第一篇：倉庫管理的sop

倉庫管理的sop

一、目的：建立倉庫管理制度，確保倉儲物資妥善保管，防止差錯的發(fā)生。

二、范圍：適用于倉儲部各倉庫的管理。

三、責(zé)任者：倉庫保管員對本規(guī)程的實(shí)施負(fù)責(zé)，生產(chǎn)部、質(zhì)保部負(fù)責(zé)人及倉儲部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督考核。

四、正文：

1、倉儲管理的一般要求：

1.1 根據(jù)生產(chǎn)區(qū)的實(shí)際情況，設(shè)置原輔料庫、包裝材料庫、成品庫、、化工原料危險品庫、原藥材庫、五金庫、不合格品區(qū)（或存放間）庫。

1.2 所有物品均按物資類別分類并分庫存放，防止物料交叉污染及混淆。危險品、易燃、易爆品應(yīng)專庫存放，嚴(yán)禁與其他物品混放。

1.3 對儲存有特殊要求的物料，按《物資特殊貯存管理規(guī)程》執(zhí)行；對儲存無特殊要求的物料儲存在常溫庫，溫度按室溫記錄，濕度可通過通風(fēng)、拖地將濕度控制在 30-65如無特殊儲存要求的包裝材料，化工原料等。表示

1.4 所有庫房的在庫物料需有明顯的狀態(tài)標(biāo)示，“合格”“待驗(yàn)”、、“不合格”，并分別掛上相應(yīng)顏色的標(biāo)識；待檢、退貨——黃色標(biāo)識周圍用黃色繩、綢圍掛；合格、合格零貨——綠色標(biāo)識，周圍用綠色繩、綢圍掛；不合格——設(shè)不合格專區(qū)或?qū)欤t色標(biāo)識，周圍用紅色繩、綢圍掛。

1.5 倉庫內(nèi)有足夠的墊板或貨架，將所有貨物放置在墊板或貨架上。

1.6 倉庫內(nèi)配有防蟲、防鼠、防潮設(shè)施。

1.7 倉庫內(nèi)按規(guī)定設(shè)有一定數(shù)量的溫濕度計(jì)，分別于每日上午 10：00、下午 15：00 各記錄一次；如溫濕度超過規(guī)定范圍，則采取相應(yīng)調(diào)控，并記錄采取調(diào)控措施后的溫度和濕度。各措施（如：通風(fēng)或?yàn)⑺旆棵刻焐衔纭⑾挛缧鑼⒋皯簟⑴艢馍却蜷_通風(fēng) 30 分鐘。

1.8 倉庫內(nèi)均配置一定數(shù)量的消防栓或滅火器。

1.9 易燃、易爆危險品存放于危險品庫，庫外標(biāo)有明顯標(biāo)示并配有通風(fēng)設(shè)施，專人加鎖保管。

1.10 標(biāo)簽、說明書、合格證以及印有文字的包裝材料存放在專庫或?qū)９駜?nèi)，按品種、規(guī)格、類別存放，不得混放。

1.11 固體、液體物料分開儲存，揮發(fā)性物料應(yīng)檢查封口是否嚴(yán)密以避免污染其它物料。

2、倉儲物品的保管 包括已正式入庫的和未正式入庫的 ： 2.1 已入庫的物品，準(zhǔn)確登記，審核入庫帳；未入微機(jī)賬的做好到貨。驗(yàn)收記錄并標(biāo)明“寄庫”標(biāo)示（制劑成品）

2.2 倉儲物品的堆碼要求：貨物的堆放，離墻、離地、貨行間須按規(guī)定距離碼放，采用貨架或墊板，執(zhí)行先進(jìn)先出的原則。

2.2.1 進(jìn)庫物品以批次號或編號進(jìn)行劃分，不同批次號的物品之間按規(guī)定間距碼放。

2.2.2 外包裝的品牌標(biāo)簽碼放對外，防止混淆，便于檢查。2.2.3 已入庫的物品，在貨物前掛上，“物料庫卡” 標(biāo)明品名、批號（批次）、規(guī)格、入庫出庫時間，結(jié)余數(shù)，做到帳、卡、物三者相符。

3、倉儲物品的養(yǎng)護(hù)檢查：

3.1 對倉儲物品經(jīng)常檢查，做到不潮、不蛀、不混，發(fā)現(xiàn)異常及時報告并采取相應(yīng)措施，妥善處理；

3.2 原輔料、化工原料存放至規(guī)定儲存期，必須按《原輔料、包裝材料儲存期復(fù)檢制度》進(jìn)行，申請復(fù)檢。

4、倉儲物品的盤點(diǎn)檢查：

4.1 為及時掌握物資的增減變動情況，避免物資的短缺，丟失和超儲積壓，保持帳、卡、物相符，各倉庫須認(rèn)真做好物資盤點(diǎn)工作。

4.2 盤點(diǎn)的主要內(nèi)容是檢查物資的帳面數(shù)與實(shí)際數(shù)是否相符，物資品名、規(guī)格、型號是否正確、收發(fā)有無錯誤，有無超儲積壓、損壞、變質(zhì)，安全設(shè)施和庫房設(shè)備有無損壞等。

4.3 制劑成品庫由保管員每周盤點(diǎn)自查一次，其它庫房（五金庫除外）由保管員每月底進(jìn)行一次盤點(diǎn)自查，并填寫好盤點(diǎn)表，分別抄送生產(chǎn)部、醫(yī)藥分公司、供應(yīng)部及銷售部；

4.4 每半年由本部門組織對各庫房進(jìn)行一次徹底盤點(diǎn)，每年年末由財務(wù)部等方面的人員對所有庫存的物品進(jìn)行一次徹底盤點(diǎn)；

4.5 各庫盤點(diǎn)時，逐個品種核對微機(jī)帳面數(shù)、手工帳面數(shù)、待入庫數(shù)、已發(fā)出數(shù)、實(shí)物數(shù)，填寫盈虧明細(xì)表，真實(shí)地報告盈虧、呆滯、報廢情況，報上級業(yè)務(wù)部門審批，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行帳務(wù)處理，沒有批準(zhǔn)前不得自行做帳。

5、倉儲的安全：

5.1 按《倉庫安全管理規(guī)程》執(zhí)行。

5.2 保管員因出差、病假或長時間外出時，不得把倉庫鑰匙帶出，工作時間不得將鑰匙亂放亂扔；

5.3 保管員因各種原因暫離庫房時，由倉儲部長指定接替人代管，對所管物資及憑證進(jìn)行認(rèn)真交接，回來后如發(fā)現(xiàn)差錯和事故，及時匯報，查清責(zé)任。

6、倉儲物品的收發(fā)領(lǐng)用：按《物資入庫管理規(guī)程》和《物資發(fā)放管理規(guī)程》執(zhí)行。

第二篇：倉庫管理操作SOP

倉儲管理標(biāo)準(zhǔn)化操作

1.收貨流程 1.1.正常產(chǎn)品收貨

1.1.1 根據(jù)供應(yīng)商到貨通知在貨物到達(dá)后，收貨人員根據(jù)司機(jī)或送貨人員的送貨單據(jù)進(jìn)行核對清點(diǎn)收貨。

1.1.2 收貨人員應(yīng)與供應(yīng)商或司機(jī)共同掐鉛封，打開車門檢查貨品狀況，如貨物有嚴(yán)重受損狀況，需馬上通知相關(guān)部門等候處理，如貨物狀況完好，開始卸貨工作。1.1.3 卸貨時，收貨人員必須嚴(yán)格監(jiān)督貨物的裝卸狀況（小心裝卸），確認(rèn)產(chǎn)品的數(shù)量，包裝及規(guī)格保質(zhì)期與單據(jù)嚴(yán)格相符。任何破損，短缺必須在收貨單上嚴(yán)格注明，并保留一份由司機(jī)簽字確認(rèn)的文件，送貨單等。破損，短缺的情況須及時上報，以便及時通知客戶。

1.1.4 卸貨時如遇到惡劣天氣（下雨，大風(fēng)，冰雹等），必須采取各種辦法確保產(chǎn)品不會受損。卸貨人員須監(jiān)督產(chǎn)品在碼放置，不可倒置。

1.1.5 收貨人員簽收送貨箱單，并填寫送檢單據(jù)，同時將有關(guān)的收貨資料產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期（保質(zhì)期或批號/訂單號）、貨物狀態(tài)等送檢單據(jù)交IQC檢驗(yàn)由IQC檢驗(yàn)合格后交于倉庫文員打印入庫憑證。

1.1.6 倉庫文員接單后核對單據(jù)如有問題及時上報采購或上級主管，核對無誤后打印該單據(jù)并及時通知各相應(yīng)倉管員收料，倉管員必須在當(dāng)天完成將相關(guān)資料記入臺帳如有特殊情況需反映至PMC部門相關(guān)人員。

1.1.7 破損產(chǎn)品須與正常產(chǎn)品分開單獨(dú)存放，等候處理辦法。并存入相關(guān)記錄。1.2.退貨或換殘產(chǎn)品收貨

1.2.1 各種退貨及換殘產(chǎn)品入庫都須有相應(yīng)單據(jù)，如供應(yīng)商或司機(jī)及相關(guān)部門不能提供相應(yīng)單據(jù)，倉庫收貨人員有權(quán)拒收貨物（特殊情況除外如：特急料但需要求相關(guān)人員的簽名確認(rèn)）,在通知采購供應(yīng)商來料不良退貨,采購必須在三天內(nèi)給予明確退貨時間及原因。

1.2.2 退貨產(chǎn)品有良品及不良品的區(qū)別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態(tài)，否則倉庫拒絕收貨；不良品收貨則必須與相應(yīng)單據(jù)相符，并且有完好的包裝。1.2.3 換殘產(chǎn)品則須與通知單上的料號、規(guī)格型號及數(shù)量相符，否則倉庫拒絕收貨。1.2.4 收貨人員依據(jù)單據(jù)驗(yàn)收貨物后，將不同狀態(tài)的貨物分開單獨(dú)存放，將退貨或換殘單據(jù)及收貨入庫單，記錄產(chǎn)品名稱、數(shù)量、狀態(tài)等。1.2.5 依據(jù)單據(jù)記入臺賬。2.發(fā)貨流程

