第一篇：ERP系統(tǒng)驗(yàn)收測(cè)試流程、方法原則及內(nèi)容

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ERP系統(tǒng)驗(yàn)收測(cè)試流程、方法原則及內(nèi)容

引言

軟件測(cè)試是為了發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤而執(zhí)行程序的過(guò)程。它不僅是軟件開發(fā)階段的有機(jī)組成部分，而且在整個(gè)軟件工程(即軟件定義、設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程)中占據(jù)相當(dāng) 大的比重。軟件測(cè)試是軟件質(zhì)量保證的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，直接影響著軟件的質(zhì)量評(píng)估。軟件測(cè)試不僅要講究策略，更要講究時(shí)效性。驗(yàn)收測(cè)試作為軟件測(cè)試過(guò)程的最后一個(gè) 環(huán)節(jié)，對(duì)軟件質(zhì)量、軟件的可交付性和軟件項(xiàng)目的實(shí)施周期起到“一錘定音”的作用。

1、ERP驗(yàn)收測(cè)試的現(xiàn)狀

驗(yàn)收測(cè)試是一種有效性測(cè)試或合格性測(cè)試。它是以用戶為主，軟件開發(fā)人員、實(shí)施人員和質(zhì)量保證人員共同參與的測(cè)試。ERP(企業(yè)資源規(guī)劃)作為提 高企業(yè)管理創(chuàng)新能力的有力工具，其定義、設(shè)計(jì)、開發(fā)、實(shí)施和應(yīng)用的過(guò)程遵循一定的規(guī)律。這些規(guī)律表現(xiàn)在軟件過(guò)程控制、質(zhì)量保證和軟件測(cè)試等方面。驗(yàn)收測(cè)試 關(guān)系到ERP能否成功驗(yàn)收，能否平滑步入維護(hù)期，能否快速實(shí)現(xiàn)效益。ERP驗(yàn)收測(cè)試的全面性、效率性、科學(xué)性、規(guī)范性、徹底性在廣大制造業(yè)企業(yè)和ERP軟 件供應(yīng)商中還是一個(gè)嶄新的話題。

當(dāng)前很多人對(duì)ERP驗(yàn)收測(cè)試工作存在一些誤解：

(1)由于ERP軟件的復(fù)雜性、規(guī)模性，人們可能更多地關(guān)注它多變的需求定義、個(gè)性化解決方案、定制化開發(fā)過(guò)程，卻輕視了項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。這些“只重視開題和過(guò)程，不重視結(jié)題和維護(hù)”的做法，最直接的后果就是，形成了一個(gè)個(gè)延期工程或“爛尾”項(xiàng)目。

(2)ERP實(shí)施工作做好了，用戶企業(yè)可以把系統(tǒng)跑起來(lái)了，文檔移交了，客戶簽字了，還有什么必要做驗(yàn)收測(cè)試。這種誤解源于對(duì)驗(yàn)收測(cè)試的目的、流程、方法和意義缺乏認(rèn)識(shí)。

(3)驗(yàn)收測(cè)試是用戶企業(yè)的事，與軟件服務(wù)提供商無(wú)關(guān)。事實(shí)上，只有兩者密切配合，才能提高測(cè)試效率。

(4)將驗(yàn)收測(cè)試?yán)斫獬山o用戶做演示。驗(yàn)收測(cè)試要講究策略，不是走走過(guò)場(chǎng)，而是有計(jì)劃有步驟的執(zhí)行活動(dòng)，要進(jìn)行科學(xué)的用例設(shè)計(jì)。

(5)驗(yàn)收測(cè)試就是驗(yàn)證軟件的正確性。驗(yàn)收測(cè)試和其他的測(cè)試一樣，既要驗(yàn)證軟件的正確性，又要發(fā)現(xiàn)軟件錯(cuò)誤。只不過(guò)，驗(yàn)收測(cè)試是以確認(rèn)軟件功能是否滿足需求為主。

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2、ERP驗(yàn)收測(cè)試的流程及方法原則

軟件包括程序、數(shù)據(jù)和文檔。ERP驗(yàn)收測(cè)試的對(duì)象應(yīng)當(dāng)含蓋這三個(gè)方面。驗(yàn)收測(cè)試的主體要以用戶企業(yè)為主，ERP軟件服務(wù)供應(yīng)商積極配合;或以第三方測(cè)試為主，用戶和軟件供應(yīng)商共同配合。

ERP驗(yàn)收測(cè)試的基本流程如下圖所示，軟件實(shí)施人員要適時(shí)配合和敦促用戶做好驗(yàn)收測(cè)試的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，按計(jì)劃按步驟執(zhí)行驗(yàn)收測(cè)試，形成規(guī)范的測(cè) 試文檔，客觀地分析和評(píng)估測(cè)試結(jié)果，并跟蹤不合格現(xiàn)象，對(duì)軟件問(wèn)題要分級(jí)分類管理，必要時(shí)要進(jìn)行回歸測(cè)試，確保所有問(wèn)題能得到關(guān)閉，最終成功通過(guò)驗(yàn)收。

在測(cè)試方法上，由于驗(yàn)收階段的特殊性，一般以黑盒測(cè)試和配置復(fù)審為主，以自動(dòng)化測(cè)試和特殊性能測(cè)試為輔，用戶、軟件開發(fā)實(shí)施人員和質(zhì)量保證人員共同參與。

ERP驗(yàn)收測(cè)試要注意以下幾個(gè)原則問(wèn)題：

(1)驗(yàn)收測(cè)試始終要以雙方確認(rèn)的ERP需求規(guī)格說(shuō)明和技術(shù)合同為準(zhǔn)，確認(rèn)各項(xiàng)需求是否得到滿足，各項(xiàng)合同條款是否得到貫徹執(zhí)行。

(2)驗(yàn)收測(cè)試和單元測(cè)試、集成測(cè)試不同，它是以驗(yàn)證軟件的正確性為主，而不是以發(fā)現(xiàn)軟件錯(cuò)誤為主。

(3)對(duì)驗(yàn)收測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的軟件錯(cuò)誤要分級(jí)分類處理，直到通過(guò)驗(yàn)收為止。

(4)驗(yàn)收測(cè)試中的用例設(shè)計(jì)要具有全面性、多維性、效率性，能以最少的時(shí)間在最大程度上確認(rèn)軟件的功能和性能是否滿足要求。

3、ERP驗(yàn)收測(cè)試的內(nèi)容及用例設(shè)計(jì)

ERP驗(yàn)收測(cè)試的目的是確認(rèn)系統(tǒng)是否滿足產(chǎn)品需求規(guī)格說(shuō)明和技術(shù)合同的相關(guān)規(guī)定。通過(guò)實(shí)施預(yù)定的測(cè)試計(jì)劃和測(cè)試執(zhí)行活動(dòng)確認(rèn)軟件的功能需求、性 能需求和文檔需求。ERP是較復(fù)雜的大規(guī)模性軟件，其驗(yàn)收測(cè)試應(yīng)當(dāng)涵蓋確認(rèn)測(cè)試和系統(tǒng)測(cè)試兩個(gè)方面的內(nèi)容。具體包括以下測(cè)試內(nèi)容：安裝測(cè)試、功能測(cè)試、界 面測(cè)試、性能測(cè)試、文檔測(cè)試、負(fù)載壓力測(cè)試、恢復(fù)測(cè)試、安全性測(cè)試、兼容性測(cè)試等。下面結(jié)合ERP驗(yàn)收測(cè)試的具體內(nèi)容，談?wù)動(dòng)美O(shè)計(jì)的注意事項(xiàng)。

(1)安裝測(cè)試

安裝測(cè)試的目的在于驗(yàn)證軟件能否在不同的配置情況下完成安裝，并確認(rèn)能否正常運(yùn)行。ERP安裝測(cè)試的用例設(shè)計(jì)要注意以下幾點(diǎn)：

第一，根據(jù)ERP的可移植性，選擇不同操作系統(tǒng)。

第二，選擇不同層次的硬件配置和軟件配置，一般選用最低、中等和最高三種配置進(jìn)行測(cè)試，驗(yàn)證系統(tǒng)對(duì)軟硬件環(huán)境的依懶性。

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第三，觀察ERP安裝程序在軟硬件資源充足的情況下能否正常安裝，安裝過(guò)程中是否給予充足的提示，是否存在流氓軟件的一些弊病，安裝完成后能否正常運(yùn)行，能否徹底刪除。

第四，在資源不充沛的情況下，如磁盤空間不夠、內(nèi)容不足等，系統(tǒng)能否完成安裝，能否給予各種提示。

(2)功能測(cè)試

功能測(cè)試是驗(yàn)收測(cè)試中的主要內(nèi)容。ERP功能測(cè)試要包含以下項(xiàng)目：?jiǎn)蝹€(gè)模塊的查詢、增加、刪除、修改、保存等操作;數(shù)據(jù)的輸入與輸出;數(shù)據(jù)處理 操作，如導(dǎo)入、結(jié)轉(zhuǎn)等;基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義的精度;計(jì)算的準(zhǔn)確性，如倉(cāng)庫(kù)的歷史庫(kù)存、當(dāng)前庫(kù)存、貨位庫(kù)存是否準(zhǔn)確;數(shù)據(jù)共享能力;身份驗(yàn)證和權(quán)限管理;接口參數(shù) 和系統(tǒng)控制參數(shù);單據(jù)流轉(zhuǎn)情況;狀態(tài)控制，如系統(tǒng)是否對(duì)MPS在執(zhí)行MRP分解、工單下達(dá)、車間任務(wù)調(diào)度等操作前后的狀態(tài)做了標(biāo)識(shí)，狀態(tài)的改變是否正確;報(bào)表的打印輸出;審批流程定義及各種審批、反審批操作;短信發(fā)送及管理;崗位及部門業(yè)務(wù)的操作，如從請(qǐng)購(gòu)管理、采購(gòu)計(jì)劃到采購(gòu)訂單管理，再到采購(gòu)到貨管 理;跨部門的業(yè)務(wù)操作，如從銷售訂單到主生產(chǎn)計(jì)劃，從車間領(lǐng)料到倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)等等。

ERP功能測(cè)試的用例設(shè)計(jì)要注意以下幾點(diǎn)：

第一，測(cè)試項(xiàng)目的輸入域要全面。要有合法數(shù)據(jù)的輸入，也要有非法數(shù)據(jù)的輸入。如，在測(cè)試基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的定義時(shí)，若規(guī)定是數(shù)字，則既要輸入數(shù)字進(jìn)行測(cè)試，也要輸入字母、空格等非數(shù)字進(jìn)行測(cè)試。數(shù)字包含整數(shù)、負(fù)數(shù)、小數(shù)，因而還要輸入這些不同的數(shù)字驗(yàn)證數(shù)字的精度。

第二，劃分等價(jià)類，提高測(cè)試效率。在考慮測(cè)試域全面性的基礎(chǔ)上，要?jiǎng)澐值葍r(jià)類，選擇有代表意義的少數(shù)用例進(jìn)行測(cè)試，提高測(cè)試效率。如，若MRP 記錄有“剛形成”、“已派工”“正執(zhí)行”、“已完成”四種狀態(tài)，系統(tǒng)只允許對(duì)剛形成的MRP記錄做局部性修改或刪除操作，那么在測(cè)試時(shí)，將MRP記錄劃分 為四類，每種狀態(tài)對(duì)應(yīng)一類，每類各選一條記錄作為測(cè)試用例即可。

