第一篇：酒店采購部制度

采購部制度

第一節崗位職責

1、認真貫徹執行公司采購管理規定和實施細則，努力提高自身采購業務水平。

2、按時、按量、按質完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨（價）比三家，選擇價廉物美的物品，完成下達的降低采購成本的責任。

3、要熟悉和掌握種類物品，物資原料的名稱、型號、規格、單價，檢查購進物品是否符合質量要求。

4、嚴把采購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物品當場檢驗，協助相關部門妥善解決使用過程中出現的問題，統籌策劃和確定采購內容，減少不必要的開支，以有效的資金，保證最量的物品，物資、原料的供應。

5、負責辦理原料驗收，運輸入庫、清點交接手續，按計劃完成公司種類物品采購任務，并在預算內盡量減少開支。

6、收集一線原料，物品信息，對公司采購策略產品原料結構調整、改進，對新產品開發提出參考意見，熟悉各種物品、原料的供應渠道和市場變化情況，做到心中有數。

7、做到以公司利益為重，不索取回扣，不受賄，要遵紀守法，與供貨單位建立良好的合作關系，在平等互利的原則開展業務往來

第二節采購制度

為規范原材料的采購程序，節約采購成本，滿足經營的需求，提高經濟效益，特制定本制度：

一、采購方式及供貨商的確定

1、采購方式的確定

對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，可選擇供貨商送貨的方式。

對于使用頻率低，不容易集中采購的貨物可由采購人員采購。

對于一些特殊的原材料，可由外地發貨，按計劃定期申購。

2、供貨商的確定原則

1.初選供貨商，要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中重點了解供貨商的實力，專業化程度，貨物來源，價格，質量及其目前的供應狀況。

2.試用供應商，對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務，三方面進行比較、嘗試。

3.確定供應商，由總經理，財務人員，廚師長，采購人員組成審查人員表決確定。

二、市場調查原則

1.由財務人員、采購人員，廚師長，每月不少于兩次進行市場調查，調查后記錄，給出合理化價格。

2.調查時間和地點的選擇：以批發市場早市開市期間為調查區間，市場的調查以供貨商所在的市場為準。

3.調查的方法和程序：調查組應遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調料、糧油、酒水的原則。

三、采購的定價原則

對供貨商所供物品定價，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進調整。

四、申購程序

1、自購的申購程序

1.對于經常性項目的采購應由所需部門每周固定時間定期計劃，經總經理審批后，交由采購人員辦理。

2.需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單，經部門負責人，總經理審批后方可辦理，申購單一式四聯，第一聯遞送采購部，第二聯申購部門留存，第三聯財務聯，第四聯倉庫聯（填寫時須寫清

所需物品的品名、數量、規格等）。

2、供應商送貨的申購程序

1.需貨部門填寫申購物品清單由部門負責人簽字后交采購人員辦理。

2.庫管人員應隨時檢查庫存，當庫存降到最低存貨點時，庫管人員應以書面形式，經總經理批準，通知采購人員進貨。

3.只有采購人員可以以電話形式按申購單的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經理經過批準，不

得擅自通知送貨。

五、貨物的驗收原則

1、根據本酒店制定的《質量標準》進行驗收

2、驗收的數量標準

根據采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數量進行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右。

3、驗收人員

采購人員，庫存人員，領用部門負責人三方共用驗收

4、驗收時間

每日上午 09:00—09:30下午16:305、驗收程序

1.由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收物品的數量，單價金額。

2.入庫單、驗收單填寫完后，由采購人員，貨物領用部門負責人，庫管人員簽字生效，一式四聯，第一聯倉庫留存，第二聯交財務作為記賬憑證，第三聯交供貨商作為結賬憑證，第四聯交部經理。

第二篇：采購部制度

采購部管理制度

一、總則

（一）為規范管理，有效控制酒店運營成本，本著搞好采購供應，維護經營管理，保障酒店運作的工作方針，根據行業相關要求和本酒店實際情況，制定本制度。

（二）酒店采購方式分為采購申請單采購、鮮活類每日訂單采購和合同、協議采購等。

（三）酒店采購物品種類分為食品類（包括鮮活食品、干貨、凍貨、調味品、酒水等），用品類（包括一次性客用品、布草、印刷品、辦公用品、工程維修配件及工具、百貨類等）,固定資產類等。

（四）采購供應遵循透明原則、公開競爭原則，采用集中采購和分散采購相結合，多方詢價、公開招標、集體定價的工作方式，堅持價比三家、貨比三家、按質論價。

二、采購制度

（一）酒店日常采購項目包括日常補庫的食品、定期消耗品、鮮活類食品、辦公用品等以電子訂單形式申購；第一次申購物品、非定期消耗品、動力工具類、印刷品、固定資產類須以書面形式（請示批件、采購申請單、或簽署采購協議、合同）提出申購。

（二）原則上采購物品均需通過詢、比、議方式確定最終價格及供應商。如果獨家供應的應于采購單上說明原因。

（三）每個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息、鮮貨類每半月一次詢價并整理匯總,以書面形式匯報給酒店財務部及主管領導。

（四）采購部須將所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。

（五）日常物品采購時間為5個工作日；急用物品當天采購；印刷品、客房一次性用品、布草、客雜等使用部門須提前一個月下單采購。

（六）禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。

（七）采購部負責跟進采購申請單的簽批、各協作廠商的到貨日期跟催。當請購 1

單在采購員手中五個工作日而未能有效報價或未送達部門經理簽批的，主管應將情況向部門經理上報。

（八）當訂單發出后，采購人員對已發出訂貨單中采購項目的到貨情況和質量進行檢查，對未到貨項目和到貨質量產生問題的項目進行交涉和跟催整個過程。

三、申購審批流程

1.酒店采購申請單采購審批流程：

以電子訂單形式申購日常補庫的食品、消耗品類、辦公用品類，由倉管部打電子訂單，倉管部經理審批，采購部據此生成電子訂單，采購部經理審批；以書面形式提出采購申請的第一次申購物品、動力工具類、印刷品、固定資產類等，經分管領導、采購副總、總經理審批后，填寫采購申請單，報倉管部核實倉存數量，采購部詢價、比價后、報主管領導，財務總監、總經理審批。固定資產類物資須簽批至董事長。

酒店緊急采購項目，采購部接使用部門通知后，經副總以上批準后，可先行采購，到貨后使用部門辦理驗收借用手續，直接用于酒店經營。事后相關部門補辦審批程序，倉管部補辦入庫、出庫手續。

2.鮮活類每日訂單審批流程：

鮮活類食品由飲食部廚房以及人力資源部員工餐廳每日下電子單，廚房每日訂單由行政總廚審核、員工餐廳每日訂單由人事部主管審核。

3.合同類審批程序：

采購部與供應商擬訂采購合同，由總經辦負責簽轉合同審批轉單。

4.維修服務類程序：

維修等服務項目由申請部門以請示件形式報批，有關所需服務的說明以備忘錄形式知會采購部聯系維修廠家，維修服務后申請部門以維修單的形式到財務報賬。

四、采購物品品質規定

1.索證規定。所有供應商均須提供有效期內的合格企業資質證明。

2．供應商的規定。所有采購物品的品質須保持一貫穩定。大宗物品供應商的變更，須在采購單上明確說明，報公司主管領導、財務總監、總經理審批后方可執行。

3.質量規定。使用部門如申請對定型及計劃內訂貨的物資樣版改版，須經主管領導、總經理審批后，重新打版封樣，采購員才能落實訂貨。

4.責任規定。使用部門、采購部、倉管部各負其責，對酒店采購物品的品質按照相應職責劃分負責。

五、食品類采購工作流程

（一）分類采購的規定

1、時令蔬菜、水果、海鮮類為鮮活類每日電子請購單采購方式。對于蔬菜水果類食品，由行政總廚出具基本規格要求，每半月由采購部組織大廚、人力資源部、財務部、倉管部四大部門市場詢價，共同采購部分樣品，按版進貨收貨。

2、鮮肉類產品為每日電子訂單采購。每日進貨的鮮活類食品，由中西廚、酒吧、員工食堂于進貨前一天的下午14：30前將鮮活類每日請購單審核，采購員根據存貨原料報價單生成訂單，然后通知客戶按規格、按要求及時送貨。

3、凍貨、調味品、干貨等的采購，由中西餐行政總廚或被指定人員對食品的規格、品牌、質量、使用起止日期等提出具體要求，采購部據此招投標，確定供應商補貨采購。

4、酒水類采購采取簽訂供銷協議和采購申請單采購相結合。每次采購按照招投標定價或存貨價格表定價采購。

5、飲用水、飲料、咖啡、鮮活類食品采用供貨協議采購。

6、使用部門需要的某種新原料、在市場上發現或客戶提供的新品種，由采購員呈交行政總廚鑒定，接到書面確認通知后，由采購員按相應的審批程序辦理訂貨。

7、海鮮魚池的品種，使用部門按前一天實際的使用數量與財務收銀員及時核對。如遇客人點菜的品種鮮活類食品報價單上沒有且數量不大的，按創價網當日網上報價定價。

（二）食品類定價

1、一次性采購的食品，按以下辦法定價。

（1）市場變化較大的產品，如蔬菜、水果、海鮮、水產品、每半月定價一次；凍品、鮮肉等每一個月報價一次；干貨、酒水、糧油等每次采購按照招投標定價或存貨價格表定價采購。如有價格發生變化，采購員填寫價格變更單，說明價格變更原因交采購部經理核定價格后簽名，并呈交主管領導、財務總監審核價格，總經理批準同意后采購員方可按此價格執行。鮮活類的定價須集體詢價集體定價，詢價組成員由采

購員、財務成本組核算員、倉管部收貨員、中西廚房大廚、員工食堂的代表組成。詢價后采購部組織詢價小組開會研究后，出定價報告，報主管領導、財務總監審批執行。

（2）屬不常用、季節性較強、價格易變或特殊品種，不是急用的非詢價品種，事前要了解市場價格，經三家對比價格，部門經理建議供貨單位后報主管領導審批，急用的非詢價品種，要立即進行多家詢價，選擇價低者，并提請經理確認。

（三）貨款結算工作規程

客戶的貨款結算，按照合同約定或采購單注明的結款方式結算，憑客戶交來的發票、采購申請單和收貨組的收貨單，采購員核對品種及單價后簽名確認，部門經理審批后交財務部辦理結算手續。

六、用品類的采購工作規程

（一）分類采購規程

1、一次性客用品、印刷品、布草、工服等定型物品及計劃內倉存物資的請購，由倉管部根據物資庫存的最高儲備量、最低儲備量及使用部門的使用情況，下采購申請單，采購員根據定價填寫請購單后交采購部經理簽名，分管副總審核后，按相應申購程序辦理采購。

2、工程維修配件及工具、百貨類等非定型及計劃外物資請購，由使用部門根據營業上的需要，直接填采購申請單（一式四聯）申購，并注明申購物資的名稱、規格、型號、數量（必要時提供樣品），由使用部門經理簽名后交倉管部核實庫存情況，采購員根據定價填制請購單后交采購部經理核定，并呈交財務總監、副總、總經理審核。

