第一篇：經(jīng)營部管理制度

經(jīng)營部管理制度

一、經(jīng)營部預(yù)算員崗位職責：

1、能夠熟悉掌握國家的法律法規(guī)及有關(guān)工程造價的管理規(guī)定，精通本專業(yè)理論知識，熟悉工程圖紙，掌握工程預(yù)算定額及有關(guān)政策規(guī)定，確保編制預(yù)算和審核預(yù)算的準確性。

2、工作態(tài)度認真、嚴謹，深入現(xiàn)場了解項目概況、施工內(nèi)容和工藝流程及相關(guān)規(guī)范，結(jié)合實際編審施工圖（概）預(yù)算。

3、負責審查施工圖紙，參加圖紙會審和技術(shù)交底，依據(jù)其會審紀要進行預(yù)算編制。

4、負責對內(nèi)部工程施工圖預(yù)算的編制、審核和結(jié)算工作，編制內(nèi)部結(jié)算表，辦理施工合同及結(jié)算。

5、負責相關(guān)圖紙資料等的整理和預(yù)算的上報工作，做好上報預(yù)算的統(tǒng)計分類工作，配合有關(guān)部門做好預(yù)算的審核工作。

6、全面掌握施工合同條款，深入現(xiàn)場了解施工情況，為決算工作打好基礎(chǔ)。

7、完成工程造價的經(jīng)濟分析，及時完成工程決算資料的歸檔。

8、全權(quán)負責招投標工作的組織、管理與實施，并對投標過程中企業(yè)機密的保密性負責。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)及部長安排的其他工作。

二、經(jīng)營部預(yù)算管理辦法：

1、經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，結(jié)合實際了解現(xiàn)場施工情況。

2、及時編制施工圖預(yù)算、設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證預(yù)算、材料預(yù)算，為施工提供可靠依據(jù)。

3、及時做好預(yù)算上報工作，參與預(yù)算的審核，做到準確、及時。

4、做好已完工程的竣工結(jié)算。

5、參與招投標活動，仔細察看現(xiàn)場，根據(jù)招投標文件內(nèi)容編制合理報價。

6、做好預(yù)算臺帳的登記。

7、整體承包的工程，做好分部分項的分量工作。

8、對委托施工項目，組織各施工隊編制施工圖預(yù)算，并確保預(yù)算的準確性，復(fù)核預(yù)算的工程量。

第二篇：經(jīng)營部管理制度

經(jīng)營部管理制度

一、經(jīng)營部管理制度

1、遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策，按公司制定的經(jīng)營策略承攬供應(yīng)任務(wù)和回收混凝土貨款，對銷售量、回款率負責。

2、掌握市場信息，對工程項目進行跟蹤，對市場進行分析和預(yù)測，負責公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的開拓，確保經(jīng)營業(yè)務(wù)的順利開展。

3、負責公司經(jīng)濟合同的編寫、審查、審核和管理，組織相關(guān)部門和人員進行合同評審及合同簽訂后的交底工作。

4、收集需方的反饋信息，負責對需方滿意度程度進行監(jiān)視和測量，及時會同相關(guān)部門處理不滿意或投訴，不斷提高需方滿意度。

5、負責合同履行過程中的需方聯(lián)系，做好預(yù)算、簽證、結(jié)算工作，處理爭議和索賠事項。

6、負責生產(chǎn)過程中與其他部門的溝通、接口工作。

7、合同簽訂后，應(yīng)隨時與需方聯(lián)系，要求在需方混凝土澆筑時提前二十四小時下達“預(yù)拌式混凝土供貨通知單”，并按通知單要求及時向相關(guān)部門下發(fā)“生產(chǎn)任務(wù)通知單”。

8、根據(jù)公司制定的《質(zhì)量回訪制度》要求，按時對需方進行回訪，以保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量得到不斷提高和持續(xù)改進。

9、負責經(jīng)營情況各類報表的編制和上報工作。

二、合同管理規(guī)定

為加強對本公司的合同管理，防范發(fā)生合同糾紛，維護公司的合法權(quán)益，根據(jù)合同法等法律法規(guī)的規(guī)定，特制定本規(guī)定。

