第一篇：事故隱患排查治理制度體系

事故隱患排查治理制度體系

為了貫徹落實“安全第一、預防為主”的安全生產方針，全面落實隱患排查治理工作，深入排查治理各類安全生產隱患，進一步建立和完善煤礦安全生產隱患排查治理長效機制，強化各部門安全生產意識以及各級領導的安全生產責任制和各業務部門的業務保安責任制的落實，推進XXX隱患排查治理體系建設工作，特制定XXX

生產安全事故隱患排查治理體系。

一、總體目標

1、通過開展建立隱患排查治理體系工作，進一步落實礦井安全生產責任主體和安全生產的監管責任，推進礦井隱患排查治理體系建設。

2、通過開展建立隱患排查治理體系工作，嚴厲打擊輕安全重生產的思想認識，全面提高礦井安全生產水平。

3、通過開展建立隱患排查治理體系工作，督促公司、礦井、區隊科室、班組四級對礦井生產各系統、各崗位進行隱患排查，在隱患治理中必須做到責任、措施、資金、時限和預案“五落實”，提高礦井安全基礎管理，遏制人身傷亡事故，努力實現礦井安全生產零事故。

二、領導小組

為加強組織領導和協調，推進礦井體系建設工作落到實處，取得實效，特成立XXX礦井隱患排查治理體系工作領導小組。

組

長：礦長

副組長：常務副礦長、安全副礦長、總工程師、生產副礦長、機電副礦長、經營副礦長

成員：安全副總工程師、生產副總工程師、通防副總工程師、機電副總工程師、地測副總工程師、掘進副總工程師、經營副總工程師、安檢部部長、調度室主任、機電部長、技術部長、綜采隊隊長、綜掘隊隊長、機運隊隊長、通風隊隊長、車隊隊長

領導小組下設辦公室，辦公室設在安檢部，由安全副總工程師任辦公室主任，安檢部部長任辦公室副主任。

三、職責劃分

安檢部是礦井事故隱患排查治理的監管部門，負責組織領導礦井的事故隱患排查治理工作，對礦井事故隱患排查治理負全面監管責任。各級業務保安部門、專業安全生產領導小組負責本部門、專業事故隱患排查治理的組織領導。

1、礦長隱患排查治理和監控職責：礦長是礦井安全隱患排查治理工作的第一責任人，對本礦井安全隱患排查治理工作負全面責任；傳達上級有關安全事故隱患排查的決定、通知、精神，結合本礦井實際，組織制定安全隱患排查治理方案，并督促落實；組織制定本礦井安全隱患排查治理的各項規章制度。負責重大事故隱患的掛牌督導的認定，組織協調相關部門參與重大事故隱患的治理工作，負責確定A級安全隱患的上報；每月至少組織全礦開展一次覆蓋生產各系統和各崗位的隱患排查工作。

2、各副礦長隱患排查治理和監控職責：全面負責分管部門的隱

患排查工作，每旬組織分管部門內相關人員進行1次全面的事故隱患排查工作，檢查督促其分管部門的隱患排查措施的落實和整改情況；經常深入現場，了解掌握隱患排查工作動態，及時向相關上級部門和領導匯報分管部門的隱患排查工作。

3、總工程師隱患排查治理和監控職責：負責組織各業務部門開展安全生產動態檢查，每旬組織各專業進行一次全面的安全事故隱患排查工作；審批重大事故隱患整改治理措施，督促檢查各專業按隱患排查規定規范填寫重大安全事故隱患和重大安全事故隱患分析排查整改臺賬。

4、副總工隱患排查治理和監控職責：負責按公司年度安全指標，根據施工條件和施工安全程度，分解制訂出各個單位工程的隱患排查治理管理目標。各專業副總工程師帶領本專業主管工程師做好每旬一次的全面的安全事故隱患排查工作，并對檢查中發現的隱患問題組織分析，確定安全隱患問題的等級并根據隱患級別制定整改措施，指派專人負責跟蹤落實隱患治理情況；監督落實本專業規范填寫隱患排查治理整改臺賬，負責對本專業B級隱患問題整改治理后安全評價；每月將排查發現的B級以上安全隱患問題及整改情況匯總后報安檢部備案。對本專業的隱患排查治理情況進行統計分析，將排查情況每月底上報至安檢部，便于隱患排查治理工作的建檔。財務部門應對用于治理事故隱患的費用使用進行監督管理。

5、單位負責人隱患排查治理和監控職責：各單位負責人對本單位的隱患排查治理工作負主要責任，參與單位內每天的現場隱患排查

工作。落實本單位隱患排查出的問題，在規定時間內，按質完成整改，未能按質按時完成的，納入單位負責人的月度安全生產考核。每天對本單位的生產現場進行巡查，發現的隱患及時整改，較大的隱患，不能及時整改的，立即上報安檢部或相關直管領導，特殊情況可越級上報。

6、班組長隱患排查治理和監控職責：負責本班組的隱患排查工作，切實執行上級制定的隱患排查制度和措施，全面履行隱患排查治理和監控職責。負責做好本班組員工的安全操作、規程、制度、措施等的講解，教育員工不違章操作，自身不違章指揮，組織本班組隱患排查的每日自查互查工作。組織本班員工維護、保養設備，清理工作場所，保持衛生、整潔。遇有自己不能處理的隱患要及時上報，發現有可能發生設備和人身事故的緊急情況時，要立即采取應急處理措施或停止作業，并報告上級。

7、崗位操作員工隱患排查治理和監控職責：操作員工對本崗位的隱患排查工作負直接責任；對于日常工作中發現的隱患，員工可以自己解決的，內部即日解決；不能解決的隱患，應該及時上報至班長。礦井組織的綜合大檢查中發現的隱患，落實到員工時，應按時按質完成整改，對不能按時按質完成整改的，對所在班組納入月度安全生產考核。

四、隱患的定義和分類

1、隱患定義

安全生產事故隱患：是指生產經菅單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程的規定，或者因其他因素在生產經菅活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。

2、隱患分類

煤礦生產安全事故隱患等級劃分：參照國家及省市有關相關煤礦生產安全事故隱患的相關規定，并結合XXX礦井的實際，現將事故隱患分為 A、B、C、D四個等級。

A級隱患：是指危害和整改難度大，在礦井內部無法整改，需要在公司層面給予協調安排，礦井必須停產停工才能整改解決的隱患，主要包括《煤礦重大生產安全事故隱患判定標準》所列15個方面、65種情形的重大事故隱患。

B級隱患：是指危害和整改難度較大，相關區隊、科室無法整改，需要礦井領導在人、財、物等方面給予協調安排，礦井應停產停工整改或限期整改的問題。

C級隱患：是指危害和整改難度一般，班組內部無法整改，需要在區隊、科室層面通過協調、統籌就能整改、解決的問題。

D級隱患：是指危害和整改難度較小，在班組層面通過加強現場管理、提升操作水平等手段就能解決的問題。

五、事故隱患排查制度

為了進一步推進煤礦安全生產事故隱患排查治理長效機制建設，加強安全生產隱患排查治理工作，強化安全生產責任制落實，及時消滅事故隱患，防止和減少安全生產事故，依據《安全生產法》及國家《安全生產隱患排查治理暫行規定》等法律、法規，XXX煤礦結合礦

