第一篇：孟州環星國際輪滑中心建設項目可行性研究報告

第一章 總論

1.1項目名稱與承辦單位 1.1.1項目名稱

中國孟州環星國際輪滑中心建設項目 1.1.2項目承辦單位概況

河南協力路橋工程有限公司，成立于2006年2月，位于鄭州市花園北路116號，法人代表：楊義學。該公司現有高級管理人員6名、中層管理人員8名、技術人員15名、工人160名、大型機械20臺、固定資產3500萬元，主要經營道路、橋梁建筑材料，年產值約2000萬元，實現利潤約600萬元。

1.1.3建設地點

孟州市槐樹鄉楊洼村西側 1.1.4可行性研究報告編制單位

編制單位：焦作市工程咨詢公司 資格等級：乙級

證書編號：12020070030發證機關：中華人民共和國國家發展和改革委員會

1.2研究工作的依據、內容及范圍 1.2.1研究依據

⑴關于編制《中國孟州環星國際輪滑中心建設項目可行性研究報告》的委托書； ⑵《河南省“十一五”旅游產業發展規劃》； ⑶《孟州市旅游發展總體規劃》； ⑷體育場設計規范；

⑸《塑膠跑道》GB/T14833-93;⑹有關設計標準與規范；

⑺項目承辦單位提供的有關基礎數據、技術資料等。1.2.2研究內容和范圍

根據國家對可行性研究階段工作范圍和深度的規定，我公司組織有關技術人員對中國孟州環星國際輪滑中心建設條件進行了實地查勘，對項目背景與建設必要性、旅游資源概況、輪滑發展前景、市場分析與會員規模、游客規模預測、建設條件、建設內容與規模、工程技術方案、環境保護、勞動安全衛生及消防、組織機構和定員、項目管理及實施進度計劃、招投標、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行了綜合研究和分析，重點研究和論證了項目一期建設的必要性、建設內容及方案、投資估算、資金籌措和效益評價，為項目決策和建設提供可靠的依據。

1.3項目概述 1.3.1項目的提出

隨著城市化進程的加快，旅游業已逐步成為我國經濟發展的一個新的重要增長點，旅游業收入增長速度一直高于國民經濟總體水平。

大力發展旅游產業是培育優勢產業、加快實現中原崛起的必然要求，河南省委、省政府明確提出要確立旅游業在國民經濟中的支柱產業地位，實現把旅游資源大省發展成為旅游經濟強省的目標。

旅游搭臺，體育唱戲，二者的有機結合，可產生巨大的經濟和社會效益。

剛剛結束的2010年廣州亞運會上輪滑運動成為正式比賽項目，標志著輪滑運動有著更廣闊的發展前景。

為使輪滑運動在北方、在中原能夠發展壯大起來，河南協力路橋工程有限公司經過系統的調研，決定投資建設中國孟州環星國際輪滑中心項目，并結合將于2014年在焦作舉辦的第十二屆河南省運動會的良好契機，積極申請，努力爭取將省運會的輪滑競賽項目設在孟州環星國際輪滑中心。

1.3.2建設內容與規模

本項目建設內容包括賽道、賽場、基礎設施、綜合服務設施、綠化工程、種植、養殖等，其中：

1、賽道、賽場：包括3.33km國際自由輪滑賽道一條，9000m2國際輪滑標準賽場一個（內含輪滑球賽場、極限運動場、花樣輪滑場、1000座看臺和配套設施）；5.5km汽、摩越野賽道；

2、基礎設施：包括道路及附屬工程、環衛工程和公用工程等，其中主要有車行道1.2km，停車場5000m2，星級公廁1座，建筑面積100m2，以及給排水設施、供電設施、安全防護設施、標志牌等；

3、綜合服務設施：包括民俗文化廣場、生態餐廳、小型水庫、溫泉洗浴、兒童游樂園、窯洞賓館、風情別墅、窖藏白酒和紅酒酒莊、白酒博覽館等；

4、綠化工程：主要包括景觀綠化和苗圃綠化等；

5、種植、養殖：包括200畝優質冬棗園、50畝優質核桃園、10畝櫻桃園、100畝雜果園以及50畝動物養殖場，500畝私家狩獵場。

1.3.3項目投資

該項目占地面積約1100畝，分兩期建設。一期為建設占地600畝的國際輪滑中心項目，擬投資9840萬元，建設期三年；

二期為建設占地500畝的私家狩獵場，5.5km汽、摩越野賽道，擬投資3000萬元，建設期二年。

1.3.4資金籌措

本項目一期總投資9840萬元。由項目承辦單位自籌3840萬元，申請銀行貸款6000萬元。

1.4結論及建議 1.4.1結論

中國孟州環星國際輪滑中心項目一期的建設，將打造出一個集輪滑競技、訓練、旅游服務、住宿接待、果園休閑為一體的具有濃郁特色的綜合性體育文化旅游項目。項目建成后將提供完善的道路、停車、體育競賽、訓練組織、休閑度假接待等各項服務功能，為運動員、游客提供更加高效、優質的服務。同時，充分利用項目周邊地形、水系、植被條件，改善區域內的生態與景觀，提升游覽質量；充分利用百畝果園，配套完善農家樂，形成吃、住、行、游、玩、訓練、比賽一條龍的良好的旅游環境，可迅速提高項目的接待能力。

2014年省運會輪滑競賽項目的競賽場地如能設在孟州環星國際輪滑中心，對擴大其知名度和影響力，促進項目的可持續發展意義重大。因此，該項目的建設具有一定的經濟效益和明顯的生態效益和社會效益，項目的建設是可行的。1.4.2建議

建議項目承辦單位要加快前期工作，積極落實建設資金，盡量早日開工，保質保量完成項目建設，發揮其效益。第二章 項目背景及建設必要性

2.1項目提出的背景

旅游業屬于朝陽產業，是由第一、第二、第三產業中諸多行業和部門復合而成的一個綜合性產業群，其產業鏈條長，輻射面廣，關聯帶動性強，無論是從它對GDP的貢獻，還是從它所接納的就業人數來說，都是極為重要的，成為近20年來全球經濟體系中增長最快的領域之一。隨著城市化進程的加快，旅游業已逐步成為我國經濟發展的一個新的重要增長點。目前，我國旅游業在接待能力、外匯收入、旅游設施建設、旅游資源開發和保護、旅游人才培養及旅游交通等方面都取得了巨大的成就，產業規模和經濟總量不斷擴大，旅游業收入增長速度一直高于國民經濟總體水平。進入新世紀以來我國旅游業全面繁榮，已經形成了世界上規模最大的國內旅游市場，并成為亞洲第一大客源輸出國，確立了世界旅游大國的地位。

河南省地處中原，既有深厚的文化底蘊和文化遺產，也有眾多怡人的自然景觀，旅游資源十分豐富。大力發展旅游產業是培育優勢產業、加快實現中原崛起的必然要求，是堅持以人為本，提升人民生活質量的重要途徑，是適應經濟社會發展規律和河南省所處發展階段的必然選擇。近年來，河南省的旅游業發展雖然取得了顯著成績，但與先進省份相比還有較大的差距，旅游產業的整體實力有待于進一步增強。旅游資源開發和保護的總體水平較低等因素制約了河南省旅游業的發展。為此，河南省委、省政府根據河南旅游業的發展現狀、基礎條件和發展環境，在全省旅游產業發展大會上明確提出要確立旅游業在國民經濟中的支柱產業地位，實現把旅游資源大省發展成為旅游經濟強省的目標。

旅游搭臺，體育唱戲，如將二者有機的結合起來，可產生巨大的經濟和社會效益。

輪滑運動健康、時尚、環保、省時、方便、自由、占地小，更可以培養不畏困難、超越自我、吃苦耐勞、增強自信的優點。2010年，廣州亞運會上輪滑運動成為正式比賽項目，標志著輪滑運動有著更廣闊的發展前景，給本來就火爆的輪滑運動再“加上一把火”。輪滑出行既能運動，也是代步工具，更是娛樂身心的過程。它可走可停，可快可慢，隨時可以享受瀟灑自如如飛的感覺，實踐著綠色環保低碳出行的生活方式，享受運動帶來的健康和快樂。

輪滑比賽分為四大項目，分別是花樣輪滑、速滑輪滑、輪滑球和自由式輪滑，亞運比賽項目選入了其中的花樣輪滑和速滑輪滑。目前全國各地，特別是廣東、江蘇、浙江、福建等經濟較發達的南方各省，輪滑運動的發展如火如荼，數以千計的各類輪滑協會先后成立，其會員人數以每年20%的速度迅速遞增。

為使輪滑運動在北方、在中原能夠發展壯大起來，河南協力環星國際體育產業科技發展有限公司經過系統的調研，決定投資建設中國孟州環星國際輪滑中心項目，并結合將于2014年在焦作舉辦的河南省第十二屆運動會的良好契機，積極申請，努力爭取將省運會的輪滑競賽項目設在孟州環星國際輪滑中心。