第三，要適時(shí)利用邊界值進(jìn)行測(cè)試。如“訂單預(yù)排”中一般要求預(yù)排的數(shù)量大于0，那么測(cè)試數(shù)據(jù)可以分別為0，-1，1，10000000(一個(gè)非常大的正數(shù))。

第四，重復(fù)遞交相同的事務(wù)。

第五，不按照常規(guī)的順序執(zhí)行功能操作。

第六，驗(yàn)證實(shí)體關(guān)系，實(shí)體間的關(guān)系有三種：一對(duì)一，一對(duì)多，多對(duì)多。如，一個(gè)MPS對(duì)應(yīng)多個(gè)MRP，一個(gè)MRP對(duì)應(yīng)多個(gè)車間任務(wù)。

第七，執(zhí)行正常操作，觀察輸出結(jié)果的異常性。如，刪除某條記錄對(duì)排序的影響;執(zhí)行審批后，單據(jù)的狀態(tài)是否改變。

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(3)界面測(cè)試

ERP界面要符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和用戶習(xí)慣。軟件企業(yè)可以形成自己的特色，但要確保整個(gè)軟件風(fēng)格一致。界面測(cè)試要從友好性、易操作性、美觀性、布局合理、分類科學(xué)、標(biāo)題描述準(zhǔn)確等方面入手。測(cè)試用例的設(shè)計(jì)要重點(diǎn)掌握以下幾點(diǎn)：

第一，背景和前景的顏色是否協(xié)調(diào)，顏色反差是否用得恰當(dāng)。

第二，軟件得圖標(biāo)、按鈕、對(duì)話框等外觀風(fēng)格是否一致，美觀效果所要求的屏幕分辨率。

第三，窗口元素的布局是否合理，并保持一致。

第四，各種字段標(biāo)題的信息描述是否準(zhǔn)確。

第五，快捷鍵、按鈕、鼠標(biāo)等操作在軟件中是否一致。

第六，窗口及報(bào)表的顯示比例和格式是否能適應(yīng)用戶的預(yù)期需求。

第七，誤操作引起的錯(cuò)誤提示是否友好。

第八，活動(dòng)窗口和被選中的記錄是否高亮顯示。

第九，是否有幫助信息，菜單導(dǎo)航能否正常執(zhí)行。

第十，檢查一些特殊域和特殊控件能否運(yùn)行。

(4)性能測(cè)試

性能測(cè)試主要測(cè)試軟件的運(yùn)行速度和對(duì)資源的消耗。通過(guò)調(diào)整ERP所依賴的軟硬件配置、網(wǎng)絡(luò)拓補(bǔ)結(jié)構(gòu)、工作站點(diǎn)數(shù)、數(shù)據(jù)量和服務(wù)請(qǐng)求數(shù)來(lái)測(cè)試軟件 的移植性、運(yùn)行速率、穩(wěn)定性和可靠性。一般借助WinRunner之類的企業(yè)級(jí)自動(dòng)化測(cè)試工具來(lái)輔助測(cè)試，通過(guò)極限測(cè)試來(lái)分析評(píng)估軟件性能。

(5)文檔測(cè)試

文檔是軟件的重要組成部分，也是軟件質(zhì)量保證和軟件配置管理的重要內(nèi)容。文檔測(cè)試主要通過(guò)評(píng)審的方式檢查文檔的完整性、準(zhǔn)確性、一致性、可追溯 性和可理解性。ERP作為一個(gè)大規(guī)模軟件，覆蓋了企業(yè)的各種業(yè)務(wù)。它至少要具備需求定義、開發(fā)設(shè)計(jì)、測(cè)試評(píng)估、項(xiàng)目管理、用戶應(yīng)用這五類文檔，具體而言，應(yīng)包含GB8567-88中規(guī)定的14種軟件文檔。

在文檔復(fù)審時(shí)，要特別注意以下幾點(diǎn)：

第一，要明確文檔驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)，軟件企業(yè)和用戶企業(yè)要達(dá)成一致。

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第二，確定文檔的重要性和項(xiàng)目文檔需求，比如，在驗(yàn)收階段，用戶文檔(用戶手冊(cè)、操作手冊(cè)、維護(hù)手冊(cè)、聯(lián)機(jī)幫助文件)顯得特別重要，需要認(rèn)真評(píng)審。

第三，檢驗(yàn)文檔完整性，主要是文檔的種類和內(nèi)容的完整性。

第四，檢驗(yàn)文檔的一致性和可追溯性，主要是：軟件的設(shè)計(jì)描述是否按照需求定義進(jìn)行展開的;應(yīng)用程序是否與設(shè)計(jì)文檔的描述一致;用戶文檔是否客觀描述應(yīng)用程序的實(shí)際操作;關(guān)于同一問(wèn)題的描述是否存在不同的說(shuō)法。

第五，檢驗(yàn)文檔的準(zhǔn)確性，主要是文檔的描述是否準(zhǔn)確，有無(wú)歧義，文字表達(dá)是否存在錯(cuò)誤。

第六，檢驗(yàn)文檔的可理解性，主要審核文檔是否針對(duì)特定的讀者群體，表達(dá)是否詳細(xì)。如，ERP操作手冊(cè)，除了描述每個(gè)模塊的操作，應(yīng)該還提供關(guān)聯(lián)性崗位業(yè)務(wù)、部門業(yè)務(wù)和跨部門業(yè)務(wù)的操作說(shuō)明。

(6)其他測(cè)試

除了上述的測(cè)試外，還有必要對(duì)系統(tǒng)的其他特性和需求加以測(cè)試。如檢測(cè)軟件遇突發(fā)性故障后對(duì)數(shù)據(jù)的恢復(fù)能力，軟件的安全保密性和對(duì)硬件、軟件、數(shù)據(jù)的兼容性，系統(tǒng)所能承擔(dān)的最大數(shù)據(jù)量和健壯性等。

其他測(cè)試一般包含以下幾種：

第一，負(fù)載壓力測(cè)試。它主要包括并發(fā)性能測(cè)試、疲勞強(qiáng)度測(cè)試、大數(shù)據(jù)量測(cè)試和速度測(cè)試。一般采用自動(dòng)化技術(shù)分別在客戶端、服務(wù)器端和網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行測(cè)試。用例設(shè)計(jì)時(shí)，要以真實(shí)的業(yè)務(wù)為依據(jù)，選擇有代表性的、關(guān)鍵的業(yè)務(wù)操作作為測(cè)試對(duì)象。

第二，恢復(fù)測(cè)試。通過(guò)模擬硬件故障或故意造成軟件出錯(cuò)，檢測(cè)系統(tǒng)對(duì)數(shù)據(jù)的破壞程度和可恢復(fù)的程度。

第三，安全性測(cè)試。通過(guò)非法登陸、漏洞掃描、模擬攻擊等方式檢測(cè)系統(tǒng)的認(rèn)證機(jī)制、加密機(jī)制、防病毒功能等安全防護(hù)策略的健壯性。

第四，兼容性測(cè)試。通過(guò)硬件兼容性測(cè)試、軟件兼容性測(cè)試和數(shù)據(jù)兼容性測(cè)試來(lái)考察軟件的跨平臺(tái)、可移植的特性。

4、結(jié)語(yǔ)

ERP用戶和軟件開發(fā)實(shí)施人員要明確驗(yàn)收測(cè)試的真正意圖。開發(fā)人員和實(shí)施人員不應(yīng)該掩蓋軟件錯(cuò)誤或不關(guān)心用戶不熟悉的測(cè)試項(xiàng)目。用戶也不能因?yàn)?存在一些當(dāng)前無(wú)法實(shí)現(xiàn)的需求而擱置驗(yàn)收工作。相反，兩者應(yīng)當(dāng)精誠(chéng)合作，相互信任，撥云見日。對(duì)于那些不可行的需求或不明確的需求，雙方要協(xié)商進(jìn)行需求變 更，并達(dá)成一致意見。只有這樣的驗(yàn)收測(cè)試，才能促使ERP工程項(xiàng)目得以快速圓滿驗(yàn)收。

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第二篇：ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作流程

ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作流程

一、目的

通過(guò)ERP系統(tǒng)實(shí)施，規(guī)范日常業(yè)務(wù)操作流程，提升企業(yè)管理水平，保障ERP系統(tǒng)正常運(yùn)行。

二、基礎(chǔ)檔案設(shè)置和錄入

1、項(xiàng)目檔案：《銷售立項(xiàng)審批表》批準(zhǔn)后，市場(chǎng)部在項(xiàng)目檔案中添加“銷售項(xiàng)目號(hào)”,計(jì)劃部在確定生產(chǎn)令號(hào)后，修改項(xiàng)目號(hào)中的生產(chǎn)令號(hào)與實(shí)際的生產(chǎn)令號(hào)一致。

2、客戶名稱檔案：銷售合同成立，銷售部按合同簽訂單位名稱（合同章名稱）在往來(lái)單位項(xiàng)下的客戶檔案下添加客戶名稱。

3、產(chǎn)成品編碼：工藝技術(shù)在圖紙定型后，錄入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)前給產(chǎn)成品命名、并按《物料編碼規(guī)則》在存貨檔案中加入產(chǎn)成品編碼檔案。

4、材料清單：工藝技術(shù)部在圖紙定型后，下達(dá)《設(shè)計(jì)通知單》時(shí)，將《材料清單》錄入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

5、材料編碼：增加新的原材料品種和規(guī)格時(shí)，采購(gòu)部根據(jù)《物料編碼規(guī)則》加入材料編碼檔案。

6、半成品編碼：產(chǎn)品定型后，工藝技術(shù)部對(duì)主機(jī)產(chǎn)品通用部件命名、并按《物料編碼規(guī)則》加入半成品編碼檔案。

7、供應(yīng)商名稱檔案：增加新的供應(yīng)商時(shí)，由采購(gòu)部增加錄入供應(yīng)商檔案。

三、采購(gòu)業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程

根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)模式，生產(chǎn)用與辦公用物資（食堂生活物資除外）一律需先有計(jì)劃、申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理或主管副總批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。主要流程如下：

1、采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)：分工藝技術(shù)部主機(jī)材料清單、工程技術(shù)部發(fā)貨清單與臨時(shí)申請(qǐng)（請(qǐng)購(gòu)單）兩類。由需用部門根據(jù)采購(gòu)要求提前書面提出計(jì)劃或申請(qǐng)，批準(zhǔn)后交采購(gòu)部。

2、采購(gòu)訂單：采購(gòu)部根據(jù)計(jì)劃或申請(qǐng)尋找確定供應(yīng)商，簽訂購(gòu)貨合同，錄入“采購(gòu)訂單”，通知財(cái)務(wù)部審核，并及時(shí)將采購(gòu)任務(wù)交給采購(gòu)員采購(gòu)。

