第一篇：關于近一步完善采購程序的通知

物資設備采購招議標基本流程和相關規定

一、材料招議標方式

開通公司在建項目材料供應商選擇都要通過招議標確定，招標方式原則上為邀請招議標采購方式，A、B類物資邀請單位應在《合格物資供方名錄》中擇優選取，且不得少于三家。邀請非合格供方參加招議標時，分子公司應進行資格預審，資格預審符合潛在合格供方條件的，可邀請參加招議標。

二、材料招議標工作流程

1、項目部擬定招議標申請書

2、上報開通公司機料部

3、審查、完善材料招議標條件

4、向集團公司提交招議標申請

5、組織材料招議標會議

6、形成初步招議標意見

7、招議標意見審批并上報集團備案

8、簽訂材料供應合同

9、供應商組織物資供應 具體內容為：

1、擬定招議標申請書：項目經理部（處）負責擬定招議標文件，調查價格、提供供應商，填報招議標申請書，并由項目經理簽字確認。

2、上報開通公司機料部：招議標申請書經項目經理簽字并加蓋項 目部公章后，書面文件（傳真、掃描件）上報公司機料部，公司機料部予以審核并完善招議標文件。項目部上報招議標申請表原則上早于供貨期45天。

3、審查、完善材料招議標條件：公司根據項目特點按照內部公開招議標原則在項目部（處）推薦單位的基礎上配齊3家及以上供應單位，供應單位來自集團公司合格物資供方名錄（集團紅名單）（地材可在項目部附近擇優添加），公司機料部獨立進行價格調查。

4、向集團公司提交材料招議標申請：開通公司機料部在收到項目部招議標申請后7日內以傳真形式向集團公司內部招議標辦公室提交材料招議標申請。

5、組織材料招議標會議：公司內部招議標小組按集團公司批復的招議標意見在規定的時間、地點組織召開材料招議標會議。

6、形成初步招議標意見：在材料招議標會上，招議標小組初步推薦材料供應商并控制材料單價。原則上由項目部（處）推薦確定材料供應商，公司控制材料單價，形成書面文件，并由招議標小組簽字確認。

7、審批并上報集團：初步招議標意見由招議標小組分管領導及總經理室審批后上報集團公司備案。

8、簽訂材料供應合同：

a、公司機料部參照集團公司制定的示范文本，并結合物資具體供應要求編寫材料供應合同，由項目部確認后開始執行集團公司物資采購 網上申報流程。

b、項目部相關人員根據機料科所擬合同簽訂書面合同會簽單，并上交公司機料部，由機料部送公司各部門領導會簽。

c、書面合同經開通公司各部門領導簽字后報集團公司領導審批。d、公司機料部將簽訂好的合同交綜合部存檔、返回項目部留存。

9、材料供應商組織材料進場：材料供應合同簽訂后，項目部材料科根據施工計劃制訂材料需求計劃，通知供應商組織材料進場。嚴禁未簽訂物資供應合同的供應商進場。

三、材料招議標會議流程

招議標會議應按招議標文件規定的時間、地點進行。會議由招議標臨時工作小組主持，參加會議的投標人代表應簽名報到以證明其出席，1、具體流程為：

確定合理限價→介紹與會人員及工程產品概況→驗資收取標書→公布合理限價→開標書、評標或議標→形成初步招議標意見→初步招議標意見上報開通公司和集團。

2、會議流程說明：

（1）、確定合理限價：根據項目部及機料部調查情況，在招議標會議前10分鐘，結合相關情況計算成本、利潤、墊資費用等，確定所采購物資的價格范圍。

（2）、介紹與會人員及工程產品概況：招標人介紹工程產品概況、招議標物資主要要求、投標單位邀請及實到情況。（3）、驗資收取標書：招議標管理機構人員檢查投標文件密封情況，核驗參加會議投標人身份和投標保證金交納情況。

（4）、公布合理限價：當眾對投標單位公布合理限價范圍內。（5）、開標書、評標或議標：當眾拆封公布投標單位報價。如投標單位報價均不在合理限制價范圍內，對投標單位進入議標程序，根據初步評審情況，按初次公開開標報價從高到低順序進行議標。為防止惡意競爭，招議標文件必須規定議標時報價修正幅度。