1、經(jīng)營部負責銷售合同的談判及進行需方資信度調(diào)查考評工作。

2、簽訂正式合同前，經(jīng)營部應(yīng)按照合同評審程序組織相關(guān)部門和人員進行評審，并經(jīng)副總經(jīng)理批準方可簽訂正式合同。

3、合同簽訂后，經(jīng)辦人和經(jīng)營部應(yīng)當做好合同履行的準備工作，在合同履行過程中，要注意收集整理與履行相關(guān)的一切材料，并歸檔存查。

4、當需方未按合約支付貨款時，應(yīng)當及時書面通知對方，并要求對方做出答復(fù)。

5、發(fā)生合同糾紛時，經(jīng)辦人和經(jīng)營部要及時報告總經(jīng)理及副總經(jīng)理提出處理決定。

6、由于經(jīng)辦人和經(jīng)營部相關(guān)人員在簽訂和履行合同的過程中的過錯造成公司的經(jīng)濟損失，相關(guān)責任人應(yīng)承擔30%的責任。

7、經(jīng)營部應(yīng)建立合同臺賬，對每一份簽訂合同進行登記歸檔管理。

8、過期合同的銷毀由管理人員提出書面申請，經(jīng)經(jīng)營部經(jīng)理審核，副總經(jīng)理批準后方可銷毀。

三、應(yīng)收賬款管理規(guī)定

為了保證公司經(jīng)營活動的順利進行，加強資金的管理，確保賬款的及時回收，特制定本規(guī)定。

1、財務(wù)部是辦理應(yīng)收賬款的部門，經(jīng)營部負責貨款簽證和催收。

2、經(jīng)營部應(yīng)不定期檢查銷售資金的回籠情況，對沒有及時回收的應(yīng)收賬款，要登記造冊，安排專人催收。

3、應(yīng)收賬款實行每月報告一次的制度。經(jīng)營部于每月1日前將上月的應(yīng)收賬款情況上報主管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部。應(yīng)收賬款報表內(nèi)容包括：欠款單位、應(yīng)收金額、應(yīng)付時間、經(jīng)辦人、是否發(fā)出催款函等。

4、財務(wù)部應(yīng)隨時與需方聯(lián)絡(luò)和對賬，以確定收賬款的真實性。

5、應(yīng)收賬款到賬后，財務(wù)部應(yīng)及時辦理相關(guān)手續(xù)，包括內(nèi)部和外部的。

6、財務(wù)部應(yīng)協(xié)助經(jīng)營部或經(jīng)辦人對應(yīng)收賬款的催收，催收工作主要由經(jīng)辦人負責。經(jīng)辦人應(yīng)隨時向財務(wù)部和經(jīng)營部匯報催款情況，以便發(fā)生不正常情況時采取其他措施催款。

7、對于欠款單位賴賬不還的，公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)視情節(jié)和利與弊，研究解決催收辦法。當決定采取法律手段解決時，由財務(wù)部和經(jīng)營部共同俺法律程序辦理。

8、訴訟時，應(yīng)當在訴訟時效期間內(nèi)依據(jù)有關(guān)規(guī)定向法院提起訴

訟，準確掌握實際，避免超過訴訟時效而喪失勝訴權(quán)。

9、由經(jīng)辦人責任導(dǎo)致賬款回收無望，而使公司遭受經(jīng)濟損失時，由經(jīng)辦人承擔相應(yīng)的責任。

第三篇：經(jīng)營部管理制度

經(jīng)營部經(jīng)理崗位責任制

1、遵守公司各項規(guī)章制度，講文明。

2、服從上級的工作安排。

3、關(guān)注市場信息，隨時掌握市場現(xiàn)況變化。

4、極積了解、把握市場的發(fā)展趨向，極積處理好當天工作。

5、做好信息保密工作,維護企業(yè)形象。

6、負責組織、安排員工反饋的信息并跟蹤服務(wù)。

7、負責督促、協(xié)調(diào)、目標計劃貫策的執(zhí)行和落實。

8、負責執(zhí)行和落實上級下達的工作和任務(wù),并按計劃完成。

9、每月或每周做出工作小結(jié)并報送總經(jīng)理。

第四篇：經(jīng)營部管理制度

經(jīng)營部管理制度

第一章 總則

第1條：為了規(guī)范經(jīng)營工作，讓今后的經(jīng)營工作更順利，流程更完善，特制定以下管理制度。

第二章 管理規(guī)范

第2條：經(jīng)營部人員外出出差，須告知經(jīng)營部區(qū)域經(jīng)理，在必要的情況下由區(qū)域經(jīng)理向經(jīng)營部負責人匯報;在出差回公司后口頭向區(qū)域經(jīng)理匯報工作情況，在必要的情況下填寫出差報告上交至經(jīng)營部負責人;區(qū)域經(jīng)理外出出差須向經(jīng)營部負責人匯報。

