第一篇：7 安全記錄管理制度

安全記錄管理制度

1目的

規范安全記錄，確保安全記錄的有效性、完整性。2 適用范圍

本制度適用于石灰石礦山安全標準化管理運行活動記錄的收集、標識、編目、歸檔、保存、維護、查閱、保留和處理等管理。職責

3.1 專職安全員負責安全記錄的規范審查，負責職責范圍內各項安全記錄的填寫和管理。負責對全礦安全記錄進行管理、監督檢查。

3.2 各隊負責范圍內所需各類安全記錄的編制、填寫、查閱、保管。4 工作程序 4.1 安全記錄規范

4.1.1記錄名稱：簡短反映記錄對象。

4.1.2 記錄編碼：編碼是每種記錄的識別標記，每種記錄只有一個編碼。記錄編碼采用《文件資料控制制度》中的編碼方式。

4.1.3 記錄順序號：順序號是某種記錄中每張記錄的識別標記。4.1.4 記錄內容：按記錄對象要求，確定編寫內容。4.1.5 記錄人員：記錄填寫人、負責人、審批人等。4.1.6 記錄時間：按活動時間填寫，應注明年、月、日。4.1.7 記錄單位名稱。4.1.8 呈送單位、報送單位。4.1.9 保存期限和保存部門。4.2 安全記錄

4.2.1主要安全記錄項目： a)管理評審報告； b）事故、事件記錄； c)風險評價信息； d)培訓記錄；

e)安全管理人員任命書發放記錄； f)標準化系統評價報告； g）事故調查報告； h)安全檢查記錄；

i)職業衛生檢查與健康監護記錄； j)安全生產會議紀要； k)現場安全措施紀要； l)隱患整改記錄； m)安全活動記錄； n)法定檢測記錄； o)任務觀察記錄； p)許可文件； q)應急演習記錄； r)糾正與預防行動記錄； s)承包商和供應商信息； t)維護和效驗記錄； u)技術資料和圖紙； v)其他安全記錄。

4.2.2 保存期限和保存部門 記錄由專職安全員保存：

礦《安全檢查記錄》、《安全生產會議紀要》、《現場安全措施紀要》、《隱患整改記錄》、《任務觀察記錄》、《承包商和供應商信息》、《維護和效驗記錄》、《糾正與預防行動記錄》。保存期限3年；

礦《風險評價信息》、《任務觀察記錄》、《許可文件》、《安全活動記錄》、《應急演習記錄》。保存期限5年。

礦《管路評審報告》、《法定檢測記錄》、《石灰石礦山安全管理人員任命書發放記錄》、《標準化系統評價報告》、《培訓記錄》、《事故調查報告》、《職業衛生檢查與健康監護記錄》。長期保存。

其他單位報送的一般性安全記錄，保存期限1年。

有關生產《事故、事件記錄》、《風險評價信息》、《現場安全措施紀要》、《安全生產會議紀要》、《糾正與預防行動記錄》保存期限3年；

有關生產《技術資料和圖紙》長期保存。

《培訓記錄》、《石灰石礦山安全管理人員任命書發放記錄》、《職業衛生檢查與健康監護記錄》長期保存。

有關設備《現場安全措施紀要》保存期限3年； 有關設備《維護和效驗記錄》保存期限5年；

有關設備《法定檢測記錄》、《技術資料和圖紙》長期保存。《安全生產會議記錄》保存期限3年；

《管理評審報告》、《石灰石礦山安全管理人員任命書》發放記錄長期保存。4.3 安全記錄要求：

4.3.1 礦山對主要的安全生產過程、事件、活動建立安全記錄，并確保對安全記錄的有效控制。

4.3.2 安全記錄應符合下列規定： a)內容真實、準確、清晰； b)填寫及時、簽署完整； c)編號清晰、標識明確； d)易于識別與檢索； e)完整反映相應過程； f)明確保存期限。

4.3.3 記錄采用書和電子媒體，如硬盤、磁帶、磁盤、光盤等其他媒介。4.3.4記錄必須使用黑色或藍色墨水或圓珠筆填寫，不準用其他顏色墨水的筆填寫記錄。

4.3.5 記錄要按實際發生的時間進行記錄，不準超前或拖后記錄。4.3.6 表格記錄要按表式內容進行全面認真的記錄，做到書寫規整，字跡清楚，不準少記或漏記，不準隨意亂寫亂畫，更不準撕毀。不準弄虛作假，偽造內容，任意涂改。

4.3.7 缺項中的部分應注明原因，不能用劃線代替，不能留空白。4.3.8 記錄表格要求記錄者、負責人或審核人簽字、不準代簽記錄。

4.3.9 記錄能追溯相關的活動、產品或服務。

4.3.10 記錄應及時收集整理、歸檔、標示和評審。對過時或需要修改補充的文件，要在規定時間下《記錄更新登記表》給單位，并限期根據PDCA循環編寫合格后，由專職安全員存檔應通知相關人員執行。

4.3.11記錄應妥善保管、便于查閱，避免損壞、變質或遺失，應規定其保存期限并予以記錄。

4.4安全記錄執行

4.4.1各單位接到下列記錄后必須按記錄要求和時間及時落實。

《安全檢查記錄》、《安全生產會議記錄》、《現場安全措施紀要》、《隱患整改記錄》、《糾正與預防行動記錄》、《技術資料和圖紙》等。

4.4.2專職安全員負責考核安全記錄的執行情況。4.5安全記錄管理

4.5.1記錄應妥善保存。記錄原件一般不準外借，只能在記錄保管員處查閱，特殊情況下，須經領導同意，并辦理借閱登記手續，在規定時間內送還。

4.5.2貯存于計算機系統數據庫內的記錄，要復制備份文件，以防原始記錄丟失，應注意計算機應用軟件的更新以及為調用記錄所必須的硬件和軟件的可獲得性，同時要規定各類記錄調用的授權和設置防火墻，以及其他所需的信息安全措施。各種電子媒體記錄也要進行控制，不得隨意復制、拷貝，如需復制、拷貝須經該單位領導同意。

4.5.3礦級記錄由專職安全員負責保存，車間一級記錄由車間負責保管。歸檔的記錄必須經過系統整理和編目，劃分保管期限，按照《記錄歸檔登記表》按規定類別和保存時間妥善保管，易檢索、易查詢，需保密的記錄應劃定密級。

4.5.4各隊應確定適宜的地點按期限保存其記錄，對其保存環境條件經常檢查，確保在保存期限內記錄保存良好，并便于查閱。

4.5.5具有法律效力的記錄需長期保存（環境影響評價報告、驗收報告、資源開采許可證等）。

4.5.6記錄不得隨意復印，經本單位領導批準復印時，應辦理登記手續，填寫《記錄借閱登記表》，保存期滿銷毀時，須填寫《記錄處置審批表》，經申請單位主管領導及專職安全員審批后方可進行相應處置，《記錄銷毀清單》應長期保

