第一篇：醫院后勤管理制度

醫院后勤管理制度

醫 院

執行人：監管第一責任人：監管第二責任人：

后 勤 管 理 制

度

年

月年

月年

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日

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日 醫院后勤管理制度

醫院后勤管理

一、藥品采購管理制度2

二、藥庫管理制度----4

三、物品出入庫管理制度-----------------------------5

四、物資材料管理制度6

五、醫用耗材領用管理規定---------------------------7

六、醫療儀器設備管理制度---------------------------9

七、科室物資丟失、損壞賠償的管理辦法---------------10 醫院后勤管理制度

藥品采購管理制度

1、由后勤科主任負責管理藥品采購管理工作，并具體負責藥品采購計劃和購藥渠道及日常藥品使用管理事務。

2、藥品采購必須堅持如下基本原則：

堅持優質、品牌原則；堅持低價原則；堅持選擇對方的配送時間長短、伴隨服務質量優劣、品種供應能力的原則；堅持按計劃采購原則；急救藥品、特殊藥品臨時采購便捷原則。

3、根據基本醫療保險用藥目錄和實際臨床需要，負責制訂專科的《藥品目錄》,后勤科及時審議新藥采購及停用藥品的申請或意見。

4、各科室醫生根據臨床需要申請購藥，只能申請藥品品種、通用名稱、數量和臨床要求，不得指定生產廠家及進貨渠道。貨源和進貨渠道由后勤科根據藥品采購原則提出審議意見。采購人員負責按藥品采購清單的要求一一落實。

5、采購新劑型、新品種藥品，應由醫師提出，后勤科批準，先小劑量和短期臨床試用后，再擬訂采購計劃。

6、藥房人員按保管程序和職責對入庫藥品質量、數量嚴格把關，藥房應嚴格藥品入庫手續，收集齊全相關檢驗報告，并負責裝訂成冊。藥品入庫應做好入庫記錄。對不符合要求的藥品應拒絕入庫，同時向藥品采購人員報告，由采購人員及時做出退貨或換貨等處理。