2.2建設必要性

2.2.1適應我國旅游市場發展的需要

改革開放以來，我國國民經濟迅速發展，人民生活水平和生活質量迅速提高，特別是休假制度的變化，人們休閑時間的增多，對旅游這一可以提高人們精神文化素養行業的需求日益強烈，旅游消費已逐步進入普通百姓家庭，且發展前景看好。

2.2.2是孟州市大力發展第三產業、優化產業結構、促進經濟發展的需要

孟州市具有優秀的歷史文化，分布有大量的人文景觀，為了進一步促進全市經濟社會的發展，開發利用境內的大量優秀歷史文化旅游資源，弘揚中華民族優秀文化，加快經濟建設步伐，孟州市委市政府決定大力發展以旅游業為主的第三產業，進一步優化產業結構，使旅游業盡快成為全市經濟增長的亮點。中國孟州環星國際輪滑中心項目的建設將為孟州市第三產業的發展帶來明顯的示范作用，為孟州市帶來更多的經濟和社會效益，促進全市經濟和社會的全面進步。

2.2.3是推廣普及輪滑運動，提高國人身體素質的需要

作為一個在國際上已經得到全面開展的體育項目,輪滑運動在國內仍屬新興項目，具有著巨大的發展潛力，它以獨特的魅力展現在國人面前。

⑴輪滑的精神魅力

輪滑代表著一種精神，一種天人合一，自由自在，時空任翱翔的精神；輪滑孕育著一種力量，一種突破空氣的阻力，擺脫重力的約束向前沖刺，擊碎虛空的力量；輪滑體現著一種速度，一種與風同行，咆哮狂奔，讓大地震顫的速度。輪滑是自由的，是無所顧忌的，輪滑沒有高低貴賤，沒有階級性，只有速度，力量和難度系數，輪滑是屬于全人類的。⑵輪滑的分類

輪滑項目主要有：雙排花樣輪滑、單排花樣輪滑、速度輪滑（直排）、輪滑球（直排為主）、極限輪滑（街區和U 池）、輪舞、自由輪滑FSK（休閑與野街）、平地花式（速度過樁、花式過樁、平地剎停）、速降、跳高（平地、拋臺）。

在世界各地的參與者中，有熱衷于其中一項的，也有參與其中幾項的。雖說都是輪滑，但不同項目給參與者帶來的感覺不同。

⑶輪滑項目的普及途徑

①將輪滑作為純運動。這包括專業運動員，以及業余參與者中的少數精英，他們有較高的技術水平，并且他們致力于不斷提高技術，或力求突破創新。他們的動力來源于參加各種比賽來證實自己的實力。他們主要參與的運動是單、雙排花樣輪滑，速度輪滑，極限輪滑，輪滑球，以及平地花式（較少）。就算他們最終成不了專業。但他們主觀上將其作為了純競技運動。

②將輪滑視為休閑健身的手段。他們不求過高的技巧，不會投入大把的時間與精力及金錢給輪滑，但他們很有規律，將輪滑作為一種學習工作之余的消遣，只需要不必太高的基礎即可，參與的多是自由輪滑中的休閑輪滑。

③將輪滑視為時尚。作為新興流行事物，輪滑具有強大的吸引力，愛酷的少男少女，當然不會錯過輪滑。參與者多是學生，他們參與的多是平地花式及自由輪滑中的刷街，以及一幫人到輪滑館玩雙排。一些玩FSK的人，其實也是將FSK作為了時尚，也是為了眩。⑷各輪滑項目發展前景

①速度輪滑：是人類追求速度的體現，它永遠都有發展空間，并且是最主要的輪滑競技項目，比賽成績很直觀，不像其它項目有一定的人的主觀因素。

②單、雙排花樣輪滑：項目的藝術性是各輪滑項目中最高的，與花樣滑冰相比，它們除了場地與器材的區別造成了技術動作的些微差別。但它們的優勢在于，場地的局限性要小得多。不管將它們作為純運動而參與的人再少，它們都有較長遠的發展空間。就像芭蕾舞一樣，參與者少，但它不會輕易消失，因為它本身就是與眾不同的高雅，不是讓多數人來參與及掌握的，多數人只需要欣賞就行了，用它們來普及輪滑是不現實的。

③輪滑球：是對抗性強的集體項目，要比三大球的局限性多一些，比如場地。但是只要冰球存在，就有輪滑球的發展空間。只不過用它來普及輪滑不現實。

④極限輪滑：是少數人的運動，不管極限者再宣傳，它都不可能普及，它也是像花樣輪滑一樣，是讓多數人欣賞的，并更多了一分驚嘆。雖不能靠它來普及輪滑，但它會長遠發展，因為多數人是需要這種刺激的，它有足夠的觀眾。

⑤輪舞與平地花式：在國內，這是新興事物，參與者更多是年輕人，將它做為一種時尚來跟風，說它們是運動，更不如說他們是一種廣場文化，是一種娛樂。就目前來說，這兩個項目要說普及也最多是在年輕人中，又因為要想練習它們到相當的水平，要想眩出水平，少不了投入過多的時間、精力與金錢。恐怕在少男少女中普及也是不太可能的，多數練習者最終成為休閑輪滑。

⑥速降與跳高：在國內參與的人不多，也有危險性，但不同于極限，也是人們對速度與高度的兩種追求，它們目前在國內還不是主要的輪滑項目，但今后，會有一定的發展空間。

⑦FSK自由輪滑：FSK野街作為街頭運動要想普及是不可能的。因為真正的野街不但要有技術，還要有反主流思想意識。所以野街者是很孤獨的，是讓別人看了吐舌頭的，甚至自己是孤芳自賞的。

⑧休閑輪滑：不需要太高技術，只要有最基本的基礎，又不是多危險，又不需要投入過多時間與金錢，男女老少都可以。在廣場，在郊外的平坦馬路，在小區內，甚至在房間里，你都能自由的安排你的時間，愛滑多長時間滑多長時間。把它作為代步工具，輪滑去上班。不為了眩，只為了自得其樂，這才是多數人能做到的，才是輪滑普及宣傳的最佳著力點。不同類型的參與者，需要不同層次的基礎，有較高追求的當然要有更好的基礎，對于多數的休閑者，不要太過荷求。我們大家都期盼萬人輪滑的大場面，這萬人中一定是輪滑技術一般的休閑者占多數，而不會是花樣高手、平花高手、或是極限高手FSK野街高手占多數。

第三章 市場分析與游客規模預測

3.1市場分析 3.1.1我國與河南省旅游發展趨勢分析

⑴旅游者的活動模式將發生變化，散客旅游、短線旅游增多，出游次數增多，停留時間減少。各種消費層次的旅游需求尤其是大眾化的旅游消費市場需求將大大增長。旅游者對于參與性的旅游活動將表現出越來越濃厚的興趣。

⑵中、遠程國際旅游漸趨興旺：隨著交通條件的進步特別是航空技術日新月異，單位里程運輸成本在逐年下降，距離在旅游限制因素中的作用日趨減弱，加之閑暇時間增多，中、遠程旅游對越來越多的人來說成為可能。

⑶國內外的旅游目的地增多，目的地之間的競爭日益激烈，游客對服務質量、服務水準的要求提高。

⑷河南旅游產業地位從新的經濟增長點和先導產業向支柱產業加速躍進，大旅游、大產業是未來發展的重要趨勢。

⑸小康社會休閑發展帶來的城市居民和農村居民的巨大休閑、出游需求推動面向本地的休閑產業的發展，并進一步帶動面向外地游客的旅游業的發展。

3.1.2河南省旅游市場需求趨勢分析

⑴省內中短途觀光度假需求持續增長，周邊省份中遠程旅游需求將持續增長。

⑵對遠途觀光客人的旅游吸引潛力巨大，其中文化旅游產品仍然是吸引主體。

⑶面向城市居民周末休閑度假的郊區游憩帶將面臨巨大的需求潛力。

⑷農村居民生活水平提高和生活質量提高背景下的旅游需求將逐步形成。

⑸客源地的發展與變化趨勢：從旅游大市場的角度看，觀光度假產品市場本省和鄰省依舊是河南客源市場的主體，華東、華南和華北潛力巨大。

3.2客源市場分析

本項目可提供的旅游產品類型主要有：輪滑訓練、競賽、觀摩交流、生態餐飲住宿、果品采摘、白酒博覽、度假休閑等。

焦作山水已成為一個品牌，觀光客源市場以省內為主，約占60%，省外市場以河北、山西、山東、北京等地為主。周邊大城市的自駕游，占到省內游客的60％以上。

觀光旅游產品是最突出的，也是其它旅游活動的基礎。僅靠目前的吸引力和知名度，度假休閑是項目的弱項，項目的整體綠化產生良好效果仍需一定的時間周期，坡地果園等雖然提供了一定的基礎條件，但是如果沒有核心觀光的吸引力，單純依靠果園等，吸引力不大。

輪滑運動是本項目最突出的專項旅游產品，高質量的賽場、賽道對大、中、小學生均有著特殊的、極強的吸引力。通過積極的市場化運作，與全國各地的輪滑協會建立起良好的互信關系，將中國孟州環星國際輪滑中心建成全國最大的輪滑訓練、競賽基地，依靠項目本身完善的接待服務能力，使各類輪滑運動愛好者、組織者“來的了、吃的香、住的好、玩的樂、留得住”。根據宏觀旅游發展趨勢和旅游市場需求趨勢分析，結合本項目資源條件，客源市場發展趨勢如下：