第3條：經(jīng)營部人員每星期六下午四點半應(yīng)召開經(jīng)營綜合會議，交流經(jīng)營經(jīng)驗以及總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。

第4條：經(jīng)營部人員上下班不在總經(jīng)辦打卡，但是須在經(jīng)營部負責登記的人員處登記后注明大概返還時間方可外出，如未能按時登記須告知區(qū)域經(jīng)理，由區(qū)域經(jīng)理告知登記處;如第二天要直接外出辦事應(yīng)在前一天登記說明后，才能外出;遇特殊情況應(yīng)通知區(qū)域經(jīng)理。資源管理部與預(yù)算部在總經(jīng)辦按時打卡與外出登記。

第三章 經(jīng)營項目

第5條：經(jīng)營部人員無論通過何種渠道獲得招標信息，均匯總到信息收集負責人處，由信息收集負責人統(tǒng)一制表(詳見附表1)后，每兩天交由評標小組討論，決定經(jīng)營方式以及項目跟蹤人。

第6條：在項目以自營方式報名或資格審查后，如有他方要收購該項目，決定權(quán)與收取費用由評標小組決定。

第7條：對于自營項目，項目跟蹤人在報名后應(yīng)摸清參與該項目的投標單位有幾家，盡可能獲得參與的兄弟單位的`信息，在對方有意向的前提下，進行聯(lián)合體投標(聯(lián)合體投標的前期費用由各自承擔，若中標，則按利潤評估價的方式分成，各自公司產(chǎn)生的費用不包括在內(nèi))。

第8條：項目報名時如是他營項目，在費用收取方面原則性按照收費標準(詳見附表2)。特殊情況時，根據(jù)市場行情，當費用高于或低于收費標準時，應(yīng)事先上報經(jīng)營部負責人，經(jīng)經(jīng)營部負責人與評標小組討論后，再按實際情況收取費用。

第9條：他營項目中標,建造師證押證費一級1500元/月，二級1000元/月，五大員500元/月;因公司資源緊缺及他人需要要將證

件提前取出，則押證費收取規(guī)定的30%~50%。

第四章 介紹信

第10條：介紹信的開具流程：各區(qū)域經(jīng)理負責收取費用;財務(wù)交錢，開取收據(jù);總經(jīng)辦開介紹信。

注：若介紹信因公司原因無法使用則所收取的費用退回給合作伙伴。

第五章 投標流程

第11條：所有投標項目的報名、資審、開標情況記錄到黑板上，內(nèi)容包括：工程名稱、所用建造師、五大員、委托人、時間(沒有時間的先空置)。左邊黑板記錄預(yù)計配備人員走向，要求記錄時將使用時間寫上;右邊黑板記錄投標項目情況，記錄項目資審、開標日期時間。

第12條：借證在資源管理部登記，借證時須向經(jīng)營部負責人匯報，同時注明還證時間方可借證;因公司證件較緊缺，所有證件(五大員、建造師、三大證、安考證等)用完必須及時歸還。如因中標需要押證應(yīng)及時通知資源管理部以免造成證件去向不明情況。

第13條：所有投標項目的跟蹤人在投標過程(報名、資審、

開標)中必須填寫投標情況明細表(詳見附表3)記錄所用人員信息，資源管理部應(yīng)與項目投標部合作填寫《項目投標情況一覽表5》以方便了解投標項目情況。

第14條：在開標時，項目跟蹤人必須將報價記錄到投標價法記錄表(詳見附表4)中，開完標后無論中標與否交由區(qū)域經(jīng)理，如有必要，上報到經(jīng)營部負責人，召開經(jīng)營人員討論會，為下次投標工作積累經(jīng)驗。

