第一篇：關(guān)于2009年全市建筑防水材料和管道產(chǎn)品質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)檢查情況的通報(bào)

關(guān)于2009年全市建筑防水材料和管道產(chǎn)品質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)檢查情況的通報(bào)

滬建安質(zhì)監(jiān)[2009]第123號(hào)

各有關(guān)單位：

為了進(jìn)一步規(guī)范本市建筑防水材料和管道產(chǎn)品的市場(chǎng)秩序，引導(dǎo)建立揚(yáng)優(yōu)治劣的誠(chéng)信機(jī)制，切實(shí)提高防水和管道工程安全質(zhì)量，2009年7月至2009年8月，市建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督總站會(huì)同市化學(xué)建材行業(yè)協(xié)會(huì)，組織開(kāi)展了建筑防水材料和管道產(chǎn)品質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)檢查活動(dòng)，現(xiàn)將檢查情況通報(bào)如下：

一、檢查情況基本評(píng)價(jià)

本次專(zhuān)項(xiàng)檢查共抽查了43家防水材料生產(chǎn)企業(yè)，20家管道生產(chǎn)企業(yè)，15個(gè)在建工程項(xiàng)目，涉及施工單位18家，監(jiān)理單位17家。

檢查主要針對(duì)生產(chǎn)企業(yè)、施工現(xiàn)場(chǎng)建筑防水材料和管道產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任履行情況、《建設(shè)工程檢測(cè)管理規(guī)程》執(zhí)行情況、材料備案管理制度執(zhí)行情況、生產(chǎn)許可證管理制度執(zhí)行情況、所使用材料送樣檢測(cè)情況、統(tǒng)一版本產(chǎn)品質(zhì)量保證書(shū)使用情況。針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)現(xiàn)象，檢查組共開(kāi)出了11份整改通知書(shū)，制作了4份現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄。

絕大部分受檢單位基本能按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求實(shí)施，但在材料復(fù)試(抽樣送檢取報(bào)告)等環(huán)節(jié)存在不少問(wèn)題，材料送檢合格率存有水分。施工總包單位在防水分包單位選擇、防水合同簽訂、分包合同網(wǎng)上登記備案、材料的驗(yàn)收和使用監(jiān)管方面有待規(guī)范。生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)不盡如人意，使用市化學(xué)建材行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)一版本質(zhì)量保證書(shū)的企業(yè)還不普及。

二、存在問(wèn)題

（一）查出的違法行為

1、偽造檢測(cè)報(bào)告、使用無(wú)證及不合格的防水卷材

上海云飛建筑防水工程有限公司是浦東新區(qū)“軌道交通二號(hào)線(xiàn)唐鎮(zhèn)站地下配套工程”防水工程的分包單位，其使用的壽光宏盛達(dá)防水材料有限公司生產(chǎn)的聚乙烯丙綸防水卷材無(wú)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證且復(fù)驗(yàn)不合格。該單位偽造生產(chǎn)許可證和合格的復(fù)驗(yàn)報(bào)告蒙騙總包單位和監(jiān)理單位，并將8000平方米不合格防水卷材用于結(jié)構(gòu)底板部位防水。

2、防水工程無(wú)資質(zhì)施工、偽造有證企業(yè)防水卷材合格證

在嘉定工業(yè)區(qū)上海蕾博司電器有限公司建造車(chē)間工程項(xiàng)目，檢查組發(fā)現(xiàn)：施工總包單位歌山建設(shè)集團(tuán)有限公司將該項(xiàng)目防水工程發(fā)包給了無(wú)防水專(zhuān)業(yè)施工資質(zhì)的單位施工。承包單位偽造施工資質(zhì)證書(shū)，所使用的三元乙丙防水卷材無(wú)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證（卷材上粘貼的是偽造的有證企業(yè)產(chǎn)品合格證）并且未經(jīng)復(fù)試；現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法提供由市化學(xué)建材行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)一印制的《防水卷材產(chǎn)品出廠質(zhì)量保證書(shū)》。

3、不認(rèn)真履行整改，造成工程質(zhì)量隱患

由中天建設(shè)集團(tuán)有限公司總包、北京智達(dá)世通裝飾工程有限公司分包、上海康舒特建設(shè)工程監(jiān)理有限公司監(jiān)理的松江佘山度假區(qū)十一號(hào)地塊南入口地下車(chē)庫(kù)工程防水工程，在施工過(guò)程中使用了無(wú)生產(chǎn)許可證和未經(jīng)質(zhì)量檢測(cè)的自粘聚合物改性瀝青防水卷材。根據(jù)市安質(zhì)監(jiān)總站的整改通知要求，項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位制定了整改計(jì)劃。但在整改計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中，出現(xiàn)了嚴(yán)重的弄虛作假情況，除了整改面積嚴(yán)重不足外，工程項(xiàng)目部還編制偽造了數(shù)十份防水工程驗(yàn)收資料，企圖蒙混過(guò)關(guān)，最終給工程質(zhì)量造成了隱患。

4、未按規(guī)范要求對(duì)使用的建筑防水材料進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)

由重慶中工建設(shè)有限公司承建的“中海御景熙岸”工程，其防水工程分別由上海杉建建筑裝飾工程有限公司、上海偉陽(yáng)防水裝潢工程有限公司、上海裕項(xiàng)防腐防水工程有限公司等