2.1.1 所有的出庫必須有公司授權(quán)的單據(jù)（授權(quán)簽字）作為發(fā)貨依據(jù)。

2.1.2 接到公司計(jì)劃出庫通知時，倉管員進(jìn)行單據(jù)審核（檢查單據(jù)的正確性，是否有充足的庫存），審核完畢后，通知相關(guān)部門安排車輛。

2.1.3 倉管員嚴(yán)格依據(jù)發(fā)貨單發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單上或貨物數(shù)量有任何差異，必須及時通知主管，并在發(fā)貨單上清楚注明問題情況，以便及時解決。

2.1.4 倉管員依據(jù)發(fā)貨單核對備貨數(shù)量，依據(jù)派車單核對提貨車輛，并檢查承運(yùn)車輛的狀況后方可將貨物裝車。

2.1.5 倉管員按照出貨要求順序?qū)⒚繂呜浧芬来纬鰩欤⑴c司機(jī)共同核對出庫產(chǎn)品編號、數(shù)量、狀態(tài)及相關(guān)手續(xù)等。3.庫存管理 3.1.貨品存放

3.1.1 入庫產(chǎn)品需掛好物料管制卡后入位，貨物存放不能超過產(chǎn)品的堆碼層數(shù)極限。3.1.2 所有貨物不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標(biāo)準(zhǔn)整齊的碼放在木托盤上。貨物必須保持清潔，長期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置與貨物無關(guān)的物品，如廢紙，廢代，膠帶等。

3.1.3 破損及不良品單獨(dú)放置在擱置區(qū)，并保持清潔的狀態(tài)，準(zhǔn)確的記錄。3.2.盤點(diǎn)流程

3.2.1 所有的貨物每半年必須大盤一次。對A類貨物須每月盤一次。B類三個月盤一次，C類三個月一次。

3.2.2 針對每天出庫的產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)，并對其他貨物的一部分進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)，以保證貨物數(shù)量的準(zhǔn)確性。

3.2.3 盲盤：針對每次盤點(diǎn)，接單人員打印盤點(diǎn)表，不包括產(chǎn)品數(shù)量，交給盤點(diǎn)人員。至少兩名倉管人員進(jìn)行交叉盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)表交于倉庫文員，倉庫文員將系統(tǒng)數(shù)打印出，給倉管員進(jìn)行數(shù)量的匹配，如有數(shù)量的差異，進(jìn)行二次盤點(diǎn)，二次盤點(diǎn)后無差異存檔。如有差異，需進(jìn)行核查，如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯誤的，需及時上報主管，是否能挽回?fù)p失，無法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。4．倉庫日常管理 倉庫日常運(yùn)作審計(jì)表 檢查內(nèi)容

4.1.1、庫區(qū)和庫內(nèi)地面是否無淤泥、雜物等？ 4.1.2、作業(yè)工具在不用時，停放在指定區(qū)域。

4.1.3、門、窗、天窗及其它開口在不用時保持關(guān)閉，狀況良好。

4.1.4、倉庫照明設(shè)備是否完好、安全。（檢查方法：將庫內(nèi)的燈全部打開，檢查是否有不亮的燈和亮度夠否）

4.1.5、倉庫辦單處是否整潔。（要求：a、所有單據(jù)擺放整齊；b、有清晰的分類）4.1.6、倉庫地面是否清楚標(biāo)明堆碼區(qū)和理貨區(qū)。4.1.7、空托盤在指定區(qū)域堆放整齊。4.1.8、貨物堆碼無倒置和無超高現(xiàn)象。

4.1.9、貨物堆放整齊、無破損、或變形貨物。（破損、擱置區(qū)存放的貨物除外）4.1.10、倉庫的活動貨位連貫，沒有不必要的活動貨位。（活動貨位：用活動的標(biāo)識表示的貨位，根據(jù) 需要，可以在倉庫里靈活移動）。4.1.11、各類警示標(biāo)識是否有效、整潔、張貼規(guī)范？ 4.1.12、每次收貨，是否正確、清晰填寫并張貼“管制卡”？ 4.1.13、破損、擱置、禁發(fā)貨物是否分開存放并張貼相應(yīng)標(biāo)簽？ 4.1.14、破損、擱置貨物是否在規(guī)定日期內(nèi)處理完畢？

4.1.15、可發(fā)貨物中是否有滲漏、破損、污染貨物未報狀態(tài)及位置轉(zhuǎn)移？ 4.1.16、所有退貨的處理必須在3天內(nèi)完成（特殊情況除外如：外省客戶等），并且退貨上必須付有“退貨單”等依據(jù)。4.1.17、倉庫無“四害”侵襲痕跡。4.1.18、臺賬庫存和實(shí)際庫存是否一致？

4.1.19、倉庫是否完全按“PMC產(chǎn)品配料清單”備貨發(fā)貨。

4.1.20、同庫、同品種的貨物必須堆放于同區(qū)域或相近區(qū)域；同品種的貨物應(yīng)該存放于同一倉庫。

4.1.21、同一客戶的產(chǎn)品，如果可以共存于一個倉庫，且一個倉庫能夠存放的下。4.1.22、收貨時，是否按規(guī)定仔細(xì)分揀貨物。（檢查方法：如果有收貨，請檢查現(xiàn)場按批號分揀情況；如果無收貨，請檢查倉庫里同一位置是否有不同日期、批號、品種的貨物）.5．倉庫的保管原則

5.1.1．面向通道進(jìn)行保管。為使物品出入庫方便，容易在倉庫內(nèi)移動，基本條件是將物品面向通道保管。

5.1.2．盡可能地向高處碼放，提高保管效率。有效利用庫內(nèi)容積應(yīng)盡量向高處碼放（根據(jù)貨物料的屬性平面或立體化）。

5.1.3．根據(jù)出庫頻率選定位置。出貨和進(jìn)貨頻率高的物品應(yīng)放在靠近出入口，易于作業(yè)的地方；流動性差的物品放在距離出入口稍遠(yuǎn)的地方；季節(jié)性物品則依其季節(jié)特性來選定放置的場所。

5.1.4．同一品種在同一地方保管。為提高作業(yè)效率和保管效率同一物品或類似物品應(yīng)放在同一地方保管，倉管員對庫內(nèi)物品放置位置的熟悉程度直接影響著出入庫的時間，將類似的物品放在鄰近的地方也是提高效率的重要方法。

5.1.5．根據(jù)物品重量安排保管的位置。安排放置場所時，當(dāng)然要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在上邊。這對于提高效率、保證安全是一項(xiàng)重要的原則。5.1.6．依據(jù)先進(jìn)先出的原則。保管的重要一條是對于易變質(zhì)、易破損、易腐敗的物品；對于機(jī)能易退化、老化的物品，應(yīng)盡可能按先入先出的原則，加快周轉(zhuǎn)。擬定： 審核： 批準(zhǔn)：

第三篇：_倉庫管理的經(jīng)典標(biāo)準(zhǔn)SOP

影響百事產(chǎn)品質(zhì)量的幾個重要環(huán)境因素有：

? 倉庫管理 ? 貨齡 ? 熱接觸 ? 裝卸

１.儲存和管理

飲料老化后會減弱其口味特性。將飲料儲存在陰涼或有制冷的地方，而且在管理上小心細(xì)致，就可延長其保鮮期。

倉庫應(yīng)是封閉式的，使產(chǎn)品不會直接與陽光或熱量接觸。合適的產(chǎn)品庫存位置是關(guān)鍵，特別是對于特殊的產(chǎn)品，如：

含代糖的飲料，如：輕怡百事 ?

PET包裝產(chǎn)品

有敏感香料的飲料，如七喜和美年達(dá)系列產(chǎn)品。

避開局部過熱區(qū)----了解倉庫內(nèi)的局部過熱區(qū)。

避開窗戶----將玻璃瓶裝和塑料瓶裝飲料儲存在遠(yuǎn)離陽光紫外線幅射的地方。避開熱源----不要儲存在發(fā)熱設(shè)備附近。

不要將產(chǎn)品儲存在室外----室外的條件是不受控的。

了解最陰涼的位置----根據(jù)產(chǎn)品的敏感性安排儲存的空間。周轉(zhuǎn)存貨----保證采用的是先進(jìn)先出的周轉(zhuǎn)方式。2.貨齡的影響

時間一長，所有軟飲料都會降解，而且某些品種還更為敏感。飲料的風(fēng)味會隨著時間推移而改變，其主要原因是：

--飲料中風(fēng)味組分的自然老化

--代糖飲料中糖降解

--PET包裝的二氧化碳流失

剛生產(chǎn)出的飲料與老化后的飲料，其口味就不一樣。這就是要在工廠、倉庫和市場上對產(chǎn)品嚴(yán)格管理的原因。而時間一長，使用了代糖成份的飲料甜味就會減淡，消費(fèi)者的認(rèn)可程度也就會大大減小。

時間一長，所有PET包裝產(chǎn)品都會流失二氧化碳。二氧化碳流失的速度取決于瓶的大小、切片、瓶的特性，瓶蓋、溫度和時間，二氧化碳流失的原因是透過PET瓶的側(cè)壁滲所、瓶蓋氣和滲氣。

除了改變風(fēng)味和甜味之外，老化的PET包裝產(chǎn)品還會因流失二氣化碳而使口味變淡。一旦二氧化碳?xì)怏w的含量低于標(biāo)準(zhǔn)的下限，消費(fèi)者的取向及認(rèn)可程度就會降低。

氧氣會與飲料中的風(fēng)味成分及其它成分發(fā)生反應(yīng)，加速飲料的老化。時間一長，環(huán)境中的氧氣會滲過塑料瓶蓋而進(jìn)入飲料。除了氧氣滲透，飲料中原來所含的氧氣還起著重要作用。如果有老化現(xiàn)象，PET瓶裝的百事飲料由于和氧氣發(fā)生了反應(yīng)，就會降低風(fēng)味。3.熱量的影響

熱量會加速飲料的老化，因而使有效期縮短。所有飲料熱量會加速飲料中風(fēng)味成分的老化。一般來說，對于百事飲料，儲存在32攝氏度的條件下會比儲存在21攝氏度的條

