第一篇：湖南天璽酒店實習報告

酒店實習報告

旅游管理0406班學號：040610638實習地點:湖南天璽大酒店

實習目的:通過實地實習,了解酒店經營管理過程,酒店的服務及文化,加強管理理論與實踐的結合.實習時間:XX-07-24——XX年-01-2

4一、湖南天璽大酒店總體介紹

湖南天璽大酒店是由湖南拓展集團投資，由新加坡華夏國際酒店集團管理，按照國家五星級標準建造的湖南省首家產權式商務酒店。XX年9月正式通過四星級酒店評定。

酒店坐落于長沙市商業中心芙蓉中路518號，主樓高達100米，共30層，比鄰新世紀體育中心，憑樓遠眺，山水洲城盡收眼底，酒店距黃花機場26公里，30分鐘車程；距火車站4公里，10分鐘車程；距步行商業街3公里，5分鐘車程；距省政府3公里，5分鐘車程，交通十分便利。

酒店擁有216套客房，其中包括總統套房；擁有可容納700多人同時就餐的中、西餐廳，咖啡廳；還擁有29間包房的豪華KTV歌舞廳和可容納100多人的修仙桑拿中心及酒吧書苑等。融現代風格和湘湖文化內涵的先進設計與合理的功能布局使舊點設備設施完善、先進，裝修裝飾豪華、典雅。酒店集住宿、餐飲、會議、寫字樓出租、購物、休閑娛樂為一體。國際酒店集團現代化管理和先進的經營理念使天璽大酒店成為賓客旅游觀光、商務活動、會議展覽、娛樂修仙的最佳選擇。

我實習所在的客房部分為客務部和房務部。房務部又由三個部分組成：樓層、洗衣部和pA部。樓層服務主要是由216套客房組成。客房服務設施及服務項目：獨立控制中央空調、私人衛浴、彩色遙控電視機及衛星頻道節目、國內及國際直撥電話、冰箱及迷你酒吧、室內私人保險箱、寬帶上網及數據接口、語音留言、擦鞋服務、喚醒服務、托嬰服務、24小時送餐服務、洗衣服務、醫療服務、兒童活動室、地下車庫、酒店車隊服務、商務服務中心等。

其中客房的分布及特點：11樓-26樓共24層，18樓設有兒童活動室，25樓設有閱覽室，23樓為無煙樓層，24、25、26樓為行政樓層，客房內均提供免費寬帶上網。11樓-23樓的客房情況：每層樓有17間客房，01、21號房為商務單人房，02、05、06、08、18、19、20房為高級雙人房，07為豪華雙人房，12、15、16、17為商務雙人房，10為豪華套房（其中11、15、17樓的10房為豪華雙人套房，12、16、18樓-23樓的10房為豪華單人套房），11為高級套房（與豪華套房類同）。01房-10房朝向北面，11房-21房朝向南面，變換著的摩天輪是最耀眼的風景線，特別是夜景，將長沙的繁華盡收眼底。