三家防水公司分包，在防水工程施工中，進(jìn)場(chǎng)的防水卷材和防水涂料在未取得合格檢驗(yàn)報(bào)告和未報(bào)審的情況下，已有部分被用于該項(xiàng)目的防水工程中。

（二）檢測(cè)管理有待規(guī)范

經(jīng)上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和交通委員會(huì)批準(zhǔn)的上海市工程建設(shè)規(guī)范DG/TJ08-2042-2008《建設(shè)工程檢測(cè)管理規(guī)程》（簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)程》）已于2009年2月1日正式實(shí)施，但本市工程建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位和相關(guān)材料檢測(cè)機(jī)構(gòu)未能認(rèn)真予以貫徹，存在眾多問(wèn)題：

1、《規(guī)程》規(guī)定：“材料檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)使用材料檢測(cè)管理軟件對(duì)檢測(cè)全過(guò)程進(jìn)行管理”。在該軟件的支持下，能在上海市建設(shè)工程檢測(cè)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)一印制的專(zhuān)用防偽打印紙上打印帶有防偽校驗(yàn)碼的檢測(cè)報(bào)告。目前，仍有相當(dāng)部分材料檢測(cè)機(jī)構(gòu)在防水材料的檢測(cè)工作中，未使用該軟件，給造假者提供了制假售假的機(jī)會(huì)。

2、《規(guī)程》規(guī)定：“檢測(cè)機(jī)構(gòu)不得受理無(wú)見(jiàn)證人員陪同送樣或無(wú)見(jiàn)證封樣的建設(shè)工程檢測(cè)試樣”。但在一些工地，檢查組發(fā)現(xiàn)，當(dāng)出現(xiàn)第一次取樣送檢結(jié)果不合格時(shí)，防水分包單位和生產(chǎn)單位往往會(huì)避開(kāi)建設(shè)單位或監(jiān)理單位的見(jiàn)證人員，第二次甚至第三次地反復(fù)送樣，直至檢測(cè)結(jié)果合格為止，而我們?cè)S多檢測(cè)機(jī)構(gòu)根本未按《規(guī)程》的要求，去驗(yàn)證建設(shè)單位《見(jiàn)證單位及見(jiàn)證人員授權(quán)書(shū)》中所確定的見(jiàn)證人員及證書(shū)。

3、《規(guī)程》規(guī)定：“同一單位工程中的同一類(lèi)型檢測(cè)項(xiàng)目不得委托兩家或兩家以上檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。取樣送檢結(jié)果不合格的，除有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范明確規(guī)定可進(jìn)行復(fù)檢的項(xiàng)目外，嚴(yán)禁將同一批次的試樣重復(fù)取樣送檢；對(duì)重復(fù)送檢的，檢測(cè)機(jī)構(gòu)不得受理”。檢查中發(fā)現(xiàn)，個(gè)別施工單位在某一檢測(cè)機(jī)構(gòu)送檢的防水材料被判不合格后，他們會(huì)利用建設(shè)單位與檢測(cè)機(jī)構(gòu)之間未簽訂檢測(cè)合同或未進(jìn)行檢測(cè)合同登記的漏洞，擅自更換材料檢測(cè)機(jī)構(gòu)，重新送樣以獲取檢測(cè)合格的檢驗(yàn)報(bào)告。

4、《規(guī)程》規(guī)定：“取樣工作完成后，見(jiàn)證人員和取樣人員應(yīng)對(duì)檢測(cè)委托單當(dāng)場(chǎng)簽認(rèn)；檢測(cè)機(jī)構(gòu)收樣人員應(yīng)對(duì)檢測(cè)委托單的填寫(xiě)內(nèi)容及試樣的狀況進(jìn)行檢查，確認(rèn)無(wú)誤后，在委托回執(zhí)單上簽認(rèn)”。檢查中發(fā)現(xiàn)，許多檢測(cè)委托單上信息不正確。如：委托單上所留的電話(huà)號(hào)碼往往不是總包單位取樣員及監(jiān)理單位見(jiàn)證員的，而是施工分包單位（甚至是材料供應(yīng)商的），檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)此把關(guān)不嚴(yán)，未將檢測(cè)委托單與授權(quán)書(shū)內(nèi)容相核對(duì)；另外，現(xiàn)有許多工地自稱(chēng)材料已送檢，但在施工現(xiàn)場(chǎng)并無(wú)經(jīng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)收樣人員簽認(rèn)的委托回執(zhí)單或檢測(cè)委托單（留存聯(lián)），材料送檢情況成為一筆糊涂帳。

5、此外還有一些，雖然在《規(guī)程》中沒(méi)有明文規(guī)定，但操作上的不規(guī)范極易成為違法違規(guī)單位的可乘之機(jī)。

如：防水材料檢測(cè)不合格時(shí)，部分檢測(cè)機(jī)構(gòu)不是通知由建設(shè)單位授權(quán)確認(rèn)的見(jiàn)證人員，不合格檢測(cè)報(bào)告可聽(tīng)任由防水分包單位或材料供應(yīng)商來(lái)領(lǐng)取，這也是虛假檢測(cè)報(bào)告泛濫的重要原因。

