程審核和產(chǎn)品審核，過(guò)程審核結(jié)果總符合率為85%，評(píng)定等級(jí)為AB級(jí)；產(chǎn)品審核結(jié)果質(zhì)量特征值QKZ=99分。對(duì)過(guò)程審核中沒有得滿分的要求責(zé)任單位改進(jìn)，產(chǎn)品審核中有扣分的由責(zé)任單位進(jìn)行糾正措施。現(xiàn)過(guò)程審核中的改進(jìn)措施和產(chǎn)品審核中的糾正措施都已結(jié)案。5． 糾正和預(yù)防措施情況

4~8月共有糾正預(yù)防措施41項(xiàng)，41項(xiàng)已實(shí)施并驗(yàn)證有效。COPs過(guò)程的評(píng)審

6． 市場(chǎng)調(diào)查、競(jìng)標(biāo)、訂單過(guò)程的評(píng)審

評(píng)審市場(chǎng)調(diào)查、報(bào)價(jià)、訂單處理過(guò)程的相關(guān)作業(yè)文件，相關(guān)的統(tǒng)計(jì)資料如顧客滿意度報(bào)告、市場(chǎng)和同行業(yè)水準(zhǔn)比較報(bào)告、合同評(píng)審率等。7． 設(shè)計(jì)開發(fā)和設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)過(guò)程的評(píng)審 對(duì)公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程進(jìn)行了評(píng)審，包括FMEAs，控制計(jì)劃，顧客批準(zhǔn)的PPAP。

8． 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的評(píng)審

對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的押出工序和絞線工序分別進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審相關(guān)的生產(chǎn)計(jì)劃、圖紙、檢驗(yàn)規(guī)程、采購(gòu)、生產(chǎn)設(shè)施、標(biāo)識(shí)與可追溯性等過(guò)程。9． 交付與支付過(guò)程的評(píng)審

評(píng)審運(yùn)輸過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，交付準(zhǔn)時(shí)性，包裝方式等。10． 服務(wù)與顧客反饋過(guò)程的評(píng)審 顧客反饋的信息進(jìn)行了評(píng)審。支持過(guò)程的評(píng)審 11． 顧客滿意

公司在8月進(jìn)行一次顧客滿意度評(píng)分，綜合評(píng)分為90.7分，高出目標(biāo)值和上次顧客滿意度評(píng)分。數(shù)據(jù)顯示顧客對(duì)公司的滿意度在增加。12． 質(zhì)量管理體系所有要求的業(yè)績(jī)趨勢(shì)

收集質(zhì)量管理體系中的公司級(jí)和部門級(jí)數(shù)據(jù)，與質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行比較。根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，采取改進(jìn)措施。從收集的數(shù)據(jù)看，除采購(gòu)的準(zhǔn)時(shí)交付未達(dá)到目標(biāo)要求，押出的廢品率連續(xù)5個(gè)月呈上升趨勢(shì)外，各項(xiàng)業(yè)績(jī)的趨勢(shì)均為保持或呈現(xiàn)好的趨勢(shì)發(fā)展。13． 不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評(píng)價(jià)

4-7月內(nèi)外部不良質(zhì)量成本率達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)中規(guī)定的≤1%。14． 實(shí)際和潛在的外部失效及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響 我公司生產(chǎn)的汽車線主要用在汽車的儀表盤上，到現(xiàn)在為此，未發(fā)生顧客對(duì)電線在性能上的投訴如電線不導(dǎo)電失效。同時(shí)在押出生產(chǎn)時(shí)，導(dǎo)體斷線后，由于貯線架張力，絕緣層被拉斷后報(bào)警（屬使用防錯(cuò)技術(shù)）。防范由于汽車線不導(dǎo)電導(dǎo)致的儀表指示失效。15． 公司資源狀況的充分性；

公司現(xiàn)有的資源，包括人力資源、廠房等基礎(chǔ)設(shè)施資源、檢測(cè)資源、設(shè)備資源都能滿足公司現(xiàn)在的產(chǎn)品生產(chǎn)。其中，生產(chǎn)車間廠房還有閑置空間。結(jié)合公司的新品開發(fā)計(jì)劃，需對(duì)公司的各類資源提供補(bǔ)充，如設(shè)備、檢測(cè)、人力、物流需作相應(yīng)的增加。16． 以往管理評(píng)審的跟蹤措施

前次管理評(píng)審共有9個(gè)大項(xiàng)的改進(jìn)，截止本次管理評(píng)審，有8個(gè)大項(xiàng)完成，未完成的項(xiàng)目為在2003年5月~12月建立物料編碼。經(jīng)論討，安排在11月啟動(dòng)。

17． 可能影響質(zhì)量管理體系的變更

公司運(yùn)行質(zhì)量管理體系期間，沒有出現(xiàn)如法規(guī)法律的變化，新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的開發(fā)等內(nèi)部或外部的變更。

結(jié)合目前電子線往低鉛低鎘方向發(fā)展，公司在汽車線中逐步導(dǎo)入低鉛低鎘的絕緣材料。評(píng)審結(jié)論：

本公司質(zhì)量管理體系是適宜的、充分的和有效的，公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是適宜的。但有些方面還需要改進(jìn)。

1.全體員工，特別是管理人員，要進(jìn)一步加深對(duì)ISO、TS16949 標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系文件的理解。2.汽車線產(chǎn)品的絕緣材料逐步導(dǎo)入低鉛低鎘絕緣材料。3.資源的需求如自動(dòng)檢測(cè)儀、高速絞線機(jī)、雙層絕緣押出機(jī)。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出自六西格瑪品質(zhì)論壇 http://www3.6sq.net/,本貼地址:http://www3.6sq.net/viewthread.php?tid=19976

第三篇：2008公司管理評(píng)審報(bào)告

2008年Q/E/O體系運(yùn)行總結(jié)

——臨猗分公司

2008年，臨猗分公司緊緊圍繞集團(tuán)公司 “發(fā)展年”的方針目標(biāo),在管理層的帶領(lǐng)下，以扎實(shí)做好技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和機(jī)制創(chuàng)新，注重節(jié)能減排為前提，以落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制為核心, 職能部門按照公司下達(dá)的體系目標(biāo)，制定方案組織實(shí)施，將質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全三體系管理日常化，不斷提升企業(yè)管理水平，體系運(yùn)行日益深化。現(xiàn)將2008年三體系管理情況總結(jié)如下：