⑴周邊省份中遠程觀光旅游需求將持續增長。

⑵省內中短途觀光需求將持續增長，如果項目具備休閑條件，周邊大城市的“觀光+休閑”需求將大幅增長。

⑶本地“觀光+休閑”市場將隨著農村居民生活水平提高和生活質量提高而持續增長。隨著體育文化特別是輪滑運動的推廣發揚，“觀光+體育”市場將逐步擴大到焦作轄區以外。

3.3游客規模預測

旅游區游人容量是在保持景觀穩定性，保障游人有游賞質量和舒適安全，以及合理利用資源的限度內，單位時間、一定規劃單元內所能容納的游人數量。是限制某時、某地游人過量集聚的警戒值。

中國孟州環星國際輪滑中心最主要的旅游活動內容是觀光休閑與輪滑運動，兩部分游客在空間分布上呈現一定的獨立性。觀光休閑的游客以游覽、采摘、餐飲、娛樂為主，廣泛分布于各個區域。輪滑運動有著自身的客源市場和活動場所，主要集中在賽場、賽道等運動空間。

因此，游人容量由兩部分組成，觀光游客計算方法采用面積法，輪滑游客計算方法采用卡口法，兩者之和為游人容量。

本項目的民俗廣場、養殖場、果品種植園、水面、生態餐廳、窯洞賓館、風情別墅、白酒博覽等游覽面積約20萬平方米，計算指標為人/100平方米，則日容量為2000人次/日。輪滑賽場、賽道合理的訓練人數為5人次/分鐘，每天訓練時間按6小時計，則日容量為1800人次/日。

根據以上分析計算，游人日容量3800人次。年游覽天數取300天，則年游人容量114萬人次。

第四章 建設條件

4.1區位及交通條件

孟州市位于河南省的西北部，在焦作市的西南隅。北依巍巍太行，和沁陽市、濟源市毗鄰，東以豬龍河為基本分界與溫縣隔河相望，西與濟源市、洛陽市吉利區并靠接壤，南以黃河為界，同孟津縣、偃師市、鞏義市隔河凝眸眺望。東西最長處33公里，南北最寬處25.75公里，全市總面積541.61平方公里。轄4個街道、6鎮1鄉4個辦事處，273個行政村，人口37萬。

孟州市交通便利，毗鄰黃河小浪底旅游區，洛常路、新孟路、207國道、S309省道穿境而過，洛陽黃河大橋、焦作黃河大橋分布東西兩側，與隴海鐵路和連霍高速公路相連。

本項目所在的孟州市槐樹鄉楊洼村東距市區約10公里，屬于鬧中取靜，擬建的黃河大道西延工程距項目入口僅300余米。公路客運可直達西安、洛陽、鄭州、晉城、新鄉、焦作等地，與鄰近各縣形成了四通八達的交通網絡。優越的交通條件，可為游客的往來提供快捷、便利的服務。

4.2自然條件 4.2.1地形地貌

孟州市是太行山前丘陵向黃河沖積平原過渡地區，地勢西北高，東南低，海拔高度108.5~307.9米，相對高差199.4米。境內西部丘陵、東部平原、南部灘區三大自然區面積基本各占三分之一。其中，西部丘陵區面積約158.6平方公里，東部平原區約206.6平方公里，南部灘區約156.8平方公里。本項目所在地處于西部丘陵區，擬建區域及周邊溝壑縱橫，遍布深40余米，曲曲彎彎的茺溝。4.2.2氣候

孟州市屬暖溫帶大陸性季風型氣候，四季分明。全年平均日照時數2405.9小時，年平均太陽幅射總量122.3千卡/平方厘米，年平均氣溫14.2℃。年平均降雨量598.5毫米，最多年份1014.3毫米，最少年份340.4毫米，無霜期209.8天。

4.2.3地質、土壤與植被

孟州市土壤呈區域性分布，全市共分褐土、潮土兩大類、七個亞類、十四個土屬，四十一個土種。其中，立黃土面積最大，占總面積44%，其次是兩合土，占21.4%，砂土和淤土分別占5.3%和3.0%。全市土壤有機質含量1.66%，速效磷含量14.67PPM、速效鉀含量122PPM，平均PH值7.5。

因氣候和地理優勢，孟州的主要農作物為小麥、玉米、蘋果、花生等，常年農作物播種面積80.5萬畝左右，其中糧食面積63.5萬畝左右，花生、棉花10萬畝，蔬菜5萬畝，中藥材2萬畝。灌溉上東部平原和南部黃河灘區以井灌為主，西部丘陵區有井灌和引沁濟漭灌渠配套灌溉。市內野生動物主要有野兔、刺猬、狐貍、黃鼠狼、松鼠等，野生植物有野生地、地骨皮、大薊、節節草、米蒿、馬齒菜、艾蒿、牽牛花、狗尾草、狗牙根、蒲公英、豬毛菜、柴胡、酸棗等160多種。

4.2.4水文條件

孟州市水資源總量1.9億立方米，人均633立方米，地表水多年平均0.7億立方米，地下水多年平均1.2億立方米，因地質不同，其水位埋深有所差異,嶺區為貧水區，水位埋深25～40米。4.2.5地震

據《河南地震歷史資料》，孟州市歷史上未發現有強震記錄，地震烈度為6度。

4.3建筑材料 4.3.1土方

擬建項目在施工期均需在項目建設地點進行土方開挖，土方開挖量可滿足工程土方回填的需要，無剩余土方需外運。

4.3.2砂、石料

工程所需砂及石料當地市場供應充足，經省、縣級公路運輸至項目建設地點，可以滿足工程需要。

4.3.3四大材料來源及供應

鋼材、木材、水泥、電纜等均可由當地建筑材料市場供應。4.4基礎設施條件 4.4.1供水

本項目水源主要是井水，擬在項目區內鉆挖兩眼深井，其中一眼為1400米深的地下溫泉井，供運動員和客人洗浴。另一眼單井出水量10～15立方米/小時，通過水泵和鋪設的管道將水送到各用水點，供生產、生活和消防使用，基本可以滿足需要。

4.4.2供電

項目建設需引入10KV供電線路，通過變配電設施向各用電點低壓供電，供電線路埋地敷設，可以滿足項目建設運營和改善環境的需要。

4.4.3通訊

通過架設并開通全國直撥程控電話，移動通訊覆蓋整個景區，可滿足項目固定和移動通訊要求。

4.4.4交通運輸

項目周邊現有和擬建道路，可滿足施工期間交通的需要。

第五章

建設內容與規模

5.1工程概況

根據《中國孟州環星國際輪滑中心總體規劃》的指導思想和發展目標，將擬建區域劃分為：輪滑訓練競賽區、游覽觀光區、生態控制區和旅游服務區。本項目即針對所涉及的內容，提出項目的建設內容與規模，按工程類型分為賽道、賽場、基礎設施、綜合服務設施、綠化工程、種植、養殖等。

5.2 總平面布置

項目一期占地360余畝，出入口位于場區南側，自南向北依次布置為：生態停車場、民俗文化廣場、3.3公里輪滑休閑賽道區（含50米泳池、種植一區）、種植二區、綜合服務區（含辦公、窖藏白酒區）、小型停車場、國際標準輪滑賽場、窯洞賓館區、生態餐廳、風情別墅區、種植三區、養殖區等。5座小型水庫散布于項目區北、中、南部。詳見《總平面布置圖》。

5.3 建設內容與規模

本項目工程類型繁多，建設內容復雜，為清晰地表達各項建設內容和工程概況，本報告以列表的形式將各項建設內容與規模表達如下：

第二篇：物流配送中心建設項目可行性研究報告

物流配送中心建設項目可行性研究報告

1、項目概況某集團采取向全資子公司某物流配送公司（以下簡稱某物流公司）增資方式，由其在HF省XC市征地新建物流配送中心，項目總投資8,815.00萬元。

2、項目方案簡述

（1）主要建設內容包括：

①擬征地80畝（折合約53,336m2），新建各類建筑物3棟，總占地面積19,720m2、總建筑面積20,720m2。其中：1層鋼結構倉庫1棟，建筑面積19,070m2；3層磚混結構辦公樓（含生活用房）1棟，占地面積500m2、建筑面積1,500m2；1層磚混結構設備房1棟，建筑面積150m2；

②擬新增各類設備及信息系統25,200臺(套)。其中：保管設備20,008套、裝卸設備100臺、中轉設備5,020臺(套)、運輸設備37臺、監控設備2套和信息系統（含電子設備）33臺(套)；