3、到貨：供應(yīng)商必須提供兩聯(lián)送貨單，到貨后，倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收數(shù)量和外觀質(zhì)量后根據(jù)“訂單”生成“采購(gòu)到貨單”，并打印交質(zhì)量部作為“物資檢驗(yàn)單”（為保證工作的流暢性，當(dāng)日的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)日完成，各倉(cāng)管員在收貨物時(shí)，請(qǐng)?zhí)嵝压?yīng)商隨貨帶來(lái)送貨單，如只有一聯(lián)的請(qǐng)復(fù)印，可給我們以后的工作帶來(lái)方便）。

4、入庫(kù)：保管員根據(jù)“送貨單”和“物資檢驗(yàn)單”修改“采購(gòu)到貨單”的實(shí)收數(shù)量，生成“采購(gòu)入庫(kù)單”。“采購(gòu)入庫(kù)單”一式二聯(lián)（第一聯(lián)入庫(kù)聯(lián)、第二聯(lián)采購(gòu)報(bào)帳聯(lián)）。倉(cāng)庫(kù)將“采購(gòu)入庫(kù)單”、“送貨單”、“檢驗(yàn)單”對(duì)應(yīng)在次日9：00前交財(cái)務(wù)部稽核。

5、稽核：財(cái)務(wù)部人員核對(duì)“采購(gòu)入庫(kù)單”、“送貨單”、“檢驗(yàn)單”的內(nèi)容是否相符，項(xiàng)目是否齊全后在“采購(gòu)入庫(kù)單”上簽字。第二聯(lián)交采購(gòu)部報(bào)帳，入庫(kù)聯(lián)和“送貨單”、“檢驗(yàn)單”對(duì)應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)裝訂。

6、來(lái)票：提供增值稅專用發(fā)票；臨時(shí)采購(gòu)應(yīng)當(dāng)時(shí)取得發(fā)票，往來(lái)供應(yīng)商必須及時(shí)開出發(fā)票，采購(gòu)部業(yè)務(wù)員根據(jù)“采購(gòu)入庫(kù)單”拷貝生成發(fā)票或直接錄入發(fā)票，并將采購(gòu)入庫(kù)單第二聯(lián)與送貨單、發(fā)票對(duì)應(yīng)交財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核采購(gòu)發(fā)票，根據(jù)發(fā)票情況作現(xiàn)付處理，并勾對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單與發(fā)票結(jié)算處理。

7、付款：供應(yīng)部提出付款申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)根據(jù)到票及合同約定付款條件審核付款。

8、退貨：已入庫(kù)退貨，錄入紅字“采購(gòu)入庫(kù)單”退貨。

9、月結(jié)：財(cái)務(wù)部根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單及實(shí)際情況在存貨核算管理中生成采購(gòu)入庫(kù)暫估入賬，并進(jìn)行月結(jié)。

四、庫(kù)存業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程

1、材料出庫(kù)

——填單：由領(lǐng)料員填寫一式三聯(lián)的（必須注明生產(chǎn)令號(hào)）手工領(lǐng)料單（第一聯(lián)存根聯(lián)、第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)、第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)），經(jīng)部門經(jīng)理審批后（生產(chǎn)領(lǐng)料由生產(chǎn)計(jì)劃批準(zhǔn)），交倉(cāng)管員錄入材料出庫(kù)單據(jù)，作為領(lǐng)取材料的依據(jù)。

——出庫(kù)：倉(cāng)管員根據(jù)銷售項(xiàng)目或部門的領(lǐng)料單進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，輸入的內(nèi)容為：收發(fā)類別、部門、倉(cāng)庫(kù)、存貨編碼、數(shù)量、生產(chǎn)令號(hào)（銷售項(xiàng)目號(hào)）等項(xiàng)目，并打印一式四聯(lián)(第一聯(lián)存根聯(lián)、第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)、第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、第四聯(lián)領(lǐng)料聯(lián))的材料出庫(kù)單。經(jīng)領(lǐng)料人確認(rèn)簽字后，拿一式三聯(lián)的材料出庫(kù)單到倉(cāng)管員處領(lǐng)料，倉(cāng)管員核對(duì)后簽字發(fā)料，并審核庫(kù)存系統(tǒng)中的材料出庫(kù)單。

——稽核和核對(duì)：材料出庫(kù)單第一聯(lián)存根與原始單據(jù)由倉(cāng)管員裝訂保存，材料出庫(kù)單第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)與領(lǐng)料單第二聯(lián)于次日9：00之前交與財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)倉(cāng)管員進(jìn)行實(shí)物核對(duì)，確認(rèn)庫(kù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)并裝訂保存，第四聯(lián)領(lǐng)料聯(lián)留領(lǐng)料部門作領(lǐng)用材料依據(jù)。

2、產(chǎn)品入庫(kù)業(yè)務(wù)：

產(chǎn)品主機(jī)完工，質(zhì)量部貼好合格證，由生產(chǎn)部指定人員在當(dāng)天辦理入庫(kù)，填寫“產(chǎn)成品入庫(kù)單”，倉(cāng)管員根據(jù)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)型號(hào)和清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤后簽字，錄入“產(chǎn)品入庫(kù)單”，輸入內(nèi)容為：收發(fā)類別、部門、生產(chǎn)批號(hào)、項(xiàng)目編號(hào)、存貨編號(hào)、數(shù)量等。

五、銷售業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程

1、發(fā)貨清單：由工程技術(shù)部在設(shè)計(jì)通知單出來(lái)即時(shí)編制“發(fā)貨清單”錄入“銷售訂單”。并通知生產(chǎn)部審核。

2、發(fā)貨通知：計(jì)劃部跟蹤銷售合同，財(cái)務(wù)部收到符合發(fā)貨條件的貨款時(shí)，以書面形式通知計(jì)劃部，計(jì)劃部根據(jù)“銷售訂單”生成銷售發(fā)貨單，與《貨款回收擔(dān)保書》一起到財(cái)務(wù)部蓋放行章。

3、發(fā)貨：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)銷售訂單備貨，填寫實(shí)發(fā)數(shù)量，發(fā)貨員認(rèn)可簽字后，票據(jù)員在系統(tǒng)中進(jìn)行審核生成銷售出庫(kù)單。

4、補(bǔ)貨：由計(jì)劃部填寫發(fā)貨單到財(cái)務(wù)部蓋放行證章，發(fā)貨流程同上。

5、發(fā)票：財(cái)務(wù)根據(jù)金稅軟件開具的發(fā)票在用友系統(tǒng)中錄入發(fā)票數(shù)據(jù)，發(fā)票類型與實(shí)際發(fā)票保持一致，錄入的發(fā)票保存時(shí)注意倉(cāng)庫(kù)的正確性，錄入的發(fā)票保存后進(jìn)行復(fù)核。

6、會(huì)計(jì)處理：在應(yīng)收系統(tǒng)中對(duì)發(fā)票審核，收款時(shí)發(fā)票與收款單據(jù)核銷處理，同時(shí)在庫(kù)存管理中對(duì)發(fā)票生成的銷售出庫(kù)單據(jù)審核，在存貨核算中對(duì)銷售出庫(kù)單據(jù)記帳，生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。

六、禁令

不許不按規(guī)定錄入相應(yīng)的檔案資料和按時(shí)完成流程中規(guī)定的工作，因此而貽誤工作，視情節(jié)給予記過(guò)、罰款、直至賠償經(jīng)濟(jì)損失的處分。

七、其他

1、相關(guān)文件和表格

《計(jì)劃管理規(guī)定》、《材料清單》、《發(fā)貨清單》、《發(fā)貨通知單》、《貨款回收擔(dān)保書》、《銷售立項(xiàng)審批表》、《補(bǔ)發(fā)材料申請(qǐng)表》、《月采購(gòu)計(jì)劃》、《請(qǐng)購(gòu)單》。

第三篇：系統(tǒng)測(cè)試與驗(yàn)收方案

1.系統(tǒng)測(cè)試與驗(yàn)收方案

1.1.測(cè)試方案

1.1.1.單元測(cè)試

1.1.1.1.單元測(cè)試說(shuō)明

在計(jì)算機(jī)編程中，單元測(cè)試（又稱為模塊測(cè)試）是針對(duì)程序模塊(軟件設(shè)計(jì)的最小單位)來(lái)進(jìn)行正確性檢驗(yàn)的測(cè)試工作。程序單元是應(yīng)用的最小可測(cè)試部件。在過(guò)程化編程中，一個(gè)單元就是單個(gè)程序、函數(shù)、過(guò)程等；對(duì)于面向?qū)ο缶幊蹋钚卧褪欠椒ǎɑ悾ǔ悾⒊橄箢悺⒒蛘吲缮悾ㄗ宇悾┲械姆椒ā?/p>

單元測(cè)試的目標(biāo)是隔離程序部件并證明這些單個(gè)部件是正確的。一個(gè)單元測(cè)試提供了代碼片斷需要滿足的嚴(yán)密的書面規(guī)約。因此，單元測(cè)試帶來(lái)了一些益處。單元測(cè)試在軟件開發(fā)過(guò)程的早期就能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

1.1.1.2.單元測(cè)試方法與內(nèi)容

單元測(cè)試主要采用白盒測(cè)試技術(shù)，用控制流覆蓋和數(shù)據(jù)流覆蓋等測(cè)試方法設(shè)計(jì)測(cè)試用例；主要測(cè)試內(nèi)容包括單元功能測(cè)試、單元性能測(cè)試和異常處理測(cè)試等。

1.1.1.3.單元測(cè)試流程

圖15-1 單元測(cè)試流程圖

從配置庫(kù)獲取源碼文件，設(shè)計(jì)測(cè)試用例，執(zhí)行測(cè)試用例，并利用相關(guān)測(cè)試工具對(duì)單元代碼進(jìn)行測(cè)試，將測(cè)試結(jié)論填寫到單元測(cè)試報(bào)告和軟件Bug清單中。把軟件Bug清單和測(cè)試用例執(zhí)行結(jié)果提交測(cè)試負(fù)責(zé)人，并進(jìn)入納入質(zhì)量管理。對(duì)源碼文件進(jìn)行的測(cè)試，視程序存在缺陷的情況，可能要重復(fù)進(jìn)行，直至問(wèn)題解決。

單元測(cè)試的執(zhí)行者，一般情況下可由程序的編碼者進(jìn)行，特殊情況可由獨(dú)立于編碼者的測(cè)試人員進(jìn)行。

1.1.1.4.單元測(cè)試用例

編程組組長(zhǎng)組織、指導(dǎo)開發(fā)人員根據(jù)《系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書》，編寫所負(fù)責(zé)代碼設(shè)計(jì)模塊的《單元測(cè)試用例》，設(shè)計(jì)單元測(cè)試腳本。

1.1.2.代碼評(píng)審

代碼評(píng)審也稱代碼復(fù)查，是指通過(guò)閱讀代碼來(lái)檢查源代碼與編碼標(biāo)準(zhǔn)的符合性以及代碼質(zhì)量的活動(dòng)。

評(píng)審的內(nèi)容：

1)編碼規(guī)范問(wèn)題：命名不規(guī)范、magic number、System.out等； 2)代碼結(jié)構(gòu)問(wèn)題：重復(fù)代碼、巨大的方法和類、分層不當(dāng)、緊耦合等； 3)工具、框架使用不當(dāng)：Spring、Hibernate、AJAX等；

