第一篇：深圳境外商標補助標準

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深圳境外商標補助標準

事項內容

取得境外商標注冊證書后一年內提出申請，分別按以下不同的國家和地區給予一次性資助，同一申請人(含企業、集團)年度資助總額不得超過50萬元： 1.通過馬德里體系取得注冊的，按指定國家的數量資助，每指定一個國家或地區資助2,000元人民幣，每件最多資助20個國家或地區;2.在歐盟、非洲知識產權組織取得注冊的，每件資助1萬元;3.在單一國家取得注冊的，每件資助5,000元;4.在臺灣、澳門取得注冊的，每件資助3,000元;5.在香港取得注冊的，每件資助1,000元。深圳商標代理機構及外地商標代理機構在深設立的具有一定規模的分支機構(上年度納稅額20萬元以上)代理深圳商標境外申請并取得商標注冊證書后，對該機構每件資助500元，但代理續展的不再資助。法律依據

深圳市知識產權專項資金管理辦法

深圳市市場監管局關于印發深圳市知識產權專項資金管理辦法—專利申請資助等八個操作規程的通知 條

件

(一)在我市注冊的企業、事業單位和社會團體及其他組織;(二)具有深圳戶籍并在我市工作、學習的個人;(三)在我市工作并持有《深圳市人才居住證》或者《出國留學人員來深工作證》的個人;(四)在我市全日制大專院校學習的學生;(五)在內地全日制大專院校學習的深圳籍學生;

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對于共同申請的商標，共有商標中的第一申請人須符合前款規定。數量及方式

直接申請，無數量限制。申請材料

(一)《深圳市知識產權專項資金境外商標注冊資助申報表》一份(同時提交電子版);(二)營業執照、事業單位法人證書、社會團體法人登記證書或自然人的身份證的復印件等主體證明材料復印件(供文件存檔使用);(三)境外商標注冊證明文書復印件(驗原件);(四)境外商標注冊付款憑證復印件(驗原件)。委托境內代理機構的，應提交委托代理合同和發票;沒有委托國內代理機構的，應提供對境外代理機構的付款憑證或者注冊地注冊核準機構的官費付款憑證;(五)境外商標注冊證明文書的中文譯件;(六)商標權權屬保證書。申請受理機關

深圳市市場監督管理局知識產權促進處 83070173 證件名稱及有效期限 無證書。決定機關

深圳市市場監督管理局

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事項程序

受理——審核——申請撥款——通知撥付 時

限

市知識產權主管部門對申請材料進行初審，對于符合條件且材料齊全的，予以受理，并在20個工作日內完成審核工作;對于申請材料不齊全的，市知識產權主管部門應當一次性告知申請人需要補正的全部內容，限期予以補充，并在材料補正后20個工作日內完成審核工作;經審核符合條件的，市知識產權主管部門應在收到市財政部門撥款后5個工作日內通過政府網站對外公布，申請人按照公布要求辦理領款手續;自境外商標注冊資助公示文件發布之日起六個月未辦理領款手續的申請人將視為自動放棄申請資助款，未領款項將上交市財政。法律效力

經深圳市場監督管理局審核批準后方可領取資助。事項收費 不收費。申請表格

境外商標注冊申請資助申報表(樣表)深圳市境外商標注冊資助申報表(空白)

第二篇：差旅費補助標準

篇一：關于出差補助標準的規定

**************關于出差補助標準的規定

根據目前出差人員情況，以及實際費用情況，決定對出差補貼標準作如下調整：

一、城市駐點業務員出差：

（1）到本地區出差，住宿的按90元包干；市內交通費不得報銷。

（2）到外地區出差，住宿的按110元包干；市內交通費不得報銷。

二、片區經理、業務主管出差：

（1）到外地區出差，住宿的按120元包干；市內交通費不得報銷。

三、外區經理、ka經理出差：

（1）到外地區出差，住宿的按130元包干；市內交通費不得報銷。

四、副總經理出差：

（1）到外地區出差，住宿的按每人每天150元包干。

五：其它報銷：

1、特殊情況需經批準按實際發生報銷。

2、雙人同性別到同一目的地出差，按各自標準8折核算。

3、帶車出行時，司機與同行最高職務人靠，但每人相應降低10元包干費。

六、幾點說明：

（1）公司人員報銷差旅費，原則上按照出差補助包干標準核報。出差補助包干范圍為伙食補貼、市內交通補貼、住宿費。出差補助天數為自然出差天數減一天計算（即到公司或駐地當天無補貼）。