7、嚴禁采購以下藥品：（1）、假冒偽劣藥品；

（2）、無藥品生產、經營企業合格證、許可證和營業執照單位推銷的藥品；

（3）、采取商品賄賂行為推銷的藥品；（4）、其它違法銷售的藥品。

8、訂貨洽談必須由指定人員或后勤科負責，與藥品采購無關的任何 醫院后勤管理制度

人均不得參與洽談訂貨業務。

9、藥品讓利款應采取票面打扣形式，不得索要和收受現金或實物，嚴禁在賬外收受回扣。

10、藥品采購人員必須履行工作職責和規章制度，在藥品申請和采購過程中，如發現有違規行為，將對當事人進行處罰。

11、購藥計劃由藥品采購人員與醫藥公司聯系，其他任何人員無權采購。如采購人員休假，或患者急需用藥，由指定人員臨時購買。

12、任何未經正常購藥程序而購入的藥品，不得輸入計算機藥庫，所購入的藥品，由購藥人員自己解決，本院不支付藥款。

13、嚴禁醫藥代表進入各臨床科室進行與藥品促銷相關的活動，否則，一經查實，將清退其推介的品種，并對科室醫生進行相應處罰。

14、任何人不得收受、索要藥品回扣。不得要求藥品供應商為個人謀取私利，違者按《員工手冊》相關規定嚴肅處理。

藥庫管理制度

1、藥庫應具備有冷藏、心凍、防潮、避光、防火、防蟲、防鼠等適宜的倉儲條件，以保證藥品質量。

2、藥庫必須建立藥品驗收登記制度，按照難收項目逐一驗收，并按照要求認真填寫記錄。驗收登記本要妥善保管，不得丟失，以防備查。

3、藥庫應按照藥品劑型、分類和性質，分別保管儲存。在倉庫和冷藏柜內分別放置干濕溫度計，并觀察記錄每天的溫度、溫度，以保證藥品良好的儲存條件。

4、特殊藥品的管理應專人、專帳、專柜管理。

5、藥品出入庫時要先辦理出入庫手續和微機出入帳，先后放、驗 醫院后勤管理制度

收藥品，做到發近存遠，不合格藥品不得入庫。

6、藥庫每月要清點盤存，做到帳物相符。各種單據要書寫清晰，妥善保管，不得丟失。

7、藥庫不得私自外借藥品，臨床科室如急需使用，必須履行借用手續。

8、藥庫人員工作調動，必須辦理交接手續。

9、下班前要關好水電門窗，嚴禁煙火和無關人員入內，及時消除不安全因素。

物品出入庫管理制度

一、物品入庫有關制度：

1、認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

2、物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

3、物品驗收合格后，應及時入庫。

4、物品入庫，要按照不同的材質、規格、功能和要求，分類、分別儲存。

5、物品數量、價格準確，做到帳、卡、物、金相符合。

6、易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

7、精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

8、做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。醫院后勤管理制度

9、倉庫經常開窗通風，保持庫室內整潔。

二、物品出庫有關規定：

1、物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字。

2、物品出庫實行“先進先出”的原則，杜絕浪費。

3、本著“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放物品，做到專物專用。

4、對于相關部門物品的領用必須要有使用部門負責人簽字方可領取。

5、保管員要做好出庫登記。

物資材料管理制度

為加強對物資材料的管理，規范采購行為，提高投資使用效益，合理控制醫院資本性支出，降低成本，使有限的醫療資源發揮最好的作用，進一步提高經營管理水平，結合我院實際情況制定本制度。

1、醫院物資材料包括衛生材料、醫療器械，醫用一次性用品、計算機耗材，特殊衛生材料、勞保家具、辦公用品、電料、維修材料及其它與醫院有關的物資材料。

2、后勤科對醫院所需物資材料的品種、數量、質量進行科學管理，確保所有物資材料資質齊全，符合國家標準或行業標準，保證供應工作。

3、使用科室主任或護士長每周4、5日將次周需常用物資材料（規格、型號、數量）填寫申請計劃，經科主任或主管領導簽字后報后勤科領取。

4、后勤科根據科室申報及庫存情況編排采購計劃，科長審核呈報 醫院后勤管理制度

主管院長審批后方可實施采購。臨時用品購買由使用科室負責人以書面形式呈報主管院長審批。

5、批量、貴重物資材料，采取集體招標，確保所購物資材料優質優價，使用安全。特殊物資材料的購買，由使用科室負責人書面呈報主管院長簽字后后勤科會同使用科室共同進行比價采購。

6、所有物資材料必須入庫驗收，由計劃保管員對包裝、規格、數量、質量、價格審核登記。

7、倉庫物資材料應按類別、批次、固定位置存放，庫容整潔有序，標識清楚。不合格產品要隔離存放，及時退貨，防止混雜。庫存要保持通風，符合安全防火、防盜、防霉變的儲存要求。保證帳、物相符，盡量減少庫存，避免積壓、過期造成浪費。

8、物品發放遵循先進先出的原則。院內物資材料發放實行科室領物專人制，保證物資的有效使用，杜絕浪費。

9、物資材料報廢：由于國家衛生行政部門對物資材料指令性更新，原規格產品規定淘汰，或其他原因衛生行政部門規定了不得使用的物資材料，為減少浪費采購供應部盡可能與供貨商協調調換，確屬報廢物資材料應書面說明理由，呈報院管理領導小組，審批后方可按帳務處理程序進行報廢處理。

醫用耗材領用管理規定 醫院后勤管理制度

1、醫用耗材領用要遵循“實耗實銷、物盡其用、厲行節約、成本控制”的原則，實行嚴格的報賬、登記管理制度。

2、后勤科負責醫用耗材的采購、保管、供應、監督等管理工作，各個環節必須填寫領用單（入庫時填入庫單），詳細填明單位、規格、數量，經發貨人和領取人簽名后方可發貨。

3、后勤科、財務科共同負責對各科室醫用耗材的領用進行監督并做好登記審查工作。

4、各科室由護士長負責醫用耗材的領用和管理，并分類保管，定期檢查。保管、報損應建立賬目，做到賬、物相符。

5、各科室在護士長及負責人的指導下，指定專人分管醫用耗材的管理，每周核對，每月清點，每月與后勤科總核對一次，如有不符，應查明原因。

6、各科負責保管人員應掌握各類物品的性能，分別保管，及時消毒，注意保養維護，防止生銹、霉爛、蟲蛀、過期失效等現象，提高使用率。一次性無菌耗材要按照《消毒管理規定》的有關要求進行保管和使用。如因保管人員責任心缺失，保管不當，造成的耗材的損失由責任人負全責進行賠償。