存。

4.5.7專職安全員將定期、不定期對安全標準化相關記錄的管理進行監督和評審，發現問題需要其積極整改。

4.6安全記錄的標識和檢索

4.6.1根據《文件和資料控制管理制度》，每一安全記錄表式均應按規定有唯一的編號，內容主要是標題（名稱、編號）。

4.6.2專職安全員編制《安全標準化文件目錄一覽表》以便檢索和管理并定期更新，并將安全記錄表收集匯總成《安全標準化管理記錄匯總》，原件保存在專職安全員以便查閱和使用。

5相關文件

《文件和資料控制管理制度》 6相關記錄

《記錄歸檔登記表》 《記錄處置審批表》 《記錄銷毀清單》

《安全標準化文件目錄一覽表》 上述記錄保持3年以上。

第二篇：安全記錄管理制度

安全記錄管理制度

安全記錄管理制度1

為規范和加強公司安全生產檔案（臺賬）、記錄管理工作，確保各項安全生產檔案（臺賬）的準確和完善，通過安全生產檔案（臺賬）的記錄、整理和歸檔，不斷增強安全管理工作的針對性、系統性和可追溯性、閉合性，提高公司安全生產監督管理水平，結合公司實際，特制定本制度。

1、安全生產檔案（臺賬）：是指各部門、項目部全生產管理過程中形成的具有保存價值的各種文件資料、圖像、聲像、電子等不同形式的歷史記錄。

2、數據電文：是指以電子、光學、磁或者類似手段生成、發送、接收和儲存的信息。

3、公司安全管理部負責公司安全生產檔案（臺賬）的綜合管理工作，對各項目部、各部門安全生產的檔案管理工作進行監督、檢查。負責根據公司的相關規定擬定公司安全記錄歸檔和保管、使用、統計等相關規章制度。負責公司各類安全生產記錄的分類、編號和備案工作。

4、各部門分別負責本部門職責范圍內的安全生產檔案（臺賬）管理工作。統一使用公司制定的格式進行安全生產記錄。

5、各項目部負責本項目部安全生產檔案、記錄管理，填寫、收集、整理、保管、利用本項目部在安全生產管理活動中形成的`各類記錄。

6、各項目部的安全生產管理部門及各職能部門按照本單位的《安全生產管理體系文件》及相關制度履行相應職責。

7、安全生產委員會或安全生產領導小組人員名單及變動記錄。

8、安全生產組織機構、安全生產管理網絡圖等。

9、安全生產責任制度、安全生產管理制度（云南省安全生產條例規定的11項制度必須建檔）等文件。

10、與工種崗位和設備工具相對應的安全操作規程和使用規程。

11、上級有關安全生產監督管理部門制定和下發的制度性文件、通知、通報等。

12、安全管理人員花名冊、相關人員證書（含三類人員證書、注冊安全工程師等相關資格證書）。

13、安全生產工作總結和計劃、階段性專項安全生產工作總結。

14、安全生產責任書、安全生產責任目標分解、執行、考核記錄。

15、安全生產教育培訓臺賬包括以下方面內容：

16、安全宣傳教育培訓計劃（含特種作業人員教育）、學習、活動資料；

17、危險化學品管理人員花名冊及相關身份證明、資格證書；

18、根據安全生產工作需要，臨時組織的各類會議，包括傳達貫徹上級文件，收看收聽電視電話會議通知、記錄、紀要等；

19、重大危險源的檢測、評估、監控報告或記錄；

20、針對重大危險源制定的應急預案，包括危險性分析、可能發生的事故特征、應急組織機構與職責、預防措施、應急處置程序、應急培訓和應急保障等內容；

21、重大危險源監督管理：名稱、負責人、地點（部門）、聯系人、聯系方式；

22、職業健康目標管理和責任制，單位負責人及管理人員職業衛生培訓證明（復印件）；

23、職業健康管理制度，職業病防治法律、法規、規范、標準、文件；

24、職業健康計劃和實施方案，個人防護用品發放（使用）記錄，職業健康宣傳教育培訓記錄（培訓計劃、培訓考核記錄、宣傳圖片、紙質和攝像資料）等；

25、用人單位職業監護檔案，職工個人職業健康監護檔案，接觸職業危害人員登記表及體檢記錄（上崗前、在崗、離崗時的職業健康檢查表），職業病人登記表，職業病人診斷證明等；（如果有）

26、相關方單位資質及簽訂的安全協議（合同）、安全告知等；

27、相關方特種作業人員資質證明（復印件）；

28、外用工、外包工等外來務工人員的教育記錄；

29、專業安全檢查、季節性檢查、重大節假日安全檢查記錄及考核記錄（或安全檢查表）；

30、專項安全檢查及考核記錄（或安全檢查表）；

31、日常、綜合性安全檢查及考核記錄（或安全檢查表）；

32、隱患檢查記錄、隱患排查治理（計劃）登記表；

33、重大事故隱患治理方案，包括以下內容：安全事故隱患的類別、所屬工藝、地點、影響范圍及程度、治理的目標和任務、采取的方法及措施、經費和物資的落實、負責治理的責任人和部門（或單位）、治理的時限和要求、安全措施和應急預案、本單位專業技術人員（或專家）對重大事故隱患治理情況的評估報告；

34、其它與安全檢查、隱患排查工作有關的記錄。

35、生產安全事故管理檔案包括以下方面內容：

36、按事故處理“四不放過”原則，進行處理的相關記錄。

37、安全工作費用投入過程中相關票據復印件等。

38、《安全生產、職業健康及消防工作責任書》規定的其它臺賬。

39、法律法規規定的其他需要記錄、建立臺賬的內容。能夠證明安全生產過程管理的其他記錄資料等。

40、安全生產檔案（臺賬）紙質文件材料應齊全完整，字跡清晰，日期明確，簽認手續完備；

41、各項目部要求確定專人負責安全生產檔案（臺賬）的記錄、收集和整理；

42、各項目部安全生產檔案（臺賬）應分類存檔，按時間順序（以為界），每年年終將安全生產檔案（臺賬）裝訂成冊；

43、檔案（臺賬）以數據電文形式存在的，應當符合《中華人民共和國電子簽名法》（20xx年修正）的相關要求。

44、各部門、各項目部記錄管理人負責收集、整理、保存本單位、本部門的安全生產記錄（記錄管理人由單位、各部門根據崗位職責進行確定），填寫“在檔記錄清單”；

45、記錄的填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應說明理由，并將該項用雙斜杠劃去；

46、各相關欄目負責人簽名不允許空白。如因筆誤或計算錯誤要修改原記錄，應采用雙斜杠劃去原記錄，在其上方寫上更正后的記錄，加蓋或簽上更正人的印章或姓名及更正日期；

47、記錄填寫應與運行活動同步進行，不得后補或編造。

48、各部門負責本部門的運行記錄的發放；記錄發放范圍僅限公司范圍內；記錄發放部門應填“發文記錄”，記錄的接收部門應填“收文記錄”。

49、記錄表格需經部門負責人同意后，方可使用或復制，并由各部相關部門記錄管理人負責登記發放。

50、各部門的記錄需借閱或復制者要經相應部門負責人批推，由各部門相關記錄管理人登記備案。

51、記錄如超過保存期限或其他特殊情況需要銷毀時，由各相關部門記錄管理人填寫《文件銷毀申請單》，交部門負責人審核，經安全管理部確認，由記錄使用部門標記過期或執行銷毀。同時在“在檔記錄清單”上注明銷毀的項目、方式、數量等信息。