二、作為一個合格的房務員，必須對自己的工作負責，應熟知工作流程及服務流程。

首先，房務員的職責：

1.整理客房的睡房和浴室，并吸塵

2.每日更換住客的床單和毛巾

3.適當補充客房內易耗品（免費贈送的礦泉水、咖啡、茶葉包）

4.配合服務中心、前臺查退房情況，迷你吧的操作

5.必須接待好VIp的客人，熱情周到

6.每日清理工作車，保持常新狀態

7.保持及整理樓層工作間、茶水間、衛生間，愛護清潔工具

8.提供酒店訂下的多有服務給入住客人

9.迅速回答入住客人的問題，斟酌滿足客人的要求，介紹酒店服務和設施設備以供客人參考

10.報告領班每日退房遺留情況

11.報告領班每日住客特殊情況

12.填寫工作報表（日期、姓名、班次、進房時間和出房時間等）交班注意或重要事項

13.報告領班客房維修、損壞、遺失及安全事項

客房部的班次有四種：

早班A班：7∶15——15∶30

D班：8∶45——17∶30

中班B班：15∶15——23∶30

晚班C班：23∶30——7∶30

早班的工作流程：

1.7∶15準時到崗

1.1整理儀容儀表，到房務中心簽到，領取鑰匙、房卡、通訊工具和房態。

1.2了解房態，熟知VIp房號、住客房號、預退房號、空房狀態和維修房狀態。

1.3主任召開例會。

2.7∶45上樓層

2.1巡樓，關走廊燈，開空調，查門上是否掛有洗衣派、早餐牌、請即打掃牌等異常情況

2.2對公共區域維修問題的檢查及跟進

2.3檢查煙盅，電梯口煙盅，樓梯及走道清潔

2.4仔細看交班，將特殊事項記錄在工作報表上

2.5先做空房和維修房的衛生

3.8∶45打掃住客及退房衛生

3.1完成服務中心傳達的指令和服務

3.2查退房的消費情況

3.3做房間衛生的順序：趕房-VIp房-請即打掃房-走房

3.4第二批早班接班，與領班交班

它為酒店增加了一種富有競爭力的營銷手段。酒店的網站，是酒店在互聯網上的一個窗口，類似于傳統名片的作用，但又是一個比傳統的雜志、電視、報紙和其它廣告形式更有成本效益的廣告方式。酒店集團的網站，可以讓客人在網站上看到集團不同地區各個酒店的情況，了解每個酒店的客房及價格信息，進行網上預訂，為集團提供的“一站式服務”而感到滿意，集團各酒店更是可以達到網上資源共享。互聯網營銷對單體酒店的幫助更大。在沒有互聯網之前，連鎖酒店有分布在全球各地的銷售網絡，有其獨立的訂房系統，在客源上有一定范圍的壟斷優勢。此時，單體酒店缺乏競爭力，但有了互聯網，單體酒店可以通過跟各訂房網合作，同樣實現資源共享，利益共享。另外，單體酒店能在面對市場變化時表現得更靈活，能根據市場的變化快速調整應對策略。相對連鎖酒店雖然有整體的營銷模式和策略，能形成轟動效應，但它不可能適合所有的市場，往往容易患“水土不服綜合癥”。

它讓酒店看到很多新的機會。互聯網的到來，給酒店帶來了很多便利。它效率更高、成本更低、信息更準確、溝通變得更互動。互聯網有利于酒店拓展潛在客戶市場，使全球營銷成為可能。互聯網打破了時間和空間的限制，覆蓋了整個世界。酒店通過互聯網可以將自己的信息迅速傳送到世界各地。世界各地的客戶也可以通過網上瀏覽，馬上獲得酒店的所有信息，甚至立即完成網上購買。互聯網營銷擴大了酒店的市場范圍，大大提高了酒店的營銷能力.四.小結

通過這次為期六個月的實習,使我比較全面地直觀地了解了企業的生產經營過程,認識到管理實踐的重要性.為今后的理論學習進一步打下堅實礎.同時,在實習的過程中,也結識了很多同事和朋友.

第二篇：湖南天璽酒店實習報告

你正在瀏覽的實習報告是湖南天璽酒店實習報告

旅游管理0406班學號：040610638實習地點:湖南天璽大酒店

實習目的:通過實地實習,了解酒店經營管理過程,酒店的服務及文化,加強管理理論與實踐的結合.實習時間:2006-07-24——2007-01-2

4一、湖南天璽大酒店總體介紹

湖南天璽大酒店是由湖南拓展集團投資，由新加坡華夏國際酒店集團管理，按照國家五星級標準建造的湖南省首家產權式商務酒店。2005年9月正式通過四星級酒店評定。

酒店坐落于長沙市商業中心芙蓉中路518號，主樓高達100米，共30層，比鄰新世紀體育中心，憑樓遠眺，山水洲城盡收眼底，酒店距黃花機場26公里，30分鐘車程;距火車站4公里，10分鐘車程;距步行商業街3公里，5分鐘車程;距省政府3公里，5分鐘車程，交通十分便利。

酒店擁有216套客房，其中包括總統套房;擁有可容納700多人同時就餐的中、西餐廳，咖啡廳;還擁有29間包房的豪華KTV歌舞廳和可容納100多人的修仙桑拿中心及酒吧書苑等。融現代風格和湘湖文化內涵的先進設計與合理的功能布局使舊點設備設施完善、先進，裝修裝飾豪華、典雅。酒店集住宿、餐飲、會議、寫字樓出租、購物、休閑娛樂為一體。國際酒店集團現代化管理和先進的經營理念使天璽大酒店成為賓客旅游觀光、商務活動、會議展覽、娛樂修仙的最佳選擇。

我實習所在的客房部分為客務部和房務部。房務部又由三個部分組成：樓層、洗衣部和pA部。樓層服務主要是由216套客房組成。客房服務設施及服務項目：獨立控制中央空調、私人衛浴、彩色遙控電視機及衛星頻道節目、國內及國際直撥電話、冰箱及迷你酒吧、室內私人保險箱、寬帶上網及數據接口、語音留言、擦鞋服務、喚醒服務、托嬰服務、24小時送餐服務、洗衣服務、醫療服務、兒童活動室、地下車庫、酒店車隊服務、商務服務中心等。

其中客房的分布及特點：11樓-26樓共24層，18樓設有兒童活動室，25樓設有閱覽室，23樓為無煙樓層，24、25、26樓為行政樓層，客房內均提供免費寬帶上網。11樓-23樓的客房情況：每層樓有17間客房，01、21號房為商務單人房，02、05、06、08、18、19、20房為高級雙人房，07為豪華雙人房，12、15、16、17為商務雙人房，10為豪華套房(其中11、15、17樓的10房為豪華雙人套房，12、16、18樓-23樓的10房為豪華單人套房)，11為高級套房(與豪華套房類同)。01房-10房朝向北面，11房-21房朝向南面，變換著的摩天輪是最耀眼的風景線，特別是夜景，將長沙的繁華盡收眼底。