4)實(shí)現(xiàn)問(wèn)題：錯(cuò)誤驗(yàn)證、異常處理、事務(wù)劃分、線程、性能、安全、實(shí)現(xiàn)過(guò)于復(fù)雜、代碼可讀性不佳、擴(kuò)展性不好等； 5)測(cè)試問(wèn)題：測(cè)試覆蓋度不夠、可測(cè)試性不好等。

評(píng)審的優(yōu)點(diǎn)：

1)提高代碼質(zhì)量：在項(xiàng)目的早期發(fā)現(xiàn)缺陷，將損失降至最低

2)評(píng)審的過(guò)程也是重新梳理思路的過(guò)程，雙方都加深了對(duì)系統(tǒng)的理解

3)促進(jìn)團(tuán)隊(duì)溝通、促進(jìn)知識(shí)共享、共同提高 1.1.3.集成測(cè)試

1.1.3.1.集成測(cè)試目的

集成測(cè)試，也叫組裝測(cè)試或聯(lián)合測(cè)試。集成測(cè)試是在單元測(cè)試的基礎(chǔ)上，根據(jù)《系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)》及《系統(tǒng)集成與開發(fā)詳細(xì)設(shè)計(jì)》，對(duì)系統(tǒng)的各單元進(jìn)行組裝。把分離的系統(tǒng)單元組裝為完整的可執(zhí)行的計(jì)算機(jī)軟件。集成測(cè)試的目的是檢查軟件單元部件是否能夠集成為一個(gè)整體，完成一定的功能，并找出單元測(cè)試中沒有發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤，包括數(shù)據(jù)定義有沒有重合與沖突，接口會(huì)不會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤，組合以后的模塊功能會(huì)不會(huì)互相影響，組合的系統(tǒng)是不是達(dá)到預(yù)期的效果等。

1.1.3.2.集成測(cè)試采用的方法和內(nèi)容

集成測(cè)試采用白盒測(cè)試和黑盒測(cè)試相結(jié)合的測(cè)試技術(shù)和漸增式的測(cè)試策略，用數(shù)據(jù)流等測(cè)試方法設(shè)計(jì)測(cè)試用例。主要測(cè)試內(nèi)容包括單元之間的接口測(cè)試、全局?jǐn)?shù)據(jù)結(jié)構(gòu)測(cè)試等。

1.1.3.3.集成測(cè)試流程

集成測(cè)試包括集成測(cè)試設(shè)計(jì)、集成測(cè)試準(zhǔn)備、集成測(cè)試實(shí)施和測(cè)試記錄、集成測(cè)試問(wèn)題跟蹤和結(jié)束測(cè)試等階段。

集成測(cè)試設(shè)計(jì)由測(cè)試組組長(zhǎng)根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃和開發(fā)計(jì)劃編制《集成測(cè)試計(jì)劃》，設(shè)計(jì)《測(cè)試用例》。

測(cè)試計(jì)劃和測(cè)試用例應(yīng)當(dāng)通過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理的審查。

集成測(cè)試準(zhǔn)備需要系統(tǒng)測(cè)試組組長(zhǎng)建立獨(dú)立的測(cè)試環(huán)境。測(cè)試環(huán)境包括測(cè)試硬件環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫(kù)、應(yīng)用服務(wù)器等以及測(cè)試對(duì)象(程序)的安裝和初始化工作。

集成測(cè)試實(shí)施和測(cè)試記錄是由系統(tǒng)測(cè)試組組長(zhǎng)組織人員按照測(cè)試計(jì)劃和測(cè)試用例要求進(jìn)行測(cè)試，并且記錄測(cè)試過(guò)程和測(cè)試結(jié)果。

集成測(cè)試問(wèn)題跟蹤是在測(cè)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題由系統(tǒng)測(cè)試組組長(zhǎng)根據(jù)測(cè)試記錄提交測(cè)試問(wèn)題報(bào)告，并由系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員和開發(fā)人員解決每一個(gè)問(wèn)題的過(guò)程。

測(cè)試結(jié)束指測(cè)試問(wèn)題報(bào)告中的問(wèn)題解決后，進(jìn)行回歸測(cè)試。當(dāng)測(cè)試問(wèn)題降低到一定程度并通過(guò)測(cè)試通過(guò)準(zhǔn)則時(shí)，系統(tǒng)測(cè)試組組長(zhǎng)提交測(cè)試總結(jié)報(bào)告結(jié)束測(cè)試。

1.1.4.功能測(cè)試

功能測(cè)試包括兩大部分，一是包括基本業(yè)務(wù)功能、業(yè)務(wù)測(cè)試、接口測(cè)試和可用性測(cè)試等方面的功能測(cè)試，二是包括：安全性測(cè)試、故障恢復(fù)測(cè)試、數(shù)據(jù)庫(kù)測(cè)試、配置測(cè)試、安裝測(cè)試的產(chǎn)品化測(cè)試。驗(yàn)收測(cè)試主要從系統(tǒng)的實(shí)用性、穩(wěn)定性、可維護(hù)性、靈活性、可操作性、和安全性方面進(jìn)行測(cè)試。

（1）測(cè)試目標(biāo)

組織并執(zhí)行測(cè)試，以降低軟件產(chǎn)品中存在的缺陷，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和可用性，測(cè)試工作的目標(biāo)就是降低BUG率，從各個(gè)方面提高軟件產(chǎn)品的質(zhì)量和可用性。

（2）測(cè)試流程

在確定具體的測(cè)試范圍及內(nèi)容后，進(jìn)行測(cè)試分類，并根據(jù)分類的結(jié)果確定需要設(shè)計(jì)的測(cè)試用例。

在整個(gè)測(cè)試過(guò)程中，我們將用缺陷管理工具BugBase對(duì)測(cè)試大綱、測(cè)試用例、測(cè)試問(wèn)題等進(jìn)行管理，并可對(duì)問(wèn)題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

（3）測(cè)試完成標(biāo)準(zhǔn)

? 實(shí)現(xiàn)功能完全符合功能列表。? 所有的功能頁(yè)面均可達(dá)。

? TD上的問(wèn)題得到妥善處理，不含有A,B,C類問(wèn)題。? 定義的測(cè)試項(xiàng)目完成。? 產(chǎn)品化測(cè)試的約束達(dá)成。

（5）缺陷管理追蹤工具

在上節(jié)描述中提到的TD，可以應(yīng)用于測(cè)試的全過(guò)程，也可以用于管理各類評(píng)審的缺陷等。TD還提供一些模板，例如測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試總結(jié)、測(cè)試大綱、測(cè)試問(wèn)題卡，因此可以通過(guò)BugBase實(shí)現(xiàn)從測(cè)試計(jì)劃到總結(jié)的各測(cè)試活動(dòng)管理。

我們以需求說(shuō)明書、軟件需求規(guī)格說(shuō)明為輸入編寫測(cè)試大綱，對(duì)應(yīng)測(cè)試大綱中的內(nèi)容和測(cè)試需求編寫測(cè)試用例，測(cè)試人員可以根據(jù)測(cè)試大綱和用例執(zhí)行測(cè)試，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后，記錄在TD中，測(cè)試負(fù)責(zé)人通過(guò)查看缺陷問(wèn)題列表將問(wèn)題分配給對(duì)應(yīng)的開發(fā)人員，開發(fā)人員通過(guò)查看問(wèn)題列表修改問(wèn)題，TD還提供了各種統(tǒng)計(jì)功能，例如根據(jù)問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)日期、問(wèn)題等級(jí)、問(wèn)題的分布、問(wèn)題引入階段等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，這些統(tǒng)計(jì)結(jié)果可用來(lái)進(jìn)行分析和總結(jié)

1.1.5.性能測(cè)試

性能測(cè)試總體流程與業(yè)務(wù)系統(tǒng)測(cè)試的流程基本相同。驗(yàn)收測(cè)試主要從系統(tǒng)的實(shí)用性、穩(wěn)定性、可維護(hù)性、靈活性、可操作性、和安全性方面進(jìn)行測(cè)試。性能測(cè)試的內(nèi)容源于用戶對(duì)平臺(tái)系統(tǒng)的性能要求。

1.1.5.1.測(cè)試目標(biāo)

性能測(cè)試的目標(biāo)是在整個(gè)系統(tǒng)或一個(gè)系統(tǒng)的特定組件上定義、建立和執(zhí)行性能測(cè)試。驗(yàn)證系統(tǒng)是否滿足標(biāo)書的性能要求，如不能滿足，要進(jìn)行相應(yīng)的優(yōu)化。

1.1.5.2.測(cè)試流程

首先對(duì)性能測(cè)試進(jìn)行策劃，確定性能測(cè)試的類別和測(cè)試方法。

然后開發(fā)性能測(cè)試的用例，確定測(cè)試環(huán)境并準(zhǔn)備就緒后執(zhí)行性能測(cè)試，確定測(cè)試中的系統(tǒng)或組件的性能，并使用其結(jié)果決定性能是否可以被業(yè)務(wù)所接受。如果在測(cè)試中度量的性能特性證明是不能被接受的，我們可以通過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)的改進(jìn)、數(shù)據(jù)庫(kù)、應(yīng)用服務(wù)器等進(jìn)行調(diào)優(yōu)，以提高性能質(zhì)量，在進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)優(yōu)前，我們同樣要進(jìn)行調(diào)優(yōu)的設(shè)計(jì)與分析。性能測(cè)試與應(yīng)用和技術(shù)架構(gòu)緊密相關(guān)并且兩者互相影響。

1.1.5.3.性能測(cè)試指標(biāo)

a)響應(yīng)時(shí)間 響應(yīng)速度在用戶心理所能承受的范圍內(nèi)。無(wú)論是客戶端還是管理端，當(dāng)用戶登陸，進(jìn)行任何操作的時(shí)候，系統(tǒng)應(yīng)該及時(shí)進(jìn)行反映，系統(tǒng)應(yīng)能檢測(cè)出各種非正常情況，并及時(shí)提示用戶。

b)可擴(kuò)展性

在設(shè)計(jì)上必須具有適應(yīng)變化的能力，當(dāng)系統(tǒng)新增業(yè)務(wù)功能或現(xiàn)有業(yè)務(wù)改變時(shí)，應(yīng)保證業(yè)務(wù)在整體框架不變的基礎(chǔ)上，業(yè)務(wù)變化造成的影響局部化。

c)易用性

所有的業(yè)務(wù)功能界面風(fēng)格和操作流程一致，業(yè)務(wù)表單做到所見即所得，錄入能夠完全通過(guò)鍵盤完成。

d)可靠性

系統(tǒng)應(yīng)保證7*24小時(shí)內(nèi)不宕機(jī)，保證在正常情況下和極端情況下業(yè)務(wù)邏輯的正確性。

e)可用性

必須避免由于單點(diǎn)故障或系統(tǒng)升級(jí)而影響整個(gè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

f)可維護(hù)性

系統(tǒng)能夠簡(jiǎn)單方便的修改和升級(jí)，包含可度性、可修改性、可測(cè)試性等。

g)可管理性和服務(wù)支持能力

每個(gè)層次、每個(gè)構(gòu)件都提供標(biāo)準(zhǔn)的管理接口。實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一的、一致的日志功能。每個(gè)構(gòu)件都提供應(yīng)用架構(gòu)總體設(shè)計(jì)規(guī)定的必要的標(biāo)準(zhǔn)外部接口。