一、體系目標(biāo)完成情況

08年，臨猗公司分解下發(fā)體系目標(biāo)共42項(xiàng)，其中質(zhì)量管理體系15項(xiàng)，環(huán)境管理體系18項(xiàng)，職業(yè)健康安全體系17項(xiàng)，環(huán)境管理體系9項(xiàng)。質(zhì)量管理體系目標(biāo)完成率93.3%比去年100%降低了6.7%，除計(jì)量監(jiān)測(cè)裝置周檢計(jì)劃在10月份外，影響目標(biāo)完成的項(xiàng)目是入爐白煤質(zhì)量合格率，主要原因是進(jìn)廠煤矸石超規(guī)定指標(biāo)。職業(yè)健康安全體系10大項(xiàng)17小項(xiàng)目標(biāo)及指標(biāo)均按要求完成；環(huán)境體系可監(jiān)測(cè)目標(biāo)指標(biāo)均完成，不可監(jiān)測(cè)目標(biāo)有二改一煙塵、二改一CO、廠界無(wú)組織氨、原料顆粒物、廠界噪聲排放、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)。

各項(xiàng)目標(biāo)完成情況及對(duì)比表附后。

二、體系持續(xù)改進(jìn)

1、質(zhì)量管理體系

根據(jù)集團(tuán)公司2008年方針目標(biāo)，我公司制定了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全總目標(biāo)，各職能部門制定了專業(yè)管理目標(biāo)，按PDCA層層分解，有效的保證了目標(biāo)完成。

1）提高質(zhì)量意識(shí) 注重人員素質(zhì)

為了增強(qiáng)質(zhì)量管理員的質(zhì)量意識(shí)，質(zhì)量管理年計(jì)劃要求全體質(zhì)量管理員進(jìn)一步學(xué)習(xí)《管理標(biāo)準(zhǔn)》，在三月份進(jìn)行了考試。車間操作人員、關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)堅(jiān)持日常化、規(guī)范化，新上崗人員堅(jiān)持先培訓(xùn)后上崗。培訓(xùn)采用多種形式——集中組織、專業(yè)培訓(xùn)、多媒體、培訓(xùn)期刊等。尤其是7月份以來(lái)，生產(chǎn)系統(tǒng)以車間開展班前班后業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，車間主任、副主任、工藝員、設(shè)備員、安環(huán)員輪流講課，有關(guān)處室進(jìn)行檢查。按照王總要求，通過(guò)學(xué)習(xí)編寫學(xué)習(xí)資料并著書，各分廠已開始編寫。1至8月份共開展各類培訓(xùn)30余次計(jì)2418人次。

2）加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理 促進(jìn)進(jìn)廠物資質(zhì)量不斷提升

進(jìn)廠物資今年我們進(jìn)行了分類細(xì)化，采購(gòu)產(chǎn)品嚴(yán)格執(zhí)行7.4程序要求，達(dá)到無(wú)合格證/無(wú)質(zhì)檢報(bào)告等不得入庫(kù)使用，出現(xiàn)不合格物資退換貨，并對(duì)手續(xù)不完善的進(jìn)廠物資進(jìn)行通報(bào)。1－7月份共調(diào)查使用過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量問題3起、協(xié)調(diào)解決3起。進(jìn)廠煤、入爐煤質(zhì)量按規(guī)定進(jìn)行抽檢、考核。但由于各種原因進(jìn)廠煤還是不能滿足生產(chǎn)要求。

出廠產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視測(cè)量嚴(yán)格規(guī)范，上半年除元月份和五月份因斷電影響尿素優(yōu)等品率未達(dá)到目標(biāo)值外，其他產(chǎn)品均達(dá)目標(biāo)值。為提高尿素成品質(zhì)量，二尿進(jìn)行了技術(shù)改造，改造前蒸發(fā)一段真空提不起，成品水分高，肥料易結(jié)快，七月利用停車機(jī)會(huì)，對(duì)二尿循環(huán)水進(jìn)行改造，原循環(huán)水上水由一趟管路改為兩路，一路供蒸發(fā)表冷器專用，一路供各吸收冷卻器用，系統(tǒng)改造后，二尿一段蒸發(fā)真空度由原來(lái)的-0.060Mpa提至-0.076Mpa、二段蒸發(fā)真空度由原來(lái)的-0.094Mpa提至-0.098Mpa，成品水分含量由原來(lái)的0.5-0.6%降至0.2-0.3%。甲醇分廠為氣化高閃氣供醇醚利用進(jìn)行改造，改造前氣化高閃氣供二廠造氣用，約10T/，經(jīng)過(guò)配一Ф219管至醇醚工段加壓塔，可回收利用多余熱量。

3）嚴(yán)格過(guò)程控制 確保穩(wěn)定生產(chǎn)

過(guò)程監(jiān)視采取專業(yè)管理組織檢查方式。各主管單位按年初目標(biāo)和檢查計(jì)劃實(shí)施控制。生產(chǎn)處修訂了工藝指標(biāo)、工藝臺(tái)時(shí)、工藝巡檢、工藝考核制度，加強(qiáng)工藝管理的層級(jí)管理、工藝檢查頻次，及時(shí)反饋信息采取措施整改。生產(chǎn)各崗位嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件，工藝指標(biāo)合格率達(dá)到目標(biāo)值。1-7月份共完成252847.56t綜合氨，完成了計(jì)劃103.08%，尿素完成349151.81t，完成了計(jì)劃101.45%，精醇共完成119903.03t，完成了計(jì)劃118.08%。上半年因工藝情況影響1010.3臺(tái)時(shí)，比上年有了大幅度的降低。因煤質(zhì)差我們對(duì)：①二、三廠蒸汽管線進(jìn)行了改造，改造后工藝穩(wěn)定，產(chǎn)氣量增大，相應(yīng)的也降低了消耗；②對(duì)二、三廠增加防溜板，穩(wěn)定了爐況，減少了爐渣含碳量，提高了煤的利用率，降低了消耗；③利用二期甲醇富裕氧氣，給一廠鼓風(fēng)機(jī)配氧，減少了吹風(fēng)時(shí)間，延長(zhǎng)了制氣時(shí)間，提高了發(fā)氣量，降低了消耗。

設(shè)備管理充分體現(xiàn)比較管理，日常檢查結(jié)合月檢查進(jìn)行匯總、評(píng)比、排隊(duì)。3月份設(shè)備管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行改革，5月份組織清潔文明生產(chǎn)檢查，評(píng)比紅旗設(shè)備30臺(tái)次，1-7月份大修費(fèi)用實(shí)際使用1125.36萬(wàn)元，節(jié)19%。截止七月份，一分廠連運(yùn)4個(gè)月，二廠連運(yùn)11個(gè)月。設(shè)備比較管理有力的促進(jìn)了臨猗公司的設(shè)備連運(yùn)管理。

