第一篇：餐廳財務管理制度

餐廳財務管理制度

一、目的

為了加強財務管理，統一規范財務管理和操作程序，結合餐廳的實際情況，對餐廳的財務管理制度和操作程序作出規定。

二、適用范圍

適用于本餐廳各項財務管理工作。

三、管理規定

（一）餐廳自購原材料的規定

1、餐廳停止使用給供應商代開收款收據的憑據，支付款項時，應盡力要求供應商開具正式發票，如確實無法開具正式發票的，由供應商開具收款收據或收條，并要求供應商在收款收據或收條上蓋章（簽字及手?。?/p>

2、進倉單必須由保管人（指定專人）、驗收人、經辦人、餐廳經理簽名方可有效。

3、所有自購原材料支付貨款時，必須先經過餐廳經理審核后，方能付款。

注：兩店以上管理則須經過區域經理（或總經理）。

（二）餐廳各項費用開支的規定

1、餐廳所有開支的費用必須是餐廳維持正常營運確實需要的，不得開支與餐廳無關的費用。

2、餐廳費用開支由餐廳經理根據實際情況進行控制，事前報告總經理（或區域經理），費用開支經審核后，方可給予報銷開支。

3、餐廳費用報銷時，所有單據必須有經辦人，驗收人（證明人）、餐廳經理簽名，總經理（或區域經理）審核。

（三）促銷費用的規定

1、所有促銷費用的開支必須要有確實可行的促銷方案，促銷計劃方案由餐廳經理提出，報區域經理審核，再由區域經理上報公司企劃主管審定，經企劃主管審定或餐廳審批后方可執行。

2、所有促銷活動完成后，必須填寫促銷活動的總結報告，報告的主要內容包括：促銷方式、促銷費用、促銷效果、成功與失敗的經驗教訓等。

3、促銷費用的權限：小范圍的促銷活動，總金額在500元認下，由餐廳經理報區域經理（或總經理）審核后，即可執行。超過500元的按本條第1款執行。

（四）差旅費開支的規定

1、餐廳員工因公出差的費用回餐廳憑票報銷。

2、餐費補帖，因公出差，餐費補貼，管理組：20元/人/餐，服務組：10元/人/餐。

3、市內交通費，員工出差原則上不得打的士，若遇特殊情況打的士，則需經餐廳經理在先在的士車票背面審批簽字，然后按規定程序報銷。所有市內交通費報銷時，必須在車票背后注明日期、起訖站點、何事、報銷人簽名。

（五）交際應酬費開支的規定

1、餐廳經理的交際應酬費用實行先打單后報銷政策，每月應控制在200元以內，特殊事項須經區域經理（或總經理）批準后方可執行。

2、交際應酬費用的用途：用于與餐廳和餐可有聯系的業務往來和活動，協調、理順與外部相關部門的關系。不得用于餐廳內部的招待。

（六）低值易耗品、用具、用品的購置規定

1、凡單位價值或批量價值在100元以內的由管理組申報，餐廳經理審核，即可購買。凡超過100元以上的由餐廳經理申報，區域經理審核，總經理審批。

2、低值易耗品、用具、用品的購置統一由指定人員采購，必須按先進先出的原則辦理。

（七）餐廳“營業外收入”的規定

1、“營業外收入”的范圍：餐廳的廢棄物但可作為豬飼料、廢紙皮等。不屬于“營業外收入”的范圍：餐廳每天營業收入的長、短款，物料短缺由責任人賠償的款項，員工過失的罰款等。

2、所有“營業外收入”的來源資金由餐廳出納管理。

3、所有“營業外收入”只能用于餐廳的集體活動等員工福利，不能作為其他用途。

4、所有“營業外收入”的集體活動費用由區域經理（或總經理）審批。

5、所有“營業外收入”的收支存情況必須上報財務部知悉。

（八）其他相關規定

1、餐廳與員工宿舍的水電費用分開結算，今后員工宿舍的水電費用不得在餐廳費用中報支。

2、本制度規定的第一、二條款中，屬餐廳的零星采購和零星費用開支所需的款項由餐廳經理向出納員的備用金中借款（借款限額暫定500元，期限7天），此項借款必須當月結清，不得跨月。區域經理必須對本制度規定的第一、二條款必須及時審核，以確保餐廳正常營運，若因執行本制度規定的第一、二條款無法及時到位，造成餐廳不能維持正常營運的，由區域經理負全部責任。