7、凡因不負責任，違規操作，損壞醫療器械，由責任人全額進行賠償。

8、借出的物品必須有登記手續，經手人簽字，重要物品須經護士長同意方可借出。

9、護士長調動時，必須做好移交手續，交接者共同清點簽字認可。

10、醫療器械由各科專人負責保管，定期檢查，保證使用，每班要認真交接。

11、使用醫療器械時必須正確掌握其性能、使用及保養方法，嚴格遵守操作規程，用后須清潔、消毒后歸還原處。醫院后勤管理制度

12、辦公用品須交舊領新，按“實交實領”辦理。

醫療儀器設備管理制度

1.全院醫療、教學、科研儀器設備，均由后勤科統一負責，進行

計劃、采購、管理、調配、保管、維修。

2.各科室需增添儀器要寫申請書，并申述請購理由，送后勤科審核，院長批準，后勤科負責采購。各科室不得自行購買，醫療儀器報賬，財務科須見到后勤科和院領導簽署意見后，方可付款報銷。3.大型設備到貨后，后勤科會同使用科室驗收，辦理領用手續。，由藥械科、使用科室負責人共同驗收，寫好記錄、簽字。4.后勤科必須建立儀器設備檔案，檔案內容應包括購買申請書、、合同書、驗收記錄、儀器技術資料、保養維修記錄等。

5.所有儀器設備的技術資料，由后勤科歸檔保存，后勤科可向使用科室及維修人員提供復印件。

6.后勤科必須建立全儀器財產賬卡制度，科室賬卡必須與儀器總賬相符，并定期核對。

7.各科室儀器設備須制定操作規程，確定專人負責保管使用，實習、進修人員及非本科室人員不得單獨操作使用，后勤科定期下科室檢查使用保養情況。

8.儀器發生故障使用科室應立即通知后勤科，后勤科安排人員立即檢修，對于一般設備及大型精密儀器損壞，限于我院目前維修技術力量、設備條件不足，由后勤科對外聯系解決。

9.應充分發揮各科設備作用，提高經濟效益，如因保管不當或違章操作，造成儀器損壞者，由當事責任人負全責，并予以賠償。儀 醫院后勤管理制度

器設備不能正常工作的，科室如實上報后勤科，轉呈院部處理，對隱瞞不報者追究責任。

10.使用率不高的儀器設備進行院內調配，廠家送給臨床試用產品一律由醫院安排，各科不得私自接收更不得留購付款。

11.醫務人員外出參加學術會議，儀器鑒定會，不得自行購買儀器，否則費用自付。

科室物資丟失、損壞賠償的管理辦法

一、基本原則

1．因工作失職、不負責任、違反操作規程，致使醫院財產蒙受損失，根據情節輕重、造成損失的程度，結合本人的一貫表現，給予賠償、批評教育，直至處分的處罰。

2．凡屬使用年久或搶救病人不慎損壞的器材，經有關人員證明，組織核實，確認非責任性事件的，可免于賠償，但要填寫報損單。3．大批量器材遺失或霉爛、損壞，應檢查原因，申報科室提出處理意見，報醫院審查處理。

二、具體管理辦法

1．各科管理的器材、材料、家具、藥品等，均定責到人，專管專用，丟失后由保管人百分之百賠償。

2．玻璃器皿或金屬器械自然老化時的破損，玻璃制品煮沸情況下的破損，不追查責任；已破損尚能繼續使用的器材，在最后使用中損壞時，不追究責任，按報廢處理。

3．消耗性器材，1~2元內的如試管、載玻片、針頭、刀片、手套等，因工作損壞不予賠償。醫院后勤管理制度

4．因患者責任而損壞的器材，按百分百賠償，由保管者負責辦理。若因未及時追究賠償而漏收者，由保管責任人賠償。

5．因責任心不強致使器材破損，按市價計算，超過10元者，經科室報請院長裁處；10元以下者，由科室領導處理并報院辦備案。6．由于交接不清造成丟失、損壞，由接班人負責賠償。