評標或議標時投標單位應對其產品價格構成和履約保證措施進行解釋闡述，投標單位可根據公開報價情況對其投標報價進行修正，并現場填寫“議標報價表”。投標報價修正的前提是不影響投標書其他內容的有效性。

評標應在臨時工作小組成員公開討論的基礎上，采用綜合評分制確定中標候選人。

A、評標時可考慮以下分析因素及分值權重對投標單位進行綜合評價：

①響應招議標文件要求，合理低價；（占40%分值）②質量情況、供貨能力；（占40%分值）③售后服務及其他承諾；（占10%分值）

④供貨業績、社會信譽、合法經營和遵紀守法情況。（占10%分值）

B、議標時沒有修正報價的，評標時以其投標報價為準；議標時修正報價的，評標時以修正后有效的議標報價為準。(6)．形成初步招議標意見：根據評價結果，并結合采購數量、供應期限等因素，臨時工作小組應按排名并結合項目經理部意見推薦一名或多名中標候選人，并形成初步評議結果。初步評議結果應由臨時工作小組全體成員簽字確認。對初步評議結果有異議的，可在簽字后注明其意見。

（7）、初步招議標意見上報開通公司和集團：臨時工作小組在完成評標工作后，應根據初步評議結果及招議標會議情況，及時編寫評標報告，履行審批、定標程序。

評標報告應包括下列內容：臨時工作小組成員名單；招議標物資情況；邀請及實到投標單位；投標人符合性檢查情況；投標單位投標、議標報價；評標采用的標準和方法；對投標單位的評價意見；推薦的中標候選單位；需要說明的其他事項。

第二篇：酒店采購程序

百成酒店管理公司采購程序

酒店經營成本的控制方法諸多，其中最主要的莫過于控制進貨的成本價，怎樣才能把好物料的采購關，在采購程序上有許多方面值得研究學習。

一、物料申購單形式與種類：

酒店通常使用的物料申購單中應有詳細的物料相關資料，如：序（代）號、物料名稱、物料規格、記數單位、目前庫存申購數量、要求到貨時間、上次進貨時間和數量單價及本次申購供應商的報價、供應商資料等并有財務結算方式和倉務或使用部門、采購部門、財務總監和具體分管領導及總經理的簽批。

酒店的經營物料可分成四類：

一）補倉室的申購：

當一個酒店通過試運行調整后，各部門的經營狀況基本趨于穩定，在各使用部門或酒店財

務總倉，任何一類酒店經營物料都需要有一個存量，存量額怎樣制定呢？必須從五個方面考慮：

1、流動資金狀況

2、固定資產的配備情況

3、本期預計的客流量

4、物料的采購周期

5、物料的保存期

部門小倉庫和財務總倉應根據上述五個方面來制定物料的最低存量數和最高限量數。一旦有了這些規定，財務在會計運作中可合理利用流動資金、減少庫存量，并能保證使用部門的正常經營的使用和物料的質量；同樣倉管人員在見到庫存量以達到物量存量的最低數值 線時，這便是提出該物料申購的最佳時期，由采購部門專職采購。

二）集中式的申購：

一家酒店的辦公用品及文化用品涉及到一個酒店對外形象，由于要考慮到下述幾個因素，所以可由酒店的行政辦公室來進行統一管理，統一提出申購。

1、酒店管理之需的前臺見客文具與后臺操作作用文具的區分

2、酒店管理人員的級別區分

3、酒店視覺形象設計效果的統一。

行政辦公室可以統計各方面的數據每月統一提出文具用品申購單，并由行政辦公室、采購部門、財務總監和總經理簽批，由采購部門專職進行日常采訪

三）緊急需求的采購：

緊急采購一般只限于緊急需求的情況下，價格并不是很大并在事先酒店政策允許的規定范圍中進行，如：

1、工程急修門開關零配件等

2、經營中不常備的經營物料或常備物料，但某一時使用量超出常規的庫存范圍。遇到上述情況可以隨時出單而不受常規的限定，單此類情況的采購首先可由采購部進行優先采購或在政策規定的范圍中經部門經理同意后由使用部門進行緊急采購。

