第一篇：江河、湖泊新建、改建或者擴大排污口審核操作規范

江河、湖泊新建、改建或者擴大排污口審核

操作規范

一、行政審批項目名稱、性質

（一）名稱：江河、湖泊新建、改建或者擴大排污口審核

（二）性質：行政許可

二、設定依據

1.《中華人民共和國水法》（1988年1月21日主席令第61號，2016年7月2日予以修改）第三十四條第二款：在江河、湖泊新建、改建或者擴大排污口，應當經過有管轄權的水行政主管部門或者流域管理機構同意，由環境保護行政主管部門負責對該建設項目的環境影響報告書進行審批。

2.《中華人民共和國水污染防治法》（主席令第87號，2008年2月28日）第十七條第二款：建設單位在江河、湖泊新建、擴建排污口的，應當取得水行政主管部門或者流域管理機構同意。

三、實施權限和實施主體

（一）流域管理機構負責審批的項目

1.依法應當由流域管理機構辦理河道管理范圍內建設項目審查手續的項目；

2.不需要辦理河道管理范圍內建設項目審查手續的，但由流域管理機構辦理取水許可審查的項目；

3.不需要辦理河道管理范圍內建設項目審查和取水許可審查的，但是按規定需要編制環境影響報告書（表），其環境影響報告書（表）需要報國務院環境保護行政主管部門審批的項目。

（二）自治區水行政主管部門負責審批的項目

1.依法應當辦理河道管理范圍內建設項目審查手續的，按照河道管理范圍內建設項目管理權限屬自治區水利廳審批的項目；

2.不需要辦理河道管理范圍內建設項目審查手續，但按照取水許可分級審批權限屬自治區水利廳審批的項目；

3.不需要辦理河道管理范圍內建設項目審查和取水許可審查，但按環境影響報告書（表）審批權限屬自治區環境保護部門審批的項目。

（三）設區市水行政主管部門負責審批的項目

1.依法應當辦理河道管理范圍內建設項目審查手續的，按照河道管理范圍內建設項目管理權限屬市水行政主管部門審批的項目；

2.不需要辦理河道管理范圍內建設項目審查手續，但按照取水許可分級審批權限屬市水行政主管部門審批的項目；

3.不需要辦理河道管理范圍內建設項目審查和取水許可審查，但按環境影響報告書（表）審批權限屬市環境保護部門審批的項目。

（四）縣水行政主管部門負責審批的項目：

其它新建、改建或者擴大入河排污口由縣水行政主管部門負責審批。

四、行政審批條件

審批條件的設定依據：《入河排污口監督管理辦法》（水利部令第22號，2004年1月30日）第十四條規定：有下列情形之一的，不予同意設置入河排污口：

（一）在飲用水水源保護區內設置入河排污口的；

（二）在水功能區主要污染物排放量已超過限排總量控制指標的水域設置入河排污口的，或在要求削減排污總量的水域設置入河排污口的；

（三）入河排污口設置可能使水域水質達不到水功能區要求的；

（四）入河排污口設置直接影響合法取水戶用水安全的；

（五）入河排污口設置不符合防洪要求的；

（六）不符合法律、法規和國家產業政策規定的；

五、實施對象和范圍

在本行政區域內申請在江河、湖泊、水庫、渠道、運河上新建、改建或者擴大排污口設置同意的單位和個人。

六、申請材料

（一）入河排污口設置申請書，原件4份（附件2）；

（二）建設項目立項文件或同意開展前期工作的文件，復印件1份；

（三）申請人按要求自行編制或委托有關機構編制的入河排污口設置論證報告書（報批稿）原件4份，或建設項目水資源論

證報告書（報批稿）原件4份，附word格式電子光盤1份（設置入河排污口需要同時辦理取水許可申請的，申請人提交的水資源論證報告中應當包含入河排污口設置論證的內容，不再單獨提交入河排污口設置論證報告）；