二、作為一個合格的房務員，必須對自己的工作負責，應熟知工作流程及服務流程。

首先，房務員的職責：

1.整理客房的睡房和浴室，并吸塵

2.每日更換住客的床單和毛巾

3.適當補充客房內易耗品(免費贈送的礦泉水、咖啡、茶葉包)

4.配合服務中心、前臺查退房情況，迷你吧的操作

5.必須接待好VIp的客人，熱情周到

6.每日清理工作車，保持常新狀態

7.保持及整理樓層工作間、茶水間、衛生間，愛護清潔工具

8.提供酒店訂下的多有服務給入住客人

9.迅速回答入住客人的問題，斟酌滿足客人的要求，介紹酒店服務和設施設備以供客人參考

10.報告領班每日退房遺留情況

11.報告領班每日住客特殊情況

12.填寫工作報表(日期、姓名、班次、進房時間和出房時間等)交班注意或重要事項

13.報告領班客房維修、損壞、遺失及安全事項

客房部的班次有四種：

早班A班：7∶15——15∶30

D班：8∶45——17∶30

中班B班：15∶15——23∶30

晚班C班：23∶30——7∶30

早班的工作流程：

1.7∶15準時到崗

1.1整理儀容儀表，到房務中心簽到，領取鑰匙、房卡、通訊工具和房態。

1.2了解房態，熟知VIp房號、住客房號、預退房號、空房狀態和維修房狀態。

1.3主任召開例會。

2.7∶45上樓層

2.1巡樓，關走廊燈，開空調，查門上是否掛有洗衣派、早餐牌、請即打掃牌等異常情況

2.2對公共區域維修問題的檢查及跟進

2.3檢查煙盅，電梯口煙盅，樓梯及走道清潔

2.4仔細看交班，將特殊事項記錄在工作報表上

2.5先做空房和維修房的衛生

3.8∶45打掃住客及退房衛生

3.1完成服務中心傳達的指令和服務

3.2查退房的消費情況

3.3做房間衛生的順序：趕房-VIp房-請即打掃房-走房

3.4第二批早班接班，與領班交班

4.9∶00D班接班

4.1D班早班接A班的鑰匙、房卡、通訊工具、房態和交班特殊事項

4.2報告領班特殊事項

4.3清理房間

5.10∶00

5.1收洗衣(12∶00AM之前除DND/DL的房間，均須先打電話征詢客人是否有衣服送洗，若無人接聽電話則敲門進房詢問)報告領班洗衣情況

5.2補充迷你吧的住客房內的消費物品，報告領班其情況

5.3清理房間

6.11:00-11:30A班房務員用午餐，與相互的樓層房務員交接(鑰匙、房卡、通訊工具、房態和交班特殊事項)

7.11:30-12:00D班房務員用午餐，與相互的樓層房務員交接(鑰匙、房卡、通訊工具、房態和交班特殊事項)

7.1整理工作車，7.2檢查是否已將洗衣送到洗衣房

8.13：00繼續清理房間

9.15：00完成房間的清理

9.1工作車的清潔

9.2清潔工具的維護及吸塵機的清潔

9.3A班與B班房務員交班(房態和交班特殊事項)

9.4A班與D班交班(鑰匙、房卡、通訊工具)

10.A班下班，到房務中心簽退

11.16：00D班房務員繼續清理房間

12.17：00D班房務員完成房間的清理

13.工作車的清潔，清潔工具的維護及吸塵機的清潔

14.17：30D班與B班交班，報告領班特殊事項，例如遺留物品交到服務中心到房屋中心簽退。

三、實習體會

在酒店里所有的工作人員都是主人，所有的賓客來到飯店都會對飯店和飯店人產生或多或少的依賴，除了在接受服務的過程中接收文化或知識，他們還在遇到困難時向飯店人尋求幫助。因此，我們可以說，飯店是一個到處充斥著文化和知識的場所。于是，在這里工作的人們必須更有知識、文化和涵養。賓客在品嘗一道菜式，而耳邊是服務員小姐用甜美的聲音介紹有關菜式的知識，包括起源、流傳、特色、新意等等，不僅更增添了品菜的樂趣，也讓客人接收到一些新的知識和信息，讓他們從另一個層面上覺得不虛此行。

第三篇：酒店專業湖南天璽酒店實習報告總結

酒店專業湖南天璽酒店實習報告總結

編輯點評：總結必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細。如何掌握好實習報告的寫作能力？不妨參考一下由滬江實習網站實習報告范文頻道，為您提供的范文。

