第一篇：05倉庫管理規程

倉庫管理規程

為確保公司物流的安全和有序的流動，強化倉庫管理工作，制定本規程。

一、管理責任

1.生產部負責原料倉庫的日常管理工作。2.財務部負責成品倉庫的日常管理工作。3.質管部負責物料的質量檢控的判定工作。

4.倉庫管理人員負責物料的收發及庫存管理，做到“四清”、“三符”、“二齊”（四清是指：材料清、規格清、數量清、狀態清；三符是指賬、卡、物三相符；二齊是指擺放整齊、庫房整齊）

二、倉庫管理要求

1.庫房倉位應保持整潔、通風、干燥，通道順暢。2.防潮、防盜、防曬、防火、防小動物，設施完備有效。3.物品存放按特性、類別劃區存放，疊堆整齊，標識明確。

4.倉儲的各物品的外包裝應無霉斑、污跡、無積灰，并定期進行保潔清掃。

三、物流管理要求 一）入庫與驗收

1.原材料的入庫驗收

1.1原材料必須經檢驗合格后才辦理入庫手續。

1.2倉庫管理員根據采購計劃或入庫單驗核物品名稱、規格、數量和包裝的完整性，收存物暫放待驗區，并作標識，開具“進貨檢驗單”送交技質部。

1.3管理員接到檢驗合格后判定后，物品才能辦理正式入庫手續，由管理員開具“入庫單”、倉庫主管復核，憑證轉交財務作賬務處理（辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務部各存一聯記帳）。

1.4檢驗合格的原材料實物，倉庫管理人員按名稱、規格、進料日期分別整齊堆放在合格區域內，并在物料前掛上“倉儲物料記錄卡”。

1.5管理員接到檢驗不合格判定后應取下待驗標記，掛上不合格標記，并及時匯報部門領導以便做出處理。

1.6原材料因生產急需或其他原因不能按時辦理入庫手續的，由管理員赴現場辦理入庫和領料手續，并應通知研發中心質檢部門隨同進行實物質量確認。2.生產專用設備配件、工裝模具的入庫

由生產部填寫“入庫單”，倉庫管理人員通知質檢部門對加工件質量進行確認后辦理入庫手續，做好物品庫管工作。(具體的手續辦理流程按附件一)3.成品入庫

必須憑成品合格的“檢驗報告”及“入庫單”辦理入庫手續，并做好成品庫管工作。(具體的手續辦理流程按附件二)二）領用與出庫

1.原材料：車間憑經主管審核的“領料單”到倉庫領取所需的物品。倉庫管理員根據“領料單”，經主管審核后發出所需的物品在緩沖室外除塵和外包裝經過緩沖室進入凈化車間。

倉庫管理規程

2.成品發貨：管理員收到“出庫單”及隨附的“發貨清單”，應核對兩單的應發貨一致及主管審核的簽名，按“先進先出”的原則發運物品，并進行成品臺帳登記。在實施實物發運時，應核對所發物品的生產批號、滅菌批號、日期、規格(序號)，并登記入在“出庫單”的備注欄內。

3.“領料單”由管理員、領料員、財務部各存一聯記帳。成品出庫單由管理員保管，銷售單由發貨申請人和結算中心各存一聯記帳。

三)退貨物品

1． 成品倉庫在收到退回物品實物時，去除運輸外包裝后，用紫外線進行消毒處理，并做好標識及保管工作。

2． 退貨物品由發貨申請人（或領料人）負責提出辦理申請，應重新進行實物質量檢驗并做好登記及沖帳手續，特殊情況由總經理審核處理。(具體按“有關退回產品的質量判定及工作職責”的規定處理)3． 若退回物品已使用過，應放入消毒水中浸泡一天后才能辦理報廢手續(操作人員應戴上一次性使用薄膜手套)。

四、日常管理

1.建立健全的帳卡檔案，帳、卡、物必須保持一致。倉貯物品進出庫發生的單據中存根聯由倉庫管理員認真妥善保管，及時裝訂，做到查閱無誤。

2.倉庫管理員必須全面了解庫存情況，每月最后一個工作日進行倉庫盤點，統計收、發、存的發生數，制作月度統計表，交公司財務部領導審閱。

3.管理人員對有效期控制要求的產品(或原材料)應加強失效期的監管工作，對近失效期三個月時應向主管部門匯報倉儲相關信息，防止批量報廢事故的發生。4.各部門負責人必須每月對倉儲管理工作進行抽查，并有相應的情況記錄，如有問題及時向公司領導匯報。對因違反公司規程造成損失，將依據情節輕重給予處罰。

