第一篇：倉庫日日常工作細則（寫寫幫整理）

倉庫日常工作細則

一、收貨

1、倉庫直接補倉的物品，可以根據申購單驗收入庫。具體細節倉庫收貨流程。

2、部門申購的物品，一般物品憑部門申購單收貨，并請部門相關人員到場確認是否符合其申購標準：品牌、數量、規格。如部門不認可，倉庫不收貨，要將具體原因反饋給采購，由采購去處理。飯店經營常用物品在收貨時發現與之前有不同之處，要與采購、使用部門確認，在都 認可的情況下才能驗收入庫。

3、對于酒水飲料調味品香煙，驗收要嚴格按《倉庫收貨方法及標準》執行，對于有變動（價格、品牌、規格），要及時通知相關經營部門。如果供應商有文字文件的，要給一份復印件給部門，倉庫也留一份備查。

4、由于飯店婚宴優惠政策，飯店的1.25L雪碧、1.25可樂、1.25L果粒橙需求量大，所以直接存放在吧臺，因此平時要知道吧臺的庫存量，并根據客情掌握好進貨時間及量。由于可口可樂公司起送貨量為8件，所以再下申購時要考慮到其他幾種產品的庫存量及進貨量，盡量放在一起購。客房的水森活水也同樣如此。平時節假日要注意到對方放假的時間，要備好貨；夏季要注意市場會否斷貨。

5、香煙的入庫由于現在大堂吧進貨與飯店的進貨是放在一處的，再加上各分公司都從飯店拿煙，為了準確、方便，我們采取這樣的方式：每周收到香煙時，只在手工賬薄上進行登記，香煙的出庫也在手工賬薄里登記，屬于飯店內部領用香煙的還要同時錄入中軟庫存里。到月末時，憑手工賬與倉庫實物進行核對，如果各分公司當月以趙杰名義拿的香煙超過總的進貨量，超過的數字就從倉庫庫存里退貨；如果低于進貨量，超過的數字就要辦理入庫手續。對于以上的明細到月末要列一份清單交于采購趙經理進行核對。

6、各分公司從倉庫拿的酒水，先記賬，等采購趙經理進貨還給倉庫時再劃掉，月底時列清單與采購趙經理核對。

7、各廚房進的調味干貨，每天同成本會計核對后，需辦理入庫手續的，及時辦理入庫手續，具體參考《倉庫收貨方法及標準》，同時記錄下來，要各廚房補申購單。對與新送的調味品要告之采購，要求供貨商將相對應證件備齊。

8、工程材料，原則上由工程部負責申購，一般常用材料倉庫可以直接下單給采購直接采購（常用的節能燈、生料帶、PVC膠帶、抽屜鎖、花灑、水龍頭等）。工程材料到貨時，要工程部相關人員到場驗收，確認合格并領用后才能辦理入庫手續。一般工程材料都是采購現金采購，如果發現價格前后并異相差太大，要告之采購員，采購領導，無異議后辦理入庫。由于工程材料品種繁多，在辦理入庫時要注意品名的確定：一般飯店維修材料的名稱，庫存系統里都有了，在入庫時可以先輸入一個字進行查詢，可以從當前庫存里查詢出入庫明細，可以向工程部咨詢，以前有沒有用過，大約在什么時間段，也可以問采購，物品在市場上統稱是什么。一般工程材料在命名都要考慮到這些方面。如果是機械設備上的備件，要參照原備件的標識及購備件時店家開的單據以及工程人員對其稱呼。一般情況下機械設備備件的名稱還是以店家的單據上注明為主，再加備件上標識的規格型號等。要對工程材料有一定的了解，能區分PVC、PPR、鍍鋅、鍍鉻、鑄鋼件、不銹鋼件、各類化工藥劑、各種規格閥，儀表、電工電料、各種打印耗材、計算機零配件、各種弱電配件材料等。

9、工程部在申購工程材料時一般會將申購單讓倉庫先檢查一遍，如果有庫存的話要在申購單上注明。工程材料還包含前期開業遺留的材料，存放在負一層工程倉里，在

電腦里有電子表格注明庫存數量――駱師傅倉庫。每一次工程領用時都要表格里就行登記。由于前期并沒有將該倉庫所有的物品全部錄入進去，當表格里沒有的物品出庫里要表格里進行登記，庫存數以負數顯示。有庫存的材料出庫時要辦理入庫手續錄入系統，以趙杰2為供應商，該表格里的所有材料均有價格。工程領用該倉庫材料時要在領料里注明為工程倉或駱師傅倉庫。如果是沒有記錄的材料，又沒有價格的材料，可以不辦理入庫手續，但要在領料單里注明是前期工程遺留材料。