（四）水利局水政水資源股出具的復核意見，原件1份，組織技術審查單位出具的技術審查意見，原件1份。

（五）與第三者有利害關系的，提供與第三者簽訂的協議或承諾書復印件1份（原件交驗）；

（六）申請人的統一社會信用代碼證，復印件1份。

七、辦結時限

（一）法定辦結時限：20個工作日

八、行政審批數量

無數量限制

九、收費項目、標準及其依據

不收費

第二篇：入河排污口的設置和擴大審核辦事流程

入河排污口的設置和擴大審核辦事流程

一、申報條件與材料明細

（一）申請條件

1、符合國家和省有關產業政策，符合流域或區域的綜合規劃和水資源保護等相關規劃。

2、符合水功能區劃和管理要求，污水排放符合國家和省規定的排放標準。

（二）申報材料

1、按規定填寫的入河排污口設置申請書

2、建設項目依據文件或相關說明材料

3、建設項目涉及河道與防洪部分的初步設計方案

4、占用河道管理范圍內土地情況及該建設項目防御洪澇的設防標準與措施

5、說明建設項目對河勢變化堤防安全、河道行洪及水質的影響以及擬采取的補救措施

6、當入河排污口設置與第三者有利害關系時，第三者的承諾書或其他文件

二、辦事程序

（一）受理

申請人按上述規定持全部材料向市365便民服務中心水務窗口提出申請。水務局收到材料后，對申請事項依法不需要取得行政許可的，即時告知申請人不受理；對申請材料不全或

不符合法定形式的，當場或5日內一次告知其補正全部內容；逾期不告知的，自收到申請材料之日起即為受理；對申請材料齊全，符合法定形式的當場受理。

（二）審查、決定

受理后，市水務局根據需要，組織現場查勘、專家評審或聽證，決定批準或者不批準。準予批準的許可決定文件或者不準予批準的許可決定文件由水務局(行政審批窗口)送達申請人，對不批準的，應說明理由，告知救濟途徑。

（三）檢查與驗收

在建設項目開工后市水行政主管部門對建設項目進行定期和不定期的檢查，確保其在施工過程中不對堤防造成破壞；在建設項目竣工后，市水行政主管部門參與建設單位組織相關部門對建設項目進行驗收，檢驗其竣工后的排污口與圖紙和水行政部門的相關要求符合。

三、承諾時限

從受理之日起到辦結14個工作日（專家評審、聽證時間不計入14個工作日內）。

四、辦理地址及窗口

辦理窗口：義烏市365便民服務中心二樓水務窗口 單位地址：義烏市江濱北路279號

五、詳情咨詢電話

0579-85570070 0579-85214623

第三篇：醫療保險待遇審核操作規范

一、行政審批項目名稱、性質

（一）名稱：醫療保險待遇審核

（二）性質：非行政許可

二、設定依據

1998年12月14日頒布實施的《國務院關于建立城鎮職工基本醫療保險制度的決定》（國發[1998]44號）第四條“社會保險經辦機構負責基本醫療保險基金的籌集、管理和支付，并要建立健全預結算制度、財務會計制度和內部審計制度?！?/p>

三、實施權限和實施主體

《自治區人民政府辦公廳關于印發<中區直駐邕單位職工基本醫療保險暫行辦法>的通知》（桂政辦發[2002]32號）第三條規定：“自治區勞動和保障廳是基本醫療保險工作的行政主管部門。自治區社會保險事業局承辦中區直駐邕單位職工基本醫療保險業務?！?/p>