件下老化得快，其倍數(shù)為2。儲存在陰冷的4攝氏度的條件下會比儲存在21攝氏度的條件下，其口味更新鮮，其倍數(shù)為四。而使用了糖精的代糖飲料還會在熱量的作用下以更快的速度失去甜味。所有PET包裝產(chǎn)品，在受熱時二氧化碳的流失速度都會加快。氧氣會與飲料中的風(fēng)味成分甚至其它成分發(fā)生反應(yīng)，加速飲料的老化，在受熱的條件下就老化得更快，就會造成PET包裝百事飲料風(fēng)味的降低。另外，陽光的直接照射還會影響飲料的其它成分，如美年達(dá)變色等。

4.裝卸

搬運(yùn)和運(yùn)輸百事產(chǎn)品時，應(yīng)輕拿輕放，過大的動作都可能對產(chǎn)品的質(zhì)量造成損害。

對于裝罐裝產(chǎn)品的裝卸應(yīng)小心，防止罐裝產(chǎn)品跌落或者撞凹，這樣會破壞襯料，進(jìn)而影響飲料風(fēng)味。

--若罐裝產(chǎn)品跌落，則可能造成易拉罐凸起，并有可能損壞罐內(nèi)身襯料。

--襯料受損的鋼制易拉罐內(nèi)的飲料，由于有鐵屑的存在，因此會有金屬味，長期接觸之后會造成飲料變味。

--襯料受損的鋁制易拉罐內(nèi)的飲料，剛開始其香味會減弱，長期接觸之后會造成飲料變味。

對于PET產(chǎn)品，如果發(fā)生摔落，可能會造成瓶蓋螺環(huán)的損壞而漏氣。

對于RB產(chǎn)品，過大動作的裝卸會使瓶內(nèi)氣壓的增大，造成爆瓶，對人員造成傷害。

倉 庫 保 管

(一)、目的

合理堆放產(chǎn)品，保障存儲中的安全(二)、適用范圍

營運(yùn)部成品倉(三)、職責(zé)

保證存儲產(chǎn)品安全、數(shù)量準(zhǔn)確。(四)、細(xì)則

1.倉管員應(yīng)合理規(guī)劃場地，便于產(chǎn)品合理堆放，更好利用倉庫的容量。

2.產(chǎn)品的入庫、出庫時，倉管員應(yīng)認(rèn)真核對品種、數(shù)量，確保先進(jìn)先出的原則方可操作。成品出庫每一批須有成品檢驗(yàn)單方可出庫.每一批原材料入庫須先看廠家的合格證,有合格證方可通知QA進(jìn)行檢驗(yàn).3.倉管員每天定時巡倉，發(fā)現(xiàn)問題點(diǎn)(如：產(chǎn)品堆放傾斜及漏罐、外包裝破損等)并及時解決以保證產(chǎn)品的完好性。

4.倉管員每日將操作破損的產(chǎn)品收集，定點(diǎn)放置，每班結(jié)束時，進(jìn)行每日盤點(diǎn)，清點(diǎn)破損的品種、數(shù)量并記錄報表中破損欄中。

5.倉管員應(yīng)嚴(yán)格區(qū)分、標(biāo)識:QC HOLD產(chǎn)品、呆滯產(chǎn)品、報廢產(chǎn)品及其它特殊產(chǎn)品并按規(guī)定及時處理。.對特殊要求的產(chǎn)品，應(yīng)按特殊要求保存，避免受到不良損壞。(如：BIB、PMX、Dolu 保存溫度及堆放高度)。7.產(chǎn)品應(yīng)按要求擺放，即罐裝產(chǎn)品堆放不得超過三板(30層)，PET產(chǎn)品的.堆放不得超過二板(10層)，玻瓶產(chǎn)品的堆放不得超過三板(15層)，散水

及都樂盒裝產(chǎn)品堆放只能一板(BIB 4層，Dolu 6層)，都樂瓶裝產(chǎn)品的堆 放不得超過二板(20層)。

8.產(chǎn)品的堆放應(yīng)離地10CM以上，行間距為8-10CM，并有離墻50CM的巡倉清潔通道。9.倉庫應(yīng)保留消防通道和運(yùn)輸通道的暢通，產(chǎn)品的存放于防雨、防曬、通風(fēng)、干燥、無污染的倉儲環(huán)境中，并具備防火及蟲害器具。

10.倉管員每班結(jié)束后的第一時間內(nèi)，對倉庫存儲的產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)核對，如有差異，立即向上級反饋，查找原因。11.倉管員出貨結(jié)束后應(yīng)仔細(xì)核對庫存報表、實(shí)物準(zhǔn)確性，及時、準(zhǔn)確完成日報表工作。

12.倉管員每月財務(wù)盤點(diǎn)前應(yīng)對倉庫所有產(chǎn)品進(jìn)行預(yù)盤點(diǎn)，并完成財務(wù)提 供的月底盤點(diǎn)平衡表；每月盤點(diǎn)時應(yīng)主動配合財務(wù)完成月底盤點(diǎn)工作 并對盈虧作解釋和負(fù)責(zé)。

(五)、其他規(guī)定

1.倉庫內(nèi)應(yīng)保持地面清潔。

2.非倉庫人員未經(jīng)許可不得隨意入內(nèi)。3.倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，亂扔雜物。

4.非作業(yè)(除叉車、手推車外)車輛，不得駛?cè)雮}庫內(nèi)。5.倉庫內(nèi)應(yīng)保持充足的照明設(shè)施。產(chǎn) 品 運(yùn) 輸 車 輛 規(guī) 定(一)、目的

保障產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中的安全，保證產(chǎn)品質(zhì)量(二)、適用范圍

運(yùn)輸百事產(chǎn)品的所有車輛(三)、職責(zé)

確保產(chǎn)品質(zhì)量、及時裝卸運(yùn)輸(四)、規(guī)定

1.運(yùn)輸百事產(chǎn)品的車輛必須服從倉管員或裝卸人員的檢查。

2.運(yùn)輸車輛必須保持車況良好，無垃圾、油污、水泥、面粉、化學(xué)品殘 留物。

3.運(yùn)輸車輛裝運(yùn)一次性包裝產(chǎn)品時應(yīng)保持車廂內(nèi)部干燥，避免損壞產(chǎn)品 的外包裝。

4.裝車前應(yīng)先清除車廂內(nèi)尖銳凸出的物體，產(chǎn)品底部及四周與車廂接觸 處應(yīng)用厚紙皮或其它軟質(zhì)材料隔開，以免運(yùn)輸途中受至撞擊或磨擦受損。5.車廂頂部必須要有蓋頂，避免產(chǎn)品日曬雨淋。

6.帶板產(chǎn)品應(yīng)有相應(yīng)的加固或防護(hù)措施，防止內(nèi)部松動造成相互磨擦或碰 撞，而損壞產(chǎn)品外包裝、表面涂料、破損。

7.產(chǎn)品一經(jīng)裝車，應(yīng)盡快送到目的地，以防意外車廂漏雨或太陽光猛烈致 車廂溫度過高而影響產(chǎn)品質(zhì)量。先 進(jìn) 先 出 管 理 辦 法

(一)、目的

執(zhí)行庫存產(chǎn)品先進(jìn)先出的原則，保證產(chǎn)品品質(zhì)。(二)、適用范圍

產(chǎn)品供應(yīng)部(三)、職責(zé)

確保產(chǎn)品先進(jìn)先出(四)、細(xì) 責(zé)

1、成品倉管員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或者供貨計(jì)劃計(jì)算出準(zhǔn)備入庫產(chǎn)品的倉容量，查看倉庫實(shí)際產(chǎn)品存放情況，安排叉車將產(chǎn)品放入相應(yīng)的貨位當(dāng)中。

2、倉管員清點(diǎn)放入貨位中產(chǎn)品的實(shí)際數(shù)量，辦理入庫手續(xù)。

3、倉管員依據(jù)倉庫庫存產(chǎn)品的信息，及時更新倉庫出貨藍(lán)板中的品種、貨位、批號等欄目。

4、叉車司機(jī)及搬運(yùn)人員等出貨操作人員按照出貨藍(lán)板中標(biāo)識的品種所在的貨位進(jìn)行出貨。

5、當(dāng)班出貨結(jié)束后，倉管員進(jìn)行盤點(diǎn)工作，同時在盤點(diǎn)表上寫明每個品種產(chǎn)品的存放貨位、存放數(shù)量和生產(chǎn)日期，掌握庫存產(chǎn)品的存放情況。

6、每隔兩周時間，倉管員對庫存產(chǎn)品進(jìn)行貨齡統(tǒng)計(jì)，做出貨齡報表，匯報產(chǎn)品的貨齡情況。

7、盤點(diǎn)表和貨齡報表歸檔保存。倉庫GMP標(biāo)準(zhǔn)(附)? 責(zé)任制明確 ? 貨位線清楚 ? 貨物分類擺放

? 存貨區(qū)通風(fēng)良好，溫度濕度控制適宜

? 倉庫墻壁，天花板，地板結(jié)構(gòu)優(yōu)良，保持完好 ? 消防設(shè)施完好 ? 照明設(shè)施完好 ? 鼠籠有效開放

? 作業(yè)過程遵守操作規(guī)范 ? 帳物相符 1.地板

a.清潔，沒有外來物質(zhì)，沒有積水，沒有殘余產(chǎn)品聚積。地板定期進(jìn)行清潔。

B.叉車不會泄漏液體。

C.排水溝清潔，沒有雜物堆積，排水溝不堵塞。

D.在倉庫墻壁的周圍有一圈50CM的清潔走道，以便從倉庫的一側(cè)走到另一側(cè)。

F.倉庫有足夠的空間用來存放產(chǎn)品，并且與化工材料分開放置，通道和工作空間未堵塞。2.墻壁

a.清潔，壁架，擱架、柜子、電器板等上面沒有外業(yè)物質(zhì)。B.墻壁和門進(jìn)行了維護(hù)(例如：重新上油漆，重新填縫，填孔等)。3.照明

a.照明充足，燈具處于良好運(yùn)作狀態(tài)且光潔如新。4.通風(fēng)

a.保持排氣扇清潔，沒有油脂或污垢。

B.通風(fēng)良好，沒有異味 5.害蟲控制

a.室內(nèi)存儲區(qū)沒有害蟲，鼠類或鳥類，蜘蛛網(wǎng)。

B.所有的防蟲設(shè)備都保持清潔，維護(hù)良好，并有檢查維護(hù)記錄。

C.設(shè)有藥餌站，滅蟲，捕鼠器具，必須按圖放置，明確標(biāo)出放置點(diǎn)，并有規(guī)范編號。6.操作員穿戴清潔制服/服裝，沒有佩戴懸的珠寶，沒有東西，嚼口香糖/吸煙等，操作臺清潔，物品擺放有序。

