第一篇：辦公用品采購與發(fā)放管理制度

醫(yī)院辦公用品采購及發(fā)放管理制度

一、全院所有辦公用品（含日用雜品）的采購、發(fā)放、管理工作，由總務(wù)科統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

二、辦公用品的采購

1、一般情況下每月20-23日向總務(wù)科提交辦公用品采購申請單（后附辦公用品采購申請單、各部門自行復(fù)印使用）。

2、由總務(wù)科根據(jù)各部門所申請物品，結(jié)合庫存量進(jìn)行匯總，制定全院采購計(jì)劃提交總務(wù)科主任及分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核后進(jìn)行采購。

3、采購人員必須嚴(yán)格按照采購審批計(jì)劃進(jìn)行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計(jì)劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品，任何人不得擅自購買。

4、辦公用品采購要嚴(yán)把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利。

5、認(rèn)真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準(zhǔn)直接使用。

三、辦公用品的發(fā)放與管理

1、辦公用品的發(fā)放，由總務(wù)科負(fù)責(zé)人員依據(jù)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后的《領(lǐng)料單》，直接發(fā)放各使用科室；

2、辦公用品的發(fā)放采取以舊換新、以壞換新制度。凡是領(lǐng)取新物品，必須把已經(jīng)用過的不可以再用的物品交回總務(wù)科（消耗品除外）

3、總務(wù)科指定專人負(fù)責(zé)辦公用品的管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。

4、要認(rèn)真做好新購物品入庫前的檢查、驗(yàn)收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

倉管員崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格執(zhí)行入庫手續(xù)，物料或成品進(jìn)倉時，倉管人員要核實(shí)數(shù)量、規(guī)格、種類是否與貨單一致，物料入庫時還要核對是否按采購訂單的數(shù)量和要求的交貨日期交貨。

2.入庫的物料和成品應(yīng)分堆放整齊，杜絕不安全因素;并設(shè)物料卡，標(biāo)識清楚。.存貨入庫后應(yīng)及時入賬，準(zhǔn)確登記。.領(lǐng)用物料部門應(yīng)開具領(lǐng)料單，若需配套領(lǐng)料時，應(yīng)配套領(lǐng)用；倉管人員應(yīng)按審核無誤的領(lǐng)料單和先進(jìn)先出的原則發(fā)料。

5.成品庫須按發(fā)貨單發(fā)貨，手續(xù)不全不與發(fā)貨；如遇特殊情況，則須獲得全院領(lǐng)導(dǎo)同意后方可發(fā)貨，事后應(yīng)補(bǔ)方可發(fā)貨。6.科室領(lǐng)用物料或成品發(fā)貨后應(yīng)及時登記有關(guān)賬卡。

7.倉管人員應(yīng)堅(jiān)持日清月結(jié)，憑單下賬，不跨月記賬，按時上交報(bào)表，做到賬、物、卡一致。

8.為使倉庫存貨賬實(shí)相符，必須做好日常盤點(diǎn)和月末盤點(diǎn)工作。

9.隨時了解倉庫的儲備情況，有無儲備不足或超儲積壓、呆滯和不需要現(xiàn)象的發(fā)生，并即時上報(bào)。.定期上報(bào)不合格存貨資料，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定即時處理。

11.做好防火、防盜、防爆工作并保持庫內(nèi)清潔、整齊、空氣流

通；定期檢查存貨、防止存貨變質(zhì)。

12.嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、用火和亂接使用電器。

13.上下班前應(yīng)做好門、窗、電、水的開關(guān)工作。

14.倉管人員要按時上下班，遵守全院各項(xiàng)規(guī)章制度，如遇工作忙，要延長工作時間，倉管人員要無條件服從。

15.倉管人員要立足本職，堅(jiān)守崗位，熟練業(yè)務(wù)，具備高度責(zé)任感，要樂于聽取他人意見或批評，服從領(lǐng)導(dǎo)、以禮待人、熱情服務(wù)、自覺維護(hù)本全院的良好形象和聲譽(yù)。