1.1.6.用戶測(cè)試

1.1.6.1.測(cè)試流程

用戶測(cè)試流程如下：

1)明確測(cè)試內(nèi)容，其中包括功能、性能、可用性、安全性、兼容性、與其他系統(tǒng)集成

2)確定測(cè)試范圍：確定業(yè)務(wù)情況類型是是非常重要的。每一種業(yè)務(wù)情況類型都對(duì)應(yīng)一個(gè)實(shí)際商業(yè)業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)情況類型可以被表達(dá)成多種狀況（例如，簡(jiǎn)單情況、或需要進(jìn)行復(fù)雜處理的例外情況）。

3)測(cè)試小組成員確定：由管理人員、業(yè)務(wù)人員、技術(shù)人員等組成，我方提供驗(yàn)收測(cè)試過(guò)程中的技術(shù)支持。4)明確問(wèn)題分類標(biāo)準(zhǔn)

5)系統(tǒng)的功能通過(guò)功能測(cè)試進(jìn)行驗(yàn)證。在功能測(cè)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題根據(jù)其嚴(yán)重程度進(jìn)行分類。下表列出了功能測(cè)試問(wèn)題的分類。

1.1.6.2.用戶測(cè)試設(shè)計(jì)

設(shè)計(jì)測(cè)試用例：確定每個(gè)功能的測(cè)試用例，明確系統(tǒng)輸入信息和期望的輸出結(jié)果。針對(duì)需求規(guī)格說(shuō)明書的每一條測(cè)試內(nèi)容，確定測(cè)試用例。每個(gè)測(cè)試用例包括測(cè)試條件（包括生成測(cè)試條件需要的測(cè)試數(shù)據(jù)類型）和期望的結(jié)果。每個(gè)測(cè)試用例都應(yīng)該是唯一確定的（例如，賦一個(gè)數(shù)值）。

設(shè)計(jì)測(cè)試大綱：依據(jù)測(cè)試范圍生成測(cè)試大綱。對(duì)每一種業(yè)務(wù)情況類型，生成盡可能多的測(cè)試用例來(lái)完善測(cè)試大綱。為了保證測(cè)試大綱包含所有的測(cè)試用例，將測(cè)試用例的條件映射為測(cè)試大綱是非常必要的。測(cè)試大綱中測(cè)試用例的順序安排是非常重要的，它應(yīng)考慮多種方面的因素，主要考慮的因素是按照系統(tǒng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，在測(cè)試大綱中安排測(cè)試用例的順序，使得一個(gè)測(cè)試的結(jié)果作為另一個(gè)測(cè)試前提。

測(cè)試環(huán)境準(zhǔn)備：為了預(yù)防出現(xiàn)問(wèn)題，如數(shù)據(jù)損壞或?qū)ο到y(tǒng)資源的爭(zhēng)用，需要建立一個(gè)獨(dú)立的測(cè)試環(huán)境。在進(jìn)行測(cè)試之前，根據(jù)測(cè)試計(jì)劃中確定的時(shí)機(jī)建立一個(gè)獨(dú)立的測(cè)試環(huán)境。

1.1.6.3.用戶測(cè)試結(jié)果

1)測(cè)試結(jié)束后，測(cè)試小組根據(jù)測(cè)試數(shù)據(jù)，制定并向驗(yàn)收工作領(lǐng)導(dǎo)小組提交《用戶測(cè)試報(bào)告》。

2)測(cè)試報(bào)告結(jié)果說(shuō)明軟件滿足下列要求： 3)在認(rèn)可的外部設(shè)計(jì)文檔中表述的功能要求 4)在認(rèn)可的系統(tǒng)描述文檔中表述的非功能要求 5)此外，測(cè)試報(bào)告中還包括對(duì)系統(tǒng)提出的改進(jìn)意見。

1.1.7.測(cè)試產(chǎn)出

1)《測(cè)試計(jì)劃》 2)《系統(tǒng)測(cè)試方案》 3)《測(cè)試用例》 4)《系統(tǒng)測(cè)試案例》 5)《系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告》 6)《試運(yùn)行測(cè)試報(bào)告》

1.2.驗(yàn)收方案

1.2.1.驗(yàn)收流程

在驗(yàn)收階段，平臺(tái)系統(tǒng)將按照用戶和我公司都認(rèn)可的《系統(tǒng)需求分析》，組織驗(yàn)收小組，進(jìn)行功能和性能的驗(yàn)收測(cè)試。從系統(tǒng)的實(shí)用性、穩(wěn)定性、可維護(hù)性、靈活性、可操作性、和安全性及系統(tǒng)文檔、代碼、規(guī)范及注釋說(shuō)明等方面組織全面驗(yàn)收。驗(yàn)收測(cè)試安排分為系統(tǒng)初驗(yàn)和系統(tǒng)終驗(yàn)。

1.2.2.系統(tǒng)初驗(yàn)

經(jīng)過(guò)系統(tǒng)內(nèi)部試運(yùn)行，我公司對(duì)內(nèi)部試運(yùn)行期間發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題改正后，提出系統(tǒng)初驗(yàn)書面申請(qǐng)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)將按照“需求說(shuō)明書”和雙方認(rèn)可的有關(guān)系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔所提的要求進(jìn)行。用戶在收到我公司驗(yàn)收申請(qǐng)后，盡快組織系統(tǒng)初驗(yàn)。初驗(yàn)前我公司提供全部的工程文檔和安裝測(cè)試報(bào)告，并提供初驗(yàn)測(cè)試文檔，在用戶認(rèn)可后進(jìn)行初驗(yàn)測(cè)試，初驗(yàn)通過(guò)后，系統(tǒng)進(jìn)入正式試運(yùn)行期。我公司應(yīng)解決試運(yùn)行期間所反映出的問(wèn)題，若系統(tǒng)達(dá)不到合同規(guī)定要求，試運(yùn)行期將繼續(xù)順延，直到系統(tǒng)完善，但試運(yùn)行期最長(zhǎng)不得超過(guò)一個(gè)月。

1.2.3.系統(tǒng)試運(yùn)行

初驗(yàn)合格后，經(jīng)用戶同意，系統(tǒng)進(jìn)入試運(yùn)行階段，試運(yùn)行周期不超過(guò)三個(gè)月。在試運(yùn)行期間，我公司按用戶要求提供培訓(xùn)和技術(shù)支持，保證用戶能夠正確理解和使用系統(tǒng)；我公司對(duì)試運(yùn)行中出現(xiàn)的任何問(wèn)題及用戶提出的修改意見將及時(shí)做出響應(yīng)，并提交解決方案，在用戶確認(rèn)后實(shí)施。試運(yùn)行期間如出現(xiàn)重大故障，則試運(yùn)行期從故障排除之日起重新計(jì)算。

1.2.4.系統(tǒng)終驗(yàn)

試運(yùn)行期結(jié)束后，如系統(tǒng)無(wú)功能缺陷，能夠正常運(yùn)行，在具備終驗(yàn)條件下進(jìn)行系統(tǒng)終驗(yàn)，由我公司提出終驗(yàn)書面申請(qǐng)，用戶在收到我公司驗(yàn)收申請(qǐng)后，盡快組織系統(tǒng)終驗(yàn)。成立項(xiàng)目全面驗(yàn)收小組，由用戶、我公司以及外部專家等組成，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面驗(yàn)收。系統(tǒng)終驗(yàn)前，我公司提交終驗(yàn)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)和終驗(yàn)測(cè)試計(jì)劃，內(nèi)容包括：測(cè)試對(duì)象及應(yīng)達(dá)到的測(cè)試指標(biāo)、測(cè)試方法和測(cè)試條件、測(cè)試資料和數(shù)據(jù)，并以圖表說(shuō)明每一測(cè)試對(duì)象或過(guò)程的功能輸入輸出測(cè)試進(jìn)度。

系統(tǒng)終驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：

1)系統(tǒng)實(shí)用性：項(xiàng)目驗(yàn)收最關(guān)鍵的指標(biāo)，檢查系統(tǒng)是否符合當(dāng)前業(yè)務(wù)的需要，特別是業(yè)務(wù)流的整體性和數(shù)據(jù)流的一致性，并前瞻性提供未來(lái)業(yè)務(wù)接口。

2)系統(tǒng)穩(wěn)定性：硬件環(huán)境的穩(wěn)定性、軟件運(yùn)行異常處理和正常運(yùn)行情況。3)系統(tǒng)可維護(hù)性：含網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理與維護(hù)、服務(wù)器系統(tǒng)平臺(tái)管理與維護(hù)、操作系統(tǒng)管理與維護(hù)、應(yīng)用系統(tǒng)軟件管理與維護(hù)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理與維護(hù)以及數(shù)據(jù)庫(kù)備份、應(yīng)用系統(tǒng)備份，災(zāi)難事件處理與解決實(shí)施方案等。

4)系統(tǒng)文檔：驗(yàn)收文檔是否齊全、規(guī)范、準(zhǔn)確、詳細(xì)，主要的文檔包括：需求分析報(bào)告，框架設(shè)計(jì)報(bào)告，數(shù)據(jù)庫(kù)物理及邏輯設(shè)計(jì)報(bào)告，詳細(xì)設(shè)計(jì)報(bào)告，編碼規(guī)范及技術(shù)選型報(bào)告，測(cè)試報(bào)告，系統(tǒng)部署和發(fā)布報(bào)告，集成方案，軟件用戶使用手冊(cè)，系統(tǒng)維護(hù)方案和操作文檔等。

5)代碼規(guī)范及注釋說(shuō)明：程序代碼編寫是否規(guī)范；注釋說(shuō)明或代碼文檔是否詳細(xì)全面；接口定義是否符合局信息系統(tǒng)規(guī)劃一致性的要求。

6)系統(tǒng)靈活性：系統(tǒng)是否方便客戶進(jìn)行維護(hù)；系統(tǒng)是否在先進(jìn)性的基礎(chǔ)上具備未來(lái)升級(jí)和可擴(kuò)充性；是否利于系統(tǒng)平臺(tái)遷移和部署等。

7)系統(tǒng)可操作性：界面是否友好性；是否實(shí)現(xiàn)傻瓜化操作和智能化數(shù)據(jù)檢索功能。

8)系統(tǒng)安全性：是否有完善的安全機(jī)制保證系統(tǒng)的安全性，如軟件方面的安全防范（加密措施、相關(guān)認(rèn)證、數(shù)據(jù)庫(kù)安全防范），硬件方面（防火墻、物理隔離和邏輯隔離）的安全設(shè)置。

9)其他驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：其他的與本系統(tǒng)相關(guān)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。系統(tǒng)終驗(yàn)流程安排