③同時建設供電、給排水、道路、空調通風、通訊、環保、消防及綠化等配套工程。

（2）項目經營方式由某物流公司總部統一管理，實行連鎖運營。

（3）項目建設期本項目總建設期為18個月。

（4）投資估算經估算，本項目總投資為8,815.00萬元。

其中：序號 項目名稱 投資（萬元）占比（%）

一 工程費用 6,486.1373.581 建筑工程費用 2,162.9124.542 設備及安裝費用 4,323.2249.04

二 工程建設其他費用1,804.3520.471其中土地費用 800.009.08

三 預備費用 374.524.25

四 鋪底流動資金 150.001.70武漢某集團股份有限公司2009年第一次臨時股東大會材料13

五 總投資 8,815.00100.00估算說明：

○1各項工程費用根據HF省建設工程概算定額、材料價格及調差、管理費用及稅金等，并參照近期施工的同類建筑的各項工程單位面積概算指標計算；

○2設備費用：本項目設備費用包括供電、供水、消防、弱電、鍋爐等建筑設備的費用和倉儲物流設備。設備費用按項目單位提供的供應商報價及市場價估算。○3建筑工程費用：

序號 項 目 名 稱 建筑面積（m2）建筑結構 造價（元/ m2）

1商品儲存倉庫 19,070鋼 結構 1,000

2辦公樓及生活用房 1,500 磚混 900

3設備房 150 磚混 500

4小計 20,720

○4土地費用：XC物流配送中心用地面積80畝，10萬元/畝。

○5其它費用本項目其他費用根據XXX號文的通知，按照《HF省建設項目總投資及其他費用定額》的取費標準計取。

○6預備費用按5%計。

○7流動資金：流動資金按照武漢某集團類似配送中心配置流動資金金額進行估算。

（5）資金來源資金來源為某集團向股東配股融資。

（6）項目主要建設指標

序號 項目名稱 單位 數量 備注

一 年商品周轉量 萬件 2,000

二 建設規模1征用土地 畝 80折合約53,336m22新建各類建筑物 m220,7203新增各類設備 臺(套)25,200

三 勞動定員 人 277

四 年周轉商品收入 萬元 3,140

五 營業稅金及附加 萬元 190.98武漢某集團股份有限公司2009年第一次臨時股東大會材料14

六 年運營費用 萬元 2,673.46

七 年運營效益 萬元 275.56

（7）項目評價物流配送中心是作為連接供應商和零售倉儲和超市的現代流通形式。本項目是某集團在XC市布點建設物流配送中心，項目運營不以直接盈利為目的，主要用以滿足地區的物流配送需求，可有效降低成本，提高合理配送能力，實行集約化經營的具體舉措，是提高企業核心競爭力，創造規模效益的有效措施。項目營業收入由物流公司按相應配送中心服務區域的作業量向某倉儲公司統一收取，綜合配送費率為1.57%，XC物流配送中心年配送能力為2,000萬件，項目預計年實現收入3,140萬元，扣除成本、營業稅金及附加后，預計年實現利潤為275.56萬元。

第三篇：工廠化育苗中心建設項目可行性研究報告

工廠化育苗中心建設項目可行性研究報告

1、項目摘要

1.1項目名稱：xx市xx區工廠化育苗中心建設

1.2項目性質：新建

1.3項目類型：生產發展

1.4項目管理單位：xx市農牧局

1.5項目實施單位：xx區農牧局

xx區農業技術推廣服務中心

1.6項目實施范圍：xx區xx鎮xx村。

1.7項目建設內容：新建9連棟雙層充氣膜塑料大棚育苗溫室4座，面積13824（3456×4）平方米，總占地30畝；新建高標準日光溫室200棟，占地400畝；辦公培訓區及生產基礎設施配套等，占地10畝；項目建設總占地440畝。

1.8項目目標：育苗中心年育苗能力達到7392萬株，育苗移栽2.24萬畝，使項目區大中拱棚蔬菜生產提早上市20-30天，產量提高15-20%，總增產蔬菜1344萬公斤，增加純收入1205萬元；日光溫室平均畝產6000公斤，畝產值達到1.44萬元。

1.9項目建設年限：項目建設期為一年（2015年），項目分兩期實施，第一期工程2008年3-7月份完成，8月份投產；二期工程8-9月完成，10月份投產。

1.10項目投資：總投資2709.4萬元，申請財政支持2225.4萬元，占82.1%，地方配套484萬元，占17.9%。其中財政投資第一期工程投資1164.05萬元, 第二期工程投資1061.35萬元；地方配套資金第一期工程配套476萬元, 第二期工程配套8萬元。

1.11項目效益：育苗中心年均育成品苗7392萬株以上，年總收入為1580萬元，可實現直接純收入750萬元。日光溫室投入生產后，若用于設施生產,以畝產6000kg計，總產蔬菜240萬kg，總產值約480萬元；若用于育苗生產，年均育成品苗8000萬株以上，年總收入為1600萬元，年可實現直接純收入600萬元。

2、項目背景及必要性、可行性分析

2.1國家產業政策和行業發展規劃

由于市場需求的拉動，全國蔬菜生產迅猛發展，供求關系發生變化，形成了全國大市場大流通的產銷格局，市場競爭日益加劇。蔬菜生產在數量上，由自給型向外向型轉變；在質量上，由常規蔬菜向精品高檔菜過渡；在市場上，實行綠色、無公害準入制，突出品種特色，打品種差和時間差；在技術上，實行組裝配套節本增效技術和無公害生產技術，提高市場競爭力；在加工上，采用預冷貯藏、保鮮、整理、包裝、脫水處理等措施，減少損失、延長貨架期、提高效益；在產品營銷上，扶持培育各種形式的蔬菜營銷組織、協會、合作社、龍頭企業和營銷販運大戶。由于上述菜產業系列化開發應用，使我國蔬菜產值大幅度上升，成為僅次于糧食的第二大產業，以及出口創匯和農民增收的主要產業。但近幾年出現國家在宏觀政策上強調糧食安全，南方和中東部各地蔬菜面積萎縮，蔬菜價格上揚，我們應充分發揮耕地資源多的優勢，發展耐貯藏、冷涼性、特色、無公害、季節性市場空擋蔬菜。在蔬菜面積上采取人減我增，抓住機遇增收。

十一五以來，xx市xx區政府把蔬菜作為調整農業結構、增加農民收入和帶動第二、三產業、實現農業產業化的重點來抓，依靠政府引導、政策扶持、科技推動和市場帶動，通過建基地、抓示范、促流通，基本實現了鮮菜由季節性生產到周年生產、周年供應的歷史性跨越，促使了蔬菜產業呈現出強勁的發展勢頭。規劃至十一五期末，全區蔬菜種植面積達到15萬畝，其中日光溫室面積2萬畝，大中拱棚6萬畝，露地種植7萬畝。

xx市xx區被國家規劃為高寒山區優質蔬菜生產基地，被自治區列為區域優勢特色冷涼優質蔬菜生產基地。按照自治區蔬菜產業發展意見，以xx區為核心，大力開發冷涼氣候資源發展夏季冷涼露地蔬菜生產。xx區以其海拔高、夏季冷涼，小區域灌溉條件優越，環境無污染等特點，是我區發展夏季無公害、綠色特需綠葉菜、果類菜、食用菌的優勢區域。圍繞當地的氣候特點和區域特色，種植6-9月份我國南方市場需求的特種葉菜（菜花、西蘭花、白菜、甘藍、菜心、芥蘭、生菜等）和根莖類（蘿卜、胡蘿卜、萵筍等）蔬菜，我市必須抓住機遇，發揮優勢，突出特色，實施“夏菜南下”戰略，把該區建成為“西菜東調”生產基地。

2.2項目由來

國家農業部提出“挖掘區域優勢，突出地方特色”，要求推動優勢產業向優勢產區集中。根據自治區蔬菜產業南移發展戰略和自治區黨委、政府《關于推進特色優勢產業促進農業產業化的若干政策意見》、《寧夏農業和農村經濟發展第十一個五年規劃》，為適應市場經濟發展的需要，我區把設施農業作為發展農村經濟、調整種植業結構、引導農民奔小康的支柱產業，建設設施農業基地對農民增收和農村經濟發展具有十分重要的作用。

2.2.1設施農業以發展日光溫室和大中拱棚為主。通過近幾年的發展，目前日光溫室種植面積約7500畝，年總產蔬菜4500萬公斤，總產值約1.35億元，形成清河鎮東紅園區、頭營鎮馬園園區和蔣河園區、三營鎮新三營園區四大具有典型帶動作用的示范園區。其顯著的社會效益和經濟效益激發了全區農民對日光溫室生產的積極性，已成為我區種植業內部結構調整的突破口和農業增產、農民增收的特色產業。大中拱棚建設于2007年開始，至目前已建成1.8萬畝。在種植規模上，由過去零星種植逐漸向集中連片、群體經營過渡；在種植技術上，全面應用節本增效技術和溫室配套技術，使畝產值較以前提高20%以上；在品種結構上，由葉菜類生產發展到果菜類生產，生產的作物種類已由菜蔬類發展到西甜瓜、草莓、食用菌、林果等，為設施農業生產效益的提高奠定了基礎。

2.2.2根據xx區的自然條件，加強發展設施農業是當前和今后農業生產發展的必然選擇之一，具有見效快、收益高、風險小等特點，屬勞動密集型和技術密集型產業，是增加農民收入的有效途徑，對優化產業結構，促進農業經濟持續、穩定、協調發展具有戰略意義。