井實際，制定本制度。

5.1、隱患排查“0137”工作體系

安全隱患排查“0137”工作機制，即：一般隱患當班立即整改，主要隱患1天必須整改，事故隱患掛牌督辦、3天內必須整改并制定防范措施，隱患整改閉合情況7天通報考核。

5.2、實施原則

1、屬地負責原則：安全隱患排查工作，按照“誰主管誰負責”的原則，由隱患所屬專業科室負責監督管理區隊班組整改隱患情況，區隊負責具體制定并實施隱患整改措施。

2、分級管理原則：一般隱患，由區隊負責人或有關人員立即組織整改，主要隱患由生產業務科室協助區隊管理人員當日整改，重大事故隱患由礦井領導協調、生產業務科室監督管理、區隊人員進行具體實施整改。

3、五落實原則：對隱患的排查、整改做到責任、措施、資金、時限和預案“五落實”，確保隱患徹底整改。

4、隱患問責原則：對檢查隱患一查到底，追究分管領導、分管科室、區隊的責任。

5、群監群治原則：班組長、安檢員、瓦檢員、工會群眾都要在自己的崗位上認真履行監督職責，充分發揮其在事故隱患排查中的作用。

5.3、隱患整改標準

1、當班必須整改隱患

當班必須整改隱患即一般隱患（D級事故隱患），是指班組層面通過加強現場管理、提升操作水平等手段能解決的個性問題，危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。（具體劃分情況見附表1）

2、當日必須整改隱患

當日必須整改隱患也屬于一般隱患（C級事故隱患），是指當班完成不了，需要在區隊、科室層面通過協調、統籌，當天可以整改的隱患內容。（具體劃分情況見附表1）

3、限期整改隱患

限期整改隱患包括部分一般隱患、事故隱患（C、B級事故隱患），是指在區隊層面通過加強管理仍無法整改，需要礦井領導協調相關業務部門和區隊并在人、財、物等方面給予協調安排，必要時應停產停工整改的隱患。

4、煤礦重大生產安全事故隱患

煤礦重大生產安全事故隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患（A級事故隱患）。包括國家安全生產監督管理總局第85號令所列15種煤礦重大生產安全事故隱、各級地方政府、煤炭監管部門檢查的事故隱患以及上級單位責令停工停產整改的重大事故隱患。（具體劃分情況見附表2）

5.4、隱患排查方式

XXX礦井的隱患排查分為班組日常隱患排查、每旬隱患排查、每月隱患排查和各級政府部門、煤炭監管部門及上級單位的檢查。

（1）日常隱患排查

1.崗位隱患排查：區隊、班組要明確各崗位工種作業范圍及當班職責，明確崗位工種隱患排查職責，各崗位工種交接班完成后，要按照確認作業準備、確認安全設施、確認作業環境、確認設備運轉、確認崗位操作標準的“五確認”要求嚴格進行隱患排查，對于當班能整改隱患必須當班處理完成，無法處理的要及時上報至隊部，由隊部安排其他班次人員及時處理。在作業過程中要隨時排查崗位所存在的隱患并及時處理。

2.班組隱患排查：班組長上崗前要清楚當班所在班組人員上崗及作業情況，同時區隊要明確班組長隱患排查職責。對職責范圍內崗位人員、現場作業環境、安全設備工具以及其它非正規作業注意事項等逐條逐項進行安全隱患排查，同時要做到防范措施、質量控制、“四位一體”、崗位人員和交接班“五到位”。

3.隊組隱患排查：隊組管理人員要不定期對所在工作面及作業場所進行巡查，嚴格按照安全隱患“0137”隱患排查治理機制，對責任范圍內的各系統、各環節存在的問題和隱患以及崗位人員、班組長排查情況進行全面排查。每旬由隊長或技術副隊長主持召開區隊隱患排查分析會議，對上旬施工作業過程中存在的問題進行歸類、分析、總結，制定相關整改措施以及考核制度防止類似隱患重復出現。

4.專業科室隱患排查

由專業負責人及專業所在科室負責人組織相關人員對分管范圍內各生產系統進行安全排查，對排查出的隱患問題要以《隱患整改通知單》形式傳達給相關區隊。各專業排查出的隱患，由本專業負責登記、建檔、復查、閉合，安檢部負責對整個環節進行監督管理，同時對閉合隱患整改情況不定期進行抽查。

5.值班領導隱患排查

值班領導隱患排查分為當日帶班礦領導檢查隱患及當日值班領導檢查隱患。安檢部要對值班領導隱患排查及驗收結果及時建檔，同時對整個驗收過程進行監督管理。

（2）每旬、每月的隱患排查

礦長每月至少組織分管負責人及安全、生產、技術等業務科室、生產組織單位（區隊）開展一次覆蓋生產各系統和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內容和參加人員，要做到全面、系統、徹底。按照分管科室抓整改，安檢部進行監督考核的原則，對排查出的隱患要進行追蹤落實，對檢查發現的重大隱患由各專業按照“五落實”要求制定整改措施、落實整改責任人、投入整改資金、明確整改時限和制定整改預案，隱患整改完成后，各專業要對隱患閉合情況進行驗收，安檢部對隱患閉合情況負責監督考核。

礦各分管負責人每旬組織相關人員對分管領域進行1次全面的事故隱患排查，并檢查督促其分管部門的隱患排查措施的落實和整改情況；經常深入現場，了解掌握隱患排查工作動態，及時向相關上級

部門和領導匯報分管部門的隱患排查工作。

（3）上級單位檢查

由各級政府部門、煤炭監管部門及上級單位的檢查，對檢查過程中發現的問題，遵循“誰分管誰負責”的原則，由各專業科室、區隊負責簽收、監督整改、閉合，安檢部負責對整改情況進行監督管理。

六、事故隱患治理制度

1、隱患治理按照“誰主管、誰負責和層次管理、分級負責”的原則，礦長對本公司安全隱患整改工作全面負責。總工程師負責組織重大安全隱患的排查、整改措施的制定；分管副礦長、副總工負責分管范圍內的安全隱患整改工作；安檢部門負責對安全隱患排查與整改進行監督檢查，形成各司其職、各盡其責、相互制約的隱患管控體系和機制。

2、對于排查出的事故隱患，或員工在生產建設活動中發現的事故隱患，能夠立即整改的，必須由現場負責人組織整改；不能立即整改的，要按照定項目（具體隱患）、定負責人、定時間、定資金、定措施的“五定”原則認真組織治理。按規定需要停產停業的，必須立即停產停業。同時向本單位員工進行通報。

3、隱患管控要堅持以下原則：一是，隱患問題一經確認，相關人員單位要立即組織進行分析、整改、治理；二是，隱患問題雖然能夠整改，但不能在短期內整改治理完畢的，要由主管副總工程師牽頭制定詳細的防范措施及治理規劃，視隱患問題的性質，由公司確定實施“掛牌督辦”；三是，對于隱患問題不能徹底消除的，要由總工程

師制定行之有效的防范措施，報礦長審批，確保隱患長期處于受控狀態。

4、安全隱患整改要做到“四必須”和“五落實”。四必須：必須揭示安全生產隱患警示牌、必須由主管領導組織現場辦公、必須制定專項治理措施、必須明確整改期限和負責人。五落實：項目落實、措施落實、資金落實、時間落實、責任落實。

5、凡是列為安全隱患問題，都要實施系統追問，確定責任單位和部門，并將隱患問題及時填寫到隱患排查記錄上，提示、督促隱患問題整改，對責任單位實施督導。

6、礦井隱患排查督導辦公室要掌握“掛牌督辦”整改情況，內容包括：隱患級別、排查時間、隱患問題、整改措施、限改時間、責任單位、負責人、整改進度、分析評價。

7、安檢部每月要匯總安全隱患排查治理情況，并寫出書面總結，備案。

8、在進入新工作面或新的作業區域前，要由相關專業組織現場檢查驗收，并對新工作面、新區域進行系統的安全隱患排查，各專業確認無隱患簽字后，方可開工生產。

9、經礦井確認“掛牌督辦”的隱患問題，安檢部安監員每天到現場進行督導，掌握隱患整改治理進度并填寫“重大隱患跟蹤治理臺賬”

