第一篇：發票繳銷操作說明

發票繳銷流程

1.打開瀏覽器進入青島地稅局網上辦稅廳

2.點擊綜合業務 輸入納稅人識別號，密碼，驗證碼登入

3.選擇手機驗證，選擇手機號碼，點擊發送驗證碼登陸

4.點擊網絡開票（第一個網絡開票中無發票繳銷請選擇第二個網絡開票）——發票管理（左側）——發票繳銷（空白發票先進行發票作廢，再進行發票繳銷），5.選擇發票種類，開具日期（開具日期起不知道的請選擇領票日期，領票日期請見發票領購簿，開具日期止請選擇到當天）點擊繳銷——打印

第二篇：發票繳銷信息簡報

“快、細、嚴”功在真抓 制度管理重在實效

——第一稅務所扎實抓好舊版發票繳驗工作

為加大推廣網絡發票和稅控發票的工作力度，做好發票換版繳驗工作，不斷提升稅源監控和稅收征管質效，第一稅務所認真落實“網絡發票和稅控發票推進月”工作實施方案，在“快、細、嚴”字上狠下功夫，確保舊版發票繳銷工作順利進行。截至3月13日，省局核心征管系統舊版發票應繳驗20條已繳驗20條，完成率達100%；市地稅局一戶式記錄應繳驗1293條，已繳驗1287條，完成率達99.54%。

一、未雨綢繆，部署任務，重在一個“快”字

為進一步落實舊版發票繳驗工作，一所不等不靠，多項措施并重，做到“五快”：一是盡快成立發票繳驗工作領導小組，明確職責，為發票繳銷工作的順利開展提供組織保障；二是盡快動員全所人員，從思想上入手，突出發票繳銷工作的緊迫性，引起全員對發票繳驗工作的重視；三是盡快制定符合本所實情的新舊發票換版工作方案，保障換版期間納稅人使用發票的流暢性，避免給納稅人增添不必要的麻煩；四是盡快加大發票換版宣傳力度，運用公共郵箱、公共QQ群、張貼公告等多種方式告知納稅人，確保納稅人了解相關信息；五是盡快反饋發票繳驗進度，以征管科未繳驗記錄為基礎，每日公布繳驗明細，使每位干部對工作進度境況 1

了然于胸，為其做好發票繳驗工作提供參照，增強緊迫感。

二、精益求精，緊盯進度，突顯一個“細”字

一是團隊協作，信息共享。采取A、B角模式，將老同

志豐富的實踐經驗與年輕同志嫻熟的計算機操作技術相結合，兩兩配對，分工協作，前者負責發票審核，后者負責信息輸入，互相學習，取長補短。同時，沿用行業細分管理模式，找出同行業納稅人之間的共性，加強征管，提高工作效率。分類管理，逐步推進。

二是將區局下達的一戶式系統未繳銷發票臺帳根據發

票類型分為機開類、填開類、定額類及發票領購簿等，分門別類，化整為零。將定額類發票210條和發票領購簿227條交由專人負責繳銷，兩天內完成應繳驗信息的33.8%；將機開類、填開類發票按發票購買時間、字軌、起止號編制清單，逐一通知納稅人，優先繳銷近期易清理的發票，確保在二月份完成區局繳驗工作45%的進度要求。

三是鎖定難點，各個擊破。由于工作時間緊，任務重，再加上舊版發票年限跨度大，發票種類多等具體問題，都給一所帶來了不小挑戰。如一戶式系統經常出現繁忙狀態，同志們據此統籌工作，合理安排時間，避開繳驗高峰，做到“不坐等”；針對納稅人未能找到發票存根聯的情況，及時敦促納稅人登報聲明作廢或提交詳細情況說明，做到不延誤；針對因查詢口徑不同而生成的未繳驗記錄，指派專人核實情況并積極與市局信息管理員聯系，做到不遺漏。

三月份采取集中處理特殊行業發票繳銷工作。如金融

業由于按季度申報等問題暫時無法使用網絡發票，一所迅速向上級反應，得到批示使用通用機打發票替代，立即完成一戶式系統繳驗信息90條，省局系統繳驗7條；如建安業由于工程項目在外地，發票無法及時收回的情況，稅管員積極與企業財務人員溝通，先收集數據填報發票繳銷表，以免拖延繳驗工作進度。截止3月13日完成區局繳驗工作99.54%

三、以點帶面，力求長效，歸于一個“嚴”字

在工作過程中，一所以點帶面，既注重完成既定任務，也注重謀求長遠效果。一所以繳驗舊版發票為契機、以加強和納稅人的溝通、督導、檢查為手段，積極發票綜合管理提質增效。對在發票繳驗工作中發現的未按規定使用發票的企業，明確指出其在發票使用中存在的問題，以處罰與教育相結合的方式，督促其提高發票運用管理規范度。截止3月13日，共查處各類發票違規案件7起。目前該所發票繳驗工作基本結束，對于少數納稅人發票使用隨意、管理意識淡漠，發票管理制度不健全的問題，他們加大對納稅人規范用票的宣傳力度，積極引導和幫助納稅人完善發票領、用、存制度，使之提高對發票規范管理和使用的重視程度并且有規可依。于此同時，積極擴展和推進網絡發票、稅控發票的應用，已完成推廣網絡發票115戶、稅控發票5戶，基本實現“兩票”全覆蓋，做到了有規必依，為納稅人“用好票”、稅務機關“管好票”建立長效機制。

第三篇：發票領購(繳銷)申請表(精)

發票領購（繳銷）申請表

企業編碼:

發票納稅人名稱

購

購票人身份證號碼

發 票 繳 銷 登 記

發票代碼

繳 銷 發 票 類 別

繳銷發票類別

所屬

領人

起

字

本

始

軌 數 號

碼

所

填填屬開開月

份

金

份 數 額

終作止廢號

號

碼 碼

聯

系電

話

稅務機關 經辦人： 年 月

審核意見

日

發 票 領 購 申 請

核定發發 票 代 碼 申請領購發票類票別 使

用限量

領購人（蓋章）： 年 月 日

未

申繳請銷領

發購 備

票

注

發

本 票

數 本

數

第四篇：用戶操作說明(網絡發票)

網絡發票信息管理系統

操作說明（企業）

浙江浙科信息技術有限公司

二零一零年七月

目 錄

一、硬件要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3

二、安全網絡（企政OA）安裝。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3

三、開票系統操作說明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5

1、登錄。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5

2、系統初始化設置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 1）發票管理員設置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 2）單點/多點開票設置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 3）開票點及開票人維護。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 4）開票點發票分配。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 5）打印設置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10

3、開票處理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11 1）發票開具。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11 2）發票作廢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13 3)發票重打。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13 4）空白發票作廢（遺失或損毀報告）。。。。。。。。。。。。。。。14 5）紅字發票開具。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15 6）通用手工發票錄入。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16 7）發票驗舊申請。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16 8）自行錄入傳遞單。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16

4、發票查詢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。20 1）開票情況查詢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。20 2）單張發票情況查詢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。23 3）發票結存情況。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。26 4）已驗舊發票查詢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。23 5）發票上傳明細查詢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。24 6）發票上傳狀況查詢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。24 7）收受發票查詢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。24 8）普通發票抵扣查詢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。26 9）驗舊傳遞單查詢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。26

5、其它功能補充說明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。27 1）企業信息維護。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。29 2）外圍發票導入。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。30 3)往來客戶維護。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。30 4）貨物信息維護。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。31 5）農產品品目信息。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。31

四、技術支持。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。32

一、硬件要求

☉一臺可以上網的電腦； ☉一臺連接到電腦上的打印機：

發票采用套打格式，納稅人在正式發票打印之前須按發票格式對打印機進行打印設置，推薦采用針式打印機（例如愛普生稅務?？匕l票打印機）

☉網絡要求：

電話拔號、DDN專線、ADSL、LAN、無線網絡等各種上網方式皆可，暫時還沒有網絡的企業可至電信辦理“票信通無線套餐”。

☉開通、并能連接安全網絡；

進入網絡發票系統，需先連接安全網絡，已經使用安全網絡網上報稅的企業，使用同一個帳號、密碼登陸即可。如果還未開通，則請先至電信營業廳辦理開通，詳詢：10000或4008990000。

二、安全網絡（企政OA）下載，安裝，設置

共分三步：下載企政OA桌面管理軟件2.0版，安裝運行后重啟電腦 →設置→ 撥號連接，成功后上網開票。

第一步：打開IE瀏覽器，輸入http://www.tmdps.cn點擊“下載中心”，下載企政OA 2.0并重啟電腦。

下載完成后為解壓縮程序，需先進行解壓

安裝完成后出現如下圖標：

第二步:設置

雙擊桌面上的企政OA圖標，顯示如下：

首先點擊“設置”按紐：

點擊“保存設置”后，點擊返回。并點擊“安全網絡VPDN”按紐，如下圖：

在“參數設置”中將企業稅號輸入，并確認是單戶開票還是集中代開。

第三步連接VPDN：

將企業安全網絡帳號和密碼輸入，并點擊左上角“連接VPDN”，則安全網絡自動連接成功。

三、開票系統操作說明

1、登錄

VPDN連接成功后，登陸http://100.0.0.1:8001地址，顯示界面如圖1

(圖1)

輸入用戶名（企業稅號）、密碼，點擊登陸按鈕，顯示如圖2

(圖2)在“涉稅服務”主界面上點擊“電子發票”，顯示“電子發票”登陸界面，如圖3。

(圖3)用戶第一次登錄時，系統默認用戶為系統管理員：system，初始密碼為：000000，輸入完畢點擊“登錄”，即登錄到電子發票服務系統，顯示如圖

(圖 4)

2、系統初始化設置 1）發票管理員設置

在圖4左邊菜單欄點擊“權限設置”中，展開列表里點擊“發票管理員設置”，將操作人員代碼,名稱及密碼,手機號碼輸入完成后,點擊“提交”,即可完成發票管理員的設置操作(注：此處的發票管理員即為開票人員,能且只能設置一個,若再次進入本界面進行名稱的修改,新名稱將會替換掉之前設置的發票管理員名稱)。

顯示界面如下：

（圖 5）

2）單點/多點開票設置

? 系統默認為“單點開票”狀態，指企業指定單用戶開票的情況，則無需進行此項設置操作。

? 如果企業為多用戶開票，則需選擇多點開票。

（圖6）

點擊“提交”,如下圖:

（圖 7）

注：完成發票管理員設置操作后，必須退出系統，以“發票管理員”用戶名重新登錄系統，繼續初始化的下述操作。3）開票點及開票人維護

對于單點開票的企業而言，只有一臺電腦，且由發票管理員開發票，則無需進行此項設置操作。

對于多點開票的企業，如總分機構、連鎖店等，則需先設置成多點開票后,再通過此項設置，添加每個地點的開票人員。

具體操作如下：點擊“開票點及開票人維護”，在出現的開票點設置界面上點擊“增

加”，（圖 8）

在出現的下圖頁面輸入操作人員代碼、操作人員名稱、密碼、手機號碼及開票地點后點擊“保存”即可（注：此處的操作人員代碼不能與“發票管理員”中的代碼重復，但沒有人數限制）。