實習地點：湖南天璽大酒店

實習目的：通過實地實習，了解酒店經營管理過程、酒店的服務以及加強管理理論與實踐的結合。

實習時間：2012-12-24——2013-05-24

一、湖南天璽大酒店總體介紹

湖南天璽大酒店是由湖南拓展集團投資，由新加坡華夏國際酒店集團管理，按照國家五星級標準建造的湖南省首家產權式商務酒店。2005年9月正式通過四星級酒店評定。

酒店坐落于長沙市商業中心芙蓉中路518號，主樓高達100米，共30層，比鄰新世紀體育中心，憑樓遠眺，山水洲城盡收眼底，酒店距黃花機場26公里，30分鐘車程；距火車站4公里，10分鐘車程；距步行商業街3公里，5分鐘車程；距省政府3公里，5分鐘車程，交通十分便利。

酒店擁有216套客房，其中包括總統套房；擁有可容納700多人同時就餐的中、西餐廳，咖啡廳；還擁有29間包房的豪華KTV歌舞廳和可容納100多人的修仙桑拿中心及酒吧書苑等。融現代風格和湘湖文化內涵的先進設計與合理的功能布局使舊點設備設施完善、先進，裝修裝飾豪華、典雅。酒店集住宿、餐飲、會議、寫字樓出租、購物、休閑娛樂為一體。國際酒店集團現代化管理和先進的經營理念使天璽大酒店成為賓客旅游觀光、商務活動、會議展覽、娛樂修仙的最佳選擇。

我實習所在的客房部分為客務部和房務部。房務部又由三個部分組成：樓層、洗衣部和PA部。樓層服務主要是由216套客房組成。客房服務設施及服務項目：獨立控制中央空調、私人衛浴、彩色遙控電視機及衛星頻道節目、國內及國際直撥電話、冰箱及迷你酒吧、室內私人保險箱、寬帶上網及數據接口、語音留言、擦鞋服務、喚醒服務、托嬰服務、24小時送餐服務、洗衣服務、醫療服務、兒童活動室、地下車庫、酒店車隊服務、商務服務中心等。

其中客房的分布及特點：11樓-26樓共24層，18樓設有兒童活動室，25樓設有閱覽室，23樓為無煙樓層，24、25、26樓為行政樓層，客房內均提供免費寬帶上網。11樓-23樓的客房情況：每層樓有17間客房，01、21號房為商務單人房，02、05、06、08、18、19、20房為高級雙人房，07為豪華雙人房，12、15、16、17為商務雙人房，10為豪華套房（其中11、15、17樓的10房為豪華雙人套房，12、16、18樓-23樓的10房為豪華單人套房），11為高級套房（與豪華套房類同）。01房-10房朝向北面，11房-21房朝向南面，變換著的摩天輪是最耀眼的風景線，特別是夜景，將長沙的繁華盡收眼底。