10、B級及以上的隱患問題，安檢部要依據限改時間組織相關單位人員到現場進行督導落實，并在礦井安全生產辦公上通報隱患整改

治理情況。

11、基層各單位每月將本單位隱患排查情況以書面形式報安檢部，C級及以下的隱患問題要立即組織整改，安檢部分管安監員負責督導落實。

12、對于重大隱患問題預期不能完成整改的，安檢部將組織相關單位負責人進行分析找出原因并向礦長匯報。

13、凡屬于重大隱患但不能徹底消除的，安檢部將對安全防范措施的制定及落實情況進行專項督導檢查，確保實現隱患處于受控狀態，達到有“隱”無“患”。

14、各單位在隱患治理過程中，要采取相應的安全防范措施，防止事故發生。隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產或者停止使用。

15、必須保證隱患排查治理所需資金足額到位。

七、隱患信息收集、上報管理制度

7.1、隱患收集、上報程序

1、日常隱患：

（1）各級管理人員日常檢查完畢后，對發現的隱患以隱患整改通知單下發給區隊、科室，由安檢部負責隱患整改通知單的收集匯總工作，并將需當日落實隱患以《當日隱患整改落實表》的形式安排安全員進行隱患的驗收匯報工作。

（2）各區隊、科室負責將本單位的當日隱患整改情況匯報給調

度室、安檢部，調度室將匯報的隱患整改情況在每天早上的調度會進行通報考核，安檢部做好信息的匯總、備案。

2、旬檢隱患

（1）每旬安全檢查完畢后，各級管理人員將檢查問題進行三定，安檢部安排專人進行隱患整改通知單的下發與整理，同時將隱患信息移交調度室，并針對當日即可整改的隱患，安排安檢員進行隱患的驗收工作。

（2）各級管理人員檢查中如果發現重大安全隱患，需立即匯報給安檢部，由安檢部核查確認后，向隱患分管礦領導進行匯報工作。

3、上級檢查隱患

各級政府部門、各級煤炭監管部門及上級單位檢查到的問題，各相關科室、區隊在檢查完畢后，盡快落實各自的隱患整改情況，并把整改信息匯總交到安檢部進行備案歸檔，由安檢部統一進行匯總后，向上級領導進行匯報工作。

1、調度室必須及時收集各級管理人員下發的隱患，并對當日隱患整改情況進行落實，無故拖延，未進行隱患收集的，考核調度室當日值班調度員100元/次。

2、安檢部必須及時有效的將隱患整改情況進行相應的匯報工作，無故拖延不上報的，考核安監處當日隱患負責人100元/次。

3、接到重大安全隱患的匯報后，安檢部必須盡快進行跟蹤落實，并將落實情況匯報給分管領導，由分管領導向礦長進行匯報工作。

7.2、隱患收集上報的要求

1、信息的收集必須及時有效，不能無故拖延。

2、按照分線管理的原則，各部門務必將各項工作進展情況，及時逐級匯報，始終保證經辦人、部門負責人、分管領導、主要領導信息通暢、溝通及時、處理有序。

3、信息的上報必須保證真實可靠，不能虛假瞞報。

八、隱患排查逐級報告制度

班組（崗位）將排查情況上報區隊，區隊科室將排查情況上報礦井，礦井將排查情況匯總上報公司。當發現A、B級隱患以及其他煤礦重大事故隱患，要立即逐級上報有關部門。

報告內容包括：

1．隱患的現狀及其產生原因；

2．隱患的危害程度、當前采取的安全保障措施； 3.當前隱患整改情況和整改難易程度分析。4.隱患的治理方案。

對發現的C、D級隱患，由安檢部門和相關業務主管部門確認督導。每月召開的第一次安全辦公例會上，安檢部門負責人必須向礦長及各管理人員針對礦井的各類事故隱患的治理情況進行通報，并分析A、B級隱患事故產生的原因，提出加強事故隱患排查治理措施，編制月度事故隱患統計報告，做好相關記錄。財務部門必須保證隱患排查治理所需資金足額到位。

九、事故故隱患登記、驗收制度

1、安全隱患問題要實施建檔管理，各級隱患排查要分級建立隱

患跟蹤管理檔案，公司、礦井、區隊科室、班組要分別建立安全隱患排查治理檔案，檔案要詳細記錄隱患治理過程及治理結束后的安全評價結果。公司安檢部負責隱患的匯總、備案。

2、在各級隱患排查中發現的一般事故隱患和重大事故隱患由安檢部負責登記，要建立礦井隱患排查登記臺帳。

3、各專業隱患排查發現的事故隱患屬于本專業能夠獨立完成整改的，由本專業進行登記；如本專業自己不能完成的整改項目，報安檢部進行登記建檔。

4、隱患排查登記內容：隱患排查參加人員、時間、排查發現的安全問題和事故隱患的地點、發現安全問題和事故隱患的內容、隱患的等級、整改措施、整改單位及負責人、整改時間、整改完成后的復查人、復查時間及復查結果等內容。

5、在礦井每月、每旬及其他檢查中，對排查發現的一般事故隱患，通過下發隱患整改通知單責成有關部門和人員按整改期限進行整改，整改通知單要有整改單位責任人和下發整改通知單的相關人員簽字；對排查發現的重大事故隱患由礦井主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案，并及時向上級有關部門報告。

6、排查發現的一般事故隱患按期限整改完成后，整改單位責任人要向下發整改通知單位書面匯報事故隱患的整改情況，填好整改回執單并簽字，整改通知單位收到整改回執后，應組織有關人員對整改情況進行驗收，在隱患整改通知單以及隱患排查登記臺帳上簽字，一般事故隱患隱患消除；重大事故隱患按事故隱患治理方案整改完成

后，由礦井主要負責人組織驗收，并登記建檔，同時向上級安全監管監察部門和有關部門報告重大事故隱患的整改情況，重大事故隱患隱患消除。

事故隱患治理方案應當包括以下內容：

（一）治理的目標和任務；

（二）采取的方法和措施；

（三）經費和物資的落實；

（四）負責治理的機構和人員；

（五）治理的時限和要求；

（六）安全措施和應急預案。

7、事故隱患整改責任單位在整改過程中，要及時向礦井主要負責人、分管領導報告整改進度、整改存在問題等情況，礦井主要負責人、分管領導要及時指揮、協調、解決隱患整改中存在的問題，確保事故隱患按期限完成整改。

8、對未按照要求進行整改或重復出現的隱患，將隱患上升一個等級進行管理、考核。A、B級隱患和煤礦重大事故隱患解決落實不到位，對責任單位和部門或相關責任人加倍進行考核。C、D級隱患解決落實不到位，由公司掛牌督辦和考核。

十、重大隱患掛牌督辦管理制度

為提高礦井對重大隱患的監控和處理能力，充分發揮廣大職工輿論和監督作用，督促有關單位、部門抓好重大安全隱患的整改，防范重特大事故發生，確保安全生產，結合公司實際，特制定重大隱患掛