10、對于飯店各臺面改造的工程材料，一般入庫時與平時工程材料區分開來。領用時要注明是改造用。最新規定：改造材料到貨的清單要有工程部總監、施工負責人、采購部經理簽名確認后才可辦理入庫手續。另屬于改造的材料入庫單驗貨人李家文簽名，倉庫人員簽制單人，改造材料入庫的驗收全部由工程部李家文負責。

11、客房的客耗品一般是由客房庫房自行申購，倉庫主要負責驗收入庫。每次驗收后要同客房部確認質量無誤，并每樣物品留一樣品與采購，三方確認無誤后才可辦理入庫手續。對于火柴、圓珠筆、禮品袋等物品其他部門也要用的，可以在中間進行協調使用。另，近一段時間，倉庫遺留有去年（2013年）月餅包裝紙袋，客房部、前廳部暫時不用申購無紡布禮品袋。用月餅包裝袋代替。在最后一批用完后，要通知客房部申購無紡布禮品袋。

12、對入庫物品的價格，如果是供應商供貨的，一般情況下采購會有供貨合同的，上面會標明價格的，沒有合同的，要以采購提供的價格為準。如果前期有價格，但供貨清單價格有變，要詢問采購是否有對方的價格變動通知函，采購是否已同意價格的調整，已同意的要把價格變動通知函留存備查，沒有的話仍按以前價格入庫。對方有異議讓其與采購協商。

13、餐飲部婚宴用贈客人的禮品，在每個月時要提醒餐飲部提供需求數字，據此查看庫存數字，是否需要申購。

14、倉庫的印刷品，如果是部門專用的，在申購要請相應的部門領導確認是否有變動，并將以往使用的情況告之，以便確認申購數量，要請部門領導在申購樣品上簽名確認；如果是通用的，請總經辦確認是否有變動，具體操作同上。印刷品如果是對客使用的，在驗收時一定要看，飯店的標志、地址、郵箱、電話、網址等是否正確。

15、所有印有飯店標志的物品包裝都要看清飯店的標志、地址、郵箱、電話、網址等是否正確，如有錯誤拒收。

16、在下申購時確定申購數字時，要查看中軟系統里物品以往的使用情況，再根據現時的客情，確定數字，數字龐大時要上報部門經理

17、春節備貨時，要詢問相關的供應商節后可以供貨的時間，再確定要備貨的周期、數字量。平時節假日前也要考慮到供應商放假倉庫要提前備貨。18、19、添加供貨商：

進入供應管理模塊――查找：找出系統最后一家供應商的編號記住，新增加的供應商的編號據此順延――點擊新增：彈出的界面據此一條條的填好，當然有資料的填，沒有的就不要填，最好能把聯系電話，轉賬賬號能填完整，在備注里注明此供應商經營圍――點擊確定就OK了。

如果供應商的名稱或其他資料有誤，可以點擊修改，修改完成后點擊確定over.如果是供應商名稱有變動，在以前發生過業務的情況下，對供應商名稱不能修改，只能作為新增供應商。具體操作參考中軟操作手冊。供應商的名稱要與對方開據出的發票相同，如有不同要告之采購請其與供應商聯系確認。

20、商品的添加：具體操作方法，在中軟操作手冊上有詳細的介紹。我們首先要確定商品的性質，使用范圍，同使用部門確定他們常用的稱呼，再同資產會計溝通確定分類、名稱。

21、月末

到月末時倉庫一般要處理以下幾家供貨商的入庫手續：

1、賀亮圖文廣告有限公司：到月末時要提前三四天要對方將本月飯店廣告制作清單送來。依據清單進行數字統計。清單上要有美工、營銷員或部門收貨人的簽名。進行統計時要分清婚宴水牌、會議水牌、條幅、展板、海報、告示貼、X展架、噴繪等。統計要分清使用部門。如果是屬于大型活動用的，如春節布置、月餅布置、大型會議慶典布置等，要與采購領導確定最終價格。其他的價格可以參考系統里以前的價格，如有相差太大要請采購領導確定。在辦理入庫手續時，同時填好領料單，在領料單備注欄里注明各物品相關部門使用的數字，然后交于美工確認，并辦妥領料手續。如果當期不能辦理入庫手續的，要在清單里注明留存。