（圖 9）

4）開票點發票分配 ? 單點開票：

單點開票的企業每購買一本新的發票，開具前，須先進入此功能菜單，對發票進行啟用狀態設置。操作如下：

購票后，進入系統，點擊“開票點發票分配”，在圖10頁面上核對所購發票本的起始號和末尾號，確認無誤后，選擇需要開具的該條發票記錄，點擊“設置”，出現圖11頁面：

（圖10）

（圖11）

在“當前開票段”上打鉤后，點擊“保存”即可。? 多點開票：

對于多個地點開票的企業，需先設置開票點及開票人維護，再進行發票本分配。操作如下：

購票后，進入系統，點擊“開票點發票分配”，在圖10頁面上核對所購發票本的起始號和末尾號，確認無誤后，選擇需要進行分配的發票本，點擊“設置”，顯示如下圖：

（圖 12）

在此頁面中，企業需注意五個地方：分配人，份數，發票號碼起，發票號碼止，當前開票段。核對起始和末尾發票號與需要拆分的發票一致后，點擊“添加行”，將“開票人”按開票需要選擇為發票管理員和其他開票人（起始發票號由誰開始開具就選擇誰的名字），再將他們要開具的發票份數填入“份數”欄，系統自動計算并顯示開票人能開具的發票起始號碼，確認發票號無誤后，在每條發票記錄后的“當前開票段”空格上打鉤，一直到需要進行分配的整段發票段全部

拆分完畢，拆分如圖：

（圖 13）

最后點擊“保存”按紐，提示“分配成功”，這樣，就將該段發票拆分成所需要的多點開票模式。

注：拆分后的發票合計份數、起、止號碼與未拆分前的總份數、起、止號碼必須保持一致（見圖12與13中紅圈所示數據）。5）打印設置

納稅人在打印發票及申報表前必須進行打印設置，具體操作如下： 點擊頁面右上方“打印設置”，顯示界面如下：

(圖14)點擊“增加”，出現界面如圖：

(圖15)參照打印機類型：在下拉菜單中選擇本企業實際使用的打印機名稱，若打印機類型不在選擇列表中，可以任意選擇一款型號。

發票種類：在下拉菜單中選擇本企業需要打印的發票種類

左邊距、上邊距：納稅人可根據不同發票輸入數值，調整套打的位置（建議納稅人在第一次打印前，設置值為0，并先用普通紙張測試發票套打的位置）

啟用：自動顯示為啟用狀態

完成上述設置后，點擊“打印”（此時，不要關閉圖15界面）系統將打印出一張樣票，納稅人將此樣票與實際紙質發票位置進行比對，若，仍有偏差，繼續在圖15界面內輸入調整上、左邊距的數值，如下圖

（圖 16）

再次點擊“打印”，直到打印出來的樣票位置與實際紙質發票相符，點擊“保存”，出現如下界面：

（圖17）

關閉此界面，打印設置完成。

注：納稅人首次打印時，如果系統無法正常打印，可在網絡發票服務右上方點擊“下載”，進入下載中心或登陸http://www.tmdps.cn網上申報服務中心網站，進入“下載中心”，下載并安裝“電子發票打印控件注冊表添加”后，重啟電腦即可進行票據打印。

3、開票處理 1）發票開具

使用“發票管理員”或其他“開票人”用戶名登陸系統后，在下圖顯示界面上雙擊“開票處理”，雙擊“發票開具”，在出現的下拉菜單里點擊需要開具的發

票種類。(以通用機打發票210mm×139.7mm(貨物銷售）為例)，顯示界面如下：

（圖18）

首先，在頁面最上方“購貨方企業類型”中進行選擇：企業/機關事業代碼/個人。

然后，依序填寫發票相應內容，其中購貨方名稱、購貨方識別號、貨物名稱、數量、總值為必輸項。銷貨方信息自動賦值。

購貨方名稱：可以通過選擇按鈕選擇購貨方，也可以自行輸入。

貨物名稱：可以通過選擇按鈕選擇貨物名稱，單價會自己賦值。也可以自行輸入或修改。

總值和金額：根據單價和數量，自動計算。

貨物清單：當納稅人開具的貨物名稱較多或貨物是以批量為單位進行開具時，需附上貨物清單，在貨物清單中點擊“添加行”即可按需逐條添加貨物記錄。

選擇或輸入完成后點擊“保存/打印按鈕”，顯示如下：

（圖19）

在票面右上方將顯示網絡發票受理號。此時，若已經進行過發票打印位置的調試，可直接選擇打印機、點擊“發票打印”按鈕后即可打印該發票，若此時不想打印發票，可點擊“返回”按鈕，繼續開票，事后，在“發票重打”模塊中進行發票補打。

2）發票作廢

在(圖18)顯示界面上點擊“發票作廢”，顯示界面如下：

（圖20）

選擇發票種類后點擊“查詢”按鈕，顯示界面如下：

(圖 21)選擇需要作廢的發票，點擊“作廢”按鈕，確認后點擊“確定”，則發票作廢成功。

3)發票重打

企業在開具發票后沒有及時打印的?？梢栽冢▓D18）點擊“發票重打”按鈕，輸入發票號碼，選擇發票種類后點擊“查詢”，點擊發票記錄前面的“明細”，即可重新打印該張發票。