又如：防水卷材的質(zhì)量檢測(cè)不是憑產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、《防水卷材產(chǎn)品出廠質(zhì)量保證書(shū)》及國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。而僅僅憑生產(chǎn)單位的一張內(nèi)容不全、標(biāo)有某企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的合格證（此往往是逃避?chē)?guó)家生產(chǎn)許可證監(jiān)管的產(chǎn)品），檢測(cè)機(jī)構(gòu)隨意出具標(biāo)有建設(shè)工程名稱(chēng)執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的檢測(cè)合格報(bào)告，給本市防水卷材的質(zhì)量監(jiān)管帶來(lái)了很大難度。

再如：某些生產(chǎn)企業(yè)僅有硫化型（JL1）三元乙丙防水卷材生產(chǎn)許可證，而無(wú)非硫化型（JF1）三元乙丙防水卷材生產(chǎn)許可證，我們有些檢測(cè)機(jī)構(gòu)也不管送來(lái)的防水卷材屬何品種，也不核驗(yàn)《全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》（及產(chǎn)品明細(xì)表），只管收樣出報(bào)告，擾亂了本市的防水卷材應(yīng)用市場(chǎng)。

（三）現(xiàn)場(chǎng)管理不到位

1、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員對(duì)工程所使用的建筑防水材料及管道產(chǎn)品未嚴(yán)格把關(guān)，材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收不規(guī)范。如由上海浦橋工程建設(shè)監(jiān)理有限公司監(jiān)理，上海智富建設(shè)工程有限公司承建的“金

光新苑四期”工程，監(jiān)理對(duì)施工單位報(bào)審資料未認(rèn)真審核（進(jìn)場(chǎng)的聚合物水泥防水涂料報(bào)審日期為5月18日，產(chǎn)品生產(chǎn)單位質(zhì)保書(shū)的簽發(fā)日期為6月16日，且尚未復(fù)試）就批準(zhǔn)使用。

2、質(zhì)保資料的驗(yàn)證及臺(tái)帳記錄不規(guī)范。由于施工單位和監(jiān)理單位對(duì)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)一印制的產(chǎn)品質(zhì)量保證書(shū)和施工現(xiàn)場(chǎng)必須建立《綜合臺(tái)帳》和《監(jiān)督臺(tái)帳》認(rèn)識(shí)不足，致使部分材料生產(chǎn)單位所提供的無(wú)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、無(wú)生產(chǎn)日期、無(wú)批號(hào)、非統(tǒng)一版本的產(chǎn)品質(zhì)量保證書(shū)流入了工地。本次檢查的項(xiàng)目，能當(dāng)場(chǎng)提供建筑防水材料及管道產(chǎn)品統(tǒng)一版本產(chǎn)品質(zhì)量保證書(shū)的約占40%，有臺(tái)帳記錄約占25%。

3、一部分大的集團(tuán)公司所總承包的工程，對(duì)做雙包的分包單位的材料采購(gòu)、使用行為未納入管理范疇，致使材料的監(jiān)管只是狹隘的“誰(shuí)采購(gòu)誰(shuí)負(fù)責(zé)”，未形成有效的多層次監(jiān)管體系。

4、防水材料生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理存在嚴(yán)重問(wèn)題。建筑防水材料小型生產(chǎn)企業(yè)普遍存在著技術(shù)力量薄弱、生產(chǎn)設(shè)備簡(jiǎn)陋、生產(chǎn)場(chǎng)地臟、亂，缺產(chǎn)品出廠檢測(cè)設(shè)備、缺質(zhì)量管理人員，未按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)、產(chǎn)品或其外包裝上未標(biāo)明產(chǎn)品名稱(chēng)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)、生產(chǎn)企業(yè)廠名、廠址、生產(chǎn)日期、有效貯存期等內(nèi)容，未按要求提供統(tǒng)一版本產(chǎn)品質(zhì)量保證書(shū)、生產(chǎn)許可證或《防偽備案驗(yàn)證單》等問(wèn)題，產(chǎn)品質(zhì)量難以得到保證。

上海金陳防水建筑材料廠是一個(gè)僅有4人的小型防水涂料生產(chǎn)企業(yè),2008年下半年和2009年上半年因產(chǎn)品檢測(cè)不合格無(wú)備案證明且不配合調(diào)查等原因,被市安質(zhì)監(jiān)總站兩次通報(bào)批評(píng)。該企業(yè)無(wú)所生產(chǎn)的防水涂料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、無(wú)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)設(shè)備，產(chǎn)品生產(chǎn)所憑借的僅是幾份外購(gòu)的防水涂料生產(chǎn)配方。

5、從塑料管生產(chǎn)企業(yè)的檢查情況來(lái)看，20家受檢企業(yè)中僅有2家生產(chǎn)企業(yè)配備了完整的產(chǎn)品出廠檢測(cè)設(shè)備，其余18家都未配置齊全，合格率僅占10%。由于檢測(cè)設(shè)備不齊全，多數(shù)企業(yè)的出廠檢驗(yàn)僅做部分項(xiàng)目。對(duì)檢測(cè)設(shè)備及計(jì)量器具進(jìn)行周期檢定的意識(shí)普遍較差，只有少數(shù)幾家能正常開(kāi)展檢定工作。

6、使用的管道產(chǎn)品未按相關(guān)規(guī)范要求進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)。2009年5月1日正式實(shí)施的GB 50268-2009《給水排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定，對(duì)室外給水排水管道工程所使用的管材、管件產(chǎn)品，應(yīng)按國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。但檢查中發(fā)現(xiàn)，本次所檢查的項(xiàng)目，施工單位都未按上述規(guī)范要求對(duì)進(jìn)場(chǎng)的管材、管件進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，監(jiān)理單位也未對(duì)此提出過(guò)異議。