各縣級社會保險經辦機構按照屬地管理原則，負責辦理行政管轄范圍內參加基本醫療保險人員的醫療保險待遇審核審批。

四、行政審批條件

申請人為基本醫療保險參保人員并具備下列條件之一的：

（一）因急、危重病癥（限危及生命時）在非定點醫療機構救治的費用報銷審核；

(二)確因病情需要轉統籌地區外診治的費用報銷審核；

（三）參保單位駐外辦事處（包括部門派出機構）人員異地診治的費用報銷審核；

（四）經縣處級以上主管部門批準異地居住時在居住地就診的費用報銷審核；

（五）因公出差、學習和探親、休假期間患急病異地就診的費用報銷審核；

（六）單價800元以上（含800元）乙類、丙類診療項目和醫用材料審批。

五、實施對象和范圍 已參加基本醫療保險的人員

六、申請材料

（一）重病人群確認審批 辦理重病人群確認審批需提交的材料：

1.《柳州市城鎮職工醫療保險重病人群審批表》； 2.檢查及化驗報告單； 3.疾病證明書； 4.醫療證和IC卡。

（二）轉院轉診審批

辦理轉院轉診審批需提交的材料：

1.《柳州市城鎮職工醫療保險轉院審批表》； 2.疾病證明書。

（三）異地就診審批

辦理異地就診審批需提交的材料：

1.《柳州市城鎮職工醫療保險駐外、異地安置、出差、探親審批表》； 2.醫療證和IC卡。

（四）住院期間使用門診審批：

辦理住院期間使用門診審批需提交的材料：

1.《柳州市城鎮職工醫療保險住院期間使用門診審批表》； 2.檢查或治療申請單； 3.醫療證和IC卡。

（五）一周再入院審批：

辦理一周再入院審批需提交的材料：

1.《柳州市城鎮職工醫療保險再次入院審批表》； 2.醫療證和IC卡。

（六）家庭病床審批：

辦理家庭病床審批需提交的材料：

1.《柳州市城鎮職工醫療保險家庭病床審批表》； 2.醫療證和IC卡。

（七）外購藥品審批：

辦理外購藥品審批需提交的材料： 1.申請書； 2.疾病證明書； 3.出院小結復印件（須注明排移藥物名稱、劑量、用法）。

（八）約定項目審批：

辦理約定項目審批需提交的材料：

1.《柳州市城鎮職工醫療保險約定項目審批表》。

（九）家屬代理取藥審批：

辦理家屬代理取藥審批需提交的材料： 1.《代理取藥審批表》； 2.醫院疾病證明書； 3.代取藥人身份證復印件；

4.戶口簿復印件（代取藥人和參保人在同一戶口簿）或證明材料（單位、社區或學校具的關系證明）；

5.醫療證和IC卡。

（十）免指紋審批：

辦理免指紋審批需提交的材料： 1.醫療證和IC卡。(十一)醫療費用報銷： 市內急診：

辦理市內急診醫療費用報銷需提交的材料： 1.疾病證明書；

2.門診病歷復印件，出院小結復印件；

3.醫療費用明細清單或長期醫囑、臨時醫囑復印件； 4.有效發票原件及復印件； 5.醫療證和IC卡； 6.經辦人身份證。異地就診：

辦理異地就診醫療費用報銷需提交的材料：

1.《柳州市城鎮職工醫療保險駐外、異地安置、出差、探親審批表》； 2.疾病證明書；

3.門診病歷復印件，住院小結復印件；

4.醫療費用明細清單或長期醫囑、臨時醫囑復印件； 5.有效發票原件及復印件； 6.醫療證和IC卡； 7.經辦人身份證。轉診轉院：

辦理轉診轉院醫療費用報銷需提交的材料： 1.《柳州市城鎮職工醫療保險轉院審批表》； 2.疾病證明書；

3.門診病歷復印件，住院小結復印件；

4.醫療費用明細清單或長期醫囑、臨時醫囑復印件； 5.有效發票原件及復印件； 6.醫療證和IC卡； 7.經辦人身份證。約定項目: 辦理約定項目醫療費用報銷需提交的材料： 1.疾病證明書； 2.出院小結復印件； 3.住院醫療費用清單； 4.有效發票原件及復印件； 5.醫療證和IC卡； 6.經辦人身份證。

機關事業單位工傷醫療費用：

辦理機關事業單位工傷醫療費用報銷需提交的材料： 1.市人事局工傷認定證明； 2.疾病證明書；

3.門診病歷復印件，住院小結復印件；

4.醫療費用明細清單或長期醫囑、臨時醫囑復印件； 5.有效發票原件及復印件； 6.醫療證和IC卡； 7.經辦人身份證。

機關事業單位女職工生育醫療費用： 辦理機關事業單位女職工生育醫療費用需提交的材料： 1.單位出具的在編證明； 2.疾病證明書；

3.49歲以下人員報銷取環費用必須提供街道辦事處計劃生育辦公室的取環證明；

4.退休人員報銷取環費用須復印醫療證首頁； 5.計劃生育服務手冊及復印件； 6.出生證及復印件； 7.有效發票及復印件； 8.醫療證和IC卡； 9.經辦人身份證。

七、辦結時限

(一)法定辦結時限：20個工作日；

(二)承諾辦結時限：重病人群確認、轉診轉院、異地就診、住院期間使用門診、家庭病床、一周再入院、外購藥物、免指紋、家屬代取藥、門診大病確認、約定項目等審批，如材料齊全，即時辦理。醫療費用報銷：市內、約定項目、生育、工傷等，如材料齊全，即時辦理；異地就診門診費用材料齊全，即時辦理；住院費用材料齊全的，2個工作日內辦理（特殊情況即時辦理）；單位異地就診醫療費用，材料齊全的，5個工作日內辦理。如報銷材料較多，則延至10個工作日內辦理。

八、行政審批數量

無數量限制。

九、收費項目、標準及其依據 不收費。

十、咨詢、投訴電話 咨詢電話：0772-7217381； 投訴電話：0772-7212256。

附件1 醫療保險待遇（乙、丙類診療項目和醫用材料，轉統籌區外診治審批，異地就診審批，異地就診醫療費用報銷）審批流程圖（法定辦結時限：20個工作日；承諾辦結時限：如圖）