五、相關文件

原材料/外協件檢驗入庫工作程序WNQW-15.1 附件一：生產專用設備配件、工裝模具的入庫手續辦理 附件二：產成品入庫的手續辦理 六：記錄

1.進貨檢驗單 2.入庫單(四聯單)3.倉儲物料記錄卡(用于需追溯的原物料)/貨位吊卡 4.滅菌轉出單 5.檢驗報告 6.領料單(三聯單)7.出庫單/發貨清單

第二篇：材料倉庫管理規程

上虞市影藝攝影器材有限公司

材料倉庫管理規程

一、總則：

本制度規定了物資入庫驗收、工作職責、物資保管、等管理內容。本制度中的材料包括原材料、輔助材料和配件等。

二、物資的入庫與驗收：

1．物資到庫，倉庫管理員必須憑送貨單、物資采購申請單或相關資料辦理入庫手續。2．進庫物資必須由倉庫管理員會同采購申請部門共同檢驗，經驗證合格后，方可入庫。

三、倉庫工作責職：

1.在公司財務負責人的領導下，組織落實做好倉庫物資的管理工作。

2.負責對材料的驗收入庫、堆放、保管、出庫工作，分類堆放，標識清晰，防止材料堆放混亂，對易受潮霉變的包裝材料應堆放通風干燥區域。

3.做好材料入庫的報表工作，要求字跡清晰、臺帳完整、帳帳相符，帳物相符。嚴格控制材料倉庫庫存量，定期對存貨進行分類整理，對較長時間未動的材料應編制報表報公司采購部門，以便節省采購成本。

4.倉庫管管理人員要加強業務學習，做好倉庫6S管理工作，提高素質，避免工作中發生不必要的失誤。

四、物資的保管：

1.負責對材料的巡檢、定期進行盤點、整理工作，做到安全、整潔、規范、防火、防霉變。

2.進倉物資做到先進先出的原則，露天堆放的物資，要定期查看，核實。

3.公司相關部門應定期或不定期對倉庫的帳、卡、物進行檢查，對庫容、文明衛生進行檢查。

編制：

批準：

2016年3月12日

第三篇：倉庫環境衛生管理規程

1.倉庫衛生管理

1.1 倉管員在每天上下班時應檢查庫房的衛生情況，特別是死角地帶，要求做到地面整潔、無雜物、無衛生死角，衛生清潔標準參照《倉庫環境衛生管理規程》執行。

1.2 清潔完成后清潔工具應整齊有序擺放，拖把應在通風向陽處涼干，避免清潔工具對現場

造成二次衛生污染。

1.3 收料完成后倉管員應對收料現場進行清潔清掃，詳細作業參見《物料收料清潔操作規

程》。

1.4 所有卡板必須碼放整齊，如地面殘留卡板木屑應及時進行清理，破損之卡板應及時送維

修處維修；塑料卡板如發現有臟污現象應及時進行清洗，避免原料直接放于臟污卡板上，塑料卡板清潔工作依《塑料卡板清潔作業指導書》執行。

1.5 所有倉庫須保持地面﹑料架﹑卡板之清潔，卡板下地面﹑涵洞內不可有垃圾。

1.6 每周應將倉庫徹底清掃一次，包括地面拖洗、貨物除塵、四壁除塵，執行情況和結果記

錄于《倉庫清潔記錄表》，倉庫組長及主管應對執行結果進行檢查與跟進，對于清潔不達標項應要求當事人進行改善，改善完成后倉庫組長及主管應對改善實施結果進行驗證。

1.7 倉庫人員在廠區內工作活動均參照《工作環境控制與安全管理規范》執行。

第四篇：倉庫物料管理規程

物料部崗位操作規程及物料管理

第一章：崗位操作規程

一、成品入庫：

1.成品接收

1.1.每批產品生產結束后，由車間工藝員填寫請驗單，3小時之內向中心化驗室請檢，并填寫待驗產品交接記錄，寫明品名、規格、批號和數量，與倉庫保管員進行待驗產品交接。