四）部門所需物料的日常申購：

酒店各部門在日常的經營管理中，需要大量物料，為了不占倉位，通常進貨是直接存放在使用部門中的，所以這批物料的短缺，均由使用部門直接提出物料的申購單，這些物料申 購單的數量較大，涉及面較廣，幾乎所有酒店部門都有，因此在申購與審批過程中均需嚴格 控制，考慮因素有下面兩個方面：

1、部門在提出物料申購單的時候，應詳細了解該物料的現存數、每日用量、采購和審批期、目前物料的價格和涉及的成本因素、物料的質量情況有無需請采購部門尋找新的替代品種的建議等等。

2、采購部門在接到使用部門的《物料申購單》后，應充分審閱并明確其內容，根據 內容來尋找物料的供應商，并且在多家供應商之間進行尋價和詢價工作。要了解物料的性能、用途、價格等等，使采購人員完全將使用部門物料采購意圖落實在供應商的物料之中,使供應商了解酒店使用部門的物料的真正用途,同時采購部門也將與供應商的談判中,得到價格、質 量等方面的信息，以便與其他供應商比較。

二、物料采購程序

1、使用部門經理簽發的《物料申購單》

2、采購部門根據《物料申購單》內容尋找供應商和報

3、財務總監根據酒店的實際情況審核申購數量和供應商情況

4、飯店分管領導審定圈價并經總經理簽署

5、供應商根據酒店采購部門的書面通知或合同向酒店供貨

6、酒店驗收部門根據審定情況驗收并處書面憑據給供應商

7、供應商根據酒店物料驗收情況向酒店財務部門索取物料貨

三、物料的采購

物料的采購并非單是物料的購置，所以物料的采購過程中須考慮更多方面的情況，除名稱外產地、規格、報價、批號、生產日期、有效期限、運輸、包裝和裝運規格、存放、冰凍 品含冰率、物料的凈重、物料的生產季節、合同的簽訂方式、付款內容等等、這些因素在 物料的采購中應隨時考慮到，要由2-3家同類供應商的選擇并尋價，在供應商背靠背的尋價 中得到啟發并如實向上級報考。有些重要的物料貨長期供應的物料，還需簽訂供貨合同，合 同的條款須請專家和上級主管的確認方可。

在采購過程中，為使自己處于主動地位，應盡可能在事先取得經使用部門認可的物料樣品

和支付供應商最少量訂金，待符合樣品物料的全部到貨后，再支付一定比例的貨款，并 有一定數額的尾款，以防物料中有不符合樣品的物料夾帶。

采購部門在落實使用部門的申購任務時，應嚴格遵守申購單上的規定，在采購中由于時間、價格、質量、等因素的變化而定購不到某一物料時，應急時通知申購部門。如果需要進 行物料調整或尋找代用品時，需由申購使用部門主管、財務總監和高級管理人員簽署的《物 料樣品確認書》同意后方可。

采購部門若發現申購單上的物料，屬于新近增加而以往是未曾采購過的物料，采購部門應將新采購《物料樣品確認書》一起保送財務總監，物料申購部門主管及有關專業人員驗證 簽署后方可履行下一步的采購程。

四、通過物料的驗收給申購部門把關

物料驗收部門是代表酒店監督采購程序時是正確與否的一個重要部門，常用物料是由驗收部直接驗收，而有些專業性較強的物料，通常須請使用部門的專業人員共同參與驗收。在驗收工作中可能會發現許多采購中存在的問題并可以在驗收現場予以及時制止，從而減少酒店的損失。若發現有不符合酒店政策與程序，甚至有違法交易的行為，即可指出，同時及時 上報有關領導請求給與幫助。

驗收人員需有較高的物料識別能力和質量確定能力，同時應具備公正、公平、公開、的工作態度，在驗收過程中，采購人員應積極配合驗收部門對物料的驗收，在驗收中須詳細核 對物料申購單，對照申購單中每一項內容是否與物料相符合，其中包括物料名稱、規格、審 定價格、審定數量、物料質量等等。

在填寫驗收單時要詳細說明實際驗收的情況，表明驗收時間、申購單的編號、發票及供應商名稱，并在驗收單上由驗收人員和使用部門參與驗收人員的簽署，將驗收單交與酒店成 本部稽核成本；交與使用部門掌握經營成本和到貨時間，交與總倉了解到貨時間同時也應將 驗收單與發票、申購單等會計憑證交與會計部作為酒店支付物料供應商物料款的有效憑證。