申請人提出申請作出不予受理決定，并告知向有關單位申請不屬于本部門職權范圍的服務窗口首問責任人對申請當場審查并作出處理申請材料不齊全、不符合法定形式的一次性告知申請人補正的全部內容材料齊全，符合法定形式，當場決定受理重病人群確認、轉診轉院、異地就診、住院期間使用門診、家庭病床、一周再入院、外購藥物、免指紋、家屬代取藥、門診大病確認、約定項目等審批醫療費用報銷：市內、約定項目、生育、工傷等異地就診門診費用異地就診住院費用承辦人審核（1個工作日）審批負責人審核（1個工作日）單位異地就診醫療費用(5個工作日,如報銷材料較多，則延至10個工作日)承辦人審核（2個工作日）審批負責人審核(3個工作日）即時辦結服務窗口首問責任人通知申請人領取決定文件

第四篇：驗廠審核操作規范20110318

驗廠審核工作規范

1、目的：為了規范工作操作流程，確保顧客驗廠和第三方驗廠的順利通過，保障公司全體人員對驗廠工作的高

度重視，特制定本標準。

2、范圍：適用于本公司與顧客驗廠有關的所有人員；

適用于社會責任、反恐及質量管理體系的驗廠活動。

3、職責與權限：

組長、執行副組長：負責有關驗廠人員的接待、驗廠總體工作的統籌﹑組織和督導。

副組長：負責所分管的驗廠工作的統籌﹑組織和督導。

稽核專員：協助驗廠組長對全廠的表單進行復查，以及發布相關的驗廠規定的要求并負責行政人事部的驗廠

工作。

組員：負責本部門的日常工作和配合驗廠前檢查。

稽核員：負責驗廠前各部門工作完成情況檢查和督導。

4、驗廠人員組織架構圖（略）

5、工作內容：

5.1、組長接到驗廠通知后及時通知驗廠執行副組長、副組長、部門稽核員和組員﹐并與執行副組長組織驗廠時的相關接待準備工作。

5.2、組長與執行副組長及時組織各相關驗廠人員并開會傳達相關的驗廠要求和時間。

5.3、組員按客戶規定要求完成本部門的工作，并安排稽核員在驗廠前一周再次對本部門的所有現場驗廠資料（當

月）進行審查并確保百分百正確。如有不符合項，各稽核員必須在規定時間內整改完成。

5.4、稽核員必須要在月初5號前把上個月的已經審查過的驗廠資料報送給行政人事部稽核，行政人事部進行再

一次審核，進一步確保資料的準確性。

5.5、各組員必須對本部門人員進行供應商政策問答培訓，由驗廠行政人事部統一安排考試，確保員工訪談的順

利通過。

5.6、驗廠組長與執行副組長及行政科長必須在驗廠前對各部門進行模擬驗廠，如有不符合項各組員必須在規定

時間內整改完成﹐不得有任何理由進行搪塞。

5.7、對于突擊驗廠的顧客，在其要驗廠的期限內，公司各級領導必須保持高度警惕，所有的驗員小組成員的手

機不得停機及關機,以便工作的及時性溝通, 組長與執行副組長或委托相關人員對現場進行突擊檢查，如有不符合項各組員必須在規定時間內整改完成﹐不得有任何理由進行搪塞。

5.8、組員工作分工內容：

5.8.1、行政人事部

5.8.1.1、招聘：

①不得招收未成年工和招聘童工，招聘時不得有歧視現象；

②進廠人員背景調查；

③進廠后統一進行培訓包括安全生產、消防安全﹑反恐、廠紀廠規、驗廠等﹐各用人部門需進行部門的工種操作和安全培訓。

④新員工進廠之后必須建立個人檔案（資料填寫完整）及保存工人的各種證明文件，如：身份證、學歷證明、特殊崗位操作證、職稱等證明，日期如有過期必須及時更新。

⑤對新進的各車間統計員要進行驗廠培訓，合格后方可上崗。

5.8.1.2、勞動合同和工傷保險：

①行政人事部門必須定期核實當地勞動部門出具的最新的勞動法的相關規定；

②復查合同上的工資和日期；

③復查合同期限的試用期；

④如合同期滿必須及時續簽《勞動合同》；

⑤定期辦理工傷保險﹐符合勞動部門的規定并提供勞動部門有關規定的批文。

5.8.1.3、工時﹑工資﹑考勤：

①行政人事部必須保存并能提供當地政府最低工資批文﹐合同當中應滿足政府批文要求；