1.2.倉庫保管員按交接記錄寫明的內容核查無誤后，在交接記錄上簽字。

1.3.保管員將產品用黃色繩圍定，掛上黃色“待驗”標志，并填寫貨位卡。

2.成品入庫

2.1.中心化驗室接到請驗單，3小時之內取樣檢驗，檢驗結束后，填寫檢驗報告單一式三份，一份留質量管理部存批檢驗記錄中，一份送倉庫，一份送車間。

2.2.如檢驗合格，由車間工藝員填寫成品入庫單一式二份，一份入批生產記錄，一份交倉庫。

2.3.保管員檢查成品入庫單和檢驗報告單所寫明的品名、規格、批號、數量是否相一致，無誤后在入庫單處簽字。

2.4.保管員取下黃色繩，掛上綠色合格標志，并檢查貨位卡和入庫單上的內容是否相一致，無誤后登記臺帳。

2.5.如檢驗不合格，由保管員取下黃色繩和“待驗”標志，將其轉移至不合格庫，貼上“不合格證”，標明不合格品的品名、規格、批號、數量并簽名。

3.貯存

3.1.按品種分類、分批號碼放。

3.2.離墻、梁間距離不小于30cm。

3.3.垛與垛之間距離不小于100cm。

3.4.與地面間距不小于10cm。

3.5.按質量標準規定的儲存條件儲存。

3.6.保持庫容整潔，包裝清潔。

3.7.每天上午、下午定時記錄溫、濕度記錄，如超過規定須采取除濕、降溫、通風措施。

3.8.成品入庫與成品發放不能同時進行。

二、成品發放：

1.嚴格執行先產先出、按批號發放的原則，并做好發放記錄，寫明收貨單位、地址、品名、規格、批號、數量等。

2.由銷售部部長簽發的提貨通知單，成品庫保管員憑提貨通知單和質量管理部部長簽發的成品合格放行單發貨。

3.發貨人及提貨人經對貨物核對無誤后在發貨憑證上簽名。

4.發貨后由成品庫保管員認真填寫成品出庫分類臺帳，臺賬保存到該產品有效期后一年。

三、物料接收入庫：

1.物料進公司后，由倉庫保管員根據到貨憑證核對廠名、物料名稱、規格、批號、數量。

2.檢查外包是否完整，無破損，無污染。

3.如果出現異常，倉庫保管員則拒收。

4.對物料外包裝進行清潔。

5.對有油脂類污物，應用清潔劑擦洗干凈。

6.清潔后，將物料轉移至相應的庫區，用黃色繩圍定，掛上“待驗”標志。

7.需冷藏和陰涼儲藏的物料應先安排清潔及清點工作，即時放入冷庫和陰涼庫。

8.由倉庫保管員負責填寫請驗單一份，交質保部請檢。

9.質保部收到請驗單后，3小時內派人取樣檢驗。

10.檢驗結果合格，則由質保部在3小時內下發檢驗合格報告單給倉庫。

11.倉庫保管員接到合格報告單后，則立即辦理入庫程序，編制物料編號，登記貨位卡和臺帳，將黃色繩和“待驗”標志取下，掛上“合格”標志。

12.如經檢驗不合格，則質保部立即發一份“不合格”的報告單給倉庫。

13.倉庫保管員接到“不合格”報告單后，則將黃色繩和“待驗”標志取下，將不合格的物料轉移至不合格品庫，不辦理入庫手續。

14.質量管理部協同物料部在規定時間內對不合格的物料進行相應的處理。

四、物料發放與退庫：

1.物料發放

1.1.倉庫保管員根據生產指令或包裝指令，預先將物料準備好，將生產所需的各種物料放在備料區。

1.2.備料時，不能拆包的物料，取最小單元準備物料。

1.3.藥品內包裝材料及原輔料不得在倉庫拆包。

1.4.所備物料數量必須能滿足生產指令的要求。

1.5.如有零散物料（上次結余的退庫物料），須先發零散物料。

1.6.物料的發放應嚴格遵守“先進先出”、“近效期先發”的原則，前一批發放完，再發新的一批。

1.8.倉庫保管員在物料領用、退庫記錄中填好物料名稱、物料編號、檢驗單號、請領數量、實發數量、領料日期。

2.物料退庫

2.1.生產結束后，結余物料必須及時退庫。

2.2.物料退庫時，退庫班組組長須在物料領用退庫記錄中填寫退庫數量和退庫日期，并填寫退庫單一份，同倉庫取得聯系后，交車間領料員退料。

2.3.車間領料員核對退庫物料名稱、物料編號、檢驗單號、數量，無誤后將物料、退庫單及物料領用退庫記錄退往車間指定地點。

2.5.物料交接時，倉庫送料員核對物料名稱、物料編號、檢驗單號和數量，無誤后將物料及退料單、物料領用退庫記錄交倉庫保管員。

2.6.倉庫保管員根據物料領用、物料退庫情況及時做好物料臺帳，調整貨位卡。

第五篇：倉庫盤庫管理規程

倉庫盤點管理制度

一、目的：

