第一篇：采購部工作總結及規劃

采購部工作報告

進入采購部一年多來，通過公司領導和同事的支持和幫助，各項工作都得以順利完成，在這一年里基乎每天都在學習和忙碌中度過，為了更好地方便公司將采購部工作開展下去，現將采購部相關工作存在的問題作如下總結：

我司所有部門都有著各自的管理制度，當然采購部也不例外，極力控制采購成本，保質保量地完成各項采購任務一直是公司采購部的工作目標，因采購部是公司所有部門的輔助部門，是公司正常運營的樞紐，因而也是公司存在問題最多的部門，如采購及時率仍然尚有達標，遲發貨，質量不合格等因素仍然存在，總結這些問題的跟本，我從如下幾個方面分析和建議：

1、采購合同審核周期太長，導致采購周期較多停滯在采購前的合同審

核中，建議采購對主材等作出更多的備用廠家，并作出年度計劃，包括比價、質量、供貸及時率等均作出存檔，采購和審核組各執一份

2、采購公司內部下單技術要求圖紙無明細標注，且采購下單后技術變

更太頻繁，導致采購物料退料、返工等造成的遲發貸現象常出現，建議技術部設置技術審核的專項責任人，同時對技術變更作出記錄，作為技術部年度考核憑據，從源頭杜絕此現象發生

3、采購流程繁瑣，常規流程如蓋章、請款、比價等均為手工和OA各

執一份，且各流程負責人各執其職，導致采購部整天的工作均耗在走流程和跟流程上，建議采購部經理理好規劃部門內部流程，同時去除不必要的繁瑣流程

4、采購部人員流動太大，部門各成員間融洽度不夠，部門經理與員工

溝通太少，新員工未能得到更好的關懷，導致員工工作能動性太差，各項工作均存在被動性，且員工薪資梯度不夠，沒有明確的績效考核標準，建議公司人事等高層對采購介入管理，充分調動人的積極性和能動性，去除更多的空話和白話，讓每位員工均能感受到在閩光能有自己的一番天地

5、公司對采購的物料沒有經過有效的檢驗，更為重要的是質量部沒有

建立每年對常用供應商的質量評估報告，導致采購到公司產品出現

質量異常均是臨時通知供應商來我司整改，沒有作出更好的預防措

施，重復讓公司作出浪費時間的工作，建議公司質量部作出更好的IQC檢驗規劃，公司管理層落實年度工作，不做表面工作

6、公司設備、固定資產管理沒有更好地落實，各種輔材采購回來，各

部門沒有作出合理保管，一到設備壞了才倉促通知請購，維修，且

無明確型號，廠家，各部門均是臨時要臨時通知，無更好的輔材管

理規劃，給采購工作造成極大的壓力，建議各部門主管作出更好的設備和固定資產管理和年度、月度采購計劃

7、各部門協調欠佳，出現問題沒有具體、合理的處理方案，更多的是

用爭吵，這樣的工作如菜市場買菜無異，各部門主管沒有更好地起

到中層管理的作用，各種會議頻繁，且無更好的會議準備和會議決

議方案，建議規范中層管理，讓中層管理起到更好的實在作用

以上即為我在采購部一年來的工作體會，閩光的發展，采購部相關問題首當其沖需要解決，當然公司采購部也有成功和可取之處，在以后的工作中，我會更加努力學習，不斷積累相關經驗，高標準完成各項工作。

報告人：11111

2012/3/11

第二篇：2011年上半采購部節流工作總結規劃

2011年上半

采購部門節流工作規劃總結

2011年在公司領導的大力支持和各個兄弟部門的協助下，在確保常規工作正常進行的情況下，陸續從人員管理、市場價格調查摸底、產品成本核算等方面進行了一系列的改進和完善工作，其上半年工作采購部總結狀況如下：

一、人員管理

1、完善人員KPI考核制度。自2011年開年來，建立了各個采購人員的周工作計劃和周報制度。及時總結每周出現的品質、交期、成本

降低進度情況。

2、每月初召開采購人員KPI總結改進討論會議，對出現的問題集思廣益，共同解決。

3、為提高采購人員的業務知識，滿足后續的總部供應鏈管理要求，對于工作能力較強和工作態度端正、積極性較高的人員進行輪崗，以

提高工作綜合能力。對工作能力和積極性不夠的人員及時進行換崗，自5月底開始實施輪崗和換崗工作。

二、市場價格調查摸底

三、產品成本核算

四、目前降本工作進展和規劃

1、目前同比環比降本狀況如下

同比環比分析報表（單位：RMB）

第三篇：采購部規劃和管理

采購部規劃和管理

編制

精選 管理方案 審核

批準

生效日期

地址：

電話：

傳真:

郵編:

采購部規劃和管理 現狀 1 1。

：采購流程不規范，主要存在與供應商管理，供應商開發，報價，下單，對賬等一系列問題。

A：供應商開發開沒有收集相關的信息（營業執照，生產設備信息，公司人員信息等）。

B：沒有針對供應商做相關的等級分類。

C：沒有正式的供應商報價單和比價信息。

D：下單沒有一系列正常的規范操作（采購訂單沒有打印，價格，交期缺失等）。

E：和供應商對賬出現分歧比較多，沒有規范的對賬流程和數據。

F：給供應商付款后發票不能及時收回。

解決方法：

A：針對供應商開發需要采購人員先給供應商發送《供應商信息調查表》，等供應商把表格回傳后，采購人員和部門主管確認符合初步篩選合格后和供應商確認時間進行實地考察，到供應商工廠考核后進行打分，如符合我公司要求就導入合格供應商，如不符合就直接淘汰。

B：在和供應商進行一段時間的合作后（半年或者一年）進行數據的評估（主要針對價格，交期，質量，服務等），分三個等級（詳見合格供應商目錄表），a 級供應商應多給訂單和優先給訂單，b 級供應商可以正常給訂單，C 級供應商屬于備選供應商。

C：采購人員每次下單前需要讓供應商以正式的文件發送報價單，應遵循兩家或兩家以上的供應商報價，報價全部收集好后做一個比價表然后和采購訂單一起報送到部門主管簽字審核。

D：采購人員下單一定要接收到需求部門的正式紙質需求單才能進行下單操作，不允許口頭或者其他形式的需求進行下單，采購訂單一定要產品信息,價格，交期等一系列詳細的數據，等部門主管簽字審核后再敲章后發送給供應商，一定要讓供應商簽字敲章回傳，把回傳后的采購訂單和需求單整理好放到文件夾存檔。

E：和供應商對賬需要在規定時間內對好，針對一些新供應商要及時提醒，供應商發過來對

賬單后采購人員要及時對賬并發現問題，如果沒問題及時回復供應商讓其及時開票，對賬信息要和供應商確認然后歸檔。

F：在給供應商付清余款前必須讓供應商把發票先開過來，收到發票后才能讓財務付款。2 ：各部門采購流程中的配合問題

A:目前需求部門給的采購申請單自己潦草甚至模糊不清楚，不能讓采購人員及時的看清楚采購需求信息。

B：其他部門隨意到采購部進行產品翻動和數據查看。

C：需求部門的信息和采購部門的信息不及時或者不一致。

解決方法：

A：需求部門要把采購申請單打印好之后，經過部門負責人簽字再給到采購部門進行采購。

B：樣品需要整理到倉庫或者單獨的一個地方，其他人員不能隨便到采購翻動東西

C：需求部門在提出申請時給出的產品信息或者樣品一定要讓采購部確認，采購部給的樣品要讓客戶確認后一致后才能下單。

針對以上問題點和解決方法可以歸納為以下幾方面 一、采購部首先要確立一下管理制度 1、采購人員的工作職責及基本目標（如采購交貨及時率，產品合格率，價格等）； 2、采購計劃的制定、采購訂單的操作及采購訂單的審批程序； 3、制定選擇、評審供應商的程序文件； 4、確定公司自己的采購方式（如物料分類采購，集中采購，采購等采購方式）； 5、供應商評估體系文件、供應商等級評定，； 6、標準采購合同模版的建立及合同簽訂管理文件；

7、異常情況處理體系及文件； 8、詢價、比價、批準采購的體系文件； 9、采購計劃的制定、批準、采購動作、采購付款、采購入庫、采購物資發票的一系列管理文件。

二、采購人員設置 采購主管 1 人，采購員 2 人，采購內勤 1 人 1、采購主管：統籌、日常管理和跨部門溝通； 2、采購員：執行日常采購工作； 3、采購內勤：負責實施采購計劃的合并、記錄、入庫跟蹤、對賬付款相關工作及檔案的建立、管理、更新等。

三、采購部工作重點1、供應商的選擇。

首先我們采購部要做到多開發物料資源，調查價格，做到貨比三家，控制價格審核流程，讓采購部的工作透明化，并且建立完整的采購部供應商檔案及物料申購檔案，同時供應商評價體系要確立為主要工作重點；做為公司合格供應商必需要能做到準時、保質、售后、樂于溝通等幾個方面；完成現有物料供應商的評定工作，為公司后期的大批量生產做好準備。同時進一步發展新的供應商網絡，用以獲得最理想的采購價格和品質。2、賬務的清理。

采購是一份繁瑣，復雜的工作。同時因為其工作性質關系，對公司產品的成本有直接影響。另外因為相關物資在采購工作的運作過程中不可避免的有退，換，等情況發生，因此必須對每一批物資的采購以及合同執行情況進行臺賬記錄，并且做好跟蹤檢查，定期盤點，努力做到每筆定單的進行情況都可追溯，可查核。