質(zhì)管處今年體系管理實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，按月制定體系檢查計(jì)劃和考核標(biāo)準(zhǔn)，元月份開始每月5號(hào)質(zhì)量例會(huì)上，總結(jié)通報(bào)上月體系運(yùn)行情況安排下月重點(diǎn)檢查內(nèi)容，樹立標(biāo)桿，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，調(diào)動(dòng)了質(zhì)量管理員工作的主動(dòng)性，促進(jìn)了各單位體系運(yùn)行效果的提升。供銷處文件記錄管理、合成氨一廠工藝管理、甲醇分廠設(shè)備管理、合成氨三廠環(huán)境安全做的比較好，我們就以此為榜樣，組織人員進(jìn)行參觀學(xué)習(xí)，大大提高了各項(xiàng)工作完成的質(zhì)量。

4）監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理進(jìn)一步增強(qiáng)

監(jiān)視和測(cè)量裝置管理每月周檢各類儀器儀表平均多達(dá)490臺(tái)件，保證了監(jiān)視和測(cè)量裝置的準(zhǔn)確性，使生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行。

2、健康安全管理體系

1）完善安全目標(biāo)責(zé)任制，規(guī)范職業(yè)健康安全管理 為了創(chuàng)新管理機(jī)制，轉(zhuǎn)換安全理念，處室制定了各級(jí)安全目標(biāo)責(zé)任書，簽訂了總經(jīng)理、分管副總、分廠廠長(zhǎng)、車間主任、員工四級(jí)責(zé)任書共2870份，內(nèi)容除安全教育、消防防護(hù)、安全設(shè)施、危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)、隱患整改、安全合格班組、勞動(dòng)保護(hù)，職業(yè)病，禁忌癥外，對(duì)原事故管理進(jìn)行修訂，加大傷亡事故的經(jīng)濟(jì)、行政處罰標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)落實(shí)相關(guān)人員職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)干部責(zé)任追究，使干部職工明確自己的責(zé)任，從而在實(shí)際工作中，變壓力為動(dòng)力切實(shí)抓好安全工作。

2）加大整改力度 確保企業(yè)安全質(zhì)量達(dá)標(biāo) 為了完善安全基礎(chǔ)設(shè)施，堅(jiān)持“以人為本，預(yù)防為主，防治結(jié)合”的原則，針對(duì)3050工程安全評(píng)價(jià)提出的問題，公司加大安全整改費(fèi)用，先后投入2000余萬(wàn)元，對(duì)重大隱患進(jìn)行了治理：作業(yè)場(chǎng)所增設(shè)有毒有害氣體在線監(jiān)測(cè)儀50套、更換防爆照明及應(yīng)急燈260具、壓縮機(jī)崗位安裝防爆正壓通風(fēng)裝置30套、全廠輸送帶安裝緊急拉線裝置52套、改制防火門窗100個(gè)； 對(duì)危險(xiǎn)場(chǎng)所的值班室、辦公室、總控室、保全室進(jìn)行搬遷，降低危險(xiǎn)危害程度，確保人員安全。

3）職業(yè)健康安全管理方案完成情況 通過(guò)對(duì)確認(rèn)重大危險(xiǎn)源，分公司按照管理方案要求制定出重大危險(xiǎn)源整改管理方案，今年共制定出三個(gè)管理方案，完成了兩個(gè)，一個(gè)正在實(shí)施中。第一個(gè)管理方案為二廠雙甲電爐配電室改造，方案內(nèi)容是：將二廠雙甲電爐配電室內(nèi)油池加高，北邊增加防火門，南邊柵欄門改為防火門，實(shí)施的目的是符合消防防火要求。該管理方案投資2.5萬(wàn)元，已由電氣分廠在三月份按要求實(shí)施完成。第二個(gè)管理方案為二廠變換現(xiàn)場(chǎng)變壓器遷移，投資10萬(wàn)元，已于7月份完成。該管理方案實(shí)施后使變壓器遠(yuǎn)離了羅茨機(jī)、靜電除焦區(qū)域，符合配電室消防防火要求。第三個(gè)管理方案為氨庫(kù)區(qū)搬遷，是在去年管理方案的基礎(chǔ)上繼續(xù)實(shí)施的，計(jì)劃2008年底完成，目前對(duì)氨庫(kù)正在積極整改搬遷，前期投入150萬(wàn)元，已完成土建開挖和氨罐基礎(chǔ)施工、管道支架混凝土澆注；鋼板管材采購(gòu)、制作、安裝等的招標(biāo)工作，其中一個(gè)氨罐殼體已組裝完畢，力爭(zhēng)年底搬遷到位。

4）重大風(fēng)險(xiǎn)控制情況 安全檢查是安全工作的重要環(huán)節(jié)，為了重大危險(xiǎn)源的現(xiàn)場(chǎng)安全管理，我們采取多樣化的安全檢查形式，對(duì)重大危險(xiǎn)源氣柜、液氨、甲醇罐區(qū)加大監(jiān)控力度，要求化工每小時(shí)巡檢一次，電氣、儀表、保全等維修人員兩小時(shí)巡檢一次，車間專職安全員每月檢查兩次，分廠、處室每月檢查一次，及時(shí)堵查隱患，強(qiáng)化防范措施，進(jìn)一步規(guī)范員工行為，增強(qiáng)安全意識(shí)，提升安全理念，杜絕事故發(fā)生。

5）排查事故隱患 落實(shí)防范治理 5、6月初，由安全處牽頭，組織生產(chǎn)處、設(shè)備處、電器分廠、儀表分廠及各分廠生產(chǎn)、設(shè)備、安全負(fù)責(zé)人員，對(duì)全廠平臺(tái)、護(hù)欄、爬梯、護(hù)圈進(jìn)行了綜合大檢查，重點(diǎn)查平臺(tái)鋼板、護(hù)欄立柱、護(hù)圈扁鐵、爬梯踏板腐蝕、開焊、點(diǎn)焊、塌陷等；6月9日，安全處組織各分廠車間安全員，對(duì)新建二期甲醇工程項(xiàng)目按照安全設(shè)立評(píng)價(jià)報(bào)告的要求進(jìn)行了檢查，重點(diǎn)是消防設(shè)施、防護(hù)設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施、安全設(shè)施、安全標(biāo)識(shí)的配置設(shè)置等方面。