第三篇：酒店采購程序

酒店采購部工作流程

一、各類物品采購工作流程

1、倉庫補倉物品的采購工作流程：倉庫的每種存倉物品，均應設定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時，即需要補充貨倉里的存貨，倉庫主任要填寫一份倉庫補倉“采購申請單”，且采購申請單內必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規格；

（2）平均每月消耗量；（3）庫存數量；

（4）最近一次訂貨單價；

（5）最近一次訂貨數量；

（6）提供本次訂貨數量建議。

經董事簽批同意后送采購部經理初審，采購部經理在采購申請單上簽字確認，并注明到貨時間。采購部經理初審同意后，按倉庫“采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經董事會批準后，采購部立即組織實施，一般物品要求之3天內完成。如有特殊情況，要向主管領導匯報。

2、部門新增物品的采購工作流程：若部門欲添置新物品，部門經理或各餐廳總廚應撰寫有關專門申請報告，經董事會審批后,連同“采購申請單”一并送交采購部，采購部經理初審同意后，按 “采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經董事會批準后，采購部立即組織實施.3、部門更新替換舊有設備和物品的采購工作流程：如部門欲更新替換舊有設備或舊有物品，應先填寫一份“物品報損報告”給財務部及董事會審批。經審批后，將一份“物品報損報告”和采購申請單一并送交采購部，采購部須在采購申請單內必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規格；

（2）最近一次訂貨單價；（3）最近一次訂貨數量；

（4）提供本次訂貨數量建議。

采購部在至少三家供應商中比較價格品質,并按酒店采購審批程序辦理有關審批手續，經董事會批準后，組織采購。

4、鮮活食品凍品的采購工作流程： 蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等物料的采購申請，由各酒吧、各部門總廚或主管，根據當日經營情況，預測明天用量，填寫每日申購單交采購部，采購部當日下午以電話落單或第二日直接到市場選購。

5、燃料的采購工作流程：采購部根據營業情況與工程部編制每月燃油、石油氣、柴油采購申購計劃，填寫采購申請單,按酒店采購審批程序辦理，并組織實施。

6、維修零配件和工程物料的采購工作流程： 工程倉日常補倉由工程部填寫“采購申請單”，且采購申請單內必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規格；

（2）平均每月消耗量；（3）庫存數量；

（4）最近一次訂貨單價；（5）最近一次訂貨數量；

（6）提供本次訂貨數量建議。

大型改造工程或大型維修活動,工程部須做工程預算,并根據預算表項目填寫采購申請單(工程預算表附在采購申請單下面), 且采購申請單內必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規格；

（2）庫存數量；

（3）最近一次訂貨單價；

（4）最近一次訂貨數量；（5）提供本次訂貨數量建議。

以上采購申請單經何董事簽批同意后送采購部經理初審，采購部經理初審同意后，按

“采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經董事會批準后，采購部立即組織實施

.二、采購工作流程中須規范事項:

1、所有的采購申請必須填寫一式四聯，采購申請單經部門經理核簽后，整份共四聯交給資產會計，資產會計復核后送董事。

2、采購申請單一共四聯，在經審批批準后：第一聯作倉庫收貨用。第二聯采購部存檔并組織采購。第三聯財務部成本會計存檔核實。第四聯部門存檔。

3、審核采購申清單：收到采購申請單后、采購部應作出以下復查以防錯漏。

（1）簽置核對：檢查采購申請單是否部門經理簽置，核對其是否正確。

（2）數量核對，復查存倉數量及每月消耗，決定采購申請單上的數量是否正確。

4、邀請供應商報價。

三、貨比三家工作流程：

每類物品報價單需要最少三家作出比較，目的是防止有關人員從中徇私舞弊，保證采購物品價格的合理性。酒店采取三方報價的方法進行采購工作，即在訂貨前，必須征詢3個或3個以上供應商報價，然后確定選用那家供應商的物品，具體做法是：