②工時﹑工資和考勤記錄應符合顧客驗廠和勞動法的要求；

③考勤﹑工資表、請假條、生產現場等其它部門的工作日期記錄要相符客戶驗廠的要求，不得出現現場

有工作報表而沒有驗廠考勤、工資等事件發生，不得出現工人沒有考勤、工資、無請假條，但又有生

產記錄的事件發生；

④各部門必須與行政人事部的考勤記錄為準，不得出現部門考勤記錄及與行政人事部考勤相沖突的文

件，各部門稽核員必須及時配合行政人事部門的工作。

⑤每月工資單必須有員工的簽名，以及必須在每月25日前發放上月的驗廠工資。

⑥如需超時工作，必須要符合客戶驗廠的要求。

5.8.1.4、員工訪談：

①行政人事部將顧客驗廠訪談回答內容打印一份交各部門/車間﹐行政人事部配合各車間主管必須認真

組織員工學習、倡導和教育（注意：不得張貼，用后行政人事部必須按數收回。）﹐如在驗廠時出現

驗廠問答將追究部門經理及科長的責任；

②顧客驗廠人員在車間現場審核或找員工訪談對象時車間主管及統計員必須跟進；

③驗廠人員如是抽點員工名單進行員工訪談，由行政人事部門通知各車間，各車間必須要保證被抽點的人員在接到通知后10分鐘之內將人送到行政人事部門；

④如果車間員工被抽到的而沒有提前請假的，其后車間科長不得把被抽點到的員工放掉或讓其請假；

⑤驗廠當日各車間所有不相關或與驗廠要求不一致的報表一律在接到通知10分鐘內撤離現場統一保存，不得出現在工作現場。

5.8.1.5、特殊工種和證件：

①針對公司特殊工種必須具備特種操作證（電梯工證、叉車證、健康證、電工證、鍋爐工證、污水處理

證、ISO內審證、焊工證、安全主任證等），焊接工沒有焊接工證不得上崗，焊接部門必須提前放掉并

補全請假單；

②特種設備必須具有檢測報告及相關的許可證；

5.8.1.6、食堂：

①應提供足夠的桌子和椅子﹐應保持干凈、整潔；餐廳和廚房每周應定期清潔地面保證無異味﹐食堂光

線應充足。

②廚工人員須有衛生局認可的體檢合格證明﹐并準備好《衛生許可證》和廚工《體檢證》的復印件。

③所有廚工人員應戴口罩﹑帽子和手套﹐衣服整齊干凈。頭發和指甲不應過長。

④餐廳內必須要有兩個安全出口﹑餐廳消防安全平面圖和應急燈。

5.8.1.7、工人宿舍：

①各員工宿舍必須保持清潔、安全和舒適。

②單身男、女員工的宿舍必須分開樓層。

③洗手間和淋浴間保持清潔并可正常使用，并要求保證員工的隱私權。

④宿舍房間應有充足的通風和燈光。

⑤宿舍區內每個樓層應提供急救藥箱，工人在宿舍時應有受過急救訓練的人員當值。

⑥走廊和樓梯間安裝應急燈﹑消防器材﹐宿舍最少有兩個安全出口﹐出口通道要有充足的光線，各層樓

道不可上鎖和不可被阻塞﹐每層樓出入口應張貼消防安全平面圖和安全指示標志，逃生指示牌不得超

過1米的高度。

⑦不可在宿舍區存放危險品或可燃的物料﹐并安裝煙霧探測器；

⑧宿舍衛生按”5S”要求執行。

⑨顧客驗廠前幾日應向車間發放洗潔精和蚊香﹐各單位應對廁所清洗﹐放衛生紙，點蚊香保證無異味。

⑩定期與環保部門聯系﹐確保污水處理符合當地政府要求﹐并有合格的文件證明。

5.8.1.8、急救和醫療服務：

①定期購買醫療用品﹐每個車間必須要有一個急救箱﹐各車間急救箱藥品用完時各部門統計員應及時

到行政人事部補充藥品。

②行政助理應每周對各車間急救箱檢查一次，監督保管情況和藥品補充情況。

③急救箱內應有下列用品：傷口膠布﹑彈性繃帶﹑膠布﹑洗眼水﹑消毒藥棉﹑多用途紗布、鉗子﹑手術

手套﹑急救操作說明書、藥品清單、領用清單等記錄；

④上班時間各部門應將急救箱必須放臵于各科辦公室，不得上鎖；

5.8.1.9、行政人事部其它：

①收集并準備好所需要的相關政府機構下發的各種規定、管理辦法、各類報告、證明等行政文件。

②負責公司所有的鑰匙收發記錄。

5.8.2、保安隊：

5.8.2.1、防火措施和設備