牌督辦管理制度。

10.1重大隱患的檢查來源

1、各級政府部門、煤礦安監部門的檢查

2、礦領導檢查、礦值班組檢查、安檢部檢查、各業務科室檢查、區隊自行檢查。

10.2重大隱患公示公告內容

1、隱患排查時間；

2、隱患報告情況；

3、隱患治理方案審批情況；

4、落實資金、治理責任人、治理期限、應急預案制定情況、監控措施等。

5、驗收負責人。10.3重大隱患的管理程序

1、所有重大隱患必須掛牌督辦管理，安檢部接到掛牌督辦隱患后，要將掛牌督辦隱患通知單（見附件）及時通知到責任部門。

2、責任部門的負責人要在接受到掛牌督辦隱患通知單一日內組織研究隱患整改治理方案，落實隱患整改責任人、資金、期限，并編制重大隱患整改治理方案，制定相應的應急預案。

3、責任部門要在接受到掛牌督辦隱患通知單三日內將重大隱患整改方案、應急預案報分管業務科室負責人及分管領導審核簽字，并報安檢部備案。

4、安檢部建立重大隱患檔案，所有掛牌督辦隱患進檔編號。

5、掛牌督辦隱患整改責任人為分管領導。

6、在入井口位置或其他醒目位置以及利用牌板、有線電視、報紙、宣傳欄等多種方式進行公示、公告。

7、每月25日前上報安檢部掛牌督辦隱患整改進展情況。

8、到期沒有整改的掛牌督辦隱患，相關部門要寫出書面延期申請，延期申請必須經有關領導審批簽字，并到安檢部進行相關備案，同時應制定相應的應急措施。

10.4掛牌督辦隱患的閉合銷號

掛牌督辦隱患整改后，嚴格執行《事故隱患整改閉合管理制度》進行相關的閉合銷號。

十一、隱患排查重點項目及內容

為了使各專業、各區隊、科室以及各崗位安全隱患排查活動更有針對性、實效性，切實將事故消除在萌芽階段，保持正常的生產秩序，在堅持排查國家所規定的重大安全隱患項目及內容的基礎上，針對礦井日常生產過程可能伴生出的安全事故隱患進行分析排查。

（一）采、掘、頂板隱患排查組：

1.回采工作面初次放頂，是否制定安全技術措施，或有措施沒有向全體操作人員進行貫徹。

2.回采工作面安全出口要保持暢通；回采工作面巷道嚴重失修，威脅行人和運輸安全。

3.保持回采工作面上下端頭支護質量，杜絕出現歪扭、支撐力不夠或失效柱。

4.回采工作面壓力大時，工作面支架初撐力未達到規定數值或支架不完好。

5.加強掘進巷道變形速度的觀測，掘進初期巷道變形速度達8mm/d，單位沒有及時向礦有關部門及公司領導匯報；3天后巷道變形速度仍大于3mm/d沒有制定相應加固措施。

6.加強掘、開工作面的整體支護，錨桿使用效果不好或數量不夠，是否正確使用前探梁。

7.錨網支護巷道是否按礦井有關規定安設頂板離層儀，且按規定進行觀測。

8.錨桿巷道后路支護是否完好有效，錨桿托盤是否出現脫落或錨桿失效現象。

9.巷道過地質構造帶、應力集中區前，是否由技術部提供有關了詳細的地質資料，設計人員是否依據資料及時修改支護參數或采取加固措施。

10.采、掘工程是否有規范的設計文件且審批手續齊全。11.采、掘工作面控頂距是否超過規定，斜巷施工，安全設施是否齊全可靠，巷道貫通時，是否有貫通安全技術措施

（二）通防隱患排查組

1.進行施工的工作面是否具備通風、供水、防塵等條件。2.礦井通風巷道是否出現嚴重失修，巷道斷面小于設計斷面1/2以上，影響通風安全的現象；掘、開工作面風機配備是否滿足通風能力。

3.有害氣體的濃度是否超過《煤礦安全規程》規定的最高允許濃度。井巷中的風流速度是否出現低于或高于《煤礦安全規程》規定的允許最低值或最高值的現象。

4.是否出現違反《煤礦安全規程》規定串聯通風的采、掘工作面，是否出現非正規通風方式。

5.礦井是否按時進行反風演習并制定可靠的防范措施。6.局部通風管理是否有不符合《煤礦安全規程》規定的工作面。7.采、掘工作面風流中瓦斯濃度是否經常處于臨界狀態；回采工作面上隅角或其它局部地點是否經常出現瓦斯積存和超限；排放瓦斯是否制定了安全技術措施。

8.采、掘工作面供電是否分開。

9.井下是否出現盲巷未采取措施；瓦斯檢查是否出現空班、漏檢、假檢。

10.防火灌漿系統是否完善；是否出現自然發火征兆未及時采取有效措施；采煤工作面回采結束后，是否在45天內及時進行永久性封閉；老巷回撤完后，是否及時進行永久性封閉。

11.是否出現防塵系統不完善或工作面粉塵濃度經常超限；采、掘工作面是否采取有效綜合防塵措施；主防塵系統是否完善。

12.采煤工作面以及煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷掘進工作面，是否在工作面設置甲烷傳感器；其它按《煤礦安全規程》應設置甲烷傳感器的是否按要求設置；所有設置甲烷傳感器的地點，是否存在按規定實現甲烷超限斷電功能或斷電范圍不符合《煤礦安全規

程》有關規定的，吊掛位置是否符合規定。

13.井下燒焊審批制度落實不到位、指定的措施沒在現場完全落實、燒焊現場沒有瓦檢員或安檢員監護、沒有持燒焊點火票進行燒焊作業以及燒焊人員變更，而未采取相應措施。

（三）地測防治水隱患排查組

1.采、掘工程施工前，地測部門必須提前提供水文地質報告，詳細分析水文地質情況，為施工方案的選擇、安全技術措施的制定提供依據。

2.經地測部門提供受水患威脅的工作面，是否有可靠的排水設計，且防治水工程是否按設計施工。

3.對于存在涌（突）水可能的采掘工作面，是否堅持有疑必探的原則，不進行探放水或沒有可靠的排水系統。

4.在各類井巷工程貫通前，被貫通巷道有積水淤煤或水文地質條件不清時，在距貫通點前30米（煤巷）或20米（巖巷）前，未停止施工，未進行排干積水、清理淤泥或探清水文地質情況。