3、員工借款：原則上員工不得在餐廳借款（除特殊情況外）。

4、財務對餐廳的每項經濟業務活動，每月須全面稽查一次，若發現有不符合制度規定、不合理的款項支出，有權要求退回，責成有關責任人退回已支付的款項。若發現徇私舞弊現象,按有關規定處理.附5:餐廳現金管理制度

餐廳現金管理制度

一、目的 為了規范本餐廳的現金管理，特制定本辦法。

二、適應范圍

適用于本餐廳營業款、備用金、費用扣銷等各項現金業務。

三、管理規定

(一)營業額的管理

1.對所收到的營業額作認真核對和檢查(收銀下線單與實際金額相符，收銀員簽名)2．認真填寫當班所收的實際營業額，并如實填寫收銀誤差、退酒水、退菜品、兌獎（發票）、少票抹零等。

3．收銀員(當班小會)對本餐廳營業額的存繳負責。

4.餐廳于每日早上10:00前將營業額存入指定銀行或存入指定的銀行卡.5.為明確責任,繳款后必須在營業收繳情況表上簽注姓名和時間。

6．如有特殊情況需動用營業款的，餐廳應向總經理申請，同意后方可使用，不得擅自主張，從營業額中抵扣。

7． 餐廳財務及值班經理須每日對營業額的存繳情況檢查和簽字確認。

二、備用金的使用及管理

1、備用金是用在營運中支付本餐廳零星支出及收銀機收款備用的。不可作私人用途或轉借他人。

2、備用金是實行定額管理的，要明確記錄使用用途及支出情況。

3、定額數量應保持不變，不可挪作他用。

4、餐廳值班經理及財務將不定期地對備用金的數額進行抽檢。

（三）費用的報銷程序

1、餐廳經理對所支出的原始票據（憑證）的真實性、合理性負直接責任。

2、大宗和較穩定的材料款（如計劃內的房租、購置設備和月結材料款等）可先送餐廳經理審核、財務審查，總經理審批后，方可付款。

3、相關人員向餐廳出納報銷時，餐廳出納檢查和注意以上幾點：（1）采購物品的真實性。（2）是否有經手人簽名、證明人簽名、餐廳經理審查簽名、總經理簽名、日期、用途、金額等。

（3）是否有正規的發票。

（4）辦公用品報銷時需附原始發票。

（5）原材料在自行采購時，報銷時需附經過驗收的“入庫單”及原始發票。

（6）差旅費報銷時需附有關的原始票據，票上須簽字并注明日期，經辦事情等。

（7）其他費用報銷時需附有關原始票據。

（8）在檢查完后方可簽名、付款，并保管發票。

（四）營業收記帳本的填報方法

1．收銀員按規定在值班經理的監督下點錢上線和下線，并負責將本班次的營業狀況填寫在記帳本上。

2．記帳本上填寫金額須同下線條一致。（退菜、退酒、收銀誤差、抹零、簽單、跑單等）收銀員填好后找值班經理檢查并簽字確認。

3．收銀員負責于將每日的營業額于下午14時（早班）、22時（夜班）、及4時（夜堂）等三個時段銷售及匯總營業額以短信的方式發送給餐廳經理及餐廳總經理。

餐廳結帳服務流程規范

一、目的

為規范本餐廳顧客結帳、收銀工作，特制定本規范。

二、適用范圍

適用于本餐廳樓面服務員、收銀員的收銀工作。

三、樓面服務員結帳服務規定

顧客用餐完畢欲結帳，服務人員應先做好菜品及酒水的核對與確認工作，以便隨時配合顧客的結帳要求。

1．結帳服務要領

在結帳前，服務人員必須掌握以下幾個重點：

（1）不要讓客人等太久。

（2）將賬單雙手遞補給顧客或放在賬盤內呈送給顧客。

（3）當顧客取錢時，服務人員不得靠近桌旁，應立于桌邊待命，避免顧客產生壓迫感。

2．結帳服務流程

（回應--帳單--核對--修正--結帳--送客）

（1）回應：當顧客向樓面服務員發出結帳要求時，服務員應快速回應：“好的，請稍等。”