6）組織開展小規(guī)模 多頻次的事故應(yīng)急演練 6月21日，三分廠舉行了消防防護(hù)器材的演練，演練共分六個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行，分別是消防水帶的鋪設(shè)和盤整、氧呼吸的正確檢查和佩戴、防毒面具、安全帶的佩戴、滅火器的使用等。6月24日，二分廠組織開展了氨管泄漏著火應(yīng)急演練，提高處置應(yīng)急事故的實(shí)戰(zhàn)能力。

7）安全設(shè)施對(duì)監(jiān)視監(jiān)測(cè)的滿足程度 安全設(shè)施是安全生產(chǎn)必不可少的裝置，目前我公司經(jīng)過(guò)多年來(lái)的努力已經(jīng)逐步完善。但尚有不到之處，如：現(xiàn)場(chǎng)有毒有害氣體濃度監(jiān)測(cè)儀和報(bào)警裝置數(shù)量少。我們已將安全設(shè)施的管理納入日常安全管理工作中，定期對(duì)現(xiàn)有安全設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并對(duì)其進(jìn)行不定期檢查，保證其完好正常。

3、環(huán)境管理體系

1）環(huán)境因素的識(shí)別和控制方面

上半年對(duì)二期甲醇運(yùn)行過(guò)程中的環(huán)境因素進(jìn)行了識(shí)別。8月2日，處室組織甲醇分廠、各相關(guān)車間安全員，對(duì)二期甲醇項(xiàng)目識(shí)別的212條環(huán)境因素進(jìn)行了評(píng)價(jià)，采用綜合打分法，共評(píng)價(jià)出5條重要環(huán)境因素。

2）環(huán)境管理方案完成情況 上半年制訂了一項(xiàng)在全廠實(shí)施清污分流環(huán)境管理方案，將造氣、脫硫、尿素循環(huán)水過(guò)剩和反洗排放的高濃度廢水收集，送抽真空處理高氨氮系統(tǒng)進(jìn)行處置，達(dá)標(biāo)后排放。將靜電除焦和各工段油水分離排放的廢水收集到原料，進(jìn)行除塵。2008年的3月開始建設(shè)，2008年5月底完工，現(xiàn)已正常運(yùn)行。

3）環(huán)保設(shè)施管理 我公司在環(huán)保設(shè)施的建設(shè)方面，首先根據(jù)項(xiàng)目的環(huán)評(píng)要求，完善建立了各項(xiàng)環(huán)保設(shè)施，全廠現(xiàn)有環(huán)保設(shè)施共計(jì)九十三套，從源頭治理、重復(fù)利用到末端控制，基本上能夠滿足環(huán)保管理要求。現(xiàn)在，對(duì)全廠環(huán)保設(shè)施實(shí)行分級(jí)管理，一級(jí)環(huán)保設(shè)施運(yùn)行崗位，全部等同于生產(chǎn)設(shè)備來(lái)管理，建立了環(huán)保設(shè)施日?qǐng)?bào)表，由環(huán)保處專人管理，并出臺(tái)了相應(yīng)的考核制度，將問題納入每月的考評(píng)。

4）環(huán)境監(jiān)測(cè)

我公司環(huán)保監(jiān)測(cè)站現(xiàn)階段主要檢測(cè)分析的項(xiàng)目有：廢水中的氨氮、COD、懸浮物、PH、石油類；廢氣中的尿素尾氣氨，廠界噪聲等。針對(duì)公司不能監(jiān)測(cè)的項(xiàng)目，由具備資質(zhì)的市環(huán)保監(jiān)測(cè)站每年進(jìn)行1-2次檢測(cè)，主要有鍋爐煙氣中的煙塵和二氧化硫、尿素粉塵、造氣二改一煙塵等。同時(shí)，我公司在污水處理場(chǎng)的出口和鍋爐煙氣排放處安裝了在線監(jiān)測(cè)儀，并于省環(huán)保局聯(lián)網(wǎng)，由上級(jí)部門隨時(shí)監(jiān)控。

5）環(huán)境綜合利用效益

造氣二改一處理廢氣，副產(chǎn)蒸汽，效益1680萬(wàn)元；氫回收處理廢氣，副產(chǎn)氫氣，效益1190萬(wàn)元；硫回收，回收硫磺，效益560萬(wàn)元；尿素解吸系統(tǒng)處理氨水，用于尿素系統(tǒng)，效益800萬(wàn)元；鍋爐利用細(xì)爐渣。效益50萬(wàn)元；油回收，回收廢油，副產(chǎn)成品油，效益2萬(wàn)元。2008年上半年環(huán)保回收效益4282萬(wàn)元。

目前，我公司Q/E/O體系基本規(guī)范實(shí)施監(jiān)督檢查、分析原因、采取糾正措施/預(yù)防措施，總體來(lái)說(shuō)還是不錯(cuò)的，但存在著一定的局限性，只滿足于現(xiàn)狀，創(chuàng)新管理不多。建議我們應(yīng)該走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)，多吸取一些外來(lái)經(jīng)驗(yàn)、多接受一些新的管理思路，使之不斷呈現(xiàn)新的勢(shì)頭和持續(xù)改進(jìn)。

三、事故、相關(guān)方投訴、上級(jí)部門行政處罰等不良績(jī)效統(tǒng)計(jì) 1、1—7月份安全、環(huán)境方面無(wú)相關(guān)方投訴。

2、質(zhì)量方面：5月份化肥銷售公司反映尿素包裝袋破損問題，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查確認(rèn)，原因是搬運(yùn)過(guò)程掛破，不屬包裝袋質(zhì)量問題。