①保安人員定期對滅火器﹑消防栓檢查；

②所有消防器材應放于不超出任何工人20米范圍內﹐且沒有阻塞和有清晰標志的地方﹐應離開地面

0.15米﹐高度不超過1.5米﹐每個滅火器須有操作說明書及每個車間張貼火災疏散指南、滅火器標

識，不得有配件損壞和超過保質期現象﹐如有使用完的消防器材應及時到消防單位補充；

③每層最少有兩個安全出口﹐每層樓梯進出口須有應急燈﹑逃生平面圖﹐和方向標示箭頭；

④應急燈﹑警鈴應經常檢查無灰塵和損壞。

⑤保安隊每半年組織一次全廠消防演習﹐并進行拍照和記錄。

⑥如有突發事件應組織人員撲救，并需要制訂火災、化學品等應急按理辦法。

⑦定時巡查所有出口和出口通道均不可被阻塞﹐出口通道必須有足夠的光線﹐工作時間內所有出口皆

不可上鎖。

⑧保安隊長要與行政人事部協商對保安人員進行值班排班表，不得與驗廠的要求相沖突。

5.8.2.2、反恐

①所有外來人員或車輛進廠前須進行登記和檢查﹐嚴禁18周歲以下的人員進入公司，確認無誤由保安

帶領至所規定的部門。

②物料出廠必須有放行單﹐并認真清點﹐合格后給予放行。

③成品裝箱時﹐需有保安人員和成品管理員監督﹐非相關人員不得入內﹐成品裝箱完成后由成品管理

發貨員與承運人或司機共同對貨柜進行鉛封。

④每日保安員必須對全廠巡查并記錄，以防突發事件發生。如有突發事件應及時通知相關單位并組織人

員處理。

⑤對所有的新進保安人員要進行電話背景調查并到行政人事部確認。

⑥對供應商進行安全突擊檢查報告并做好記錄。

⑦對公司所有員工進行消防安全知識培訓。

5.8.3、設備科：

5.8.3.1、設備科應組織電工每周對車間、倉庫及其它工作場所的照明裝臵實施定期檢查并做好記錄，保證各操

作工作崗位具有足夠的照明條件。

5.8.3.2、配電箱必須有短路保護裝臵，有明顯警示標志，保持配電箱正常工作，如有維修應保持記錄。

5.8.3.3、電線保持在正常的狀態，不允許有斷裂、拼接或以膠紙修補﹐如開關裝臵破損﹑電線老化必須及時更

換并保存記錄。

5.8.3.4、生產設備和機器須有保護罩﹐設備維修時必須有專用警示標志，需要制訂設備維修計劃并必須保持設

備的維修記錄。

5.8.3.5、高電壓設備或區域應有明顯的警告標示。

5.8.3.6、機修人員應定期檢修車間的生產設備﹐保證無重大安全事故的發生。

5.8.3.7、設備科應定期對各車間設備的維護和保養工作進行監督和檢查。

5.8.3.8、保持所有的記錄并必須在月初5號前把經過自己審核過的所有記錄送行政人事部進行再次審核，以確

保資料的準確性。

5.8.4、各生產車間：

5.8.4.1、各車間根據生產情況必須使用規定的勞保用品如耳塞﹑保護手套、面罩、眼罩和鐵鞋；

5.8.4.2、各車間內的物料擺放須整齊并放在規定的區域并做好標識，確保標識與所擺放的物料相符；

5.8.4.3、車間的區域斑馬線應保證清晰﹐如有模糊不清楚須重新噴漆或用斑馬膠劃線；

5.8.4.4、任何物料的擺放不能堵塞所有的出口和消防器材；

5.8.4.5、生產現場所有的看板、張貼的資料、不得出現非考勤日期；

5.8.4.6、如是反恐驗廠，在裝配車間必須張貼可進入裝配車間人員的名單及對進出裝配車間的人員進行登記；

5.8.4.7、車間各部門要對本部門的員工進行車間級、班組級的安全教育培訓及相關技能并記錄；

5.8.4.8、各車間負責人必須配合行政人事部做好驗廠的員工訪談工作；

5.8.4.9、各車間內須有兩個安全出口﹐出口門處必須有消防安全平面圖和應急燈和安全指示標志。

5.8.4.10、顯眼處張貼緊急意外或救傷電話﹐新進和轉崗人員須進行安全和操作指導﹐合格后給予上崗并做好培

訓記錄。

5.8.4.11、不安全的工作環境應有安全防護設備（如防護欄）；不合格的機器、設備或工具應及時清離作業現場，以避免錯用或誤用，或者使用停用及待修標識。