（圖 22）

4）空白發票作廢（遺失或損毀報告）

對于一些丟失或損毀的，無法再繼續使用的發票,或，企業還未開完但已經不需要再開具的發票，可在此模塊將這些空白發票進行作廢處理,操作如下：

點擊“空白發票作廢”按鈕，顯示界面如下：

（圖23）

點擊要作廢的發票記錄前面的“空白作廢”按鈕，顯示如下：

（圖24）

輸入作廢發票號碼的起止號碼，選擇作廢原因，再點擊“空白發票作廢”。確認后，空白發票作廢成功，此時頁面下方“空白作廢發票”欄內有一條作廢記錄。

（圖25）

對空白發票作廢有誤或要重新啟用的空白發票，點擊前方的“撤銷”按鈕即可。

5）紅字發票開具

在(圖18)顯示界面上點擊“紅字發票開具”，選擇發票種類，選擇紅沖原因（原因為銷售全部退回、銷售部分退回、開票有誤時，無需選擇紅字發票行業分類；而紅沖原因為銷售折讓、其他原因時，還需選擇行業分類），點擊“查詢”，顯示如下：

(圖26)

(圖27)在需要沖紅的發票記錄前點擊“紅沖”，系統將出現對應的發票界面，票面內容為企業原來開具的藍字票信息，紅沖原因為銷售全部退回、開票有誤時，票面內容不允許更改，見下圖：

(圖28)納稅人核對紅沖金額后，點擊“保存/打印”，即可完成紅字發票的開具。6）通用手工發票錄入

使用手工發票的企業可以在每次填寫手工發票前，進入網絡發票平臺上錄入該發票的基本信息，獲得網絡發票號后將其填寫在手工票上，這樣，手工票的信息也可以傳輸到稅務端服務器，方便稅務端監控管理及受票方進行發票信息的查詢。

（圖 29）

7）發票驗舊申請

企業領購的發票在開具完畢后，在去稅務機關進行繳銷前，需在此模塊中進行發票驗舊申請,申請信息傳輸到稅務機關后系統將自動生成傳遞單。生成傳遞單的發票信息，企業只能進行查詢，不能進行其他操作。驗舊申請具體操作如下：

在顯示界面上點擊“開票處理”下的“發票驗舊申請”，顯示如下圖：

（圖 30）

選擇發票種類后,點擊“查詢”,如下圖

（圖 31）

選擇要驗舊的發票記錄，點擊“生成驗舊單”，顯示如下圖：

（圖32）

確認無誤后,點擊“保存”,即生成傳遞單,如下圖:

（圖33）

點擊“確定”按鈕后，顯示如下圖

（圖34）

此時，納稅人可將此傳遞單打印出來，也可點擊“發票明細”查看要驗舊的發票 的明細清單。若納稅人誤操作驗舊，也可在生成傳遞單后，點擊“刪除傳遞單”，將發票退回。8）自行錄入傳遞單

4受票信息處理 1）清分發票處理

此功能主要用于接收浙江國稅網絡發票中的受票方證件號碼與是該納稅人稅號的發票信息，分為本月發票和以前月份發票二種處理方式。顯示如下圖：

選擇要確認的發票，點擊“發票相符”或“發票不符”，顯示如下：

進行發票信息的確認。

2）發票入賬確認

功能：查詢企業已確認的發票信息，進行“入賬”操作，或“入賬修改”操作。如下圖：

選擇未入賬的發票信息，點擊“確認入賬”，顯示如下：

輸入入賬月份，點擊“確認”完成入賬操作

查詢結果更新如下：

若要修改已入賬的發票信息，點擊“修改”按鈕，顯示如下：

（圖35）

4、查詢 1）開票情況查詢

登錄系統后，在下圖顯示界面上雙擊“開票情況查詢”，本月開票情況查詢的“點擊”本月發票在下拉菜單里點擊“已開發票查詢”，顯示界面如下：

(圖36)歷史月份發票查詢的“點擊” 歷史月份發票在下拉菜單里點擊“已開發票查詢”，顯示界面如下：

(圖37)

輸入查詢條件后點擊“查詢”按鈕（發票種類必須選擇），顯示如下：

(圖38)

納稅人可根據實際情況導出部分或全部發票記錄。在需要導出的發票記錄前，導出標志上打鉤，點擊“導出”或點擊“導出EXCEL”可將選中的發票記錄導出；直接點擊“導出”或“導出EXCEL”則導出全部發票記錄（“導出”按鈕生成XML文件，“導出EXCEL”則生成EXCEL文件）。點擊發票記錄前的“明細”，可顯示該條發票記錄的原票樣，如圖：

（圖39）

2）單張發票情況查詢

如企業知道正確的發票號碼和發票代碼可以進行單張查詢。如圖：

（圖40）

輸入查詢條件后點擊“查詢”

3）發票結存情況

用于查詢企業發票本的結存，驗舊情況。

雙擊“開票情況查詢” 如圖：

（圖41）

4）已驗舊發票查詢 查詢企業已驗舊過的發票信息

輸入相關檢索條件后，點擊查詢即可：

（圖42）

5）發票上傳明細查詢 查詢企業上傳的發票明細信息

（圖43）

6）發票上傳狀況查詢

用于查詢企業每次上次結果、上傳狀態

（圖44）

（圖45）

7）收受發票查詢

可查詢本月或以前月份收受到的發票信息

受票方接收到本系統所開具的網絡發票可通過兩種方式查詢： ① 已使用本發票系統的企業可在本系統中查詢核實收受到的發票信息； ② 未使用本發票系統的受票方，如，個人、醫院、行政機關單位等可在浙江省國家稅務局網站（http://www.tmdps.cn）查詢并核實收受到的網絡發票信息。第一種方式操作如下：