52、對于保存期限內需向其他移交或提供的運行記錄，除應在“記錄清單” 上注明移交或提供記錄項目、數量等信息外，還應填寫“文件移交清單”接收移置運行記錄的部門應在“運行記錄移置清單”上簽字確認。

53、各部門、各項目部需指定記錄管理員，記錄管理員必須把單位所有記錄分類，依據記錄的類型整理、標識，便于查閱并可追溯相關活動。

54、記錄應存放于通風、干燥的地方，所有記錄保持清潔，字跡清晰。不得丟失或破壞、防止泄密。

55、文書檔案保管期限按照公司相關文件管理規定或《國家檔案局關于機關檔案保管期限的規定》要求的《文書檔案保管期限表》執行。

56、公司安委辦對各項目部安全生產檔案（臺賬）的建立情況，定期進行監督、檢查，檢查時間為每至少一次。

57、按照公司《安全生產、職業健康及消防工作責任書》涉及安全生產檔案、臺賬、記錄管理工作的內容進行檢查考核。

安全記錄管理制度2

為規范和加強公司安全生產檔案（臺賬）、記錄管理工作，確保各項安全生產檔案（臺賬）的準確和完善，通過安全生產檔案（臺賬）的記錄、整理和歸檔，不斷增強安全管理工作的針對性、系統性和可追溯性、閉合性，提高公司安全生產監督管理水平，結合公司實際，特制定本制度。

本制度適用于公司安全生產檔案（臺賬）、記錄管理工作。

3.1安全生產檔案（臺賬）：是指各部門、項目部全生產管理過程中形成的具有保存價值的各種文件資料、圖像、聲像、電子等不同形式的歷史記錄。

3.2 數據電文：是指以電子、光學、磁或者類似手段生成、發送、接收和儲存的信息。

5.1 公司安全管理部負責公司安全生產檔案（臺賬）的綜合管理工作，對各項目部、各部門安全生產的檔案管理工作進行監督、檢查。負責根據公司的相關規定擬定公司安全記錄歸檔和保管、使用、統計等相關規章制度。負責公司各類安全生產記錄的分類、編號和備案工作。

5.2各部門分別負責本部門職責范圍內的安全生產檔案（臺賬）管理工作。統一使用公司制定的格式進行安全生產記錄。

5.3各項目部負責本項目部安全生產檔案、記錄管理，填寫、收集、整理、保管、利用本項目部在安全生產管理活動中形成的各類記錄。

5.4各項目部的安全生產管理部門及各職能部門按照本單位的《安全生產管理體系文件》及相關制度履行相應職責。

6.1.1.1安全生產委員會或安全生產領導小組人員名單及變動記錄。

6.1.1.2安全生產組織機構、安全生產管理網絡圖等。

6.1.1.3安全生產責任制度、安全生產管理制度（云南省安全生產條例規定的11項制度必須建檔）等文件。

6.1.1.4與工種崗位和設備工具相對應的安全操作規程和使用規程。

6.1.1.5上級有關安全生產監督管理部門制定和下發的制度性文件、通知、通報等。

6.1.1.6安全管理人員花名冊、相關人員證書（含三類人員證書、注冊安全工程師等相關資格證書）。

6.1.1.7安全生產工作總結和計劃、階段性專項安全生產工作總結。

6.1.1.8安全生產責任書、安全生產責任目標分解、執行、考核記錄。

6.1.2 安全生產教育培訓臺賬包括以下方面內容：

6.1.2.1安全宣傳教育培訓計劃（含特種作業人員教育）、學習、活動資料；

6.1.2.5危險化學品管理人員花名冊及相關身份證明、資格證書；

6.1.3.2根據安全生產工作需要，臨時組織的各類會議，包括傳達貫徹上級文件，收看收聽電視電話會議通知、記錄、紀要等；

6.1.4.1重大危險源的檢測、評估、監控報告或記錄；

6.1.4.2針對重大危險源制定的應急預案，包括危險性分析、可能發生的事故特征、應急組織機構與職責、預防措施、應急處置程序、應急培訓和應急保障等內容；

6.1.4.3重大危險源監督管理：名稱、負責人、地點（部門）、聯系人、聯系方式；

6.1.5.1職業健康目標管理和責任制，單位負責人及管理人員職業衛生培訓證明（復印件）；

6.1.5.2職業健康管理制度，職業病防治法律、法規、規范、標準、文件；

6.1.5.3職業健康計劃和實施方案，個人防護用品發放（使用）記錄，職業健康宣傳教育培訓記錄（培訓計劃、培訓考核記錄、宣傳圖片、紙質和攝像資料）等；

6.1.5.4用人單位職業監護檔案，職工個人職業健康監護檔案，接觸職業危害人員登記表及體檢記錄（上崗前、在崗、離崗時的職業健康檢查表），職業病人登記表，職業病人診斷證明等；（如果有）

6.1.6.1相關方單位資質及簽訂的安全協議（合同）、安全告知等；

6.1.6.2相關方特種作業人員資質證明（復印件）；

6.1.6.3外用工、外包工等外來務工人員的教育記錄；

6.1.7.1專業安全檢查、季節性檢查、重大節假日安全檢查記錄及考核記錄（或安全檢查表）；

6.1.7.2專項安全檢查及考核記錄（或安全檢查表）；

6.1.7.3日常、綜合性安全檢查及考核記錄（或安全檢查表）；

6.1.7.4隱患檢查記錄、隱患排查治理（計劃）登記表；

6.1.7.6重大事故隱患治理方案，包括以下內容：安全事故隱患的類別、所屬工藝、地點、影響范圍及程度、治理的目標和任務、采取的方法及措施、經費和物資的'落實、負責治理的責任人和部門（或單位）、治理的時限和要求、安全措施和應急預案、本單位專業技術人員（或專家）對重大事故隱患治理情況的評估報告；