（2）帳單：服務員確認顧客的臺號后，快速到收銀臺索取消費帳單。

（2）核對：收銀員根據帳單核對顧客臺號、人數、菜品及酒水、是否上米飯等，以防止錯結，漏結。

（3）修正：如有不符的，要與顧客核對無誤后再行結帳。

A．沒有上的菜品，應立即查詢并請值班經理做退菜處理；

B．已經在做的菜品，則應從減少餐廳損失的角度出發，說服顧客將菜吃完再結帳；

C．多打、錯打的酒水及時報值班經理處理，漏打的及時補上。

D．查看是否有上米飯，如漏打及時補上，錯打或多打請值班經理處理。E．其他需要協助修改的及時請值班經理處理。

（4）結帳：當確認無誤后，將帳單遞到顧客面前，如不止一位顧客，應輕聲問：“請問由哪位付帳呢？”收款時應唱收唱找“先生/小姐，您好，收您**元，需找您**元，請稍等?！?/p>

（5）送客：找零并送客至門前，并致歡送辭：“謝謝光臨，請慢走，請帶好您的隨身物品?！薄皻g迎下次光臨！” 3．不同付款方式的注意要點

（1）現金結帳

如果顧客用現金結帳，要當著顧客的面清點鈔票，查看是否有假鈔，并將點出的數目與顧客核對無誤后再離開，將款項送至收銀處。

收銀員清點余額后，會將收據或發票及找零放回帳盤，由服務員退回，此時，服務員應回到餐桌旁，和顧客核對找零，而后立即離開，不要在餐桌旁徘徊，讓顧客產生被要求給小費的印象。

（2）信用卡結帳

如果顧客用信用卡結帳，要讓顧客稍等，將信用卡拿到收銀臺刷卡。然后將刷卡聯用結帳夾送到顧客身邊請其簽字認可。等收銀臺將顧客的簽名核對無誤后，將信用卡和刷卡單其中的一聯交還給顧客。

（3）簽帳單

對于總經理同意簽單消費的帳單，服務員須立即知會餐廳值班經理，由總經理簽單并由值班經理簽字備查。

（4）免費餐券

餐廳于促銷活動期間發行的一些免費的菜品兌換券或現金抵用券，當餐券發出后，服務人員應熟悉每種餐券的使用方法，當顧客以免費餐券付款時，得以正確判斷哪些餐飲項目才可以適用，并請顧客在餐券上簽字，與帳單一起交回收銀處。為方便收銀員結帳，帳單上必須注明以免費券付款，當顧客消費金額超過指定金額時，差額則請顧客以現金支付。

四、收銀員收銀服務流程規定

1、當收到顧客要求結帳的信息后，要重新核對帳單是否與實際上菜相符；

2、收到顧客的現金后，要確認鈔票的真假和其數目是否足夠支付帳單。需要找零的馬上將零錢交給負責結帳的同事；發現數目不對或不夠時，要馬上通知負責結帳的同事，請其立即與客人交涉，并確保能順利結帳；對于數目與帳單正好相符的，應告之負責結帳的同事：“款項正好收齊。謝謝！”

3、收到信用卡時，要確定信用卡的真實性和有效性。要確認顧客的簽名是否與信用卡上的一致。刷卡單有一聯是給顧客保存的，要連同信用卡一起還給顧客。將留下的刷卡聯與帳單一并訂好，放入已結帳的收銀單中。