（2）外出要求有相應反映日期的車票。特別是從駐地出發和返回駐地的車票必須有日期，否則按前一張有日期的計算補助。中途出現無日期、無出發地及到達地的票，必需在票上寫明出發地及到達地，否則不予報銷。住宿必須有住宿發票，發票金額多少不影響補助標準。無發票的不補助。

（3）夜間乘車不住宿，且不坐臥鋪的。按住宿標準50%補貼。乘臥鋪的無住宿補貼。

（4）飛機、火車軟臥、動車一等軟座車票不予報銷，特殊情況經請示批準后，才能報銷。

（5）到有住宿條件的分公司、辦事處所在地出差，無住宿費補助。在辦事處統一就餐的，個人按辦事處標準交伙食費。辦事處不得因此申請報銷餐飲招待費。

（6）該標準從3月14日起執行。此前的出差仍按原規定執行。2010年3月12日

篇二：企業出差補助規定

企業出差補助規定

為保證工作人員出差的工作與生活需要，規范差旅費管理，制定本規定，本規定適用于公司全體出差人員。

一、售后服務人員出差管理

第一條 適用于所有因售后服務出差的所有人員。

第二條 差旅費開支范圍包括：交通費、住宿費、伙食補助費。

第三條 交通費在規定標準內憑據報銷，住宿費、伙食補助費、市內交通費和差旅雜費根據出差人員類別的不同執行不同的報銷標準；在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應由個人自理，不予報銷。

第四條 出差人必須在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數、所需資金等必填項目，經部門經理簽署意見，總經理批準后方可出差。手續辦妥后到財務部辦理借款；未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據。

第五條員工可從公司預借差旅款項，預借款應合理計算，基層人員最高限為每日不超過人民幣300元，并應在《出差申請單》上“暫支數額”欄內注明，如有特殊出差任務，增加的借款另行提出申請；

第六條 出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款申請單”，列明用款計劃，經財務部審核，總經理審批后方可借款。審批流程：填寫《出差申請單》《出差預算》《借款單》→部門經理審批→總經理審批→財務部審核辦理借支（經辦人持出差預算單申請單和借款單）→行政部備案

第七條 差旅費標準：伙食50元，交通加通訊30元，住宿40元，誤 餐費15元。超支不補，結余歸己。

第四章 交通費規定

第八條 出差時，應根據出差地的遠近及業務的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經濟的交通工具（憑車票報銷）。

第九條 一般情況，業務員應首選火車硬座；但乘車時間超過6小時，可乘火車硬臥，超過六小時坐慢車硬座或快車硬座者，按其硬座票面價的50%獎勵給個人。

第十條 遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、火車d字頭車次或飛機時，須與部門領導請示，經上級領導批準后方可乘座，未經批準按同程火車硬臥報銷。

第十一條 兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標準按高級別者為準，同住人員不報銷住宿費。

第七章 差旅費填寫規定

第十二條 填寫要求：報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務；“報銷時間”為填寫報銷單的時間；“附件張數”為所附原始發票及有關說明的張數。附件應按類別分類，并按時間順序粘貼。“出差事由”應簡明、扼要，必須填寫；出發、到達的“時間”、“地點”，基本以票面為準；時間填寫到x月x日即可；“交通工具”，填寫城際間交通工具。“交通費”填寫城際間交通費的金額；“住宿費”，填寫根據規定可報銷的住宿費；“其他”，填寫訂票費、機場建設費、人身保險費等其他費用；“預借現金”指報銷人從公司預借的差旅用現金； 第十三條 執行據實報銷的人員，依據相關發票等憑據報銷，包干人

員在出差期間聯系業務時，應索取相應的各項支出發票（索取發票票額不低于總包干金額的80%，不得用餐費及非出差期間發生的票據沖抵，手機費除外），以此作為出差的證明單據，并據此報銷。如果不能提供總包干金額的80%發票，按實際取得的發票金額進行等比例報銷。對于丟失發票的，一般不予報銷，如若必須，可由第三者寫證明，并交予高層批準且用其他發票補充。