四、內(nèi)審問題產(chǎn)生的原因分析，影響工作開展的原因及改進(jìn)建議

1、質(zhì)量管理體系 共查出10條問題，原因是《管理標(biāo)準(zhǔn)》學(xué)習(xí)不夠；思想未引起重視；執(zhí)行不力。

現(xiàn)場(chǎng)管理⑴脫碳汽提機(jī)漏油無(wú)處理；⑵汽化檢修現(xiàn)場(chǎng)無(wú)標(biāo)識(shí)無(wú)圍欄；⑶菱形網(wǎng)無(wú)標(biāo)識(shí)，車間已領(lǐng)，但貨未提；⑷CO2壓縮機(jī)四段活塞桿應(yīng)掛立。文件記錄管理不到位⑴抽查6月份檢查記錄，甲醇分廠有三項(xiàng)不符合，其中一項(xiàng)是二期甲醇開車檢查不到位，造成六月七日停車，沒提供整改效果驗(yàn)證記錄；⑵檢修計(jì)劃三廠凈化3＃羅茨機(jī)方案與檢修記錄不符；⑶檢查5月分《關(guān)鍵崗位尿素總控循環(huán)操作規(guī)程常見事故處理》培訓(xùn)計(jì)劃中參加54人，可實(shí)際參加38人，沒有原因說(shuō)明，效果評(píng)價(jià)為100％合格；⑷2008年4月1日的供應(yīng)部?jī)r(jià)格通知單，其中硯北煤水份小于等于17％，在檢驗(yàn)結(jié)果中卻為小于等于18％，雖然提供本公司的通知，批準(zhǔn)人：李XX，未提供原文件的批準(zhǔn)與審批；⑸沒有提供前半年的培訓(xùn)總結(jié)，不符合人力資源部的要求；⑹鹽酸的供方永濟(jì)金甲公司，審核時(shí)發(fā)現(xiàn)供方卻為運(yùn)城運(yùn)昌公司。

2、職業(yè)健康安全管理體系 共查出四條問題，都屬于執(zhí)行不力。如甲醇罐區(qū)的防護(hù)堤有孔洞的問題，雖多次強(qiáng)調(diào)，但整改還是不到位。一廠合成的重大風(fēng)險(xiǎn)崗位人員培訓(xùn)，僅對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)人員進(jìn)行了培訓(xùn)，但未形成記錄。究其原因，還是思想上認(rèn)識(shí)不到位，我們應(yīng)該通過(guò)各種手段，采取多種形式，強(qiáng)化體系理念。

3、環(huán)境管理體系 二期甲醇環(huán)境因素未識(shí)別，原因是由于6月10日，二期甲醇開始試投運(yùn)，期間停車檢修，未能按計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)工作。

根據(jù)實(shí)際情況，我公司建議，新項(xiàng)目建設(shè)投運(yùn)后，經(jīng)項(xiàng)目環(huán)保設(shè)施竣工驗(yàn)收后，再進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)工作，應(yīng)明確規(guī)定出時(shí)間。

五、運(yùn)行中存在的缺陷和制約因素

1、本公司三級(jí)文件在目前運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)有部分條款不適應(yīng)，需要修改；

2、崗位人員更新快，操作工處理異常情況的能力和經(jīng)驗(yàn)不足；

3、人力資源處落實(shí)一線生產(chǎn)人員勝任能力不充分；

4、進(jìn)廠煤中矸石高，入爐煤矸石高問題未得到很好解決；

5、過(guò)程管理，干部對(duì)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)不到位，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)理解不深刻，指導(dǎo)管理生產(chǎn)不能很好運(yùn)用；

6、數(shù)據(jù)分析、比較管理運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法欠缺。

六、改進(jìn)措施

1、下半年結(jié)合9月份質(zhì)量月，我們圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針目標(biāo)，把體系目標(biāo)與生產(chǎn)管理、職能管理融會(huì)貫通，培訓(xùn)干部質(zhì)量管理員的數(shù)據(jù)分析知識(shí)，運(yùn)用過(guò)程管理方法，在創(chuàng)新管理上做文章。

2、針對(duì)進(jìn)廠煤中矸石高，采取①嚴(yán)格檢驗(yàn)進(jìn)廠煤；②加強(qiáng)撿矸。

七、改進(jìn)建議和要求：

1、總公司要不斷強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)分析、比較管理運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用。

2、針對(duì)崗位人員更新快，操作工處理異常情況的能力和經(jīng)驗(yàn)不足，經(jīng)常檢查勝任能力評(píng)價(jià)工作；

3、對(duì)效益統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一。

4、擴(kuò)大內(nèi)審員隊(duì)伍，集中管理，定期培訓(xùn)，制定相應(yīng)的職責(zé)權(quán)限和管理要求，同時(shí)給予一定的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

2008/8/14

第四篇：公司管理評(píng)審報(bào)告格式

管 理 評(píng) 審 報(bào) 告

管 理 評(píng) 審 報(bào) 告

(評(píng)審日期:2012年2月17日)

2月17日，***公司在南辦公樓會(huì)議室組織召開2011年管理評(píng)審會(huì)議，公司常務(wù)副總經(jīng)理主持會(huì)議，副總經(jīng)理及各職能部門、車間的主管負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。

一、評(píng)審輸入概述：

按照公司《管理評(píng)審控制程序》，此次評(píng)審輸入的主要內(nèi)容有五個(gè)方面：一是公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)情況，2011年質(zhì)量體系內(nèi)部、外部審核的結(jié)果,2010年管理評(píng)審措施的落實(shí)情況。二是***和***市場(chǎng)開發(fā)情況，本產(chǎn)品的出廠合格情況，***、***兩大產(chǎn)業(yè)顧客反饋意見和處理情況，顧客滿意程度的實(shí)現(xiàn)情況，去年糾正和預(yù)防措施的效果。三是***、***兩大產(chǎn)業(yè)管理取得的業(yè)績(jī)以及管理中的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題。四是部門、各車間管理重點(diǎn)的控制情況，管理的薄弱環(huán)節(jié)。五是2012年公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)開發(fā)、內(nèi)部管理工作改進(jìn)的建議和相關(guān)措施。

二、評(píng)審綜述1、2011年兩大事業(yè)部按照公司“關(guān)注細(xì)節(jié)，持續(xù)改進(jìn)，誠(chéng)信守約，顧客滿意”的質(zhì)量方針，不斷改進(jìn)工作質(zhì)量，完成了公司的質(zhì)量目標(biāo)（***事業(yè)部顧客滿意度為97.52%，交期履約率100%，入庫(kù)一等品率99.2%，***顧客滿意度為92.14%，交期履約率100%，交貨合格品率為100%）。2011年管理評(píng)審改進(jìn)措施整體落實(shí)良好，只有擴(kuò)大***外聯(lián)加工未能很好解決。2010年，公司開展兩次質(zhì)量體系審核，上半年開展一次，下半年開展一次。兩次審核結(jié)論證實(shí)了公司質(zhì)量體系運(yùn)行有效。審核中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系運(yùn)行主要存在以下問題：部分車間、部門對(duì)質(zhì)量體系文件學(xué)習(xí)管理不夠重視，第二是內(nèi)部審核和管理評(píng)審中的有些改進(jìn)事項(xiàng)落實(shí)不徹底，評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、合同變更等不規(guī)范問題。外審認(rèn)證情況：安徽評(píng)審中心的審核結(jié)論：繼續(xù)保持認(rèn)證。

