第一篇：審計部xx年上半年工作總結與下半年工作要點

審計部

上半年工作總結與下半年工作計劃

根據集團統一要求，現將上半年工作總結與下半年工作計劃匯報如下。

一、上半年工作總結

（一）起草印發了2018年內部審計工作要點。起草并經集團審計委員會審定，印發了2018年集團內部審計工作要點，為全年內部審計工作開展提供指導和依據。

（二）全力開展了xxxx工程結算糾紛的協調推進工作。組織開展了x次會商會和x次現場查勘，考慮結算原則和項目管理歷史情況，據實合理確定了工程實際結算價，并與施工方進行了多輪談判。近期，根據施工方打算通過訴訟解決的書面通知函，提出了下步工作的對策建議。建議對欠款利息是否計算及起算期限，由集團聘任的律師事務所出具書面意見，為下步工作提供指導。

（三）起草提出了對集團工程建設項目制度管控體系的建議，建議補充和修改完善相關制度xx項。

配合企管部、技術發展中心、法務部等部門，開展了相關制度的修訂完善工作，認真對集團招標管理制度、市場開 發管理制度、律師事務所聘任管理制度等認真提出了具體修改意見。

起草完成了開展內部控制與重點項目審計調查的通知書和配套調查表格，近期將在領導審定后印發。

（四）會同、配合財務部，開展了重點建設項目的預算審核工作。

通過三方詢價比價，選定了x家造價事務所，對xx項目和xx項目進行了預算審核，并編制完成了審核報告。依據審核報告，審計部目前已起草完成了xxx項目的預算批復意見，建議在經集團董事會審定同意后，由集團預算管理歸口部門印發。

xx項目需xx公司上報該項目的預算審核申請并經集團董事會研究處理意見后，再出具預算審核報告和預算批復意見。

（五）組織完成了對相關領導人員的經濟責任審計。組織聘任中介機構，完成了對離任板塊法人代表的xxx/xxx/xxx位領導人員的經濟責任審計、報告編制、征求意見和復核完善工作。目前正式報告已出具，并送達被審領導和相關單位簽收。

（六）完成了對xx項目的審計調查和調查報告編制工作。

目前報告已交xx公司，提出了外借資質等審計發現的問題和盡快了結與分包商與設備、材料供應商之間糾紛等審 計建議。

（七）下發整改通知，跟蹤督促審計發現問題的整改落實。

1.合同管理問題整改。針對上年審計中發現的合同管理存在的問題，下發了自查整改通知，集團直屬部門和各業務板塊共xx家單位均進行了說明、反饋。根據各家自查上報情況： x家單位對xxx份合同中不規范的項目進行了整改，xx家單位對已簽定的合同全部進行了自查整改。

2．經濟責任審計問題整改。對上年x份經濟責任審計報告中披露的主要問題，全部下發了整改通知；x家單位均進行了說明和反饋，目前除個別歷史遺留問題外全部整改完畢。對今年x分經濟責任審計報告披露的主要問題，已起草整改通知，近期將印發。

3.物資采購專項審計問題整改。針對上年物資采購專項審計中發現的問題，全部下發了整改通知書，x家被審單位全部進行了說明和反饋，均承諾今后將嚴格執行集團招標采購管理辦法，避免類似問題再度發生。

（八）配合省審計廳完成了對集團的審計工作調查。按其要求，報送了企業內部審計工作相關資料（包括機構、人員編制、制度、工作總結及2018年計劃、專項審計報告及整改情況）、企業資產負債損益相關資料（包括2016、2017年度財務決算報表和分析報告）、委托和接受外部審計檢查相關資料（包括年度審計報告和2016年審計廳專項調 查報告）等內容。

（九）完成了對oa xxx項合同知會環節的監督核查，逐項梳理了存在問題與解決建議。

（十）配合戰投部開展了集團戰略規劃編制的推進完善工作，提出了財務、制度管控體系、技術、人才和文字等方面的修改建議。提出了完善審計部職能的建議并報企管部。

二、下半年工作計劃要點

（一）印發審計通知書，啟動集團內部控制與重點項目專項審計調查。結合審計調查進度和領導要求，了解、介入個別重點工程項目建設管理，提出規范管理的相關建議。將oa合同的審核結果，納入內部控制審計調查，一并提出審計建議。