2.3項目建設的必要性

2.3.1相對延長生產時間，提早上市

xx區無霜期短，春季晚霜結束遲，秋季早霜來臨早，極大地制約著露地蔬菜的生產。建設育苗溫室，通過設施提前育苗，待露地氣溫、地溫等條件適宜時移栽定植，可相對延長蔬菜生產時間，提前采收上市，搶占市場空檔，提高市場占有率。通過2002-2006年試驗，示范西紅柿、辣椒育苗移栽分別較直播田提前上市29天、20天。直播番茄結果層數4-5層，育苗移栽番茄可達到7-8層。番茄增加結果層數2-3層，單株增加產量1-1.5公斤。畝增產量3000-3750公斤，畝增產值1500-2250元；辣椒、甜椒單株增加產量0.5公斤，畝增產量1900公斤，畝增產值950元；西芹比直播價格高2倍以上，畝增產值1500元以上，大白菜提前上市，畝增產值800元。

2.3.2提高間套、復種比例，增加單位面積產量

xx區年平均氣溫6.5-7.5℃，有效積溫2500-3200℃，無霜期135-160天，氣候特點形成一年一作光溫有余，一年兩作光溫條件不足。依托相對冷涼的氣候資源，充分利用育苗移栽技術，可提高間套復種比例，提高單位土地面積產量，增加農民收入。據2003-2005年麥后復種大白菜育苗移栽試驗，畝產量可達5000-6000公斤，畝增加純收入600-800元。

2.3.3推進蔬菜產業升級

在不同的生態區域內，通過新品種的引進、基質育苗、無公害標準化栽培，建立示范點，引領農民自身育苗，推廣小溫室、拱棚育苗改變傳統的蔬菜直播的落后生產方式，從而向著間、套、復種規范種植發展，使蔬菜生產區域的農民向一村一品的種植，形成品種規模優勢、市場優勢，提高蔬菜種植業經濟效益。

2.3.4提高蔬菜品質，增強市場競爭力

目前xx區蔬菜產業化生產格局已經基本形成，發展勢頭強勁，但隨著我國加入wto和大中城市實行農產品市場準入制度，使蔬菜生產面臨日趨激烈的市場競爭，只有通過新品種引進、試驗、示范和推廣，采用基質育苗移栽、無公化標準化栽培管理技術，才能生產出適銷對路的優質產品和優勢產品。育苗移栽標準化栽培技術較直播商品率提高85%，生長整齊，成熟一致，產品規格標準，商品達到市場要求，提高蔬菜產品的市場競爭力。目前我市主要依靠小拱棚和日光溫室一家一戶進行育苗移栽或直播，一是速度慢影響茬口安排，二是種苗質量差，三是效益低。因此建設工廠化育苗中心為27萬畝設施農業提供優質種苗，保障設施農業的順利實施，是擺在我們面前的一項重要任務。

2.4項目建設的可行性2.4.1項目區選址定位準確

項目區距xx市較近，在清水河流域同類地區中典型特征明顯，有相對充足的光、熱、水資源和豐富的耕地，交通便利，與本區蔬菜生產基地聯系較為緊密，完全可以建成同類地區的“經濟隆起”地帶。

2.4.2有一定發展基礎

2002年xx縣蔬菜站從寧夏農業技術推廣總站天緣公司引進無土穴盤育苗技術進行溫室育苗試驗示范，當年在楊郎和彭堡設育苗點共育苗50萬株，定植西芹和甜椒94畝，稀植壟栽西芹試驗獲得成功；2002年深秋，在清河鎮北塬和東紅村設立育苗點，為馬園日光溫室園區提供番茄、黃瓜、甜椒等穴盤苗，保證了120棟溫室的正常生產；2003年在頭營和彭堡鎮設立育苗點，育苗移栽西芹和甜椒2004畝，經濟效益顯著。2006－2007年建設了2棟七連棟育苗溫室，為頭營鎮馬園園區和蔣河園區提供種苗，推動了本區設施蔬菜生產的升級。通過近幾年的試驗、示范和推廣，技術人員不僅全面掌握了溫室育苗技術，而且系統地總結出一套育苗技術規程，為本區蔬菜育苗移栽推廣和標準化生產奠定了堅實的技術基礎。

2.4.3技術服務有保障

xx區農技推廣服務中心現有技術干部43人，其中：高級農藝師11人，農藝師10人，助理農藝師22人，技術力量雄厚，近年先后承擔過頭營馬園蔬菜園區、楊郎蔣河蔬菜園區，清河鎮北塬、東紅“四位一體”生態項目，農業部國家旱作農業綜合項目等大型項目的建設，積累了成功的項目建設和管理經驗。同時，xx區、鄉、村三級農業技術推廣服務體系健全，擁有一支結構合理，經驗豐富的科技隊伍，又與自治區農技推廣總站、寧夏蔬菜產業化協會和蘭州大學干旱生態農業國家重點實驗室多年合作，技術力量能確保大型農業技術推廣項目的順利完成。2.4.4地方黨委、政府重視蔬菜產業發展

近兩年，xx區委把蔬菜種植作為本區支柱產業進行重點培育，并出臺了“xx區關于擴大蔬菜產業基地的意見”，要求各涉農部門和蔬菜種植鄉(鎮)做好組織協調、資金配套方面的工作，為蔬菜產業發展提供了有力的組織保障和資金支持。

3、項目區概況

項目區分核心區和示范區,核心區位于xx市xx區頭營鎮二營村，距銀平公路1公里、xx市區26公里。該區域海拔1550米，年降雨量300-400毫米，年平均氣溫7.4℃，無霜期140-160天，≥10℃以上有效積溫2691.9℃。土質以淺黑壚土為主，土地平坦肥力較好。地下水資源豐富，可開采利用建設滴灌或噴灌設施。項目核心區現有深度140米、每小時流量50立方米的機井4眼，可保證日光溫室生產用水。項目示范區包括頭營鎮的河谷川道區,總耕地面積24.1萬畝，其中水澆地6.8萬畝，種植作物以小麥、玉米、瓜菜、油料為主，以日光溫室為主的設施農業面積2007年達到3000多畝，其中馬園設施農業示范區2000多畝，目前是我市最大的設施農業生產基地，因此該區域具有發展設施農業良好的設施、技術基礎和很好的示范帶動作用。

4、項目建設指導思想、原則和編制依據

4.1指導思想

堅持以“三個代表”重要思想為指導，以科學發展觀為統領，以財政部、自治區財政廳關于改革和完善財政支農專項資金管理的意見為指針，以xx區“135”工作思路為指南，緊緊圍繞農業增效、農民增收這一主題，以切實提高支農資金使用整體效益為目的，以發展現代農業為中心，以發展設施農業、抗旱節水特色種植、生態養殖業、特色經果林、農業服務體系和農村基礎設施建設等為重點，加快整村推進扶貧綜合開發和社會主義新農村建設。

4.2 建設原則

4.2.1堅持整村推進，連片開發的原則。因地制宜，合理配置資源，集中連片開發，整村推進。發展設施農業、抗旱節水特色種植、生態養殖、特色林果產業，實現“一村一品”的發展模式，創建“品牌”，提高農業綜合生產能力，增加農民收入，改善群眾物質文化生活。堅持以人為本，著力解決農民生產、生活中最迫切的實際問題，切實讓農民得到實惠。提升自我發展能力。

4.2.2堅持經濟效益優先的原則。集中財力，優先支持優勢特色明顯的設施蔬菜及露地蔬菜、抗旱節水種植、生態養殖、優勢林果等資金、技術、勞動力投入密集、產出效益高的產業。使其充分發揮在加快整村推進和新農村建設中的作用。

4.2.3項目資金整合的原則。圍繞整村推進扶貧開發和新農村建設這一主題，按照科學發展觀的要求，因地制宜，統籌規劃，連片開發，集中項目，整合優化項目資金，集中財力辦大事思路。集成創新，發展現代農業，以設施農業、抗旱節水特色種植、設施養殖業、設施園藝、農業服務體系和農村基礎設施建設等為重點，展示新成果、新技術、新品種，做給農民看、幫助農民干，帶著農民賺，達到解決農民“最后一公里”的問題。通過科技引領，培育縣域農業經濟和農民增收的主導產業、優勢產業，從而推動整村推進扶貧開發，確保社會主義新農村建設取得實效。

4.2.4統籌規劃，優化投資結構的原則。按照全區“十一五”農業發展規劃以及設施農業、旱作節水農業發展規劃，整合各類支農資金，優化投資結構，發展具有區位優勢的特色產業。使有限的資金發揮最大的效益，讓農民群眾真正得到實惠。

4.2.5因地制宜，做強做大產業的原則。根據我區的實際情況，集中資金投入，集中建設、連片開發，打造設施農業、旱作節水特色種植、生態養殖、特色林果產品的品牌。通過龍頭企業帶動，不斷提升農業產業經營水平，做強做大優勢特色產業，促進農民持續增收。

4.2.6突出重點，提升效益的原則。充分發揮資源優勢，區位優勢，重點發展設施蔬菜及冷涼蔬菜、特色種，植，使規模優勢轉化為品種規模優勢，帶動其他相關產業的發展，增強設施農業在縣域經濟中的主導地位。