二、作為一個合格的房務員，必須對自己的工作負責，應熟知工作流程及服務流程。首先，房務員的職責：

1.整理客房的睡房和浴室，并吸塵

2.每日更換住客的床單和毛巾

3.適當補充客房內易耗品（免費贈送的礦泉水、咖啡、茶葉包）

4.配合服務中心、前臺查退房情況，迷你吧的操作

5.必須接待好VIP的客人，熱情周到

6.每日清理工作車，保持常新狀態

7.保持及整理樓層工作間、茶水間、衛生間，愛護清潔工具

8.提供酒店訂下的多有服務給入住客人

9.迅速回答入住客人的問題，斟酌滿足客人的要求，介紹酒店服務和設施設備以供客人參考

10.報告領班每日退房遺留情況

11.報告領班每日住客特殊情況

12.填寫工作報表（日期、姓名、班次、進房時間和出房時間等）交班注意或重要事項

13.報告領班客房維修、損壞、遺失及安全事項

客房部的班次有四種：

早班A班：7∶15——15∶30

D班：8∶45——17∶30

中班B班：15∶15——23∶30

晚班C班：23∶30——7∶30

早班的工作流程：

1.7∶15準時到崗

1.1整理儀容儀表，到房務中心簽到，領取鑰匙、房卡、通訊工具和房態。1.2了解房態，熟知VIP房號、住客房號、預退房號、空房狀態和維修房狀態。

1.3主任召開例會。

2.7∶45上樓層

2.1巡樓，關走廊燈，開空調，查門上是否掛有洗衣派、早餐牌、請即打掃牌等異常情況

2.2對公共區域維修問題的檢查及跟進

2.3檢查煙盅，電梯口煙盅，樓梯及走道清潔

2.4仔細看交班，將特殊事項記錄在工作報表上

2.5先做空房和維修房的衛生

3.8∶45打掃住客及退房衛生

3.1完成服務中心傳達的指令和服務

3.2查退房的消費情況

3.3做房間衛生的順序：趕房-VIP房-請即打掃房-走房

3.4第二批早班接班，與領班交班

4.9∶00D班接班

4.1D班早班接A班的鑰匙、房卡、通訊工具、房態和交班特殊事項

4.2報告領班特殊事項

4.3清理房間

5.10∶00

5.1收洗衣（12∶00AM之前除DND/DL的房間，均須先打電話征詢客人是否有衣服送洗，若無人接聽電話則敲門進房詢問）報告領班洗衣情況

5.2補充迷你吧的住客房內的消費物品，報告領班其情況

5.3清理房間

6.11:00-11:30A班房務員用午餐，與相互的樓層房務員交接（鑰匙、房卡、通訊工具、房態和交班特殊事項）

7.11:30-12:00D班房務員用午餐，與相互的樓層房務員交接（鑰匙、房卡、通訊工具、房態和交班特殊事項）

7.1整理工作車，7.2檢查是否已將洗衣送到洗衣房

8.13：00繼續清理房間

9.15：00完成房間的清理

9.1工作車的清潔

9.2清潔工具的維護及吸塵機的清潔

9.3A班與B班房務員交班（房態和交班特殊事項）

9.4A班與D班交班（鑰匙、房卡、通訊工具）

10.A班下班，到房務中心簽退

11.16：00D班房務員繼續清理房間

12.17：00D班房務員完成房間的清理

13.工作車的清潔，清潔工具的維護及吸塵機的清潔

14.17：30D班與B班交班，報告領班特殊事項，例如遺留物品交到服務中心到房屋中心簽退。

三、實習體會

在酒店里所有的工作人員都是主人，所有的賓客來到飯店都會對飯店和飯店人產生或多或少的依賴，除了在接受服務的過程中接收文化或知識，他們還在遇到困難時向飯店人尋求幫助。因此，我們可以說，飯店是一個到處充斥著文化和知識的場所。于是，在這里工作的人們必須更有知識、文化和涵養。賓客在品嘗一道菜式，而耳邊是服務員小姐用甜美的聲音介紹有關菜式的知識，包括起源、流傳、特色、新意等等，不僅更增添了品菜的樂趣，也讓客人接收到一些新的知識和信息，讓他們從另一個層面上覺得不虛此行。

第四篇：王璽實習報告

實習報告（小結）

實習學生：王璽學號：3700090415

實習單位：十堰市王太權油脂批發實習地點：十堰市天賦糧油院內 實習起始時間：2011-7-19報告完成時間：2011-8-9

王家油店是一家經營約十五年的食用油批零部。主要經營金龍魚系列，福臨門系列，其他小包裝調和油，金鑼豬油，骨髓油，金鑼高湯系列等日常食用油。主要銷往十堰及周邊的整個鄂西北地區，以及陜西部分地區。是十堰地區最大的豬油代理商，調和油經銷商。與各縣市均有合作伙伴，穩定經銷商，與市內各大型物流公司也有合作。包括市內的各大學，中學，以及星級酒店和其他飯店燒烤等。店面目前設在十堰市天津路天賦糧油院內（總店），朝陽路十堰老街店。和天津路南泥灣倉庫。

現在的各種工作都不太好找，許多單位明確提出了只招收長期的員工，或者其他的附加條件，短期會計相關工作一時間難以找到，而家里正好缺人手，所以就到了自家的油店幫忙。因為我在很早已經學會了真假錢的辨認和基本的數錢方法，所以在家幫忙收營（有的貨款是通過銀行轉存賬等業務，可以不用收），基本的銷售（我主要是售零），和負責每天上下班的開車或應急(一年前我已經獲得了駕照C1)。

這些其實是些很雜的基本工作，因為這是自家開的，所以在很多方面的要求不是很嚴，收營主要是防止收到假錢和數目的有誤。在沒有其他貨物批發的時候，可以在前臺進行簡單的銷售，盡量售出商品，增加收入。在進完貨的時候，去倉庫對貨物進行審查，防止數目有誤造成不必要的損失。最后就是每天開車上下班注意交通安全。

這些工作最多的就是與客戶的交流。因為批發的客戶大部分是來自縣里，各種各樣，形形色色的人有很多。對商品的需求也不盡相同。開始的時候，我總是以一種方式來對待這些客戶，然而有的卻不買帳，在一段時間的挫折之中，我了解到，其實客戶也是因人而異，不能相同對待，這就需要在經營中不斷摸索和總結。就拿買同樣一種油來說，有一次，一個客戶要買這種油中最好的，我給他拿了最好的，他買了就走了：然后又來一個人，也是同樣的要求，我也同樣拿了一樣的，他就不相信了，自己去選了個還是同樣的。這可能就是每個客戶的心理習慣不同吧。所以交流的方式應該也有所區別。