2、客房里代銷的小商品，在月底最后一天，財務審計會將本月銷售明細表放在VOD里，依據此表，辦理相關入庫手續，并通知客房辦理領料手續。在辦理小商品入庫手續時，要分清各物品所屬的供應商，不要弄混淆了。如果分不清可以在系統里查找以前出入庫單據來作為參考，也可向采購咨詢。再據此讓工程部辦理領料手續，并注明改造區域。

3、在處理完手中的單據后，進入未審庫存里查詢當前的庫存情況。結存數量為系統實際庫存，實際庫存數量與結存數量的有差異，記錄下來查看一下出入庫手續，找出原因，完善手續，保證賬實相符。

4、等財務成本會計核對完賬后，確認賬賬相符后，開始打印月末盤點表：當前庫存――選擇倉庫――區分單價、含庫存量為零前面的復選去掉――當前庫存――另存為（一般存在桌面）――根據此表格修改成現用的盤點表格式。

5、利用實物盤點數據與盤點表進行賬實核對。如果有差異的，先從系統里調出該物品的出入庫單據，與手單據核對，查看是否有誤，如有錯誤根據情況進行調整：部門退貨入庫、退貨出庫，或補辦入庫、領料等，并在盤點表備注里進行說明。也就是有差異要做說明。核對完畢后，將盤點表付上封面裝訂整齊交于財務存檔。

6、呆滯表：根據盤點表結合上月的呆滯表作本月度的呆滯表。在系統里查詢，如有物品超出一年沒有部門領用要加入呆滯表內。

7、餐飲物料品消耗對比表：由于該表的數據是三個部門的合計（餐飲、中廚房、西廚房），所以數據系統里沒有相對應的表可以用。要一個部門一個部門統計，統計好后再填入對

比表內：統計報表――自定義報表――部門領用商品明細。

8、價格變動表：每次在辦理入庫時，如有物品價格變動時，要隨時記錄，到月末時整理，統計并與系統內的報表：統計報表――自定義報表――入庫分析――物品入庫價格變動表核對后填入報表內。

9、酒水對賬表

飯店現在只有兩家酒水商是按銷售量進行結賬的，君悟和迎駕。每個月初，審計將吧臺上月銷售明細表放在VOD里，將此表內白酒的部分打印出來，將古井系列、迎駕系列的酒水明細統計出來，填入古井酒水明細表內，結算出當月可結賬款。等供應商來對賬時，據此數據與供應商確定當月實結賬款，在報表內注明，并結算出此次結賬后的人余額是多少。

10、各部門資產領用明細表：統計報表――自定義報表――出庫分析――部門領貨流水賬――選定時間段――倉庫――固定資產、低值易耗――大部門。

第二篇：倉庫日常工作流程

江西榮豐活性炭股份有限公司

倉庫日常工作流程

為了使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本單位的一些具體情況，需定如下規定。倉庫管理工作的任務：

（一）根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應等環節平衡銜接。

（二）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬,經常清查、盤、點庫存物資，做到,賬、物相符。

（三）做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。

（四）對于物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，倉庫管員有權拒絕辦理入庫手續，并視其程度報告相關領導。倉庫物資的出庫: 第一條

公司倉庫一切貨物的對外發放，一律憑出庫單，一式三份，一份留給倉庫，一份留給財務部，還有一份給送貨人； 第二條

做好各種單據和物品的發放工作；用完了要及時上報，及時備貨，做到及時下發，物資充足； 第二條;倉庫設物資材料實物保管賬,簡稱“倉庫實物賬”和實物標志卡，倉庫實物賬按物,資類別、品名、規格分類進行銷存核算，同時，在每一物資材料存放點設甚物資材料實物登記卡，根據入庫單、出庫單及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。

2;建立和健全出入庫人員登記制度，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉庫內吸咽。第三條

倉庫管員應嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查，保障倉庫和物資財產的安全。第四條

倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由財務領導進行監交，表上簽名，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作單位。第五條

未按本規定辦理物資入、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和賬實不符，倉庫管員應承擔由此引起的經濟損失。倉庫管的主要職責： 一;倉庫管理員崗位職責

1上崗后第一時間應對倉庫的門，窗及各庫區存放的物資進行巡查，發現異常立即報告;2.每天下班前對各庫區的門，窗 等 進 行 檢 查，確 認 防 火、防 盜 等 方 面 確 無 隱 患 后 才 可,離崗下班。

3．每天打開一次各庫區的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內空氣。4．每 天 打 掃 庫 內 地 面 衛 生。地 臺