4、給顧客開發票。（如有停車票則負責保管和發送，并做好記錄）

第二篇：餐廳財務管理制度

餐廳財務管理制度

為進一步加強餐廳管理，健全餐廳管理制度，規范餐廳財務收支，嚴肅財經紀律，現就餐廳財務管理中的有關事項規定如下：

一、餐廳財務管理的總體要求

餐廳以服務員工為宗旨，不以盈利為目的，由綜合處實行“統一管理，獨立建帳，成本核算”。

二、餐廳物資采購與管理

1、餐廳物資采購應堅持“勤進快銷，以銷定進，以進促銷”原則。所購物資必須做到質優價廉，經濟實惠。

2、建立和完善物資采購內部牽制制度。餐廳物資必須實行雙人采購，且采購人員必須做到定期輪換。

3、建立物資采購報批制度。采購人員每天應根據采購的品種、數量、價格等編制“餐廳采購計劃表”，經復核人員和審批人員同意審批后方可采購。

4、建立物資采購驗收制度。餐廳物資采購回來后，必須辦理過秤、驗收等入庫手續，經采購人員、復核人員、保管人員和審批人員在統一印制的入庫單據上分別簽字認可后，方可登記入賬。

5、建立餐廳存貨盤點制度。餐廳存貨按進庫時間可分為：進廚存貨和進庫存貨。進廚存貨指購進后直接進入廚房用于加工的原材料及輔料。進庫存貨指為加工過程中耗用而儲存的原材料及輔料，如大米、面粉、食油、干貨、山貨、調料等。餐廳應對進庫存貨進行按月定期清查盤點，做到帳實相符。盤盈或盤虧的存貨應按有關規定進行帳務處理。

三、餐廳收入管理

1、餐廳收入主要來源于員工的就餐收入和中心的補助。餐廳向員工收取的就餐卡餐費，實行月初預收、月末結轉確認伙食收入的辦法。預收餐費時，不作“經營收入”，暫掛“預收帳款”，每月末以當月電腦打印的就餐交易額從預收款中結轉確認當月伙食收入。同時每月末以當月電腦打印的就餐實際人數確定中心的補貼收入。

2、餐廳包裝物出售、飯菜下腳料處理等所產生的收入，一律記入餐廳收入，不得轉移存儲。

四、餐廳支出管理

1、餐廳支出要以服務員工為中心，按照“量入為出”原則安排各項支出，嚴格支出管理，提高伙食資金的使用效益。

餐廳支出主要為伙食支出，是指餐廳開展伙食活動而發生的各項支出。具體包括：

（1）糧食支出：餐廳加工過程中所耗用的米、面粉等支出。

（2）菜金支出：餐廳燒菜所耗用的支出。

（3）輔料支出：餐廳加工過程中耗用油、鹽、味精、雞精、醬油、醋、大料等支出。

（4）其他材料支出：餐廳加工過程中耗用除上述以外的支出。

2、餐廳支出的管理程序和審批規定。

（1）所有主食、副食、蔬菜等物資材料購入，必須按實際支付的價格及運費等實際成本計價。物資材料購入時應填制餐廳物資入庫單，數量、價格、質量須經餐廳有關管理人員驗收、過秤簽字后按序入庫，并記入有關帳簿。

（2）領取主食、副食、蔬菜等物資材料，必須填寫餐廳物資出庫單，出庫時以加權平均后的成本作伙食支出。餐廳物資出庫單須經有關餐廳管理人員簽章，并記入有關帳簿。

（3）餐廳菜類的采購應有兩人及以上人員到菜市場采購并填寫“餐廳物資采購單據”，采購驗收后由驗收人員及審批人員簽字并付款。其他經常采購的米、油、面粉、冰貨等大額采購項目應定期到財務進行資金結算，要求對方開具稅務發票。發票在報銷過程中應寫明用途。

（4）所有結算的票據都要求合法規范。票據開具的內容反映實際的經濟事項，內容齊全、填寫規范、開具的內容與發票類別相符等。

（5）餐廳早上購完菜后經驗收入庫簽字后應及時到財務報銷當日購菜發票。

（6）餐廳所有支出項目由審批人員簽字后支付。菜市場購買的菜類及零星支出在500元下的項目由餐廳負責人匯總后由審批人員統一簽字后支付。

五、餐廳財務公開

餐廳財務核算要求設立總帳、現金日記帳、存貨明細帳、收入明細帳、支出明細帳，財務帳目要求準確、清晰。每月編制經營報表向主管領導反映其經營狀況和財務盈虧狀況，及時發現存在的問題，分析原因，解決問題。