三、處理結(jié)果

1、對(duì)企業(yè)質(zhì)量?jī)?nèi)部管理嚴(yán)格，質(zhì)量行為規(guī)范的上海臺(tái)安工程實(shí)業(yè)有限公司等4家建筑防水材料及管道產(chǎn)品企業(yè)予以全市通報(bào)表?yè)P(yáng)，并記入企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信檔案優(yōu)良記錄（見(jiàn)附件一）

2、對(duì)企業(yè)管理混亂，質(zhì)量行為不規(guī)范的上海金陳防水建筑材料廠等12家企業(yè)予以全市通報(bào)批評(píng)，并記入企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信檔案不良記錄（見(jiàn)附件二）

3、對(duì)違反國(guó)家及上海市法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)規(guī)范的上海云飛建筑防水工程有限公司等5家企業(yè)、1位項(xiàng)目經(jīng)理和1位項(xiàng)目總監(jiān)理工程師，上報(bào)市建設(shè)行政管理部門(mén)實(shí)施行政處罰。（見(jiàn)附件三）

四、工作建議

1、各區(qū)（縣）質(zhì)量監(jiān)督站應(yīng)重視建筑防水材料和管道產(chǎn)品的管理，加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)一印制產(chǎn)品質(zhì)量保證書(shū)（一式兩聯(lián)或三聯(lián)、無(wú)碳復(fù)寫(xiě)、數(shù)量為大寫(xiě)）使用情況的檢查，督促施工單位和監(jiān)理單位建立建筑防水材料和管道產(chǎn)品的《建設(shè)工程材料采購(gòu)驗(yàn)收檢驗(yàn)使用綜合臺(tái)帳》和《建設(shè)工程材料監(jiān)理監(jiān)督臺(tái)帳》。

2、施工單位和監(jiān)理單位應(yīng)加強(qiáng)進(jìn)貨驗(yàn)收管理，健全完善合格供應(yīng)商名錄，嚴(yán)格按要求，對(duì)建筑防水材料和管道產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)。啟用由市化學(xué)建材行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)一印制的防水材料和管道產(chǎn)品質(zhì)量保證書(shū)，對(duì)于非統(tǒng)一版本的上述產(chǎn)品質(zhì)量保證書(shū)，施工單位和監(jiān)理單位應(yīng)拒收。

3、對(duì)于防水材料和管道產(chǎn)品的取樣送檢，應(yīng)由施工總包單位的取樣員和監(jiān)理單位（或建設(shè)單位）的見(jiàn)證人員完成，決不允許由專(zhuān)業(yè)分包單位或材料供應(yīng)商包辦取樣送檢活動(dòng)。檢測(cè)不合格報(bào)告只允許由見(jiàn)證人員持證簽收領(lǐng)取。

4、對(duì)于暫無(wú)國(guó)家、行業(yè)及地方標(biāo)準(zhǔn)，又不在新產(chǎn)品推廣范圍內(nèi)的防水卷材，建議按《實(shí)施工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督規(guī)定》[建設(shè)部令 第81號(hào)]：“工程建設(shè)中擬采用的新材料，不符合現(xiàn)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)由擬采用單位提請(qǐng)建設(shè)單位組織專(zhuān)題技術(shù)論證，報(bào)批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)行政主管部門(mén)或者國(guó)務(wù)院有關(guān)主管部門(mén)審定”的方法予以一定的限制。

5、建筑防水材料和管道產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)樹(shù)立誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的觀念，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，強(qiáng)化產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)，自覺(jué)使用規(guī)范統(tǒng)一的產(chǎn)品質(zhì)量保證書(shū)和《誠(chéng)信手冊(cè)》，未經(jīng)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不得流入建筑市場(chǎng)。

6、材料檢測(cè)機(jī)構(gòu)要認(rèn)真貫徹《建設(shè)工程檢測(cè)管理規(guī)程》，自覺(jué)使用“材料檢測(cè)管理軟件”及市建設(shè)工程檢測(cè)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)一印制的材料檢測(cè)報(bào)告專(zhuān)用防偽打印紙。無(wú)代表批量的檢測(cè)報(bào)告上不應(yīng)出現(xiàn)工程名稱(chēng)。

7、監(jiān)理單位可依托市建設(shè)工程檢測(cè)行業(yè)協(xié)會(huì)的網(wǎng)站，通過(guò)輸入報(bào)告編號(hào)和防偽校驗(yàn)碼，對(duì)檢測(cè)報(bào)告的真?zhèn)渭皺z測(cè)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。

8、加強(qiáng)對(duì)取樣人員的教育培訓(xùn)。取樣人員違反管理規(guī)定，未建立工作臺(tái)帳、不按規(guī)定取樣及送檢產(chǎn)品，由上海市建設(shè)工程檢測(cè)行業(yè)協(xié)會(huì)吊銷(xiāo)《取樣人員證書(shū)》，今后不得從事該項(xiàng)工作。

9、加強(qiáng)對(duì)見(jiàn)證人員的教育培訓(xùn)。見(jiàn)證人員違反管理規(guī)定，未建立工作臺(tái)帳并制作見(jiàn)證記錄的、未履行見(jiàn)證人員職責(zé)、擅自在檢測(cè)委托單上簽字的，由上海市建設(shè)工程檢測(cè)行業(yè)協(xié)會(huì)吊銷(xiāo)《見(jiàn)證人員證書(shū)》，今后不得從事該項(xiàng)工作。