板 要 擺

放

整

齊。周 末應 打 掃 庫 內 天 花 板、墻

壁的蜘

蛛 網，吸塵及抹窗玻璃。

5,每天一次檢查倉庫區內、外的防火設施，發現問題要立即整改并向公司報告。6,合理安排庫內堆位預留足夠的出入通道及安全距離安全高度,物品按指定堆位整齊疊位。發現傾斜要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐臥，也不準在貨堆旁的通道坐、臥。

7．倉庫內的每一堆貨物應在顯眼處掛上標志卡。每一堆貨物都應有帳。貨卡和帳面上的貨品名稱、批號、規格、數量與貨品實物應完全一致。8． 貨

物

出 入 倉

時，倉

管

員

應

依

據，入庫 單

核

準

出

入

物

品的 名

稱、批 號、數 量，準確地收發貨，收發完畢后，應立即填寫掛在貨堆上的貨卡并立入帳。

9．入庫物資嚴格把好驗收關，做好各種驗收數據記錄，發現變包裝破裂,拒收入庫，所有材料先進先發，后進后發，以防保管期過長變質。10．要

按

規

定

尺

寸，保

持

庫

內

合理

干

濕

度，發

現

干

濕

度

超

過

規

定，即

使

開

門

通

風，保 證 物資完整，不易變質。

11．所有怕潮物品應及時入庫上架（如辦公紙類）。料庫、料區潮濕的應按規定下墊尺寸增高50cm 12．根據各類物品物資說明書的保管要求，結合實際采取相應的措施。

13.堅決拒絕手續不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，倉庫管員要按要求填寫各類單據，否則堅決不準帶貨物出倉庫.14．收發貨后相關的單據應于第二天上午八點半上報財務，不允許延誤甚至遺失。

15．倉庫員保管的單據，帳本應妥為保管。

16．所有單據都要財務審核.及公司領導簽名后才能交供應商或采購。17．完成公司的臨時工作安排。倉庫管理員工作流程

1、請購

1)對于定型物資及計劃內物資的請購，由公司根據庫存物資的儲備量情況向采購人員提出請購, 由財務審核，總經理批準。

2)對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據需要提出購買物品的名稱、規格、型號,數量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用部門負責人簽名認可，報公司由倉庫管員根據庫存情況提出意見,轉采購人員；, 由財務審核，總經理批準。

2、驗收

1）庫管員根據采購計劃進行驗貨；

2）對于印刷品的驗收，公司依據使用部門提供的樣板進行；

3）貨物如有差錯，及時通知公司主管、財務部與采購人員，以扣壓貨款，并積極聯系供貨商做更正處理；

4）所有物資的驗收，一律開入庫單一式三聯，第一聯交財務部，第二聯倉庫留存，第三聯送貨人留存，(如欠帳，此聯由送貨人留存，憑此聯到財務結賬，如是采購現金付款，則此聯交領用部門備查)5)進倉物資的驗收,由倉庫管員根據供貨的內容認真驗收并辦理入倉手續，如發現所采購物資不符合規定要求，應拒絕收貨，并及時通知采購人員進行退、換貨手續；

3、保管 1）倉管員對倉庫所有物資負保管之責。物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明進貨日期，按規定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；

第三篇：倉庫主管日常工作及管理細則

倉庫主管日常工作及管理細則

為了讓公司倉庫管理符合公司發展要求及提高倉庫管理水平，要做到對倉庫管理事無大小，均要盡職盡責，使倉庫數據達到賬、卡、實物一致，實物規劃擺放完全符合“5S”必須從日常工作中做起，對倉管員進行必要的有針對性日常培訓，使各個倉管管理水平得到有效的提高，讓倉庫成為一個符合公司發展的現代化倉庫。倉庫主管日常工作

1、及時傳達公司下達的各項管理政策、制度、規定，并負責解釋監督執行；

2、及時處理倉庫的各種問題，意外情況和危機事件；

3、及時總結倉庫的工作狀況，按規定完成報表；

4、負責倉庫整體日常工作的按排，制定考勤表，進行人事考核

5、倉庫的工作籌劃與進度控制，合理調配人力資源，對倉庫現場各個工作的監控。

6、與公司其他部門的溝通與協調。

7、參與公司宏觀管理和策略制定。

8、現場管理的督導、6S推行情況、目視化管理執行情況。

9、審訂和修改倉庫的工作操作流程和管理制度。

10、積極與員工真誠友善平等溝通，了解員工思想、工作、生活、學習情況，對存在的問題及時解決或通報，以排除各種安全隱患.11、對下屬員工進行業務技能培訓和考核，提高員工素質和工作效率。