1)我公司按照項(xiàng)目驗(yàn)收計(jì)劃完成驗(yàn)收準(zhǔn)備工作 2)用戶代表運(yùn)行驗(yàn)收測(cè)試用例集，記錄運(yùn)行結(jié)果

3)如果發(fā)現(xiàn)沒有通過(guò)的驗(yàn)收測(cè)試用例，則我公司立即解決問(wèn)題 4)用戶主持項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)

5)我公司向用戶報(bào)告項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果 6)用戶代表向用戶報(bào)告試運(yùn)行結(jié)果

7)用戶評(píng)議項(xiàng)目實(shí)施和試運(yùn)行結(jié)果，起草和審定項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

1.2.5.系統(tǒng)終驗(yàn)相關(guān)文檔

我公司在軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成中將嚴(yán)格按照國(guó)家軟件工程有關(guān)要求提供的文檔來(lái)提供，驗(yàn)收的技術(shù)文檔至少包含以下內(nèi)容： 1)系統(tǒng)需求分析 2)系統(tǒng)概要設(shè)計(jì) 3)系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì) 4)數(shù)據(jù)庫(kù)詳細(xì)設(shè)計(jì) 5)應(yīng)用系統(tǒng)集成實(shí)施方案 6)系統(tǒng)測(cè)試大綱 7)系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告 8)系統(tǒng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 9)系統(tǒng)用戶使用手冊(cè) 10)系統(tǒng)安裝維護(hù)管理手冊(cè)

1.2.6.終驗(yàn)報(bào)告

驗(yàn)收小組將在終驗(yàn)結(jié)束后提交一份由專家簽名的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告附平臺(tái)系統(tǒng)和整體系統(tǒng)測(cè)試結(jié)果報(bào)告，同時(shí)給出以下明確結(jié)論之一：

（1）通過(guò)驗(yàn)收；

（2）基本通過(guò)驗(yàn)收，要求在五個(gè)工作日內(nèi)完善后再次進(jìn)行驗(yàn)收；（3）未通過(guò)驗(yàn)收，要求在十五個(gè)工作日內(nèi)改正后再次進(jìn)行驗(yàn)收； 如再次驗(yàn)收后仍然不能全部通過(guò)，用戶有權(quán)終止合同，并要求我公司承擔(dān)違約責(zé)任。

驗(yàn)收結(jié)束時(shí),我公司將平臺(tái)系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品說(shuō)明書、系統(tǒng)安裝手冊(cè)、技術(shù)文檔、資料及安裝、測(cè)試、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等文檔匯集成冊(cè)交付用戶。

第四篇：ERP系統(tǒng)作業(yè)流程及管理制度

ERP系統(tǒng)作業(yè)流程及管理制度

erp系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度

第一章總 則

第一條 為規(guī)范erp系統(tǒng)的管理，特制定本制度。

第二條erp系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除有公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。

第三條erp系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司kpi目標(biāo)考核體系。

第四條erp系統(tǒng)分為系統(tǒng)系統(tǒng)基礎(chǔ)管理、銷售管理、采購(gòu)管理、倉(cāng)存管理、車間生產(chǎn)管理、計(jì)劃管理、財(cái)務(wù)管理七大類模塊，每個(gè)模塊對(duì)應(yīng)一個(gè)部門主管，為該模塊總負(fù)責(zé)人。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，對(duì)各模塊最終用戶職責(zé)進(jìn)行界定。

第五條erp項(xiàng)目實(shí)施小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、erp系統(tǒng)主管及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成，對(duì)整個(gè)erp項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)總責(zé)。其中項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組由生產(chǎn)副助理任組長(zhǎng)，各部門經(jīng)理組成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，通過(guò)調(diào)配和協(xié)調(diào)各項(xiàng)資源為系統(tǒng)實(shí)施成功提供保障。erp系統(tǒng)主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決各模塊運(yùn)作過(guò)程中遇到的各種問(wèn)題，為項(xiàng)目的實(shí)施提供技術(shù)支持和保障，提供系統(tǒng)二次開發(fā)；

第六條各部門主管是本模塊的部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)erp主管解決本模塊最終操作用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問(wèn)題。

第七條各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出本模塊操作規(guī)范，說(shuō)明本模塊主要業(yè)務(wù)流程、各流程操作步驟、各進(jìn)程操作方法、以及操作注意事項(xiàng)和常見問(wèn)題解答，用于各崗位操作手冊(cè)和培訓(xùn)新進(jìn)員工，并在使用過(guò)程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。

第八條最終用戶在操作過(guò)程中如遇到問(wèn)題應(yīng)先查詢操作手冊(cè)，如不能解決，再聯(lián)系部門主管和erp系統(tǒng)主管解決，解決問(wèn)題后將新的問(wèn)題和解決方法加入操作手冊(cè)。

第九條erp系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級(jí)的關(guān)聯(lián)性，erp系統(tǒng)各崗位人員都同時(shí)是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對(duì)上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須向相關(guān)人員報(bào)告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問(wèn)題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時(shí)做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，使錯(cuò)誤擴(kuò)散。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正；

第十條erp系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因帳號(hào)和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，所造成的后果由本人承當(dāng)。

第十一條erp系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時(shí)，必須及時(shí)退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊站點(diǎn)，同時(shí)避免賬號(hào)被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，視為其本人失誤，并承當(dāng)一切后果。

第十二條 erp系統(tǒng)各級(jí)相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定。

第二章崗位說(shuō)明

第十三條 系統(tǒng)基礎(chǔ)管理模塊（erp實(shí)施小組）

（一）系統(tǒng)基礎(chǔ)管理模塊—erp實(shí)施小組長(zhǎng)

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)制定物料編碼規(guī)則、物料數(shù)據(jù)相關(guān)重要屬性的設(shè)置總體方案；

2、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、物料bom文件、單位換算系統(tǒng)文件等；

3、負(fù)責(zé)制定、完善物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的修改增加操作流程，編寫流程圖，并發(fā)放到部門各崗位執(zhí)行，包括物料編碼的增加處理流程、換算系數(shù)的改變處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產(chǎn)品bom處理流程等；

4、對(duì)于物料數(shù)據(jù)表中的物料屬性（自制、外購(gòu)）、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)科目、提前期、生產(chǎn)類型、生產(chǎn)工藝路線、檢驗(yàn)方案方式等部分以及物料bom表中損耗率、工序?qū)傩圆糠郑?fù)責(zé)聯(lián)系或指導(dǎo)最終用戶聯(lián)系各相關(guān)部門提供其相關(guān)數(shù)據(jù)完成設(shè)置；

5、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督物料系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員的工作，檢查物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正；

6、協(xié)助做好kpi考核工作；

（二）、系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)—研發(fā)部經(jīng)理

1、負(fù)責(zé)制定或者收集物料編碼、單位換算系統(tǒng)文件、bom層次設(shè)置方案和工藝路線、生產(chǎn)損耗，并提供給系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)管理員執(zhí)行；

2、負(fù)責(zé)在有新產(chǎn)品、新物料或須修改數(shù)據(jù)時(shí)，必須在一個(gè)工作日內(nèi)收集數(shù)據(jù)并提供給系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員輸入、修改數(shù)據(jù)；

（三）、系統(tǒng)設(shè)置管理--資料組文員

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的物料編碼文件，部門主管簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性的設(shè)置方案，以及其他用戶確認(rèn)的物料數(shù)據(jù)文件，輸入、修改系統(tǒng)各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)及其屬性，并保證錄入無(wú)誤；

2、負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)文件輸入、修改各項(xiàng)物料不同單位間的換算系數(shù)；

3、不能隨意改變各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)、物料屬性以及換算系數(shù)；

4、保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，當(dāng)有新的編碼以及換算系統(tǒng)改變時(shí)，及時(shí)通知采購(gòu)部、生產(chǎn)部、銷售部等各相關(guān)部門；

5、當(dāng)收到采購(gòu)部、生產(chǎn)部、生管部的物料數(shù)據(jù)錯(cuò)誤置疑通知（郵件、書面）后，應(yīng)在提出置疑部門要求的時(shí)間內(nèi)查清情況，如確有錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)糾正，如無(wú)誤，應(yīng)通知各部門，并說(shuō)明情況；

6、負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的bom層次設(shè)置方案和工藝路線文件，設(shè)置物料清單，及依據(jù)生產(chǎn)部提供的資料設(shè)置原材料、半成品的物料替代；；

7、保證物料bom與實(shí)際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知后，及時(shí)修改物料清單并以系統(tǒng)中改變后的物料清單簽字確認(rèn)后發(fā)放到生產(chǎn)部和倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)部門；

8、負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的工藝路線流程文件，輸入、更新工作中心、設(shè)備、工藝路線、工序等工藝數(shù)據(jù)；

9、新產(chǎn)品的完整父bom和子bom在接到數(shù)據(jù)提供員提供的完整數(shù)據(jù)后，必須在四個(gè)小時(shí)內(nèi)完成錄入確認(rèn)工作，并列印受控；

k/3工作流程：

1、收到系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員提供的各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)——錄入k/3系統(tǒng)——本人檢查確認(rèn)——反饋給數(shù)據(jù)提供人員審核確認(rèn)——列印受控

2、系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供人員必須提供的系統(tǒng)物料內(nèi)容包括物料代碼、物料名稱、詳細(xì)的物料規(guī)格、物料屬性、物料所屬倉(cāng)庫(kù)、自制件來(lái)源、提前期、物料的生產(chǎn)類型、物料的工藝路線、檢驗(yàn)方式、檢驗(yàn)方案等；

3、系統(tǒng)提供員提供的物料bom單必須結(jié)構(gòu)完整，最底層子項(xiàng)物料必須為外購(gòu)件，自制件物料必須有一個(gè)或以上bom存在，物料父bom和子bom相嵌套.內(nèi)容包括：版本號(hào)、子項(xiàng)物料單位用量、損耗率、物料替代等；

4、系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員對(duì)數(shù)據(jù)提供員提供的數(shù)據(jù)有監(jiān)督職能，因系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員的資料不完整提供，要限期在半個(gè)工作日內(nèi)更正提供，否則責(zé)任自己承擔(dān)；

系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：基礎(chǔ)資料——物料、計(jì)量單位、bom維護(hù)、工程變更

合作部門：生管計(jì)劃部、生產(chǎn)部、物流部、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)部

第十四條 銷售管理模塊（生產(chǎn)管理部）

（一）、銷售管理模塊—生管部主管

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)制定客戶編碼、操作人員的工作分配；

2、制定、發(fā)布、完善銷售管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，增加修改流程、正常銷售處理流程、銷售退貨處理流程、編寫處理流程圖；

3、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括客戶編碼、客戶資料、運(yùn)輸提前期文件等；

4、如有特殊情況或訂單變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知銷售訂單處理員；

5、指導(dǎo)、監(jiān)督銷售數(shù)據(jù)管理員、銷售訂單處理員的工作，檢查銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性，銷售訂單的正確性；

6、跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，如有錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正；

（二）、銷售數(shù)據(jù)管理員

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管確認(rèn)的客戶編碼、客戶資料等基礎(chǔ)資料的輸入、更新；