附件一：給予全市通報(bào)表?yè)P(yáng)企業(yè)名單

附件二：給予全市通報(bào)批評(píng)企業(yè)名單

附件三：擬給予行政處罰的企業(yè)及個(gè)人名單

上海市建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督總站

二○○九年十月二十八日

附件一：給予全市通報(bào)表?yè)P(yáng)企業(yè)名單

1、上海臺(tái)安工程實(shí)業(yè)有限公司

2、上海建筑防水材料（集團(tuán)）公司

3、上海米蘭塑膠有限公司

4、上海天奮實(shí)業(yè)有限公司

附件二：給予全市通報(bào)批評(píng)企業(yè)名單

一、生產(chǎn)單位

1、上海金陳防水材料廠（無(wú)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、無(wú)檢測(cè)設(shè)備）

2、上海寶山三雄防水材料廠（實(shí)驗(yàn)室測(cè)試條件不符合標(biāo)準(zhǔn)要求）

3、上海晴天防水材料廠（企業(yè)無(wú)生產(chǎn)基地、無(wú)檢測(cè)設(shè)備）

4、上海重天防水工程有限公司（無(wú)產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn)、無(wú)質(zhì)量保證資料）

5、上海福納特種防水材料有限公司（產(chǎn)品質(zhì)量保證書(shū)管理不規(guī)范且不配合調(diào)查）

6、上海海塑管業(yè)有限公司（無(wú)檢測(cè)設(shè)備、無(wú)檢驗(yàn)人員、不能提供企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）

二、施工監(jiān)理單位

1、工程名稱(chēng)：中海御景熙岸

總包單位：重慶中工建設(shè)有限公司

分包單位：上海杉建建筑裝飾工程有限公司

上海偉陽(yáng)防水裝潢工程有限公司

上海裕項(xiàng)防腐防水工程有限公司

2、工程名稱(chēng)：金光新苑四期

總包單位：上海智富建設(shè)工程有限公司

監(jiān)理單位：上海浦橋工程建設(shè)監(jiān)理有限公司

附件三：擬給予行政處罰的企業(yè)及個(gè)人名單

1、工程名稱(chēng)：軌道交通二號(hào)線(xiàn)唐鎮(zhèn)站地下配套工程 施工單位：上海云飛建筑防水工程有限公司

2、工程名稱(chēng)：上海蕾博司電器有限公司建造車(chē)間

施工單位：歌山建設(shè)有限公司

3、工程名稱(chēng)：松江佘山度假區(qū)十一號(hào)地塊南入口地下車(chē)庫(kù)工程 施工總包單位：中天建設(shè)集團(tuán)有限公司

防水分包單位：北京智達(dá)世通裝飾工程有限公司

監(jiān)理單位：上海康舒特建設(shè)工程監(jiān)理有限公司

施工總包單位項(xiàng)目經(jīng)理：何相如

監(jiān)理單位項(xiàng)目總監(jiān)理工程師：左青

第二篇：壓力管道專(zhuān)項(xiàng)檢查總結(jié)

壓力管道專(zhuān)項(xiàng)檢查報(bào)告

為認(rèn)真貫徹落實(shí)洛安委辦明電[2013]32號(hào)文件精神，我公司于是2013年11 月27日，組織各部門(mén)和科室主要負(fù)責(zé)人，召開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議，傳達(dá)上級(jí)文件精神的同時(shí)，制定了公司壓力管道專(zhuān)項(xiàng)檢查活動(dòng)方案，成立專(zhuān)項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，按照方案要求，分組對(duì)熱源廠內(nèi)部、外線(xiàn)管網(wǎng)和八個(gè)換熱站進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查，要求責(zé)任到人，邊檢查邊整改，共查出安全隱患8項(xiàng)，現(xiàn)已全部整改完成。

河南東華鼎盛熱力有限公司

二0一三年十二月十六日

第三篇：加油卡專(zhuān)項(xiàng)檢查的通報(bào)

加油卡專(zhuān)項(xiàng)檢查通報(bào)

各片區(qū)：

根據(jù)省公司加油卡專(zhuān)項(xiàng)檢查要求，我們對(duì)有發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)的加油站進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，通過(guò)檢查，發(fā)現(xiàn)加油站、發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程中存在不同程度的問(wèn)題：

一、加油站：部分站點(diǎn)存在自辦卡、任務(wù)卡，加油站每日未能監(jiān)控用戶(hù)卡多次付油情況，已報(bào)定點(diǎn)客戶(hù)缺失資質(zhì)證明材料，部分定點(diǎn)客戶(hù)未能及時(shí)上報(bào)市公司，導(dǎo)致異常卡數(shù)量增多。

二、發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)：

1、客戶(hù)開(kāi)戶(hù)時(shí)，紙質(zhì)申請(qǐng)單缺失，單位客戶(hù)未留存單位介紹信或介紹信與申請(qǐng)人信息不一致；

2、發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)辦理支票充值時(shí)，僅電話(huà)聯(lián)系財(cái)務(wù)資金到賬后，給客戶(hù)充值，到賬系統(tǒng)延遲確認(rèn)；

3、部分站點(diǎn)發(fā)票分類(lèi)章未使用；

4、充值卡庫(kù)存臺(tái)賬未建立，單據(jù)打印不全，未按月填寫(xiě)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表；