12、做好團隊引導工作，運用激勵和獎懲等手段，努力建設一支高效團隊

13、與業務部及生產部門溝通確認處理日常異常情況。

14、與相關部門確定工作接口和業務交接標準。

15、接受并完成上級交代的其它工作任務。

16、簽發倉庫各級文件和單據。

倉庫員日常工作

一、收貨：

1、倉管員要親自與送貨人辦理交接手續，核對清點商品名稱、規格、級別、數量等訂單要求是否一致，按各送貨單位要求蓋章簽字，應當認識簽收是經濟責任的轉移；

2、商品驗收清楚后，保管員應憑發票（送貨清單）所開列的名稱、規格、級別、數量、入庫就位，并認真填寫進倉單隨同送貨單交財務科記賬

3、驗收中發現貨品或數量不符時要與送貨人溝通，并及時通知財務，無法溝通時應向上級反映查詢（一般應按實物規格、型號、數量簽收或征詢后直接拒收、拒簽）直至消除懸事掛賬；

二、貨倉內部管理及“5S”管理：

1、原則上應以商品的品牌、規格及周轉頻率設臵位臵，依庫房具體情況劃分，運用A、B、C分類法向標準化管理努力；

2、在堆垛合理安全可靠的前提下，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。

3、倉管員對庫存商品、代保管設備和工具以及廠方的促銷等負有經濟責任和 法律責任，堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫商品如有損失、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法

4、加強保管措施，務使公司財產不發生保管責任損失，未經上級領導同意，一律不準擅自借出，成套商品，一律不準折件零發，特殊情況應經上級領導批準，或憑有效單據。

5、嚴格保衛安全制度，禁止非公司倉庫工作人員擅自入庫。

6、對任何商品、物品，待處理品，各品牌廠商贈品、促銷品、各種工具、設備、雜件等，必須全部列入相關對應賬簿、科目，各種物品都有帳可查；

7、記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，月報及時，不清楚的及時上報上級領導。嚴禁賬簿上出現涂、劃、隨意加減，差錯須按財務記帳規范，加、減、紅沖，每月盤點確認后，以紅線截止

8、創造一個好庫房環境是每個倉庫工作人員努力的方向，每月對倉庫進行一次徹底檢查，以促進倉儲工作的開展；（各區域衛生負責人，負責每日打掃衛生，倉庫主管檢查各區域衛生是否按規定打掃和巡視）

9、庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯；

10、上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；

11、下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患

三、發貨：

1、按先進先出的原則發貨，發貨堅持先核對單據，后發貨至待裝區域，責任保管員必須驗貨、核對、再裝車；

2、領料單應填明商品名稱、規格、型號、領料數量、用途，單據上應有領料人、相關審批人以及上級領導簽字

3、發出商品，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章或轉訖章時方可發貨，發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發貨；

4、所有發貨憑證，保管員應按順序，一周一裝訂按月匯整。妥善保管，不可丟失

5、倉管員對第二天必須送出的貨，必須于當天下班前備貨裝車。在下班前無法備貨裝車也應盡量視具體情況備好應發的貨、便于次日完成裝車，以保證次日能將貨及時發出；

6、如有異常導致不能發貨及時向部門主管反映，由上級領導協助解決。

四、客戶退貨處理：

1、對客戶退回的商品，要關注退貨品制造日期，是否是本公司售出品，商品是否完好、有無過保修期等。

2、收回客戶退回的商品時，必須詳細填寫客戶名稱，電話，商品名稱、規格、型號、數量，直觀現象，報專職客服人員計帳

第四篇：倉庫保管員管理員的日常工作內容

倉庫保管員管理員的日常工作內容

一、倉庫物料的收發運作

1． 倉庫貨物的驗收包括哪些方面？

① 品名、規格

出入庫的貨物是否與相關單據的品名、規格一致。

② 數量

明確出入庫貨物的計量單位，貨物進出倉前應嚴格點數。

③ 品質

進庫貨物，只有接到相關檢驗書面合格報告方可入庫，出庫貨物，也要檢驗其品質，確保做到

不良品不投入使用。

④ 憑據

單據不全不收，手續不齊不辦。入庫要有入庫單據及檢驗合格證明，出庫要有出庫單據。

2． 什么叫物料直接需求和間接需求？

所謂物料直接需求是指生產計劃、工作指派，生產部門為生產正常運作而導致對物料所產生的需求，除此以外任何部門對物料的需求稱為物料間接需求。例如：生產部門不良品修換零件、設計部門所需零件、銷售部門售后服務所需零件。這些均為間接需求。