第三篇：餐廳財務管理制度

餐廳財務管理制度

一、目的

為了加強財務管理，統一規范財務管理和操作程序，結合餐廳的實際情況，對餐廳的財務管理制度和操作程序作出規定。

二、適用范圍

適用于本餐廳各項財務管理工作。

三、管理規定

（一）餐廳自購原材料的規定

1、餐廳停止使用給供應商代開收款收據的憑據，支付款項時，應盡力要求供應商開具正式收據或收條，并要求供應商在收款收據或收條上蓋章（簽字及手?。?/p>

2、進倉單必須由保管人（指定專人）、驗收人、經辦人、餐廳經理簽名方可有效。

3、所有自購原材料支付貨款時，必須先經過指定專人審核后，方能付款。

（二）餐廳各項費用開支的規定

1、餐廳所有開支的費用必須是餐廳維持正常營運確實需要的，不得開支與餐廳無關的費用。

2、餐廳費用開支由餐廳經理根據實際情況進行控制，事前報告總經理，費用開支經審核后，方可給予報銷開支。

3、餐廳費用報銷時，所有單據必須有經辦人，驗收人（證明人）簽名、餐廳經理審核。

（三）促銷費用的規定

1、所有促銷費用的開支必須要有確實可行的促銷方案，促銷計劃方案由餐廳經理提出，報餐廳總經理審批后方可執行。

2、所有促銷活動完成后，必須填寫促銷活動的總結報告，報告的主要內容包括：促銷方式、促銷費用、促銷效果、成功與失敗的經驗教訓等。

3、促銷費用的權限：小范圍的促銷活動，總金額在500元認下，由餐廳經理審核后，即可執行。超過500元的按本條第1款執行。

（四）差旅費開支的規定

1、餐費補帖，因公出差，餐費補貼，管理組：20元/人/餐，服務組：10元/人/餐。

2、市內交通費，員工出差原則上不得打的士，若遇特殊情況打的士，則需經餐廳經理在先在的士車票背面審批簽字，然后按規定程序報銷。所有市內交通費報銷時，必須在車票背后注明日期、起訖站點、何事、報銷人簽名。

（五）交際應酬費開支的規定

1、餐廳經理的交際應酬費用實行先打單后報銷政策，每月應控制在200元以內，特殊事項須經或總經理批準后方可執行。

2、交際應酬費用的用途：用于與餐廳和餐可有聯系的業務往來和活動，協調、理順與外部相關部門的關系。不得用于餐廳內部的招待。

（六）低值易耗品、用具、用品的購置規定

1、凡單位價值或批量價值在100元以內的由管理組申報，餐廳經理審核，即可購買。凡超過100元以上的由餐廳經理申報，總經理審批。

2、低值易耗品、用具、用品的購置統一由指定人員采購，必須按先進先出的原則辦理。

（七）餐廳“營業外收入”的規定

1、“營業外收入”的范圍：餐廳的廢棄物但可作為豬飼料、廢紙皮等。不屬于“營業外收入”的范圍：餐廳每天營業收入的長、短款，物料短缺由責任人賠償的款項，員工過失的罰款等。

2、所有“營業外收入”的來源資金由餐廳出納管理。

3、所有“營業外收入”只能用于餐廳的集體活動等員工福利，不能作為其他用途。

4、所有“營業外收入”的集體活動費用由或總經理審批。

5、所有“營業外收入”的收支存情況必須上報財務部知悉。

（八）其他相關規定

1、餐廳與員工宿舍的水電費用分開結算，今后員工宿舍的水電費用不得在餐廳費用中報支。

2、本制度規定的第一、二條款中，屬餐廳的零星采購和零星費用開支所需的款項由餐廳經理向出納員的備用金中借款（借款限額暫定500元，期限7天），此項借款必須當月結清，不得跨月。餐廳經理必須對本制度規定的第一、二條款必須及時審核，以確保餐廳正常營運，若因執行本制度規定的第一、二條款無法及時到位，造成餐廳不能維持正常營運的，由餐廳經理負全部責任。

3、員工借款：原則上員工不得在餐廳借款（除特殊情況外）。

4、財務對餐廳的每項經濟業務活動，每月須全面稽查一次，若發現有不符合制度規定、不合理的款項支出，有權要求退回，責成有關責任人退回已支付的款項。若發現徇私舞弊現象,按有關規定處理