4.2.7堅持部門協作，優勢互補的原則。按照資金來源，各部門和鄉鎮在區支農資金整合協調領導小組統一指揮協調下，發揮各自優勢，密切配合，按照項目規劃，強化項目實施的技術指導和質量監督，保證項目實施進度和質量。

4.3 編制依據

4.3.1自治區黨委、政府《關于推進特色優勢產業促進農業產業化的若干政策意見》

4.3.2自治區黨委、政府《寧夏農業和農村經濟發展第十一個五年規劃》

4.3.3自治區農牧廳《寧夏中部干旱帶及南部山區設施農業發展建設規劃》

4.3.4《xx市設施農業技術規范》

4.3.5《xx區農牧業發展“十一五”規劃》

4.3.6《xx區2007－2010設施農業發展建設規劃》

5、項目產品需求預測與銷售分析

5.1 產品需求分析

5.1.1xx區的自然條件適合夏季反季節露地蔬菜生產，7-9月份是我國華北、華中及東南沿海地區蔬菜生產的淡季，市場大量需求甘藍、菜花、白菜、蘿卜、西芹等蔬菜，而相喜涼蔬菜能夠夏季正常生產，茄果蔬菜能夠越夏生產。充分利用氣候資源優勢，形成夏季反季節露地蔬菜基地，再運用設施農業技術，適期播種、育苗移栽，可以錯開上市，7、8、9、10四個月的蔬菜可源源不斷的補給華北、華南等地，可穩定提高經濟效益。目前xx區夏季瓜果菜面積達到6萬畝左右，年總產量1億多公斤，部分瓜果菜如南瓜、西芹、夏季大白菜、胡蘿卜、番茄、辣椒等外銷河南、陜西、青海、四川、廣州等省市，市場前景看好。預計上述市場年需求量在5億公斤以上，而本地可供應量最大才能達到1億公斤，市場空間巨大。

日光溫室生產以滿足本區居民消費為目的，現以xx區人均日消費鮮菜按0.5公斤計算，日消費量約20萬公斤，冬春需求量3600萬公斤，按目前xx區日光溫室生產能力計算，冬春茬蔬菜生產量約4500萬公斤，其他4縣平均每年在本區調運冬春蔬菜約3000萬公斤，缺口3900萬公斤，現在人們的生活水平普遍提高，缺口更大。

5.1.2育苗生產以xx區現有發展水平衡量，有日光溫室7500畝，大中拱棚1.8萬畝，每畝育苗移栽按3000－3300株計算，需成品蔬菜苗木7650－8420萬株，而目前的育苗移栽能力還不到1000畝；按照xx區設施農業規劃，至2010年日光溫室要達到4萬畝（2萬座），大中拱棚6萬畝，均按育苗移栽計，需成品苗2.4－2.6億株。不管是目前還是將來，果蔬育苗將是發展設施農業的一項十分緊迫的任務。

5.1.3標準化生產是蔬菜產業發展必然趨勢。我國加入世貿組織后，給我們帶來機遇的同時，面臨新的挑戰 面對國內外市場對蔬菜無公害化嚴格要求，無公害化將成為蔬菜準入市場的首要條件。xx區是傳統的農業區，絕大部分地區不存在“三廢”污染，加之經濟條件的限制，施用化肥、農藥的水平較低，完全適合從事有機、綠色及無公害蔬菜的生產。育苗移栽技術是標準化生產的一個重要環節，根據區內外市場需求，篩選出具有一定區域優勢，適合當地生產條件、市場前景看好的果蔬菜品種，組織無公害化生產，盡快培育出自己的品牌，提高國內市場的占有率，可進一步促進農業結構調整，達到農民增收的目的，實現農業可持續發展。

5.2產品銷售方案、營銷策略

一是與發展設施農業的企業、合作組織和農民簽訂果蔬定購合同，實行訂單生產；二是加快蔬菜保鮮庫建設，力爭在8月份建成并投產使用，延伸銷售鏈；三是組織民營銷售隊伍，建立營銷網絡；鼓勵科技人員與外商聯合建設標準化蔬菜基地，產地與銷地相結合，拓寬營銷市場。

5.3市場風險預測

該項目技術推廣，其主要目的是通過育苗移栽技術改變農民多年來蔬菜直播的落后生產方式，大力推廣設施農業，通過育苗移栽技術，提高土地的利用率、提早上市，相對延長生產和上市銷售時間，提高產量和商品率，提高市場競爭能力，防御市場風險。主攻西芹、大白菜、甘蘭等葉菜和西葫蘆、辣椒、西紅柿等果菜作物，變品種優勢為市場優勢，增加農民收入。2008年xx區僅大中拱棚的建設面積2.7萬畝，育苗移栽面積為建設面積的75%，具有可行性，而且育苗移栽為多數農民所認識，發展具有廣闊的前景，沒有市場風險。

6、項目建設地點、時間、內容及目標

6.1建設地點

xx市工廠化育苗中心擬建在xx區頭營鎮二營村，距銀平公路2公里、xx市區26公里，總面積440畝，水電路三通，交通運輸條件好，通訊方便，水源充足，氣候條件也適宜蔬菜、瓜果、花卉生產。

6.2建設內容

按照突出特色、發揮優勢的原則，因地制宜選址，建設集繁苗區、新品種選育和新技術試驗示范生產展示區，占地430畝；辦公培訓區，占地10畝等為一體的種苗繁育示范基地，總占地面積440畝。

6.2.1土建工程

新建9連棟雙層充氣膜塑料育苗溫室4組，面積13824（3456 m2 /組×4組）m2，占地30畝，墻基礎及矮墻建造1040m3、柱墩及預埋件316m3、室內地坪鋪設789m3；新建高標準日光溫室200棟，占地400畝。

6.2.2田間工程

平整土地400畝,改良土地200畝；架設高壓線路3km，低壓線路3km；硬化道路3km。

6.2.3配套基礎設施培訓及信息中心、生產管理、辦公用房、食堂及農殘檢測用房970m2、庫房100m2、鍋爐房100m2、新建圍墻500m。電動伸縮大門1套，廣告宣傳牌1套，電子顯示系統一套。鋪設暖氣管道1000m，地下供水管道800m，新建深水井1眼并配套地下管道2.5km。

6.2.4配套設施

配套育苗溫室通風、遮陽、噴灌等機械化控制系統；生產日光溫室節水灌溉、卷簾機、熱風爐、棉苫等設施。

6.2.5儀器設備及育苗材料

購置氣候數據自動化觀測設備4臺；移動式噴灌機8臺；移動育苗床3456m2；熱風爐60臺；種苗運輸車2輛；增壓蓄水池1座100m3，抽水泵4臺；地溫儀、溫度儀、干濕度測量儀各16臺；計算機2臺；穴盤10萬盤；基質960m3，其中蛭石560m3，草炭400m3。

6.2.6新品種引進及試驗示范

引進蔬菜、花卉、果樹、苗木等新品種20個，試驗、示范面積200畝。

6.3技術路線

按照突出種苗繁育、帶動產業發展的思路，本著因地制宜、以點帶面、梯次推進的原則，大力發展瓜菜種苗、花卉種苗繁育和果樹苗木繁育，推動蔬菜、瓜果、花卉等特色優勢產業提質升級。采用以下技術路線：

瓜菜種苗繁育：育苗設施選擇→確定品種→種子精選與處理→營養缽或苗盤無土育苗→小氣候控制與水肥管理→成苗→適期移栽。

6.4建設年限和進度

2008年。該項目分兩期實施，第一期工程完成9連棟雙層充氣膜塑料育苗溫室2組、高標準日光溫室100棟及配套設施建設。具體進度為：3-4月份完成工程設計和工程招標，5月份完成整地，6-7月份完成工程建設，8月份投入生產；二期工程完成2組9連棟雙層充氣膜塑料育苗溫室、100棟高標準日光溫室的建設，具體進度為：8-9月份完成工程建設，10月份投入生產。

6.5項目建設目標

6.4.1總體建設目標

通過項目建設和實施，達到“一個完善”、“一個滿足”、“兩個提高”、“一個推動”和“一個帶動”的目標。一個完善：即完善立足本市、面向周邊地區的瓜果、蔬菜、花卉等特色優勢產業的現代化種苗繁育體系；一個滿足：即年培育瓜菜種苗7392萬株，基本滿足項目區及周邊對瓜菜種苗的需求；兩個提高：即提高種苗生產的準備水平和科技含量；一個推動：即推動種苗生產提質升級。一個帶動：即切實帶動農民增收。

6.4.2工廠化育苗中心建設目標6.4.2.1建設9連棟雙層充氣膜塑料育苗溫室4組，占地面積為30畝,年育苗能力達到7392萬株，提供以xx區頭營鎮為主，輻射周邊區域約2.5萬畝設施農業生產所需的優質種苗，使設施蔬菜生產提早上市20-30天。

6.4.2.2開展新品種試驗、示范和推廣，篩選出10-20個抗逆性適應性強、市場前景看好的蔬菜、花卉、果樹等優良新品種，作為主栽換代品種，以解決我市設施農業生產中作物種類及品種缺乏和雜亂問題。