3． 發料與領料的定義。

物料由倉庫管理單位根據生產計劃。將倉庫儲存的物料直接向生產現場發放的現象稱之為發料。物料由制造部門現場人員在某項產品生產之前填寫領料單向倉庫領取物料的現象稱之為領料。

4． 發料與領料的適用范圍有哪些？

物料的發放有其適用范圍，并非所有物料的需求方式都可由倉庫發料，對于直接需求的物料，采取物料發放的形式，對于間接需求的物料，則采用物料需求部門到倉庫領料的方式。

5． 采取發料方式的原因有哪些？

① 穩定的生產計劃。

② 標準損耗量的建立。

③ 物料供應不繼的防止。

6． 采取領料方式的原因有哪些？

① ABC類物料中C類物料偏多。

② 生產計劃經常變更。

③ 觀念的差異，習慣化做法。

三、倉庫物料的保管與儲存搬運

1． 倉庫儲存的三個原則：

① 防水、防火、防壓。

② 定點、定位、定量。

③ 先進先出。

2． 倉庫儲存應注意事項：

① 危險物品應隔離存放。

② 避免使用潮濕的地方做倉庫，盡量用卡板墊底。

③ 防火、防盜、防水等防護措施應考慮周到。

④ 貨物防壓措施要做好，地面負荷不可超過。

⑤ 保持適當的溫度和濕度，注意通風和良好照明條件。

⑥ 保證消防通道的暢通，通道不可堆放物品。

⑦ 物料放置要整齊、平穩，依分區及編號順序排放。

⑧ 保持整齊、清潔，按“5S”要求進行維護。

3． 庫管理中通常所講的賬物卡證指的是什么？

① 賬：倉庫物資檔案。

② 物：倉庫儲存物資。

③ 卡：明確標示出物資所在位置而便于存取的牌卡。

④ 證：出入庫之原始憑據、品質合格記錄等。

4． 搬運應當注意的事項有哪些？

① 盡量使用工具搬運，提高效率。

② 減少搬運次數，減少搬運時間。

③ 縮短搬運距離，節省人力。

④ 通道不可有障礙物，以阻礙運輸。

⑤ 應注意人身及產品安全。

⑥ 物料、半成品、成品、不良品等應有明確的產品及路由標識，不可因搬運混亂而造成生產混

亂。

四、呆廢料的管理

1． 什么叫呆廢料？

所謂呆料即物料存量過多，耗用量極少，而庫存周轉率極低的物料，這種物料可能偶爾耗用少

許，甚至根本就不要動用。

所謂廢料是指報廢的物料，即經過相當使用，本身已殘破不堪或磨損過甚或已超過壽命年限，以致失去原有功能而本身并無利用價值的物料。

2． 呆廢料處理的目的有哪些？

① 物盡其用。

② 減少資金積壓。

③ 節省人力及費用。

④ 節約倉儲空間。

3． 呆料發生的原因有哪些？

① 銷售部門

a 市場預測欠佳，造成銷售計劃不準確，進而導致生產計劃也隨之變更。

b 顧客訂貨不確定，訂單頻繁變更。

c 顧客變更產品型號規格，銷售部門傳遞失真訂貨信息。

② 計劃與生產部門

a 產銷銜接不良，引起生產計劃頻繁變更，生產計劃錯誤，造成備料錯誤。

b 生產線的管理活動不良，對生產線物料的發放或領取以及退料管理不良，從而造成生產線呆

料的發生。

③ 物料控制與倉庫部門

a 材料計劃不當，造成呆料的發生。

b 庫存管理不良，存量控制不當，呆料也容易產生。

c 帳物不符，也是產生呆料的原因之一。

d 因倉儲設備不理想或人為疏忽而發生的災害而損及物料。

④ 采購部門

a 物料管理部門請購不當，從而造成采購不當。

⑤ 品質管理部門

a 進料檢驗疏忽。

b 采取抽樣檢驗，允收的合格品當中仍留有不良品。

c 檢驗儀器不夠精良。

4． 處理呆料的途徑有哪些？

① 其他公司物物交易處理。

② 修改再利用。

③ 借新產品設計時推出。

④ 打折扣出售給原來的供應商。

5． 廢料發生的原因有哪些？

① 陳腐。

② 銹蝕。

③ 邊角料。

④ 拆解的產品。

6． 廢料的處理措施有哪些？

在規模較小的企業，廢料積累到一定程度時出售處理。

在規模較大的企業，可將廢料集中一處并從事物料解體的工作，將解體后的物料重新加以分類