16.倉管人員要妥善保管好原始憑證，賬本以及各類文件，要保守商業(yè)秘密，不得擅自將有關(guān)文件帶出廠外。.倉管人員如不履行自己的職責(zé)，對全院的財(cái)產(chǎn)造成損失，全院有權(quán)追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任；對廠情況嚴(yán)重的，應(yīng)追究其法律責(zé)任。18.倉管人員調(diào)動或離職前，首先辦理賬目移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對點(diǎn)收；如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及上級主管人員必須簽字確認(rèn)。

辦公用品采購員崗位職責(zé)

1、在后勤管理處領(lǐng)導(dǎo)下，綜合總務(wù)科負(fù)責(zé)全院的辦公用品、勞保和生活用品等物資的采購工作。

2、根據(jù)各科室需要，制訂各類物品的年度、季度、月份的和臨時的采購計(jì)劃，報(bào)請領(lǐng)導(dǎo)審批后即時采購。

3、計(jì)劃采購，計(jì)劃用款，注意采購質(zhì)量，注意勤儉節(jié)約。

4、做好物資采購用款申請、報(bào)銷工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，履行驗(yàn)收入庫手續(xù)，做到物、錢、憑證三對口，一次借款，一次清賬。

5、對辦公急需的物品必須全力以赴，積極采購。

后勤主管崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格控制全院的手機(jī)費(fèi)、車費(fèi)、水電費(fèi)、采暖費(fèi)等費(fèi)用的支出，每月向全院匯報(bào)費(fèi)用的使用情況。

2、負(fù)責(zé)司機(jī)、保安、保潔員制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，宿舍管理、衛(wèi)生管理，并作好記錄。

3、負(fù)責(zé)全院員工的考勤管理工作。

4、負(fù)責(zé)食堂用餐與采購工作，要有采購計(jì)劃，葷素搭配，保證質(zhì)量。

5、定期檢查食堂衛(wèi)生炊具物品管理工作，定期檢查易燃易爆品，保證安全。

6、負(fù)責(zé)車輛安全檢查、保養(yǎng)、維修、養(yǎng)路費(fèi)、油料費(fèi)使用工作。

7、負(fù)責(zé)全院福利及辦公用品的采購，發(fā)放等工作。

8、每年1－5月份辦理全院資質(zhì)年檢。

9、定期組織部門人員培訓(xùn)。

第二篇：辦公用品采購與發(fā)放管理制度

辦公用品采購及發(fā)放管理制度

一、全公司所有辦公用品（含日用雜品）的采購、發(fā)放、管理工作，由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

二、辦公用品的采購

1、一般情況下每月20-23日向辦公室提交辦公用品采購申請單（后附辦公用品采購申請單、各部門自行復(fù)印使用）。

2、由辦公室根據(jù)各部門所申請物品，結(jié)合庫存量進(jìn)行匯總，制定公司采購計(jì)劃提交辦公室主任及分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核后進(jìn)行采購。

3、采購人員必須嚴(yán)格按照采購審批計(jì)劃進(jìn)行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計(jì)劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品，任何人不得擅自購買。

4、辦公用品采購要嚴(yán)把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利。

5、認(rèn)真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準(zhǔn)直接使用。

三、辦公用品的發(fā)放與管理

1、辦公用品的發(fā)放，由辦公室負(fù)責(zé)人員依據(jù)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后的《領(lǐng)料單》，直接發(fā)放各使用科室；

2、辦公用品的發(fā)放采取以舊換新、以壞換新制度。凡是領(lǐng)取新物品，必須把已經(jīng)用過的不可以再用的物品交回辦公室（消耗品除外）

3、辦公室指定專人負(fù)責(zé)辦公用品的管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。

4、要認(rèn)真做好新購物品入庫前的檢查、驗(yàn)收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

倉管員崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格執(zhí)行入庫手續(xù)，物料或成品進(jìn)倉時，倉管人員要核實(shí)數(shù)量、規(guī)格、種類是否與貨單一致，物料入庫時還要核對是否按采購訂單的數(shù)量和要求的交貨日期交貨。