5.采空區內或老巷道內有積水或積水情況不清，未采取有效措施就盲目進行采掘或套修施工。

6.未經上級主管部門批準，就在各類防水煤柱內進行任何采掘施工。

7.未按照已批準的探放水鉆孔設計要求組織施工或有關規定進行探放水。

8.在存有水害（突水）危險的采掘工作面施工過程中，防、排水

措施不落實，排水設施不能滿足排水要求或管理不到位。

9.導水斷層、陷落柱及其他地質構造，未按有關規定留設防水煤柱或尺寸不夠。

10.井巷、鉆孔揭露含水層、積水區、導水的地質構造，而未采取措施。

11.預計涌水量大于所在區域排水能力，而未采取措施。

（四）機電運輸隱患排查組

1.主運輸系統的安全保護裝置不全或雖有但動作不靈敏可靠，影響安全運轉。

2.主運輸系統管理上執行各種制度安全措施不認真、不嚴格，設備未做定期試驗和測定。

3.輔助運輸巷道行車安全裝置不完善，嚴重失修，威脅運輸、行車安全。

4.皮帶運輸機的各種安全保護裝置不全或雖有安全保護裝置但動作不可靠、失效，未及時解決。

5.皮帶巷滅塵、防滅火系統不完善，未及時解決。

6.供電系統整定與計算無資料，安全保護裝置不齊全、動作不可靠，高壓開關操作機構動作不靈活。

7.10kv以上電器設備未進行預防性試驗、接地電阻測定或記錄不全。

8.井下變電硐室嚴重失修變形，無檢修空間，設備被擠壓、埋砸影響安全供電。

9.因設備、電纜、五小電器等管理混亂，造成無計劃停風停電的，主要設備使用不合理超載帶病運行、不按規定對設備進行檢修造成設備性能下降。

10.井下移動電氣設備出現失爆現象。

11.機電設備無煤安標志等有關證明或手續而下井。

（五）機電安裝工程隱患排查組

1.工程無設計或審批手續不全，盲目開工。

2.施工現場環境不良，文明生產差，威脅施工人員安全的。3.施工所用設備開工前未經檢修，安全設施不完善，帶病運轉，不能保證安全運行。

4.高空作業防墜、防滑安全措施不完善。5.施工質量低劣，工程質量驗收不合格。

（六）地面部位隱患排查組

1.工程無設計文件或審批手續不全、盲目開工。

2.施工現場不按規定設置圍欄、標志、消防通道及有關安全設施。3.施工設備無保護設施，帶病運轉，供電線路不合格，電機外殼不接地。

4.臨時用電配電箱（柜）是否上鎖，無“有電危險”警示標識，臨時線路接線是否有接線盒。

5.壓力容器安全裝置不完善，違章使用。6.施工現場無防滅火制度或制度不落實。

7.禁火區域點火作業是否有“點火票”、現場是否配備滅火材料

物資，作業人員是否持證上崗。

8.起重機械及輔助起重工具技術參數不標明，安全裝置不完善及在繼續使用。

9.施工質量低劣、工程質量驗收不合格。10.是否按照公司 “四防”安排。

11.夏季防汛，冬季防寒、防凍是否制定，備足搶險物資和組建搶險隊伍，是否制定防災預案，采取有效措施。

十二、隱患舉報獎勵制度

12.1隱患舉報的權利

礦井任何員工發現礦井存在重大安全生產隱患、安全生產隱患整改不及時或有隱患不進行整改及其他一切違法違規生產行為時，都有權向本單位安檢部或公司安檢部門進行舉報。

12.2隱患舉報的范圍

1、重大安全生產隱患，是指《煤礦重大生產安全事故隱患判定標準》（國家安全生產監督管理總局令第85號）中規定的重大安全生產隱患。

2、各級檢查的重大隱患未及時整改的，重復隱患一直不落實整改的，以及其它違規違法行為的。

12.3 隱患舉報的方式

1、安檢部負責舉報事項的接收、處理工作。

2、安檢部在辦公樓、井口等多處設立隱患舉報信箱。舉報郵箱和信箱由礦井安檢部專人管理，每天下午6:00開啟。

礦井安檢部舉報電話：xxxxxxxxxxxxx； 礦井安檢部電子郵箱： 12.4隱患舉報的處置

1、安檢部對每一個舉報登記建檔，并按照舉報的內容進行分類處理。

2、重大安全生產隱患的舉報，要在5個工作日內開展調查，如果屬實，列入重大安全生產隱患治理范圍，并按照礦井有關規定給予隱患單位相應處罰。

3、對舉報人姓名、電話、舉報內容等要嚴格保密，對擅自泄露的要嚴肅進行責任追究。舉報人要求答復的，應當及時將核查處理結果用適當方式向舉報人反饋。

4、任何單位、部門和個人不得因為職工行使檢舉權而對職工進行打擊報復，對存在打擊報復行為的現象，一經調查屬實，將按照公司有關規定嚴格進行責任追究。

5、被調查單位或個人必須積極配合調查人員進行調查，不得阻擾、拖延。

12.5隱患舉報的獎勵：舉報事項經調查屬實后，舉報獎勵月底兌現。多人聯名舉報同一事項的，獎金可以平均分配，由安檢部統一發放。

12.6隱患舉報的處罰

1、舉報人舉報的事項應當客觀真實，對其提供材料內容的真實性負責，不得捏造、歪曲事實，不得誣告、陷害他人，否則將移送司

法機關，依法追究其法律責任。

2、受舉報礦領導或行業管理部門應根據舉報情況，及時進行查明，確認事實情況與舉報情況一致，應對隱患整改不及時涉及專業和隊組采取重處重罰，絕不姑息手軟。

第二篇：事故隱患排查治理制度

安全隱患排查治理制度

1、目的

為進一步落實國家安監總局16號令；加強公司安全管理，提高職工安全意識。特修訂本制度。

2、范圍

適用于公司各部門各級安全隱患（檢）排查、整改治理、建檔監控等管理。

3、職責

總經理領導組織每旬度的隱患排查；安全主管負責隱患排查的建檔和監控，并領導安環部分落實隱患的整改治理；各部門主管對本部門的安全隱患排查和整改治理負主要責任；隱患整改復查及人員對整改過程及結果跟蹤和評價。

4、內容 4.1基本要求

4.1.1安全檢查是安全生產工作的重要手段，其基本任務是：發現和查明各種危險因素和事故隱患，監督各項安全規章制度和安全操作規程的實施；制止違章作業、違章指揮；防范和整改事故隱患。4.1.2各級安全檢查（包括崗位巡查，各車間、各部門組織的日常檢查，公司組織的綜合性排查，以及各種專業、季節性檢查）要嚴格按安全檢查規定，精心組織，確保檢查質量。

4.1.3安全隱患排查必須有明確的目的、要求和具體計劃，要加強領導，充分發動職工積極參與安全隱患排查，確定整改責任人，認真落實整改，避免安全檢查走過場，流于形式。

4.1.4安全隱患排查以查思想、查紀律、查制度落實、查組織領導、查各項記錄等執行情況，查事故隱患為主，重點是鍋、容、管、特、危險化學品的生產、使用、儲存和安全用電管理。4.1.5安全隱患排查情況建檔控制，對查出的問題、原因和整改措施及落實要認真做好記錄并對過程和整改效果進行建檔，并對全過程進行監控。4.1.6安全隱患排查情況及治理進度情況實行公示掛牌管理，接受職工的監督，充分動員全體職工積極參與。對隱患要實行掛牌管理督辦。4.1.7各級安全檢查組織和人員，有權要求受檢單位匯報安全生產、勞動保護工作情況，及時提供提供有關資料，有權調查、詢問及召開座談會，有權制止違章指揮、違章作業行為，對重大事故隱患有權提出處理意見。4.2組織與形式

4.2.1公司綜合性安全檢查，由公司總經理領導組織安環部門和各有關部門主要負責人參加，每月至少兩次。設備、電器儀表、生產工藝、危險品庫、關鍵安全及消防設施、特種設備等各項專項檢查，由各部門組織每月不少于四次檢查，并做好排查記錄和安全會議臺帳記錄。4.2.2主管安全的領導組織技術人員、安全員、值班班長進行，每周進行一次。并做好檢查記錄和隱患整改臺帳。

4.2.3班組長及各崗位職工要嚴格履行交接班檢查和班長巡回檢查支座，巡回檢查每小時一次。認真填寫交接班記錄和檢查記錄，及時報告和處理發現的問題。4.2.4各級安全管理人員應在各自業務范圍內，每日進行巡回檢查。各崗位操作工、維修人員要按照規定每小時對自己分管的設備、設施進行一次巡檢，對出現的問題和隱患，做到及時發現，隨時處理，并做好檢查、整改記錄。

4.2.5實行安全責任區制度，公司安全檢查組實行分組分區域檢查，在檢查后一周內，因檢查疏漏或不認真，該檢查出的隱患沒有發現而造成事故的，安全檢查組有關人員要承擔相應的責任，并根據情節給予一定的經濟處罰。