3、各部門每月的辦公用品，由行政辦公室、倉管部統計品種、數量，于每月的25日前統一填請購單申購，采購員聯系各客戶訂貨，并于次月的7日前將用品送至倉管部。

4、各部門急需使用、訂貨金額不大的物資，可填寫一式四聯的緊急訂單（總辦加蓋加急章），請購部門經理簽名后轉采購部辦理，采購員根據定價填制后交采購部經理、財務總監審核、分管副總審批簽名并辦理訂貨手續。

5、對于采購固定資產、大型設備、金額大的物資，使用部門先草擬報告上報批準后，執行詢價比價程序確定供應商后簽訂購銷合同。合同注明購貨數量、購貨金額、規格、交貨時間及地點、制作要求及質量、保修期、違約責任等有關事項，并交使用

部門和北大科技園合同部審核修改，再與對方公司簽訂購銷合同，合同正本交財務部存查及辦理付款手續。

（二）定價

1、酒店一次性采購的大宗物品品種，按照貨物最短使用周期進行招投標定價采購，其中包括：

一、工衣制服等服裝類；

二、各大巾類、床單、被套、餐布等布草類；

三、家具類；

四、客房雜件類；

五、家電類。

2、一次性采購物品達不到合同采購規模的物資用品，按以下辦法定價。

（1）酒店已確定樣品、需常年訂貨、變化不大的長線物資的詢價，其中包括：

一、酒店固定使用的表格、菜牌、宣傳冊等印刷品類；

二、一次性客房用品等百貨類；

三、清潔用品、洗衣用料等化工類；

四、辦公用品、各類紙巾等雜貨類。采購部按照招投標定價或多家比價定價采購。如有價格發生變化，采購員填寫價格變更單，說明價格變更原因交采購部經理核定價格后簽名，并呈交主管領導、財務總監審核價格，總經理批準同意后采購員方可按此價格執行。

（2）已經詢價的品種，因改變樣品規格或其他特殊原因，應根據使用部門提供的新樣品或由廠家按我店的使用要求提供樣品，采購員聯系三家以上的廠家按樣品進行報價，行文上報總經理批準后方可按新價執行，超過一定額度的要報董事長審批。

（3）屬于不定型、規格變化較大、價格受市場變化影響較大和特殊的品種，這些品種應先找廠家報價，采購員了解市場價格并洽談壓價，價格交采購部經理審核后，上報財務總監、分管副總審核后，采購員按此價格執行。

（4）對于各種用品的價格，采購部應不定期組織采購員到有關的市場了解價格等情況，參觀有關的展覽會，到廠家考察生產、質量等情況，確保采購物資物美價廉。

第三篇：采購部制度

采購部制度

采購部制度1

1、申請

①用車部門逐項填寫內部用車申請單,經部門經理審核、簽字。

②將用車申請單轉到總辦,根據需要和車輛調度情況派車。

2、審批權限

①使用小車由總經理審批、

②使用其它車輛由行政辦主任簽批、

③值班、節假日用車持部門經理簽字的申請單出車,并報行政辦備案。

3、車輛使用原則

凡出塘廈區域車輛,提前一天申報,以便總辦統一編制長途用車計劃,提高車輛使用率、

4、市內用車原則

①凡屬部門正常用車(如每周、每月例行用車),應提前半天將用車申請單報總辦。

②本著節約的原則,凡路途較近,時間允許又不需載貨的.,一般不派車。

5、憑用車申請單派車

①一般情況下,必須憑內部用車申請單向行政辦申請派車。

②遇特殊情況,由行政辦公室主任電話通知,可先出車,但事后須及時補單。

③未經批準,禁止無調度單(特殊情況為申請單)找司機出車。一經發現私自出車現象,用車人必須按酒店出租車費標準付費,同時扣發司機部分效益工資。

采購部制度2

一、總則

1.為規范公司日常采購工作,特制定本制度。

2.本制度適用于公司的日常采購活動。

二、采購原則

1.嚴格執行詢議價程序

物品采購,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

2.采購會審、合同會簽制度

物品采購,必須有相關部門參與,調研匯總各方意見,經高管審核后生效。

3.職責明確

采購人員必須參與貨物和服務的驗收,采購貨物質量、數量、交貨等問題的解決,應根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

4.一致性原則

采購人員采購的物品或服務必須與采購計劃單所列要求規格型號、數量相一致,在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改采購計劃單以參考。

5.廉潔制度

所有采購人員必須做到:

(1)自覺維護企業利益,努力提高采購質量,降低采購成本。

(2)加強學習,提高認識,增強法治觀念。

(3)廉潔自律,不能向供應商伸手。

(4)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

(5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

(6)努力學習業務,廣泛掌握與采購業務相關的新貨品及市場信息。

三、采購程序

1.供應商的選擇

(1)供應商必須證照齊全,具有相關資質。

(2)對于經常使用的商品或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

(3)在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

(4)為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發生,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

2.采購程序

(1)日常及其他零星物品的.申請,由各使用部門應認真填寫采購計劃單后報采購部上級部門統一申請。對于較大數額物品的申請需要由總經理審批,最后交采購部門采購。

(2)采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協調財務及使用部門共同完成,報總經理審批。使用部門負責采購物品的適用性,財務部門負責預算控制、價格調查、合同付款條款的審核,行政部門負責合同風險條款的審查。采購部門負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。

(3)對于已審批完畢的采購合同,必須徹底跟蹤,保證準確的交貨期,以免影響公司運營。如遇物料出現不能按期交貨或已交貨但質量未能符合要求的,必須第一時間向上級匯報,協商最快交貨期,或商議其它解決方案。并及時通知相關人員最新的材料到貨時間。

(4)采購過程中發生變化時,需求部門應及時出具采購變更申請,由主管領導簽字確認后交采購部執行。

3.付款程序

(1)采購部根據合同約定的付款方式及付款時間向上級主管部門提出申請,各主管簽字,后附入庫單,交給財務部辦理付款手續。無論匯款還是支票要求復印存檔。

(2)發票:付款時必須索要發票,核對發票形式(普票或增值稅發票)內容是否和合同約定一致,確認后交給財務部核銷。

四、違約處理

1.貨物出現延期后,采購部應及時通知相關部門。

2.貨物出現質量問題后,由使用部門提出意見,報部門經理,交采購部處理。采購部接到意見后,將情況上報總經理,并按投訴做緊急處理,將情況及時報給供應商,要求供應商換貨或退貨。

3.采購部與供應商協商不成的,或造成損失的,由財務部核算損失,采購部負責追索。追索不成,由法院裁決。

五、審計監督

在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執行和采購結算過程中,必須有相關部門參與。財務部門主要負責價格的核查及審計。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監督和質詢。

六、績效與評估

1.制定采購績效評估的目的,包括以下項目:

確保采購目標之達成;提供改進績效之依據;作為個人或部門的獎懲參考。作為升遷、培訓的參考;提高采購人員的士氣。

2.采購績效評估的指標

采購人員績效評估應以“5R”為核心,即適時、適質、適量、適價、適地,并用量化指標作為考核之尺度。

3.采購績效評估的方式。

采用目標管理與工作表現考核相結合之方式進行。目標管理考核占采購人員績效評估的70%;工作表現占績效評估的30%;兩次考核的總合即為采購人員之績效,即:績效分數=目標管理考核x70%+工作表現考核x30%

采購部制度3

一、總則

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經營能夠連續進行及采購的最佳經濟效益。

二、目的作用

1、作為采購部開展工作的規范依據。

2、作為公司領導考核采購部工作業績的衡量依據。

3、作為采購部人員工作中相互監督與協作配合的依據

三、采購部人員職責及管理制度

1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

2、建立完善的采購管理制度，對供應商進行合格供方評定工作;

3、編寫統一格式的采購計劃，內容包含數量、質量、價格等采購要求;

4、與供應商的比價、議價、談判工作;

5、經與供應商談判后，簽訂采購合同，合同歸檔，來料及協助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜;

6、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質、如量的完成;

7、負責新產品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發工作;

8、每對原有合格供方進行復審，淘汰不合格的供應商;

10、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以提升產品品質及降低采購成本。

11、執行公司質量方針，質量目標的落實;

12、負責與供應商以及其他部門的協調工作;

13、積極參與緊急的、臨時的采購工作;

四、標準采購作業程序

一.請購單的開立、遞送

1、請購經辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，并注明物資、商品的品名、規格、數量、需求日期及注意事項經主管審核后依請購核決權限呈核并編號。

2、需用日期相同，屬同一供應廠商供應的`物資商品，請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。

3、緊急請購時，由請購部門于“請購單““說明欄“注明原因，并注明“緊急采購“章，以急件遞送。

二.請購案件的撤銷

1、請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于“請購單采購“或“請購單采購“第一、二聯加蓋紅色“撤銷“的戳記及注明撤銷原因。

2、采購部門辦妥撤銷后，依下列規定辦理：

1采購部門于原請購單加蓋“撤銷“章后，送回原請購部門。

2原“請購單“已送公司辦公室待辦收料時，采購部門應通知撤銷，并由公司辦公室據以將原請購單退回原請購部門。

3。原請購單未能撤銷時，采購部門應通知原請購部門。

三.采購工作的劃分

1、日常采購：由使用部門或公司辦公室負責辦理。

2、銷售商品的采購：由采購部負責辦理。

3、采購部長對于重要材料的采購，直接與供應商或代理商議價。必要時由總經理指派專人或指定部門協助采購部辦理采購作業。

四.采購作業方式

除一般采購作業方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

1、集中計劃采購：凡大批量采購的商品，須以集中計劃辦理采購較為有利者，采購部門定期集中辦理采購。

2、長期報價采購：凡經常性采購的商品，且銷量較大的商品，采購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈準后按照公司需求分批采購。

五.采購作業處理期限

采購部門應依采購地區及市場供需，分類制定商品采購作業處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。

六.詢價、比價、議價

1、采購經辦人員接獲“請購單采購“后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經核準得以電話詢價之外，另需精選兩家以上的供應商辦理比價或經分析后議價。

2、若廠商報價的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應檢附資料并于“請購單“上予以注明，經使用部門或請購部門簽注意見后呈核。

3、對于廠商的報價資料經整理后，經辦人員應深入分析后，以電話等聯絡方式向廠商議價。

4、采購部門接到請購部門以電話聯絡的緊急采購案件，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。

七.呈核及核決

1、采購經辦人員詢價完成后，于“請購單“詳填詢價或議價結果及擬訂“訂購廠商““交貨期限“與“報價有效期限“經主管審核，并依請購核決權限呈核。

2、采購核決權限：采購部長以上管理人員。

八.進度控制及事務聯系

1、采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進度控制表“控制采購作業進度。

2、采購經辦人員未能按既定進度完成作業時，應填制“進度異常反應單“并注明“異常原因“及“預定完成日期“，經呈主管核示后轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。

3、采購部門于采購案件“運輸日期“有延誤時，應主動與供應廠商聯系催交，并開立“進度異常反應單“記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。

九.廉潔條款

1、采購經辦人員不得接受供應商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報酬及返利等現金或有價票據。

2、采購經辦人員不得接受供應商提供的其他利益開支。

3、采購經辦人員人員不得主動索取自用的供應商的產品或其他實物禮品。

4、采購經辦人員或采購經辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員、顧問、專家等任何名義參與供應商的經營。