7．藥房因責任心不強、計劃不妥、保管不當而造成藥物霉爛、失效變質等，應根據情況進行處理。

三、報廢與賠償程序

1．破損或報廢：由責任人填寫破損單或書面報告，詳細記錄器材名稱、規格、破損原因及程度，本人簽字，證明人簽字，屬于固定資產的，經分管固定資產領導批準后，確定繼續使用或報廢。

2．賠償：由責任人填寫賠償清單或書面報告，不屬于固定資產的送藥房按市價核定，經領導審批到院收費室交款后領補。屬于固定資產的，由分管領導上報財務科，由財務科決定賠償金額。

洛陽仁和醫院 2011年8月28日

第二篇：醫院后勤管理制度

醫院后勤管理制度

為了保證醫院消防安全，結合我單位實際情況，特制訂此管理制度：

1、嚴格貫徹落實《中華人民共和國消防法》和《機關、企事業單位消防管理規定》，嚴格遵守有關消防方面的規章制度。對新進職工要進行安全教育、消防設施和器材的使用培訓。

2、嚴格按照消防有關規定，在醫院內配置消防設施，設置消防安全標志。

3、定期進行防火檢查和消防設施器材的保養和維護，及時消除火險隱患，確保消防設施器材使用可靠。

4、嚴禁在醫院內私拉、私接電線，禁止在病房內使用電爐、取暖器之類的電器。

5、物資倉庫必須實行二十四小時輪流值班制度，倉庫嚴禁煙火。

6、各科室切實落實好防火安全責任制，各科室防火安全責任人負責做好本科室的消防安全工作，發現火險隱患及時上報上級防火安全責任人。各科室有責任保證本樓層的疏散通道和安全出口的暢通。

7、醫院內各施工場所嚴禁使用明火，確有需要必須事先向消防部門報請批準。

8、加強對易燃易爆物品的管理，確保易燃易爆物品存放和使用的安全。

第三篇：醫院后勤管理制度

醫院后勤管理制度

一、宿舍管理制度

1.凡外地員工或本地員工確因工作需要醫院提供住宿的，由本

人寫出申請，報總務科統一安排。住宿人員必須服從醫院總務科的安

排，不得私自搬房、調房、更換門鎖。

2．本地員工配置床位一個。其他生活、床上用品自行準備。

3.總務科必須按規定要求做好外地員工的接待安排，保證床鋪

用具等干凈、整齊、不霉變。職工辭職調離時必須按物品保管單由總

務科負責收回。辭職調離的職工必須憑總務科主任（主管）簽字的請

單才能辦理離職手續。損壞、丟失按價賠償。

4.保持宿舍環境衛生，愛護室內設施設備，自覺將室內物品擺放

整齊，不準在墻上亂釘、亂寫亂劃，設施設備維修由員工個人承擔，損壞按價賠償。

5.節約用水、用電、用氣，醫院按以下標準實行水電氣補貼，超

出標準由個人承擔。院領導、專家每人每月補貼100元；科主任每人

每月補貼60元；其它員工每人每月補貼40元。

6.舍內安靜，不得大聲喧嘩，不得放大音響，以免影響他人休息。

中午提倡午睡，晚23：00前熄燈。

7.嚴禁在宿舍內賭博、酗酒、打架、聚眾鬧事。

8.不準擅自領人（非本醫院職工）到宿舍逗留；,不得私自留宿。

9.認真做好宿舍的安全工作，防火、防盜，不得私自亂拉亂接電

線、插座。離開宿舍必須鎖門，做到人離熄燈，斷電源，關氣閥，關

水。個人貴重物品和錢物請自行保管好，以免造成個人不必要的損失。

二、食堂管理制度

1．食堂管理員和工作人員要嚴格遵守各項規章制度，認真執行

《食品衛生法》，從業人員必須經體檢合格后才能上崗。

2．認真做好食堂安全工作（防火、防盜、防毒）和衛生工作（環

境衛生、個人衛生、食品衛生），防止食物中毒等意外事件的發生。

3．廚房、餐廳等要每天清洗，一周大掃除一次；所有餐具要按

一洗二清三消毒的流程，每餐做好清洗消毒工作，保持操作間、餐廳清潔衛生，地面、餐桌、凳子整潔，無油污。食堂工作人員不準留長發、留長指甲，便后和配餐前要洗手，保證個人衛生工作落到實處。