7.叉車或控制板上沒有工具、噴霧器和個人物品，外觀整潔。

8.原材料(包括濃縮液)保存整潔且有序;按照存放標(biāo)識正確放置;標(biāo)識書寫規(guī)范；貨架光潔如新沒有潛在的污染威脅。

9.良好的庫存管理，產(chǎn)品按照存放要求(如不露天存放等)放置整潔且有序，并按照存放標(biāo)識正

確放置.。

10.良好的庫存管理，按照先進(jìn)先出原則流通。11.空的和裝滿的瓶子和罐的半滿托盤應(yīng)蓋好并/或包好。

12.產(chǎn)品和原材料的倉儲和運(yùn)輸不會以任何形式損害產(chǎn)品的完整性。

13.各堆頭都有明確清晰的標(biāo)識, 正品,次品,廢品都明確的分隔,明確的標(biāo)識。14.產(chǎn)品和原材料在滿足下列要求的運(yùn)輸工具中裝載和運(yùn)輸: a.保存在清潔的環(huán)境中，沒有泄漏,異味和外來物質(zhì)。

B.設(shè)計(jì)成可以避免產(chǎn)品和原材料直接暴露在惡劣的環(huán)境中

c.不存在鼠類和害蟲

d.用于運(yùn)輸產(chǎn)品的交通工具不允許滿載著貨物停留較長的時間，以防止產(chǎn)品由于暴露在極

端溫度下影響產(chǎn)品質(zhì)量。

E.采取其他預(yù)防措施來防止產(chǎn)品暴露在過高或過低的溫度下。15.圾場保持清潔、有序；標(biāo)識清晰。

16.玻璃瓶回收區(qū)保持清潔、有序，并且沒有異味和害蟲, 沒有廢液溢出,地面保持清潔干凈。17.糖倉、濃縮液倉、化學(xué)倉、輔料倉必須封閉,隔離;任何非工作人員不能隨意進(jìn)入;有足夠的安 全防護(hù)保護(hù)這些區(qū)域安全運(yùn)作。

18.正確標(biāo)注食品容器和非食品容器的內(nèi)容物。

19.包裝和包裝容器配有正確的圖形和標(biāo)簽，包括成份。

20.非食品原料/化學(xué)物品等應(yīng)遠(yuǎn)離食品原料和容器或與其隔離。21.產(chǎn)品保護(hù)

a.所有的濃縮液、現(xiàn)調(diào)糖漿和成品都處于有效期內(nèi)。

B.濃縮液應(yīng)保存在指定的溫度下,在指定的地點(diǎn)存放且遠(yuǎn)離非食用化學(xué)品。

C.膠蓋、罐蓋、空瓶,罐和其它產(chǎn)品盛裝容器都正確地儲藏、封閉和覆蓋。

a.保存在清潔的環(huán)境中，沒有泄漏,異味和外來物質(zhì)。

B.設(shè)計(jì)成可以避免產(chǎn)品和原材料直接暴露在惡劣的環(huán)境中

c.不存在鼠類和害蟲

d.用于運(yùn)輸產(chǎn)品的交通工具不允許滿載著貨物停留較長的時間，以防止產(chǎn)品由于暴露在極

端溫度下影響產(chǎn)品質(zhì)量。

E.采取其他預(yù)防措施來防止產(chǎn)品暴露在過高或過低的溫度下。15.圾場保持清潔、有序；標(biāo)識清晰。

16.玻璃瓶回收區(qū)保持清潔、有序，并且沒有異味和害蟲, 沒有廢液溢出,地面保持清潔干凈。17.糖倉、濃縮液倉、化學(xué)倉、輔料倉必須封閉,隔離;任何非工作人員不能隨意進(jìn)入;有足夠的安 全防護(hù)保護(hù)這些區(qū)域安全運(yùn)作。

18.正確標(biāo)注食品容器和非食品容器的內(nèi)容物。

19.包裝和包裝容器配有正確的圖形和標(biāo)簽，包括成份。

20.非食品原料/化學(xué)物品等應(yīng)遠(yuǎn)離食品原料和容器或與其隔離。21.產(chǎn)品保護(hù)

a.所有的濃縮液、現(xiàn)調(diào)糖漿和成品都處于有效期內(nèi)。

B.濃縮液應(yīng)保存在指定的溫度下,在指定的地點(diǎn)存放且遠(yuǎn)離非食用化學(xué)品。

C.膠蓋、罐蓋、空瓶,罐和其它產(chǎn)品盛裝容器都正確地儲藏、封閉和覆蓋。

第四篇：物流管理SOP

物流管理SOP

第一部分 制定物流管理SOP目的與SOP主要內(nèi)容

一、制定物流管理SOP的目的

為了明確第三方物流與酷人公司的責(zé)任與義務(wù)，提高雙方工作效率，提升服務(wù)質(zhì)量，使雙方利益均達(dá)到最大化，同時指導(dǎo)新合作的第三方物流盡快熟悉我司業(yè)務(wù)操作要求，滿足我司需求，現(xiàn)對物流各環(huán)節(jié)操作流程進(jìn)行梳理，將相應(yīng)操作流程化，制度化。涉及的責(zé)任方為：

第三方物流公司、酷人省辦商務(wù)、酷人總部商務(wù)

二、物流管理SOP主要內(nèi)容

主要由工廠提貨、到貨入庫操作、存儲、出庫操作、分揀包裝、運(yùn)輸、裝卸、流通加工、配送和物流信息諸環(huán)節(jié)構(gòu)成。通過ERP、LOS、酷人在線等信息系統(tǒng)，使各個環(huán)節(jié)共享總體信息，把所有環(huán)節(jié)作為一個一體化的系統(tǒng)來進(jìn)行組織和管理。

第二部分

物流管理各環(huán)節(jié)操作要求

一、工廠提貨

目前我司采購手機(jī)有兩種方式。

（一）廠家送貨到我司倉庫

海爾手機(jī)采用廠家直接發(fā)貨到我司各物流分倉，不經(jīng)過總倉，我司不承擔(dān)提貨費(fèi)用；三星惠州工廠生產(chǎn)的W609、W589、F619由廠家物流直接發(fā)貨到我司深圳總倉，我司不承擔(dān)提貨費(fèi)用。

（二）我司第三方物流承運(yùn)商去廠家工廠提貨

三星深圳工廠生產(chǎn)的B309和MOTO天津工廠的手機(jī)全部由我司負(fù)責(zé)安排提貨。三星深圳工廠提貨由深圳總倉來負(fù)責(zé)，MOTO天津工廠提貨由天津總倉來負(fù)責(zé)，我司需要支付提貨費(fèi)用。

要求：

1、對于以上兩種方式到貨或是提貨方式，我司總部商務(wù)均會提前2-3小時將到貨或是提貨通知以郵件形式發(fā)給物流相關(guān)人員，郵件內(nèi)容包括提貨機(jī)型、數(shù)量及提貨地址等信息。需要物流及時安排車輛、人員到指定工廠提貨。并提醒物流人員務(wù)必攜帶提貨授權(quán)委托書及提貨人員身份證和授權(quán)提貨章，同時將驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)，要求

（1）原廠大箱包裝完好、無破損痕跡。如有破損,拆箱查驗(yàn).（2）清點(diǎn)數(shù)量，保證與簽收單數(shù)量一致。（3）需要稱重，保證與外包裝箱重量一致。

（4）做好簽收，加蓋收貨專用章及收貨人簽字確認(rèn)

2、提貨異常信息要及時反饋，如在預(yù)計(jì)提貨時間內(nèi)由于工廠原因不能按時交貨，或是工廠所交機(jī)型與提貨通知單上不一致，或是數(shù)量多于提貨通知數(shù)量，需要第一時間反饋酷人總部采購負(fù)責(zé)人黃穎，按黃穎指令操作。

二、到貨入庫操作

入庫操作包含采購入庫單、樣品入庫單、借用返還入庫單、調(diào)貨入庫單和退貨入庫單。各單據(jù)簡介及操作要求如下：

采購入庫單— 例如：CRkrzb-2011012100001

向供應(yīng)商采購商品后，不管是手機(jī)還是其他商品，均需要在ERP中制作采購入庫單。

要求：

1、如手機(jī)實(shí)際到貨數(shù)量與系統(tǒng)中不符合，或是有原廠短少及盒損等其他異常信息，需要郵件反饋我司采購負(fù)責(zé)人黃穎，按其要求行事。

2、如辦事處市場人員自行采購的市場用品，并自行發(fā)送，不經(jīng)過倉庫進(jìn)行實(shí)物出入庫管理，需要在入庫單據(jù)中注明虛擬入庫等信息，如無注明，請物流人員見到實(shí)物再審核入庫，否則所有損失由物流承擔(dān)。

樣品入庫單— 例如：YRkrzb-2011021800001

供應(yīng)商免費(fèi)贈送的物品，或是原廠到貨短少，廠家補(bǔ)貨，均需要在ERP中制作樣品入庫單。

要求：

1、商務(wù)制單人員必須備注樣品來源、用處。

2、物流人員務(wù)必見實(shí)物后再審核入庫。

調(diào)貨單-— 例如：NTkrzb-2011052200002

總倉與各分倉或是分倉與分倉之間貨物的轉(zhuǎn)移。調(diào)撥單是雙向訂單，財務(wù)審核完畢后，對接到物流LOS系統(tǒng)，對于發(fā)貨倉庫來說，是出庫單，對于收貨倉庫來說，是入庫單。