6.1.7.7其它與安全檢查、隱患排查工作有關的記錄。

6.1.9 生產安全事故管理檔案包括以下方面內容：

6.1.9.5按事故處理“四不放過”原則，進行處理的相關記錄。

6.1.10.2安全工作費用投入過程中相關票據復印件等。

6.1.11《安全生產、職業健康及消防工作責任書》規定的其它臺賬。

6.1.12法律法規規定的其他需要記錄、建立臺賬的內容。能夠證明安全生產過程管理的其他記錄資料等。

6.2.1安全生產檔案（臺賬）紙質文件材料應齊全完整，字跡清晰，日期明確，簽認手續完備；

6.2.2各項目部要求確定專人負責安全生產檔案（臺賬）的記錄、收集和整理；

6.2.3各項目部安全生產檔案（臺賬）應分類存檔，按時間順序（以為界），每年年終將安全生產檔案（臺賬）裝訂成冊；

6.2.4檔案（臺賬）以數據電文形式存在的，應當符合《中華人民共和國電子簽名法》（20xx年修正）的相關要求。

6.3.1各部門、各項目部記錄管理人負責收集、整理、保存本單位、本部門的安全生產記錄（記錄管理人由單位、各部門根據崗位職責進行確定），填寫“在檔記錄清單”；

6.3.2記錄的填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應說明理由，并將該項用雙斜杠劃去；

6.3.3各相關欄目負責人簽名不允許空白。如因筆誤或計算錯誤要修改原記錄，應采用雙斜杠劃去原記錄，在其上方寫上更正后的記錄，加蓋或簽上更正人的印章或姓名及更正日期；

6.3.4記錄填寫應與運行活動同步進行，不得后補或編造。

6.5.1各部門負責本部門的運行記錄的發放；記錄發放范圍僅限公司范圍內；記錄發放部門應填“發文記錄”，記錄的接收部門應填“收文記錄”。

6.5.2記錄表格需經部門負責人同意后，方可使用或復制，并由各部相關部門記錄管理人負責登記發放。

6.5.3各部門的記錄需借閱或復制者要經相應部門負責人批推，由各部門相關記錄管理人登記備案。

6.6.1記錄如超過保存期限或其他特殊情況需要銷毀時，由各相關部門記錄管理人填寫《文件銷毀申請單》，交部門負責人審核，經安全管理部確認，由記錄使用部門標記過期或執行銷毀。同時在“在檔記錄清單”上注明銷毀的項目、方式、數量等信息。

6.6.2對于保存期限內需向其他移交或提供的運行記錄，除應在“記錄清單” 上注明移交或提供記錄項目、數量等信息外，還應填寫“文件移交清單”接收移置運行記錄的部門應在“運行記錄移置清單”上簽字確認。

6.7.1各部門、各項目部需指定記錄管理員，記錄管理員必須把單位所有記錄分類，依據記錄的類型整理、標識，便于查閱并可追溯相關活動。

6.7.2記錄應存放于通風、干燥的地方，所有記錄保持清潔，字跡清晰。不得丟失或破壞、防止泄密。

6.7.3文書檔案保管期限按照公司相關文件管理規定或《國家檔案局關于機關檔案保管期限的規定》要求的《文書檔案保管期限表》執行。

7.1公司安委辦對各項目部安全生產檔案（臺賬）的建立情況，定期進行監督、檢查，檢查時間為每至少一次。

7.2按照公司《安全生產、職業健康及消防工作責任書》涉及安全生產檔案、臺賬、記錄管理工作的內容進行檢查考核。

安全記錄管理制度3

1目的

為進一步加強安全生產文件資料和有關記錄的管理,使安全生產檔案管理正規化、制度化、標準化,制定本制度。

2職責

安全科:負責安全記錄和安全生產資料檔案的`管理。

各相關部門:配合做好安全記錄和安全文件資料的管理及上報。

3內容

3.1安全標準化系統管理文件、安全技術和設計資料、安全記錄的日常管理由安全專人負責管理。文件的制定、下發、作廢和收回按照《文件管理程序》執行。各種安全生產記錄按照《記錄管理程序》執行,安全生產記錄包括:

a.管理評審報告;

b.事故、事件記錄;

c.風險評價紀錄;

d.培訓記錄;

e.標準化系統評價報告;

f.事故事件調查報告;

g.檢查記錄;

h.健康監護記錄;

i.勞動防護用品發放記錄;

j.安全會議記錄;

k.監測檢查記錄;

l.資質證書和許可文件;

m.應急演練記錄;

n.糾正與預防行動記錄;

o.其他。

由各采區和相關部門的記錄按時上報安全科,并將上述安全記錄納入檔案管理,由安全科分類匯總后進行歸檔保存。

3.2查閱檔案程序

①查閱檔案資料時,必須經廠長同意簽批;

②如需將檔案資料拿走,必須填寫《文件/記錄借閱登記表》經領導批準。

③加強檔案的日常管理,注意防盜、防火、防蛀、防潮濕

3.3保管

必須設專人負責,安全記錄的整理和檔案的保管工作。

3.4填寫要求

負責檔案和記錄填寫人員需確保記錄的內容真實、準確、清晰,填寫及時,簽署完整,標識明確、編號清晰,完整反映相應過程,明確保存期限,并按期限保存,對超過保存期限的及時按照《記錄控制程序》要求進行處理。

安全記錄管理制度4

為進一步加強安全生產檔案管理工作，使其納入正規化、制度化、標準化管理，制定本制度如下：

一、納入檔案管理的項目

1、本轄區安全生產工作規劃。

2、確定的'重、特大及一般性危險源及事故隱患登記表。

3、安全隱患重點單位、部位登記表。

4、安全管理人員及特種作業人員資格證書。

5、安全生產會議及安全檢查記錄。

6、各種上報、匯報材料。

7、事故應急救援預案。

8、其它。

二、查閱檔案程序

1、查閱檔案資料時，必須經分管領導同意簽批；

2、如需將檔案資料拿走，必須寫借條經領導審批。

三、加強檔案的日常管理，注意防盜、防火、防蛀、防潮濕

安全記錄管理制度5

一、編制目的

規范安全記錄,確保安全記錄的有效性、完整性。

二、適用范圍

本制度適用于項目部安全生產管理記錄的收集、標識、編目、歸檔、保存、維護、查閱、保留和處理等管理。

三、工作職責

安全科負責安全記錄的規范審查,負責職責范圍內各項安全記錄的填寫和管理,負責對安全記錄進行管理。

四、工作程序

(一)安全記錄規范

記錄名稱:簡短反映記錄對象。

記錄編碼:編碼是每種記錄的識別標記,每種記錄只有一個編碼。

記錄順序號:順序號是某種記錄中每張記錄的識別標記。

記錄內容:按記錄對象要求,確定編寫內容。

記錄人員:記錄填寫人、負責人、審批人等。

記錄時間:按活動時間填寫,應注明年、月、日。

記錄單位名稱。

呈送單位、報送單位。

保存期限和保存部門。

(二)主要安全記錄項目

事故、事件記錄:

風險評價信息;

培訓記錄;

安全管理人員任命書;

“平安工地”評價報告;

事故調查報告;

安全檢查記錄;

安全生產會議紀要;

現場安全措施紀要;

隱患整改記錄;

安全活動記錄;

許可文件;

應急演習記錄;

承包商與供應商信息;

維護與校驗記錄;

技術資料圖紙;

其他安全記錄。

(三)安全記錄應符合下列規定

內容真實、準確、清晰;