第15條：經(jīng)營部人員在項目投標過程中收取的各項費用的收據(jù)統(tǒng)一交至統(tǒng)計負責人處統(tǒng)計。

第六章 分公司制度

第16條：因分公司需要，須配備一套投標用章，公章管理制度詳見《朝暉城市建設(shè)工程有限給予公司印章使用規(guī)定》。區(qū)域經(jīng)理負責并簽署《印章保管責任保證書》。

第17條：自營分公司常駐人員(考勤與總公司經(jīng)營部同步，外出須登記)每3個月有4天帶薪休假。其它特殊情況須向區(qū)域經(jīng)理請假，區(qū)域經(jīng)理將請假單上報至總公司。

第18條：自營分公司常駐人員按300元/月進行補貼。

第七章 費用報銷

第19條：總公司人員外出到辦事，如情況緊急需打出租車盡量議價;返回公司時如無則坐公交車。

第20條：對于公司自營項目，由公司辦理的建造師、項目經(jīng)理及法人代表外出差旅費公司報銷，但無出場費。對于他營項目，則出場費全部歸建造師、項目經(jīng)理及法人代表個人所得，不需上交公司;公司不給予差旅費報銷。

第21條：對于自營項目，公司員工出差，公司給予差旅費報銷;對于他營項目，公司不給予差旅費報銷。

第八章 附則

第22條：人員的配備：五大員應(yīng)配套使用，有社保的和C類證的分別組成一套。借證人員必須注明歸還時間才能借證(如未按時歸還者，應(yīng)說明理由，否則對該借證人員進行處罰)

第23條：所有證件一律不得轉(zhuǎn)借。若因轉(zhuǎn)借導(dǎo)致公司證件周轉(zhuǎn)不靈或出現(xiàn)問題，按公司制度處罰借證人。

第五篇：經(jīng)營部內(nèi)勤管理制度

經(jīng)營部內(nèi)勤管理制度

為明確內(nèi)勤工作職責，提高內(nèi)勤工作質(zhì)量，特制定本管理制度。

一、調(diào)撥單管理

1、領(lǐng)用：每月調(diào)撥單由開票內(nèi)勤在財務(wù)部領(lǐng)用若干本（產(chǎn)品分類開調(diào)撥單），用完后財務(wù)以舊換新領(lǐng)用并與財務(wù)部辦理交接手續(xù)。

2、保管：調(diào)撥單由開票內(nèi)勤保管，調(diào)撥單應(yīng)放入帶鎖的文件柜內(nèi)，開票內(nèi)勤配備鑰匙；調(diào)撥單如需交接辦理交接手續(xù)。

3、開具：⑴調(diào)撥單由開票內(nèi)勤開具，如其暫時不在崗位，由檔案內(nèi)勤代開，節(jié)假日由值班內(nèi)勤開具。⑵開具調(diào)撥單單位名稱要準確，嚴禁簡寫，字跡工整，備注欄注清車號，是否自提貨物、重量、含量等，貨主或司機簽名。⑶所有產(chǎn)品（或物資）銷售開出的調(diào)撥單均需開票人、部門負責人、財務(wù)蓋章人員簽字，經(jīng)營部、財務(wù)部共同蓋章才有效，其中粉煤、無煙煤渣、有煙煙渣、碳灰、廢鐵、廢油等須由公司領(lǐng)導(dǎo)在調(diào)撥單上簽字。⑷開票內(nèi)勤在開調(diào)撥單需核實此車的前車貨物回單是否已交經(jīng)營部，如未交回執(zhí)聯(lián)應(yīng)督促司機及時交回。

4、蓋章：由開票人到財務(wù)部蓋章(在辦理相關(guān)手續(xù)無資金風險情況下可提前蓋章)，嚴禁讓司機代蓋章。

5、登記：調(diào)撥單由內(nèi)勤主辦登記，調(diào)撥單按單位登記，液氰調(diào)撥單均應(yīng)逐筆輸入電腦，每天和倉庫進行核對。

6、回執(zhí)聯(lián)：主辦內(nèi)勤憑氰化鈉調(diào)撥單回執(zhí)聯(lián)開運費結(jié)算單，如回執(zhí)聯(lián)未能及時送達，主辦內(nèi)勤可通知調(diào)度和開票內(nèi)勤不給予安排發(fā)貨和開票。如發(fā)現(xiàn)發(fā)出數(shù)量和用戶驗收數(shù)量超出合理范圍，應(yīng)立即向業(yè)務(wù)經(jīng)理或部領(lǐng)導(dǎo)匯報，待問題解決后再開運費結(jié)算單。如主辦內(nèi)勤暫不在崗位，回執(zhí)聯(lián)可交給開票內(nèi)勤。回執(zhí)聯(lián)內(nèi)勤和司機應(yīng)有交接手續(xù)。