5、存在充值三聯(lián)單、開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)單等缺失客戶(hù)簽字現(xiàn)象；

6、掛失、壞卡、密碼處理時(shí)缺失單位介紹信，部分網(wǎng)點(diǎn)未打印單據(jù)。

三、下一步工作要求

（一）加油充值卡是有價(jià)票證，望各片區(qū)高度重視此項(xiàng)工作，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)加油充值卡的領(lǐng)取、保管、發(fā)放，登記相關(guān)臺(tái)賬，同時(shí)建立監(jiān)督機(jī)制，每月至少組織一次盤(pán)點(diǎn)工作，確保賬實(shí)相符、系統(tǒng)與實(shí)際相符。

（二）要求各網(wǎng)點(diǎn)根據(jù)卡信息及時(shí)聯(lián)系持卡人，補(bǔ)齊相關(guān)留存資料、簽字；嚴(yán)格按照發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)流程執(zhí)行，在客戶(hù)辦理新卡、掛失、重裝密碼必須有相關(guān)證明存檔留底，進(jìn)一步規(guī)范IC卡業(yè)務(wù)流程。

（三）片區(qū)做好加油站、發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)、資金日常監(jiān)控工作，加油站和發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)要做到日清日結(jié)：

1、加油站發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)每日的日結(jié)通訊；一是加油站管控通訊情況在10點(diǎn)前完成，片區(qū)每日監(jiān)控所屬加油站的通訊情況，發(fā)現(xiàn)未通訊應(yīng)立即落實(shí)未通訊原因。確屬故障應(yīng)立即上報(bào)故障，并在故障臺(tái)賬中體現(xiàn)，確保不再出現(xiàn)無(wú)故不通訊加油站，二是網(wǎng)點(diǎn)日結(jié)應(yīng)該在17:50前完成相關(guān)系統(tǒng)日結(jié)工作。

市公司將于每日11點(diǎn)查詢(xún)加油站通訊，（下午18：00）查詢(xún)發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)卡管、資金到賬情況后，進(jìn)行通報(bào)，并據(jù)無(wú)故不上傳、日結(jié)不及時(shí)加油站的數(shù)量，扣除片區(qū)管理分值。

2、加油站出現(xiàn)異常數(shù)據(jù)（丟失、重復(fù)、未生成記錄、非卡、刪除、作廢），及時(shí)分析數(shù)據(jù)差異原因，當(dāng)日上報(bào)市公司，一周將數(shù)據(jù)差異表報(bào)回相關(guān)部門(mén)。

3、做好網(wǎng)點(diǎn)資金每日審核工作，主要是支票充值與資金到賬一致性，充值卡消費(fèi)與卡管票證兌換一致性，市公司在每日監(jiān)控加油站通訊、售卡網(wǎng)點(diǎn)日結(jié)基礎(chǔ)上，將于下周增加對(duì)卡管與充值卡、資金到賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致性監(jiān)控，確保各個(gè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)相互匹配，并將此項(xiàng)工作納入薪酬考核范疇。

4、針對(duì)加油站單日多次消費(fèi)情況，對(duì)于定點(diǎn)客戶(hù)的，要求片區(qū)認(rèn)真審核，同時(shí)留存客戶(hù)證明，及時(shí)上報(bào)市公司定點(diǎn)客戶(hù)信息表；對(duì)于非定點(diǎn)用戶(hù)的，加油站要每日監(jiān)控加油卡消費(fèi)次數(shù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)處理。

5、片區(qū)卡管員、發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)發(fā)卡員都要嚴(yán)格按照操作流程規(guī)范操作，明確工作職責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行IC卡業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，并留存相關(guān)原始單據(jù)，同時(shí)片區(qū)委派會(huì)計(jì)應(yīng)定期不定期抽檢發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)的資金情況，確保IC卡、充值卡資金的安全。

零售管理部 二0一一年七月二十九

第四篇：家電下鄉(xiāng)專(zhuān)項(xiàng)檢查通報(bào)

家電下鄉(xiāng)專(zhuān)項(xiàng)檢查通報(bào)

根據(jù)財(cái)政部、商務(wù)部等7部委?關(guān)于印發(fā)?家電下鄉(xiāng)流通網(wǎng)點(diǎn)管理實(shí)施細(xì)則?的通知?（商建發(fā)?2010?235號(hào)）和財(cái)政部、商務(wù)部、工業(yè)和信息化部?關(guān)于印發(fā)<家電下鄉(xiāng)政策執(zhí)行監(jiān)管及違規(guī)處理辦法>的通知?(財(cái)建[2011]151號(hào))文件和自治區(qū)有關(guān)通知要求，2012年是家電下鄉(xiāng)工作的最后一年，為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)家電下鄉(xiāng)備案銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的監(jiān)督管理，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，杜絕“騙補(bǔ)”、“套補(bǔ)”現(xiàn)象，保障農(nóng)民群眾和合法經(jīng)營(yíng)企業(yè)的權(quán)益，維護(hù)家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品市場(chǎng)秩序，區(qū)家電下鄉(xiāng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室決定于2012年7月16日至7月20日，在全區(qū)范圍內(nèi)開(kāi)展一次家電下鄉(xiāng)工作專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)，對(duì)全區(qū)所有家電下鄉(xiāng)備案銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行全面檢查。，現(xiàn)將檢查情況通報(bào)如下：