要求：

1、發(fā)貨方見到單據(jù)后，及時審核出庫，并保證串號準(zhǔn)確，2、如收貨方為不同機(jī)構(gòu)，但是倉庫名稱是一樣的，例如甘青寧共用

蘭州倉庫，東莞深圳海南共用深圳倉庫，需要發(fā)貨方在貨物上做標(biāo)記，以便收貨方能區(qū)別入庫；

3、收貨方收到貨物后，要及時審核入庫，如因?yàn)槿霂觳患皶r，耽誤

開單發(fā)貨，責(zé)任由收貨方承擔(dān)。

4、輕微盒損，請先將貨物收下，在簽收單上注明盒損數(shù)量及損壞情

況，并郵件反饋給酷人當(dāng)?shù)厣虅?wù)人員，通知更改貨物品質(zhì)，開具

更改配置單。遇到嚴(yán)重盒損及短少異常，要第一時間致電酷人總部趙潔或是陶琳，按其要求行事。

退貨入庫單--例如：XTjlko-2011031900003 原銷售發(fā)貨單由于產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量、價格等或是其他原因?qū)е虏荒苋空諉螆?zhí)

行完畢時需要做退貨處理。

要求：

1、倉庫收到退貨后，要第一時間將退貨信息反饋酷人商務(wù)，包括但

不限于退貨單號、機(jī)型、數(shù)量、顏色、退貨原因等

2、酷人商務(wù)制單時，需在備注中注明原發(fā)貨單號，退貨原因，實(shí)物

退貨還是虛擬退貨等信息

3、退貨的品名和貨品品質(zhì)要一致

4、從哪個倉庫出的貨，要退貨到原倉庫，如退貨客戶地址非本省，請物流人員及時聯(lián)系制單商務(wù)，查詢單據(jù)是否開錯。

借用返還單— 例如：JRkrzb-2010012800001 原借用手機(jī)或其他物品在規(guī)定時間內(nèi)需要返還，并在系統(tǒng)內(nèi)做借用返還單。要求與退貨入庫單一致。

綜上,審核入庫單原則

1、要確保賬實(shí)相符，即見到實(shí)物后再審核入庫，對于無實(shí)物，單據(jù)中又沒有備注虛擬入庫的，請物流人員拒絕操作，否

則損失由物流人員承擔(dān)。

2、到貨有異常，要第一時間反饋，按酷人商務(wù)指令進(jìn)行后續(xù)

操作

3、所有手機(jī)入庫，均需要掃描串號入庫，不得向發(fā)貨方直接索

要串號，直接導(dǎo)入系統(tǒng)入庫。

三、倉儲管理

（一）倉儲條件

倉庫條件要求適合通訊器材、電子產(chǎn)品的倉儲和收發(fā)貨的操作，倉庫的溫度、濕度應(yīng)該適應(yīng)半導(dǎo)體產(chǎn)品的特殊要求。

必須具有延展性，遇公司業(yè)務(wù)量擴(kuò)大時，倉庫可在原址不動的情況下進(jìn)行面積擴(kuò)增。

（二）布局要求合理

工作區(qū)分成出庫區(qū)，入庫區(qū)，掃描區(qū)，分揀打包區(qū)、交貨區(qū)等；倉儲區(qū)分成手機(jī)合格品區(qū)、非合格品區(qū)、物料區(qū)、暫存區(qū)等。每個機(jī)型均需要臺卡顯示庫存信息；工作區(qū)分成辦公區(qū)、接待區(qū)、值班室、洗手間等。

（三）貨物的擺放要規(guī)范

分類合理、整齊美觀、外包裝完好、無塵；操作區(qū)、庫存區(qū)現(xiàn)場須隨時保持干凈整潔，時時清掃和整理貨物；庫存貨物要做到：物帳卡一致、標(biāo)簽一致朝外、每個托盤按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量存放貨物，不得超高碼放貨物。

（四）存貨品質(zhì)管理

1、庫存品質(zhì)狀態(tài)分類

我司貨物大體分為合格品和非合格品兩大類，每類各包含3個狀態(tài)。（1）合格品，即可直接銷售的貨物

A: 原廠合格品：指總倉/分倉直接發(fā)貨，到達(dá)客戶處未改變其外包裝的合格品； B: 翻新合格品：指經(jīng)過商務(wù)/客服人員翻新后不影響正常銷售的合格品； C: 退貨合格品：指客戶退回的可正常二次銷售的合格品。

（2）非合格品，即不可直接銷售的貨物。大量的非合格品在庫，給公司帶來了很大的損失。

A: 原廠非合格品：指廠家或總倉直接發(fā)貨，到達(dá)客戶處后因外包裝破損或短少配件，不能正常銷售的非合格品；

B: 可翻新非合格品：客戶退貨或調(diào)撥收貨后，經(jīng)倉庫或是客服人員檢測后判定為非合格品，但有翻新價值可進(jìn)行翻新的商品； C: 不可翻新非合格品：客戶退貨或調(diào)撥收貨后，經(jīng)倉庫或是客服人員檢測后判定為非合格品，但無翻新價值或無法進(jìn)行翻新的商品。

要求：（1）物流倉庫人員負(fù)責(zé)日常商品管理及維護(hù)在庫商品品質(zhì)，保障商品帳實(shí)狀態(tài)相符；（2）當(dāng)?shù)厣虅?wù)人員負(fù)責(zé)定時對庫存商品狀態(tài)的檢測與原廠非合格品、可翻新非合格品貨物數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，及時向總部商務(wù)申請調(diào)撥資財，資財?shù)綆旌螅笪锪魅藛T及時翻新，翻新完畢后，將所用資財及翻新數(shù)量、機(jī)型郵件告知當(dāng)?shù)厣虅?wù)，由當(dāng)?shù)厣虅?wù)開更改配置單，使系統(tǒng)商品狀態(tài)與實(shí)物狀態(tài)一致，并同時催促業(yè)務(wù)人員對不可翻新非合格品的處理。

2、對庫存品質(zhì)分類管理要求如下：

（1）在庫的非合格品必須登記貨品信息卡，貨品信息卡記錄內(nèi)容完整、連續(xù)；

（2）在庫非合格品必須單獨(dú)存放于非合格品區(qū)，根據(jù)驗(yàn)貨報告或商務(wù)制作的更更改配置單種貨品狀態(tài)區(qū)分原廠非合格品、可翻新非合格品、不可翻新非合格品三個區(qū)域存放，且三種不同的非合格品狀態(tài)都必須分別標(biāo)識清楚，即使同一個貨品不同類型的非合格品都要嚴(yán)格區(qū)分。

（3）必須嚴(yán)格根據(jù)貨品的實(shí)際狀態(tài)進(jìn)行非合格品分類，同時ERP系統(tǒng)狀態(tài)應(yīng)根據(jù)實(shí)物狀態(tài)及時進(jìn)行調(diào)整，對于隱瞞非合格品和不按系統(tǒng)狀態(tài)要求發(fā)出貨物的，影響銷售工作正常開展的責(zé)任由倉庫管理人員全額承擔(dān)；

（4）要求所有倉庫管理人員嚴(yán)格控制非合格品的來源，非原包裝貨物必須按照公司的《貨品查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》驗(yàn)收入庫。特別是對于客戶退貨機(jī)器和廠家直發(fā)入庫機(jī)器要嚴(yán)格把關(guān)，放任非合格品貨物進(jìn)入倉庫者將承擔(dān)全部責(zé)任。

（五）存貨保密制度

貨品庫存信息分兩類即系統(tǒng)庫存信息、倉庫實(shí)物庫存信息，禁止倉庫任何物流人員未經(jīng)授權(quán)許可擅自向任何無關(guān)人員透漏貨品庫存信息。包括以下內(nèi)容

1、對系統(tǒng)帳號的保密，禁止任何內(nèi)部員工將系統(tǒng)帳號告知外部客戶；

2、信息系統(tǒng)操作的保密，對于公司內(nèi)部操作系統(tǒng)可查詢庫存等功能的運(yùn)用，不可與無關(guān)人員進(jìn)行系統(tǒng)信息傳播、外泄等，一旦發(fā)現(xiàn)類似不軌行為將給予除名處分，如由此導(dǎo)致公司損失將向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報案追究法律責(zé)任；

3、手機(jī)串號的保密管理：

庫存手機(jī)需進(jìn)行嚴(yán)格的串號管理，串號信息嚴(yán)格保密，不能外泄或提供給任何非授權(quán)人員或單位，如發(fā)現(xiàn)倉庫人員或是商務(wù)人員隨意將串號外泄，給公司帶來損失，將追究直接責(zé)任人責(zé)任，如果是合作承運(yùn)商導(dǎo)致串號外泄，也將追究合作承運(yùn)商所有責(zé)任；

4、庫存數(shù)據(jù)的保密：

（1）禁止倉庫任何人未經(jīng)授權(quán)許可擅自向公司客戶或其他人員透露庫內(nèi)貨品的相關(guān)信息，尤其是到貨數(shù)量、庫存數(shù)量、發(fā)貨數(shù)量等信息，庫存查詢權(quán)限只有公司特定人員才有資格；（2）禁止倉庫任何人員向包括公司其他人員在內(nèi)的不合資格人員透露總倉的提貨數(shù) 量和在庫數(shù)量信息；

（3）禁止公司任何人未經(jīng)公司書面授權(quán)擅自讓其他人員進(jìn)入倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)

（六）串號管理制度

串號管理是記錄貨品流通的軌跡。可保障貨品質(zhì)量，避免竄貨行為，規(guī)范市場管理，維護(hù)公司整體權(quán)益。要求：

（1）所有手機(jī)必須進(jìn)行系統(tǒng)串號管理；（2）對系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行串號管理的手機(jī)，在進(jìn)行進(jìn)入出庫操作時必須依據(jù)實(shí)物進(jìn)行串號掃描，不得隨意將已發(fā)貨貨品和庫內(nèi)貨品實(shí)物或串號進(jìn)行調(diào)換；

（3）對于退貨或借用返還手機(jī)在掃描串號時如不是原來銷售或借用的手機(jī)（手機(jī)串號必須是與原來銷售或借用的手機(jī)串號保持對應(yīng)關(guān)系），根據(jù)實(shí)際情況由商務(wù)上報公文申請?zhí)摂M調(diào)賬處理，物流人員要及時審核調(diào)賬單據(jù)。

四、出庫操作管理

出庫需按照有效指令執(zhí)行，確保實(shí)物出庫與系統(tǒng)出庫一致，且遵循先進(jìn)先出原則 有效指令指通過ERP對接到LOS系統(tǒng)直接生成的系統(tǒng)指令單據(jù)；有效手工指令，即機(jī)類由酷人財務(wù)經(jīng)理或其書面授權(quán)人簽字(或系統(tǒng)公文電子簽核)有效（唯一有效性），物料類由各分支機(jī)構(gòu)指令由分支機(jī)構(gòu)財務(wù)經(jīng)理及商務(wù)負(fù)責(zé)人同時簽字效。