5、杜絕其他商業賄賂行為。采購經辦人員如有違反，除賠償公司因此所造成的一切損失外，視情節輕重給予處罰，直至除名。

采購部制度4

第1條

目的

為明確審批人對采購與付款業務的授權批準方式、權限、程序、責任和相關控制措施，規定經辦人辦理采購與付款業務的職權范圍和工作要求，特制定本制度。

第2條

進行授權審批

采購業務中審批人應當在授權范圍內進行審批，不得超越審批權限。

第3條

嚴禁未經授權的機構或人員辦理采購與付款業務

1.采購員應當在職權范圍內，按照審批人的批準辦理采購與付款業務。

2.對于審批人超越授權范圍審批的采購與付款業務，采購員有權拒絕辦理，并及時向審批人的上級授權部門報告。

第4條

專家論證適用情形

對于重要和技術性較強的采購業務，采購部應當組織專家進行論證，實行集體決策和審批，防止決策失誤而造成嚴重損失。

第5條

請購

使用部門、倉儲部門及其他相關部門根據企業采購預算、實際經營需要等提出采購申請，經部門負責人簽字后，及時向采購部門提出采購申請。

第6條

審批

采購經理、財務經理、總經理根據規定的職責權限和程序對采購申請進行審核、審批。

1.采購預算內采購額由生產經理、財務經理、副總經理審批。

2.采購預算及計劃外采購項目均由總經理審批。

3.對不符合規定的采購申請，審批人應當要求請購人員調整采購內容或拒絕批準。

第7條

采購

1.采購經理根據經過審批的采購申請組織采購員進行采購。

2.采購員進行市場調查，進行比質、比價，擬定供應商名單，招標辦最終確定合格供應商名單。

3.采購部根據合格供應商名單進行采購談判，采購員擬定采購合同后，交采購經理審閱，報相關負責人審批后簽訂購貨合同。

第8條

驗收

質量管理部門根據企業有關驗收規定對采購的商品進行驗收，對于在驗收中發現的問題應及時報告采購部門，采購員根據驗收情況進行辦理。

1.驗收過程中出現的采購商品或勞務數量不符合企業規定的情況，采購員需提出解決方案，報采購經理審批。

2.采購的商品存在重大質量問題，招標辦組織由管理層人員、質量管理部、財務部等部門開會共同討論解決，解決方案報總經理審批后，采購部負責處理。

第9條

付款

1.財務部應付賬款會計對采購業務的各種原始憑證進行審核，具體審核采購的各種單據和憑證是否齊備，內容是否真實，手續是否齊全，計算是否正確。

2.應付賬款、預付款由財務部審核、副總經理、總經理審批。

3.審核無誤后出納辦理貨款支付，并通知采購員聯系供應商。

第10條

賬務處理

1.財務部在采購單據齊全的情況下，按照《會計核算規定》及時、準確地編制記賬憑證。

2.將請購單、訂購單、驗收單、外購物資入庫單、專用發票以及進口物資的報關單等支持性憑證附在記賬憑證的.后面，如憑證資料較多，也可另外裝訂成冊，注明索引號后存檔。

3.每月應根據記賬憑證準確、及時地登記入“存貨”及“貨幣資金”、“應付賬款”分類明細賬中。

第11條

對賬

1.財務部門應于每月末與供應商進行貨款結算的核對。

2.取得供應商對賬單，審核其余額與企業“應付賬款”余額是否一致，在考慮買賣雙方在收發貨物上可能存在時間差等因素之后，企業與供應商的月末余額應保持一致。

采購申請審批制度

第1章總則

第1條

企業為明確商品或勞務采購的申請與審批規范，特制定本制度。

第2條

本企業內所有部門的請購，除另有規定外，均依本制度的規定辦理。

第3條

責權單位。

1.采購部負責企業所需物資的采購工作。

2.財務部負責采購物資的貨款支付工作。

3.物資使用部門和倉庫部門提出采購申請。

4.財務總監、總經理根據權限審批采購項目。

第2章請購審批規定

第4條

原材料或零配件的請購。

1.需求部門請購。

(1)原材料或零配件由需求部門根據采購計劃或實際經營需要提出請購單。

(2)倉庫材料保管員接到請購單后，查看材料保管卡上記錄的庫存數，將庫存數與生產部門需要的數量進行比較。

(3)當生產所需材料和倉庫最低庫存量合計已超過庫存數量時，則同意請購。

2.倉儲部門請購。

(1)倉庫部門在庫存材料已達到最低庫存量時提出請購申請。

(2)倉庫主管簽字的請購單需要通過兩方面的審批。

①采購員審查請購單，檢查該項請購是否在執行后又重復提出，以及是否存在不合理的請購品種和數量。如果采購員認為請購申請合理，則根據所掌握的市場價格，編制采購預算。

②經采購員簽署同意的請購單交財務部進行審核，如果該項請購在經營目標和采購預算范圍內，財務部簽字確認后可交采購部門辦理采購手續。

③采購部應將處理過的請購單歸檔備案。

第5條

臨時性商品的請購。

1.臨時性商品的采購申請由使用部門直接提出。

2.使用部門需要在請購單上對采購商品作出描述，解釋其目的和用途。

3.請購單須由使用部門負責人審批同意，并須經財務部、財務總監和總經理簽字后，采購部方可辦理采購手續。

第6條

經常性服務項目的請購。

1.經常性服務項目指的是由同一服務機構或企業所提供的某些經常性服務項目，例如公用事業、期刊雜志、保安等服務項目。

2.使用部門需要這些服務時，提出請購單，由財務部、總經理進行審核、審批。

第7條

特殊服務項目的請購。

1.特殊服務項目請購是指保險、廣告、法律和審計等服務采購申請。

2.總經理、董事會或股東大會進行審議批準。

3.審議人員參照過去的服務質量和收費標準，分析申請人提供的需要內容，包括選定的廣告商、事務所及費用水平是否合理等，經總經理批準后，這些特殊服務項目才能進行采購。

第8條

資本支出和租賃合同。

1.對于資本支出和租賃合同，應該由經辦部門提出請購，總經理、董事會或股東大會進行決策。

2.對重要的、技術性較強的請購項目，應當組織專家進行論證，集體決策和審批，防止決策失誤而造成嚴重損失。

第3章請購單規定

第9條

請購單的開列和遞送。

1.請購單的開列。

(1)請購經辦人員應根據庫存量管理基準、用料預算以及庫存情況開立請購單。

(2)請購單分為計劃內采購請購單和計劃外采購請購單。

(3)各部門在生產、基建、維護工作中需采購的各類物資、工具、儀器儀表以及房屋裝修、維修等各類開支，都必須按計劃內采購請購單和計劃外采購請購單所列內容填報。

(4)請購單經使用部門負責人審核后，依請購核準權限報有關領導簽字批準，并根據內部管理要求編號，送采購部門。

2.需用日期相同且屬同一供應商提供的統購材料，請購部門應根據請購單附表，以一單多品方式，提出請購。

3。緊急請購時，由請購部門于請購單中注明原因。

4.材料檢驗必須經過特定方式進行的，請購部門應于請購單上注明要求。

5.物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況填制請購單，提出請購申請。

第10條

免開請購單部分。

1.總務性用品免開請購單，并可以總務用品申請單委托總務部門辦理采購。總務用品分類如下。

(1)禮儀用品，如花籃和禮物等。

(2)招待用品，如飲料和香煙等。

(3)書報、名片、文具等。

(4)打字、刻印、賬票等。

2.零星采購及小額零星采購材料項目。

第4章附則

第12條

本制度經總經理審批，自頒布之日起執行。

第13條

本制度由采購部負責解釋。

采購部制度5

為使酒店的采購工作走上制度化、規范化,合理控制成本,加強內部工作協調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:

一、采購管理部門

酒店設立專職采購部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監、成本控制、集團稽查部及其它部門的監督,全面負責酒店的采購工作.

二、采購部工作基本要求

1.所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意

2.所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單

3.所有采購物品的品質須保持一慣穩定

4.采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責

5.采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及董事會

6.所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫.

7.采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購

8.采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷

9.禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜

10.采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜.對到期的應付帳款,酒店應及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日后的采購工作提供便利.

三、采購審批程序

1.申購單審批程序:

使用部門經理(倉庫主管)資產會計復查董事同意采購部詢價財務總監稽查部行政辦

董事會申購單返回采購部

2.單位價值1000元以下或批量價值在20xx元以下的由采購部現金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商,經董事會最后批準后方可采購.酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查.

2.單位價值1000元以上或批量價值在20xx元以上的物品采購審批程序:

采購部尋找至少三家廠商比較價格品質評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協議

財務審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字

執行合同或協議

(評定小組由采購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成)

3.賒購(月結)物品采購審批程序

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執行.

各月結供應商選定辦法:采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,采購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作，進行價格及質量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關部門可分頭或聯合組織市場調查，根椐市場調查的'價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此確認期間內，供應商將按此固定價格提供酒店所需的物料.

四、采購監督

采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成,平時各部門應及時到市場上了解價格行情,以促進酒店采購成本的控制與監督.

五、供應商管理

1.財務部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.

2.選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。

3.采購部要做好同供貨商的聯系和接待等工作,維護酒店形象.

采購部制度6

一、請購及其規定

1. 請購的定義

請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2. 請購單的要素

完整的請購單應包括以下要素：

請購的部門; 請購物品所屬項目; 請購的用途; 請購的物品名; 請購的物品數量;

請購的物品規格; 請購物品的樣品、圖紙或技術資料等; 請購的物品的要求時間;

請購如有特殊需要請備注; 請購單填寫人; 請購部門主管; 請購單審核人; 采購副總審核;

財務審核人; 公司總經理。

3. 請購單及其提報規定

⑴ 請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門;

⑵ 固定資產申購按照附表一(固定資產購置申請表)的格式進行填寫提報;

⑶ 其他材料設備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報;

⑷ 日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報;

⑸ 請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份;

⑹ 涉及到請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交;

⑺ 遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。

⑻ 如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。

⑼請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

4. 公司物資請購單的提報部門

⑴ 公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報;

⑵ 公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報; ⑶ 公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二. 請購單的接收及分發規定

1. 請購的接收要點

⑴ 采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請

購單是否經過公司領導審批;

⑵ 接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;

⑶ 通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;

⑷ 對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2. 請購單的分發規定

⑴ 對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

⑵ 對于緊急請購項目應優先處理;

⑶ 無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門;

⑷ 重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

3. 采購周期的規定

⑴ 單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區采購的物資及產品的采購周期不應超過5天;

⑵ 單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天;

⑶ 請購部門應按照以上規定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任務

時應向領導說明原因;

⑷ 遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略。

三. 詢價及其規定

1. 詢價前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通;

2. 屬于相同類型或屬性近似的`產品應整理、歸類集中打包采購;

3. 對于緊急請購項目應優先處理;

4. 所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結構詢價;

5. 對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

6. 詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

7. 在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

四. 比價、議價

1. 對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認;

2. 對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出;

3. 收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格。

4. 重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等;

5. 參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。

五. 比價、議價結果匯總

1. 比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總;

2. 比價、議價結果匯總應按照附表六(比價/招標匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核;