一、存在的問(wèn)題。

（一）戶(hù)口本借用現(xiàn)象普遍存在。

城鄉(xiāng)結(jié)合部，城市人口與農(nóng)村人口交錯(cuò)，城市人口與農(nóng)村的關(guān)系密切，相互借用戶(hù)口本的問(wèn)題普遍存在，各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)都承認(rèn)這種現(xiàn)象，回訪(fǎng)到預(yù)留信息，有的電話(huà)打不通，或是關(guān)機(jī)，有的家庭根本就沒(méi)有網(wǎng)點(diǎn)所提供的購(gòu)買(mǎi)家電產(chǎn)品，有的說(shuō)對(duì)，買(mǎi)了，且補(bǔ)貼資金已經(jīng)領(lǐng)到了。隨著村改居的進(jìn)展，有一部分人從農(nóng)業(yè)戶(hù)口轉(zhuǎn)為非農(nóng)，這種情況還會(huì)有更多。

（二）銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)管理不足。

我區(qū)的商業(yè)不發(fā)達(dá)，家電下鄉(xiāng)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)分布在鄉(xiāng)鎮(zhèn)較多，大多是個(gè)體工商戶(hù)，很多都是夫妻店、父子店，在經(jīng)營(yíng)上不上規(guī)模，在管理上不規(guī)范。例如：

1、孔店鄉(xiāng)康佳電器，孔店鄉(xiāng)祥道家電，稅票的銷(xiāo)售單位名稱(chēng)與在商務(wù)局備案的單位名稱(chēng)不一致，從一開(kāi)始申請(qǐng)補(bǔ)貼到目前一直都是。

（三）部分銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)存在套補(bǔ)，騙補(bǔ)現(xiàn)象。銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)真實(shí)正確填報(bào)上報(bào)銷(xiāo)售信息是一項(xiàng)基本的、嚴(yán)肅的工作。在檢查中發(fā)現(xiàn)，部分銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)為了逃稅避稅，竟然用別家的稅務(wù)發(fā)票套補(bǔ)，如：淮南市龍軒商貿(mào)有限公司；有一家為了逃稅避稅居然以虛假的單個(gè)商品價(jià)格打印在稅票上進(jìn)行套補(bǔ)，如：傳宏家電；還有一家現(xiàn)在用的稅票不是以前在商貿(mào)旅游局備案的單位名稱(chēng)，如：大通區(qū)小保家電城；上述現(xiàn)象，違反家電下鄉(xiāng)工作的操作規(guī)定，在家電下鄉(xiāng)銷(xiāo)售系統(tǒng)中錄入信息，產(chǎn)生了極其惡劣的影響，目前我局已經(jīng)和商貿(mào)旅游局勾通聯(lián)系了，暫停這三家的密鑰，下一步怎么處理，待開(kāi)會(huì)后再定。

（四）家電下鄉(xiāng)信息系統(tǒng)有待改進(jìn)。家電下鄉(xiāng)工作的操作都要在信息系統(tǒng)中操作，而現(xiàn)在的信息系統(tǒng)很慢，想完成工作需要很長(zhǎng)的時(shí)間。家電下鄉(xiāng)信息系統(tǒng)中的檢索防騙功能需要加強(qiáng)，現(xiàn)在的系統(tǒng)中只按照戶(hù)口本號(hào)進(jìn)行檢索，很容易被商家利用，建議增加檢索的功能，比如增加身份證等，提 2 高防騙能力，減輕財(cái)政所的審核負(fù)擔(dān)。

二、下一步工作打算

1、加大宣傳力度，加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)管理和財(cái)政所指導(dǎo)。繼續(xù)宣傳家電下鄉(xiāng)政策，讓廣大群眾充分了解家電下鄉(xiāng)政策，充分享受?chē)?guó)家這項(xiàng)惠民利民政策，維護(hù)農(nóng)民的權(quán)益，檢舉揭發(fā)商店的違法違規(guī)行為，加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的管理，健全各項(xiàng)臺(tái)賬，督促網(wǎng)點(diǎn)規(guī)范化管理，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，財(cái)政所要切實(shí)把履行財(cái)政監(jiān)督職能，把好資金兌付關(guān)。

2、建立健全防治騙補(bǔ)的長(zhǎng)效機(jī)制，以此次家電下鄉(xiāng)專(zhuān)項(xiàng)檢查為契機(jī)，不斷探索家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金兌付的新模式，建立健全各項(xiàng)防治騙補(bǔ)的制度、措施，繼續(xù)加大回訪(fǎng)調(diào)查的覆蓋面，把家電下鄉(xiāng)工作做為日常的工作來(lái)抓，在市局的指導(dǎo)下，把“家電下鄉(xiāng)”推向深入。

二0一二年七月二十日

第五篇：視同自產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)檢查通報(bào)

各出口企業(yè)：

2011年4月下旬，揚(yáng)州國(guó)稅局對(duì)江都國(guó)稅局生產(chǎn)企業(yè)出口視同自產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)行免、抵、退稅的稅收管理情況進(jìn)行了延伸到企業(yè)的專(zhuān)項(xiàng)檢查。現(xiàn)將揚(yáng)州國(guó)稅局的處理意見(jiàn)摘錄如下，希望對(duì)各位有所警省。