6.4.2.3進一步提高設施生產作物產量和品質，其中蔬菜產量提高15-20%。

7、項目投資估算及資金籌措

7.1估算依據

本項目投資估算主要依據2001年水利部《水土保持生態建設工程概(估)算編制規定》、國家有關水土保持工程的規程、規范、相關標準進行編制。投資估算中工程措施、林草措施、封育治理措施單價主要依據2001年水利部《水土保持生態建設工程概算定額》進行計算，并按照國家計委、水利部等部門《關于農業項目可行性研究報告投資估算編制辦法》，寧夏區計委、農牧廳、林業廳等行政管理部門關于退耕還林還草建設、基本農田建設的有關補糧、補款和投資定額、政策規定標準、技術規范的規定，寧夏區計委、水利廳關于小型飲水工程，基本農田建設補助定額標準和技術規范等規定進行估算。

7.2投資估算及資金籌措

項目總投資2709.4萬元，其中申請財政支持2225.4萬元，占項目總投資的82.1%，地方配套484萬元，占項目總投資的17.9%。

7.3支持環節

財政支持資金主要用于9連棟雙層充氣膜塑料育苗溫室4組、高標準日光溫室200棟建設及其配套設施、儀器設備購置等，其中第一期工程投資1164.05萬元, 第二期工程投資1061.35萬元；地方配套資金主要用于辦公用房、庫房等配套基礎設施建設、試驗示范費用，其中第一期工程配套476萬元, 第二期工程配套8萬元。詳細預算表。

8、效益分析

8.1經濟效益

育苗中心年均育成品苗7392萬株以上（按年育成2次，每次可育苗924萬株/組*4組），年總收入為1580萬元，扣除年折舊費230萬元、各項生產投入和人工費用600萬元，年可實現直接純收入750萬元，投資回收期為2.5年。

200棟高標準日光溫室投入生產后，若用于設施生產,每畝較直播畝產3000kg提高25%計，可增產750kg，畝產值達到7500元，除去各種投入2500元,畝純收入5000元（按現價2.0元/kg計），投資回收期為4年；

若用于育苗生產，年均育成品苗8000萬株以上（按年育成2次，每次可育苗20萬株/棟*200棟），年總收入為1600萬元，扣除年折舊費100萬元、各項生產投入和人工費用900萬元，年可實現直接純收入600萬元，投資回收期為2年。

項目建成后育苗中心和日光溫室如全部投入用于育苗生產，可向全市設施農業生產各提供2萬畝，共計4萬畝以上的優質種苗，畝較直播種植畝產3000kg提高20%計，可增產600kg，年新增產量2400萬kg，新增產值4800萬元（按現價2.0元/kg計）。

8.2社會效益

一是通過育苗移栽，可提高蔬菜間套復種比例，有效的利用自然資源，達到單位面積增產；二是通過技術引領，帶動農戶自身發展，推動設施種植，推動xx市無公害蔬菜標準化生產，提高蔬菜產量、品質；三是為我市設施農業生產提供種苗保障作用，使全市的蔬菜、瓜果、花卉等特色優勢產業的優良品種和優質種苗供應能力明顯增強，從而提高優勢特色產業良種化、優質化和商品化率，增強產品市場競爭力，擴大外銷，增加農民收入。四是通過項目實施，培育項目區農民的良種意識、市場意識和無公害化生產觀念，增強項目區農民科技文化水平和綜合素質，實現本區域經濟、社會協調快速發展，輻射帶動全市農村經濟的發展。

8.3生態效益

通過該項目的實施，一方面減少了農民種菜過程中的勞動強度，節省了水資源；二是間、套、復種蔬菜可有效減少水澆地裸露面積，充分利用了光、熱資源；三是育苗技術示范推廣，可實現標準化栽培，減少農藥、化肥的使用量，改善農田生態環境；四是使優勢特色產業種植面積進一步擴大，增強土壤保水保土能力，減少農田揚沙起塵，改善生態景觀、美化環境無疑是具有重要作用，從而實現貧困地區人與環境的和諧發展。

9、項目運行管理及保障措施

項目實行“政府引導、財政牽頭、資金整合、科學規劃、標準施工、部門實施”的管理運行機制。

9.1項目組織機構

成立項目領導小組。由主管農業工作的政府副市長任組長，xx區政府區長、xx市財政局和農牧局局長任副組長，成員單位由xx市農牧局、xx區農牧局、xx市農技中心、xx區農技中心組成。領導小組下設辦公室，辦公室設在市農牧局，農牧局為綜合協調管理單位，局長兼任辦公室主任。辦公室負責項目建設的日常和具體工作，并負責制定實施方案，進行具體建設項目的綜合協調，配套資金的落實，執行項目檢查，階段評估，監督資金使用，指導項目的運行管理和經營決策。

成立專家技術組。聘請區內外各類技術專家，組成專家技術組，實行首席專家負責制，對項目總體建設進行技術指導和技術服務，研究解決項目建設遇到的技術難題，開發和推廣各種先進技術，并對各分項目建設的技術人員進行技術培訓，確保項目的先進性與示范性。

成立項目實施小組。由市農牧局牽頭，抽調市農技中心和xx區農技中心等單位業務能力強、工作踏實、責任心強的技術干部組成項目實施小組，負責項目實施。

9.2項目建設管理措施

9.2.1建立項目目標管理責任制，項目建設實施成效要作為相關領導干部考核的重要指標之一；堅持項目建設法人制、工程建設監理制、招投標管理制和工程建設合同制，明確責、權、利；建立專家咨詢評審制，重大技術問題聽取專家意見，開展調查研究后決策。

9.2.2建立健全財務制度 建設資金實行專帳管理，專款專用，嚴格執行有關資金使用審撥、審批、審核制度，認真接受國家及其委托監督稽查部門的監督審計，確保資金使用安全合理。

9.2.3認真做好竣工驗收工作 做好建設資金收支及檔案工作，自覺接受上級部門領導專家組的竣工驗收。

9.3創新運行機制

堅持政府引導扶持，企業化運作，科技支撐的原則，大力創新運行機制和經營模式，確保項目建設出效益、出機制、出成果、出人才。一是充分利用各種科技資源，同區內外的科研院所、大專院校緊密結合，加強協作，以項目為依托，采取合同制形式，形成優勢互補的項目技術隊伍。指導、解決項目實施過程中的全局性技術難題，加強新品種、新技術的開發研究，在新品種培育、良種繁育、示范園區建設、新技術的示范和推廣上加大力度。注重傳統技術與先進技術、實用技術與現代技術的組裝配套，積極探索高、新、尖技術的應用推廣。二是項目建成后，要按照龍頭企業連基地，基地帶農戶的思路，實行企業化運作，產業化經營，走生產、銷售一體化之路。積極引進國內、國際現代化種苗公司，創辦農民經濟合作組織或產業協會，把分散經營農戶在自愿的基礎上組織起來，在產、供、銷和技術服務方面推進社會化服務、專業化生產、規模化布局，大力開拓銷售渠道，建立銷售網絡和連鎖銷售方式。探索產權制度變革，積極鼓勵科技人員和企業老板及各種能人承包、租賃和有償使用運行管護，使工程建設發揮持久的效能，使國家投資和國有資產保值增值。

9.4科技保障

一是技術支撐。以本市技術力量為主，整合各部門、各專業的技術力量，抽調各單位的技術骨干，組成強有力的技術支撐體系。對研究、示范推廣的新成果和先進技術實行首席專家負責制。組織基層技術人員參與項目建設。以優惠政策和激勵機制，鼓勵農業技術人員到項目建設第一線，開展技術承包、培訓、咨詢和服務工作，為項目實施獻計獻策。

二是開展技術培訓。以育苗中心為平臺和窗口，積極發揮其科技示范培訓功能，積極開展對外科技合作與交流，采取請進來、走出去的方式，大力培訓技術干部、農民，提高素質和技能，加強技術指導，提高農業科技支撐能力。

三是建立質量標準和質量安全管理體系。依照《中華人民共和國農產品質量安全法》，制定無公害和綠色

種苗生產技術標準和質量、包裝、運銷標準，實行標準化無公害生產，依據國家和自治區相關標準加大監督管理，實現設施種苗生產、運銷的標準化、規范化。

10、結論與建議

該項目立項依據充分，技術路線科學，目標明確，完全符合國家發展農業生產政策和區域經濟特色，組織管理機構健全，實施措施有力，項目實施有基礎、有原料，產品有市場，經濟效益及社會效益明顯。項目實施后能帶動地方經濟的發展和農民收入的增加，所以，實施該項目是可行必要的。

根據xx區的自然條件，加快發展設施農業是當前和今后農業生產發展的必然選擇之一，而育苗是解決設施農業發展的“瓶頸”，是當前農業增產和農民增收的一個重要中間環節，其發展符合國家農業經濟發展政策，在促進農業增產和農民增收的同時，對于優化產業結構，推動農業經濟持續、穩定、協調發展具有戰略意義。