（二）根據集團領導指示和集團法律顧問、法務部的意見，配合、協調xx板塊和xx公司，合理制定應對方案，通過協商或訴訟等方式，繼續全力協調推進xxx工程結算糾紛的化解處理工作。

（三）起草印發《集團內部審計管理制度》和《集團工程建設項目審計管理制度》。配合企管部和其他部門，認真提出各項制度征求意見稿的修改建議，努力推進集團制度體系的建設完善工作。

（四）印發x位領導離任審計發現問題的整改通知并跟蹤做好整改。跟蹤、推進xx公司負責人離任審計工作，協4 調、補充備審資料資料，具備審計條件的抓緊開展審計。

（五）跟蹤協調xx公司盡早上報xx項目的預算申請，協調、配合中介機構和集團職能部門，出具該項目的預算審核報告和預算批復意見。

（六）跟蹤落實審計問題整改和成果運用。對2018 年審計發現問題的整改情況進行跟蹤督促，以內控、工程、合同審計發現問題為重點，對各相關責任企業的整改情況及時跟蹤掌握并積極督促落實，切實抓好問題整改，完善風險防控體系。

（七）加強內部審計隊伍與能力建設。按滿足需要、寧缺毋濫原則，盡早選優配齊內部審計工作人員，夯實審計人員隊伍。同時，加強內部審計基礎工作，規范內部審計工作流程、工作底稿和檔案整理歸檔，加強審計業務培訓學習，進一步提高內審人員專業水平和素質能力，提高內部審計工作質量。

（八）做好日常審計咨詢服務和集團領導交辦的其他臨時性工作。

第二篇：2010年工作總結及2011年年工作要點

2010

年工作總結及2011年年工作要點

2010年，全縣交通工作在縣委、縣政府的正確領導下，在上級交通主管部門的關心、指導下，在全體干部職工的共同努力下，全面貫徹落實2010年市交通工作會議精神，以“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導，以內通外暢為目標，緊緊圍繞“掀起綜合交通建設新高潮”的總體要求，抓住擴大內需和西部交通樞紐建設的重大機遇，以項目和投資為抓手，以服務經濟發展、服務社會民生為出發點，抓住機遇，加大投入、加快建設，銳意進取、真抓實干，圓滿完成了今年的工作任務。

一、交通基礎設施建設成果顯著，全縣路網水平整體提高

今年是“十一五”的收關之年，整個“十一五”期間，我縣交通著力于交通基礎設施建設，以構建“四縱兩橫、內聯外通、水陸并進”的綜合交通網絡工作為目標，奮力推進內通外暢交通項目建設，通過眉青快通、成綿樂高鐵、岷江航電三大重點交通樞紐工程，有力顛覆了我縣區位劣勢。9月11日，省委書記劉奇葆調研青神工作時高度贊揚了我縣交通實施“內通外暢”工程建設取得的巨大成績。

（一）項目工作成效明顯，農村路網水平整體提升

一是總投資3300萬元的青關路岷江大橋至黃水凼6.3公里旅游通道建成通車，有力地助推我縣旅游發展。

二是投資6000多萬元的農村斷頭公路建設順利完工，共計完成斷頭公路建設92.8公里，完成省定目標任務的221.7%，徹底解決了青神至井研、夾江、仁壽等主干線嚴重破損的問題，有效提升了與周邊區縣的通行能力。

三是完成規劃內通村水泥路建設198公里，完成省定目標任務的138%。

四是通過政府引導、群眾集資的方式投資5000多萬元完成規劃外水泥路建設80公里，實現全縣100%的村、90%的社通水泥路，全面實現內網暢通，有力助推新農村建設。

（二）重點工程啟動建設，徹底顛覆區位劣勢

一是啟動了眉青快速通道工程建設：2010年4月，眉青快速通道經市發改委批復同意立項，全長15.03公里，按一級公路標準設計，預算總投資3.2億元；截止11月23日黑龍段農房拆遷賠償工作已全部結束，現正進行土地征用工作，計劃12月工程將開工建設，建成后將徹底實現公路交通外聯暢通。