在圖38顯示界面上點擊“發票查詢”下方的“收受發票”，顯示界面如下：

（圖46）

輸入要查詢的收受發票的信息，或者按日期選擇發票種類后，點擊“查詢”，顯示頁面如下：

（圖47）

點擊發票記錄前的“明細”，可顯示該條發票記錄的原票樣。第二種方式操作如下：

點擊浙江省國家稅務局網站www.tmdps.cn主頁右邊“納稅服務中心”的“發票查詢”，出現如下界面：

（圖48）

點擊上圖中的“電子發票查驗比對”，顯示如下：

（圖49）

輸入收受發票的日期、金額、申報查詢號，點擊“查驗”即可查證受票方收到的網絡發票信息。8）普通發票抵扣查詢

（圖50）

9）驗舊傳遞單查詢

企業申請驗舊的發票生成傳遞單后，可在此模塊查看傳遞單的記錄及狀態。在（圖38）顯示界面上點擊“發票查詢”下的“驗舊傳遞單查詢”，顯示如下圖：

（圖51）

選擇生成日期后，點擊“查詢”，顯示如下圖：

（圖52）

點擊“傳遞單”可查看該份傳遞單的明細信息。

10)發票開具分類查詢

功能：根據購貨方信息或貨物信息，分類查詢發票 a.根據購貨方稅號分類查詢：

點擊“明細”，查詢具體購貨方稅號的發票信息

再選擇“明細”，顯示具體發票信息：

b.根據貨物名稱分類查詢發票

點擊“明細”，查詢具體貨物名稱的發票信息

點擊“明細”，查看具體的發票信息：

5、其它功能補充說明 1）企業信息維護

發票開具時銷售方企業信息由系統從稅務機關獲取并自動顯示在發票票面上，納稅人可根據實際開票需要進行修改。點擊“基礎信息維護”下方的“企業信息維護”，顯示如下圖：

（圖 53）

納稅人識別號，納稅人名稱和稅務機關代碼不能修改，其它選項均可修改, 修改完畢，點擊“保存”。企業信息修改后進行開票時，需退出本系統，重新登錄才能生效。

2）外圍發票導入

對于部分企業原有開票軟件中開具的發票信息,可通過此模塊導入到本系統中（需在原有開票軟件中將發票信息生成符合本系統格式的導出文件,然后在本系統中進行導入操作）。在下圖顯示界面點擊“基礎信息維護”下方的“外圍發票導入”，顯示如下圖：

（圖 54）

點擊“獲取上傳索引號”，系統自動賦值后，點擊“瀏覽”，找到發票信息導出文件，點擊“導入”即可。導入成功后，點擊“獲取上傳信息”則可查看導入發票的信息。

3)往來客戶維護

對于一些經常有往來的客戶，可提前將客戶信息在此模塊處錄入，以便日常開票時直接點擊票面上購貨方名稱旁“

”進行選取。在（圖48）顯示界面點擊“基礎信息維護” 下方的“往來客戶維護”，如下圖：

（圖 55）

輸入客戶識別號或客戶名稱，可查詢在本系統內已保存的客戶信息。若要添加新客戶信息，點擊“增加”，出現下圖：

（圖 56）

錄入客戶相關信息后，點擊“保存”即可。若客戶信息變更，可在圖49顯示界面上先選中要更改的客戶記錄，點擊“修改”，出現客戶詳細信息后，進行更改并再次點擊“修改”即可。4）貨物信息維護