3. 如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

采購部制度7

一、總則

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經營能夠持續進行及采購的最佳經濟效益。

二、目的作用

1、作為采購部開展工作的規范依據。

2、作為公司領導考核采購部工作業績的衡量依據。

3、作為采購部人員工作中相互監督與協作配合的依據。

三、采購部崗位職責

1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

2、建立材料采購供應渠道，進行供應商的擇優選擇。建立牢固、可靠的供應基地，并不斷進行新產品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發工作，以保證材料供應的不間斷性。

3、采購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐不斷提高自己的采購業務水平。

4、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質、如量的完成。

5、加強與使用材料部門的聯系，控制好各部門所需的各種材料確保生產及銷售能順利進行。

6、在購進材料時發生質量、數量異常情況下，應立即采取緊急措施，并與有關部門進行協商處理。

7、每對原有合格供方進行復審，淘汰不合格的供應商。

8、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以提升產品品質及降低采購成本。

9、大宗材料采購必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發生。

10、負責與供應商以及其他部門的協調工作，協助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜。

11、定期匯總所進的采購資料，協助財會進行成本核算。

12、積極參與緊急的、臨時的采購工作。

13、完成領導交辦的其他任務。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標采購原則

凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

6、審計監督原則

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違紀違法的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

五、采購流程

（一）采購申請與審核

1、請購經辦人員應根據生產或經營的實際需要，依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立《請購單》，《請購單》要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等；若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。采購量以滿足每周使用為標準，個別情況除外，但一次不應超過每月采購量。

2、需求日期相同，屬同一供應廠商供應的物資商品，請購部門應以請購單附清單，一單多品方式提出請購。

3、《請購單》由各部門領導審核經總經理簽字批準后遞交采購部門采購。各審核環節對采購申請提出議異者，應及時將意見反饋給采購申請部門。

4、緊急請購時，由請購部門填寫《緊急請購單》并在“說明欄”注明原因，以急件遞送；采購部門收到《緊急請購單》后應優先處理。

5、遇公司生產、生活急需的物資，可以電話或其他形式請示公司總經理口頭審批，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續在后期按采購流程補齊。

6、無法按請購部門的需求日期到貨的物資，采購經辦須及時反饋給請購部門。

（二）請購遞交

1、請購經總經理批準后，由請購部門委派一名專業人員陪同采購，以防采購失誤；請購部門的專業人員僅作采購物資檢驗，不得為采購經辦人員指定供應商。

2、若請購部門無法委派專業人員陪同采購，則應在遞交請購單時同負責采購人員詳細溝通采購物資的規格、參數及其它技術指標，務必保證采購物資的準確性。

（三）請購撤銷

1、請購的撤銷應立即由請購部門通知采購部門停止采購，同時于《請購單（采購）》聯加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。

2、采購部門辦妥撤銷后，將原請購單退回請購部門。

3、原請購單未能撤銷時，采購部門應及時通知原請購部門。

（四）采購作業處理期限

采購部門應依采購地區及市場供需，分類制定商品采購作業處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。

1、單次采購金額預算在1萬元以下的零散采購項目，如無特殊物資，采購周期不超過5天。

2、單次采購金額預算在1萬元以上20萬元以下的項目由采購部進行比價采購，采購周期不應超過15天。

3、單次采購金額預算在20萬元以上100萬以下的.項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過40天。

4、單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托招標公司代理招標，采購周期不應超過60天。

（五）詢價

1、采購經辦人員接獲《請購單》后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，進行詢價并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

2、采購部門接到請購部門以電話聯絡的緊急采購案件，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。

3、詢價前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通。

4、所有采購項目必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構詢價；除經核準得以電話詢價之外，另需精選3家以上的供應商進行比價或經分析后議價。

5、若廠商報價的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應檢附資料并于《請購單》上予以注明，需經使用部門或請購部門審批后方可繼續采購流程，并盡可能提供樣品供使用部門確認。

6、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購經辦人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

7、詢價時對于相同規格和技術要求，應對不同品牌進行詢價；至少對5家以上的供應商進行詢價。

8、比價采購或招標采購應以詳細的詢價表或擬定完整的招標文件格式進行詢價。

9、采購經辦人員在詢價時遇到特殊情況應及時報請上級領導批示。

（六）比價、議價

1、收到供應商第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格。

2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出。

3、要弄清供應商報價是否含稅，并確認供應商能否開具增值稅專用發票，對能開具增值稅專用發票的供應商應優先考慮；對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認。

4、比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；重要項目應通過一定的方法對目標單位的實力、資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。

5、參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。

6、除固定資產外，單次采購金額在1萬元以下項目可自行采購；單次采購金額預算在1萬元以上的所有項目都應邀請至少5家上的供應商參與比價或招標采購；單次采購金額預算在20萬元以上100萬元以下的項目應由采購部組織招標，公司相關領導參與監督；單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標。

（七）比價、議價結果匯總

1、比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總。

2、比價、議價結果匯總應按照《招標匯總表》的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核。

3、如比價、議價結果未通過公司領導審核，應進行修改或重新處理。

（八）、選擇供應商

采購人員須建立供應商信息臺帳并及時完善更新，供應商應從以下幾點出發擇優選擇：

（1）具有合法經營主體；

（2）具有相應資質的供應商；

（3）具有良好的信譽；

（4）具有良好的品質、交貨期、價格、服務等條件。

（九）簽定合同

采購買賣條件一經協議后，即可由雙方將協議細節、權利與義務在書面協議書上詳細記載簽訂合同，以取得法律的保障。采購合同通常由主要條款、基本條款、附件三部分組成。

1、主要條款包含合同雙方名稱、地址，合同編號，法定代表人或代理人姓名，合同文本份數，有效期限，簽訂時間、簽訂地點及合同雙方當事人的簽名蓋章。

2、基本條款注意事項

（1）采購物品、項目的名稱、規格、數量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；

（2）質量條款中應注意產品的技術標準，明確規定供方對產品質量的條件、期限及檢驗的期限，成套產品還要規定對附件的質量要求；

（3）缺陷責任條款中采購方應就采購物資的合格保證期進行談判，應考慮由誰來支付與處理缺陷物品、包裝和將物品運回供應商處等有關的費用和附帶成本；

（4）價格條款中應注意貨幣單位，如涉及國際采購的還應注意匯率變化，考慮匯率變化對合同的影響；

（5）應注意采購物資的包裝標準。產品包裝要按國家標準或專業標準規定執行，沒用國家或專業標準的可按雙方商定的包裝標準在合同中寫明；

（6）采購物資的驗收標準按國家規定的計量方法執行，特殊情況可按合同規定計量方法執行。質量驗收所采用的質量標準和檢驗方法，都必須在合同中明確規定，并寫明檢驗的地點及提出異議的期限。

3、采購方在簽訂合同時的注意事項及規定

（1）如涉及到技術問題及公司機密的，買賣雙方都應注意保密責任；

（2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；

（3）為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單

（4）遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點；

（5）質保期一定要明確從什么時候開始，并應盡量要求廠商延長產品質保期；

（6）詳細約定發票的類型及提供時間和要求；

（7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應按照預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等；

（8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；

（9）供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

（10）比價、招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；

（11）合同簽定時應按照《合同審查批準單》的格式對合同初稿進行巡簽審查；

（12）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；

（13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

（14）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

（15）合同應明確規定交貨期限、交貨地點和交貨方式，須寫明交貨具體日期，是一次性交貨還是分批交貨及每次交貨的數量；

（16）合同須明確規定支付方式和結算的時間及條件，對于高價值合同和長期合同，應謹慎對待，盡量使用階段性付款、分期付款；

（17）合同應禁止供應商將訂單分包給其它單位，如確有必要分包的，應在合同中明確規定；

（18）一般采購合同簽訂后以不再變更為原則，但若因作業錯誤經調查原始技術資料可予證實的，或因制造條件改變導致賣方不能履約，或以成本計價簽約而價格有修訂必要，解除合同對買賣雙方都不利時可協議修改合同；

（19）在履約期間若因天災人禍或其他不可抗力因素使得一方喪失履約能力時，買賣雙方均可要求終止合同；若因發現供應商報價不實有圖謀暴利，或嚴重損害國家利益，或履約督導時發現嚴重缺點經要求改善而無法改進以致不能履行合同，或發現有違法行為經查證屬實時，采購方可要求終止合同；

（20）合同應明確規定違約條款和違約金，違約責任一定要詳細、具體；

（21）合同須明確規定合同終止的賠償責任。

（十）下訂購單

1、采購經辦人員在接到審核確認的請購單后，在采購下訂單前應確認采購需求，熟悉物料項目、確認價格、質量標準及物料需求量，制定訂單說明書。

2、訂單說明書應附有必要的圖紙、技術規范、檢驗標準等。

3、完成訂單的準備后方可按標準訂單格式制作《材料訂購單》，采購訂單相關參數（物料名稱代碼、單位、數量、單價、總價等）及交易條件、交貨期、運輸方式、付款方式須明確。若屬分批交貨者，采購經辦人員應在《材料訂購單》上署名“分批交貨”以供識別。

4、采購訂單審批須注意合同與采購環境的物料描述是否相符，所選供應商是否為合格供應商，價格是否在允許價格之內，到貨期是否符合訂單計劃要求。

5、采購訂單簽訂后采購經辦人員應及時跟進訂單進度，必要時聯合其它部門進行催單。

6、如因生產計劃改變，對采購物料的需求量有更改的，應及時向供應商發出《訂購更改通知單》，以使供應商及時更改生產計劃。

7、緊急訂單易造成品質降低、價格偏高等損失，平時采購部門應協同其它部門做好存貨管理、生產計劃，避免緊急訂單的情況發生。

（十一）采購進度控制

1、為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應，以《采購進度控制表》控制采購作業進度。

2、采購經辦人員未能按既定進度完成作業時，應填制《進度異常反應單》并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經呈主管核示后轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。

3、若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，應主動與供應廠商聯系催交，確定新的交貨期，并開立“進度異常反應單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。

（十二）報驗入庫

1、達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行。

2、供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收；

3、質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任；

4、合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；

5、質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；

6、質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；

7、外協加工件應按照原材料入庫；

8、質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規定決定入庫與否。

（十三）對帳付款

采購物品（物資）辦理入庫后，由采購經辦人員憑《入庫單》經采購主管、財務及總經理審批后，按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

采購部制度8

一、采購部職能：

1、負責本公司正常運作所需各種物資采購工作。

2、負責對與合作單位的業務評估，合同、協議的簽訂及執監督的交接手續。

3、負責各種形式的招標投工作，編制采購文件、資料，并做好采購記錄，辦理商品采購業務。

4、負責了解各種市場信息，及時掌握市場及供應商變化情況。

5、負責價格信息資料的收集、整理、組織、考察，提供標底估算價。

二、采購部各職位職責：

⑴采購部經理工作職能：

1、及時為生產經營提供所需的原材料以及其他物資。

2、掌握市場信息，優化進貨渠道，降低采購費用。

3、會同財務部確定合理的采購批量，及時了解存貨情況，合理采購。

4、匯總各系統的物資需求計劃，平衡采購計劃。

5、評審供應商選擇、建立供應商檔案。

6、組織采購合同評審，簽訂采購合同，實施采購活動。

7、建立采購合同臺賬，并對合同執行情況進行監督。

8、對大型采購進行比價或組織招標、競標活動。

9、采購物資的報驗和入庫工作。

10、采購過程中的退、換貨工作。

11、采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。

⑵采購專員工作職能：

1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從采購部經理指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。