二是成綿樂城際鐵路經過青神并設站，現已完成西龍、羅波兩個鄉鎮約700畝的征地拆遷工作，目前項目正在加緊施工，建成后可從根本上實現青神區位優勢。

三是積極配合航電辦開展岷江電航工程相關工作，現項目已經確定投資主體，正完成前期工作，爭取年底開工。

（三）完善水陸交通基礎設施，實現可持續發展

一是“十一五”期間，共爭取到渡改公路橋、危病橋改造和安保工程資金500多萬元，主要安全隱患得到有效整治。

二是實現全縣10個鄉（鎮）全部建成農村客運站并投入使用，啟動了主要公路沿線港灣式簡易車站建設，客運基礎設施條件明顯改善。

三是完成了思蒙河、石佛子、西壩渡改人行橋和女兒渡、新村碼頭等建設，極大地方便了群眾的出行，切實有效的落實交通建設服務“三農”的工作目標。

四是完成了我縣“十二五”交通規劃編制，且主要項目全部通過評審進入全市十年綜合交通規劃和“十二五”專項規劃。

二、抓好內部管理，完善長效機制

（一）積極開展“創先爭優”活動

在縣委、縣政府的指導下，交通系統把開展“創先爭優”活動與抓好黨風廉政、提高統行政效能建設有機結合起來，以黨風廉政建設風險防范管理為立足點全面推進黨風廉政建設，進一步強化廉潔責任落實，加大對干部的監督力度，繼續保持了黨風廉政建設工作的強勁勢頭，為圓滿完成交通工作奠定了結實的基礎。

（二）扎實推進日常工作

進一步完善局機關內部的各項規章制度，認真做好精神文明建設、計劃生育、社會綜合治理以及維穩工作。今年是全國第六次人口普查年，我局成立了人口普查工作領導小組，抽調專人負責，確保了此項工作的順利完成。

（三）防汛搶險工作取得圓滿成功

面對今年的“8.19”特大洪災，交通系統上下一心，精誠團結，眾志成城始終堅持在抗洪一線，確保了全縣交通樞紐的安全暢通，榮獲了市委、市政府防汛抗洪搶險工作“先進集體”光榮稱號。

（四）“去冬今春交通大會戰”成績喜人

“去冬今春交通大會戰”期間，在縣委、縣政府的大力支持下，交通系統爭取到各類項目省補資金5000萬元；通過各級、各部門全力投入，社會各界人士積極參與，又籌集社會資金近5000萬元，近億資金的投入，有效的保證了各項既定目標的順利完成。

三、安全工作常抓不懈，安全形勢持續穩定

我局堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全管理方針，以全面控制安全事故目標和隱患治理為中心任務，以常態化管理為抓手，認真落實“一崗雙責”工作機制，注重抓好水、陸客運和在建工程安全管理，全面完成了今年的安全管理工作和安全目標控制任務。全年召開安全例會12次，專題會議6 次，組織檢查365次，檢查車輛1865輛次，船舶230艘次，道路施工33次。對全縣縣道、橋梁及水上運輸安全進行了全面安全隱患排查，并在相應位置設立了警示標示。

2010年水上交通安全無事故發生、道路運輸無源頭管理事故發生、道路客運企業無上報責任事故發生、無公路養護施工傷亡事故，無公路工程建設施工安全事故發生、無火災和其他安全事故發生。

四、管養工作持續強化，公路橋梁安全暢通

（一）進一步加強道路管理力度

一是通過著力提高路政管理條例宣傳和執法力度，設置了4個流動檢查點，強化稽查工作；二是重點加強公路兩側紅線控制把關，維護公路路產路權，對在公路上亂堆亂放、打場曬糧、擺攤設點等現象進行整治、規范，及時糾正侵占公路及其用地和損壞公路及其設施的行為，有效的防止了公路街道化；三是強化車輛超限超載運輸、拋灑滴漏治理工作，注重以卸載、轉載為主，并加強源頭管理、出場管理，既保護了企業發展軟環境，又提高了公路使用綜合效益，降低了公路維修改造成本，保證了公路的安全暢通。