2、2011年，***事業(yè)部在鞏固與老客戶的業(yè)務(wù)合作關(guān)系的同時(shí)，重點(diǎn) 1

開發(fā)了江蘇、浙江、安徽、天津等10家新的合作公司。2011年,共銷售***布576.03萬(wàn)米,其中21支以下產(chǎn)品占26.6%，32支及以上產(chǎn)品占55.7%。2011年交貨質(zhì)量和交期仍然與公司目標(biāo)存在一些差距，接單均衡需要改進(jìn)，使內(nèi)部生產(chǎn)緊密銜接，車間對(duì)連續(xù)疵點(diǎn)和常見疵點(diǎn)仍需要加強(qiáng)控制。***加工方面，2011年，公司完成收入1436萬(wàn)元，合同履約率100%，公司***產(chǎn)品中上衣產(chǎn)品產(chǎn)值占***總產(chǎn)值比重為44%，成人褲類產(chǎn)品占14%，童裝類產(chǎn)品占42%。在***經(jīng)營(yíng)中，存在面輔料供應(yīng)脫節(jié)問題和返工率較高的問題，2012年年初，部分生產(chǎn)線出現(xiàn)停工待料。在內(nèi)部生產(chǎn)管理方面，有些單位質(zhì)量意識(shí)不強(qiáng)，工作程序落實(shí)不嚴(yán)格，返修還未能達(dá)到公司的控制要求。在市場(chǎng)訂單組織方面，與公司的要求有差距。

三、評(píng)審輸出主要內(nèi)容

1、公司的質(zhì)量方針能夠體現(xiàn)公司的宗旨和不斷追求顧客滿意的期望，能夠教育本司員工改進(jìn)工作，關(guān)注顧客，有利于維護(hù)公司的市場(chǎng)形象，繼續(xù)保持此方針。

2、公司質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針的框架下制定，反映了公司方針要求和公司實(shí)際情況，具有指導(dǎo)性和前瞻性，繼續(xù)堅(jiān)持此目標(biāo)。

3、根據(jù)公司的發(fā)展要求，公司管理組織取消事業(yè)部機(jī)構(gòu)，其他組織機(jī)構(gòu)不變，組織結(jié)構(gòu)模式為直線職能制。

***生產(chǎn)方面的改進(jìn)：

4、加強(qiáng)淡季訂單的策劃力度，早作準(zhǔn)備，努力做到車間生產(chǎn)不停臺(tái)。

5、進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)銷產(chǎn)品市場(chǎng)，爭(zhēng)取有新的突破。

6、加強(qiáng)產(chǎn)品的產(chǎn)前策劃工作，尤其是加強(qiáng)監(jiān)區(qū)生產(chǎn)的策劃，確保每一單合同全程監(jiān)控。

7、加強(qiáng)計(jì)劃調(diào)度的科學(xué)性合理性管理，解決合同量和交期的問題。

8、加強(qiáng)消耗控制，主要有原紗進(jìn)廠的噸位和條長(zhǎng)，染料進(jìn)廠的價(jià)格、濃度噸位，生產(chǎn)中管底紗的管理，提高一次投染率，漿紗起了機(jī)回絲，廢邊管理。

9、加強(qiáng)操作人員和管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn)，提高操作能力和管理能力。

10、做好新產(chǎn)品開發(fā)，包括內(nèi)銷產(chǎn)品開發(fā)，要在竹纖維、雙層布、全滌產(chǎn)品開展上新進(jìn)展。

11、后整理工序要在工藝在各類助劑使用上研究創(chuàng)新，使產(chǎn)品整理質(zhì)量滿足客戶要求。

12、加強(qiáng)外聯(lián)生產(chǎn)管理，加強(qiáng)外聯(lián)工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高產(chǎn)品質(zhì)量。

13、加強(qiáng)信息溝通，做到內(nèi)外信息溝通及時(shí)、準(zhǔn)確到位。

***加工方面的改進(jìn)

14、繼續(xù)開發(fā)內(nèi)銷產(chǎn)品市場(chǎng)，特別關(guān)注國(guó)內(nèi)品牌***的市場(chǎng)信息，加強(qiáng)與優(yōu)勢(shì)企業(yè)的合作。

15、解決好內(nèi)部溝通和外部溝通問題，提高工作質(zhì)量和效率。

16、加強(qiáng)面輔料的供應(yīng)，防止脫節(jié)，確保生產(chǎn)均衡。

17、加強(qiáng)計(jì)劃調(diào)度的管理，細(xì)化調(diào)度內(nèi)容，尤其是在面輔料供應(yīng)不及時(shí)或生產(chǎn)線計(jì)劃執(zhí)行不力時(shí)，科學(xué)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。

18、提高計(jì)劃調(diào)度執(zhí)行力度，加強(qiáng)半成品日轉(zhuǎn)移的管理。

19、健全質(zhì)量事故追究辦法，加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)管，努力實(shí)現(xiàn)顧客滿意度95%以上。

對(duì)于本次管理評(píng)審輸出內(nèi)容，相關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行研究,制定改進(jìn)方案，及時(shí)落實(shí)改進(jìn),總經(jīng)辦將適時(shí)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

批準(zhǔn): ****

二〇一二年二月十七日

第五篇：裝飾公司管理規(guī)章制度范本

裝飾公司管理規(guī)章制度范本

為規(guī)范公司和員工的行為，維護(hù)公司和員工雙方的合法權(quán)益，根據(jù)勞動(dòng)法及其配套法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本規(guī)章制度。

1、本規(guī)章制度適用于公司所有員工，包括管理人員、技術(shù)人員和普通員工;包括試用工和正式工;對(duì)特殊職位的員工另有規(guī)定的從其規(guī)定。

2、員工享有取得勞動(dòng)報(bào)酬、休息休假、獲得勞動(dòng)安全衛(wèi)生保護(hù)、享受社會(huì)保險(xiǎn)和福利等勞動(dòng)權(quán)利，同時(shí)應(yīng)當(dāng)履行完成勞動(dòng)任務(wù)、遵守公司規(guī)章制度和職業(yè)道德等勞動(dòng)義務(wù)。