2、對采購的物資進行詢價(至少三家)。

3、編制物資采購計劃并報采購部經理審批。

4、根據批準的采購申請單和詢價結果實施采購，并負責索取所購物資的發票和單據以及相關資料，協助做好驗收工作。

5、參加商務談判和擬訂合同條款。

6、協助采購部經理管理合同的副本，建立臺賬，進行合同登記，掌握合同的執行情況。

7、優化采購渠道，適時填報供應商審批表。

8、協助采購部經理進行供應商信用評定，據實提出對供應商信用評定意見，建立健全供應商檔案。

9、根據供貨合同或訂貨單辦理催貨。

10、具體辦理采購物資交接、驗收、報帳手續。

11、及時向供應商反饋原材料質量信息。

12、辦理采購退貨或換貨。

13、協調購入物資的運輸工作。

14、積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。

15、做好業務記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。

16、完成采購部經理交辦的其他工作任務并及時復命。

⑶統計專員工作職能：

1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從采購部經理指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。

2、負責采購計劃的保管。

3、負責物資市場信息的`收集。

4、負責采購合同的保管和登記。

5、負責采購報表的編制。

6、負責供應商質量評審。

7、負責物資使用質量信息的收集。

8、協助采購部經理進行供應商信用評定，據實提出對供應商信用評定意見，建立健全供應商檔案。

9、根據供貨合同或訂貨單辦理催貨。

10、積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。

11、做好業務記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。

12、完成采購部經理交辦的其他工作任務并及時復命。

賓館采購部員工工作職責

1、完成賓館各類物資的采購任務，并在預算內做到貨比三家，擇優選用，開源節流，達到控制成本的目的。

2、在從事采購業務活動中，要遵紀守法，講信譽，不索賄，不受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下，開展業務活動。

3、采購員必須經常了解自己購進貨物的質量，以及使用部門的意見。

4、采購員必須經常了解市場行情，掌握供貨渠道，減少供貨環節，以便能隨時滿足使用部門對貨品在質量，數量，價格和采購費用等方面的要求。

5、采購員有義務向使用部門推薦使用的新產品

6、采購員有義務對倉庫及使用部門的積壓物資或長期不使用的物品，進行處理及推銷工作。

采購部制度9

一、總則

采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金?處罰

1、增加新品種數量=獎金

2、獎金是根據業績完成達到指定要求后對采購人員的獎勵，獎金分兩部分。

3、獎金按月度核算，次月發放，計算方法為：獎金=績效考核分數。該部分獎金提取要求：績效考核分達到70分以上。

4、滯留處罰：品種滯留時間90天給予百分之一處罰，品種滯留時間90―120天給予百分之一點五處罰，全國總代品種和二級協議品種可減免其滯留處罰，代銷的廠家協議品種可免予滯留處罰。

二、崗位職責：

1、認真執行總公司采購管理規定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

2、熟悉和掌握市場行情，按“質優、價廉”的原則貨比三家，擇優采購。注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。

3、嚴把采購質量關，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進貨物均須附有質保書和售后服務合同（三證）。積極協助有關部門妥善解決使用過程中會出現的問題。

4、加強與驗收、保管人員的協作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

5、完成領導交辦的其它各項工作。

三、具體工作

1、工作時間為早8：30～晚17：30午休時間12：00～13：30休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的.正常生活。

2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內只能用1個QQ（即工作QQ）上網談工作業務，不準在網上閑聊，不準看電影玩游戲等，（每天下午17：30點為限，前提得完成手里面有工作）如有違反打掃辦公室一天，總監滿意為止。

3、未經批準不得留在辦公室內非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛生間一天，并承擔一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。

4、如無外出午休后13：30點必須回公司，否則發生意外事件，公司不承擔任何義務和責任，所發生的一切后果自負。

5、采購部如需外出，要向總監申請統籌安排。但要視具體業務輕重由總監決定，出門時填寫出門條，總監簽字。總監外出填寫出門條運營總監簽字。沒有簽字視為曠工。

6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。

7、所有辦公，采購開支實行憑票報銷的原則。

8、原則上不準打的，公交車費憑票據實報實銷。除了有緊急事情，經過請示外，可公司派車。

9、辦公零星費用，憑票據記帳。票據應注明經手人姓名，應先行請示，經總監同意后支出。

10、保持個人生活自理衛生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。

11、保持衛生間衛生，個人便后，要沖馬桶。

12、愛護好公司財務，如因個人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。

13、本著工作績效性原則，現實行初次下單提成0、01%二次下單0、02%。

14、采購產品價格以出廠價為主，如價格高（高于出廠價視為過高），銷售在其他途徑得知高于市場價導致無法銷售（銷售出示證據），歸納為未完成任務。

15、如果采購產品出現失誤和重大問題，錯發漏發產品所造成的損失，公司要對責任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。

16、對自己負責產品執行，每月要完成一次更新，并對公司網站信息錯誤及時反饋。

17、對自己下到工廠的單子進行跟單（下單后第3天和交貨期前3天）。

18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監。如總監需出差，出差計劃呈交至總經理，簽字后到財務部領取出差費用。

19、出差費用在出差計劃中體現清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數字。有領導審批。

20、出差歸來，所有票據計劃內采取對賬票據。計劃外采取憑票據實報實銷。

21、每月需憑上月業績考核，如未達到考核標準，工資扣除xx。如超額完成標準，獎金xx。

22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金（每種產品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵）。

采購部制度10

為了規范公司采購部的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強公司項目物資采購的監督管理，明確部門內部員工責任和義務，特制定本規定，本規定是公司采購部物資采購管理的基本規范。

一、采購部職責

1、根據公司經營發展戰略，制定本部門的工作目標；

2、根據公司制定的、月度工作計劃制定部門、月度工作計劃并分解實施；

3、負責根據工程實際情況，制訂材料供應計劃和資金需求計劃；

4、負責項目所需材料、設備、成品、半成品的考察、詢價、比價及招標；

5、負責項目所需材料、設備、成品、半成品的采購合同的簽訂與執行；

6、負責工程項目所需材料、設備、成品、半成品的出入庫管理；

7、負責建立詢價、比價系統，完善供貨商實名錄及材料樣品庫；

8、負責完善采購數據庫，配合計劃經營部、財務部辦理工程項目材料結算；

9、負責解決材料、設備、成品、半成品的售后服務問題；

10、負責采購相關資料的檔案管理，并于工程竣工驗收之后移交至行政人事部保管；

11、負責制定本部門管理制度、職務說明書、工作流程、工作程序、工作標準；

12、定期召開部門工作例會，落實工作計劃的完成情況；

13、及時完成上級領導交辦的其他任務崗位職責：

二、各崗位職責

（1）采購經理職責

1、執行采購戰略，制定并完善采購部門的規章制度

2、開發、選擇、處理與考核供應商，建立供應商檔案管理制度，對不合格供應商進行處理

3、主持采購招標、合同評審工作，簽訂采購合同，監督執行情況，建立合同臺賬

4、負責采購進度控制，指導監督跟單、催貨工作，進行采購交期管理，確保采購及時

5、負責本部門的日常管理以及和與其他部門間的協調工作完成領導交辦的任務

（2）采購員職責

1、在拿到提資單后，首先要制定詳細的采購計劃，并上報給相關負責人審批；

2、在上報采購合同審批前，要認真做好詢價、議價、比質、比價，并列出一份詳細的物資比價的物資價目表；嚴格執行采購流程，認真編制采購合同

3、應按時、保質保量地完成各項物資采購工作并及時準確發貨

4、每次發貨要配有詳細的發貨清單，與項目現場接收人員進行合理對接

5、付款后及時索要發票

（3）內勤職責

1、負責采購合同的管理、歸檔以及根據采購員提供的物資價目表做出相關物資詳細價目表并存檔，方便再次使用

2、做好本部門各項檔案的管理工作：如采購合同、執行、發票索要、各種審批文件、往來函件及公司下發的各種文件

3、根據物資采購員的市場調查信息建立合格的供應商名錄

4、按照項目建立采購物資臺賬，每周向部門負責人報批并做好保密工

（4）工程造價員職責

1、部門接到技術提資（技術規范書或圖紙）做出詳細的招標計劃（發給具備相關資質業績的施工單位）

2、根據提資做出詳細合理的預算，提供給公司其他部門或本部門采購人員

3、本部門或相關部門根據預算給出的價格，找出最具備條件和最合理的施工隊伍（既要保證公司的合理利潤空間，又要保證施工隊伍的質量）

4、做好招標計劃的資料和保密工作

5、由本部門組織有相關部門配合組織好招標工作

（5）工程現場采購員職責

1、現場急需物資，金額較小的，應由現場采購員負責采購

2、所有現場到貨物資應與工程部做好交接工作

3、及時反饋到貨情況，到貨單據及時簽字，及時返回給內勤

三、物資采購遵守的`原則

1．未經審批的物資一律不得采購；

2．倉庫內的庫存物資應優先使用；

3．采購物資時，應盡量通過銀行結算，減少現金結算；

4．在比價過程中，嚴格執行同類產品比質量，同類質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優確定采購單位；

5．對于試用物資，必須由使用部門出具試驗情況報告，并經本門負責人審批后，方可采購。

6．未提資的物資堅決不予采購（所有提資單一律提部門經理并要以文字形式提資，不要打電話提資）；

7．提資不全的不得采購：提資不詳細不予采購，凡是不詳細提資都要和技術部和項目部核對或根據及時協議核對無誤后重新提資方可采購，避免給公司造成不必要損失

8．建立合格供應商名錄時，要考慮比質、比價、比服務和采購距離方便的原則；

9．在比價過程中，嚴格執行同類產品比質量，同類質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優確定采購單位；

四、物資采購管理

1、節約采購成本，應定期及時與公司技術部溝通，按照技術協議和合同要求仔細審核確認規格型號等參數無誤后方可采購，避免盲目提報物資采購計劃，以避免物資積壓錯誤采購和重復采購，給公司造成不必要損失。

2、公司內各部門、施工工地及配套廠家要按程序定期報物資采購計劃，然后由采購部匯總統一上交相關領導審批；

3、為節約采購成本，應定期與公司其他部門及項目部聯系，或者到現場了解，根據實際情況制定本周的物資采購計劃，避免盲目提報物資采購計劃，以避免物資積壓損失；

4、各部門、施工工地及配套廠家提供的需采購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責；同時，采購部有權拒絕采購規格型號不完整的物資；

5、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂，不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，在合同中要明確數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任、買賣雙方的違約責任以及其他需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯系后，在簽訂合同，并報部門負責人批準。

6、物資采購時，如所需物資出現短缺現象，采購部應征求使用單位的意見，在使用單位同意，并簽字確認后報物資負責人批準方可采購使用單位愿意接受的替代品，否則，后果由采購部采購人員負直接責任；