2.入庫的物料和成品應(yīng)分堆放整齊，杜絕不安全因素;并設(shè)物料卡，標(biāo)識清楚。.存貨入庫后應(yīng)及時入賬，準(zhǔn)確登記。.領(lǐng)用物料部門應(yīng)開具領(lǐng)料單，若需配套領(lǐng)料時，應(yīng)配套領(lǐng)用；倉管人員應(yīng)按審核無誤的領(lǐng)料單和先進(jìn)先出的原則發(fā)料。

5.成品庫須按發(fā)貨單發(fā)貨，手續(xù)不全不與發(fā)貨；如遇特殊情況，則須獲得公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可發(fā)貨，事后應(yīng)補(bǔ)方可發(fā)貨。.車間領(lǐng)用物料或成品發(fā)貨后應(yīng)及時登記有關(guān)賬卡。

7.倉管人員應(yīng)堅(jiān)持日清月結(jié)，憑單下賬，不跨月記賬，按時上交報(bào)表，做到賬、物、卡一致。

8.為使倉庫存貨賬實(shí)相符，必須做好日常盤點(diǎn)和月末盤點(diǎn)工作。

9.隨時了解倉庫的儲備情況，有無儲備不足或超儲積壓、呆滯和不需要現(xiàn)象的發(fā)生，并即時上報(bào)。.定期上報(bào)不合格存貨資料，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定即時處理。11.做好防火、防盜、防爆工作并保持庫內(nèi)清潔、整齊、空氣流通；定期檢查存貨、防止存貨變質(zhì)。

12.嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、用火和亂接使用電器。

13.上下班前應(yīng)做好門、窗、電、水的開關(guān)工作。

14.倉管人員要按時上下班，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，如遇工作忙，要延長工作時間，倉管人員要無條件服從。

15.倉管人員要立足本職，堅(jiān)守崗位，熟練業(yè)務(wù)，具備高度責(zé)任感，要樂于聽取他人意見或批評，服從領(lǐng)導(dǎo)、以禮待人、熱情服務(wù)、自覺維護(hù)本公司的良好形象和聲譽(yù)。

16.倉管人員要妥善保管好原始憑證，賬本以及各類文件，要保守商業(yè)秘密，不得擅自將有關(guān)文件帶出廠外。.倉管人員如不履行自己的職責(zé)，對公司的財(cái)產(chǎn)造成損失，公司有權(quán)追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任；對廠情況嚴(yán)重的，應(yīng)追究其法律責(zé)任。.倉管人員調(diào)動或離職前，首先辦理賬目移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對點(diǎn)收；如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及上級主管人員必須簽字確認(rèn)。

辦公用品采購員崗位職責(zé)

1、在后勤管理處領(lǐng)導(dǎo)下，綜合辦公室負(fù)責(zé)全院的辦公用品、勞保和生活用品等物資的采購工作。

2、根據(jù)各科室需要，制訂各類物品的、季度、月份的和臨時的采購計(jì)劃，報(bào)請領(lǐng)導(dǎo)審批后即時采購。

3、計(jì)劃采購，計(jì)劃用款，注意采購質(zhì)量，注意勤儉節(jié)約。

4、做好物資采購用款申請、報(bào)銷工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，履行驗(yàn)收入庫手續(xù)，做到物、錢、憑證三對口，一次借款，一次清賬。

5、對辦公急需的物品必須全力以赴，積極采購。

后勤主管崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格控制公司的手機(jī)費(fèi)、車費(fèi)、水電費(fèi)、采暖費(fèi)等費(fèi)用的支出，每月向公司匯報(bào)費(fèi)用的使用情況。

2、負(fù)責(zé)司機(jī)、保安、保潔員制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，宿舍管理、衛(wèi)生管理，并作好記錄。

3、負(fù)責(zé)公司員工的考勤管理工作。

4、負(fù)責(zé)食堂用餐與采購工作，要有采購計(jì)劃，葷素搭配，保證質(zhì)量。

5、定期檢查食堂衛(wèi)生炊具物品管理工作，定期檢查易燃易爆品，保證安全。

6、負(fù)責(zé)車輛安全檢查、保養(yǎng)、維修、養(yǎng)路費(fèi)、油料費(fèi)使用工作。

7、負(fù)責(zé)公司福利及辦公用品的采購，發(fā)放等工作。

8、每年1－5月份辦理公司資質(zhì)年檢。

9、每月辦理員工養(yǎng)老、失業(yè)保險、中保公司保險。

10、定期組織部門人員培訓(xùn)。

11、樹立彤康公司的專業(yè)形象，保證彤康公司的名譽(yù)不受到侵害。

內(nèi)勤崗位職責(zé)