第四篇：市社會福利中心建設項目可行性研究報告

**市社會福利中心建設項目

可行性研究報告

一、項目建設的必要性和政策依據

隨著我市經濟和社會的快速發展，社會福利服務方面的工作已顯得尤為突出，而我市在這一方面的基礎設施建設明顯滯后。

1、從我市社會福利設施的現狀看：目前，我市城區范圍正在向周邊擴展，常住人口正在不斷增多，進一步增強城區服務功能，更好地為廣大市民服務顯得尤為重要。我市城區的社會福利設施雖有社區家政服務、社區衛生服務所、老人寄養、老年人活動場所等，但都是民辦或私營方式，其規模、層次亟待提高，與我市經濟和社會發展水平不相適應。近幾年，市人大代表、政協委員就提高我市社會福利整體水平都有提案。因此，建設市級社會福利中心，對加快全市社會福利社會化意義十分重大。

2、從國家、省和滁州市有關部門的具體要求看：

（1）國務院辦公廳轉發民政部等部門《關于加快實現社會福利化的意見》（國辦發[2000]19號）“到2005年，基本建成以政府舉辦的社會福利機構為示范、其他多種所有制形式的社會福利機構為骨干、社區福利服務為依托、居家供養為基礎的社會福利服務網絡。”“各級政府應根據經濟和社會發展的需要，逐年增加對社會福利事業的投入，重點用在一些基礎性、示范性社會福利機構的建設上。”

（2）省民政廳《關于加快實現社會福利化的意見》（民福字[2001]107號）“各地應將社會福利機構及床位數作為社會發展的指導性指標納入當地國民經濟和社會發展計劃，在計劃投資中統籌安排社會福利設施建設項目。”

基于上述情況，新建社會福利中心勢在必行，十分必要。

二、建設規模

（一）中心計劃占地15—20畝，計劃建筑面積8000平方米，資金總投入1000萬元。

（二）中心由兩部分設施組成1、綜合服務設施。計劃建筑面積5000—6000平方米，該設施集服務、管理、培訓、指導為一體，為各種民政對象開展服務，不僅是老人、殘疾人活動中心，也是軍地兩用人才培訓中心、社區服務指導中心、便民利民服務中心。

2、單一功能服務設施。計劃建筑面積2000—3000平方米，該設施分別為老人收養、寄養、棄嬰、傷殘兒童及孤兒、聾兒語言訓練、殘疾人肢體、心理康復等服務場所。

（三）中心擬分二期建成。

第一期工程：綜合樓（培訓中心兼辦公樓）5000—6000平方米。計劃2006年下半年動工，2007年上半年竣工。

第二期工程：服務樓（收養及康復）2000—3000平方米。計劃2007年下半年動工，2008年底竣工。

三、資金來源

本中心計劃總投資1000萬元，3年內完成投資。

1、往年福利彩票公益金累存200萬元。

2、今后3年內可募集彩票公益金300萬元。

3、向省、滁州市爭取資金300萬元。

4、民政局自身籌集（含福利企業調節基金、公墓收入、市財政扶持）200萬元。

四、項目社會效益預測

該中心建成后，形成綜合管理、行政執法、福利服務等多功能于一體的格局，將直接給全市的經濟發展、社會穩定、福利事業發展帶來廣泛的社會效益。隨著城區范圍的擴大，各種社會保障、社會福利服務的需求還將逐年增加。比如開展婚姻

登記管理、紅白喜事一條龍服務、民政法律咨詢服務、文化娛樂服務、健康康復服務等，都必將適應城區市民日益增長的物質和文化生活的需求。民政局也將從管理、服務中擴大收益，增強民政事業可持續發展的實力。同時該項目建成后，可以開辟和增加服務內容，進一步增強和改善為民政對象服務的需要，也可以大大改善民政部門的工作環境和服務手段，提高服務質量，加快社會保障和社會福利事業的發展，為建設開放、文明、富裕的新天長作出積極的貢獻。

五、可行性分析

1、地方政府部門十分支持。加快社會福利事業的發展，是服務經濟、促進社會穩定的重要方面，是維護人民群眾生存權益和生活權益，改善和提高人民群眾生活質量的有效保障。市政府對該項目建設非常重視，專門召開市長常務會議進行研究，批準了民政局《關于建設天長市社會福利中心項目的請示》。市計委、建設局、規劃局、國土局、財政局、供電局等單位也都給予積極配合與大力支持，為中心的項目立項、征地、劃界、拆遷等做了大量的工作，真正體現社會事業社會辦的氛圍。

2、建設基金基本落實。該項目建設資金主要使用歷年累存的福利彩票公益金，和民政局自身籌集資金。請求省廳給予一定的資金支持，以便項目順利開工，早日投入使用。

3、必將推進全市社會福利事業健康發展。興建社會福利中心是服務社會、為民辦實事的一項地方工程，該項目的建成，必將為全市社會保障體系的健全和完善，推進民政福利、公益事業發展產生積極影響；同時也是縮短我市與全省各縣（市）在民政福利基礎設施條件方面差距的需要。

二OO六年三月二十日

第五篇：早教研發中心建設項目可行性研究報告

早教研發中心建設項目可行性研究報告

第一章 總論.一、項目名稱及建設地點

項目名稱：****股份有限公司研發中心建設項目

建設地點：四川省成都市****

二、建設單位、注冊地址及法定代表人

三、項目負責人及聯系人

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四、項目內容概述

本項目計劃總投資***萬元，成立成都研發中心和澄海研發中心。

成都研發中心采用租賃辦公樓方式成立，總面積2300平方米，總投資***萬元，其中，裝修費用***萬元，設備投入***萬元，鋪底流動資金***萬元，漲價預備費***萬元。屆時公司將擁有自己的錄音室和數字多媒體中心。

澄海研發中心采用新建辦公樓方式成立，占用土地面積1.3畝，總建筑面積***平方米，總投資***萬元，其中，土地購置費用***萬元，工程建設費用及裝修費用***萬元，其他工程費用(規劃設計費)***萬元，設備投入***萬元，鋪底流動資金***萬元，預備費***萬元。屆時將建成包裝工程實驗室、工業設計實驗室和測試技術實驗室。

本次研發中心建設項目的實施，將大力提升公司產品科技創新水平，從根本上提升公司產品的核心競爭力，為公司未來市場開拓打下堅實的技術基礎。

五、編制依據.第二章 項目相關背景、項目必要性和可行性.前瞻產業研究院 | http://f.qianzhan.com/

一、公司概述.(一)公司基本情況概述.(二)公司所獲榮譽.(三)公司財務狀況.二、項目相關背景.(一)國家相關政策促進、鼓勵、規范行業發展.隨著科技進步日新月異，知識越發成為提高綜合國力和國際競爭力的決定性因素，人力資源越來越成為推動經濟社會發展的戰略性資源，科技、教育、人才競爭在綜合國力競爭中的重要性日益凸顯。早教是終身學習的開端，是國民教育體系的重要組成部分。因此，國家連續出臺了相關政策扶持、規范本行業發展。

我國早教行業在近30年的發展歷程中有三次標志性的事件：1981年10月，教育部頒發了《幼兒園教育指導綱要(試行草案)》(下簡稱“《綱要》”);1989年6月，原國家教委頒發了《幼兒園工作規程(試行)》(下簡稱“《規程》”);“十五”期間，我國國民經濟發展“十五計劃”中首次提出“要重視兒童早教事業”;2001年9月，教育部頒發實施《幼兒園教育指導綱要(試行)》(下簡稱“新《綱要》”)，3

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同年，北京市頒了全國首部《學前教育條例》，將北京人受教育的法定年齡，從三歲提前到零歲。

(二)中國早期教育行業剛剛起步，發展潛力巨大

中國早教行業起步于上世紀90年代末，以諸如金寶貝、東方愛嬰等第一批國際知名早教機構進入中國市場為重要標志，行業整體仍處于起步階段，各層面監管體制仍在不斷完善。目前，行業產業化程度及市場集中度低，還未出現具備跨地域、多產品及服務類型發展實力壟斷性企業，各類早教企業都具備成長空間，產業鏈延展程度處于初級階段，具備巨大開發空間。

……

三、項目目的和必要性分析.(一)早教用品多樣化、多功能化對企業研發水平提出更高要求.(二)公司快速發展，需要相應研發水平支撐.(三)研發人員結構仍待完善，部分研發方向人力資源不充足.……

四、項目實施的可行性分析.前瞻產業研究院 | http://f.qianzhan.com/

(一)公司現有研發實力為本項目順利實施打下基礎.(二)公司的研發項目制度為項目順利實施提供保障.……

第三章 項目的研發方向及內容分析.一、早教平板電腦類產品的開發.二、早教電腦產品開發及升級.三、點讀筆類產品開發及升級.……

第四章 項目建設方案.一、項目建設地區選擇.二、建設選址.三、項目配套.四、項目建設內容與目標.5

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五、項目實施進度安排.……

第六章 項目募集資金數額及使用計劃.第七章 項目未來三年的發展目標.第八章 建設項目風險分析及控制措施.第九章 可行性研究結論與建議.（注：由于涉及保密協議，保護客戶隱私，項目核心內容不予展示，盡請諒解。如有服務需求，請致電400-068-7188，我們將竭誠為您服務.）

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