在工作中遇到的麻煩確實有不少，很多不會的，我就向父母或者其他叔叔阿姨詢問學習。也讓我學會了不少的與人交往的方式，稍微了解我國糧油產品的價格趨勢，以及相關的政策。比如去年的到今年七月份的食用油限價令，所以以魯花，金龍魚為首的日常食用油的價格沒有上漲。在八月到來的時候，限價令沒有再次續期。油價已經開始大漲，幾乎一天一個價格。所以了解，熟知國家政策對把握商機從中獲利有極大的幫助。

對于基本的經商者來說，幾乎沒有什么假期，而且每天的工作模式都幾乎一樣，只是在于每天的客戶量的多少，和不同客戶的區別。而且有時如果在較晚的時候仍有顧客來進貨，或者有貨物及時進倉等，可能還會忙到更晚。對于重復的工作確實有些無聊。但是，靜下心來仔細想想，大部分的工作確實如此，而且對于我們沒有一點優勢的三本大學生來說，更是毫無辦法。如果自主創業的話，以

后肯定會更苦更累。現在我們只是尋著父母，老師指引的方向去走。將來可能會有更大的挑戰讓我們所面臨。

差不多忙了大半個多月了，我覺得自身的問題還是不少的，比如在收營方面，數錢的速度不夠快，往往需要數很多遍（有段時間驗鈔機壞了），希望下學期的相關課程的學習能讓我在這些方面有所提升。在銷售方面，不能很好的把握住客戶的心理，與客戶很好的溝通，從而銷售自己的商品，不能只是以老客戶來啃本，應該開拓一些新的客戶，擴大銷售量。其實銷售也是一種很好的藝術，而我可能一開始還沒有完全入門吧。在開車的時候，有些心急，有些不注意。在工作的時間上，不夠耐心，自己最大的問題應該就是‘持之以恒’的‘恒’ 字吧。有些粗心大意，毛手毛腳，這對于以后無論是會計相關工作還是其他工作，可能都不是好的。我也希望在今后的學習生活中，通過前輩，老師，同學，同事的幫忙，找到很好的方法來解決。也從另一面說明了自己的學習知識不夠完善，需要不斷的學習進步。

在接下來剩余的十來天，還是繼續堅持，我爸對我的要求還是比較嚴的。我希望在最后完成工作的時候，能夠得到一些肯定。從中學到一些書本上學不到的知識。

第五篇：湖南天運內控監督制度

內部控制檢查監督制度

第一章 總則

第一條 為保證湖南天運生物技術集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）內部控制制度的建立健全和有效執行，促進公司規范運作和健康發展，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《企業內部控制基本規范》（財會[2008]7 號），《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，結合公司實際，制定本制度。

第二條 公司加強宣傳引導和教育培訓，通過多種途徑廣泛宣傳企業內部控制制度，引導全體員工掌握企業內部控制的本質要求，促進全體員工加強學習、提高專業勝任能力，自覺遵守公司內部控制的各項規定。

第三條 公司確定監察內控部負責內部控制的日常檢查監督工作，配備專門的內部控制檢查監督人員。

第二章 檢查程序

第四條 公司對內部控制制度的落實情況進行定期和不定期的檢查。監察內控部通過對內部控制制度執行情況的檢查監督，以發現內部控制制度是否存在缺陷和實施中是否存在問題，評估其執行的效果和效率，并及時報告，同時應督促相關部門、單位及時予以改進，確保內部控制制度的有效實施。

第五條 監察內控部應定期對公司的內部控制進行持續性檢查監督。

公司各部門、各二級機構應定期進行自查，形成自查報告提交監察內控部。

監察內控部應不定期地對公司的內部控制開展各項專項檢查、抽查等監督工作。

第六條 監察內控部開展內部控制檢查監督工作前，應事先報告公司總裁辦，并制定詳細的工作計劃。

第七條 內部控制檢查監督應涵蓋經營活動中所有業務環節，包括但不限于：

（一）銷售及收款環節：包括合同管理、信用管理、運送貨物、開出銷貨發票、確認收入及應收賬款、收到貨款及其記錄等。

（二）采購和費用及付款環節：包括采購申請、處理采購單、驗收貨物、填寫驗收報告或處理退貨、記錄應付賬款、核準付款、支付貨款及其記錄等。

（三）生產及存貨管理環節：包括擬訂生產計劃、開出用料清單、儲存原輔材料、投入生產、計算存貨生產成本、計算銷貨成本、質量控制等。

（四）固定資產管理環節：包括固定資產的自建、購置、處置、維護、保管與記錄等。

（五）貨幣資金管理環節：包括貨幣資金的入賬、劃出、記錄、報告、出納人員和財務人員的授權等。

（六）關聯交易環節：包括關聯方的界定，關聯交易的定價、授權、執行、報告和記錄等。

（七）擔保與融資環節：包括申請授信額度、借款、開立匯票或信用證、匯票承兌與貼現、擔保（包括保證、抵押、質押等）、融資租賃、發行股票、發行債券、發行短期融資券或中期票據等的授權、執行與記錄等。