人

（二）進一步提升道路養護水平

按照“縣道縣養，鄉道鄉養”的原則制定了《青神縣縣鄉道路清掃保潔養護管理辦法》，明確劃分了縣養路段和鄉鎮道路管護責權，充分調動各方積極性投入到道路養護管理工作中，有效提升全縣道路養護管理水平。全年對眉青路、江白路、青樂路等進行了路面維修整治6次，整治總面積達7174M2。

五、運輸市場管理規范，運輸服務有序推進

（一）客貨運輸市場穩步發展

客運周轉量8701.44萬人公里，貨運量207.99萬噸，貨運周轉量9369.92噸公里。

截止2010年11月全縣道路運輸完成客運量244.11萬人，目前全縣有3家客運公司，77輛客運車輛，1家出租汽車公司51輛出租汽車。8家貨運公司、8家貨運部1200多輛貨運車輛；有一、二、三類維修企業及維修點124家；1家2級客運站，9家鄉村客運站，2組港灣式簡易車站，正在組織建設13組港灣式簡易車站；1家2級駕駛培訓學校、1家駕駛培訓分校。

（二）運政稽查管理不斷加強

切實加強運政稽查工作，嚴厲打擊非法營運，確保運輸市場穩定、有序發展。認真落實安全監督管理工作，強化客運源頭安全管理，完善例檢例查機制，順利完成安全生產目標任務，無一安全責任事故發生。

六、征費工作攻堅克難，確保目標任務完成眉青路收費工作由于受國家政策調整和省道103線鮮灘大橋維修改造工程的影響，職工隊伍思想不穩，服務對象不理解，面對這些困難全所一班人堅守崗位、克難奮進、開拓創新、想法設法增加收入，力爭在年底完成征收任務。

七、加強隊伍自身建設，打造良好執法形象

交通系統現有運管、路政、海事三支執法隊伍，分別負責全縣水、陸、客、貨運輸市場的執法管理職能，其中，運管所、路政大隊兩個單位今年已明確為財政全額撥款事業單位，確保了執法隊伍的穩定，強化了執法人員的管理。三支執法隊伍由于人員少、任務重、涉及面廣、面對的社會和經濟發展矛盾較大。為此，局黨委注重強化班子隊伍建設，強化法律知識培訓和執法人員素質提高，促使三支隊伍嚴格執法、善于執法、敢于執法，通過執法工作不僅確保各項法律法規貫徹執行，又注重服務，為全縣社會經濟的發展保駕護航。

八、2011年工作計劃

按照縣上提出的交通建設總體目標要求，主要做好以下工作：

（一）加大項目工作推進力度：加快眉山至青神快速通道征地拆遷工作，于12月開工建設，力爭至2011年底完成70%的工程投資；配合市政府完成岷江東路建設項目前期工作；加大向省交通廳匯報力度，力爭解決我縣沒有國省道的問題；力爭明年啟動連接成綿樂客運專線青神站快速通道建設。

（二）爭取融資2000萬元，緩減建設資金困難的壓力。

（三）加強道路管養，實施道路標美化工程，確保縣道好路率達到85%以上，嚴查重罰車輛超載超限行為。

（四）全面規范水陸運輸市場秩序，加強對運輸市場的管理，保證運輸市健康有序的發展。

（五）進一步加強安全工作和穩定工作，確保事故發生控制在目標范圍以內，不發生重特大事故。

（六）繼續抓好眉青路收費工作，積極有效地化解債務，確保零上訪。

（七）進一步加強班子和隊伍建設，樹立良好的交通隊伍形象。

第三篇：審計部工作總結

審計部2013年工作總結一、一年來工作取得的成績和好的做法

審計部成立近一年來，通過學習和了解已經熟練掌握了審計部的崗位職責，在日常的工作中也充分發揮了審計部的職能作用。

1、在物質采購方面，做到了事前審計，貨比三家，在能滿足客戶要求的前提下，選擇性價比高的供應商合作；物料的采購按需購買，與物料申購單相符，避免多余庫存的產生，占用資金。達到降低成本的目的。