一、接聽電話：

負(fù)責(zé)接聽總機(jī)電話，轉(zhuǎn)接或記錄后向相關(guān)人員傳達(dá)電話內(nèi)容。接聽電話語速輕快、普通話。

1、接到指明人員的電話，“請稍等”按分機(jī)轉(zhuǎn)，如該員工不在則留下對方的聯(lián)系方式、姓名和公司，記錄后可等該員工回來告之，也可留紙條于該員工的桌面上，壓住，以免丟失，并及時與其確認(rèn)來電后續(xù)跟進(jìn)問題。

2、接到不指明人員的電話，詢問對方貴姓，哪個單位的，是否和我公司哪位業(yè)務(wù)員有過聯(lián)系，沒有則請對方留下具體的聯(lián)系方式，稍后致電。

3、接到詢問公司業(yè)務(wù)，自己可以回答的情況下幫助其回答，自己不能解答的情況下，可讓其稍等，找公司專業(yè)接口者幫對方解答，也可請對方留下電話及資料后請專門人員回電解答。

4、接到一些推銷或明確與自己公司無關(guān)的電話，短時間內(nèi)結(jié)束對話。基本方法是請對方留下公司名稱，電話號碼及聯(lián)系人。在自己處歸檔留底。

5、接到打錯的電話要保持良好的心態(tài)，告之對方打錯了，并禮貌掛機(jī)。

二、辦公用品

1、發(fā)放辦公用品，（垃圾袋、紙杯、筆、傳真紙、復(fù)印紙及其他辦公用品）。

2、公司員工借用時做到心中有數(shù)，一日之內(nèi)必須歸還，內(nèi)勤負(fù)責(zé)監(jiān)督。

三、報(bào)紙信件：

1、每日早晨將報(bào)紙拿回公司后，將信件拿出，分發(fā)給信件指定人。報(bào)紙送至總經(jīng)理辦公室。

2、總經(jīng)理辦公室的報(bào)紙一周整理一次，及時清理。辦公區(qū)域的報(bào)紙堆積到一定程度要放入倉庫，每半年找收廢紙的人賣出，所得款項(xiàng)作為活動經(jīng)費(fèi)。

四、衛(wèi)生清潔

1、負(fù)責(zé)每日辦公室衛(wèi)生，做好桌面整理工作，室內(nèi)所有物品、桌椅排放整齊，無積塵。人不在時關(guān)閉電燈、飲水機(jī)、鎖好辦公室門；總經(jīng)理室每天早晨擦辦公桌椅等。

2、負(fù)責(zé)每周公司所有植物的澆水工作，并在平日里及時補(bǔ)充植物的水分。

3、監(jiān)督公司全體員工辦公區(qū)域的清潔衛(wèi)生。如有不干凈者，提醒。

五、郵件的接收

1、收到公司員工私人或業(yè)務(wù)聯(lián)系郵件，第一時間轉(zhuǎn)告本人，并按其要求，或打印，或保留。收到垃圾郵件，立即刪除。

2、收到不明郵件，先保留，然后問經(jīng)理該如何處理。

六、人員來訪

1、陌生人進(jìn)門，詢問他找哪位，如找公司相關(guān)人員，請其在會客區(qū)稍等，倒上清水一杯，后告之相關(guān)人員。要求招待的熱情周到。

2、如遇前來推銷產(chǎn)品者，將其婉言謝絕在外，或盡快結(jié)束對話，讓其留下聯(lián)系方式及資料后離開。

3、如遇收破爛者，可拒絕其入門或?qū)⒐径逊e破爛賣出。

七、組織并主持公司內(nèi)部會議，負(fù)責(zé)落實(shí)會議議決事項(xiàng)，在下次會議之前書面形式報(bào)總經(jīng)理。

八、文件、檔案管理

1、建立員工人事檔案；

2、管理公司內(nèi)部各類文件、檔案，確保能夠及時找到。

九、登記工作

每天記錄員工考勤，是否有遲到、拜訪或請假發(fā)生。如拜訪，標(biāo)明拜訪兩字；如遲到或請假，則標(biāo)注記號。

十、臨時任務(wù)