第十四條 報銷時間應為員工出差返回后的3個工作日之內，并應于報銷時退回預借的多余的款項；未按規定結清差旅費用的，不得借領新的差旅預支款項；如有特殊情況中途去往他處的，當款項不足時，請示部門領導協助辦理款項事宜。

第十五條 超過3個工作日報銷差費，每一天按20元罰款。

第十六條 出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負；借款超過2000元，需提前2天報請財務備款；因其他原因借款2日未出差，需將借款交付財務部，待定好出差時間后，重新辦理出差借款手續，不能上繳者視為占用公-款處理。第十七條 采取差旅費金額固定的管理方式，超支部分自負。

第十八條 在出差和返程途中乘坐

臥鋪，未產生住宿費用的，只補助餐費和手機費，扣除住宿補助。

第十九條 參加各種圖書訂貨會，各種費用統一管理統一實報實銷。第二十條 參加經銷商組織的會議，經銷商提供住宿的，只補助餐費和手機費。

審批流程：經辦人→部門經理審批→財務審核→主管副總審批→財務 結算。

第二十一條 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓通知，根據實際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

第二十二條 凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經上級領導簽署意見后方可報銷。

第二十三條 出差回公司應在3個工作日內報賬，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究經辦人及負責人的責任。

第二十四條 出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的伙食補助和發生的其它費用，且多行走的天數按曠工處理。

第二十五條 維護公司形象，做有修養的職業化營銷人。

第二十六條 舉止文明，禮貌謙讓，做公司文化與營銷理念的傳播者。第二十七條 做好客情關系，不提倡與代理商相互吃請，嚴禁酗酒賭博。

第二十八條 立場堅定，講信譽，嚴禁欺蒙等短期行為。

第二十九條 不接受代理商任何禮物，如無法拒絕應如數上交。第三十條 嚴禁泄露公司有關營銷政策、銷售數據及其他屬保密范圍內的信息。

第三十一條 出差25天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調 休一到兩天，第三十二條 出差回公司當天車票時間為9點（含9點）前需到公司上班，11點后當天可直接回家休息。

第三十三條 當天出差當天到達目的地的，按崗位計時工資計算； 到達目的地第二天后，補助標準為崗位計時工資的1.5倍計算； 返回時，按崗位計時工資計算。超過12點后到家的補誤餐費。

二、其他因公出差管理

第一條 特殊情況和董事長隨行的人員，實報實銷，無任何補助。

第二條 極特殊情況，董事長允許的實報實銷，無任何補助。

第三條 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓通知，根據實際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