制定合理的盤點管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產有效管理的目的

二、適用范圍及盤點頻次

本辦法適用于物流部倉庫的盤點。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點分為盤點、假期盤點；不定期盤點按公司要求和出現帳務異常情況下組織盤點、日盤點是對貴重物與成品的盤點。

三、盤點采用方式：

倉庫盤點采用實地盤存制，禁止目測數量、估計數量；

四、職責

1、物流部負責盤點準備工作，確定到貨入庫及供貨清單出庫的賬務處理。

2、物流部負責盤點工作的具體實施，對盤點過程中出現的差異分析原因，提出改進措施。

3、財務部負責盤點通知發布、對盤點過程的監督及結果進行檢查、匯總與審核。

五、工作紀律：

1、一旦盤點時間確定，無總經理指示等特殊情況，不得更改；

2、月末盤點現場必須有一名財務人員與一名倉庫負責人在場；

3、盤點期間，不能有任何私人電話與事務耽擱工作；

4、物流部負責人應及時分配盤點工作，對盤點結果，負全部責任。

5、如有違反上述規定，違規者罰款50元

六、工作流程： 1）盤點工作準備：

1、盤點之前，倉庫保管員首先應做好預盤工作，盤點前應及時追回已領料但未填領料單的貨物，應讓領料者在盤點前一天將相關單據補齊關并入到系統里；

2、盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點；對倉庫進行整理，清理出藏在死角的物料；

3、將倉庫所有物料進行整理整頓標示。同一物料儲位不能放超過2米遠的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上；

4、盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢；

5、確定帳卡物一致：核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致。2）盤點庫存流程：

1、每月月尾按規定時間上午8.30開始盤點，倉庫停止一切收、發、移動等操作，各部門應全力配合盤點工作；

2、倉庫主管主要協調倉庫具體盤點、搬運工作；

3、倉庫、財務部分別指定一個倉庫盤點負責人及盤點監督人，要求每一個倉庫都有相應的盤點人和財務復核人員，由財務人員監督倉庫盤點人的盤點工作；

4、倉庫保管員應將盤點單發放到每一個盤點倉庫的盤點人員及監盤人手上；

5、實施盤點，由盤點人與搬運人員進行盤點，財務人員復核與監督；

6、財務部收取所有的盤點清單，要求所有清單連號，沒有遺漏，并進行匯總。

七、盤點差異處理：

1、財務對盤點結果進行對比差異，數據如有差異，重新確認盤點區域由倉庫對差異項目進行復盤，檢查是否存在漏盤、錯盤現象并重新計算；對未入賬的重新入賬；

2、財務再次對復盤結果進行匯總，并與庫存帳比較差異。

3、盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；待查明原因，進行分析差異原因，作詳細書面報告，同時提出差異調整申請。

4、財務經理及總經理對差異調查報告及差異調整申請進行審批。

5、倉庫根據審批情況作庫存差異調整。

6、財務部根據審批情況作庫存財務帳差異調整

八、盤點結果處理：

1、庫管員須配合財務部的定期盤點工作，并在盤點后2日內將核對準確的臺賬上交財務，如有延后部門負責人罰款20元。

2、月末盤點，原材料根據庫存類別分為ABC類，A類物資不予出現差異，如有差異，倉庫保管員應先進行自查，查無結果，由部門負責人根據采購價按全額賠款60%,倉庫保管員根據采購價按全額賠款40%。B類物資盤點差錯率應為1%以下，超過1%到5%內的差錯率將對倉庫負責人與物流部負責人進行績效扣分，C類物資盤占差錯率應為2%，超過2%到5%內的差錯率將對倉庫負責人與物流部負責人進行績效扣分，超過5%差錯率的將對超出部分做核算由倉庫負責人承擔。

（盤點差錯率=盤點差錯的數量/盤點總數量）

3、成本庫不允許出現盤盈虧，如實有盤盈與盤虧現象存在，將對倉庫負責人與物流部負責人根據盤盈與盤虧營銷價的差額進行扣款。