2、根據(jù)銷售管理部門主管審核確認(rèn)的銷售計(jì)劃輸入或修改銷售訂單；

3、每日于下班前必須將當(dāng)天的銷售訂單交財(cái)務(wù)部，不能因自己的工作延誤影響財(cái)務(wù)的出貨對(duì)帳；

4、如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)據(jù)、客戶資料不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員要求在限期內(nèi)處理，如沒有得到解決，應(yīng)向模塊的部門主管反應(yīng)并等候相關(guān)指示；

5、保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進(jìn)行，并將修改結(jié)果知會(huì)相關(guān)人員，最多不能延誤超過(guò)半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；

6、跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時(shí)處理訂單，以免延誤，并及時(shí)將情況反饋給部主管；

k/3工作流程：

1、收到部門主管提供的銷售單——銷售訂單k/3系統(tǒng)錄入——本人檢查確認(rèn)——反饋給部門主管審核確認(rèn)——列印交財(cái)務(wù)——通知下層用戶；

2、審核確認(rèn)的銷售訂單于不超過(guò)下一工作日通知下游物控人員處理；

系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：基礎(chǔ)資料——客戶、銷售訂單處理

合作部門：工程部、財(cái)務(wù)部

第十五條 計(jì)劃管理模塊（生產(chǎn)管理部）

（一）、計(jì)劃數(shù)據(jù)管理員(——)

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)計(jì)劃運(yùn)算方案、計(jì)劃展望期等計(jì)劃基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)設(shè)定；

2、負(fù)責(zé)檢查計(jì)劃物料bom、關(guān)鍵物料清單的完整性、準(zhǔn)確性；

3、負(fù)責(zé)依據(jù)部門主管簽發(fā)的月生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)先順序、物料庫(kù)存情況制定合理的采購(gòu)申請(qǐng)單，并在當(dāng)天通知采購(gòu)部門；

4、負(fù)責(zé)定期運(yùn)行mrp物料需求運(yùn)算，可以每?jī)蓚€(gè)工作日進(jìn)行一次，計(jì)算前應(yīng)檢查銷售訂單、物料bom是否有遺漏或錯(cuò)誤的，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題必須馬上向工程部門、銷售數(shù)據(jù)管理員反映并要求更新，待數(shù)據(jù)正確無(wú)誤后在進(jìn)行mrp運(yùn)算；

5、計(jì)劃有變動(dòng)時(shí)，及時(shí)調(diào)整并維護(hù)、重運(yùn)行mrp物料需求計(jì)劃，并將調(diào)整結(jié)果向下游用戶作正式的文字通知；

6、當(dāng)收到下游采購(gòu)部、生產(chǎn)任務(wù)管理員反饋的運(yùn)算單據(jù)錯(cuò)誤質(zhì)疑通知后，有義務(wù)在第一時(shí)間積極配合要求部門查清問(wèn)題，如有誤馬上協(xié)助解決；

系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：物料需求計(jì)劃——方案設(shè)置、物料需求計(jì)劃——mrp計(jì)算、采購(gòu)管理——采購(gòu)申請(qǐng)；

合作部門：工程部、物流部、采購(gòu)部

（二）、生產(chǎn)任務(wù)管理員；（——）

主要職責(zé)：

1、根據(jù)計(jì)劃數(shù)據(jù)管理員mrp計(jì)算生成的生產(chǎn)任務(wù)單，負(fù)責(zé)對(duì)任務(wù)單調(diào)整及完善,在確定無(wú)誤后下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單；

2、當(dāng)天生成的生產(chǎn)任務(wù)單必須當(dāng)天內(nèi)完成下達(dá)，跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況明細(xì)；

3、負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單自動(dòng)生成的生產(chǎn)投料單的維護(hù)、審核、列印工作；

4、發(fā)現(xiàn)上游mrp生成的生產(chǎn)任務(wù)單有錯(cuò)誤或疑問(wèn)的，生產(chǎn)任務(wù)管理員有義務(wù)向其相關(guān)人員提出，并要求在限期內(nèi)配合解決

5、因產(chǎn)品bom錯(cuò)誤不完整或不存在導(dǎo)致無(wú)法生成正確的生產(chǎn)投料單，必須通知工程部門在一個(gè)小時(shí)內(nèi)立即更新；

系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：生產(chǎn)任務(wù)管理——生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)任務(wù)管理——生產(chǎn)投料單

合作部門：工程部、生產(chǎn)管理部

k/3工作流程：

1、每個(gè)工作日檢查上游銷售訂單及對(duì)應(yīng)物料bom是否正確，然后對(duì)其作mrp運(yùn)算——調(diào)整審核生成的采購(gòu)申請(qǐng)單——通知采購(gòu)部門；

2、檢查生成的生產(chǎn)任務(wù)單——調(diào)整并下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單——維護(hù)審核生產(chǎn)投料單——列印生產(chǎn)投料單——通知物流部門備料；

第十六條 采購(gòu)管理模塊（采購(gòu)部）

（一）、采購(gòu)管理模塊--采購(gòu)部主管

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)制定采購(gòu)合同、委外加工合同、以及供應(yīng)商編碼原則；

2、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料等；

3、負(fù)責(zé)制定、完善本模塊各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程，包括正常采購(gòu)、采購(gòu)?fù)素洠帉懥鞒虉D；

4、提供供應(yīng)商編碼文件給采購(gòu)訂單處理員，供應(yīng)商編碼、稅率等發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)訂單處理員。

5、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督采購(gòu)訂單處理員的工作，檢查供應(yīng)商數(shù)據(jù)、采購(gòu)訂單、委外加工單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正；

6、追蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)指導(dǎo)糾正；

7、協(xié)助做好kpi考核工作。

（二）、采購(gòu)訂單處理員

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管簽發(fā)的供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料，輸入、更新供應(yīng)商數(shù)據(jù)；

2、對(duì)于新增加供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)編碼原則進(jìn)行編碼，確保編碼的一致性、統(tǒng)一性；

3、負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)確定的采購(gòu)訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財(cái)務(wù)部門；

4、當(dāng)日交采購(gòu)訂單、委外加工單給物流出入庫(kù)控制員，不能因自己的延誤影響物流物料的收發(fā)；

5、跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，對(duì)于不再執(zhí)行的訂單和委外加工單應(yīng)及時(shí)關(guān)閉；

6、如發(fā)現(xiàn)上層采購(gòu)申請(qǐng)單不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)管理配合解決，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管報(bào)告，在有關(guān)錯(cuò)誤解決后才能進(jìn)行下一步工作；

7、如發(fā)現(xiàn)本層采購(gòu)訂單、委外加工單有錯(cuò)誤，馬上更正并以書面通知物流及財(cái)務(wù)部；

k/3工作流程：

1、收到簽發(fā)采購(gòu)申請(qǐng)單——錄入k/3采購(gòu)訂單——審核列印訂單——傳送物流財(cái)務(wù)；

2、根據(jù)生產(chǎn)管理部mrp生成的委外加工單——調(diào)整并下達(dá)委外加工單；

系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：采購(gòu)管理——訂單處理、采購(gòu)管理——采購(gòu)申請(qǐng)，委外加工管理

合作部門：生產(chǎn)管理部、物流部、財(cái)務(wù)部

第十七條 倉(cāng)庫(kù)管理模塊（物流部）

（一）、倉(cāng)存管理模塊—物流部主管

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)制定倉(cāng)庫(kù)編碼、庫(kù)存調(diào)整原則、庫(kù)存事務(wù)處理權(quán)限分配表；

2、負(fù)責(zé)制定、完善倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改流程，出入庫(kù)控制流程，庫(kù)存事務(wù)處理流程，倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程，庫(kù)存數(shù)據(jù)分析管理規(guī)則，編寫、發(fā)布、更新流程圖；

3、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括倉(cāng)庫(kù)資料、庫(kù)存調(diào)整原因、庫(kù)存事務(wù)處理權(quán)限文件等；

4、確保物流暢通，提高庫(kù)存效率，降低庫(kù)存成本；

5、負(fù)責(zé)分配、指導(dǎo)、監(jiān)督倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)管理員的工作，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、確保出入庫(kù)控制的及時(shí)性和準(zhǔn)確性；

6、協(xié)助做好kpi考核工作。

（二）、倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)管理員

主要職責(zé)：

1、根據(jù)部門主管簽發(fā)的倉(cāng)庫(kù)資料文件，輸入、更新系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，當(dāng)倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知各相關(guān)部門；

2、在接到采購(gòu)部門簽字確認(rèn)后的采購(gòu)訂單，物流收料、退料通知單和送貨單位送貨單后，當(dāng)天輸入采購(gòu)收貨數(shù)量完成（藍(lán)字、紅字）外購(gòu)入庫(kù)單及其他入庫(kù)單，并確認(rèn)審核、列印交財(cái)務(wù)部；

3、在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后，當(dāng)日完成委外加工物料入庫(kù)，并確認(rèn)審核、列印交財(cái)務(wù)部門；

4、在接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門簽字確認(rèn)的生產(chǎn)投料單、退料單、物料領(lǐng)用通知后，當(dāng)日輸入完成（藍(lán)字、紅字）生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫(kù)單并審核；

5、接到生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的發(fā)貨通知單后，一個(gè)小時(shí)內(nèi)輸入銷售出庫(kù)單，并確認(rèn)審核、打印交財(cái)務(wù)部門，不能因延誤影響銷售出庫(kù)；

6、如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正；

7、所有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項(xiàng)出入庫(kù)業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟(jì)損失；

8、如發(fā)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購(gòu)訂單、生產(chǎn)投料單、生產(chǎn)物料報(bào)廢單不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。

9、在接到經(jīng)各有關(guān)部門簽字確認(rèn)的車間成品入庫(kù)單后，作庫(kù)存轉(zhuǎn)移，將成品從收貨倉(cāng)調(diào)入成品庫(kù)，樣品散數(shù)調(diào)入樣品庫(kù)，操作及時(shí)準(zhǔn)確；

10、以上各項(xiàng)操作要謹(jǐn)慎，否則會(huì)影響系統(tǒng)各項(xiàng)庫(kù)存的準(zhǔn)確性；

11、負(fù)責(zé)每月月初核對(duì)實(shí)際庫(kù)存與系統(tǒng)庫(kù)存，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)根據(jù)庫(kù)存歷史數(shù)據(jù)管理員提供的上月庫(kù)存歷史數(shù)據(jù)和倉(cāng)管員提供的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出資料，找出原因記錄備案并報(bào)告部門主管；

12、照各個(gè)物料的盤點(diǎn)周期，倉(cāng)庫(kù)管理員定期對(duì)各倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)管理員在遵照系統(tǒng)盤點(diǎn)作業(yè)流程盤點(diǎn)前審核所有倉(cāng)存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤點(diǎn)表交倉(cāng)管員物料盤點(diǎn)；

系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：倉(cāng)存管理——入庫(kù)、出庫(kù)、調(diào)撥、盤點(diǎn)

合作部門：生產(chǎn)部、采購(gòu)部、生產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)部

第十八條 車間管理模塊（生產(chǎn)部）

（一）、生產(chǎn)管理模塊—生產(chǎn)部經(jīng)理

主要職責(zé)：

1、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的資源清單、生產(chǎn)工序、工作中心，工藝流程文件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；