7、物資采購人員未能及時完成的采購任務，應及早報部門負責人和相關領導說明原因，擬定補救措施。

五、采購物資驗收入庫管理

1、物資到貨后，采購部通知相關部門派人清查到貨物資的數量、質量及規格型號等并且進行檢驗；

2、驗收中的不合格物資，由物資采購員及時與供應商進行溝通，及時進行退換貨處理。

3、驗收合格的物資，由采購部及時送到指定地點，由相關部門接受人員對物資辦理入庫手續；貨票同行的，由接受人員簽單入庫，并由采購部人員帶回入庫單，雙方做好交接手續。貨票不同行的，等發票到后，再由相關部門接收人員打印入庫單，并及時交付采購部登記歸檔。

六、對所有物資采購人員要求：

1、首先要有好的人品，沒有好的人品，能力再強也干不好物資采購工作，也會給公司造成不必要損失；

2、再是要有踏實、勤奮好學的干勁，盡職、盡責、盡力，能力不夠我們可以學，通過學習，我們要不斷提高自身的業務素質和各種專業知識，這樣在采購工作中干起來才會避免出錯，才會得心應手！

3、要懂得溝通：物資采購工作就是要與各種各樣的客戶打交道，只有和客戶溝通好我們才會采購到物美價廉的設備和材料，降低采購成本，再是要和公司內部（技術部和工程部）協調溝通，只有這樣才能避免在采購環節中出錯，才能避免給公司造成不必要損失！

4、要有團結合作的責任心，懂得感恩，還要有嚴格執行能力，不能我行我素，沒有集體榮譽感，個人能力重要，但是團結合作更加重要！

采購部成員應當嚴格遵守本規定，根據市場信息做到比質、比價,比服務采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。

采購部制度11

酒店采購部管理制度

1、制定采購計劃

(1)由酒店各部分根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的猜測,在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核;

(2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或講演財務部審核;

(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務部。

2、審批采購計劃:

(1)財務部將各部分的采購計劃和講演匯總,并進行審核;

(2)財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業猜測做采購物資的預算;

(3)將匯總的采購計劃和預算報總經理審批;

(4)經批準的采購計劃交財務總監監視實施,對計劃外未經批準的采購要求,財務部有權拒絕付款。

3、物資采購:

(1)采購員根據核準的采購計劃,按照物品的名稱、規格、型號、數目、單位適時進行采購,以保證及時供給。

(2)大宗用品或長期需用的物資,根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數目、規格、品種和供貨要求。

(3)餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購職員要按計劃或下單進行采購,以保證供給。

(4)計劃外和臨時少量急需品,經總經理或總經理授權有關部分經理批準后可進行采購,以保證需用。

4、物資驗收入庫:

(1)不管是直撥仍是入庫的.采購物資都必需經倉管員驗收;

(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板,按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單,然后需直撥的按手續直撥,需入庫的按劃定入庫。

5、報銷及付款

(1)付款:

①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核,經確認批準后方可付款;

②支票結帳一般由出納根據采購員提供的正確數字或單據填制支票,若由采購員領空缺支票與對方結帳,金額必需限制在一定的范圍內;

③按酒店財務軌制,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,30元以下者可支付現款。

④超過30元要求付現金者,必需經財務部經理或財務總監審查批準后方可付款,但現金必需在一定的范圍內。

(2)報銷:

①采購員報銷必需憑驗收員簽字的發票連同驗收單,經出納審核是否經批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷。

②采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務部分開票,因急需而賣方又無發票者,應由賣方寫出售貨證實并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證實,及驗收員的驗收證實,經部分經理或財務總監批準后方可給予報銷。采購部業務操縱軌制

1、按使用部分的要乞降采購申請表,多方詢價、選擇,填寫價格、質量及供方的調查表;

2、向主管呈報調查表,匯報詢價情況,經審核后確定最佳采購方案;

3、在主管的鋪排下,按采購部主任確定的采購方案著手采購;

4、按酒店及本部分制定的工作程序,完成現貨采購和期貨采購;

5、貨物驗收時泛起的各種題目,應即時查清原因,并向主管匯報;

6、貨物驗收后,將貨物送倉庫驗收、入庫,辦理相關的入庫手續。

7、將到貨的品種、數目和付款情況講演給有關部分,同時附上采購申請單或經銷合同;

8、將貨物采購申請單、發票、入庫單或采購合統一并交財務部校對審核,并辦理報銷或結算手續。倉庫治理軌制

1、倉庫的分類:

酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食物倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設備倉等等。

2、物品驗收:

(1)倉管員對采購員購回的物品不管多少、大小等都要進行驗收,并做到:

①發票與什物的名稱、規格、型號、數目等不相符時不驗收;

②發票上的數目與什物數目不相符,但名稱、規格、型號相符可按實際驗收;

③對購進的食物原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。

④對購進品已損壞的不驗收。

(2)驗收后,要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數目和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。

3、入庫存放:

(1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有條理、留意整潔美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

(4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數加上,發出時按數減出,結出余數;卡片固定在物品正前方。

4、保管與抽查:

(1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。

(2)抽查:

①倉管員要常常對所管物資進行抽查,檢查什物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;

②材料會計或有關治理職員也要常常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

5、領發物資

(1)領用物品計劃或講演:

①凡領用物品,根據劃定須提前做計劃,報庫存部分預備;

②倉管員將報來的計劃按天天發貨的順序編排好,做好目錄,預備好物品,以便取貨人領取;

(2)發貨與領貨

①各部分各單位的領貨一般要求專人負責;

②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數目、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發貨;

③領料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;

④發貨時倉管員要留意物品提高前輩的先發、后進的后發。

(3)貨物計價:

①貨物一般按進價發出,若統一種商品有不同的進價,一般按均勻價發出。

②需調出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或均勻價加手續費和治理費調出。

6、清點:

(1)倉庫物資要求每月月中小清點,月底大清點,半年和年終徹底清點;

(2)將盤結果列明細表報財務部審核;

(3)清點期間休止發貨。

7、記賬:

(1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整潔、全面、一目了然;

(2)賬簿要分類設置,物資要分品種、型號、規格等設立賬戶;

(3)記賬時要先審核發票和驗收單,無誤后再入賬,發現有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;

(4)審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬;

(5)發出的物資用加權均勻法計價,月終泛起的發貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部分、財務部各一份;

(6)直撥物資的收發,同其他入庫物資一樣入賬;

(7)調出本酒店的物資所用的治理費、手續費,不得用來沖減材料本錢,應由財務部沖減用度;

(8)入口物資要按發票的數目、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發出時按加權均勻法計價;

(9)對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的入口物資,于月底估價發放,待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調整暫估價,報財務部材料會計調整三級賬;

(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;

(11)與倉管員校對什物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。

8、建立檔案軌制:

(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和什物賬簿;

(2)材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。物品、原材料采購軌制

1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點,以把握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限,物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

2、堅持“凡海內能解決的不在國外入口,凡本地區能解決的不到外埠采購”的劃定。

3、各項物品、商品、原材料的采購,必需遵守市場治理及外貿治理的劃定。

4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購,各部分知會財務部并報總經理審批同意后,方可采購。

5、凡購進物料,尤其是定制品,采購部分應堅持先取樣品,征得使用部分同意后,方進行定制或采購。

6、高額進貨和長期定貨,均應通過簽訂合同的辦法進行。

7、從國外購進原材料、物品、商品等,凡動用外匯的,不論金額大小一律必需取得總經理的批準,方予采購,否則財務部拒絕付款。

8、凡不按上述劃定采購者,財務部以及業務部分的財會職員,應一律拒絕支付,并上報給總經理處理。

采購部制度12

第1條

目的

為了避免盲目采購，從總體上統籌使用資金，提高資金的使用效率，確保采購資金合理的需要，特制定本制度。

第2條

采購預算管理的含義

1.采購預算是采購部門為配合企業銷售預測或生產數量，對所需求的原料、物料、零件、勞務等的數量及成本編制的用貨幣形式進行具體、系統反映的數量計劃，以利于企業整體目標的實現及其資源的合理配置。

2.預算管理就是指企業內部通過編制預算、執行預算、預算差異分析和預算考核來管理企業的經濟活動，反映企業管理的成績，保證管理政策的落實和目標的`實現，促使企業不斷提高效率和效益。

3.采購預算管理是企業預算管理的一個分支，應與預算系統的其他系統相互協調。

第3條

編制采購預算

1.編制采購預算是指根據企業經營目標確定采購預算項目，建立預算標準，采用一定的編制方法和程序，將企業在未來一定時期內應達到的具體采購目標以數量和貨幣的形式表現出來。

(1)根據企業銷售計劃，由相關使用部門(生產部門、開發部門、管理部門等)填寫本部門的采購預算申請單，上交采購部。

(2)采購員匯總、整理各部門采購預算后，編制采購總預算，由采購經理補充完善后，交財務部和預算管理委員會逐一核準，采購員調整、完善采購預算，上交副總經理、總經理審批。

第4條

執行采購預算

1.將審批的各項采購預算指標及時地下達給相關責任部門及人員。

2.對預算執行過程進行監控。

第5條

分析和調整采購預算差異

1.在預算執行過程中，采購部要根據業務統計和財務部門核算的實際數據，即預算的實際執行結果與預算數進行比較，編制預決算分析報告。

2.如果有差異，要分析差異產生的原因和責任歸屬，制定控制差異或調整預算的具體措施。

第6條

采購預算資金控制

1.在采購預算資金控制中，必須對采購預算資金實行限額審批制度。

2.部門負責人只能在自己的權限內進行審批，限額以上的采購申請應按企業請購審批制度辦理請購，嚴格控制無預算的資金支出。

3.對于預算內的采購項目，請購部門應嚴格按照預算執行進度辦理請購手續。

4.對于超預算和預算外采購項目，采購部及財務部對需求部門提出的申請進行審核，最終由總經理審批后才能給予辦理。

采購部制度13

一、目的：

為了規范采購日常操作行為，以規范部門獎懲制度管理。堅持以獎勵、精神鼓勵和物質獎勵相結合；懲罰、思想教育和經濟懲罰相結合。

二、適用范圍：

采購部所有人員。

三、獎勵、處罰具體細則及標準如下：

（1）獎勵

采購員在采購工作中為提高公司經營效益、挽回公司損失等方面有突出業績、貢獻或表現出眾的（具體如下），視貢獻大小和業績情況給予100-500的現金獎勵，并在公司范圍內通報表揚：

1、在物料緊缺、原材料供應緊張的情況下，能提前完成采購任務，為公司解決困難，貢獻突出的；

2、對公司采購業務方面的工作能提出合理化且有價值的建議，經審核評定確能給公司帶來效益且被采納的；

3、為維護公司利益，在對外經濟活動中能一次性為公司節約資金3000元以上或挽回經濟損失5000元以上，經核實的；

4、為維護公司形象和聲譽作出突出貢獻的；

5、對一貫忠于職守，積極負責，廉潔奉公，事跡突出的。

（2）處罰

1、所有采購人員不得向供應商泄露公司信息或機密，不得將物資的底價或競爭方的信息透露，一經發現，對責任人處以100元的罰款。

2、對于多購或誤購的，造成經濟損失在5000元以下的，處以50元的罰款，5000-10000元的，處以200元的罰款，超過10000元的，作無薪開除處理。另主管領導管理不善，負連帶責任，處以雙倍處罰。