餐廳現金管理制度

一、目的

為了規范本餐廳的現金管理，特制定本辦法。

二、適應范圍

適用于本餐廳營業款、備用金、費用扣銷等各項現金業務。

三、管理規定

(一)營業額的管理

1.對所收到的營業額作認真核對和檢查(收銀下線單與實際金額相符，收銀員簽名)2．認真填寫當班所收的實際營業額，并如實填寫收銀誤差、退酒水、退菜品、兌獎（發票）、少票抹零等。

3．收銀員(當班)對本餐廳營業額的存繳負責。

4.餐廳于每日早上10:00前將營業額存入指定銀行或存入指定的銀行卡.5.為明確責任,繳款后必須在營業收繳情況表上簽注姓名和時間。

6．如有特殊情況需動用營業款的，餐廳應向總經理申請，同意后方可使用，不得擅自主張，從營業額中抵扣。

7． 餐廳財務及值班經理須每日對營業額的存繳情況檢查和簽字確認。

二、備用金的使用及管理

1、備用金是用在營運中支付本餐廳零星支出及收銀機收款備用的。不可作私人用途或轉借他人。

2、備用金是實行定額管理的，要明確記錄使用用途及支出情況。

3、定額數量應保持不變，不可挪作他用。

4、餐廳值班經理及財務將不定期地對備用金的數額進行抽檢。

（三）費用的報銷程序

1、餐廳經理對所支出的原始票據（憑證）的真實性、合理性負直接責任。

2、大宗和較穩定的材料款（如計劃內的房租、購置設備和月結材料款等）可先送餐廳經理審核、財務審查，總經理審批后，方可付款。

3、相關人員向餐廳出納報銷時，餐廳出納檢查和注意以上幾點：（1）采購物品的真實性。

（2）是否有經手人簽名、證明人簽名、餐廳經理審查簽名、總經理簽名、日期、用途、金額等。

（3）是否有正規的發票。

（4）辦公用品報銷時需附原始發票。

（5）原材料在自行采購時，報銷時需附經過驗收的“入庫單”及原始發票。

（6）差旅費報銷時需附有關的原始票據，票上須簽字并注明日期，經辦事情等。

（7）其他費用報銷時需附有關原始票據。

（8）在檢查完后方可簽名、付款，并保管發票。

（四）營業收記帳本的填報方法

1．收銀員按規定在值班經理的監督下點錢上線和下線，并負責將本班次的營業狀況填寫在記帳本上。

2．記帳本上填寫金額須同下線條一致。（退菜、退酒、收銀誤差、抹零、簽單、跑單等）收銀員填好后找值班經理檢查并簽字確認。

餐廳結帳服務流程規范

一、目的

為規范本餐廳顧客結帳、收銀工作，特制定本規范。

二、適用范圍

適用于本餐廳樓面服務員、收銀員的收銀工作。

三、樓面服務員結帳服務規定

顧客用餐完畢欲結帳，服務人員應先做好菜品及酒水的核對與確認工作，以便隨時配合顧客的結帳要求。

1．結帳服務要領

在結帳前，服務人員必須掌握以下幾個重點：

?不要讓客人等太久。

?將賬單雙手遞補給顧客或放在賬盤內呈送給顧客。

?當顧客取錢時，服務人員不得靠近桌旁，應立于桌邊待命，避免顧客產生壓迫感。

2．結帳服務流程

（回應--帳單--核對--修正--結帳--送客）

（1）回應：當顧客向樓面服務員發出結帳要求時，服務員應快速回應：“好的，請稍等。”