4．采購食品必須保證新鮮，價格合理，嚴禁購入變質過期食品；財務每天對采購員購入物品按單價、數量、發票（收據）等進行驗收，核對無誤方能入賬。

5.食堂不供應腐敗變質、超過保質期、不干凈食品。儲藏做到 生熟食品分開，放入冰柜的食品封（蓋）好，無交叉感染。

6．員工在醫院食堂就餐，應自覺保持食堂衛生，餐后放好餐具，將剩余飯菜倒入指定污物桶內，注意節約。員工如有親友到醫院就餐，必須向后勤部主任購買餐券，否則食堂不提供就餐。

7．新入職或來院辦公人員就餐時，由相關科室通知食堂辦理就餐手續。

8．愛護食堂公共設施，如桌、椅等；嚴禁醫務人員穿工作服就餐。

9．就餐時間：中午：12：00-13：00下午：18：00-19：00。員工要遵守用餐時間，在規定的時間內就餐，不允許搞個人特殊（值班人員提前半小時就餐）。

10．醫務人員因處理病人，不能及時就餐時，由醫務科或當天總值班人員通知食堂留飯菜。

11．就餐時間外，全院職工不得讓廚師私開小灶。因生病等特殊情況須經辦公室批準，并通知食堂。

12．非廚房工作人員不得擅自進入廚房；非登記就餐人員不得在食堂就餐。

13．元宵、端午、中秋等傳統節日，安排節日特色食品。

三、安全管理制度

1．堅守工作崗位，認真履行崗位責任，嚴格執行各項規章制度和操作常規，加強急危重病人的討論會診，積極防范醫療糾紛和事故的發生，減少醫療缺陷。

2．易燃易爆和有腐蝕性藥品應定點存放、專人管理，以免發生意外。

3．電器用品和特殊設備，遵守操作規程，須注意防濕、絕緣；發現故障及時報修，切不可自行拆修，以免損壞電器設備或受傷害，使用后應作好清理工作，斷開電源，以便下次使用。

4、注意防火防盜，提高警惕，發現可疑或事故苗頭，必須立即果斷處理，并及時報告有關部門，切實清除隱患，熟記火警119、匪警

110、熟悉消防安全通道及滅火器具的使用方法，一旦發生火災，要服從指揮，不得盲目行動。

5．不要輕信他人的誘惑，同患者保持正常關系，在崗位上受到人身侵犯時，應該設法呼救，報告或報警。

6．不要隨意外出留宿，不要輕易跟隨他人到您不熟悉的地方去，在您認為有必要到患者家里提供醫療服務時，請向您的上級或辦公室提供您的去向及時間、聯系方式，我們希望每個員工及其家庭安全、幸福。

7．遇緊急情況要發揚見義勇為的精神，全力保護國家、集體和人民的生命財產安全，保證醫院一切工作正常運行。

四、物資管理制度

1.計財科負責全院所有物資的管理，按資產管理的要求建立總帳，指導和監督各科室做好日常管理工作，監管物質、設備的采購、維修、報損工作。定期進行財產物資、藥品的盤點核實工作，做到帳物相符，防止醫院資產的流失。

2.總務科、臨床和行政各科室應分別建立辦公物資（設備、）、醫療物資（設備、器械）、其它物資臺帳，落實專人管理。每月科室在用物資進行賬務及實物的自查盤點，做到帳物相符。

3.科室申領或申購物資必須填寫申領單或申購單，經科主任（護士長）簽字報分管院長審批后，申領物資交物資會計開具出庫單到庫房領取，并及時上入科室臺帳。申購物資交總務科采購。