另外，出口單證專(zhuān)項(xiàng)檢查目前也正在進(jìn)行中，也希望各位對(duì)照有關(guān)文件認(rèn)真執(zhí)行。

附件：

對(duì)江都市國(guó)家稅務(wù)局

2011年出口退稅專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法檢查處理意見(jiàn)

江都市國(guó)家稅務(wù)局：

（前略）現(xiàn)將檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題作如下處理意見(jiàn)：

一、企業(yè)不如實(shí)申報(bào)，未按規(guī)定進(jìn)行處理。

經(jīng)檢查出口退稅審核系統(tǒng)，2010年1月1日至2011年3月31日，你局共有**戶(hù)生產(chǎn)型出口企業(yè)，****條免抵退稅申報(bào)信息中，沒(méi)有企業(yè)在出口退（免）稅申報(bào)的“備注”欄中標(biāo)注“ST”標(biāo)志。經(jīng)延伸到相關(guān)企業(yè)核實(shí)，發(fā)現(xiàn)如下情況：：

（一）某金具有限公司。該企業(yè)主要生產(chǎn)防震錘和輸電線(xiàn)路金具等產(chǎn)品，但在該企業(yè)免抵退稅申報(bào)信息中有“其他陶瓷制絕緣子”、“其他塑料制品”和“飛輪及滑輪”等產(chǎn)品，經(jīng)實(shí)地核查，“其他陶瓷制絕緣子”屬于該企業(yè)外購(gòu)的產(chǎn)品，金額共計(jì)人民幣**萬(wàn)元，“其他塑料制品”屬于該企業(yè)外購(gòu)的產(chǎn)品，金額共計(jì)人民幣**萬(wàn)元，“飛輪及滑輪”屬于該企業(yè)外購(gòu)的產(chǎn)品，金額共計(jì)人民幣**萬(wàn)元。上述產(chǎn)品符合國(guó)稅發(fā)【2000】年152號(hào)文和國(guó)稅函【2002】年1170號(hào)文所界定的視同自產(chǎn)的產(chǎn)品，但企業(yè)未按照進(jìn)便函【2008】年22號(hào)的要求在出口退（免）稅申報(bào)的“備注”欄中標(biāo)注“ST”標(biāo)志，并注明當(dāng)月視同自產(chǎn)產(chǎn)品出口額和提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票以供主管稅務(wù)機(jī)關(guān)稽核。你局未對(duì)企業(yè)不實(shí)申報(bào)的行為進(jìn)行處理。

（二）某工程集團(tuán)有限公司。該企業(yè)將外購(gòu)的用于本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品工程配套的“切削金屬的其他臥式車(chē)”和“其他壓力、差壓變送器”等１５種產(chǎn)品申報(bào)退（免）稅，累計(jì)金額人民幣**萬(wàn)元，經(jīng)實(shí)地核查，該產(chǎn)品符合國(guó)稅發(fā)【2000】年152號(hào)文和國(guó)稅函【2002】年1170號(hào)文所界定的視同自產(chǎn)產(chǎn)品，但企業(yè)未按照進(jìn)便函【2008】年22號(hào)的要求在出口退（免）稅申報(bào)的“備注”欄中標(biāo)注“ST”標(biāo)志，并注明當(dāng)月視同自產(chǎn)產(chǎn)品出口額和提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票以供主管稅務(wù)機(jī)關(guān)稽核。你局未對(duì)企業(yè)不實(shí)申報(bào)的行為進(jìn)行處理。

（三）某塑膠制品有限公司。該企業(yè)主要生產(chǎn)工程塑料制品、塑料裝飾裝璜制品、塑料包裝制品等產(chǎn)品，在該企業(yè)免抵退稅申報(bào)信息中有“撲克牌”產(chǎn)品，金額共計(jì)人民幣**萬(wàn)元。實(shí)地核查,未見(jiàn)企業(yè)生產(chǎn)撲克牌的生產(chǎn)設(shè)備,彩印機(jī)等,企業(yè)解釋生產(chǎn)設(shè)備存放在另一家企業(yè)的廠房中,在企業(yè)的固定資產(chǎn)賬上發(fā)現(xiàn)有彩印機(jī)，并已計(jì)提折舊。該企業(yè)截至2011年2月尚有撲克牌產(chǎn)品出口。

上述第（一）、（二）點(diǎn)做法，不符合《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于明確生產(chǎn)企業(yè)出口視同自產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)行免、抵、退稅辦法的通知》（國(guó)稅發(fā)[2002]152號(hào)）第四條“生產(chǎn)企業(yè)不如實(shí)申報(bào)視同自產(chǎn)產(chǎn)品出口額的，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可依照《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》及《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。”的規(guī)定。你局應(yīng)舉一反三，在今后的工作中加強(qiáng)對(duì)企業(yè)出口退稅申報(bào)的輔導(dǎo)和申報(bào)情況的審核，加大對(duì)企業(yè)不實(shí)申報(bào)的處罰力度，督促企業(yè)規(guī)范納稅申報(bào)。同時(shí)，對(duì)所有生產(chǎn)型出口企業(yè)視同出口產(chǎn)品，辦理免、抵、退稅的情況進(jìn)行一次全面的檢查，及時(shí)規(guī)范執(zhí)法行為，消除執(zhí)法隱患。上述第（三）點(diǎn)，建議你局作進(jìn)一步核實(shí)。

（下略）

揚(yáng)州市國(guó)家稅務(wù)局 二O一一年五月十七日