（八）投資環節：包括投資有價證券、股權、不動產、經營性資產及其他長、短期投資、委托理財、募集資金使用的決策、執行、保管與記錄等。

（九）研發環節：包括產品設計、技術開發、研發記錄及文件保管等。

（十）人力資源管理環節：包括聘用、簽訂勞動合同、員工培訓、請假、加班、離崗、辭職、辭退、退休、計時、計算薪金、計算個人所得稅及各項代扣款、薪資記錄、薪資支付、考勤及考核等。

公司應將重大收購和出售資產、重大資產置換、關聯交易、向他人提供財務資助、為他人提供擔保、募集資金使用、委托理財等重大事項作為內部控制檢查監督計劃的必備事項。

檢查的內容主要是以上各個業務環節或事項的內部控制制度是否建立健全，是否存在缺陷；內部控制制度是否有效實施，是否出現過重大風險以及控制、處理重大風險的情況。

第八條 監察審計部開展內部控制檢查監督工作時，可以采取現場談話和問卷調查、現場考察、財務審計、文件審核或書面報告等方式進行。

公司各部門、各二級機構有義務配合內部控制檢查監督工作。公司各部門、各二級機構的負責人應負責組織相關人員按照監察內控部的要求，及時向監察內控部提供所需的原始憑證、報表、操作規程和書面報告等文件資料，接受監察內控部的談話、調查等，如實回復檢查人員的提問。

第三章 報告程序

第九條 監察內控部應對公司內部控制運行情況進行檢查監督，并將檢查中發現的內部控制缺陷（包括設計缺陷、運行缺陷）和異常事項、改進建議及解決進展情況等形成內部審計報告，向公司總裁辦報告。

公司監察內控部如發現公司存在重大異常情況，可能或已經遭受重大損失時，應立即報告公司總裁辦。

第十條 監察內控部應在每次的定期檢查或不定期檢查后向公司總裁辦報告內部檢查工作情況和發現的問題，并及時提交內部控制檢查監督工作報告。

第十一條 監察內控部提交的內部控制檢查監督工作報告的內容至少應包括：

（一）檢查中發現的內部控制制度不健全、不完善之處；

（二）內部控制缺陷及實施中存在的問題；

（三）針對存在的問題采取的改進措施及建議；

（四）對公司內部控制制度下一步發展方向所提出的建議；

（五）監察內控部認為應當說明的其他事項。

第十二條 檢查監督工作人員對于檢查中發現的內部控制缺陷及實施中存在的問題，應在內部控制檢查監督工作報告中據實反映，并在向總裁辦報告后進行追蹤，以確定相關部門已及時采取適當的改進措施。

第十三條 公司總裁辦對內部控制檢查監督工作進行指導，并審閱監察審計部提交的內部控制檢查監督工作報告。

第十四條 公司總裁辦可根據內部控制檢查監督工作報告及相關信息，評價公司內部控制的建立和實施情況，形成內部控制自我評價報告。公司總裁辦應依據相關規定對公司內部控制自我評價報告形成決議。

第十五條 公司內部控制自我評價報告至少應包括以下內容：

（一）內部控制制度是否建立健全；

（二）內部控制制度是否有效實施；

（三）內部控制檢查監督工作的情況；

（四）內部控制制度及其實施過程中出現的重大風險及其處理情況；

（五）對本內部控制檢查監督工作計劃完成情況的評價；

（六）完善內部控制制度的有關措施；

（七）下一內部控制有關工作計劃。

第十六條 審計機構在對公司進行審計時，應就公司內部控制情況出具審計報告。如審計機構對公司內部控制有效性表示異議的，總裁辦應針對該評價意見涉及事項進行核實并做出專項說明，專項說明至少應包括以下內容：

（一）異議事項的基本情況；

（二）該事項對公司內部控制有效性的影響程度；

（三）公司總裁辦對該事項的意見；

（四）消除該事項及其影響的可能性；

（五）消除該事項及其影響的具體措施。

第十七條 監察內控部的工作資料，包括內部控制檢查監督工作報告、工作底稿及相關資料，保存時間不少于十年。

第四章 內部控制檢查監督工作的激勵、約束機制；

第十八條 為充分調動全體員工參與內部控制工作的積極性，公司所有員工可實名以書信、傳真等書面方式向監察內控部反映公司內部控制存在的缺陷及實施中存在的問題、針對存在的問題采取的改進措施及建議，以及對內部控制制度下一步修改完善提出建議。

對提出改進建議和措施的員工，公司將視具體情況給予表彰和適當的物質獎勵。

第十九條 由于相關人員的故意或失職、瀆職行為，導致內部控制存在重大缺陷或出現重大風險，給公司造成嚴重影響或損失的，由監察內控部建議，公司總裁辦給予相關責任人相應處分。