（2）帳單：服務員確認顧客的臺號后，快速到收銀臺索取消費帳單。

（2）核對：收銀員根據帳單核對顧客臺號、人數、菜品及酒水、是否上米飯等，以防止錯結，漏結。

（3）修正：如有不符的，要與顧客核對無誤后再行結帳。

A．沒有上的菜品，應立即查詢并請值班經理做退菜處理；

B．已經在做的菜品，則應從減少餐廳損失的角度出發，說服顧客將菜吃完再結帳；

C．多打、錯打的酒水及時報值班經理處理，漏打的及時補上。

D．查看是否有上米飯，如漏打及時補上，錯打或多打請值班經理處理。E．其他需要協助修改的及時請值班經理處理。

（4）結帳：當確認無誤后，將帳單遞到顧客面前，如不止一位顧客，應輕聲問：“請問由哪位付帳呢？”收款時應唱收唱找“先生/小姐，您好，收您**元，需找您**元，請稍等。”（5）送客：找零并送客至門前，并致歡送辭：“謝謝光臨，請慢走，請帶好您的隨身物品?！薄皻g迎下次光臨！”

3．不同付款方式的注意要點

（1）現金結帳

如果顧客用現金結帳，要當著顧客的面清點鈔票，查看是否有假鈔，并將點出的數目與顧客核對無誤后再離開，將款項送至收銀處。

收銀員清點余額后，會將收據或發票及找零放回帳盤，由服務員退回，此時，服務員應回到餐桌旁，和顧客核對找零，而后立即離開，不要在餐桌旁徘徊，讓顧客產生被要求給小費的印象。

（2）信用卡結帳

如果顧客用信用卡結帳，要讓顧客稍等，將信用卡拿到收銀臺刷卡。然后將刷卡聯用結帳夾送到顧客身邊請其簽字認可。等收銀臺將顧客的簽名核對無誤后，將信用卡和刷卡單其中的一聯交還給顧客。

（3）簽帳單

對于總經理同意簽單消費的帳單，服務員須立即知會餐廳值班經理，由總經理簽單并由值班經理簽字備查。

（4）免費餐券

餐廳于促銷活動期間發行的一些免費的菜品兌換券或現金抵用券，當餐券發出后，服務人員應熟悉每種餐券的使用方法，當顧客以免費餐券付款時，得以正確判斷哪些餐飲項目才可以適用，并請顧客在餐券上簽字，與帳單一起交回收銀處。為方便收銀員結帳，帳單上必須注明以免費券付款，當顧客消費金額超過指定金額時，差額則請顧客以現金支付。

四、收銀員收銀服務流程規定

1、當收到顧客要求結帳的信息后，要重新核對帳單是否與實際上菜相符；

2、收到顧客的現金后，要確認鈔票的真假和其數目是否足夠支付帳單。需要找零的馬上將零錢交給負責結帳的同事；發現數目不對或不夠時，要馬上通知負責結帳的同事，請其立即與客人交涉，并確保能順利結帳；對于數目與帳單正好相符的，應告之負責結帳的同事：“款項正好收齊。謝謝！”

3、收到信用卡時，要確定信用卡的真實性和有效性。要確認顧客的簽名是否與信用卡上的一致。刷卡單有一聯是給顧客保存的，要連同信用卡一起還給顧客。將留下的刷卡聯與帳單一并訂好，放入已結帳的收銀單中。

4、給顧客開發票。（如有停車票則負責保管和發送，并做好記錄）

第四篇：餐廳管理制度

餐廳管理制度

一、總則

1、為加強公司食堂的統籌管理，做好后勤服務保障工作，營造文明、衛生的就餐環境，特制定本制度。

2、本規定包括食堂安全管理、伙食調劑管理、員工就餐管理及建議投訴管理。

3、本制度適用于公司職工食堂、全體員工及在公司食堂自費用餐人員。

二、食堂安全管理

1、食堂工作人員持健康證上崗，每年體檢一次。

2、食堂要時刻保持清潔衛生，并定期進行消毒，確保飲食衛生。

3、廚師必須了解各種炊事器具和設備、設施的性能和使用方法，否則不得使用。

4、所有電源開關不準用濕手開啟，以防觸電事故發生。

5、電動炊事器具、設備要經常檢查，在通風、干燥處放置。

6、煤氣爐要使用前要確保煤氣管道無損壞漏氣現象，并定期進行檢查，防止煤氣泄漏，造成火災或煤氣中毒。不宜把煤氣瓶或煤氣爐放在靠近電源的地方使用，不宜把廢紙、塑料品、干柴、竹籃及其他易燃易爆物品放在煤氣爐旁邊。