7、調(diào)帳：內(nèi)勤主辦每月末要對液氰的發(fā)出數(shù)、用戶的驗收數(shù)量進行調(diào)整，對合理的短少部分進行帳務(wù)調(diào)整（報損耗），在回單到達經(jīng)營部后發(fā)現(xiàn)重量、含量超出合理的范圍要及時向部領(lǐng)導(dǎo)匯報，查清原因后再開運費結(jié)算單。如因重量或含量誤差造成小額應(yīng)收帳款產(chǎn)生，主辦內(nèi)勤需通知業(yè)務(wù)經(jīng)理立即與財務(wù)聯(lián)系，說明原因報領(lǐng)導(dǎo)批準后當月調(diào)賬。

二、發(fā)票管理

1、領(lǐng)用：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤在財務(wù)部領(lǐng)用。領(lǐng)用時必須和財務(wù)部辦理相關(guān)交接手續(xù)。

2、保管：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤保管，不用時存放在保險柜內(nèi)。

3、開具：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤開具，如其暫不在崗位，可委托主辦內(nèi)勤代開發(fā)票，但要進行登記，辦理交接手續(xù)。開具發(fā)票要及時、準確。發(fā)票內(nèi)勤應(yīng)及時將已開出的發(fā)票送交主辦內(nèi)勤登記。

4、發(fā)票作廢：如有作廢的發(fā)票，發(fā)票內(nèi)勤須等所有包括抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)到齊后方可作廢。并做好備查記錄。

5、蓋章：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤到財務(wù)部辦理手續(xù)蓋章。

6、登記：發(fā)票由主辦內(nèi)勤登記及統(tǒng)計。每月底，主辦內(nèi)勤和財務(wù)部核對開票數(shù)量和金額。

7、交接：發(fā)票交接由發(fā)票內(nèi)勤負責，每個單位設(shè)置發(fā)票交接簿，司機或業(yè)務(wù)員等傳遞發(fā)票人員必須簽名，客戶單位接收人也必須在交接簿上簽名。特快傳遞發(fā)票時，郵遞司機必須在交接簿上簽名。增值稅發(fā)票（包括普通發(fā)票）所有的交接手續(xù)均需銜接好，有追溯性。

三、到款本及貨款登記管理

1、到款簿由主辦內(nèi)勤保管，到款簿存放在帶鎖抽屜，主辦內(nèi)勤配備鑰匙，主辦內(nèi)勤不在時交值班內(nèi)勤，如有需要辦理交接手續(xù)。

2、到款金額嚴禁涂改，到款簿如發(fā)現(xiàn)遺失，應(yīng)立即查找并匯報部門負責人。

3、收到貨款（現(xiàn)金除外），由主辦內(nèi)勤上交財務(wù)部，如其暫時不在崗位，由開票內(nèi)勤上交財務(wù)部，并簽字做好貨款交接手續(xù)。

4、如貨款為現(xiàn)金，由調(diào)撥單開票內(nèi)勤或主辦內(nèi)勤帶付款人到財務(wù)部繳款，并由財務(wù)部開出收款收據(jù)，并辦好登記手續(xù)；內(nèi)勤嚴禁代收現(xiàn)金。

四、銷售日報表管理

1、制表：銷售日報表由調(diào)撥單內(nèi)勤填制，如其休假，由發(fā)票內(nèi)勤制表，節(jié)假日由值班內(nèi)勤制表。制表人員每天及時和相關(guān)部門核對數(shù)字，主辦內(nèi)勤應(yīng)認真審核，以保證日報表的及時性、準確性，并通過OA發(fā)送給相關(guān)部門。