3、公司負(fù)有支付員工勞動(dòng)報(bào)酬、為員工提供勞動(dòng)和生活條件、保護(hù)員工合法勞動(dòng)權(quán)益等義務(wù)，同時(shí)享有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策權(quán)、勞動(dòng)用工和人事管理權(quán)、工資獎(jiǎng)金分配權(quán)、依法制定規(guī)章制度權(quán)等權(quán)利。

第一章 會(huì)議制度

為有效地實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制和健全民主管理，特制訂各種會(huì)議制度。

一、經(jīng)理辦公會(huì)議

一般每半月召開一次，由總經(jīng)理主持，管理層次人員參加，必要時(shí)請(qǐng)有關(guān)負(fù)責(zé)人列席。會(huì)議主要內(nèi)容：

1、學(xué)習(xí)和貫徹政府有關(guān)建設(shè)工作政策;

2、討論年(季)度工作計(jì)劃和總結(jié);

3、討論公司發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針、人事勞資與分配等全局性的重大事項(xiàng)。

二、工作會(huì)議

每周召開一次，由總經(jīng)理主持，副總經(jīng)理、總工程師及各職能部門負(fù)責(zé)人和各項(xiàng)目總工作工程師參加。會(huì)議內(nèi)容：

1、各部室負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作的執(zhí)行和完成情況;

2、傳達(dá)上級(jí)有關(guān)的重要規(guī)定和內(nèi)部的工作措施或決定;

3、聽取各種加強(qiáng)管理和改進(jìn)工作的會(huì)議;

4、討論存在的主要問題及提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。

三、職工大會(huì)

每半年召開一次，由總經(jīng)理主持，全體職工參加。也可有外聘人員參加。會(huì)議主要內(nèi)容是向職工報(bào)告生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的完成情況，年(季)度的工作計(jì)劃、行政總結(jié)以及表彰先進(jìn)等。

四、業(yè)務(wù)會(huì)議

按各職能部門所規(guī)定的業(yè)務(wù)職責(zé)，根據(jù)待討論的具體事項(xiàng)，不定期的有總經(jīng)理、總工程師或部門負(fù)責(zé)人分別召開，要求對(duì)某事項(xiàng)達(dá)到同一認(rèn)識(shí)、協(xié)調(diào)配合和解決問題的目的。

各種會(huì)議的召開，務(wù)須做到事前有準(zhǔn)備、事后有記錄，凡總經(jīng)理召開和主持的會(huì)議，其會(huì)議工作由綜合部負(fù)責(zé);其他各種會(huì)議由會(huì)議主持人的所在部門負(fù)責(zé)。

第二章 人事管理制度

為了加強(qiáng)我公司工作人員的管理，調(diào)動(dòng)全體成員的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，不斷提高工作效率，保證公司以工程工作為中心的各項(xiàng)工作的完成，特制訂本制度。

一、職工的使用、考核與晉升(一)職工的聘用原則

公司對(duì)所屬人員的調(diào)配使用按照學(xué)用一致和用其所長(zhǎng)的原則，根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配、雙向選擇，擇優(yōu)聘用。

(二)職工的考核 1.考核標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)及原則

職工的考核制度是實(shí)行崗位責(zé)任制的關(guān)鍵，考核職工以德才兼?zhèn)錇闃?biāo)準(zhǔn)，以執(zhí)行各類人員崗位制為依據(jù)，堅(jiān)持客觀公正、民主公開、注重實(shí)際的原則。

2.考核時(shí)間

考核每年一次，隨工作總結(jié)一起進(jìn)行。3.考核內(nèi)容

考核內(nèi)容包括：德、能、勤、績(jī)四個(gè)方面，重點(diǎn)考核工作實(shí)績(jī)。德：主要考核政治、思想表現(xiàn)和職業(yè)道德表現(xiàn)。

能：主要考核業(yè)務(wù)技術(shù)水平，管理能力的運(yùn)用發(fā)揮，業(yè)務(wù)技術(shù)提高，知識(shí)更新情況。

勤：主要考核工作態(tài)度，勤奮敬業(yè)精神和遵守勞動(dòng)紀(jì)律情況。績(jī)：主要考核履行職責(zé)情況。4.考核組織

在考核時(shí)，設(shè)立非常設(shè)性的考核委員會(huì)或考核小組，負(fù)責(zé)公司考核工作。

5.考核方法

實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)與群眾相結(jié)合，平時(shí)與定期相結(jié)合，定性與定量相結(jié)合的方法。第三章 檔案管理制度

為執(zhí)行國(guó)家《檔案法》的規(guī)定和加強(qiáng)檔案的管理，特制訂本辦法。

一、公司各部門和項(xiàng)目工作在工作活動(dòng)中形成的文件材料、照片、盤片、錄像等凡有保存和利用價(jià)值的均應(yīng)作為檔案材料。

二、檔案是公司的集體財(cái)產(chǎn)，由綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理和保管。

三、所有資料要有專人負(fù)責(zé)管理，檔案的管理人員，要做好以下工作：

1、按檔案類別，制定各類的編號(hào)規(guī)定;

2、嚴(yán)格檔案材料的接收手續(xù)，仔細(xì)檢點(diǎn)移交的歸檔材料并履行移交簽字手續(xù);

3、檔案材料的立卷及編制總目錄;

4、檔案材料的檢查工具，制定借閱辦法，重視機(jī)密文件，要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可借出;

5、做好檔案匯編和利用的統(tǒng)計(jì);

6定期清點(diǎn)檔案，經(jīng)組織鑒定后銷毀無(wú)保存價(jià)值的材料。

四、凡檔案材料均要求字跡工整、審簽手續(xù)齊全，禁用字跡不牢固和易褪色的書寫工具。

五、材料的整理與歸檔期限

1、行政文書類材料，在完成該項(xiàng)目活動(dòng)后由專職人員于半月內(nèi)整理歸檔。

2、工程項(xiàng)目工作類的管理和技術(shù)性材料，在完成項(xiàng)目合同任務(wù)，后項(xiàng)目工作組一個(gè)月內(nèi)整理歸檔。

六、行政文書類材料的歸檔范圍見附件一。項(xiàng)目工作類材料的歸檔范圍見附件二

七、其他如人事、勞資、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)設(shè)備類檔案材料的范圍另行補(bǔ)充。