7、保證人走火滅，以防火災發生。

8、廚房應配備有效的防火設施，如干粉滅火器、防火沙、水等。

9、每個月指派專人家對食堂安全進行檢查。

三、伙食調劑管理

1、廚師應根據季節屬性進行營養配餐，做到主副食搭配合理、葷素搭配合理。

2、配餐品類中應避免易產生口氣的食物，以保證與人溝通時不被嫌避。

3、推進食譜預告制度，每周五將下周食譜寫在食堂公告欄內。

四、員工就餐管理

1、飯堂就餐分為企業就餐員工和自費就餐人員兩種。企業就餐員工的全部開支由企業承擔，自費就餐人員的費用由本人自理。

2、文明用餐，服從管理，尊重他人及其勞動成果。

3、主動排隊打飯，不得出現起哄、打鬧、敲擊餐具等無禮貌行為。

4、就餐時須保持安靜，不得大聲喧嘩，影響他人就餐。

5、主動節約糧食，多盛少打，杜絕浪費，避免出現“多打菜”、“重復打菜”、“剩飯剩菜過多”等浪費現象。

6、全體就餐人員應注意飯堂衛生，剩飯剩菜必須倒入指定的垃圾桶中，不得隨意倒在水槽內或地上及食堂外面的公共場所。

7、禁止吸煙、隨地吐痰、亂扔紙屑等不講文明行為。

8、愛護公物，使用餐具應輕拿輕放，不可把餐具拿出食堂或帶回辦公室占為已有，更不得將餐具隨意損壞或丟棄。

五、建議、投訴管理

公司任何員工對就餐伙食、廚師工作、衛生有意見或建議請通過正常渠道投訴，切記千萬不可意氣用事，可用以下方式進行投訴：

1、書面報告行政部經理

2、將意見書投入飯堂意見箱

行政部會根據所投訴的內容進行調查，并進行改善，員工投訴屬實內容作為飯堂工作人員考核的依據之一，對于飯堂工作、管理人員經常被投訴的，行政部會依據實際情況做出相關處理。

第五篇：餐廳管理制度

員工餐廳用餐制度

1、分時在餐廳刷卡就餐,嚴禁使用現金結賬;

2、自覺排隊領取餐具一份,到取餐處按需零點,刷卡結算;

3、服從餐廳人員安排,按序就餐,注意維持餐廳秩序,保持安靜,不得大聲喧嘩;

4、未經許可,不準在餐廳大廳以外處用餐,不得將食品帶出員工餐廳;

5、就餐人員應自覺維護公共衛生,保持餐廳干凈整潔,不亂吐骨屑,不亂扔廢紙;

6、就餐完畢,自覺將餐盤送至回盤處，應及時離開餐廳;

7、自覺愛護餐廳財產,嚴禁損壞餐廳設施,違者相應的賠償;

8、湯等食品由員工自行取食,要按量盛取,注意節約,不得隨意浪費糧食;

9、餐后請將餐具送到碗筷收集處,并將餐具分類擺放好,殘渣剩菜分類倒入泔水桶內;

10、未經允許,原則上不得帶外人到員工食堂就餐,經單位同意使用單位公用充值卡就餐。

11、用餐時間：

早餐7:30-8:30, 午餐11:30-13:00, 晚餐17:00-18:3012、充值時間：

單位充值 每季度最后一月的最后5個工作日 個人充值 每周一和周四 上午 9:00-11:00

一、餐廳每日供應三餐，職工按用餐時間就餐。

二、職工憑憑餐卡餐廳充值卡零點刷卡結算，餐廳嚴禁使用現金結賬。

三、就餐人員進入食堂后，必須排隊打飯，不許插隊，不許替他人打飯。

四、就餐人員必須按自己吃飯的能量盛飯打湯，不許故意造成浪費。

五、員工用餐后的餐具放到餐廳指定回盤處。

六、餐廳內不準抽煙，不準隨地吐痰，不準大聲起哄、吵鬧，做到文明用餐。

七、在餐廳用餐人員一律服從餐廳管理和監督，愛護公物、餐具，講究道德。

八、就餐人員不準把餐具帶出餐廳或占為已有。

九、如有違反以上規定者，嚴肅處理。