4.科室物資設備出現故障或報損，要及時報告相關部門按規定程序處理。

5.科室之間不得擅自調換、借用物資設備，確因工作需要報告相

關部門按規定程序處理。并及時調帳。物資設備

6.不準將公用物資占為己有，不準私自借用院外物資設備或將醫院物資設備借出醫院，違者按規定重處。

7.科室要嚴格物資管理，愛護財產，防止被盜和丟失。如損壞和丟失設備、物資，按價賠償。不能明確個人責任的由科室承擔，在科室或個人績效獎金中扣除。

五、醫院車輛管理制度

一、目的為使醫院公務車輛調配合理，使用安全、高效、節省，統一規范車輛管理流程，制定本制度。

二、職責部門

1、醫院車輛管理機構為院辦，負責車輛調度、日常監督、維修保養等；

2、部門（科室）公務用車需由本部門（科室）負責人向車輛管理機構提出申請；

三、要求

1、醫院所有車輛一律實行派車制度，市內出車實行登記制度，因特殊原因執行特殊任務時，駕駛員應隨叫隨到，不得耽誤；

2、禁止任何人員在工作時間及非工作時間用車不使用專職駕駛員而擅自駕車的行為；

3、公務車輛在工作時間及非工作時間因公用車，必須由部門（科室）負責人填寫《公務用車申請單》，并嚴格履行審批手續；

4、駕駛員憑《公務用車申請單》的有關項目內容履行職責。超路線、超項目、超時間時，用車人必須及時報告并事后在審批手續上補充說明；

5、車輛在節假日或每日下班收車時，必須停放在單位指定地點；

6、車輛鑰匙及行駛證件統一由車管部門授權專職駕駛員保管。非經車管部門主管同意，任何人不得私自持有或保管車輛鑰匙或行駛證件。

四、用車程序

1、各部門工作時間及其它時間因公務用車，應提前一天填寫《公務用車申請單》報車管部門后，統一由車管部門負責人調配出車。緊急情況下用車，可實行先派用后補辦的程序。

2、駕駛員按照批準的《公務用車申請單》有關項目嚴格執行出車任務。

3、駕駛員差旅費一律憑派車單交財務科審核后計算差旅費。無派車人和用車人簽字一律不予計算。

五、車輛管理

院辦要加強車輛的管理，避免光開不保養不維護的不良現象。駕駛員要對自己所保管的車輛加強管理、認真維護、及時擦洗，車輛行駛必須做到安全可靠，三證齊全，保證車容車貌清潔干凈，有事必須及時到崗，一旦用車必須在10分鐘內及時出車保證完成任務。駕駛員應在出車前收車后認真檢查及時發現問題，保證車輛行駛安全可靠。

救護車實行24小時值班制，除醫院公用需拉運東西外，其他一律不準使用，保證接送病人的任務，如有特殊情況經請示院辦同意。完成任務后應立即返回，不得私自亂跑車，一旦發現嚴肅處理。

1、車管部門負責建立詳實的車輛管理檔案，按規定辦理交納有關費用，按規定審計車輛費用憑證。

2、堅持對每日用車情況的管理，掌握車輛的里程、油耗、維修、整潔保養等事項。

3、堅持對定點停放車輛，定點加油、維修的檢查、監督、管理，發現異常予以糾正或處理；

4、堅持日常教育、督促駕駛員安全駕駛車輛。

5、車輛檢修或維修費用在 1000元/次以下，由分管副院長核準。車輛檢修或維修費用在 1000元/次以上的，由院長核準。

6、車輛發生交通事故，應馬上報告車管部門負責人及上級主管，車管部門應積極辦理有關事故事宜。

六、罰責

1、不用駕駛員而擅自駕駛車輛，無論因公因私，無論任何職級，每發現（發生）一次，對當事人扣款 100 元；若發生交通事故，按事故所有費用扣罰當事人；若駕駛員同車同行而讓他人駕駛的，駕駛員亦按本條規定處罰。