此模塊功能與操作同“往來客戶維護”類似。在（圖48）顯示界面點擊“基礎信息維護” 下方的“貨物信息維護”，顯示如下：

（圖 57）

銷售方可將本企業經銷的貨物在此錄入，方便開票時直接選取，具體操作請參見“往來客戶維護”。5）農產品品目信息

具備開具農產品收購發票的納稅人在開票時，其票面上的貨物名稱不能直接在票面上錄入，只能在此模塊中設置成功的農產品品目內選擇。

在（圖48）顯示界面點擊“基礎信息維護” 下方的“農產品品目信息”，顯示如下：

（圖 58）

點擊“增加”，顯示下圖：

（圖 59）

在農產品品目維護界面上，點擊品目名稱旁“

”，顯示下圖：

（圖 60）

選中要增加的品目后，在圖53界面上選擇“等級”，輸入單價，點擊“保存”，納稅人即可開具該品目的發票。

四、技術支持

納稅人可在登陸電子發票系統后，點擊主頁面右上方的“幫助”查閱詳細的系統功能模塊說明；或點擊“幫助”旁的“下載”，進入下載中心下載本說明。

1、咨詢熱線：

全省統一服務電話：400-899-0000（服務時間：8：30—17：30）

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第五篇：6.13紅字(負數)發票操作說明

一機多票開票子系統V6.13版本紅字發票操作說明

一機多票開票子系統V6.13中，利用直接開具功能開具紅字專用發票時，必須輸入通知單編號，同時提供了申請單開具功能，具體新增和改進的功能詳述如下。

一、紅字發票申請單

1、申請單填開

操作步驟：

【第一步】進入“發票管理”界面，點擊“紅字發票申請單?申請單填開”菜單，彈出紅字發票申請單信息選擇界面，如圖1-1所示。

圖1-1 紅字發票申請單信息選擇

【第二步】在紅字發票申請單信息選擇界面中，可以選擇兩種方式：購買方申請和銷售方申請。

（1）購買方申請

由購買方申請開具紅字專用發票，根據對應藍字專用發票抵扣增值稅銷項稅額情況，分已抵扣和未抵扣兩種方式：

① 當選擇已抵扣時，只要選擇發票種類后，不需要填寫對應藍字發票代碼和發票號碼，點“確定”進入填開界面。

② 當選擇未抵扣時，應根據實際情況選擇對應的具體未抵扣原因后，選擇發票種類，并填寫對應藍字發票代碼和號碼，點“確定”進入填開界面，如圖1-2所示。

圖1-2 購方紅字發票申請單填開界面

（2）銷售方申請

由銷售方申請開具紅字專用發票，根據實際情況選擇理由后，選擇發票種類，并填寫對應藍字發票代碼和號碼，點“確定”按鈕后彈出如圖1-3所示的界面，查看信息無誤后點擊“確定”按鈕進入申請單填開界面，如圖1-4所示。

圖1-3 銷方紅字發票申請單信息選擇界面

圖1-4 銷方紅字發票申請單填開界面

【第三步】在紅字發票申請單填開界面中，填寫納稅人信息、選擇商品名稱，輸入商品數量、申請理由等信息，填寫完成后，點“打印”按鈕，系統保存此張紅字發票申請單，并彈出打印界面，如圖1-5所示。

圖1-5紅字發票申請單打印界面

注意：

商品數量和金額必須為負數，單價必須為正數。使用空白紙張打印申請單時，要選擇?全打?選項

2、申請單修改查詢

操作步驟：

【第一步】點擊“紅字發票申請單?申請單修改查詢”菜單項，系統彈出“紅字發票申請單查詢”界面，如圖1-6所示。

圖1-6紅字發票申請單查詢界面

【第二步】設置好查詢月份后，點“確定”按鈕，系統顯示如圖1-7所示。

圖1-7 紅字發票申請單的明細界面

在此界面中，可以對申請單查看明細、修改和刪除。選擇一張紅字發票申請單后，通過點擊頁面上方的“修改”按鈕進行申請單內容的修改，點擊頁面上方的“刪除”按鈕可以刪除申請單，點擊頁面下

方的 “查看明細”按鈕，則可以查看申請單詳細信息。

3、申請單導出

操作步驟：

【第一步】點擊“紅字發票申請單?申請單導出”菜單項，系統彈出“紅字發票申請單導出”界面，如圖1-8所示。

圖1-8 紅字發票申請單查詢界面

【第二步】選擇需要導出申請單的月份，點擊“確定”按鈕，系統彈出該月已填開的所有紅字發票申請單的明細。選擇需要導出的申請單，點擊“導出”按鈕，將申請單導出為xml文件，如圖1-9所示。

圖1-9導出紅字發票申請單界面

【第三步】點擊圖1-9所示的“確認”按鈕后，提示選擇保存文件的路徑，然后點“確定”按鈕，如圖1-10所示。

圖1-10 選擇紅字發票申請單導出路徑

【第四步】申請單導出成功后，在保存路徑下可找到導出的xml文件，將該文件拷貝到軟盤或者U盤，提供給主管稅務機關，由其導入該文件后開具通知單。? 說明：

1、導出申請單時，可以選擇一次導出一個申請單，也可以一次導出多個申請單，導出多個時，可以按住?Ctrl?鍵，使用鼠標左鍵選擇需要導出的任意多個申請單，也可以按住?Shift? 鍵, 使用鼠標左鍵選擇需要導出的連續多個申請單。

2、每個申請單對應導出一個xml文件。

3、導出的xml文件命名規則是：‘稅號’＋‘_’ ＋‘開票機號’ ＋‘_’＋‘年月’＋‘序號’。

二、紅字專用發票填開方式

在一機多票開票子系統V6.13版軟件中，在發票填開界面中，點擊“負數”按鈕時，新增兩個選擇菜單，一項為“直接開具”，另一項為“導入紅字發票通知單”，界面如圖2-1所示。企業可以通過直接開具或導入紅字發票通知單兩種方式填開紅字專用發票。

圖2-1 負數發票開具方式

1、直接開具方式

操作步驟：

【第一步】在一機多票開票軟件V6.13中的發票填開界面中，選擇“負數”按鈕下的“直接開具”菜單項，系統會彈出通知單編號輸入窗口，如圖2-2所示。

圖2-2 通知單編號輸入窗口

【第二步】在窗口中對應輸入兩遍通知單編號，若兩遍號碼相同則激活“下一步”按鈕，點擊“下一步”按鈕后，系統會彈出銷項正數發票代碼號碼填寫、確認窗口，如圖2-3所示。

圖2-3 銷項正數發票代碼號碼填寫、確認窗口

【第三步】對于通知單上有對應藍字專用發票代碼、號碼的，需填寫藍字專用發票代碼、號碼，否則，不需要填寫藍字專用發票代碼、號碼，直接點擊“下一步”按鈕，系統根據不同情況顯示不同的確認窗口。

第一種情況：若填寫藍字專用發票代碼、號碼后，數據庫中有對應藍字發票，則點擊“下一步”按鈕后顯示出本張負數發票對應的正數發票票面信息，如圖2-4所示。繼續點擊“確定”按鈕，系統進入負數發票填開界面并自動調出票面信息，如圖2-5所示。