2、在對外報價方面也是事前審計，避免了漏報、錯報現象的發生。在保證公司利益的情況下，給客戶提供一個合理的價格。

3、費用報銷方面，對費用報銷標準、時間的合規性、票據的真實性嚴格把關，杜絕虛報、多報現象的發生。

4、通過對工程部已完工項目的費用報銷情況的統計，核算出幾種規格管材現場安裝所需費用，計算出現場焊接不同口徑管材的大致費用，為以后安裝工程項目的報價提供依據和參考。

二、工作中存在的問題、不足之處和有待于進一步改進的事項

在物料采購的價格波動方面，了解的不是很及時，沒有全面的做市場調查，通過網上和電話掌握的價格不是很準確。由于技術經驗不足對一些單據的審核沒有依據，用料計劃單無法核實真實性。以后在專業知識方面要加強學習。

三、新的一年的工作打算和計劃

新的一年要積極主動的展開審計工作，加強對公司財務管理和物料采購的審計，充分發揮審計的監督職能，重點是把審計工作中的事后審計和事前、事中并重，努力使審計職能得到最大程度的發揮。

四、需向公司提出的建議和要求

1、費用報銷單要按費用報銷管理制度執行，差旅費在出差歸來7日內處理完畢，杜絕拖拉現象。接待申請單要不要填寫，現在有的寫有的不寫不統一。

2、車間領料單填寫項目名稱，每個項目統一一個名稱，為成本核算節約時間。

3、物料申購單盡可能的統一提前填寫（特殊情況除外），不要一天寫一項報上來，方便統一采購，避免天天往香江跑，有時一天兩次，浪費人力財力。

第四篇：審計部工作職責

審計部工作職責

1、在公司董事會和總經理的直接領導下，負責公司及控股子公司企業的審計工作。有權要求公司及子公司報送財務收支計劃、資金計劃、財務預算、財務決算、賬目、憑證、賬簿、報表等有關文件資料，檢查資金、資產管理及使用等情況；

2、負責企業常規財務審計管理工作和根據公司董事會和總經理要求，開展過程審計或專項審計，向董事會和總經理提交審計工作計劃和審計報告，按時完成審計工作任務；

3、評審企業內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理，檢查企業內部控制制度的執行情況，并對其有效性、合理性、經濟性進行評價，為企業優化管理提出審計意見和建議；

4、跟蹤企業的經營活動情況，防錯糾弊。對企業的建設工程和重大技術改造、大修檢修等的立項、工程招標、概（預）算、決算和竣工交付使用、物資（勞務）采購、產品銷售、對外投資及內部控制等經濟活動和重要的經濟合同等進行審計監督。

5、對審計中有關事項及審計中發現的問題召開調查會，并索取證明材料，并提出制止、糾正違反企業制度規定等事項的意見，及提出改進的工作建議；

6、對阻撓、拒絕審計和弄虛作假、破壞審計工作的被審計對象，提請公司有關領導批準后，采取必要的臨時措施，提出追究被審計對象的責任的建議；

7、協助監事會工作。負責組織、聯系、協調、外引審計資源服務等管理工作；/

28、制訂審計管理制度，經董事會審批后執行；

9、完成公司布置的其它工作。/ 2

第五篇：審計部工作職責

審計部部門職責：

1、按照公司工作計劃組織制定審計計劃。

2、根據公司審計計劃對各項財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計，檢查監督公司的資金和財務狀況，及時對公司的財務報表進行審計，檢驗其真實性、準確性，對審計中發現的問題及時通報并提出意見或建議。

3、根據公司審計計劃對公司和子公司經營成果的真實性、準確性、合規合法性等進行審計，及時向領導提交審計報告。

4、負責對工程量清單及預算、竣工結算的審計工作。

5、負責對工程施工、項目管理、材料采購、招投標的審計工作。

6、負責對項目銷售的審計工作。

7、對有損公司利益或嚴重違反財務紀律行為，會同相關子公司領導或部門對其進行審計；對公司和子公司重大的帶有傾向性的財務收支和經濟活動進行審計調查，提交審計報告，并向上級主管提出處理意見。

8、經批準即將離任的公司部門部長、子公司經理，按公司有關規定對其工作狀況和工作業績進行客觀、公正的全面審計。

9、配合外部審計機關的審計工作。