對不符合以上要求的手工單據(jù)指令和系統(tǒng)指令，倉庫一律視為無效指令，不得執(zhí)行。要求如下：

1、省辦/總部商務(wù)制單完畢后，要及時通知財務(wù)審核。每天下班前查看是否所有單據(jù)全部審核完畢。

2、物流人員在LOS系統(tǒng)中及時受理發(fā)貨單，當(dāng)天發(fā)貨單據(jù)必須當(dāng)天受理完畢，如因物流未當(dāng)天審核出庫單據(jù)，導(dǎo)致向廠家報串號延誤、錯誤，由此產(chǎn)生的損失全部由物流承擔(dān)。故建議物流人員在下班前與酷人商務(wù)確認(rèn)單據(jù)數(shù)量。

3、省辦/總部商務(wù)每天上午9:30前要檢查前一天出庫單據(jù)是否全部處理完畢，對未處理的單據(jù)要了解原因，遇到特殊單據(jù)，要協(xié)助物流人員找信息部相關(guān)人員調(diào)整，非特殊原因的單據(jù)，要及時通知物流人員，直到出庫完畢。如省辦/總部商務(wù)跟進(jìn)不及時導(dǎo)致賬實(shí)不符或是串號錯誤，扣除省辦/總部商務(wù)相應(yīng)項(xiàng)目的考核積分。

4、物流人員在出庫操作時，要確保串號準(zhǔn)確，發(fā)貨客戶名稱與系統(tǒng)串號記錄要一致，串號出現(xiàn)錯誤，按照50元/個罰款處理。

五、派送要求：及時、準(zhǔn)確、安全

1、及時配送要求

A: 合理安排時間。根據(jù)客戶特點(diǎn)和物流時效，合理安排時間。盡量避開高峰期，節(jié)約送貨、等待時間； B: 熟悉送貨流程，熟悉道路交通狀態(tài)，縮短作業(yè)時間和路途時間； C: 熟悉客戶的時效要求，在規(guī)定的時間把貨物送到；

D: 對于急貨要放在首位處理；

E: 善于和客戶溝通，平時和客戶加強(qiáng)聯(lián)系，對客戶服務(wù)到位，增加客戶對我們好感和滿意度，提送貨可以優(yōu)先處理我們的貨物； F: 贏得客戶信任。平時送的貨物都是經(jīng)過認(rèn)真檢驗(yàn)過的，沒有差異和短缺，長期下去客戶對我們公司非常信任而不需要檢驗(yàn)我們的貨物就給我們簽收，可節(jié)省非常多的驗(yàn)貨時間；

G: 提高自身的驗(yàn)貨能力，提高與倉庫驗(yàn)貨復(fù)核的交接效率。

2、準(zhǔn)確配送要求

A: 配送之前須認(rèn)真核對單、貨信息，并確認(rèn)無誤； B: 保證貨物送到的地點(diǎn)準(zhǔn)確；

C: 貨物送到客戶手里簽收人保證為指定簽收人，對于一些指定簽收人經(jīng)常不在公司又不方便蓋章的客戶要在出發(fā)前事先通知客戶。

3、安全配送要求

A: 注意提貨安全：簽收前注意檢查貨物外包裝，要四周拍打和檢查編織袋是否有洞和邊角折疊處是否有洞；膠帶是否為我司物流商專用膠帶，是否是一層；封箱防偽貼是否有異常；運(yùn)單號、件數(shù)、數(shù)量是否無誤。B: 注意路途安全 ：車門窗一定要鎖好；人不離貨，貨物要確保在人的視線范圍，處于可控制狀態(tài)；車輛慢行時保持高度警惕。

C: 注意送貨安全 ：貨物裝卸時要核對件數(shù)；在拐角、樓梯口、電梯、上下坡、鬧市一定要看守好貨物；貨物裝在小推車時要用繩索捆緊，加固。

4、客戶到倉庫自提

我司客戶提貨前，我司當(dāng)?shù)?總部商務(wù)會提前將客戶出具的提收貨委托書掃描件發(fā)送物流人員，原件由提貨人員提貨時交給物流人員，需要物流人員核對好提貨人身份和授權(quán)書后，再次認(rèn)真核對出庫單據(jù)和貨品明細(xì)后，將貨物交給客戶，并要求客戶在簽收單指定位置簽字。隨后將自提授權(quán)書與簽收回執(zhí)單裝訂在一起，返還酷人商務(wù)。

六、物流派送時效跟進(jìn)

貨物交給物流承運(yùn)商后，需要物流客服人員將承運(yùn)信息按照固定的報表格式，每天以郵件形式反饋給總部/省辦商務(wù)人員，反饋內(nèi)容應(yīng)包含但不限于簽收人、簽收時間、是否有退貨，是否超時效等信息。派送途中出現(xiàn)丟失，被盜或是破損等，要第一時間與商務(wù)/業(yè)務(wù)人員取得聯(lián)系，待通知后安排送貨。

5、大客戶配送規(guī)范要求 大客戶貨物，（國美、蘇寧、五星、樂語、迪信通、京東）在派送環(huán)節(jié)出現(xiàn)很多異常信息，現(xiàn)再次進(jìn)行強(qiáng)調(diào)：

A、客戶正常簽收后，無我司商務(wù)人員確認(rèn)，不得將貨物再次退貨到倉庫；

B、客戶由于盒損、品質(zhì)問題部分退貨，或是其他原因整單退貨后，請及時以郵件形式反饋我司商務(wù)，在郵件中注明退貨單號、品名、數(shù)量及退貨原因；

C、開單當(dāng)天進(jìn)行派送預(yù)約，如2次預(yù)約均無法完成派送，請反饋我司商務(wù)，我司商務(wù)會通知是否再次預(yù)約派送，尤其是跨月的指令； D、簽收單：國美、蘇寧、五星需要取得客戶的入庫單，并加蓋入庫章或財務(wù)結(jié)算章。迪信通、樂語需要蓋入庫專用章加本人簽字。E、配送時效：從下單當(dāng)三天配送完畢，五天內(nèi)必須取得有效的簽收回執(zhí)入庫單，不能拖延，有問題及時反饋給商務(wù)。

如無法在5天內(nèi)完成有效簽收，導(dǎo)致賬期延長，客戶無法回款，造成的經(jīng)濟(jì)損失，由物流相關(guān)人員承擔(dān)。

六、簽收回執(zhí)管理

簽收回執(zhí)是提/收貨人在提/收貨物后，進(jìn)行簽字蓋章表示完整收悉的書面確認(rèn)證明材料。書面的簽收文件是表明貨物發(fā)生轉(zhuǎn)移的主要憑據(jù)。要求合格有效100%原單返還酷人公司。

1、提收貨授權(quán)書是簽收回執(zhí)有效核查依據(jù)

對于無授權(quán)書或是授權(quán)書過期，或是內(nèi)容變更，物流人員有提醒酷人商務(wù)重新提供的義務(wù)，待提供合格授權(quán)書后方可安排發(fā)貨，對于酷人商務(wù)不配合提供的，物流人員有權(quán)暫緩發(fā)貨，但需告知商務(wù)人員。

2、有效簽收回執(zhí)的標(biāo)準(zhǔn)

A: 收貨單位蓋有公章，公章清晰，且與銷售發(fā)貨單的單位名稱一致;B: 收貨單位未加蓋公章，但簽收人為“提（收）貨授權(quán)委托書”中指定的簽收人，且字跡與委托書留存簽名字樣相符；

C: 收貨單位未加蓋公章，但簽收章為“提（收）貨授權(quán)委托書中指定的簽收章”，且印跡清晰。

D:國美、蘇寧、五星需要提供酷人出庫簽收單及收貨方蓋結(jié)算章的入庫單，只返1份無效。

3、《簽收回執(zhí)單》的確認(rèn)、返還要求

（1）

所有《簽收回執(zhí)單》必須保證其有效性、完整性與規(guī)范性。

（2）

要求各物流倉庫每月10日前將上月所有有效《簽收回執(zhí)單》原件按照日期、委托單號從小至大排列整理好后交接給商務(wù)人員并在交接時做好交接記錄。物流倉庫保留復(fù)印件。

（3）對于簽收回執(zhí)未回或是不合格的，暫緩支付運(yùn)費(fèi)。要求在三個月內(nèi)全部補(bǔ)齊。

七、存貨盤點(diǎn)管理

（一）按盤點(diǎn)開展時間分為日盤點(diǎn)、月盤點(diǎn)、月中盤點(diǎn)、年終盤點(diǎn)及不定期盤點(diǎn)，按盤點(diǎn)方式分為：實(shí)物盤點(diǎn)、串號盤點(diǎn)。

1、日盤點(diǎn)：要求倉庫人員每天下班前對在庫所有貨物進(jìn)行自盤，如所保管貨物太多無法每日一一清點(diǎn)，可采取輪區(qū)盤點(diǎn)或按貨物品種輪流盤點(diǎn)的方式進(jìn)行每日盤點(diǎn)。如發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)差異，應(yīng)及時查找原因。

2、月盤點(diǎn)、年終盤點(diǎn)：盤點(diǎn)時間分別在月度、結(jié)束后次日，由所在機(jī)構(gòu)財務(wù)部和商務(wù)部共同對本單位分倉、實(shí)物保管點(diǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)。為了盤點(diǎn)順利，要求倉庫人員在盤點(diǎn)前一天，將酷人所有貨物整理出來，不同機(jī)型、品質(zhì)區(qū)分?jǐn)[放，包括系統(tǒng)賬面和暫存貨物。

3、月中盤點(diǎn)：串號盤點(diǎn)時間在每月第二周的周六或周日，在盤點(diǎn)前一天，酷人商務(wù)會將串號進(jìn)行鎖定，期間不能出入庫操作

4、不定期盤點(diǎn)：指因倉庫人員或其他相關(guān)人員發(fā)生人事變動，或其他特殊原因需要臨時進(jìn)行的盤點(diǎn)，盤點(diǎn)由酷人財務(wù)人員和商務(wù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，程序按月盤點(diǎn)程序進(jìn)行，但盤點(diǎn)前不必先通知受盤單位。