3、凡是因采購數量不足或未按要求完成采購的給生產上造成重大待料情況的，且已超過一天以上，處以責任人200元的罰款，另主管領導負連帶責任，處以雙倍處罰。

4、所訂購的物料在正常生產周期內不能按時購回的，必須說明原因及時上報給主管領導處理，未上報的造成生產待料的對責任人處以50元的處罰。主管領導處理不了的立即上報給部門領導或分管副總。

5、采購員不得接受供應商的禮品、現金、支票等有價證券，不得向供應商借款等，一經發現對受賄人處以20xx元的罰款，情節嚴重的，給予無薪開除處理，并送交公安機關處理。

6、采購員不得與供應商會餐、娛樂，不得借用交通工具以及接受供應商提供的其它方便或款待等，一經發現，視情況處以200元的.罰款。

7、采購人員在采購物資時必須“貨比三家”，在同等質量的情況下，選擇價格便宜的。公司內審人員若查實到相同物料的價格在采購時低于采購員所采購的價格，視情況對采購員按照差價的5-10倍進行處罰。

8、接到物料部或生產部等部門物料待料情況問詢時，必須在2小時內回復具體的到貨時間。如有違反，處以50元/次的處罰。

9、在采購過程中，如發生原料物資價格漲幅高于上次采購價格5%時，為不影響生產的情況下必須要選擇價格高的供應商時，內采需以電話形式向主管采購總監確認后方可訂貨，且當日需及時填寫《采購價格異動表》，抄送相關部門及領導。未按此要求操作的予以50元/次的處罰。

10、采購部門應每月對現有供應商進行市場詢價，每月不得少于3家替換供應商，填寫《采購物資市場詢價表》，抄送相關部門及領導。未按此要求操作的予以50元/次的處罰。

采購部制度14

一、總則

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度，采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經營能夠連續進行及采購的最佳經濟效益。

二、目的作用

1.作為采購部開展工作的規范依據

2.作為公司領導考核采購部工作業績的衡量依據3.作為采購部人員工作中相互監督與寫作配合的依據

三、采購部人員職責及管理制度(一)采購總監：

1、負責采購中心的全面性管理，采購體系建設，制作并更新采購管理制度、工作流程標準并推動執行；

2、負責擬制部門職能戰略及采購工作計劃并組織實施

3、領導采購中心團隊，合理分配各部門各層級的業務。

4、負責采購成本控制，制定和實施采購降價目標和計劃；

5、負責各店采購需求的滿足，保障采購物品的數量、質量與供應的及時性；

6、負責供應商開發、評估，供應商稽核，供應商管理，主導做好供應商招標工作；

7、負責監督審查杭州及外地區域的市調定價管理工作；

8、負責與出品、驗收共同制定食材驗收標準，要求各品牌驗收標準的一致性

9、負責物料設備的產品標準的制定

10、監督管理每年的供應商評估工作

11、負責監督公司年貨、月餅、粽子的采購及配送管理工作

12、定期參加國內食材物料設備會展，開發新食材原料、物料產品與新供應商

（二）采購經理

1、負責食品及非食品的供應商尋找，資質評估，價格談判，品項確定，供應商實地考察等，簽署批量采購合同

2、根據需求計劃，制定采購計劃并實施；

3、負責進行市場調查，掌握市場行情信息并匯總價格比對數據，并匯報至上級以便及時調整采購品項

4、負責處理各店的質量投訴；

5、負責供應商的評估；

6、負責及時完成上級交辦的其他臨時性工作

7、支持新開門店之采購工作，開發當地新的供應商

8、負責新品項的提報，安排出品試樣后的執行

9、負責統冠物流的工作對接，保證庫存供應

10、公司、上級分配的其他工作

（三）采購員

1、按采購制度及流程執行采購作業，嚴格遵守、保證采購工作的正常運作；

2、按時進行市場價格調查、供應商比價等工作

3、通過各種渠道尋找商品、供應商的信息，提報采購中心總監；

4、通過原產地、市場、公司的實際參觀、考察、走訪，對供應商進行評估、篩選；

5、建立源頭供應商及商品資料的信息庫，使之成為潛在的、備選的供應商及商品

6、完成食材原料現金采購工作（農都、勾莊、近江、銅川路市場等），完成物料現金采購工作及網購工作

7、配合物流進行食材及物料的'每日配送工作。上級分配的其他工作

（四）物流駕駛員

1、負責在中心指導下擬制物流配送部的職能工作計劃并組織實施；

2、負責統籌安排配送線路，合理安排人員，保障配送物品的數量、質量以及到點的及時性。具體工作：

1)每月特價產品自行采購凌晨配送（農都，勾莊）6:00-7:00 2)東新冷庫進出貨，配送

川味觀毛肚.二荊條.冷菜紅油購買進總倉。

3)上午配送：13家門店配送（9:30-11:30）4)蕭山機場廣貨配送

5)下午提貨（各車站機場物流中心）進總倉，進統冠，進東新冷庫，統冠進庫（自購產品）

6)每星期一晚農都海鮮采購（安排兩人采購配送各門店）7)每月去上海銅川路水產市場海鮮采購8) ①海鮮牛肉醬川味觀原料貨物配送

②工程部材料，企劃部資料及財務部資料配送

9)端午節期間粽子配送、中秋節期間月餅配送、年末年貨配送10)特價菜采購配送（晚、凌晨）

（五）倉庫保管員

1、總倉驗收，保證貨物質量，杜絕質量不合格產品

2、每日按時發貨，開具送貨單，保證數量準確性

3、每月總倉盤點，統冠物流倉庫盤點，保證貨物數量賬目相符

（六）采購文員助理

1、每日接收各門店的報單申請并匯總

2、將所接收的報單再分別報給相應的供應商

3、負責公司G9系統的商品錄入、更新及維護

4、負責每月兩次的商品價格錄入及更新（杭州門店及Uncle5）

5、負責接收Uncle5門店統冠物流發貨的訂貨單，并在統冠系統里下單。

6、統冠系統里每次進貨、出貨，在公司G9系統的物流中心里同步錄入

7、確保統冠系統的商品規格價格同我司G9系統的商品規格價格保持一致。

四、物品、原料管理制度：

（一）、物品、原料采購

1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品量不得超過三個月的用量。

2、堅持“凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。

3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿管理的規定。

4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報總經理審批同意后，方可采購。

5、凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。

6、高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。

7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯，不論金額大小一律必須取得總經理的批準，方予采購，否則財務部拒絕付款。

8、凡不按上述規定采購，財務部以及業務部門的財會人員應一律拒絕支付，并上報總經理處理。

（二）物品原料損耗處理

1、物品及原材料、物料發生變質、霉壞、失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理；

五、食品采購管理制度：對價、比價

六、能源采購管理制度：能源采購；能源提運

七、供應商管理制度

采購部制度15

(1)認真貫徹國家和上級部門有關環境職業健康安全方面的方針、政策、法律、法規及相關規章制度。

(2)在進行物資采購時,應與供應商簽定正式的包括環境職業健康安全方面條款的有效的經濟承包合同,明確采購物資的質量標準、環保和安全要求,同時明確在提供服務期間的職業健康安全管理責任,并負責監督落實。

(3)負責建立相應的制度對違反公司環境職業健康安全管理要求的供應商進行處理。

(4)負責監督供應商制定在本單位范圍內裝、卸貨物的《安全操作規程》和發生事故的應急救援預案,并進行培訓和演練。

(5)負責組織對本單位的危險源、環境因素進行辨識、評價、更新和學習,并制定措施或管理方案加以控制,在進行市場調查或到供應商現場考察時要落實好相應的職業健康安全措施。

(6)負責對本部門員工進行環境職業健康安全知識的教育和培訓,不斷提高本部門員工的環保和安全意識。

(7)認真履行環境職業健康安全管理體系文件內規定的本部門的各項具體工作。

1.1.1認真貫徹執行國家各項安全生產法律、法規、方針、政策和公司各項安全管理規章制度,經常對本部門員工開展多種形式的安全教育;

1.1.2對物資采購部所管轄范圍內的職業健康安全、環境負全面責任;

1.1.3貫徹執行國家及上級主管部門制定的職業安全衛生和勞動保護的法律、法令,落實企業制定的有關安全管理規定、規章和制度;

1.1.4按照規范組織采購符合安全環保要求的勞動保護用品,特種勞保用品在采購時必須獲取國家認定的“三證”;

1.1.5正確執行公司制定的勞保用品的發放標準,嚴格按照公司安全部門要求,及時采購和發放符合國家安全技術性能標準的勞保用品,保證按時足量供應;

1.1.6凡采購的各種部件和物資必須符合安全技術環保要求和有關標準,在搬運過程中要有切實可行的安全環保措施,防止發生安全和污染事故;

1.1.7加強對客戶、承運人進入危險品倉庫、場地前的安全教育,督促其遵守企業的有關安全規定,并確保其人身安全;

1.1.8負責對企業安全技術措施項目所需設備、材料的采購和供應工作;

1.1.9凡采購國外產品、設備、材料、配套等必須考察其安全性能,安全環保指標,必須確保采購項目的`安全資料、安全環保設施裝置附件齊全、有效,否則不準采購;

1.1.10凡采購化學品必須向供貨方索取危險化學品的安全技術說明書和安全標簽;外來人員來公司考察、參觀等,要及時對來訪人員進行外來人員安全教育,以確保其在我公司內活動期間的安全,并要求其遵守公司各項職業健康安全、環境保護規章制度;

1.1.1負責國家各項安全生產法規和公司各項安全管理規章制度在本部門的貫徹執行;

1.1.2負責組織對本部門員工開展多種形式的安全教育,對本部門員工安全生產負責;

1.1.3負責組織采購符合國家安全技術質量要求的設備和材料,并按安全要求組織入庫;

1.1.4負責組織采購符合國家安全技術性能標準的勞動保護用品;

1.2質量部門安全職責

1.2.1負責公司零部件及產品的質量檢驗管理工作,對所管轄范圍內的職業健康安全、環境保護負責;

1.2.2負責制定化驗人員采樣、分析項目及使用設備、儀器的安全操作規程及設備、儀器、化學藥品的管理制度,并加強對執行情況的檢查考核;

1.2.3對產品試車或進行中檢查時,必須按安全環保措施規定認真執行,檢查其能否滿足安全、環保的需要,發現問題及時督促整改;

1.2.4負責將產品質量檢驗過程中暴露出來的各類不安全因素,及時向有關部門反饋,以便進行技術改造,提高產品安全可靠性;

1.2.5對產品的零件、購件、工具儀器、儀表等進行檢驗時,必須符合安全技術和勞動保護的要求,發現問題及時與有關部門聯系,并采取有效措施;

1.2.6定期對計量器具進行維修、保養,使其保持良好的狀態,符合安全要求;

1.2.7成品出公司必須符合安全、衛生要求,大、中產品起吊、運輸要有清晰標記和安全防護;

1.2.8負責事故分析時的化驗檢測和數據處理;

1.3質量部部長安全職責

1.3.1嚴格遵守國家有關安全的法規、規范、規程、標準和制度;