4.2.6實行安全隱患公示掛牌制度，對安全隱患排查治理的工作情況每一階段實行上墻公示，充分動員員工積極參與和監督工作。4.2.7凡不按規定進行檢查的，要進行嚴肅批評教育，并按照規定進行處罰，對因巡查不及時出現事故造成損失的，要從嚴處理。4.2.8除集體組織的安全檢查外，任何職工對違章和違紀現象及不安全因素有勸阻和制止的權利。4.3隱患整改治理

4.3.1各單位對各級檢查組檢查出的隱患，要逐項研究分析并落實整改措施，做到定人、定時積極組織整改。

4.3.2對隱患整改治理要建立專門的臺帳并由安環部門組織實施監督和復查。

4.3.3對查出的事故隱患，凡班組能整改的不交車間，車間能整改的不交公司。

4.3.4對因種種原因不能馬上整改的隱患，在不危及安全生產的前提下，應制定出計劃、按期解決，并采取可靠的安全措施，設專人監護運行。對難以保證安全生產的隱患，要立即停車整改。

4.3.5對較重大的隱患整改，由公司安環部門下達“隱患整改通知書”，隱患整改單位要在限期時間內按時完成，并將隱患整改情況及時上報設安處存檔。

4.3.6對不及時整改的單位，將按規定進行處罰，對造成安全事故的，將同時追究單位主要責任人責任。

第三篇：事故隱患排查治理制度

事故隱患排查治理制度

一.目的及適用范圍

1.為了及時發現生產過程中人的不安全行為和物的不安全狀態，消除事故隱患，增強全員的安全意識，提高安全生產的自覺性和責任感，特制定本制度.2.本制度適用于xxA1、A2地塊項目的安全檢查及隱患整改工作。

二.工作內容

1.事故隱患排查治理的分類

1)

事故隱患排查治理分為：

定期事故隱患排查治理包括：日常事故隱患排查治理、專項事故隱患排查治理；

不定期事故隱患排查治理包括：季節性事故隱患排查治理、節假日前后事故隱患排查治理。

2)

日常事故隱患排查治理

由項目部安全員負責自行事故隱患排查治理，主要為日常施工工序施工前的事故隱患排查治理。項目部事故隱患排查治理每周進行一次，由安全監理xx、執行經理xx、專（兼）職安全管理人員xx、xx、各班組長（土建、木工、鋼筋工、架工、電工）等參加。

3)

專項事故隱患排查治理

各級管理層次按照規定的事故隱患排查治理周期、事故隱患排查治理內容和范圍定期進行事故隱患排查治理，公司級事故隱患排查治理每月開展一

次，公司級事故隱患排查治理由公司安全生產管理部門（安全技術部）負責組織，公司主要領導、公司安全生產管理部門的負責人、專（兼）安全生產管理人員以及其他部門負責人和技術人員參加。

4)

季節性事故隱患排查治理

各管理層次在季節更替時，根據雷雨季節、夏季高溫天氣、冬季大風和暴雪天氣組織開展對下級單位、項目部實施的突擊性事故隱患排查治理。

5)

節假日前事故隱患排查治理

節假日事故隱患排查治理主要是確保公司節假日期間各工地的安全所開展的節前節后的事故隱患排查治理工作，由各管理層次在節假日放假前，放假結束后，開展對下級、各項目部進行的事故隱患排查治理。

2.事故隱患排查治理內容

2)日常事故隱患排查治理的內容

a.項目部安全生產管理事故隱患排查治理應包括：（此項主要由執行經理xx、技術負責人xx、安全負責人xx及各班組長組織檢查）

①項目作業人員安全技術交底是否執行到位，安全防護用具、警示標牌是否正確使用到位；

②安全技術措施如大模板、塔式起重機、施工升降機、臨時用電等專項施工方案的現場執行情況；

③生產場地平整、清潔、無危險建筑及設施，搶修工地附近的管線和上空高壓線是否了解清楚，措施是否落實到位；

④所用的材料、原料，使用的用品、工具堆、擺放符合安全要求；

⑤特種作業人員是否持證上崗；消防設施、器材、工具按要求配備，保管完好，是否定期進行了檢驗維修，維修保養責任是否落實到人，實行掛牌制，消防標識是否按要求懸掛張貼。

b.施工班組各崗位安全生產管理事故隱患排查治理應包括：（此項主要由執行經理xx，安全負責人xx及各班組長進行檢查）

①電氣設備（鋼筋切斷機、鋼筋彎曲機、鋼筋調直機、精密裁板鋸、電焊機等）、機械（塔式起重機、施工升降機等）、工具、用具是否齊備完好；

②電焊機、鋼筋切斷機、鋼筋彎曲機、鋼筋調直機、精密裁板鋸等設備的線路有無破損斷裂，連接是否正確牢固；

③安全帽、安全帶、其他防護用品、防護欄桿是否齊全并正確使用；

④臨時用電箱內空氣開關、漏電保護器是否齊全，線路連接是否正確，保護線是否連接到位；操作是否符合施工安全規范；

⑤電氣、焊接等作業的勞動防護用品是否齊備完好。

c.辦公場所事故隱患排查治理應包括：（此項主要由安全負責人xx進行檢查）

①消防通道消防設施是否堵塞占用，消防器材是否完好；

②是否擅自拉結臨時線路，電器設備是否有電線發熱、老化破損或超負荷使用情況；

③取暖器等大功率電器是否正常；

④電源線路有無破損，插座、開關電器設備附近是否堆放易燃物品；

⑤進場大門（包括電子門）、室內門窗等是否完好；

⑥電腦、打印機、復印機等辦公電器是否工作正常，有無異常情況；

⑦其它設施有無隱患和缺陷，如照明、低壓電器及線路，辦公環境、人行通道等方面有無隱患等，下班離開辦公室是否關閉用電設備。

3)專項事故隱患排查治理的內容

a.公司安全生產管理專項事故隱患排查治理應包括：（此項主要由安全處長xx、xx進行檢查）

①貫徹上級有關安全生產指示，開展安全生產活動的情況；

②安全生產管理機構、人員配備是否健全，是否認真執行管理制度；

③安全生產管理的基礎工作是否完善和扎實；

④要害部位、薄弱環節有無隱患和缺陷、重大危險源的管理；

⑤各項安全生產措施和隱患整改是否落實；

⑥各單位每年是否按照要求開展1次以上的消防演習，2次以上的消防知識培訓，4次以上的消防聯席會議。是否明確消防責任組織及責任人，各類消防臺賬及事故隱患排查治理是否健全，是否按要求開展各類消防宣傳、教育活動；