2、未辦理出車手續而出車的，扣罰駕駛員 100 元/次；駕駛員擅自把車鑰匙交他人駕駛的，按責任條款 6.1 處理。

3、非公務和非工作時間的私事用車，非經有權批準人同意而出車的，扣罰當事人 100 元/次。給與車輛鑰匙者與當事人承擔連帶責任。

4、酒后駕車或違章違規駕車，一經發現，扣罰當事人（駕駛員）1000 元/次。

5、若發生交通事故，除去保險公司賠償外的費用，由醫院負責30%，當事人（駕駛員）承擔70%的賠償金額。

6、未按規定停放車輛的，扣罰駕駛員 20 元/次；車輛保養不善的，按造成損害程度由駕駛員承擔經濟補償責任。

駕駛員出車過程中因違反交通法規而被交警部門處以違章罰款時，由駕駛員自行承擔全部罰款費用。對違反本規定第六條責任條款中的任意一項，將根據事件嚴重程度在醫院范圍內給予處罰通報。發生交通事故時，同時解聘駕駛員。

第四篇：醫院后勤采購管理制度

醫院后勤采購管理制度

為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

一、加強領導

1、設立物資采購管理領導小組，由院長、分管院長和總務科、工會及審計人員等組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

2、成立物資采購管理小組，由領導小組、總務科科長、采購員和需要采購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。

二、采購計劃和審批

1、醫院各部門所需采購的物資（金額在3000元以內）必須先提出采購計劃，報需要采購部門負責人、院長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。

2、凡國家規定金額在3000元以上單品種，由院招標采購領導組實行統一招標采購。

三、采購原則與方式

1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。

2、物資采購原則上采取公開招標的形式進行采購。

3、在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

4、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。

四、采購物資的登記和領用

物資采購發票應先由物資、采購人員、相關部門簽字后，再由總務科長簽字認可，最后給院長審批報銷。

醫院后勤采購相關職責制度

一、總務科物資采購職責

（一）負責對全院的家具設備，辦公、勞保、生活用品，水、暖、電氣、維修材料等物資的采購工作。

（二）根據各辦公室的需要，制訂各類物品的、季度、月份的臨時的采購計劃，報請領導審批后及時采購。

（三）計劃采購，計劃用款，注重質量，注意節儉。

（四）嚴格執行財經制度，做好物資采購用款申請、報銷工作，履行驗收入庫手續，做到物件、憑證對口，一次借款，一次清賬。

（五）必須全力以赴，積極采購辦公、生活保障等急需物品。

（六）進行貨源調查，了解市場行情，擇優選購，做到物優價廉。

二、后勤采購的注意事項

（一）根據醫院規定，后勤采購包括家具、辦公用品、材料及設備等。

（二）負責采購工作的人員要時時、處處以醫院利益為重，遵紀守法，廉潔奉公。

（三）采購工作嚴格按照申請、立項、審批、研究采購方式、簽署合同、驗收、登記入帳、資料歸檔等程序規定執行，明確各個環節上的責任和權限，做到程序規范、公開透明、貨比三家、集體決策、擇優購置。

（四）采購產品時必須明確產品的廠家、信譽度、品牌、規格、型號、標準、合格證、質保書、準用證、價格、提貨地點等，嚴防購入偽劣產品。

（五）采購活動中如涉及供應商的任何“折扣”、“讓利”等，均應在實際采購合同中以“讓利”或“捐贈”形式體現。

（六）購銷合同的簽定必須遵照《中華人民共和國合同法》執行，維護醫院權益，由經辦人起草合同樣本，辦理合同會簽審核手續合格，蓋章生效。

（七）購置的產品到達，要認真驗收其產品的廠家、品牌、規格、型號、標準、合格證、質保書、準用證等是否符合要求。如發現不符合要求的，堅決拒收。各單位負責人應對采購的產品質量進行把關，防止不合格產品，做到人人把關，一絲不茍。