1、總經(jīng)理或其他部門安排的臨時任務(wù)要及時完成。

2、完成任務(wù)時保持良好心態(tài)，認(rèn)真仔細(xì)，交付任務(wù)前在檢查一遍，以免錯誤的發(fā)生。

3、任何臨時任務(wù)都以本職工作為先，在完成了本職工作的前提下，再去幫別人完成其他任務(wù)。如遇急事可以例外。

4、辦完臨時任務(wù)后應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)反饋完成情況，過程中如遇到困難應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

第三篇：辦公用品采購管理制度

辦公用品采購管理制度

為加強(qiáng)管理，規(guī)范全所辦公用品的采購、領(lǐng)取及保管行為，既節(jié)約開支、減少浪費(fèi)，又保證正常工作開展，特制定本制度。

一、全所所有辦公用品（含日用雜品、勞動保護(hù)用品等）的采購、發(fā)放、管理工作，由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

二、辦公用品的分類

本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、印油等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品。

三、辦公用品的采購

1、一般辦公用品的采購在每月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計(jì)劃，報(bào)主管所長批準(zhǔn)后，集中購置；

特殊辦公用品的采購，由業(yè)務(wù)科室提出申請，經(jīng)主管所領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，專門購買。

2、采購人員必須嚴(yán)格按照采購審批計(jì)劃進(jìn)行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計(jì)劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，人事行政部經(jīng)理及總經(jīng)理不予簽字，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。

辦公用品采購要嚴(yán)把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利。采購實(shí)行雙人雙崗制。

3、認(rèn)真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準(zhǔn)直接使用。

四、辦公用品的領(lǐng)取

1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由科室工作人員填寫《辦公用品請領(lǐng)單》（一式兩份），經(jīng)本科室主任簽字后，直接到辦公室領(lǐng)取。

2、特殊辦公用品需經(jīng)主管所長鑒批后，由使用科室填寫《辦公用品使用登記表》，直接辦理領(lǐng)用手續(xù)。

五、辦公用品的發(fā)放與管理

1、一般辦公用品的發(fā)放，由辦公室負(fù)責(zé)人員依據(jù)經(jīng)科室主任簽字后的《辦公用品請領(lǐng)單》，直接發(fā)放各使用科室；

特殊辦公用品的發(fā)放，辦公室指定專人負(fù)責(zé)，經(jīng)使用科室辦理有關(guān)領(lǐng)用手續(xù)后，交使用科室具體使用和管理。

2、每月25日前，辦公室將各科室《辦公用品請領(lǐng)單》和《辦公用品使用登記表》匯總后交財(cái)務(wù)室，財(cái)務(wù)室以此做為各科室經(jīng)濟(jì)核算依據(jù)。

3、辦公室指定專人負(fù)責(zé)辦公用品的管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。

4、要認(rèn)真做好新購物品入庫前的檢查、驗(yàn)收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

第四篇：辦公用品采購管理制度

辦公用品采購管理制度

第一條 為了進(jìn)一步規(guī)范我局招標(biāo)采購行為，加強(qiáng)辦公用品采購活動的管理和監(jiān)督，保證辦公用品采購質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》以及《泰安市政府采購管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我局實(shí)際情況，制定本制度。

第二條 本制度所指的辦公用品采購，是指為了滿足開展日常行政辦公及事務(wù)活動的需要（不包括已納入市政府集中采購項(xiàng)目）。

第三條 適用范圍。局機(jī)關(guān)各科室、局屬各單位申請購買辦公用品及其相關(guān)活動，適用本制度。

第四條 采購原則。辦公用品采購應(yīng)遵循公開、公平、公正和質(zhì)優(yōu)價廉的原則。第五條

采購范圍。具體包括購置設(shè)備、辦公用品等消耗性支出。凡單項(xiàng)價值在2000元以上或采購總額在10000元以上的辦公用品采購活動，均應(yīng)納入大宗辦公用品采購范圍。本制度所指固定資產(chǎn)是指使用年限在一年以上或單項(xiàng)價值超過500元的資產(chǎn)。