2、保管：銷售日報表由開票內(nèi)勤保管，每月報表必須在次月10日前裝訂。

五、檔案及合同管理

1、檔案：供應(yīng)、銷售客戶檔案、客戶往來信函由檔案內(nèi)勤負責登記分類保管、歸檔。

2、文件：公司各類文件、各類會議紀要等由檔案內(nèi)勤登記并歸檔保存，在年終裝訂編目錄留存。

3、合同：合同由檔案內(nèi)勤登記并歸檔保存。并在合同臺賬上注明合同到期日，及時提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員續(xù)簽，使合同具有時效性和合法性。

六、公章管理

1、保管：公章由主辦內(nèi)勤保管，公章存放在帶鎖抽屜。班后及節(jié)假日由值班開票人保管，如需交接辦理交接手續(xù)。

2、調(diào)撥單由開票內(nèi)勤直接蓋章。

3、經(jīng)營部報告，由經(jīng)辦人及部門負責人簽字同意后蓋章。

4、向外單位發(fā)函，由經(jīng)辦人及部門負責人簽字同意后蓋章。

七、危險（劇毒）品購買憑證、運輸證管理辦法按公司有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。

八、發(fā)貨管理

1、開票內(nèi)勤（節(jié)假日值班內(nèi)勤）根據(jù)調(diào)度的產(chǎn)品銷售日計劃表開具調(diào)撥單。主辦內(nèi)勤填寫《發(fā)貨計劃表暨貨款擔保書》，部門負責人簽字后交財務(wù)審核，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。

2、如財務(wù)部持公章人員外出或其他因素需提前在調(diào)撥單上蓋章的，應(yīng)在調(diào)撥單上注明發(fā)貨單位、貨物名稱等方可到財務(wù)部蓋章。

九、運輸發(fā)票、代墊運費及運費結(jié)算

1、根據(jù)各用戶單位的貨物回單，由發(fā)票內(nèi)勤負責聯(lián)系運輸發(fā)票的及時開具，如果是二票制用戶，運輸發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤負責交業(yè)務(wù)經(jīng)理、送貨駕駛員或通過特快傳遞方式送達用戶單位，做好傳遞的登記、銜接工作，確保票據(jù)不遺失。

2、開票內(nèi)勤及時填寫代墊運費結(jié)算單,登記后交財務(wù)部做賬。

3、主辦內(nèi)勤對代墊運費進行登記入賬。

十、應(yīng)收賬款管理

1、主辦內(nèi)勤需每天登記產(chǎn)品發(fā)貨數(shù)量、金額及時將各用戶的應(yīng)收帳款余額提交部門負責人或業(yè)務(wù)經(jīng)理，做好后勤服務(wù)工作。

2、每月底與財務(wù)部核對各用戶的應(yīng)收帳款余額后編制應(yīng)收賬款報表。

十一、交接班管理

內(nèi)勤白班和中班人員、調(diào)度和內(nèi)勤、內(nèi)勤和司機的交接按交接班管理制度執(zhí)行。

十二、預(yù)算管理

部門資金計劃由主辦內(nèi)勤制表。銷售及供應(yīng)采購計劃由發(fā)票內(nèi)勤制表。主辦內(nèi)勤要及時和財務(wù)部預(yù)算員溝通，做好每月預(yù)算，嚴格控制預(yù)算，防止預(yù)算超支。

十三、班后內(nèi)勤管理

1、班后內(nèi)勤遵守廠紀廠規(guī)。

2、和白班內(nèi)勤及司機交接手續(xù)要齊全。

3、做好液氰及其他產(chǎn)品發(fā)貨工作，進行液氨銜接工作。

十四、其他事項

1、內(nèi)勤人員嚴守企業(yè)機密。

2、經(jīng)營部報表及公司文件等資料均應(yīng)放在文件柜內(nèi)或抽屜，嚴禁擺放在桌上及掛在墻壁上。

3、辦公室嚴禁無關(guān)人員入內(nèi)，因公辦事人員工作完畢后應(yīng)及時離開。

4、內(nèi)勤要發(fā)揚團結(jié)協(xié)作的精神，共同提高工作質(zhì)量及效率。

5、如有不完善條款，另行補充。

十五、工作分工

1、主辦內(nèi)勤：江治國

2、開票內(nèi)勤：章愛靜

3、發(fā)票內(nèi)勤：於露露

4、檔案內(nèi)勤：程 言

5、班后內(nèi)勤：黃龍弟 何欣