處理，并最大程度地回收再利用。

五、倉庫的盤點管理

1． 物料盤點的步驟有哪些？

① 準備工作。

② 盤點日期的決定。

③ 盤點人員的培訓。

④ 清理倉庫。

⑤ 盤點方法的確定。

⑥ 差異原因的追查。

⑦ 盈虧的處理。

⑧ 運用統計技術分析與檢討。

2． 盤點準備工作主要包括哪些內容？

① 確定盤點程序與方法。

② 盤點日期決定要配合財務部門成本會計的決算。

③ 盤點復盤、監盤或抽盤人員的選取，應該有一定的級別順序。

④ 盤點用的報表和表格必須事先印妥，并在人員培訓時進行演練。

⑤ 倉庫的清理工作、賬目的結清工作。

3． 盤點后的處理措施有哪些？

盤點后的處理措施可分修補改善工作和預防工作：

① 修補改善工作：

a 依據管理績效，對分管人員進行獎懲。

b 料賬、物料管制卡的賬面糾正。

c 不足料迅速辦理訂購。

d 呆、廢料迅速處理。

e 加強整理、整頓、清掃、清潔工作。

② 預防工作：

a 呆料比率過重，宜設法研究，致力于降低呆廢料。

b 存貨周轉率低，存料金額過大造成財務負擔過大時，宜設法降低庫存量。

c 物料供應不繼率過大時設法強化物料計劃與庫存管理以及采購的配合。

d 物料盤點工作完成以后，所發生的差額、錯誤、呆滯、盈虧、損耗等結果，應分別予以處理，并防止以后再發生。

第五篇：倉庫保管日工作

倉庫保管日工作 每天早上…… A、發貨、發票

1、銷售發貨

a、倉庫主任將第二至第四聯的轉運單交給倉保，倉保根據裝運單（附件1）安排助理工將貨品裝運上車，并在轉運單上簽名確認貨品裝運上車，并在裝運單上簽名確認貨已發出。

裝運單：

第二聯：倉庫記賬聯（倉庫出貨后用此聯記賬）第三聯：倉庫憑證聯（倉庫憑此聯發貨）第四聯：統計聯（統計輸入SSS）

b、將已上車的貨品進行清點，要求司機在裝運單第二至第四聯上簽字確認貨已收。并根據裝運單開具一式二聯的出門證（附件2），證明貨已出庫。出門證一式二聯：

第一聯：存根聯（倉保員留存）第二聯：門衛聯（由司機交給門衛）

c、根據裝運單注銷存貨卡（附件3），及登記倉庫臺賬。

2、內部轉倉、發貨（如有）

a、倉庫主任安排轉倉發貨，助理工將貨品裝運上車后，倉庫保管員對上車貨品進行清點。清點后，可出一式五聯的內部轉倉單（附件4）。內部轉倉單：

第一聯：存根聯（發出倉庫倉保留存）第二聯：發貨倉庫記賬聯（發貨倉庫據此登賬）第三聯：財務部門計算連（財務據此記賬）第四聯：收貨部門憑證聯（收貨倉庫據此收貨）第五聯：收貨部門記賬聯（收貨倉庫據此登帳）

b、根據內部轉倉單注銷存貨卡，并登記倉庫臺賬。

3、客戶要求換貨、倉庫報損（如有）

a、當客戶發現產品有破損/缺少，要求業代予以退還及補償，業代按公司的規定，經審批后，從客戶處拿回破損的產品，開出一式三聯產品小額損壞/缺少補償申請單（附件5）。

產品小額損壞/缺少補償申請單： 第一聯：存根聯（開票人留存）第二聯：財務聯（財務做賬）第三聯：倉庫聯（倉保做賬）倉庫保管根據產品小額損壞/缺少補償申請單及倉庫主任開具的裝運單注明是換貨及或/缺少，安排助理工將貨品裝運上車。注銷存貨卡，并作倉庫報表及倉庫臺賬。

4、如有倉庫報損、運輸途中報損、鐵路報損（千分之三內），倉保須開一式三聯的倉庫報損單（附件6），注明是破損及/或缺少，并附上有效的單據及報告交給倉庫主任（按公司報損政策）。批準后，注銷存貨卡，做倉庫報表及倉庫臺賬。

倉庫報損單：

第一聯：倉庫記賬聯（倉保記賬）第二聯：公司財務聯（財務做賬）第三聯：存根聯（倉保留存）每天下午司機回來后……

B、銷售退回

1、將第二至第四聯的產品退庫單交給倉保，倉保根據產品退庫單（附件7），點收回品，簽字確認貨品確已退回倉庫。并在相應裝運單的第二至第四聯審核客戶簽字退貨的數量與產品退庫單的數量及貨品退回是否一致。然后再裝運單上的倉庫保管員（回收）處簽字確認是一致。產品退庫單：