第六條 采購方式。辦公室根據(jù)工作需要，制訂采購計(jì)劃和預(yù)算，按程序進(jìn)行招標(biāo)采購。

辦公用品的購置，要做到優(yōu)質(zhì)低價，保證工作需要，盡量節(jié)約經(jīng)費(fèi)。第七條 采購程序。

（一）編制采購目錄：（1）日常低值消耗辦公用品、電腦簡易配套設(shè)備采購，根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，由辦公室會同有關(guān)單位，通過招標(biāo)或競爭性談判，確定供貨單位；（2）大宗辦公用品、計(jì)算機(jī)、系統(tǒng)管理軟件和其它貴重電子設(shè)備的采購，各科室、各單位因工作需要購置的，須先填寫辦公用品采購申請表，注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求，交辦公室登記提出擬辦意見，經(jīng)局分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，報(bào)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批；（3）固定資產(chǎn)采購，單項(xiàng)價值在2000元以上和采購總額在10000元以上的重大采購項(xiàng)目由局黨組會議研究確定；（4）需通過市政府采購的，按相關(guān)規(guī)定辦理。

（二）組織詢價招標(biāo)。經(jīng)審批同意后，辦公室會同有關(guān)科室，單位按照局領(lǐng)導(dǎo)批示和政府采購的有關(guān)規(guī)定，組織招標(biāo)采購。由辦公室根據(jù)采購目錄，對擬采購貨物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及時限提出明確要求，組成三人以上采購小組，并根據(jù)需要安排相關(guān)專業(yè)人員參加，對擬采購的物品進(jìn)行市場詢價(必須三家以上供貨商)。采購小組根據(jù)供貨商提供的產(chǎn)品性價比，經(jīng)綜合分析后，推薦產(chǎn)品供貨商。

（三）簽訂供貨合同。采購小組將招標(biāo)過程編制采購報(bào)告，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)研究同意后，由辦公室會同采購小組審核并簽訂供貨合同，作為資金支付的依據(jù)之一。合同簽訂后，由采購小組通知供貨商將采購物品送到指定地點(diǎn)。

（四）組織審查驗(yàn)收。由辦公室會同采購小組，按照簽訂的采購合同，對供貨商提供的物品認(rèn)真仔細(xì)進(jìn)行驗(yàn)收，裝箱的商品必須根據(jù)裝箱單逐項(xiàng)對照驗(yàn)收，對電器產(chǎn)品進(jìn)行通電測試。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，立即通知供貨商予以處理，并根據(jù)合同規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任。

第八條 辦公用品采購登記和領(lǐng)用。經(jīng)采購的辦公用品和設(shè)備，必須按照分類進(jìn)行固定資產(chǎn)登記，詳實(shí)填寫固定資產(chǎn)登記表。一般消耗品入庫保存，辦公設(shè)備需粘貼固定資產(chǎn)管理標(biāo)識。上述程序完成后，通知所需科室、單位負(fù)責(zé)人和保管人核對簽收領(lǐng)用。各科室、單位不得委托他人代領(lǐng)物品。

第九條 采購價款的支付和報(bào)帳。

（一）報(bào)帳程序由辦公用品招標(biāo)采購活動的經(jīng)辦人負(fù)責(zé)完成。采購經(jīng)辦人將采購物品發(fā)票，由辦公室和采購小組審核，經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，到財(cái)務(wù)辦理報(bào)帳手續(xù)。

（二）采購經(jīng)辦人將采購用品的保修卡、發(fā)票(復(fù)印件)、聯(lián)系電話等相關(guān)資料進(jìn)行歸檔，并督促供貨商做好售后服務(wù)工作。