由于監察內控部的故意或失職、瀆職行為，導致內部控制缺陷及實施中存在的問題未被發現或提出，給公司造成嚴重影響或損失的，由公司總裁辦給予相關責任人相應處分。

第五章 附則

第二十條 本制度未盡事宜，按照有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定執行。

第二十一條 本制度自公司總裁辦審議通過之日起生效并施行，修改時亦同。

第二十二條 本制度由公司總裁辦負責修訂和解釋。

附件：湖南天運生物技術集團股份有限公司控制缺陷認定標準

為保證湖南天運生物技術集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）內部控制制度的建立健全和有效執行，促進公司規范運作和健康發展，根據《企業內部控制基本規范》（財會[2008]7號）的有關規定，結合公司實際，制定本認定標準。凡有下列情形之一的均視為有內部控制缺陷。

1、生產

1．1 設備管理不到位，因事故造成的損失。1．2 產品一等品率和合格品率不達標。1．3 生產耗損率和能耗率不達標。1．4 產品產量不達標。

1．5 倉儲管理不到位，倉儲臺賬不健全，造成公司資產的流失。

2、銷售 2．1 由于片面追求銷售規模和市場占有率等原因,對客戶的信用考察和監控不到位,或僅由個別人決定賒銷、沒有適當的復查程序,導致資金占用和應收賬款壞賬大幅增加。

2．2 不相容職位未嚴格分離,導致串通舞弊、欺詐，造成企業經濟損失。2．3 未嚴格執行合同管理制度，未安排專人負責對合同信息進行全面稽核。2．4 價格管理控制不嚴，造成毛利降低和直接損失。2．5 銷售收入失真，不轉或少轉銷售成本，操縱利潤。2．6 未建立、執行內部定期對賬和與客戶定期對賬制度。

3、采購

3．1 采購權限過于分散，導致物資采購失去控制。

3．2 公司內部未建立包括計劃、采購、生產、財務、質量鑒定、使用單位成員共同參與的集體決策機制。

3．3 計劃脫離實際或未作及時調整，盲目采購，造成庫存積壓、變質或者供應脫檔。

3．4 對采購招標制度執行不力，導致商業賄賂嚴重、采購成本增加，企業利益受損。

3．5 未建立供應商篩選制度。如未對供應商的質量控制體系和生產、供貨能力實施考察，或未建立供應商備選庫，放棄了以較低的成本取得優質物料的機會。

3．6 采購合同管理不完善，采購合同簽訂后未提供給物流、財務部門等。3．7 倉儲與財務溝通不暢，導致財務與實物管理部門的記錄較大脫節。3．8 企業未建立付款審批程序，不按合同執行，向供應商提前付款或超合同付款，形成大量預付賬款。

3．9 未建立采購合同臺賬，無合同履行進度的明細記錄，增加了經濟糾紛的舉證難度。

4、存貨

4．1 不顧市場需求，盲目追求產量，造成產品積壓。4．2 成本控制意識不強，物料領用隨意。4．3 存貨保管不善，缺乏相關的監督程序，賬面記錄的存貨價值已不能反映實際存貨狀況。

4．4 對存貨等資產的領用沒有建立數量金額臺賬進行明細核算，導致相應的支出不能正確計入成本。

5、資金

5．1 貪污與挪用資金。企業相關人員上下勾結，不遵守國家法律法規規定和企業制度約束，將資金占為己有或挪作他用，使企業財務風險加大，導致財務違紀的發生。

5．2 虛報冒領。企業相關人員通過虛開發票和假發票的手段虛報費用，或虛開或更改相關憑證，冒充他人領取款項，為自己或本部門獲取私利。

5．3 白條抵庫。企業相關人員用不符合相關程序和規章的憑證（白條）抵沖現金，導致企業對現金收支管理失控，甚至引發濫收濫支和貪污行為。5．4 非法違規出借。企業將貨幣資金違法違規或未經相應批準出借他人，造成企業貨幣資金管理失控，引發財務風險或財務危機。

6、工程項目

6．1 工程項目未經立項。工程項目未經批準，巧立名目違規自建。6．2 工程項目決策失控，導致大量資產閑置。

6．3 工程預算超標。管理人員收取賄賂，夸大工程難度，超標編制預算，預留操縱空間。

7．固定資產

7．1 混淆資本性支出與收益性支出。

7．2 固定資產核算和管理的基礎性工作不規范。7．3 折舊計提不實。

7．4 盤點制度未實際執行。

8、籌資

8．1 籌資缺乏計劃性，造成資金流量短缺或冗余，影響正常的生產經營和企業的盈利能力。

8．2 出現高額債務，致使企業經濟效益下降。8．3 借款費用核算錯誤。

9、人力資源

9．1 人力資源政策不當，未能對員工進行有效的激勵、約束和監督。

湖南天運生物技術集團股份有限公司

總裁辦公會議

2011 年6月13日