⑦發生的安全生產事故是否按照規定及時報告并處理；

⑧半年和年終時開展安全生產檢查總結。

b.項目部安全生產管理事故隱患排查治理應包括：（此項主要由執行經理xx，技術負責人xx，安全負責人xx及各班組長進行檢查）

①項目部安全生產管理制度是否健全，各崗位操作規程是否完善；

②是否建立各類事故應預案等；

③各項安全生產措施和隱患整改是否落實；

④班組級安全生產教育工作是否落實到位；

⑤職工生活區和工程分包方的施工納入日常的檢查范圍；

⑥特種作業人員培訓、安全生產管理人員培訓、“三級安全生產教育”、班組長培訓、各類安全生產活動等是否有效開展；

⑦各項消防管理制度是否健全，消防設施、器材是否布局合理；

c.各管理層次對施工設施設備專項事故隱患排查治理：（此項主要由安全負責人xx及各班組長進行事故隱患排查治理）

①各類工程工地：對臨時用電設施、鋼筋切斷機、鋼筋調直機、鋼筋彎曲機、電焊機、精密裁板鋸、塔式起重機、施工升降機等設備的專項事故隱患排查治理；

②臨時用電、動火等危險作業審批手續落實情況；

③施工組織設計和專項安全技術方案執行和落實情況；

④安全交底工作是否落實到位；

⑤圍擋是否符合要求；

⑥現場安全生產管理人員是否履職到位；

⑦交叉作業是否有專人負責現場安全生產協調工作；

⑧“三相五線制”、“三級配電、兩級保護”、“保護線”、漏電保護器等各項保護措施是否按照規范使用；臨時用電是否符合國家標準，漏點保護器維護記錄是否齊全；

⑨勞動防護用品安全帽、安全帶及其他防護用品是否正確穿戴；

⑩三寶、四口、五臨邊防護情況。

d.安全管理檔案資料的專項事故隱患排查治理內容應包括：（此項主要由安全負責人xx進行事故隱患排查治理）

①安全檢查及隱患整改記錄；

②隱患整改通知單及整改完畢回復；

③安全檢查通報及處罰通知；

④施工落地腳手架、懸挑腳手架、卸料平臺驗收表；

⑤模板支撐系統驗收表；

⑥塔式起重機、施工升降機安裝、頂升、加節驗收表及每月的自檢報告；

⑦施工現場臨時用電、接地電阻測試、移動手持電動工具、電工巡視記錄；

⑧施工機具驗收表；

⑨基坑支持驗收表、基坑監測記錄；

⑩高空作業（洞口臨邊）驗收表；

?安全會議記錄或紀要；

4.季節性事故隱患排查治理的內容

1）雨季重點對用電設施實施接地電阻、絕緣電阻的安全監測；

2）檢查防洪防澇設施、排水系統、溝槽溝渠是否通暢；

3）夏季重點檢查防暑降溫物品的發放，急救藥品的準備，食品安全衛生檢查；

4）冬季重點消防安全、防火檢查，施工機具防凍檢修防止出現工傷事故；

5.事故隱患排查治理程序

1）各管理層次根據職責劃分開展事故隱患排查治理，依據JGJ59—2011《建筑施工安全檢查標準》的要求，策劃所需的《安全檢查表》，明確檢查項目及檢查部位、檢查人員、檢查內容、檢查方法。

1）各管理層次按照檢查頻次、周期要求實施安全檢查，做好《安全檢查表》。

2）對安全檢查所發現的安全隱患，下達《隱患整改通知單》。

3）收到《隱患整改通知單》的責任部門和人員應及時分析原因，制定糾正措施并實施，填寫整改結果或附上整改照片，及時反饋給檢查部門核查整改效果。

6.隱患整改

1.各管理層次、特別是項目部、施工班組對查出的隱患應做到“三定”(即定措施、定專人、定期限)，暫時不能整改的項目，除采取有效防范措施外，安全技術部門應列入安措、技措或檢修計劃，限期解決。

2.項目部對各班組檢查出的安全隱患問題要及時下發整改通知書，限期整改，項目部有關人員復查，如沒有按期整改的，或整改不到位的班組或個人，根據情節輕重分別給予罰款，罰款的一句是獎懲條例。

第四篇：事故隱患排查治理制度

事故隱患排查治理制度

為了建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，推進公司安全隱患排查治理工作，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故的發生，特制定本制度。

第一條 事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

第二條 對于一般性事故隱患，安全主管部門應要求有關部門限期排除。

第三條 對于重大事故隱患，安全主管部門應聯系相關部門技術人員做出暫時局部、全部停車或停止使用的強制措施決定，并督促有關部門進行限期徹底整改。

第四條 事故隱患的范圍

1、危及安全生產的不安全因素或重大險情。

2、可能導致事故發生和危害擴大的設計缺陷、工藝缺陷、設備缺陷等。

3、建設、施工、檢修過程中可能發生的各種能量傷害。

4、停工、生產、開工階段可能發生的泄漏、火災、爆炸、中毒。

5、可能造成職業并職業中毒的勞動環境和作業條件。

6、在敏感地區進行作業活動可能導致的重大污染。

7、丟棄、廢棄、拆除與處理活動(包括停用報廢裝置設備的拆除，廢棄危險化學品的處理等)。

8、可能造成環境污染和生態破壞的活動、過程、產品和服務。

9、以往生產活動遺留下來的潛在危害和影響。

第五條 安全主管部門每周應會同各相關部門，對廠（礦）區進行隱患排查一次，每月進行一次安全大檢查。

第六條 對所排查的安全隱患，由安全主管部門會同相關部門編制整改措施，并下發《事故隱患整改通知書》，由各車間、部門負責人負責落實整改。第七條 對難以立即整改的重特大事故隱患，應制定整改方案，方案需包括：治理的目標和任務、采取的方法和措施、經費和物資的落實、負責治理的機構和人員、治理的時限和要求、安全措施和應急預案。

第八條 在隱患治理過程中，負責整改的部門應采取相應的安全防護措施，防止事故發生，事故隱患在排除前或排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停止使用或停車，對難以停止使用或停車的相關生產裝置、設施、設備，應當加強維護和保養，防止事故發生。

第九條 對于重大事故隱患，各單位（或部門）負責人應及時向公司安全主管部門及安全監管監察部門等有關部門報告，報告包括：隱患的現狀及其產生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。

第十條 事故隱患堅持“誰存在事故隱患，誰負責監控整改”的原則，由存在事故隱患的車間、部門組織整改，整改責任人為各車間、部門主要負責人。

第十一條 各部門和相關人員，對查出的隱患都要逐項分析研究，并提出整改措施。定措施、定負責人、定資金來源、定完成期限，凡當班組能整改地不準推向車間，凡車間能整改地不準推向公司主管部門的原則，按期完成整改任務。

第十二條 整改責任單位要按照《事故隱患整改通知書》要求，對事故隱患認真整改，并于規定的時限內，向公司安全部門報告整改情況。整改期限內，要采取有效的防范措施，進行專人監控，明確責任，堅決杜絕各類事故的發生。