5.8.4.12、設備或電器的開關應明確標示區分﹐特殊崗位操作必須由有持特殊工種證書的操作員實施。

5.8.4.10、生產用的機器、設備或工具應按設備保養項目定期維護保養﹐并根據驗廠要求做好維護保養記錄。

5.8.4.10、生產部門需提供生產記錄﹐生產記錄不能有不符合顧客、法律法規、行政人事部考勤等相關驗廠標準的內容。

5.8.4.10、生產、檢驗和倉庫現場應有明顯的規范的產品標識、區域標識和檢驗狀態標識；應展示受控狀態的管

理文件、作業文件和檢驗文件；各種質量記錄應規范、詳細和清晰；應做到賬物相符。

5.8.4.10、生產、檢驗和倉庫現場的產品應整齊有序放臵，產品的搬運和操作應符合規范要求，對產品實施有效的防護，杜絕野蠻作業。

5.8.4.10、生產、檢驗和倉庫現場應按規定區域處臵不合格產品，防止與合格產品混淆。

5.8.5、倉庫

5.8.5.1、倉庫中化學物品和危險物品存放處須張貼《材料安全數據表》（MSDS）和警告標語﹐

5.8.5.2、化學液體應有防滲漏的第二容器，必要時應配備相應的消防器材。如需要可以安裝洗眼池。

5.8.5.3、生產現場中化學物品和危險物品的存放量應以一天的使用量為限。

5.8.5.4、倉庫需提供本部門記錄﹐記錄不能有不符合顧客、法律法規或相關驗廠標準的內容。

5.8.5.5、倉庫要每月對本部門員工進行相關的培訓，如：運輸安全、集裝箱封條、貨物/貨柜安全、危險化學品

識別和倉庫收發實務等培訓；并保存記錄；

5.8.5.6、對倉庫的成品管理員、搬運工要進行電話背景調查，并到行政人事部確認。

5.8.5.7、倉庫要定期做好相關表單的整理工作，如：貨柜車及集裝箱清潔衛生記錄、集裝箱七點檢查記錄、空

桶回收清單等；

5.8.5.8、倉庫的報表必須在月初5號前把經過自己審核過的所有記錄送行政人事部進行再次審核，以確保資料的準確性。

5.8.6、品質部

5.8.6.1、按質量管理體系要求對公司產品實現的全過程進行監督、檢查和整改并記錄。

5.8.6.2、按標準化管理體系要求對公司所有的文件資料進行監督、檢查和整改。

5.8.6.3、按計量檢測確認體系要求對公司所有的計量檢測器具進行監督、檢查和校正，不得超過校正期限。

5.8.6.4、品質部需提供品質相關記錄﹐記錄不能有不符合顧客、法律法規或相關驗廠標準的內容。

5.8.6.5、品質部的報表（如：巡檢、成品檢驗、來料檢驗、首件檢測報告、品質異常報告等）必須在月初5號

前把經過自己審核過的所有記錄送行政人事部進行再次審核，以確保資料的準確性。

5.8.6.6、品質驗廠的各類分析報表（周報表、月報表、品質異常分析、客戶投訴處理、品質例會記錄等）都要

符合驗廠的要求；

5.8.7、生管、采購部門

5.8.7.1、做好本部門的表單記錄，確保記錄不能有不符合顧客、法律法規或相關驗廠標準的內容。

5.8.7.2、積極配合行政人事部切實做好員工訪談；

5.8.7.3、采購部門要積極配合行政人事部門要求供應商提供相關的經營許可證、協議、以及相關的資質證明；

5.8.7.4、總之公司其他各部門必須完成所負責的相應工作內容。

5.8.8、其它須備份和必查數據的準備：

5.8.8.1、公司本身提供：

營業執照﹑員工手冊﹑全體員工勞動合同﹑入職檔案﹑工資記錄﹑工時記錄﹑請假記錄、當地政府最低工資文件﹑加班申請﹑社會保險之繳費收據﹑當地社會保險局證明文件﹑消防演習記錄﹑消防驗收合格證﹑物質安全數據表（MSDS）﹑特種作業之操作證（電工證﹑鍋爐工證﹑電梯操作、行車工證﹑焊接工證﹑叉車工證、污水處理員證、急救員培訓合格證）﹑飯堂衛生證﹑食堂員工之健康檢查證、環保部門的檢測或驗收報告、排污許可證、安全主住資格證、水樣氣樣檢測報告、計量器檢測合格證、房產證、土地使用證、環境影響報告表。