1.3.2在編制特殊檢驗工藝方案時,應編制相應的安全技術措施;

1.3.3在采用新技術、新設備、新工藝和檢驗條件變化時,應編制安全技術操作程序或安全技術作業指導書;

1.3.4負責安全技術、安全設備、儀表的技術鑒定;

1.3.5加強對有毒化學試劑的管理和安全使用,必須由專人負責管理;

第四篇：酒店采購部工作總結（范文）

2011年一季度，采購部與財務部分離后，在酒店領導正確領導下，在各部（室）的指導、幫助下，克服了人員少，工作量大等困難，較好地完成了一季度的各項采購任務，為酒店經營、管理提供了一個有力的后勤保障。一個季度以來，部門堅持以“貨比三家，照顧生意不照顧價格”為原則，以一線部門的需求為重點，緊緊圍繞酒店日常經營與管理，認真履行采購經理的工作職責，較好的完成了部門及職責賦予的各項工作任務，現簡要地匯報一下我部一個季度以來的工作情況：

一、主要工作與作法：

1、采購及時，確保經營管理正常有序

采購部作為酒店后勤保障的重要組成部門之一，我們堅持在日常工作中以“搞好采購工作，保障經營需要”為工作原則，樹立經營部門第一，酒店聲譽形象為上，物美價廉為主的工作意識，并努力完成酒店下達的各項工作任務，在第一季度工作中，部門在與財務部分離后事情雜而多的情況下，前往深圳、廣州考核、采購高檔原材料2次，共完成采購任務400余次，采購各類大小物品600余件，并完成因經營部門臨時需要而出現的零星采購50余次，有力保障

2、貨比三家，確保采購物品物美價廉

為最大限度的降低酒店經營成本，實現物美價廉，部門在日常工作中堅持對餐飲部所需原材料進行每周一次的市場調查及定價，對出現價格波動較大的原材料進行了及時的調整，同時部門對所有入庫物資嚴格按酒店標準進行驗收并做好質量記錄，對不合格產品做到了及時的退貨、更換，有效降低了酒店經營成本；

其次是餐飲部2包及9包的沙發選樣、及整個酒店固定資產的采購上，部門堅持橫向調查，照顧生意不照顧價格的原則，確保了所購物品物美價廉；同時堅持實施貨比三家，特別是在餐飲原材料的供給上實施兩家供貨，相互競爭的措施，確保了一季度30余萬元采購物資質量的穩定。

3、積極努力，拓寬原料供給新渠道

為開辟和引進異地特色原材料，為一線部門提供很好的經營保障，部門根據酒店總體工作安排，先后兩次赴廣州、深圳進行了中高檔原材料市場的考察，并引進了一批特色優質原材料，為餐飲菜肴的常換常新提供了有力的保障，并得到了廣大消費者的一致好評。

3、想方設法，降低酒店運營成本

一是配合餐飲、客房部，完成了部分供貨商合同到期后的續簽，并模仿餐飲部干貨供貨方式，對餐飲部小菜供貨也施行了兩家競爭的方式，進一步降低了部門成本，提高了供貨質量；

二是對客房一次性進行一了次調價工作；

三是為進一步提高精品屋的經營能力，部門同客房一起尋找供貨品種近100余種

二、存在的不足：

第一季度，采購部在酒店領導和部門領導的指導下，雖已完成了酒店和部門下達的各項采購任務，但仍存在諸多不足，距酒店、部門領導及一線部門的要求還有一定的差距，有待于本人進一步的改進，其主要表現在以下幾個方面：

一是在日常采購工作中，缺乏較強的計劃性，沒有全面系統的安排好采購計劃，從而有時導致采購較為零亂，丟三落四；

二是二線為一線服務的意識還有待于進一步提高；

三是在如何開辟和引進特色原材料的渠道和點子不夠多，未能為一線部門提供較多、有用的信息和原材料；

四是自身的學習意識不濃，綜合素質有待于進一步提高；

三、下一步努力方向：

第二季部門將以上季度工作中存在的問題整改為重點，加強學習，牢固樹立后臺圍繞前臺轉、二線圍繞一線轉的思想，主動溝通，勤于調查，嚴格把關，努力做好物品采購保障和質量的督導工作，確保酒店經營管理正常有序的開展。

第五篇：2012酒店采購部工作總結.doc

2012酒店采購部工作總結

一、組織實施;陽光采購策略;—公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環節中主動接受審計及其他部門監督。

XX年我們進一步強調采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關職能部門參與。即使在時間緊，任務重的時候，也始終堅持這個原則，邀請審計部相關人員一起詢比價，采購前、采購中、采購后的各個環節中主動接受審計監督。即確保工作的透明，同時保證了工程進度。

1、完善制度，職責明確，按章辦事。

XX年通過組織學習《采購管理戰略》和公司iso9000質量管理體系文件，通過換版之機完善了更具操作性的《材料、設備采購控制流程》、《采購及供方評價作業指導書》等采購管理制度。制度清楚，操作有據可查，為陽光采購奠定了理論基矗

2、公開公正透明，實現公開招標。

采購部按項目部 和施工單位上報的采購計劃公開招標，邀標單位都在三家以上，有的多達十余家，并且邀標談質論價全過程總工辦、工程部、審計部、采購部都參與，增加陽光采購透明度，真正做到降低成本、保護公司利益。

3、采購效益全線凸現。

實施公開透明的陽光采購策略后，同等的材料設備價格東和灣比東和銀都便宜了，東和春天西區比東區價格降低了3－5％。為公司節約了100多萬的采購資金，直觀有效地降低了材料設備采購成本。

4、監督機制基本形成。

做好價格和技術規格分離和職能定位工作，價格必須經采供部和審計部，技術必須經工程部和總工辦，形成相互制衡的工作機制；防范、抑制腐敗。建立材料價格信息庫和材料價格監管機制,提高采購人員的自身素質和業務水平,保證貨比三家,質優價廉的購買材料,減少工程成本,提高采購效率，提高企業利潤。

二、圍繞控制成本、采購性價比最優的產品等方面開展工作

XX年采供部繼續圍繞;控制成本、采購性價比最優的產品;的工作目標，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。要求各長期合作供應商在原東和銀都、東和灣、東和春天的原價位的基礎上下浮５－８個百分點（當然針對部分價格較高而又不降價的供貨商我們也做了局部調整）。同時調整了部份工作程序，增加了采購復核環節，采取由采供部副經理在采購人員對材料、設備詢比價的基礎上進行復核，再由采供部經理進一步復核，實行了;采購部的兩級價格復核機制;，然后再傳送審計部復核。力求最大限度的控制成本，為公司節約每一分錢。采供人員也在每一項具體工作和每一個工作細節中得到煅練。

三、進一步加強對供應商的管理協調

XX年采供部進一步加強了對供應商管理，本著對每一位來訪的供應商負責的態度，制定了《采購供應部供方信息表》，對每一位來訪的供應商進行分類登記，確保了每一個供應商資料不會流失。同時也利于采供對供應商信息的掌握，從而進一步擴大了市場信息空間。建立了合格供方名錄，在進行邀標報價之前，對商家進行評價和分析，合格者才能進入合格供方名錄、才具有報價資格。

根據公司管理層的最新思維，公司新一代的供應商也應建立在真正的戰略伙伴關系上來，甚至拿他們當自己公司的部門來看待。因為公司的成本核心競爭力的體現最主要的來自于公司所有供應商的支持力度，供應商對每家客戶不同的政策特別給予我司的競爭對手的政策的好壞將直接影響到我司的成本核心競爭力的高低。房地產和建設行業是個相對特殊、獨立的行業，供應商圈子相對獨立，比如鋼材、水泥可用供貨商資源并不多。房地產企業都用著很多同樣的供應商。因此采供部必須考慮怎樣既能使供應商始終至終、一如既往的給予我們最優政策，又能更好的為公司營造良好的外部合作環境，使供應商能真正全心全意的為東和服務，拋棄雙方的短期利益，謀求共同長期的健康發展。我們發展了諸如：達鋼集團、拉法基水泥集團、鴿牌電線電纜公司、伊士頓電梯集團等戰略合作伙伴單位。從而搶占節約成本、降低價格的制高點，為公司的持續健康發展奠定基矗

四、步加強對材料、設備價格信息的管理

XX年采供部進一步加強了對材料、設備信息的管理，每一次材料設備的計劃、詢比價都進行了復印留底，保持了信息資料的完整，同時輸入電腦保存，建立采供部材料、設備信息庫，以備隨時查閱、對比。

五、提 高部門工作員工的業務素質和責任感

XX年采供部特別注重，除組織部門人員進行培訓外，還注重在平時的每項具體工作和每個工作細節中不斷的提高業務素質，同時反復強調采購人員的責任感，強調每個人對自己采購的材料設備負責到底，保證了對材料、設備有效的追蹤。

六、XX年將具體從以下幾方面予以改進：

1、公司推行流程管理的契機，細化采購管理流程（10個）

房地產企業管理水平的差異最明顯的體現在流程管理上的差異，流程管理成熟度是衡量企業是否進入規范化的主要標志，公司從規范化進入精細化管理階段最重要的前提是建立強大的流程管理體系。抓住公司推行流程管理的契機，細化采購管理流程,從而全面提高公司采購管理水平。

2、制定采購預算與估計成本。

制定采購預算是在具體實施項目采購行為之前對項目采購成本的一種估計和預測，是對整個項目資金的一種理性的規劃。它不單對項目采購資金進行了合理的配置和分發，還同時建立了一個資金的使用標準，以便對采購實施行為中的資金使用進行隨時的檢測與控制，確保項目資金的使用在一定的合理范圍內浮動。有了采購預算的約束，能提高項目資金的使用效率，優化項目采購管理中資源的調配，查找資金使用過程中的一些例外情況，有效的控制項目資金的流向和流量，從而達到控制采購成本的目的。

3、改進供應商的選擇。

在進行供應商數量的選擇時既要避免單一貨源，尋求多家供應，同時又要保證所選供應商承擔的供應份額充足，以獲取供應商的優惠政策，降低物資的價格和采購成本。這樣既能保證采購物資供應的質量，又能有力的控制采購支出。根據我們的規模，供應商的數量以

14、建立重要貨物供應商信息的數據庫。

以便在需要時候能隨時找到相應的供應商，以及這些供應商的產品或服務的規格性能及其他方面的可靠信息。

5、建立同一類貨物的價格目錄。

以便采購者能進行比較和選擇，充分利用競爭的辦法來獲得價格上的利益。

6、采購員根據圖紙提前介入詢價。

設計圖紙出來后，采供部提前介入，爭取贏得時間，降低采購成本。

在XX年的工作中，我們部門要虛心向其它部門學習工作和管理經驗，借鑒好的工作方法，努力學習業務理論知識，不斷提高自身的業務素質和管理水平。使自己的全面素質再有一個新的提高。要進一步強化敬業精神，增強責任意識，提高完成工作的標準。同時我部門希望公司各個部門出新、出奇的想出不斷下降成本和提高效率的方法，并不斷的大膽嘗試，取其精華、修改弊端。為公司在新的工作中再上新臺階、更上一層樓貢獻出自己的力量。