填寫及時、簽署完整;

編號清晰、標識明確;

易于識別與檢索;

完整反映相應過程;

明確保存期限。

記錄采用書面和電子媒體,如硬盤、磁帶、磁盤、光盤等其他媒介。

記錄必須使用黑色或藍色墨水或圓珠筆填寫,不準用其它顏色的墨水的筆填寫記錄。

記錄要按實際發生的時間進行記錄,不準超前或拖后記錄;

表格類記錄要按表式內容進行全面認真的記錄,做到書寫規整,字跡清楚,不準少記或漏記,不準隨意亂寫亂畫,不準弄虛作假,偽造內容,任意涂改。

缺項中的部分應注明原因,不能和劃線代替,不能留空白。

記錄表格要求記錄者、負責人或審核人簽字,不準代簽記錄。

記錄能追溯相關的活動、產品或服務。

記錄應及時收集整理、歸檔、標示和評審。對過時或需要修改補充的文件,要在規定時間下《記錄更新登記表》給單位,并限期根據pdca循環編寫合格后,由安全科存檔并通知相關人員執行。

記錄應妥善保管、便于查閱、避免損壞、變質或遺失,應規定其保存期限并予以記錄。

(四)安全記錄管理

1.記錄應妥善保存,記錄原件一般不準外借,只有在記錄保管員處查閱,特殊情況下,須經領導同意,并辦理借閱登記手續,在規定時間內送還。

2.貯存于計算機系統數據庫內的記錄,要復制備份文件,以防原始記錄丟失,應注意計算機應用軟件的更新以及為調用記錄所必須的硬件和軟件的`可獲得性,同時要規定各類記錄調用的授權和設置防火墻,以及其他所需的信息安全措施,各種電子媒體記錄也要進行控制,不能隨意復制、拷貝,如需復制、拷貝須經該單位領導同意。

3.具有法律效力的記錄需長期保存。

4.記錄不得隨意復印,經分管安全副經理批準復印時,應辦理登記手續,填寫《記錄借閱登記表》。

5.安全科將定期、不定期對安全標準化相關記錄的管理進行監督檢查和評審,發現問題要求其積極整改。

(五)安全記錄的標識和檢索

1.根據《文件和資料控制管理制度》,每一安全記錄表式均應按規定有唯一的編號,內容主要是標題(名稱),編號。

2.安全科編制《安全文件目錄一覽表》以便檢索和管理并定期更新,并將安全記錄表收集匯總成《安全管理記錄匯總》。

安全記錄管理制度6

1 目的

確保安全記錄完整、準確、清晰，以證明安全體系有效運行，并為實現可追溯性、證實作用以及采取糾正、預防措施提供客觀證據。

2 范圍

1 本程序適用于酒店安全管理體系所涉及的所有安全記錄的管理。

2 本程序規定了安全記錄的分類、形式、編制、審核、編號、格式修改、填寫、收集、存檔、貯存、借閱、銷毀的要求。

3 職責

1 保衛部是安全記錄的歸口管理部門，負責制定、修訂本程序，并負責監督執行。

2 各單位負責人負責批準本單位的安全記錄清單與記錄歸檔管理。

4 管理要求

1 質量記錄的標識、編號、填寫、保存、保護、借閱、復制和銷毀執行質量體系的記錄控制程序。

2 各專業職能部門下發的記錄，必須制定填寫標準和要求的規定，使記錄填寫標準統一化。

3 記錄管理工作程序見圖一。

4 安全記錄的分類

安全記錄的分類見表一。

表一 安全記錄分類表

5 安全記錄的形式

5.1 書面、照片。

5.2 電子媒體、磁帶、磁盤。

6 安全記錄的編制、審核及批準

6.1 各單位根據安全活動的需要建立安全記錄表格時，由使用單位編制后送交本單位領導審核及批準并報主管部門備案。

6.2 安全記錄的使用單位在送審安全記錄表格時，應由本單位領導在會審單上確定其保管地點和保存期限，并將保管地點和保存期限通知各使用單位。

6.3 安全記錄保存期限一般應遵循下列原則：

一、具有永久性保存價值的記錄，應整理成檔案，長期保管;

二、有保管時間要求的安全記錄，則按要求時間保存;

三、無保管時間要求的安全記錄，一般保存期限一年。

7 安全記錄的編號

7.1 為保證安全記錄有唯一的標識，每一種安全記錄表格應有唯一的編號，編號由安全記錄所在部門的主管領導指定專人進行，方法如下：

7.2 記錄分類

將記錄統分為四類，對照的字母分類為：

檔案類記錄：DA 管理類(審批、備案、登記的表格)：GL

檢查類：JC 記錄類(包括值班、生產等的格式記錄)：JL

7.3 專業

按主管部門分為：

安全：AQ 辦公：BG 保衛：BW 工程：GC 企管：QG 安全標準化：AQB

7.4 單位編號

7.5 順序號

由組織編寫的部門按照單一的記錄分類、專業分類、部門排序，給記錄表賦予一個單獨的號碼，組織編寫的部門同時建立一個記錄清單，明確記錄使用的范圍、對象、頻率，防止一號多表或一表多號。

7.6 年代號

年代號由一個四位數字組成，代表記錄的編制年代，如“20xx”代表20xx年編制。

7.7 記錄編號位于記錄的首頁右上角，距頁邊不小于1厘米，新時期羅馬四號字體。

8 安全記錄格式的修改或換版

8.1 安全記錄格式有修改需求時，由提出部門按《變更管理程序》填寫“變更申請審批表”，并附修改后的格式樣品，在申請單中陳述修改的`理由和依據，經安全記錄所在部門的主管領導審核批準后編號、印刷、使用，并報主管部門備案。

8.2 使用新格式的安全記錄取代原舊的記錄表格，各使用單位應在新表格投用時，立即收回舊表格，并自行銷毀。不允許在使用場所出現新舊記錄交替使用的現象。

8.3 安全記錄的格式修改由各單位在“安全記錄清單”備注欄上記錄格式修改時間。

9 安全記錄的填寫

9.1 所有安全記錄都應用鋼筆或簽字筆填寫，填寫要求字跡清楚，填寫正確、完整和及時。

9.2 安全記錄上應寫明年、月、日及記錄人簽名，簽名時要寫全名，必須是記錄人本人簽字。

9.3 安全記錄表格的填寫應遵循下列要求：

一、對有要求的記錄欄目，做到字跡清晰、持久，內容完整，具有真實性、準確性、及時性;

二、對于記錄空格，用“以下空白”章或用“——”符號注銷;

三、當遇到缺項時，填寫“缺項”;當問題記錄結果為無問題，填寫“無”;

四、技術性安全記錄數據不變，須重新抄上，管理性安全記錄豎向整格內容相同，可用“同上”或“〃”表示;

五、從某行開始以下全空，在此行左上角用“以下空白”章或用““——”符號填滿;