（八）合同在實施過程中必須加強監督管理，要定期或不定期檢查合同履行情況。

（九）維護醫院信譽和利益，采購付款工作按照合同執行。

（十）大宗物資采購按照醫院的有關規定執行。

三、庫房管理制度

（一）認真執行各項規章制度，遵守財經紀律，努力保管好倉庫物資。

（二）堅持計劃供應，適當集中，方便領用，服務醫療的原則。

（三）庫存物資既要保證供應，又要防止積壓。

（四）一切物資入庫時，必須在規定時間內辦理驗收入庫手續。入庫前，必須檢驗數量、質量、規格、型號等，合格的方可入庫。如

物資質量、數量、規格不符時，由采購人員負責與供貨單位聯系處理。

（五）倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即：

1.三清：規格清、材質清、質量清。

2.兩齊：庫容整齊、擺放整齊。

3.四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放。

4.九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。

（六）定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表。一切報表應符合規定，賬物相符，并按國家規定的產品目錄順序排列好臺賬。報表要準確，并與財務相符。

（七）須按計劃執行物資發放程序，并且有一定的批準手續，不符合手續的不得發放，并保存好原始憑證。

（八）各辦公室要有專人領取和專人管理使用一切物資，嚴格物資額定制度，物資出入要有一定手續，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。

（九）及時掌握市場信息，根據醫療、維修等方面的需要和保質保量、齊全配套、經濟合理、保障供應的原則，做好預測和采購的決策。

（十）采購工作必須堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無計劃不采購、質量規格不明不采購、價格不合理不采購。

（十一）庫存物資必須按國家規定合理損耗。低值易耗物、倉庫

報廢物資必須每月或每季度一報，報物資采購管理小組審批后報廢。如有不合理損耗，應查明原因，寫出報告，經財務審批后做賬務處理。

（十二）嚴格執行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內，庫內禁止煙火。因玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予處理。

（十三）物資出入庫必須點數、過秤，做到賬物相符。物資不得出現損壞、變質、短缺等現象。

第五篇：醫院后勤庫房管理制度

醫院后勤庫房管理制度

為保證醫院各項物資保管得當，調度與使用合理、及時、有效，制定本制度。

1、嚴格遵守醫院規章制度和勞動紀律，認真負責做好本職工作，保障臨床工作需要。

2.1凡醫院被服、辦公用品、勞保用品、采暖五金、電器設備、醫療器材、維修材料等均嚴格執行本制度。

3、庫房管理要求

3.1庫存物品要建帳建卡，做到入庫有驗收，出庫有憑證，登記帳目及時，保證庫存物品數字準確，帳、卡、物相符，做到逐日清點。3.2各種物資按類存放，順序編號建卡。凡經批準報殘物品和帳外物品，應登記明確，不得與其它物品混雜存放。

3.3嚴格物品驗收入庫手續。凡執行科內批準的計劃任務書憑實物到庫房辦理入庫手續。驗收人員須清點數字、檢驗質量后，方可簽字辦理入庫手續。

3.4庫內不得代存他人物品（除極特殊情況，經院領導特別批準外），其它一律拒絕存放。

3.5保管人員應了解掌握各類物品的性能用途、使用方法，按領用單限定的品名、數量單價分發各類物品，做到計劃供應、滿足需要、防止浪費。

3.6各種物資不得外供和私用，特殊領用情況必須經院領導批準。3.7庫房要保持通風、干燥、清潔，注意安全，做到防火、防盜、防爆、防潮、防鼠，嚴禁煙火。

4、出入庫管理流程

4.1物資領用時須持有院（科室）領導簽批的領用申請單，庫管員見單方能出貨；

4.2物資出庫前應先填寫出庫單，領用人應在出庫單上簽字，簽字清晰完整；

4.3庫管員收貨入庫前應認真核對采購清單，如發現數量不符、名稱不符、質量明顯不合格的應拒收，并與采購員及時聯系更換或退貨事宜；

4.4物資采購入庫應嚴格填寫入庫單，做到帳實相符。

5、安全管理要求

5.1閑雜人員及領料者未經同意不得進入庫房。

5.2庫房內嚴禁煙火，嚴禁在庫房內吸咽，不得以任何理由秉燭入庫。5.3庫房嚴禁私拉亂接電源及用電器。

5.4庫管員應愛護好庫內外消防設施（臨時庫暫缺）；發現消防設施損壞應及時上報。

5.5庫房門窗應經常檢查有無損壞（臨時庫應隨開隨關）。5.6庫管員下班離庫前必須巡庫一次，清查問題隱患。

黔西百姓醫院后勤保障科