圖2-4 對應的正數發票票面信息

圖2-5 負數發票填開界面

第二種情況：若填寫藍字專用發票代碼、號碼后，數據庫中無對應藍字發票，或根據通知單情況無需填寫藍字專用發票代碼、號碼時，點擊“下一步”按鈕后顯示如圖2-6所示，系統提示“本張發票可以開負數，但在當前發票庫沒有找到相應信息”。繼續點擊“確定”按鈕，系統進入負數發票填開界面，此時需要手工填寫各項信息。其中，備注欄中自動顯示對應的通知單編號。

圖2-6 數據庫中無對應藍字發票時的確認界面

【第四步】確認發票填開界面上的所有信息正確后，點擊“打印”按鈕即可開具紅字專用發票，如圖2-4所示。? 說明：

1、通知單編號必須輸入，否則無法開具紅字專用發票，且需要輸入兩遍，輸入后以密文顯示。

2、通知單編號是在稅務端紅字發票通知單管理系統開具通知單時自動生成，共16位，其編碼規則為：第1-6位是主管稅務機關代碼，第7-10位是年份月份，第11-15位是通知單順序號，第16位是校驗位。

3、如果企業仍持有不符合上述編號規則的舊通知單，則在開具紅字專用發票時需按下述方式輸入16位編號，其規則為：編號前十位固定為1234569911，后六位為舊通知單編號的后6位（若舊通知單編號超過6位，則取其后6位；若不足6位則前面填0補齊）。

3、一張通知單只能對應開具一張紅字發票。如果輸入的通知單編號已經開具過紅字專用發票，則在輸入編號后，點擊?下一步?按鈕后，系統提示?已使用過，不能重復使用?。

2、導入填開方式

對于銷售方申請開具紅字專用發票的情況，在開具紅字專用發票時，可以使用導入紅字發票通知單的功能。即銷售方主管稅務機關在為其開具紅字專用發票通知單時，可以提供通知單電子文件的下載，銷售方企業可利用介質拷貝，通過開票系統中的導入紅字發票通知單功能就可以直接導入通知單電子文件并自動生成紅字專用發票信息。操作步驟：

【第一步】在一機多票開票軟件V6.13中的發票填開界面中，選擇“負數”按鈕下的“導入紅字發票通知單”菜單項，系統會彈出打開文件窗口，如圖2-6所示。

圖2-6選擇“通知單”文件的開具界面

【第二步】在打開文件窗口中，選擇對應的通知單電子信息文件，系統提示“正在進行數據轉換”，轉換結束后，在發票填開界面上顯示出導入的紅字專用發票信息，此信息包括票面上的所有信息，如圖2-7所示。其中，備注欄中自動顯示對應的通知單編號。

圖2-7 導入“通知單電子信息”文件后的發票填開界面

【第三步】確認發票填開界面上的所有信息正確后，點擊“打印”按鈕開具紅字專用發票。

? 說明：

1、通知單電子信息只能在銷方所屬稅務機關下載獲得, 購方所屬稅務機關不提供下載功能。通知單電子信息的文件類型是XML格式，其編碼規則為：‘稅號的前6位’＋‘年月’＋‘序號’ ＋‘校驗位’.XML。例如，***3.xml。

2、在使用導入紅字發票通知單功能時，一次只能導入一個通知單電子文件。如果要開具多張紅字專用發票，只能逐個導入通知單電子文件后進行開具。

3、如果導入的通知單電子信息已經開具過紅字專用發票，在點擊?打印?按鈕時，開票系統會提示申請單重復，不能繼續開具此張紅字專用發票，具體提示信息如圖2-8所示。

圖2-8 提示“申請單重復”界面

4、廢舊物資銷售發票紅字票的填開流程及方法與專用發票紅字票相同。普通發票紅字票的填開流程及方法與升級前的一機多票開票子系統V6.10中的填開方法完全一樣。

三、常見問題解答

1、在放入開票系統升級光盤時出現警告提示?開票軟件正在運行，請手工關閉后重試?，是何原因？

答：這是因為沒有關閉開票軟件引起的，在放入升級光盤之前，必須關閉開票系統，否則將會出現此錯誤提示。出現此提示后，可先退出開票系統，再點擊“是”按鈕即可正常進行升級。

2、在升級成功后，進入開票系統時，出現更新提示?系統發現模板庫中有如下表格的最新打印格式?，在點擊?確認?按鈕后又重復出現此更新提示，是何原因。若點擊放棄按鈕有什么區別？

答：這是因為開票系統由舊版本升級到最新的6.13版本后，系統需要更新相關的打印模板，所以會出現此更新提示。由于更新的模板數量不止一個（例如6.10版本在升級到6.13版本后需要更新10個模板），才會出現點擊確認按鈕后又會自動出現第二個、第三個??等更新提示。這時只需要一直點擊“確認”按鈕，即可將所有需要更新的模板進行更新。

在更新過程中若點擊了“放棄”按鈕，則打印模板將不會被更新。在進入開票系統后必須手工更新打印模版，才可以保證發票的正常打印

3、實現了紅字專用發票的信息化管理后，企業開具發票主要有哪些變化？

答：主要是企業在開具紅字專用發票（包括廢舊物資發票）時發生了變化，而開具紅字普通發票及各種正數發票均無變化。升級前開具紅字專用發票必須輸入對應的正數發票代碼、號碼，升級后開具紅字專用發票時則必須輸入通知單編號。