第四條 連續公出超過一天的，公司負責每天吃飯、住宿補助100元。本辦法自發布之日起執行。

第五條 以上公出包括樣機實驗、臨時出差。因工作需要，中午不能返回的補助誤餐費。

第六條 差旅費填寫方式和報銷審批流程按上述規定執行。篇三：員工出差差旅補助管理規定

xxxxxxx有限公司 員工差旅補助管理規定

目的：為規范公司管理，規范差旅程序和費用報銷政策，特制定本規定。

范圍：本規定適用于公司所有員工因公出差辦事，包括業務辦理、會務、培訓、駐派等（不含公司統一安排的帶薪培訓）規定內容：

一、出差流程規定：1、2、3、4、5、員工出差前兩天應提前詳細填寫《員工出差申請表》。

獲部門經理（主管）批準后，人事處留申請表復印件，原件交至財務處。人事部門根據已批的申請表預訂酒店及交通。

出差前兩天將批準的借款單交至財務處，領取預借的現金。

必須在出差完畢一周內將出差報告和出差費用整理完畢交至總經理處報批，批準 后交至財務處報銷。

6、財務處將在拿到報告后一周內進行核對及報銷。

7、出差人員應盡快與財務處結清預借款及差旅費用。預借款必須在出差完畢兩周內結清，兩周內未結清，不得再預借現金。

二、補助標準規定：

1、住宿費： 1)報銷標準 2)住宿規定：

a、如外地召開的各類培訓，出具邀請方食宿費自理證明，憑住宿發票按規定標準執行。否則不予報銷。

b、持有相應標注時間和公司名稱的住宿發票按標準實報實銷；未取得相應住宿發票的不予報銷。

c、同性出差時，如無特殊原因，應入住標準間。因特殊原因無法入住標準間時，獲總經理許可后，可分開居住。無批準擅自分開入住，則不予報銷。

d、住宿期間使用賓館電話只能用于公事。如使用賓館電話，在退房時必須打出電話詳單，報銷時自行勾除私話。

e、員工短途出差，無住宿補助。

2、交通費：

1）報銷標準：采用實報實銷。但須選擇快捷、價格合理的交通工具。2）報銷規定： a、包括飛機票、火車票、輪船票、渡船票、客車票、出租票、公交票。

b、途中所用時間少于4個小時，出差員工應盡量乘坐火車、汽車或渡輪，選用最優惠的票價。c、所有申請出差的員工如需乘坐飛機，必須乘坐普通艙，特殊情況下，經總經理批準，出差人員可乘普通艙以上艙位；沒有批準就乘坐其他艙類，應自付與普通艙的差額。出差員工根據業務需要預計出差時間，應以最合理的價格預定航班，不能指定航空公司。只可報銷與業務有關的行李費用。

d、自駕車出差所產生的過路費和油費經總經理批準后由憑據實報實銷。e、所有車費報銷票據均應注明往返地點、時間和事由。

3、膳食費： 1）補助標準： 2）報銷規定：

a、員工短途出差，不享受出差膳食費用補助。

b、交際費用需填寫報銷單，寫明原因后，報總經理批準方可。原則上不得超過500元/餐。c、如外地召開的各類培訓，出具邀請方食宿費自理證明，憑餐飲發票按規定標準執行。否則不予報銷。

4、綜合補助： 1）補助標準： 2）補助規定：

a、綜合補助主要包含員工通訊，出勤補貼等其他雜費。b、員工短途出差，不享有綜合補助。c、業務人員不享有綜合補助。

三、其他規定

1、員工出差分為“長途”和“短途”兩種，當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。

2、出差地點區分為“縣級市、縣、鄉、鎮地區”，“普通城市”，“省會城市及二線城市”和“北上廣及直轄市”四類。參照各地經濟消費水平不同予以不同標準報銷及補助。

3、報銷票據須持所乘當班交通工具的真實票據，不得用其他票據頂替，如發現虛假業務的費用票據或其它票據頂替報銷的，按作廢處理并以虛報金額2-5倍的罰款責成當事人承擔，累計兩次立即開除。

4、財務處有權對不實的出差費用向員工出差居住酒店直接查詢，如有虛假行為，公司將按情節輕重予以處罰。

5、超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規定的票據，財務處有權不予報銷。

6、不被許可的報銷費用：1)艙位的升級

2）航空意外附加險或其他附加的差旅保險

3）因出差人員本人沒有及時取消預訂（賓館或交通）而產生的費用 4）個人娛樂費用。包括在機上觀看電影，使用耳機，賓館中按次計費的電影，各種社交活動，及其他相關雜費等

5）差旅中所飲用的酒精飲料喝煙草制品 6）同工作無關的招待費用 7）延遲結賬和房間擔保產生的費用 8）其他同出差目的無直接關系的費用

本規定自即日起開始執行。

第三篇：退伍軍人補助標準

發布時間：2011-9-14 11:24:08瀏覽量：196【字體：大 中 小】

60周歲以上農村籍退役士兵老年生活補助

政策問答

1、問：哪些人員可以享受60周歲以上農村籍退役士兵老年生活補助？

答：享受60周歲以上農村籍退役士兵老年生活補助必須同時符合以下四個條件：

（1）1954年11月1日以后入伍；

（2）年滿60周歲以上（含60周歲）；

（3）退役時落戶農村戶籍并且目前仍為農村戶籍，或退役時落戶農村戶籍后轉為非農戶籍；

（4）未享受到國家定期撫恤補助、退休金或城鎮職工養老保險金待遇。

2、問：已享受國家定期撫恤補助的優撫對象，能不能再享受60周歲以上農村籍退役士兵老年生活補助？

答：已享受國家定期撫恤補助的優撫對象，包括殘疾軍人、在鄉老復員軍人、帶病回鄉退伍軍人、參戰退役人員和參試退役人員，不能再享受60周歲以上農村籍退役士兵老年生活補助。