1、采購部按照采購申請單的要求組織進貨，填制空白報價單，包括：①填寫空白報價單中所需要的物品名稱、產地、規格、型號、數量、包裝、質量標準及交貨時間，送交供應商（至少選擇3個供應商），要求供應商填寫價格并簽名退回。②對于交通不便或外地的供應商，可用傳真或電話詢價。用電話詢價時，應把詢價結果填在報價單上并記下報價人的姓名，職務等。③提出采購部的選擇意見和理由，連同報價單一起送交評定小組審批。

2、評定小組根據采購部提供的有關報價資料，參考采購部的意見，對幾個供應商報來的貨品價格以及質量，信譽等進行評估后，確定其中一家信譽好、品質高、價格低的供應商，報董事會審核.四、采購活動的后續須跟進工作

1、采購訂單的跟催當訂單發出后，采購部需要跟催整個過程直至收貨入庫。

2、采購訂單取消

（1）酒店取消訂單：如因某種原因，酒店需要取消己發出之訂單，供應商可能提出取消的賠償，故采購部必須預先提出有可能出現的問題及可行解決方法，以便報董事會作出決定。

（2）供應商取消訂單：如因某種原因，供應商取消了酒店已發出的訂單，采購部必須能找到另一供應商并立即通知需求部門。為保障酒店利益，供應商必須賠償酒店人力、時間及其他經濟損失。

3.違反合同：合同上應載明詳細細則，如有違反，便應依合同上所載處理。

4.檔案儲存：所有供應商名片、報價單、合同等資料須分類歸檔備查,并連同采購人員自購物品價格信息每天須錄入至采購部價格信息庫

.5.采購交貨延遲檢討 凡未能按時、按量采購所需物品，并影響申購部門正常經營活動的，需填寫《采購交貨延遲檢討表》，說明原因及跟進情況并呈財務部及董事會批示。

6.采購物品的維護保養：如所購買的物品是需要日后維修保養的，選擇供應商便需要注意這一項.對設備等項目的購買，采購員要向工程部咨詢有關自行維護的可能性及日后保養維修方法。同時，事先一定要向工程部了解所購物品能否與酒店的現有配套系統兼容，以免造成不能配套或無法安裝的情況

餐飲采購的12點漏洞

1． 負責采購物品原料的領導說了算，少數人說了算，缺乏對商品原料的質量價格比較，2．采購部門缺乏計劃，盲目采購，庫存量大，庫損高，造成浪費和流動資金呆滯。

3．采購人員缺乏相關知識，信息不靈，責任心不強，圖省事，怕麻煩，采購前不貨比三家，季節差價，時斷差價掌握不準。4．酒店用人不當，把領導的紅人，上級塞來的熟人或其他有背景關系人選為采購員，即使發現問題也是大事化小；小事化了，長此以往漏洞越來越大。5． 是不能堅持多人知情，多人參與。多人采購制度。6．大件商品采購暗箱操作，現金交易，未能實行公開竟標，大宗底值易耗品采購質次價高，損耗增大。

7．是進貨體現不出買辦（采購）之功居其次的要求，廚房癬活原料采購多以半成品為全，海干貨采購多以市場發制好的為全，對原料優劣缺乏鑒別能力，導致增大廚房成本，還影響了菜肴制量

8． 是吃市場提成，撈供貨回扣，直接損害企業利益。

9．是采購員腦子靈活，點子多，有利先給當官的堵住嘴，自己攀靠大樹撈好處。10．是采購進貨打游擊戰，無法享受供貨商的批零差價，更無法穩定采購成本支出。11．是對采購監督的部門失查。

12．是采購缺乏市場調查，缺乏價格走勢分析，缺乏同行業比較分析，預見性差，無意中造成的損失也不容忽視 成本控制是餐飲管理的主要內容之一，對餐廳餐廳的經營具有決定性意義。

餐飲業成本控制方案

一、成本控制的重要性

1．餐飲成本控制關系到產品的規格，質量和銷售價格，因產品的售價是以食品成本和規定的毛利率來計算的，成本的高低直接影響其售價，因此搞好成本控制是餐飲工作的必需。2．成本控制有利于滿足賓客需要并維護賓客的利益。賓客到餐廳就餐，不僅希望能夠享受到精美的菜點和熱情的款待，更希望餐飲產品物美價廉，而為保證這一點，就必須進行成本控制。3．成本控制直接關系到餐廳以至于整個餐廳的營業收入和利潤。餐廳在滿足賓客的餐飲需求的同時，還擔負著為餐廳提供盈利的任務。如果成本失控，就會影響餐廳的經營成果，甚至造成不應有的虧損。因為，為保證餐廳的既得利益，就必須加強成本控制。