2、負(fù)責(zé)制定、完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改處理流程、工序計(jì)劃流程，編寫、發(fā)布、更新流程圖；

3、傳送經(jīng)計(jì)劃管理員確認(rèn)的生產(chǎn)任務(wù)單至生產(chǎn)工序派工單，并跟蹤派工計(jì)劃執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)與計(jì)劃部溝通，共同解決指導(dǎo)糾正；

4、確認(rèn)和傳送半成品、成品的生產(chǎn)任務(wù)至工序匯報(bào)單，并跟蹤執(zhí)行情況；

5、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督、生產(chǎn)流程控制員的工作及工作結(jié)果，包括生產(chǎn)訂單、原材料領(lǐng)用、成品入庫(kù)的正確性和及時(shí)性；

6、協(xié)助做好kpi考核工作。

（二）、生產(chǎn)流程控制員

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行工序排程；

2、根據(jù)成品入庫(kù)交接單輸入產(chǎn)品入庫(kù)數(shù)量，報(bào)告完成生產(chǎn)任務(wù)單，完成系統(tǒng)產(chǎn)品入庫(kù)；

3、在生產(chǎn)任務(wù)單報(bào)告完成后，反沖原材料；

4、以上操作應(yīng)及時(shí)進(jìn)行、準(zhǔn)確，不能因自身的延誤影響產(chǎn)品庫(kù)存、產(chǎn)品入庫(kù)和銷售發(fā)貨；

5、定時(shí)對(duì)比車間實(shí)際庫(kù)存與系統(tǒng)庫(kù)存，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)報(bào)告部門主管，必要時(shí)申請(qǐng)庫(kù)存事務(wù)盤點(diǎn)處理；

6、在執(zhí)行過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)物料清單、物料編碼、倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)存等有問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門主管，或及時(shí)通知相關(guān)部門，如發(fā)現(xiàn)沒有得到及時(shí)解決應(yīng)上報(bào)項(xiàng)目組采取措施；

7、每天及時(shí)校對(duì)材料領(lǐng)用數(shù)量、成品入庫(kù)數(shù)量、工序派工單執(zhí)行進(jìn)度情況，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)找出原因記錄備案，并及時(shí)糾正。

（三）、車間數(shù)據(jù)管理員

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單輸入、更新工序計(jì)劃單，并正派或倒排計(jì)劃單后審核確認(rèn)；

2、根據(jù)排產(chǎn)的計(jì)劃單錄入工序派工單，審核下發(fā)工序派工給相關(guān)工作中心；

3、在派工序計(jì)劃執(zhí)行完畢后提供工序匯報(bào)給生產(chǎn)流程控制員，根據(jù)實(shí)際使用情況，完成物料退庫(kù)；

4、如發(fā)現(xiàn)物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向項(xiàng)目組反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤；

5、定期提供派工執(zhí)行進(jìn)度表、工序匯報(bào)明細(xì)表、工序在制品統(tǒng)計(jì)表、月工序執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表給生產(chǎn)部門主管，便于生產(chǎn)主管控制整個(gè)生產(chǎn)進(jìn)度；

6、所有操作要及時(shí)、準(zhǔn)確，不能影響原料庫(kù)存、原材料領(lǐng)用、生產(chǎn)活動(dòng)。

系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：車間管理、生產(chǎn)任務(wù)管理、倉(cāng)庫(kù)管理

合作部門：生產(chǎn)技術(shù)部、物流部、生產(chǎn)管理部

第十九條 財(cái)務(wù)管理模塊（財(cái)務(wù)部）

（一）、總賬管理員—財(cái)務(wù)部主管

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)總賬模塊的科目維護(hù)更新，分帳設(shè)置管理；

2、檢查每日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理過(guò)帳到財(cái)務(wù)模塊核對(duì)科目總賬；

3、結(jié)算會(huì)計(jì)期間，打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表；

4、指導(dǎo)其他崗位的日常操作，檢查錯(cuò)誤日志，和it部相關(guān)人員解決問(wèn)題；

5、提出財(cái)務(wù)管理報(bào)表規(guī)劃；

6、針對(duì)實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，結(jié)合k/3的特點(diǎn)，提出合適的財(cái)務(wù)解決方案，并能促進(jìn)該方案的順利執(zhí)行；

7、就生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售過(guò)程中的問(wèn)題提出意見，與相關(guān)部門保持有效溝通以達(dá)到解決問(wèn)題的目的；

8、維護(hù)更新部門操作手冊(cè)。

（三）、成本控制員

主要職責(zé)：

1、制定公司成本核算管理制度；

2、維護(hù)成本核算要素，如系統(tǒng)價(jià)格，生產(chǎn)成本，費(fèi)用歸集方案；

3、及時(shí)過(guò)帳生產(chǎn)事務(wù)處理并檢查集成結(jié)果；

4、及時(shí)就生產(chǎn)結(jié)果中出現(xiàn)的異常情況提出意見并跟進(jìn)解決過(guò)程；

5、指導(dǎo)公司報(bào)廢物料過(guò)程及在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)歸集。

（四）、應(yīng)付賬款管理員

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)審核采購(gòu)訂單的價(jià)格，并維護(hù)系統(tǒng)物料采購(gòu)單價(jià)；

2、及時(shí)跟進(jìn)采購(gòu)員和收貨部門處理已收貨的記錄；

3、每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過(guò)帳至財(cái)務(wù)事務(wù)處理；

4、月結(jié)時(shí)跟進(jìn)采購(gòu)員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報(bào)告；

5、及時(shí)檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，及時(shí)錄入已處理的收貨記錄對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅暫估；

6、檢查對(duì)各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實(shí)的往來(lái)。

（五）、應(yīng)收賬款管理員

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)審核結(jié)算單的單價(jià)、扣點(diǎn)、金額等，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)通知銷售訂單處理員，并指導(dǎo)糾正；

2、及時(shí)打印銷售發(fā)票，間隔期不超過(guò)1天；

3、及時(shí)處理已交貨的銷售訂單；

4、過(guò)賬集成銷售數(shù)據(jù)至財(cái)務(wù)子系統(tǒng)；

5、及時(shí)處理應(yīng)收賬款：根據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，并及時(shí)分配回款至各銷售發(fā)票，不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結(jié)；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的準(zhǔn)確性；

6、每日對(duì)帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決、糾正；

7、如發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向項(xiàng)目組反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。

系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能：總帳、報(bào)表、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理

合作部門：生產(chǎn)管理部、采購(gòu)部、物流部、生產(chǎn)部

第二十條 系統(tǒng)管理

（一）、erp工程師

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配；

2、負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常管理、維護(hù)和備份（見k/3日常維護(hù)操作手冊(cè)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)及備份操作手冊(cè)）；

3、負(fù)責(zé)解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問(wèn)題；

4、協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度；

5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，控制項(xiàng)目進(jìn)度，配合各部門主管推進(jìn)系統(tǒng)實(shí)施；

6、根據(jù)管理需要進(jìn)行系統(tǒng)二次開發(fā)；

第三章危機(jī)預(yù)防及應(yīng)急處理辦法

第二十一條數(shù)據(jù)備份：it部必須定期進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開存放。

第二十二條it部定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行情況，做好運(yùn)行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)處理；同時(shí)通過(guò)對(duì)關(guān)鍵部件采用冗余技術(shù)，保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行及數(shù)據(jù)安全；

第二十三條在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，it部必須在第一時(shí)間把相關(guān)情況向上級(jí)匯報(bào)并通知各有關(guān)部門采取措施降低由此造成的影響和損失；it部必須根據(jù)當(dāng)時(shí)具體情況制定計(jì)劃盡快恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行。

第二十四條各相關(guān)職能部門在收到it部故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關(guān)人員就有關(guān)事項(xiàng)做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)；

第二十五條涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),特別是不能讓生產(chǎn)線停工待料；然后由it部門牽頭組織各相關(guān)部門會(huì)議討論決定相關(guān)解決辦法并實(shí)施。

第四章獎(jiǎng)懲辦法

第二十六條各崗位以一百分為基數(shù)進(jìn)行考核，最終得分為erp考核分?jǐn)?shù)乘以erp考核占kpi考核的權(quán)重的值。

第二十七條 各崗位人員不按操作規(guī)則執(zhí)行而造成錯(cuò)誤的，每次扣10分。

第二十八條 各崗位人員因操作時(shí)不仔細(xì)、不認(rèn)真而造成錯(cuò)誤的每次扣5分。

第二十九條各崗位人員由于沒有按規(guī)定對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查而導(dǎo)致錯(cuò)誤沒有及時(shí)被發(fā)現(xiàn)的每次扣5分。

第三十 條各崗位人員如發(fā)現(xiàn)其他人員提供的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤卻沒有反饋到相關(guān)人員或項(xiàng)目組，導(dǎo)致錯(cuò)誤延續(xù)的，每次扣5分。

第三十一條各崗位人員如沒有在規(guī)定時(shí)限內(nèi)對(duì)其他人員按《erp問(wèn)題處理流程》提出的問(wèn)題進(jìn)行處理而導(dǎo)致錯(cuò)誤延續(xù)或擴(kuò)散的，每次扣5分。

第三十二條由于沒有及時(shí)制定有關(guān)數(shù)據(jù)流程或其它與系統(tǒng)運(yùn)行相關(guān)的處理原則、方案而導(dǎo)致系統(tǒng)不能正常運(yùn)行的，每次扣5分。

第三十三條 對(duì)所有被處罰當(dāng)事人的直接領(lǐng)導(dǎo)按以上系統(tǒng)的50％處罰。

第三十四條建立激勵(lì)機(jī)制，針對(duì)各用戶的工作情況由項(xiàng)目組分別設(shè)立一個(gè)激勵(lì)基數(shù)，與年終獎(jiǎng)掛鉤，以此激勵(lì)大家的積極性和責(zé)任感。

第五篇：erp系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)管理操作流程

設(shè)備部

ERP系統(tǒng)使用流程說(shuō)明

采購(gòu)入庫(kù)單生成操作流程圖：

采購(gòu)入庫(kù)單編寫界面操作流程圖：

倉(cāng)庫(kù)編寫：

供應(yīng)商編寫：

部門編寫：

入庫(kù)類別編寫：

存貨品項(xiàng)編寫

新增品項(xiàng)此操作流程圖：

入庫(kù)單保存處理：

入庫(kù)單審核處理：

入庫(kù)單棄審，修改，刪除處理：

其他出庫(kù)單生成操作流程：

其它出庫(kù)單界面編寫操作流程圖：

其它出庫(kù)單保存，審核，棄審，修改，刪除處理：

采購(gòu)入庫(kù)單列表查詢操作流程圖：

采購(gòu)入庫(kù)單列表說(shuō)明：

其它出庫(kù)單列表查詢操作流程圖：

其它出庫(kù)單列表說(shuō)明：

現(xiàn)存量查詢操作流程圖：

現(xiàn)存量查看界面演示：

發(fā)票單據(jù)生成操作流程圖：

生單帶入入庫(kù)單列表說(shuō)明：

發(fā)票單據(jù)結(jié)束保存說(shuō)明：