六、安全記錄不能隨便更改，若確因筆誤需更改時，用“—”(文字可用“0”)符號注銷，在符號上方由本人更正重新記錄。對外發送的文件內容更改除用上述規定的符號更改外，還需有更改人的簽名與更改日期。

10 安全記錄的收集與歸檔

10.1 各單位負責對本單位主管的(自己編號的)安全記錄和所有安全記錄列出總的“安全記錄清單”。

10.2 每年12月份各單位安全記錄人員負責收集主管范圍內各“安全記錄清單”中自己主管的部分與主管部門進行核對，主管部門將核對清單報安全管理部備案。

10.3 各單位將使用完的安全記錄按“安全記錄清單”上的保存地點、保存期限按編號、時間順序進行裝訂、編目、歸檔。

10.4 保衛部依據各部門上報的“安全記錄清單”編制酒店“安全記錄總覽表”，以便各單位部門查詢。

11 安全記錄的保存

11.1 各單位應按照相關檔案管理要求，指定專人管理，保存環境符合要求，防止因日曬、雨淋、受潮、霉變、鼠咬、蟲蛀、火災而損壞。

11.2 所有安全記錄的保存應便于存取和檢查。

11.3 電子媒體安全記錄由使用單位自行妥善保存。

11.4 記錄的保存時間在記錄清單中逐個注明。

12 安全記錄的借閱

12.1 借閱安全記錄須辦理借閱手續，各單位在借閱安全記錄時應填寫“記錄借閱登記表”，并要求借閱人簽名。

12.2 若需外借，需經歸檔單位領導批準。保密安全記錄外借必須經文件主管部門領導同意。

12.3 合同有要求時，在商定期內安全記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱。

13 安全記錄的銷毀

根據安全記錄的保存期限，各歸檔單位對到期安全記錄由保管人員填寫“安全記錄銷毀登記表”由主管領導批準進行銷毀。

5 附則

1 本辦法由標準辦公室起草，并負責解釋。

2 本辦法自發布之日起施行。

第三篇：安全生產文件和記錄管理制度

安全生產文件和記錄管理制度 目的

為確保安全生產相關文件和記錄管理的完整性、合理性、科學性，使其為今后安全工作開展提供參考資料和文獻，特制定本管理制度。2 范圍

本制度適用于各部門、車間。3 職責

3.1公司安全生產的各種文件和記錄實行分部門管理制度。3.2公司部安全生產領導小組負責上級安全生產法律法規、規范、安監部門下發的文件、通知、通報、講話、檢查情況記錄、整改意見及其他要求等文件料的收集匯總和傳達。負責安全管理制度的制定、修訂、發放管理工作。

3.3公司安全生產領導小組按本手冊要求制定安全生產管理制度文件清單和記錄清單。負責審定各部門的文件及記錄，并按部門下發各部門的文件清單和記錄。

3.4各部門按公司安全生產領導小組下發的文件清單和記錄清單，整理本部門的文件和記錄，形成本部門的安全生產管理系統。3.5生產部負責安全規程、工藝規程、設備操作規程的編制、發布、評審、修訂、存檔等工作。

3.6公司下屬車間、班組等負責涉及安全類通知、隱患整改單、規程等的傳達、學習及使用。4 管理要求

4.1安全生產管理工作必須建立安全檔案，實行分級管理。4.2上級主管部門下發的文件、通知、通報、講話、檢查情況記錄、整改意見、措施等必須編碼歸檔備查。

4.3歸檔文件要做到及時、準確、清晰、專人管理。

4.4資料管理人員隨時做好安全檔案的保管，注意防盜、防火、防蛀、防潮濕、防遺漏。若發生遺漏和失誤要追究相關人員的責任。4.5相關安全類資料制定和管理歸口部門，修訂原檔案資料時，要做好記錄。當法律法規及其它要求發生變動時，應及時予以修訂。4.6凡如各類規程等重大資料的制定和修訂，資料制定和管理部門應邀請安全、設備、工藝等相關人員共同審核確定，且發布前應組織進行評審，經評審通過后方予以實行。

4.8各類文件、記錄至少保存1年，并建立銷毀臺帳。法律法規對特殊檔案有其他要求的，遵循相關規定。5相關文件和檔案記錄 5.1文件發放記錄 5.2文件和記錄檢查記錄 5.3各部門文件和記錄清單

第四篇：安全管理制度全員培訓記錄

安全管理制度全員培訓記錄

類

別

授

課

人

學

時

培訓時間

地

點

參加人數

缺課人

考核方式

考核結果

培

訓

內

容

培訓內容：1.1

安全生產目標管理制度2.1

成立安全管理機構、配備安全管理人員管理制度2.2

安全生產責任制管理制度2.3安全生產責任制考核制度2.4

安全生產會議管理制度3.1

安全投入保障制度3.2

工傷保險管理制度4.1

安全生產法律法規及其他要求獲取制度4.2

文件控制管理制度4.3

記錄管理制度4.4

規章制度和操作規程管理制度5.1

安全教育培訓管理制度5.2

班組崗位達標管理制度5.3

領導現場帶班管理制度6.1“三同時”管理制度6.2

設備檢修、維護、保養制度6.3

特種設備安全管理制度6.4

設備設施驗收管理制度6.5

設備設施變更、拆除、閑置、報廢的管理規定6.6

防雷、防靜電安全管理制度7.1“三違”行為管理制度7.2

生產現場安全管理制度7.3

危險作業審批制度（1）動火作業安全管理制度（2）高處作業安全管理制度（3）臨時用電作業安全管理制度（4）大型吊裝作業安全管理制度（5）進入受限空間作業安全管理制度（6）交叉作業安全管理制度7.4

安全警示標識管理制度7.5

特種作業人員管理制度7.6

廠內交通安全管理制度7.7

危險化學品管理制度7.8

倉庫管理制度7.9

消防安全管理制度7.11

安全防護裝置管理制度7.12

承包商管理制度7.13

供應商管理制度7.14

外來人員管理制度7.15

變更管理制度7.16

安全生產獎懲制度8.1

安全生產檢查與隱患治理制度9.1

危險源辨識、風險控制管理制度10.1

職業健康管理制度10.2

生產作業場所危害因素監測制度10.3

勞動防護用品管理制度10.4

女職工特殊保護制度11.1

應急救援管理制度11.2

應急準備與響應程序13.1

績效評定管理制度13.2

系統內部評價制度

參加培訓人員簽名

第五篇：記錄管理制度

記錄管理制度

為了保證管理工作的規范性、可追溯性和有效性，特制定本制度。

1、記錄要從生產管理的實際需要出發，建立相應的原始記錄。

2、各部門應互相配合，做到既能滿足統計業務核算、質量安全和有關管理工作的要求，應設立原始記錄。

3、記錄必須專人負責記錄，記錄要全面、及時、準確、清晰，不得任意涂改和撕毀，保證記錄完整無缺。

4、記錄應建立相應的記錄臺帳和整理表，對主要數據進行分類、歸納、登記，使數據臺帳化。

5、記錄應按月收集，分門別類，裝訂成冊，以備查用。

6、各部門應有專人負責記錄的立卷歸檔工作。

7、凡歸檔的文件資料必須齊全完整，遵循文件的形成規范，進行分類、編目、登記和必要的加工整理。

8、記錄的查閱必須嚴格履行登記手續，不得擅自抽拆、涂改、勾劃、損壞記錄，借出使用必須妥善保管。

質量目標管理制度

為了建立公司質量目標的考核體系，對公司質量總目標進行分解，在各部門建立各分項目標，確保公司質量總目標的實現。質量目標管理制度的確定和實施，適用于公司與質量目標有關的所有部門。