第十條 辦公用品和設(shè)備的管理。按照“誰使用、誰管理、誰丟失、誰負(fù)責(zé)”的原則實(shí)行。經(jīng)采購的辦公設(shè)備應(yīng)明確責(zé)任人，必須正確使用，精心愛護(hù)，保證固定資產(chǎn)完整性。因管理不善、不正當(dāng)操作使用或故意損壞，對辦公用品造成遺失、損壞或擅自轉(zhuǎn)讓、贈送、自行處理等，責(zé)任人或過失人應(yīng)予照價賠償，故意損壞的還應(yīng)責(zé)令寫出書面檢查，視情況給予批評教育。

第十一條 辦公用品和設(shè)備的報(bào)廢。出現(xiàn)下列情況，使用人可以申請報(bào)廢：

（一）辦公設(shè)備已過設(shè)計(jì)壽命，確實(shí)不能再使用的。

（二）辦公設(shè)備出現(xiàn)嚴(yán)重故障后，無法修復(fù)正常使用的。

（三）因設(shè)備技術(shù)水平落后，不能與現(xiàn)有相關(guān)設(shè)施配套，造成事實(shí)上不能再使用的。

（四）設(shè)備維修成本過高，超出自身實(shí)際價值的。辦公室按有關(guān)規(guī)定和程序，統(tǒng)一處理。

第十二條 招標(biāo)采購監(jiān)督。局辦公室負(fù)責(zé)組織采購招標(biāo)工作，每次采購臨時組成采購評標(biāo)小組，并報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審查同意。局紀(jì)檢組對招標(biāo)采購的全過程進(jìn)行監(jiān)督。

第十三條 招標(biāo)采購違紀(jì)處理。參與招標(biāo)采購工作的科室和工作人員，應(yīng)依照規(guī)章制度，自覺接受監(jiān)督。對玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊、索賄受賄的，依照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定處理。

第五篇：辦公用品采購及管理制度

辦公用品采購及管理制度

為加強(qiáng)局機(jī)關(guān)辦公用品的管理，規(guī)范辦公用品的購、發(fā)、用行為，降低消耗，特制定本制度

一、各股室所需辦公用品由辦公室統(tǒng)一采購、發(fā)放管理，財(cái)務(wù)不再報(bào)銷股室其他自行采購的辦公用品發(fā)票

二、各股室根據(jù)本股室的實(shí)際需要，每個季度最后一個月的20日前申請下個季度的辦公用品計(jì)劃，交辦公室審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由辦公室匯總后統(tǒng)一采購。特殊情況由股（室）向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，增補(bǔ)相關(guān)用品采購計(jì)劃由辦公室落實(shí)。

三、嚴(yán)格辦公用品領(lǐng)發(fā)手續(xù)制度。所有辦公用品都要登記造冊，做到進(jìn)出有賬，有領(lǐng)取人簽字。各股（室）領(lǐng)取辦公用品時，需填寫“辦公用品領(lǐng)取單”。一次性領(lǐng)取辦公用品價值在50元以上的，由辦公室負(fù)責(zé)人審批；一次性領(lǐng)取辦公用品價值在200元以上，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由辦公室憑單發(fā)放。屬固定資產(chǎn)的用品，須在財(cái)務(wù)登記備案。

四、需添置辦公用品專用設(shè)備，如空調(diào)、電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)和辦公桌、沙發(fā)等必須履行政府采購有關(guān)手續(xù)后方能購買。辦公用品專用設(shè)備的維修由各股室報(bào)辦公室，經(jīng)辦公室核實(shí)后負(fù)責(zé)安排維修。

五、有關(guān)文件和各種資料一般不得外出以記賬、簽單的形式打印復(fù)印，只能在局微機(jī)室打印、復(fù)印。凡與工作無關(guān)而且不是局機(jī)關(guān)的材料不得在本機(jī)關(guān)打印、復(fù)印，未經(jīng)批準(zhǔn)外出打印、復(fù)印等費(fèi)用自理。

六、各種非易耗品（電話機(jī)、紙簍、訂書器、計(jì)算器、文件夾、U盤等辦公配套設(shè)施）不得丟失或損壞。每半年由辦公室對各科（辦）的非易耗品進(jìn)行檢查一次。因使用保管不當(dāng)，人為造成設(shè)備損壞的，直接責(zé)任人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任；不慎丟失或被盜應(yīng)由領(lǐng)用人作書面說明，所在部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后，按有關(guān)規(guī)定處理