5.8.8.2、供應商提供：

化學品經營許可證、道路運輸許可證、危險廢物經營許可證、供應商聲明信、五聯單、空桶回收記錄等；

5.8.9、公司所有各部門/車間必須按本規范要求積極開展各項工作，服從并配合驗廠小組的工作安排，必須以公

司大局為重，堅決杜絕各自為政、推諉扯皮、玩忽職守、不服從安排等不良行為，如有出現不良行為，根據情節輕重，可根據情節輕重進行獎懲5點～50點，嚴重的將被開除。

5.8.10、其它未盡事宜和臨時緊急情況，各相關部門/車間應及時反饋和溝通，應盡最大努力在驗廠審核前解決

完成。

5.8.11、附件：

①《驗廠可出現表單匯總表》

5.8.12、此規范自批準之日起執行。

批準：審核：制定：

第五篇：財務支出審核審批操作規范

財務支出審核審批操作規范

財務支出審核審批操作規范

為了加強本公司財務管理和內部控制，保證財務支出審核審批管理健康、有序的運行，根據國家有關法律、法規和本公司的有關規章制度，制定本規范。

一、財務支出審核、審批崗位分工

1、總經理：行使審批人職能，公司的一切財務支出事項必須經總經理審批后出納人員方可付款。

2、會計主管：行使審核人職能，掌管本公司的財務專用章，根據本公司的規章制度規定，審核生產

經營各環節上報的財務支出事項，經審核無誤后上報總經理審批。

3、助理會計：行使復核人職責，根據本崗位的職責分工，復核本崗位對應環節上報的財務支出事項，經復核無誤后上報主辦會計審核。

4、出納：行使付款人職能，根據簽字手續齊全付款憑證，具體承辦本公司的財務支出事項。

5、業

務部門負責人：行使復核人的職責，根據本崗位的職責分工，復核本崗位對應環節上報的財務支出事項，經復核無誤后上報財務部門審（復）核。

5、業務經辦人：行使經辦人的職責，對于每筆財務支出事務根據本公司財務制度規定的要求取得付

款憑證并簽字確認。

二、財務支出審批權限

1、總經理根據董事會的授權，負責統一管理本公司財務支出的審批事務，總經理外出時，根據工作

需要可以書面或臨時口頭授權指定人員代行審批事務。

2、公司對于對外投資、房屋建筑及機器設備購置、單筆付款金額在10萬元以上等重要的財務支付

業務，實行董事會集體決策和審批。

3、為提高工作效率，本公司分別指定兩名總經理分工負責供應、銷售業務線的財務支出審批事務。

為加強財務控制，兩名分工負責審批事務的總經理本人經手的財務支出報銷事項應實行交叉審批的方式。

4、員工（包括股東）個人因私借款原則上不得辦理，對確有必要并經本公司董事會決議同意的員工

（包括股東）因私借款，按董事會決議辦理。

三、審批及操作規程

1、審批流程

業務經辦人——部門負責人（復核）——會計（復核）——會計主管（審核）——審批人（批準）——出納（付款）

2、操作規程

（1）外購材料物資應根據供貨商出具的發票、收到貨物的入庫單、現款采購的加附《請購單》，賒銷

采購的加附《掛賬結算單》，經有關部門復核、審核，報總經理核準后出納方能付款。具體執行本公司公布的《物資流轉管理制度》相關規定。

（2）預付、暫付性質的付款項目應根據合同或批準文件（指董事會決議），由經辦部門填寫請款單，注明合同文件字號，經有關部門復核、審核，報總經理核準后出納方能付款。

（3）一般性質的費用應根據發票、收據，經有關部門復核、審核，報總經理核準后出納方能付款。

（4）稅款、行政規費的支出可由經辦部門簽字后，直接報經總經理批準付款。

（5）總經理直接支付報銷的費用經交叉審批后直接報銷。

（6）工程承包款、機器設備購置等大額付款項目應根據合同或批準文件（指董事會決議），附發票、工程完工進度確認書，經有關部門審核（必要時經董事會決議委托社會中介機構審計），報總經理核準后出納方能付款。

財務支出審核審批操作規范

（7）出差人員借款，必須首先填好“預借差旅費申請單”，詳細列明出差事由、目的地、出差路線、擬搭乘交通工具、預計出差時間、借款金額等內容，經有關部門審核、總經理批準后方予借支。出差人員回公司應按規定期限報銷旅差費，報銷后借款余額應及時歸還公司；其他借款經辦人員在借款業務完成后在規定期限內必須辦理報銷結算手續。具體執行本公司公布的《差旅費報銷制度》相關規定。

（8）出納支付（包括因公借用）每一筆款項，不論金額大小均需總經理批準簽字。總經理或其授權

人員外出應由出納設法通知，同意后可先付款后補簽。

（9）所有支出憑證由出納嚴格審核其內容與金額是否與實際相符，票據是否合法、合規，收款單位的印章是否合法有效、領款人的簽字是否相符，審核、審批手續是否完備，如有疑問必須先查詢并得到確認后方能支付。

（10）涉及銀行轉賬、銀行承兌匯票背書轉讓支出事務，會計主管在銀行付款憑證上加蓋財務專用

章時必須認真審核，并履行最后付款經辦人的職責。

四、違規處罰

審批人、審核人、付款經辦人未按照本規范辦理財務支出付款事務的，在分清責任的前提下，承擔經濟損失的賠償責任，情節嚴重的予以除名處理。