第四篇：采購程序

四、采購程序

（一）各單位采購空調，需登陸中國政府采購網“空調采購”專欄，進入“采購用戶平臺”選擇空調品牌、規格、型號，下載并填寫《中央國家機關空調采購確認單》（以下簡稱“確認單”，附件四），加蓋單位公章后，傳真至中央國家機關網上公布的當地協議供貨經銷商或定點供應商。供貨商收到《確認單》后，按照采購單位要求的安裝時間和地點送貨、安裝。

采購單位如需詳細了解供貨商及產品的相關信息，可在網上點擊“空調采購”專欄，進入“采購用戶平臺”查詢，具體采購流程和幫助信息可點擊“空調采購指南”。

（二）采購單位采購空調應在要求安裝時間前2天通知供貨商。空調安裝、調試完成后，采購單位應在《確認單》上簽字確認。

（三）采購單位因采購批量較大或其它原因需要簽訂采購合同的，可直接與供貨商簽訂。

（四）各單位負責對安裝的空調進行驗收，驗收合格后，在供貨商提供的《中央國家機關政府采購中心貨物驗收單》（以下簡稱驗收單，附件五）上簽字蓋章并向供貨商付款，供貨商開具發票。

《驗收單》和供貨商開具的發票作為政府集中采購憑證，統一由財務部門入帳。《驗收單》一式兩聯，由供貨商從網上下載打印，第一聯由采購單位留存，第二聯由供貨商留存。驗收單編號在系統中是唯一且相互對應的，審計、財務人員可登陸中國政府采購網核查其真實性。

第五篇：常用藥品采購程序

1.政策

為確保臨床預防、診斷、治療疾病、緩解病人癥狀所需藥品的供應，根據《藥品管理規程》的有關規定，制定本程序。本程序適用于《醫院藥品目錄》規定的“常用藥品”采購的全過程。

2.目的加強醫院藥品管理，保證藥品質量符合國家法律法規要求，規范采購程序，有計劃地采購藥品，使常用藥品維待一定數量的庫存，滿足醫療工作的需要。

3.標準

3.1醫院從具有藥品生產、經營資格的企業購進獲得批準文號的合格藥品；購進沒有實施批準文號管理的中藥材除外。藥品采購實行銀行轉賬采買制度（經批準的特殊情況例外）。

3.2嚴禁采購假藥、劣藥，未經省藥品食品監督管理局批準，嚴禁采購其他醫院的自制制劑。

3.3醫院以招標的形式選擇藥品經營企業，對經營企業資格和質量保證能力進行審核，并做好記錄。

3.3.1藥品供貨商招標的原則：公正、公開、公平竟爭，嚴禁暗箱操作。

3.3.2供貨商資格要求：醫院選擇的供貨商應取得《藥品經營企業許可證》、《營業執照》、《稅務登記證》，取得《藥品經營質量管理規范》(GSP)認證證書。需要衛生許可的，應取得《衛生許可證》。以上證件必須在有效期內。經營期間，供貨商信譽良好，能保證24小時內供貨，無其他違法、違紀行為記錄。

3.3.3招標前準備：公司采購部將擬招標的藥品品種(限定到每種藥品的生產商和劑型及規格)分發給供應商，供應商做招標前準備，提供各自的招標所需的證件及必要的驗證證明、擬招標藥品的價格。公司采購部收集全部資料，對供貨商資格進行初步審核后，組織醫院的醫學和藥學專家，通知各供貨商，擇期召開招標會。