3、問：已享受退休金或城鎮職工養老保險金待遇的人員，能不能再享受60周歲以上農村籍退役士兵老年生活補助？

答：已享受退休金或城鎮職工養老保險金待遇的人員，不能再享受60周歲以上農村籍退役士兵老年生活補助。

4．問：從什么時候開始發放60周歲以上農村籍退役士兵老年生活補助？

答：經國務院批準，根據民政部、財政部《關于給部分農村籍退役士兵發放老年生活補助的通知》（民發﹝2011﹞110號）文件規定，自2011年8月1日起，對部分60周歲以上農村籍退役士兵發放老年生活補助。

具體為：2011年底前已年滿60周歲的，從2011年8月1日開始發放；以后均從年滿60周歲的當年1月份開始發放。

5、問：60周歲以上農村籍退役士兵老年生活補助發放標準是多少？

答：60周歲以上農村籍退役士兵老年生活補助發放標準是：每服一年義務兵役每人每月發給老年生活補助10元，不滿一年的按一年計算。例如：張三，今年62歲，服義務兵役4年，每月發放老年生活補助40元。

6、問：服役年限是怎樣計算的？

答：服役年限是這樣計算的：以12個月為計算單位，不滿12個月的按1年計算，超過12個月的按2年計算，以此類推。例如：李四，1958年12月入伍，1961年12月退伍，服役年限為4年；王五，1958年12月入伍，1961年11月退伍，服役年限為3年。

7、問：符合條件的人員如何申請?

答：符合條件的人員需攜帶本人身份證、戶口簿、退伍證原件及復印件各1份、一寸照相1張，向本人戶籍所在地村(居)委會提出申請，并辦理登記手續，填寫《60周歲以上農村籍退役士兵老年生活補助審批表》。

8、問：在年齡認定時出現個人檔案與身份證不符時怎么辦？ 答：對年齡的認定出現個人檔案與身份證不符的，應以身份證為準。

9、問：在服役年限認定時出現個人檔案與退伍證不符時怎么辦？

答：對服役年限的認定出現個人檔案與退伍證不符的，應以個人檔案為準。

10、問：退伍證遺失，又找不到服役檔案怎么辦？

答：對退伍證遺失，又找不到服役檔案的人員，由鄉鎮民政助理員會同同級人武部、村（居）委會和已認定的同鄉鎮、同期入伍、同部隊服役的人員進行會審，形成會審紀要后，連同相關資料報縣級民政部門審批。

咨詢電話：縣民政局優撫科3122404

第四篇：差旅補助標準

耐茵公司差旅補助標準

一、目的

為規范公司差旅及報銷管理，特制定本辦法，以資遵循。

二、適用范圍

本辦法適用全體員工國內出差（出差主要指拜訪客戶，上門服務，國內參展等）。

三、國內出差

1.同仁因執行公務非假日赴外地而無法當天返回者，應填寫“國內出差申請單”，填明差期、出差地點、出發時間、出差事由、暫支旅費及職務代理人后，依部門主管核準權限呈請核準。

2.“國內出差申請單”經核準，由直接主管于出差前3 日內轉至總經理及人事單位登記，轉至會計存查供出差人員憑以借支旅費，銷差及報銷差旅費之用。

3.同仁國內出差，其乘坐交通工具之標準及交通費、日支費（膳食費）、住宿費報支標準依以下規定辦理：

（1）國內出差，以搭乘火車、公交車交通工具為主要原則，火車在十八小時之內可到達地區原則上不搭乘飛機，如因公務時間緊迫或水陸交通受阻特殊原因或訂不到車票或公務需要與重要客戶同行，經主管核準可搭乘飛機或市內出租車。搭乘火車一般同仁標準如下： 1-3 小時以內一般以高鐵為主 4-10 小時以內一般以硬座為主 10-18 小時以內一般以硬臥為主（2）出差餐飲補貼標準為：

部門經理：一類城市45 元/天，二類城市40元/天，三類城市35元/ 天 其他人員：一類城市40 元/天，二類城市35元/天，三類城市30元/ 天（3）住宿費報支標準按實據報支（同性2人同行要住一間）

部門經理：一類城市280元/天，二類城市220元/天，三類城市180元/天 其他人員：一類城市220元/天，二類城市180元/天，三類城市150元/天

（4）出差補貼的時間界限為12：00。12：00前離開出發地的，當日可全額補貼；12：00后返回出發地的當日可全額補貼；否則當日按50%的標準執行，晚上8時以后不支付。