1、辦公室負責公司質量目標的管理、監督和考核，各部門、單位制定各自質量目標或指標，并加以實施。

2、公司總經理制定公司質量目標，質量目標與公司的質量方針應保持一致。

3、各單位、各部門應按各自職責和承擔的工作任務，應按總目標精神，對目標進行分解，制定本單位、部門的質量目標，明確考核方法，以便于對質量目標進行測量。

4、依公司發展需要，總經理確定對公司質量目標進行調整時，由辦公室根據評審結論組織質量目標的修改，對修改后的質量目標，經總經理批準后重新發布，各部門、單位質量目標根據總目標的修改進行修改。

5、職能部門管理目標主要為：

①工程管理：施工計劃管理、工程技術管理

②質量管理：質量指標管理、質量措施管理、質量責任制落實 ③安全管理：安全目標管理、安全措施管理、安全責任制落實 ④設備管理：機械購置和裝備管理、機械達標管理、機械檢修和保養管理

⑤經營管理：經營目標管理、工程分包管理

⑥人力資源管理：人力資源開發管理，人力資源調配管理

6、辦公室對管理目標考核一次，當階段性管理目標沒有實現時，組織責任部門進行分析，制定完成目標的措施，由責任部門貫徹實施。

7、項目中標后，項目部根據公司總目標和項目合同要求，以及公司對項目的承諾，策劃制定質量目標和質量目標管理措施。

8、項目質量目標作為施工組織設計的內容之一，與施工組織設計一并審批。

9、項目部每月對本項目工地的質量目標完成情況進行一次考核，上報公司工程部。當項目部沒有達到要求時，由工程部組織分析原因，制定糾正措施，責成項目部采取糾正措施。

質量問題處理及質量事故責任追究制度

為確保施工質量達到合格要求，加強施工過程的質量控制，提供顧客滿意的產品，為認真貫徹質量方針，實現公司質量目標，落實工程主體質量終身負責制，加強工程質量管理力度，規范工程質量管理，對工程問題（事故）進行調查處理及責任追究。

一、公司主管總工是本制度的主管領導。安全生產科、技術質量科是質量問題處理及質量事故管理的主管部門，負責本制度的實施、監督與檢查，并負責組織嚴重質量問題及質量事故評審和處理，并對事故按“四不放過”原則進行調查，提報處理意見，上報董事會討論結案。辦公室參與嚴重質量問題及質量事故的評審與處理，并對獎勵及行政處分人員按規定承辦手續，財務科負責對各單位經濟處罰的收繳。安全生產科負責對處理結果實施檢查驗證。

二、質量事故的分類

1、質量一般事故：造成直接經濟損失在30萬元以下的質量事故。

2、質量大事故：造成直接經濟損失在30萬元（含30萬元）以上，300萬元以下的質量事故。

3、重大質量事故：造成直接經濟損失在300萬元（含300萬元）以上，1000萬元以下的質量事故。

4、質量特別重大事故：造成直接經濟損失在1000萬元（含1000萬元）以上的質量事故。

三、重大質量事故的等級劃分

1、一級重大質量事故 ①死亡30人以上

②直接經濟損失1000萬元以上 ③特大主體結構垮塌

2、二級重大質量事故

①死亡10人以上，29人以下

②直接經濟損失500萬元以上，不滿1000萬元 ③大主體結構垮塌

3、三級重大質量事故 ①死亡1人以上，9人以下

②直接經濟損失300萬元以上，不滿500萬元 ③中、小主體結構垮塌

四、質量問題報告的責任和步驟

1、項目經理是單位工程質量的第一責任人，發生工程質量事故，必須及時、如實上報技術質量科，并及時組織處理問題。

2、任何單位、個人均有權和義務將工程質量事故的情況及時上報相關部門。

3、發生一般質量事故，由項目部組織查明原因，分清責任，填寫工程質量事故報告表。

4、發生重大工程質量事故的，技術質量科向總工辦匯報，并填寫《重大質量事故報寫表》一式三份，事故發生后，總工辦要及時組織技術質量科查明原因，分清責任，并追究相關責任人。

5、質量問題的調查

①工程概況：重點介紹事故有關部分的工程情況

②事故概況：主要介紹事故發生或發現時間、事故現狀和發展變化情況

③事故是否做過處理：對缺陷部分進行封堵或掩蓋，為防止事故惡化而設置的臨時支護措施，但未達到預期效果，也應予以注明

④事故調查中的實測數據和各種試驗數據 ⑤事故原因分析

⑥結構可靠性鑒定結論 ⑦事故處理再發生的建議

6、調查報告

對于較嚴重質量問題的處理，必須組成事故調查組，調查組寫出調查報告報于技術質量科，對于輕微質量問題的處理視情節的嚴重程度，由責任單位寫出書面檢查和情況匯報，報技術質量科。

7、事故處理

建設單位負責組織質量問題的核實和處理，施工、監理、設計單位參加分析原因，技術處理方案由項目部提出監理單位審查，經建設單位批準后實施，對有爭議或技術難度較大的質量問題，可委托有資質的檢測單位進行技術鑒定，處理結果報主管部門，質量監督機構、建設單位主管部門備案。

五、常見的處理方法

1、結構損傷修補處理。

2、對結構的加固處理。

3、返工處理。

4、限制使用。

六、不做處理的范圍

1、不影響結構安全和使用要求的。

2、有些不嚴重的質量缺陷，經后續工序可以彌補者。

3、出現的質量缺陷，經復核驗算，滿足設計要求者。

七、事故經過分析處理后，應有明確的書面結論

八、工程質量事故責任追究

下屬職責人員有下列行為之一的，視情節輕重追究有關責任單位和有關責任人的責任。

1、未按規定公司選擇具備相應施工條件的。

2、未按規定辦理工程質量監督手續或不接受質量監督機構監督的。

3、任意壓縮合理工期的。

4、明示或暗示施工人員降低工程質量的。

5、施工圖設計文件未經審查或審查不合格，擅自施工的。

質量管理自查與評價制度

在施工中，開展質量管理活動實施監督檢查，按照職責檢查的頻度和方法，對檢查中發現的問題及時提出書面整改要求，監督實施并驗證整改效果。

一、項目部

1、根據施工組織設計的策劃，對建筑施工工程項目中原材料、半成品、成品的特性進行監視和測量。

2、每月對運行情況進行自查和互查，并整理各種質量記錄，環境、職業健康安全方面填寫《施工現場檢查記錄表》和相應的程序文件所要求的記錄，涉及到可測量的關鍵特性（如：噪聲等）應有具體數據。