第十三條 整改工作結束后，整改部門要按要求寫出隱患整改回復報告，由公司安全部門組織檢查驗收。

第十四條 對整改措施不到位，檢查驗收不合格，事故隱患未消除的，應停止其相關設施、設備的運行和操作使用。直到檢查驗收合格后方可恢復運行。

第十六條 各單位（或部門）每月應對本單位隱患排查治理情況進行統計分析，并上交公司安全主管部門，由公司主要負責人簽字后，報上級主管部門備案。第十五條 處罰

1、對不及時報告、隱報、瞞報重大事故隱患的單位或部門主要負責人處500元罰款。

2、對查出的事故隱患，在整改過程中不制定治理方案的單位或部門主要責任人處500元罰款。

3、對查出的事故隱患，不及時進行整改治理，擅自生產作業的單位或部門主要責任人處500元罰款。

4、對不及時報送事故隱患排查治理統計分析表的，對相關單位或部門主要負責人處500元罰款。

第五篇：事故隱患排查治理制度

某某公司事故隱患排查治理制度

一、隱患排查制度

一

公司行政部是安全檢查管理的職能部門，負責公司事故隱患安全檢查管理工作。

二

由公司安全管理部門組織安全管理人員進行事故隱患排查，每周檢查一次。檢查需填寫《安全隱患檢查記錄》。

三

日常安全隱患檢查以查違章、查隱患、查管理為主要內容。四

季節性安全隱患檢查：

（一）春季安全檢查，以防雷、防跑冒滴漏及防火為重點檢查內容；

（二）夏季安全檢查，以防汛、防暑、防人身傷害為重點檢查內容；

（三）秋季安全檢查，以防火為重點檢查內容；

（四）冬季安全檢查，以防火、防凍為檢查內容；

（五）季節性安全檢查由安全管理部門組織技術人員、安全員進行檢查。

五

專業性安全隱患檢查：

（一）檢查防火、防爆、用火管理及消防設施；

（二）檢查安全設施、人身安全、勞動保護器具、通風、噪聲等；

（三）檢查防爆、防觸電、防雷接地等；

（四）檢查特殊工種及用具等；

（五）檢查設備、儀表、安全聯鎖、報警儀器、安全狀況；

（六）檢查運輸車輛等安全狀況；

（七）檢查環境衛生等；

（八）專業性安全隱患檢查由安全管理部門組織公司主要領導進行聯合大檢查，每月檢查一次。

六

節假日安全隱患檢查：

（一）重要節假日（如：元旦、春節、五一、十一等）前，為保證節假日期間的安全生產，應進行安全隱患檢查；

（二）節假日安全隱患檢查由安全管理部門組織人員進行自查并做好記錄；

（三）節日前需認真檢查下列情況：

1、易燃易爆物品的存放和普通物品存放保管情況；

2、假日生產安全措施的安排落實情況；

3、勞動紀律、操作規程的執行以及節前安全教育情況；

4、各類設備的安全運行以及隱患整改情況；

5、節假日值班人員的落實情況。七

不定期安全隱患檢查

臨時性專業檢查及生產出現問題必須進行安全隱患檢查。八

各級隱患安全檢查，必須認真做好記錄。

二、隱患整改制度

一、事故隱患范圍：

1、危及安全經營的不安全因素；

2、導致事故發生或擴大的設施、安全設施隱患；

3、可能造成職業病、職業中毒的勞動環境。

二、對查出的隱患應逐項研究制定整改方案，按公司、部門兩級管理逐項落實整改措施，能整改的立即整改，不得拖延；

三、對于查出的一般事故隱患，由部門負責人或者有關人員立即組織整改。

四、對于查出的重大事故隱患，生產經營單位應當及時向行政部報告。重大事故隱患報告內容應當包括：

1、隱患的現狀及其產生原因；

2、隱患的危害程度和整改難易程度分析；

3、隱患的治理方案。

五、對于重大事故隱患，由部門主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應當包括以下內容：

1、治理的目標和任務；

2、采取的方法和措施；

3、經費和物資的落實；

4、負責治理的機構和人員；

5、治理的時限和要求；

6、安全措施和應急預案。

六、對檢查出的隱患進行登記，落實整改措施，做到“三定”（即：定措施、定負責人、定完成日期），“兩不交”（即：班組能整改的不交到部門、部門不能整改的交公司）。

七、檢查出的隱患必須及時整改。如限于物質或技術條件暫不能解決的，必須采取并落實風險消減措施，然后定出計劃，按期解決。部門無力解決的，及進向公司主管部門寫書面報告，申請安排解決；

八、凡查出的重大隱患，在未徹底整改前，各有關部門應采取有效的風險消減措施并由安全管理部門監督執行。

九、暫時不能整改的項目，除采取有效防范措施外，應分別列入技術措施、安全措施和檢修計劃限期解決。

十、對未按期整改的隱患，實行《隱患整改通知單》辦法，由安全管理人員填寫，經安全管理部門簽發，由部門負責人簽收并在規定時間內負責處理完畢，《隱患整改通知單》應存檔檢查。

十一、各類專業性檢查、季節性檢查和節假日檢查，其檢查結果和整改情況必須認真保存備案。

十二、凡查出的各類隱患，因沒及時整改而造成事故，要追究隱患發生部門安全再負責人的責任。

三、事故隱患報告和舉報獎勵制度

一、事故隱患報告

1、每天工作人員交例行檢查中，發現事故隱患立即向上級匯報；

2、工作人員在工作當中發現事故隱患的，立即向上級匯報，需要緊急處理的，應根據情況處理；

3、各部門經理接到匯報后，應根據本部門的工作職責進行處理，需要其它部門配合的要向總經理匯報處理；

4、各部門經理將每天的事故隱患處理情況向總經理匯報；

5、一旦發現存在重大事故隱患，部門經理接到員工報告后，立即向總經理匯報處理，總經理要及時向安全監管監察部門和有關部門報告。重大事故隱患報告內容應當包括：

a、隱患的現狀及其產生原因；

b、隱患的危害程度和整改難易程度分析； c、隱患的治理方案。

二、舉報獎勵

凡工作人員舉報，經部門經理核實的事故隱患，公司對舉報人按一般事故隱患100元，重大事故隱患1000元進行獎勵。

四、事故隱患監控制度

一、監控點的選擇與確定

1、易燃場所；

2、有觸電傷害危險的場所；

3、有中毒和窒息危險的場所；

4、有高處墜落危險的場所；

5、有機械傷害的場所。

二、管理實施

1、堅持每一個監控點“有一本臺帳”，真正做到檢查記錄可查，資料臺帳存檔。

2、搞好“四項管理”，即“監控法”目標管理；“監控法”檢查管理；責任人監控責任制管理；監控安全指標獎懲管理。

三、工作程序

1、召開專門會議，統一思想，形成共識，研討貫徹落實方案；

2、由公司安全管理委員會統一指揮；

3、制定有關規章制度；

4、自上而下，自下而上地選擇并確定“監控點”；

5、編寫“監控點”控制要點，確定責任人和檢查周期。

四、監控點檢查管理制度

1、各級監控點責任人和當班人員，必須嚴格按照檢查周期，進行認真細致的巡回檢查，嚴密監控，并形成詳細的原始記錄，以供公司檢查考核；

2、監控檢查中發現問題，正確地進行技術分析，查清原因，采取防止缺陷擴大的安全技術措施，并將缺陷內容、發生時間、處理情況書面反饋安全部門；

3、對暫不能消險的缺陷、隱患，除采取必要的應急措施，及時合理安排整改；

4、對存在的重大隱患，采取果斷措施，立即停止運行，及時報告領導或總工程師，研究整改方案，進行整改；

5、各部門要進一步加強安全生產意識的宣傳教育，加強責任人對各監控點、監控設施的運行維護；

6、每月對各監控點進行一次全面的安全檢查，并作出科學性的綜合分析論證。

五、事故隱患檔案管理制度

一、為規范公司事故隱患檔案管理，特制定本制度。

二、歸檔范圍

公司事故隱患監控點的檔案、日常事故隱患檢查發現的隱患進行整改的檔案等文件資料。

三、公司的事故隱患檔案管理由安全主任負責。

四、資料的收集與整理

1、公司的歸檔資料實行“月度歸檔”制度，即：每月的月底為公司事故隱患檔案資料歸檔期。

2、在檔案資料歸檔期，由安全主任分別向各主管部門收集應該歸檔的原始資料。各主管部門經理應積極配合與支持。

五、檔案的借閱

1、總經理、副總經理、總監、總經理辦公室主任借閱事故隱患檔案可直接通過安全主任辦理借閱手續。

2、檔案借閱者必須做到：

① 愛護檔案，保持整潔，嚴禁涂改； ② 注意安全，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。

六、檔案的銷毀

1、公司任何個人或部門非經允許不得銷毀公司事故隱患檔案資料；

2、當某些事故隱患檔案到了銷毀期時，由檔案管理員填寫《公司檔案資料銷毀審批表》交總經理辦公室主任審核經總經理批準后執行。

某某公司科技重工有限公司

2018年4月3日修訂