第二聯：倉庫記賬聯（倉保做賬）第三聯：統計聯（統計輸入SSS）第四聯：公司財務聯（財務做賬）

2、根據產品退庫單，登記存貨卡，做倉庫報表及倉庫臺賬。

C、空容器回收

1、司機將第二至第四聯空容器回庫單交給倉保，倉保根據空容器回庫單（附件8），點收空容器，簽字確認空容器已退回倉庫。并在相應裝運單的第二及第四聯審核客戶簽字退回空容器的數量與空容器回庫單的數量及空容器回收是否一致，然后再裝運單上的倉庫保管員（回收）處簽字確認。

空容器回庫單：

第二聯：倉庫記賬聯（倉保做賬）第三聯：統計聯（統計輸入SSS）第四聯：公司財務聯（公司財務做賬）

2、根據空容器會哭單登記存貨卡、倉庫臺賬及空容器庫存日/月報表。

3、收回司機手上的容器交接清單（附件9）并檢查司機是否準確及完整填寫，然后妥善保存容器交接清單卡。

4、根據裝運單的容器回收填寫空容器回收明細報表及審核容器交接清單。

代加工、內部轉倉……

D、收貨（代加工產品、內部轉倉）

1、收代加工產品：

a、當代加工產品從加工廠運抵鐵路站臺時，倉保清點產品的數量，在鐵路貨票上簽字確認應收數量、應收數量。如有缺少及/或破損，須向倉庫主任匯報，以便公司能像保險公司索賠。

b、當貨品從鐵路運抵倉庫時，倉保根據清點數量及時開出一式六聯收料單（附件10）。在收料單上簽字確認應收、實收數量。如有缺少及/或破損，須向倉庫主任匯報。

收料單：

第一聯：存根聯（倉保留存）第二聯：倉庫聯（倉保做賬）第三聯：財務聯（財務做賬）

第四聯：業務/市場聯（業務/市場部據此掌握收貨情況）第五聯：采購聯（采購部門據此作登記）第六聯：供應商聯（此聯返還給供應商）

c、根據收料登記存貨卡、倉庫臺賬及做倉庫報表。

2、內部轉庫

a、當轉庫車輛到達倉庫時，倉庫保管清點到庫數量，在內部轉倉單（附件11）第二至第五聯上簽字確認實收貨品。

內部轉倉單：

第二聯：發貨倉庫記賬聯 第三聯：財務部門結算聯 第四聯：收貨部門憑證聯 第五聯：收貨部門記賬部

b、倉庫保管員根據內部轉倉單第五聯登記存貨卡、倉庫臺賬及做倉庫報表。

報損……

E、盤點并做倉庫報表

1、整理收貨、發貨、轉貨、報損的單據。登記倉庫臺賬及作倉庫報表。

2、盤點倉庫貨品，詳細記錄在倉庫盤點表（附件12）上，并簽名確認。

3、填寫一式五聯成品庫存日/月報表（附件13），一式五聯空容器庫存日/月報表（附件14）、一式二聯空容器回收明細報表（附件15），交給倉庫主任審核，審核后交給有關部門。

成品庫存日/月報表：

第一聯：統計聯（統計核對SSS68凈出庫匯總表）第二聯：業務鏈（營業所經營掌握每日庫存）第三聯：財務聯（財務分析及匯總所有倉庫每日庫存）第四聯：營業所倉庫聯（倉庫留存）

第五聯：總倉聯（總倉主任匯總所有倉庫每日庫存）

空容器庫存日/月報表：

第一聯：統計聯（統計核對SSS68凈出庫匯總表）第二聯：業務聯（營業所經營掌握每日庫存）第三聯：財務聯（財務分析及匯總所有倉庫每日庫存）第四聯：營業所倉庫聯（倉庫留存）

第五聯：總倉聯（總倉主任匯總所有倉庫每日庫存）

空容器回收明細報表： 第一聯：倉庫聯（倉庫憑證）

第二聯：統計聯（統計核對SSS報表）

4、如當日倉庫臺賬數與實際盤點數有差異，須當天找出差異原因，并在盤點表備注欄注明原因。

其他…… F、其他工作

1、保持倉庫庫區范圍內的衛生。

2、登記員工進出庫情況，避免無關人員進出倉庫。