4、如果企業的開票系統在升級為V6.13之前已經取得了手工通知單，升級后需開具該張紅字發票，此時是否需要重新申請通知單？

答：不需要，企業可以根據已獲得的手工通知單來開具該張紅字發票，只需取手工通知單編號的后6位，并在其前加上1234569911即可。對于手工通知單編號不足6位的手寫通知單在其前填0補齊。

5、在開具紅字專用發票時，點擊?負數?后需選擇?直接開具?或?導入紅字發票通知單?，這兩者有什么區別？分別在什么情況下使用？

答：“直接開具”是指銷方在獲得通知單后，采用手工輸入通知單編號等信息的方式開具紅字發票。無論是購方申請還是銷方申請，銷方都可以在取得通知單后利用該功能開具紅字發票。

“導入紅字發票通知單”是指銷方采用直接導入從稅務端獲得的通知單電子文件來開具紅字發票。只有在銷方申請開具紅字發票的情況下，才能從銷方稅務機關獲得通知單電子文件的下載。

6、在利用?導入紅字發票通知單?功能開具負數發票時，選擇了XML文件，但系統提示?通知單號校驗未通過?，是何原因？

答：這是由于選擇的XML文件不是從稅務端導出的通知單文件造成，例如可能選擇的是本企業開具后導出的紅字發票申請單文件。從開票系統中導出的紅字發票申請單文件命名規則為：‘稅號’＋‘_’＋‘開票機號’＋‘_’＋‘年月’＋‘序號’，而從稅務端導出的紅字發票通知單文件命名規則為：‘稅號前6位’＋‘年月’＋‘序號’＋‘校驗位’，對兩者應加以區分。

7、直接開具紅字專用發票時必須輸入通知單編號，那正數發票代碼、發票號碼是不是可以不輸入？

答：是否輸入正數發票代碼、號碼需視通知單內容而定，如果通知單上有對應的正數發票代碼、號碼，則需輸入，否則，不需輸入代碼、號碼。

8、在開票系統V6.13中填開申請單時，什么情況下需要輸入藍字發票的代碼與號碼？

答：在購方申請開具并選擇未抵扣與銷方申請開具時需輸入藍字發票代碼與號碼，由購方申請開具且選擇已抵扣時無需輸入藍字發票代碼與號碼。

9、根據獲得的通知單開具紅字專用發票后，如果發現開具的紅字發票有誤，是否可以作廢該張紅字發票？作廢后如果仍要開具此張紅字發票，是否需要重新申請開具？

答：可以作廢已開具的紅字發票。作廢后仍可根據原通知單開具正確的紅字發票，無需重新申請開

具。

10、在什么情況下可以對保存后的申請單進行修改與刪除？

答：開票系統V6.13對已開具申請單的修改與刪除沒有時間限制，但企業應根據實際情況進行修改或刪除。

11、在哪些情況應由購買方向主管稅務機關申請開具通知單？

答：（1）購買方獲得的專用發票認證相符且已進行了抵扣，之后因發生銷貨退回或銷售折讓需要做進項稅額轉出；

（2）購買方獲得專用發票后因以下問題無法抵扣時： ①專用發票抵扣聯、發票聯均無法認證； ②專用發票認證結果為納稅人識別號認證不符； ③專用發票認證結果為專用發票代碼、號碼認證不符； ④所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍。

12、銷方在哪些情況下可以向主管稅務機關申請開具通知單？

答：①由于開票有誤購買方拒收專用發票的，銷售方必須在專用發票認證期限內向主管稅務機關提出申請；

②由于開票有誤等原因尚未將專用發票交付購買方的，銷售方必須在開具有誤專用發票的次月內向主管稅務機關提出申請。（銷售方應該及時發現開票錯誤，若開票當月發現的則作廢處理，次月發現的需要開具紅字發票，若下下月才發現錯誤則可與購買方協商按照拒收處理。）

13、目前哪幾類發票需要依據稅務機關的通知單才能開具紅字發票？

答：增值稅專用發票和廢舊物資專用發票受通知單的管理，其中對應廢舊物資專用發票的通知單上沒有打印稅率和稅額，左上角打印了“廢舊物資”字樣。增值稅普通發票可以直接開具紅字發票，不受通知單管理的限制。

14、同一份通知單可以對應多份紅字專用發票嗎？

答：按照國稅發〔2006〕156號文件規定，通知單與紅字專用發票必須要一一對應。目前，防偽稅控開票系統在開具紅字專用發票時，校驗輸入的通知單編號是否已開具過紅字專用發票，從而避免

一份通知單重復開具多份紅字專用發票的情況。

15、同一份藍字專用發票可以對應多份通知單嗎？

答：可以，一份藍字專用發票可以分多次紅沖，所以可對應多份通知單。在開具通知單時，系統自動校驗對應同一份藍字專用發票的多份通知單的合計金額、稅額不大于該份藍字專用發票的金額、稅額時才允許開具。

16、通知單編號是全國唯一的嗎？

答：是的，在防偽稅控稅務端系統填開通知單時，系統自動生成通知單編號，共16位，第1-6位是主管稅務機關代碼，第7-10位是年份月份，第11-15位是通知單順序號，第16位是校驗位，對前15位數字進行編碼規則校驗，可有效防止企業開具紅字專用發票時隨意錄入通知單編號。

17、填開紅字發票申請單時可以填多少行商品？

答：最多可以填8行商品。

18、升級一機多票開票子系統V6.13版后無法正常讀入銷項發票到電子報稅系統（升級前正常），如何處理？

答：可到我公司網站下載中心下載電子報稅系統的3.093補丁并更新。注意，若以前更新過電子報稅系統3.093補丁的，也必須重新下載并更新一次。