經批準到外地參加培訓和學習的，如費用中已包含伙食費的，不再給予出差補貼。

出差人員如住宿費已含早餐、公司統籌訂餐，客戶招待或應酬請客者，該餐費不得報支日支費。

為提高工作效率，鼓勵員工出差當日往返。對于當天往返的出差人員，不論何時出發，均按1天的標準給予出差補貼。

（5）出差旅程因私人因素必須中途停留或繞道，應事先呈請核準，因此增加的費用含交通費，住宿費及日支費不得報支。

（6）出差期間因疾病或意外事故及不可抗力的因素阻滯，經提出確實證明呈報總 經理核準。

四，本辦法經呈總經理后公告實施，修訂時亦同。

備注：1類城市主要指北上廣深，2類城市指省會城市副省會城市，2類城市指地級市

第五篇：油費補助標準

車輛油費補助方案

目的：為提高工作效率，解決員工車輛使用問題，明確公司配車、員工自備車輛的油費補貼標準，經公司總經理室研究決定，特制定本辦法。

一、適用范圍

本辦法的實行范圍僅限于公司正式聘用員工，有駕駛執照并經總經理室審批通過，符合享受本辦法的員工，特殊人員或特殊情況，由總經理室決定。

二、補貼標準

1、凡屬本辦法適用范圍的人員，油費補助標準由公司根據不同職務、崗位及車輛實際使用情況分別確定，每人每月按照確定的定額享受油費補貼。

2、公司副總經理以上級別人員、經總經理室特批的業務部門負責人享受公司配車，日常費用由公司承擔。

3、自備車輛的員工，確因業務需要，經本人申請，經過總經理審批后，給予一定標準的油費補貼、車輛保險。

1）工程部長：當月80%報銷 2）成本部長：當月80%報銷

3）財務總監: 當月80%報銷，三家公司平均分攤 4）財務部長：當月80%報銷 5）綜合部長：每月500元

6）機料副部長：70%報銷，車輛主要配合機料部外出業務辦事，若當月外出頻率較大，總經理室根據車輛統計實際情況進行調整

7）出納每月500元，若當月外出頻率較大，總經理室根據車輛統計實際情況進行調整

8）人力資源主管每月500元，若當月外出頻率較大，總經理室根據車輛統計實際情況進行調整

9）劉倫勇：每月報銷80%，公司與銑刨機班組各承擔40% 10）經營部內勤、財務統計、辦公室文員每月報銷200元

11）每月采取油票報銷，若當月金額大于報銷標準，按照補足標準報銷。若當月金額小于報銷標準，按照實際油票金額報銷。節余部分年底一次性補發。同時公司給予該員工500元節約獎。

12）項目部管理人員不做補足，上班時隨公司車輛出發。

13)以上油費補貼標準主要用于員工在成都市區范圍用車的油費補貼

三、油費補貼管理

1、如到成都市區以外或到其他省市出差用車，在出車前應填寫派車記錄單（附表1在出車過程中詳細寫明用車事由、車程、油耗等），經總經理審批后到綜合部備案，回公司后憑發票及派車單辦理報銷審批手續。

2、費用補貼的參考標準：

排量2.0L（含）以下的按9L/百公里，2.0L以上的按11L/百公里計算；油價按社會公布的最新汽油零售價格XXX元/L計算。

3、自備車輛的員工，除油費按標準補貼外，車輛的維護、修理費等其他費用一律由員工自理。

4、享受車輛油費補貼的員工，必須確保車輛為本人上下班及公務使用，不得私自外借（工作需要除外），特殊情況需向綜合部備案，否則公司將取消該員工的油費補貼。

5、已享受費用補貼的員工，如職級或崗位變動，車輛油費補貼標準自變動之日起，重新核定補貼標準，并于次月開始按新標準給予補貼。

6、公司補貼車輛及員工自備車輛發生的交通責任事故，公司不承擔任何責任。與交通事故相關的其它費用（如事故處理費、車輛維修費等），由員工自理。如公司購買保險的與保險公司聯系處理。

7、本辦法自2015年6月1日起執行，同時公司根據本人工作表現有權提高或降低油費補足標準。

2015年5月10日