（二）盤點(diǎn)注意事項(xiàng)

1、已開單據(jù)不結(jié)束不盤點(diǎn)，盤點(diǎn)不結(jié)束不新開單據(jù)；

2、串號盤點(diǎn)必須掃描實(shí)物，不允許以串號導(dǎo)入方式；

3、實(shí)物盤點(diǎn)采用盲盤方式，必須如實(shí)反映庫內(nèi)實(shí)際庫存；

4、應(yīng)遵循見物點(diǎn)物，不打亂貨物擺放區(qū)域，不放過庫存內(nèi)所有貨品的原則；

5、各分支機(jī)構(gòu)必須遵照總部盤點(diǎn)通知執(zhí)行盤點(diǎn)，因特殊情況不能正常盤點(diǎn)的機(jī)構(gòu)必須提出書面申請，經(jīng)總部核準(zhǔn)后可以變通執(zhí)行；

5、財務(wù)人員與倉管員共同核對盤點(diǎn)實(shí)數(shù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)，并在盤點(diǎn)單上共同簽字確認(rèn)。

（三）盤點(diǎn)的作業(yè)程序

1、實(shí)物盤點(diǎn)

（1）實(shí)物盤點(diǎn)的對象包括手機(jī)、配件、市場促銷品、售后物品及帳外暫存品；（2）實(shí)物盤點(diǎn)的時間：原則上為月度、結(jié)束后次日。盤點(diǎn)時間原則上遇國家法定節(jié)假日不予順延，特殊時間以財務(wù)部通知日期為準(zhǔn)；

（3）實(shí)物盤點(diǎn)方式：盲盤；即根據(jù)倉庫情況對所有商品進(jìn)行逐個清點(diǎn)（包括暫存品、退貨未辦理系統(tǒng)入庫、已開單未送貨等商品），不允許從系統(tǒng)中導(dǎo)出數(shù)據(jù)進(jìn)行對比盤點(diǎn)；

（4）實(shí)物盤點(diǎn)要求：對非原廠包裝的庫存商品需逐個進(jìn)行清點(diǎn)，對已開封的單個商品需檢查品質(zhì)狀態(tài)，對配送中心發(fā)來的未開過箱原廠包裝的庫存商品需對其中的20%進(jìn)行開箱抽查；市場樣機(jī)應(yīng)要求借機(jī)人員于盤點(diǎn)日將樣機(jī)拿回公司，由財務(wù)部人員對串碼進(jìn)行核對并檢查手機(jī)是否損壞；

（5）實(shí)物盤點(diǎn)完畢后，采用統(tǒng)一固定格式制作手工盤點(diǎn)表，完整填寫當(dāng)次盤點(diǎn)所有貨品明細(xì)，并經(jīng)物流倉管、分支機(jī)構(gòu)商務(wù)、分支機(jī)構(gòu)財務(wù)確認(rèn)。盤點(diǎn)表的原件由分支機(jī)構(gòu)財務(wù)歸檔保存三年。實(shí)物盤點(diǎn)結(jié)束后，相關(guān)人員需將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，若產(chǎn)生賬實(shí)差異的，應(yīng)查找差異原因，并于一周內(nèi)處理完畢。

2、串號盤點(diǎn)

（1）串號盤點(diǎn)的對象僅限于進(jìn)行串號管理的手機(jī)類貨品；

（2）串號盤點(diǎn)的時間：原則上為每月第二周的周六或周日，各分支機(jī)構(gòu)可自這兩天內(nèi)選擇具體盤點(diǎn)時間；做串號盤點(diǎn)前，必須確保實(shí)物庫存數(shù)量和系統(tǒng)數(shù)量一致。

（3）串號盤點(diǎn)的方式：根據(jù)在庫手機(jī)類貨品明細(xì)逐個掃描；

（4）串號盤點(diǎn)要求：串號盤點(diǎn)時必須逐臺掃描實(shí)物，不允許以串號導(dǎo)入方式進(jìn)行盤點(diǎn)；

（5）串號盤點(diǎn)結(jié)束后，相關(guān)人員需將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，并查找?guī)?shí)差異原因。

3、盤點(diǎn)的LOS系統(tǒng)操作

（1）實(shí)物盤點(diǎn)：實(shí)物盤點(diǎn)結(jié)束后，由庫存管理人員在LOS系統(tǒng)“倉儲管理”模塊下的“倉儲操作”模塊下的“倉庫盤點(diǎn)表”，新增“倉庫盤點(diǎn)表“，錄入實(shí)盤庫存數(shù)后，將簽字版的手工盤點(diǎn)表為附件上傳至LOS系統(tǒng)，提交給商務(wù)審核后由財務(wù)負(fù)責(zé)人終審；

（2）串號盤點(diǎn)：串號盤點(diǎn)結(jié)束后，由商務(wù)在LOS系統(tǒng)“倉儲管理”模塊下的“倉儲操作”模塊下的“倉庫盤點(diǎn)單”，新增“倉庫盤點(diǎn)單”，確認(rèn)后由倉庫管理人員按逐臺掃描手機(jī)外盒串號，將在庫手機(jī)貨物的串號錄入單據(jù)中，提交給商務(wù)審核；

（3）若產(chǎn)生盤點(diǎn)差異的，必須查明原因并在盤點(diǎn)表備注欄中注明，完成盤點(diǎn)后根據(jù)差異原因?qū)Σ町愡M(jìn)行調(diào)整。

第五篇：ICU工作人員感染管理SOP

ICU工作人員感染管理SOP

一、工作人員管理

1．工作服：可穿著普通工作服進(jìn)入ICU，應(yīng)保持服裝的清潔，每周更換2—3次。接觸特殊病人如MRSA感染或攜帶者，或處置病人可能有血液、體液、分泌物、排泄物噴濺時，應(yīng)穿隔離衣。

2．口罩：接觸有或可能有傳染性的呼吸道感染病人時，或有體液噴濺可能時，無菌操作時應(yīng)戴口罩。

3．鞋套或更鞋：進(jìn)人病室可以不換鞋。但所穿鞋子較臟(如雨天)，酌情穿鞋套。不得穿露腳趾的拖鞋。

4．工作帽：一般性接觸病人時，不必戴帽子。無菌操作或可能會有體液噴濺時，必須戴帽子。

5．手套：接觸粘膜和非完整皮膚，或進(jìn)行無菌操作時，須戴無菌手套；接觸血液、體液、分泌物、排泄物，或處理被它們污染的物品時，建議戴清潔手套。護(hù)理病人后要摘手套，護(hù)理不同病人或醫(yī)護(hù)操作在同一病人的污染部位移位到清潔部位時要更換手套。特殊情況下如手部有傷口、給HlV／AIDS病人進(jìn)行高危操作，應(yīng)戴雙層手套。6．嚴(yán)格執(zhí)行手衛(wèi)生規(guī)范。

7．人員數(shù)量：必須保證有足夠的醫(yī)護(hù)人員。醫(yī)師和護(hù)士人數(shù)與ICU床位數(shù)之比必須為0.8～l∶l和2.5—3∶1 8．工作人員患感冒、腹瀉等可能會傳播的感染性疾病時，應(yīng)避免接觸病人。

9．醫(yī)護(hù)每年應(yīng)接受醫(yī)院感染控制相關(guān)知識的培訓(xùn)，衛(wèi)生保潔人員應(yīng)接受消毒隔離知識和技能的培訓(xùn)。

二、病人管理

1．應(yīng)將感染與非感染病人分開安置。

2．對于疑似有傳染性的特殊感染或重癥感染，應(yīng)隔離于單獨(dú)房間。對于空氣傳播的感染，如開放性肺結(jié)核，應(yīng)隔離于負(fù)壓病房。

3．對于MRSA、泛耐藥鮑曼不動桿菌等感染或攜帶者，應(yīng)有醒目的標(biāo)識，盡量隔離于單獨(dú)房間，如房間不足，將同類耐藥菌感染或攜帶者集中安置。

4．對于重癥感染、多重耐藥菌感染或攜帶者和其他特殊感染病人，分組護(hù)理，固定人員。5．接受器官移植等免疫功能明顯受損病人，應(yīng)安置于單間病房并有保護(hù)性隔離醒目標(biāo)識。6．醫(yī)務(wù)人員不可同時照顧負(fù)壓隔離室內(nèi)的病人和保護(hù)性隔離的病人 7．如無禁忌證，應(yīng)將床頭抬高300。

8．重視病人的口腔護(hù)理。對存在醫(yī)院內(nèi)肺炎高危因素的病人，采用洗必泰漱口或口腔沖洗，每

三、探枧管理 1．盡量減少不必要的訪客探視。

2．若被探視者為隔離病人，建議穿訪客專用的清潔隔離衣。訪客著鞋較臟(如雨天)應(yīng)穿鞋套。

3．探視呼吸道感染病人，建議戴一次性口罩。對于疑似有高傳染性的感染如禽流感、SARS等，應(yīng)避免探視。

4．進(jìn)入病室探視病人前，和結(jié)束探視離開病室時，應(yīng)洗手或用酒精擦手液消毒雙手； 5．探視期間，盡量避免觸摸病人周圍物體表面。

6．訪客有疑似或證實(shí)呼吸道感染癥狀時，或嬰、幼兒童，應(yīng)避免進(jìn)入ICU探視。

四、建筑布局要

1．放置病床的醫(yī)療區(qū)域、醫(yī)療輔助用房區(qū)域、污物處理區(qū)域和醫(yī)務(wù)人員生活輔助用房區(qū)域等，應(yīng)相對獨(dú)立。

2．每個ICU管理單元，至少配置1-2個單人房間，用于隔離病人。設(shè)置病床數(shù)量不宜過多，以8到12張床位為宜。盡量多設(shè)為單問或分隔式病房。

3． ICU每病床使用面積不得少于15M2，床間距應(yīng)在1米以上；單人房間的每床使用面積不少于18M2。

4．配備足夠的手衛(wèi)生設(shè)施。醫(yī)療區(qū)域建議每2張床設(shè)置1個洗手池，單人房間應(yīng)設(shè)置洗手池。采用腳踏式、肘式或感應(yīng)式等非手接觸式水龍開關(guān)，并配備擦手紙等干手設(shè)施。每張病床旁須放置手部消毒裝置(酒精擦手液)1套。