3.3.4招標時，應通知有關領導及專家到場，對供貨商進行資格審核及所提供的藥品質里和價格(必要時應提供有關藥品的樣品)進行驗證。

3.3.5招標會結束后，采購部對符合供貨要求的供貨商所提供的可供藥品的品種及價格用計算機進行處理。處理原則是同一藥品生產廠商生產的藥品，首選通過國家《藥品經營質量管理規范》認證的供貨商經營的藥品，供貨商條件相同時，選擇價廉的藥品。經計算機處理后，將處理結果整理成文，制成《醫院常用藥品供貨商登記表》。表中每種藥品只能有一個主供貨商，1~2個備選供貨商。組織有關醫藥學專家對處理結果和表中內容進行復核，報藥事管理委員會批準，確定供貨商及其提供給醫院的藥品品種范圍。

3.3.6招標工作中所制定的《醫院常用藥品供貨商登記表》的內容包括藥品名稱、生產商(指詳細的生產商，而非“國產”、“進口”字樣)或產地、劑型、規格、計價單位、供貨價，首選供貨商，備選供貨商

一、備選供貨商二。藥品編排順序按《醫院藥品目錄》編排的順序編排。藥品供貨價如屬于政府定價或政府指導價且價格發生調整的，可適當調整，屬于市場調節價的，原則上在供應合同期內，不可提高價格供貨(可以降低價格供貨)。

3.4常用藥品采購過程中應首選《醫院常用藥品供貨商登記表》收載的首選供貨商。首選供貨商有藥品供應且價格未調高的藥品品種，不得采購備選供貨商的藥品。當首選供貨商暫時缺貨時，可依次選擇備選供貨商

1、備選供貨商2的藥品。當首選供貨商或其他備選供

貨商缺藥超過一個月時，采購部應報藥事管理委員會批準，更換首選供貨商或備選供貨商。當三種供貨商均無貨供應而其他供貨商有貨供應時，報藥事管理委員會批準，可以采購其他供貨商提供的藥品。因政府價格調整或其他原因，生產廠停止生產且市面上無其他廠的同類藥品供應的，報藥事管理委員會批準，可以停止該藥品采購，藥事管理委員會推薦或由醫務人員改用其他同類藥品。

3.5有下列情形之一的，報醫院藥事管理委員會批準，應當撤消首選或備選藥品供應商所有藥品的供應。被取消藥品供應資格的經銷商所供應的藥品，依次由備選供貨商替補，并根據招標結果，補充相應的備選供貨商。

3.5.1屬于政府定價或政府指導價的藥品，政府定價或政府指導價未發生變化，供貨商隨意提高所提供的藥品價格，或屬于市場調節價的藥品，供貨合同期內，供貨商隨意提高藥品價格，提價藥品品種達該供貨商提供的藥品品種總數的1/5的。

3.5.2所提供的藥品經驗收連續三批不符合質量要求、累計十批不符合質量要求，根據《藥品入庫驗收細則》驗收后予以退貨處理的。

3.5.3連續三次或累計十次（無特殊原因）不能及時供貨的。

3.5.4搶救病人急需急救藥品時，供應急救藥品的供貨商無特殊原因，所供應的急救藥品在2小時內不能供貨的。

3.5.5供貨商其他信譽不良的，或違反國家有關政策法規及其他原因被吊銷(繳銷)營業執照的。

3.6采購程序

3.6.1藥庫根據藥品實際消耗情況，結合現有庫存，用計算機或手工，每周制定采購計劃，報上級領導批準后送公司采購部。

3.6.2公司采購部接到藥庫的采購計劃后，根據《醫院常用藥品供貨商登記表》的要求及現有供貨商實際供貨能力及價格情況，通知供貨商。

3.6.3供貨商接到計劃后24小時內組織藥品并送達藥品倉庫。

3.6.4藥品到藥庫后，首先存放于待驗區。藥庫迅速組織驗收員(有資格的人員)，按《藥品入庫驗收細則》的要求對藥品進行驗收，填寫入庫驗收記錄，質量管理員復核并簽字。驗收合格的，批準入庫，驗收不合格的，按《藥品進貨退出程序》退貨處理。

3.6.5公司采購部接到藥品驗收合格通知后，在約定的時間內按規定形式付款。

4.定義（無）

5.指南

本程序規范了醫院常用藥品采購的全過程，公司采購部、藥庫及藥學部的相關人員在藥品采購的全過程中必須遵照執行。

6.流程（見附件）

7.職責（無）

8.相關文件

8.1《藥品管理規程》

8.2《醫院藥品月錄》