八、保守機(jī)密，防止泄露有可能損害本公司利益的資料信息。

九、遇到有關(guān)人員查尋資料要隨時(shí)予以協(xié)助。第四章 工程部管理制度

一、工程部由主任負(fù)責(zé)全面工作，對(duì)上做好經(jīng)理安排的所有工作項(xiàng)目，對(duì)下做好人員的協(xié)調(diào)工作，調(diào)動(dòng)各方積極性，充分創(chuàng)造出最大的積極效益。

二、部屬各工作人員要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和省工程建設(shè)工作政策、法規(guī)、維護(hù)國(guó)家利益。認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家和省頒布的設(shè)計(jì)、施工規(guī)范、工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，建筑安裝工程施工技術(shù)資料管理規(guī)定。

三、各專業(yè)人員間要團(tuán)結(jié)協(xié)作，、密切配合。

四、要積極、熱情、主動(dòng)、誠(chéng)懇，以第三方的公正立場(chǎng)維護(hù)單位和施工單位的正當(dāng)合理利益。

五、堅(jiān)持原則、秉公辦事、自覺抵制不正之風(fēng)。

六、努力學(xué)習(xí)工作業(yè)務(wù)，按時(shí)參加每周一次的工作業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高工作業(yè)務(wù)水平。

七、認(rèn)真執(zhí)行工作服務(wù)協(xié)議，不得從事授權(quán)范圍外的工作。第五章 財(cái)務(wù)管理制度 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)局財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。

一、財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨，財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員

二、公司設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。

三、出納員不得兼管、會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

四、財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記帳、算帳、報(bào)帳必須

做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)帳。

五、財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。

六、財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。移交交接必須由建設(shè)局財(cái)務(wù)科監(jiān)交。

會(huì)計(jì)核算原則及科目

七、公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例》、《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算一般原則、會(huì)計(jì)憑證和帳簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、成本清查等事項(xiàng)的規(guī)定。

八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民幣為記帳本位幣。

九、一切會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理

十、財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。

十一、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借帳戶供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。

方可購(gòu)置。

二十四、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號(hào)，經(jīng)常檢查核對(duì)。

二十五、個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價(jià)賠償。

其它事項(xiàng)

二十六、按照上級(jí)主管部門的要求，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其 它財(cái)務(wù)資料。

二

十七、積極參與建設(shè)資金的籌措工作，通過(guò)籌集資金的活動(dòng)，盡量使資金結(jié)構(gòu)趨于合理，以期達(dá)到最優(yōu)化。

二十八、配合公司業(yè)務(wù)部門對(duì)項(xiàng)目工程的竣工、財(cái)務(wù)決算進(jìn)行監(jiān)督管理。二

十九、自覺接受上級(jí)主管、財(cái)政、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo)，并按其要求不斷完善制度、改進(jìn)工作。

第六章 合同管理制度

為加強(qiáng)合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本制度。

一、公司對(duì)外簽訂的各類合同一律使用本制度。

二、合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合同管理，對(duì)于公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極的意義。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的合同管理工作。合同的簽訂

三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加，不得一個(gè)人直接與對(duì)方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國(guó)家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對(duì)外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)。

五、簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

七、合同除即時(shí)清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。

八、合同對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。

合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是：

1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn);

2、正文部分：建設(shè)合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的開工和竣工時(shí)間，工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款;產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法、價(jià)格、違約責(zé)任等;

3、結(jié)尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。

九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。

九、任何人對(duì)外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。公司管理制度合同的審查批準(zhǔn)

十、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。

十一、合同審批權(quán)限如下：

1、一般情況下合同由董事長(zhǎng)授權(quán)總經(jīng)理審批。

2、下列合同由董事長(zhǎng)審批：

標(biāo)的超過(guò)50萬(wàn)元的;投資10萬(wàn)元以上的聯(lián)營(yíng)、合資、合作、涉外合同。

3、標(biāo)的超過(guò)公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會(huì)審批。

十二、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點(diǎn)是：

1、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本制度規(guī)定。

2、合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切無(wú)誤。

3、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件;預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn);合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。

十三、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或報(bào)工商行政管理部門鑒證，或請(qǐng)公證處公證。公司管理制度合同的履行

十四、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行或全面履行。

十五、合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無(wú)遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。

十六、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理或匯報(bào)。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。公司管理制度合同的變更、解除

在合同履行過(guò)程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需要變更，解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。

十七、對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。

十八、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。

十九、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。

二十、變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。

二十一、變更、解除合同，一律必需采用書面形式(包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無(wú)效。

二十二、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。

二十三、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。合同糾紛的處理

二

十四、合同在履行過(guò)程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

二十五、合同糾紛有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。

二十六、處理合同的原則是：

1.堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定的，以國(guó)家政策或合同條款為準(zhǔn)。

2.以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本公司合法權(quán)益，又不侵犯對(duì)方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。

3.因?qū)Ψ截?zé)任引起怕糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯;因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對(duì)方的合法權(quán)益，主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補(bǔ)救措施，減少我方損失;因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。

第七章 安全管理制度

1.組織安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的活動(dòng)，定期不定期的開展對(duì)監(jiān)理組及項(xiàng)目部職工進(jìn)行遵紀(jì)守法教育，不斷增強(qiáng)職工的安全生產(chǎn)意識(shí)，并經(jīng)常對(duì)工地安全員進(jìn)行

灌輸實(shí)施，現(xiàn)場(chǎng)的安全指揮知識(shí)。

2.負(fù)責(zé)制定好安全生產(chǎn)管理制度，操作規(guī)章制度及各項(xiàng)安全制度，并監(jiān)督實(shí)施。

3.領(lǐng)導(dǎo)編制安全技術(shù)改造計(jì)劃，合理安排安全技改經(jīng)費(fèi)，并認(rèn)真組織實(shí)施，保證安全技改經(jīng)費(fèi)的及時(shí)落實(shí)。

4.組織創(chuàng)建“安全企業(yè)”活動(dòng)，強(qiáng)化“班組安全建設(shè)”工作。

5.加強(qiáng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的消防設(shè)施的檢查管理，及交通復(fù)雜的施工現(xiàn)場(chǎng)管理。6.安全員上崗必須經(jīng)上級(jí)主管部門嚴(yán)格培訓(xùn)考核，做到持證上崗。

7.牢固樹立安全第一的思想，搞好安全、文明試生產(chǎn)，堅(jiān)持交接班時(shí)必須交清安全情況。8.遵守勞動(dòng)制度，認(rèn)真執(zhí)行安全員工作制度，制止他人違章操作。

9.按時(shí)檢查，發(fā)現(xiàn)問題能自己處理的立即解決，不能解決的立即上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，以防事故發(fā)生。

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