產(chǎn)房感染管理SOP

一、建筑布局

（一）布局流程

嚴(yán)格劃分限制區(qū)、半限制區(qū)、污染區(qū)，區(qū)域之間標(biāo)志明確。限制區(qū)包括：正常分娩室、隔離分娩室、無菌物品存放間；半限制區(qū)包括：更衣室、刷手間、待產(chǎn)室、隔離待產(chǎn)室、器械室、辦公室、生活區(qū)；非限制區(qū)包括：產(chǎn)婦接收區(qū)、污物間、衛(wèi)生間、車輛轉(zhuǎn)換處。遵守人流、物流，潔污通道分開的原則

（二）環(huán)境管理

1．產(chǎn)房周圍必須清潔，無污染源，與母嬰室和新生兒室鄰近，相對獨(dú)立。2．產(chǎn)房內(nèi)墻壁、地面、天花板無裂隙，表面光滑，便于清潔與清毒。3．產(chǎn)房內(nèi)物品必須保持清潔、整齊、無塵，定時通風(fēng)換氣、空氣消毒。4．拖把、抹布分區(qū)專用，設(shè)有標(biāo)志。

5．濕式打掃，產(chǎn)房內(nèi)地面、桌面、儀器和手術(shù)燈表面及其它物體表面每日用清水擦拭，被病人血液、體液污染時用1000mg/L含氯消毒液擦拭。

6．在連續(xù)兩臺分娩之間要清潔地面、臺面及其它物體表面，若有血跡或污染則用1000mg/L含氯消毒劑擦拭，產(chǎn)床每次使用后更換床上用品，并使用消毒液擦拭床單位。

7．每日接生后分娩室要終末消毒，地面受到病人排泄物、嘔吐物、分泌物污染時應(yīng)立即清潔，并用1000mg/L含氯消毒劑擦拭、拖地。

8．空調(diào)及空氣消毒器過濾板、過濾網(wǎng)定期清洗，保持清潔。9.窗簾定期清洗，保持清潔。

10.分娩中產(chǎn)生的廢棄物嚴(yán)格按《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、人員管理

1．嚴(yán)格參觀、實(shí)習(xí)和陪護(hù)制度，最大限度地減少人員流動。

2．凡進(jìn)入分娩室的工作人員，必須戴口罩、帽子、換鞋，鞋每日刷洗一次。3．患呼吸道感染疾病或有化膿性傷口時，暫停產(chǎn)房工作。4．待產(chǎn)人員進(jìn)入產(chǎn)房更衣、換鞋，聽從工作人員的安排。5．私人物品不得帶入分娩室內(nèi)。

三、工作質(zhì)量

（一）建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度：清潔衛(wèi)生制度、消毒滅菌制度、隔離制度、感染管理報告制度等。

（二）無菌技術(shù)

1．接產(chǎn)前必須進(jìn)行外科洗手。

2．保持無菌單及手術(shù)衣干燥，潮濕視為污染應(yīng)更換。3．嚴(yán)格執(zhí)行無菌技術(shù)操作規(guī)程。4．助產(chǎn)包內(nèi)備斷臍專用剪、結(jié)扎用品等，禁止斷臍器械與其他助產(chǎn)器械混

5．無菌物品標(biāo)識明確、規(guī)范，無過期，按滅菌日期及有效時限依次排列，專柜放置。6．無菌包、無菌紗布、無菌棉球開啟后保存時間不超過24小時；無菌持物鉗及容器干式保存，每臺一套，4-6小時更換1次。

（三）消毒、滅菌

1．助產(chǎn)器械應(yīng)等同手術(shù)器械按照規(guī)范清洗、包裝、滅菌。2．嬰兒臍帶結(jié)扎用品必需滅菌。3．碘伏、酒精容器等每周更換、滅菌2次

4．血壓計(jì)袖帶保持清潔，被血液、體液等污染時用含氯消毒劑浸泡消毒后使用。5．氧氣濕化瓶一人一用，濕化液用滅菌水；用畢終末消毒，干燥保存?zhèn)溆谩?．剃毛刀應(yīng)使用一次性用品。

（四）隔離技術(shù)

1．嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)預(yù)防措施，正確佩帶防護(hù)用品。

2．產(chǎn)婦分娩前應(yīng)進(jìn)行HBV、HCV、HIV篩查，傳染病產(chǎn)婦安置在隔離分娩室分娩，按隔離技術(shù)規(guī)程助產(chǎn)，用后物品及胎盤必須放入雙層黃包塑料袋內(nèi)密閉運(yùn)送，按感染性醫(yī)療廢物處理，房間應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行終末消毒處理。

3．接送產(chǎn)婦的平車保持清潔，隔離產(chǎn)婦平車專用，用后消毒。

4．臟被服應(yīng)有容器固定存放且不在產(chǎn)房內(nèi)清點(diǎn)，隔離病人被單、衣物分開處置。

（五）加強(qiáng)醫(yī)院感染知識培訓(xùn)，醫(yī)護(hù)人員熟悉本科醫(yī)院感染管理制度，衛(wèi)生員能正確回答消毒液濃度及配制方法

手術(shù)室感染管理SOP

一、布局流程

根據(jù)功能和消毒隔離要求區(qū)域劃分為限制區(qū)、半限制區(qū)和非限制區(qū)，遵守人流、物流，潔污通道分開的原則。

二、環(huán)境管理

1．手術(shù)室內(nèi)物品必須保持清潔、整齊，物面無塵，地面無碎屑、無污跡。

2．每日手術(shù)開始前和結(jié)束后，對手術(shù)間各種設(shè)施、儀器等物體表面及地面采用濕式打掃。術(shù)中被血液或體液污染應(yīng)及時用含氯消毒劑擦拭。

3．不同區(qū)域、不同手術(shù)間的保潔工具（拖布、抹布）應(yīng)分開使用。4．接送病人應(yīng)用交換車，并保持清潔。

5．潔凈手術(shù)室凈化系統(tǒng)應(yīng)在手術(shù)前30分鐘開啟，接臺手術(shù)前應(yīng)自凈30分鐘。6．潔凈手術(shù)間每周清洗回風(fēng)口及濾網(wǎng)，設(shè)備層有專人管理，定期更換過濾網(wǎng)。7．術(shù)中產(chǎn)生的廢棄物嚴(yán)格按《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》及有關(guān)規(guī)定

三、人員管理

1．手術(shù)人員經(jīng)專用通道、更換洗手衣、褲、鞋，戴口罩、帽子后方可進(jìn)入手術(shù)間。2．患有上呼吸道感染、皮膚化膿性感染或者其他傳染病的工作人員應(yīng)當(dāng)限制進(jìn)入手術(shù)室。3．除參與手術(shù)的醫(yī)生、護(hù)士、麻醉師外，應(yīng)限制其他人員進(jìn)入手術(shù)室。控制參觀人員，按指定手術(shù)間參觀手術(shù)，不得隨意走動和出入，應(yīng)與手術(shù)者和手術(shù)無菌臺保持30cm以上的距離。

4．實(shí)施手術(shù)者應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行外科手消毒法，嚴(yán)格抗行無菌技術(shù)操作規(guī)程。穿無菌手術(shù)衣、戴無菌手套后方可觸及無菌物品和無菌區(qū)域；不應(yīng)在手術(shù)者背后傳遞器械和用物，墜落在手術(shù)器械臺面以下的器械和物品應(yīng)當(dāng)視為污染。

四、手術(shù)器械及物品的管理

1．所有進(jìn)入潔凈區(qū)的物品、設(shè)備，均應(yīng)拆除外包裝，擦拭干凈方可進(jìn)入。2．無菌手術(shù)器械及物品管理

(1)手術(shù)器械及物品必須一用一滅菌，耐溫、耐濕物品首選高壓蒸汽滅菌方法，不能用高壓滅菌的物品應(yīng)采用低溫滅菌，盡量減少使用化學(xué)消毒劑浸泡滅菌法。(2)無菌器械存放環(huán)境和條件符合衛(wèi)生部《消毒技術(shù)規(guī)范》要求。3．使用后器械清洗消毒管理

(1)使用后手術(shù)器械密閉送供應(yīng)室統(tǒng)一處置。

(2)使用后腔鏡器械的清洗消毒滅菌必須符合《內(nèi)鏡清洗消毒技術(shù)規(guī)范》的有關(guān)要求。

五、特殊感染手術(shù)處置要求

1．氣性壞疽、朊毒體及其他突發(fā)事件原因不明等感染視為特殊感染性手術(shù)。安排在隔離手術(shù)間（最好負(fù)壓）進(jìn)行，有“隔離”標(biāo)志，禁止參觀。2．手術(shù)人員進(jìn)入必須穿隔離衣，戴手套。進(jìn)入手術(shù)間后，不得隨意出入。

3．手術(shù)間物品盡可能準(zhǔn)備齊全，不用的物品術(shù)前移出手術(shù)間。巡回護(hù)士應(yīng)安排2人，其中1人負(fù)責(zé)手術(shù)間外物品供應(yīng)。

4．盡量使用一次性敷料，用后焚燒處理。布單用后經(jīng)有效浸泡消毒后送洗。

5．手術(shù)結(jié)束后，地面、墻壁、儀器、設(shè)備等物表用含有效氯lOOOmg/L消毒劑擦拭。使用后的器械用含有效氯2000mg/L消毒劑就地浸泡30分鐘后行常規(guī)處理。各種瓶、桶等用lOOOmg/L含氯消毒劑浸泡30-60分鐘。

6．所有人員離開手術(shù)間時，應(yīng)將隔離衣、手套等脫放在手術(shù)間內(nèi)，就地浸泡消毒，更換清潔拖鞋、帽子等。

7．負(fù)壓手術(shù)間手術(shù)結(jié)束后繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)壓15分鐘后再擦拭消毒，達(dá)到自凈要求后方可進(jìn)行下一手術(shù)。

8．非負(fù)壓手術(shù)間用過氧乙酸熏蒸法對空氣進(jìn)行消毒，密閉24小時后方可將各種物品移出手術(shù)間，徹底通風(fēng)后做空氣監(jiān)測，合格后方可再次使用。