3、定期收集顧客反饋（滿意或不滿意、抱怨、投訴），對一體化管理體系過程進行監視和測量。

4、項目經理每季度組織對適用的法律法規遵循情況進行評價，填寫《運行情況檢查控制記錄表》。

二、其它各部門

1、每月向公司報送“運行狀況月報表”等報表。

2、每季度對項目部、分單位運行控制情況進行檢查，檢查出的質量問題要執行《不合格品控制程序》，環境、職業健康安全問題執行《環境、安全事故和不符合控制程序》，對違章人員做出必要處理，并監督項目部監視和測量記錄的填寫情況。

3、每季度按照《運行控制檢查統計記錄表》進行檢查，保存

好原稿后報辦公室。

4、各部門每季度組織項目部適用的法律法規遵循情況進行評價，填寫《運行情況檢查控制記錄表》。

三、辦公室

1、對各部門通過定期（每半年）或不定期抽查，查看監視和測量記錄，或者對各部門以內審或收集顧客反饋信息的方式，調查詢問管理體系運行控制的執行效果。

2、對報送的《運行控制檢查統計記錄表》等進行數據統計分析，為管理評審和管理體系持續改進提供依據。

3、組織各部門適用的法律法規遵循情況進行匯總評價，填寫《運行情況檢查控制記錄表》。

4、對質量管理體系實施總結和評價，和管理評審一起進行，對評審中發現的問題及原因提出書面整改要求，并跟蹤其整改結果。

5、組織施工項目定期、不定期的質量觀摩、檢查，并總結評比、交流經驗、評價等，表揚先進以資鼓勵。

質量信息管理和質量管理改進制度

通過對質量信息的收集和分析，確定改進的目標，制定并實施質量改進措施，提高質量管理水平。質量改進活動應包括：質量方針和目標的管理、信息分析、監督檢查、質量體系管理評價、糾正與預防措施等。

一、技術質量科是質量信息的主管部門，負責指導、檢查、監督質量信息的數據分析技術的應用。其它部門、項目部負責收集各自信息和數據，并選用合適的數據分析方法進行分析控制和實施改進。

二、質量信息的收集、傳遞、分析與利用

1、收集的信息包括

①法律、法規、標準規范和規章制度等。

②工程建設有關方對施工企業的工程質量和質量管理水平的評價。

③各管理層次工程質量情況及工程質量檢查結果。④施工企業質量管理監督檢查結果。⑤同行業其他施工企業的經驗教訓。⑥市場需求。

⑦質量回訪和服務信息。

2、質量信息的傳遞詳見《內、外部溝通和信息交流控制程序》。

3、技術質量科對項目質量管理策劃結果的實施情況進行總結，并將其作為質量分析和改進的信息予以保存和利用。

4、各管理層次應按規定對質量信息進行分析，判斷質量管理狀況和質量目標實現的程度，識別需要改進的領域和機會，并采取改進措施，分析結果。

5、施工企業在分析過程中，應使用有效的分析方法 ①數理統計 ②抽樣檢驗 ③因果圖 ④排列圖等

6、企業高層領導應按規定的周期，分析評價質量管理體系運行的狀況，提出改進目標和要求。

三、質量體系改進與創新

1、公司高級領導層根據對質量管理體系的分析和評價，提出改進目標，制定和實施改進措施，跟蹤改進的效果。

2、技術質量科分析工程質量，質量管理活動中存在或潛在問題的原因，采取適當的措施，并驗證措施的有效性。

3、公司高級領導層質量管理體系分析，評價的結果，確定質量管理創新的目標及措施，并跟蹤、反饋實施結果。

4、各部門按規定保存質量管理改進與創新的記錄。

質量問題和質量事故處理管理制度

1、為了加強項目質量管理，規范項目質量事故的處理行為，防范類似事故再次發生，特制定本制度。

2、項目部負責工程質量問題的統計匯報工作，并組織對一般質量事故的調查分析，配合重大質量事故處理。

3、各分包方負責按照質量保證體系處理項目實施過程中的質量控制，如果發現質量存在問題，應在第一時間主動積極的上報總承包方，并詳細匯報問題產生的原因和經過。

4、項目部施工員和專業工程師對質量問題進行檢查、評定，并上報監理確定質量問題的嚴重等級。

5、當發生質量事故時，項目部技術負責人組織監理、分包方對質量事故初步確認，按事故分類，確定事故的緊急程度和報告對象。

6、項目部必須及時填寫“質量事故報告表”，項目部技術負責人報告事故的簡要情況，記錄質量事故、一般質量事故應及時報公司備案；重大質量事故還應在24小時內報告公司分管領導，由分管領導組織成立質量事故處理小組。

7、質量事故處理應堅持實事求是、尊重科學的原則，嚴格執行國家有關規定。

8、發生質量事故必須堅持“四不放過”的原則，認真調查事故原因，研究處理措施，查明事故責任，做好事故處理工作。

9、發生質量事故，要按管理權限組織調查組進行調查，查明事故原因，提出處理意見，提交“質量事故調查報告”，事故調查組成員由主管部門根據需要確定并實行回避制度。

10、調查人員有權向事故單位、各有關部門和個人了解事故的有關情況。有關單位和個人必須實事求是地提供有關文件或材料，不得以任何方式阻礙或干擾調查組工作。

11、事故調查組針對事故調查的資料，及時組織召開事故調查分析會，討論事故發生的主要原因及事故處理的對策。

12、根據事故調查所確認的事實及事故發生的原因，按照當事人在事故過程中的作用，分析事故責任，并形成事故調查報告。事故責任分為直接責任、主要責任、領導責任和次要責任。

13、發生質量事故，必須針對事故原因提出工程處理方案，必要時可委托質量檢測單位進行必要的檢驗測試，提供事故分析及處理方案的技術條件和所需數據。項目部或分包方填報“質量事故處理方案報審表”，經有關部門部審定后實施。

14、記錄和一般質量事故由項目施工部長負責組織有關單位制定處理

方案，經項目經理審批實施，并報公司備案。

17、重大質量事故由項目經理負責組織有關單位提出處理方案，報質量事故處理小組審定后實施。

18、事故處理方案中涉及設計變更的，由原設計單位提出設計變更方案。

19、事故部位處理完成后，責任單位填報“質量事故處理結果報驗表”，經過質量評定與驗收后，方可投入使用或進入下一階段施工。

20、對于造成工程質量事故的責任人和部門應追究相應的行政處罰和經濟處罰，如構成犯罪的移交司法機關依法處理。

21、項目部施工員負責建立項目部及分包方質量事故臺帳，形成“質量事故統計報表”，項目經理審批后報公司備案。