3、品質保證。

采購部相關人員應該經常和需求部門或者客戶了解相關物資的使用狀況。對所采物資的使用狀態進行跟蹤，了解相關參數指標性能，收集數據進行同類產品的對比。每批物資至少做一次使用跟蹤并做好相應的評估計錄。

4、成本控制。

采購部在日常工作中進一步提高工作效率。除采購價格等方面的控制外，還將其它方面的成本控制納入管理優化的范圍內，具體方面如辦公物品的使用，計算機的使用管理，物資運輸費的控制等方面。

5、采購效率。

采購部日常工作應進一步完善供應商網絡的建設以及采購模式的優化，盡可能的減少采購周期，提高采購的效率和及時性。并且對各種物資的采購周期進行統計計錄，提供各請購部門制定請購計劃時的參考。

6、異常情況的處理。

因供應商生產能力的不足，或其它原因引發采購異常時，第一時間知會相關領導并主動應對。同時將對異常情況的發生原因進行分析處理，記錄在案;如有必要，將進行法律程序進行公司利益的維護工作。

7、部門之間的協調 采購部做為一個服務性部門，將謹記自己的職責，將一切以公司為重，與公司其它部門分工協作，提高生產效率，降低成本，使公司效益最大化，為公司發展提供助力。

制作人：陸峰華 日期：2017 年 12 月 4 日

第四篇：采購部規劃和管理

采購部規劃和管理

現狀

1：采購流程不規范，主要存在與供應商管理，供應商開發，報價，下單，對賬等一系列問題。

A：供應商開發開沒有收集相關的信息（營業執照，生產設備信息，公司人員信息等）。

B：沒有針對供應商做相關的等級分類。C：沒有正式的供應商報價單和比價信息。

D：下單沒有一系列正常的規范操作（采購訂單沒有打印，價格，交期缺失等）。

E：和供應商對賬出現分歧比較多，沒有規范的對賬流程和數據。F：給供應商付款后發票不能及時收回。

解決方法：A：針對供應商開發需要采購人員先給供應商發送《供應商信息調查表》，等供應商把表格回傳后，采購人員和部門主管確認符合初步篩選合格后和供應商確認時間進行實地考察，到供應商工廠考核后進行打分，如符合我公司要求就導入合格供應商，如不符合就直接淘汰。

B：在和供應商進行一段時間的合作后（半年或者一年）進行數據的評估（主要針對價格，交期，質量，服務等），分三個等級（詳見合格供應商目錄表），a級供應商應多給訂單和優先給訂單，b級供應商可以正常給訂單，C級供應商屬于備選供應商。C：采購人員每次下單前需要讓供應商以正式的文件發送報價單，應遵循兩家或兩家以上的供應商報價，報價全部收集好后做一個比價表然后和采購訂單一起報送到部門主管簽字審核。

D：采購人員下單一定要接收到需求部門的正式紙質需求單才能進行下單操作，不允許口頭或者其他形式的需求進行下單，采購訂單一定要產品信息,價格，交期等一系列詳細的數據，等部門主管簽字審核后再敲章后發送給供應商，一定要讓供應商簽字敲章回傳，把回傳后的采購訂單和需求單整理好放到文件夾存檔。

E：和供應商對賬需要在規定時間內對好，針對一些新供應商要及時提醒，供應商發過來對賬單后采購人員要及時對賬并發現問題，如果沒問題及時回復供應商讓其及時開票，對賬信息要和供應商確認然后歸檔。

F：在給供應商付清余款前必須讓供應商把發票先開過來，收到發票后才能讓財務付款。

2：各部門采購流程中的配合問題

A:目前需求部門給的采購申請單自己潦草甚至模糊不清楚，不能讓采購人員及時的看清楚采購需求信息。

B：其他部門隨意到采購部進行產品翻動和數據查看。

C：需求部門的信息和采購部門的信息不及時或者不一致。解決方法：

A：需求部門要把采購申請單打印好之后，經過部門負責人簽字再給到采購部門進行采購。

B：樣品需要整理到倉庫或者單獨的一個地方，其他人員不能隨便到采購翻動東西

C：需求部門在提出申請時給出的產品信息或者樣品一定要讓采購部確認，采購部給的樣品要讓客戶確認后一致后才能下單。

針對以上問題點和解決方法可以歸納為以下幾方面

一、采購部首先要確立一下管理制度

1、采購人員的工作職責及基本目標（如采購交貨及時率，產品合格率，價格等）；

2、采購計劃的制定、采購訂單的操作及采購訂單的審批程序；

3、制定選擇、評審供應商的程序文件；

4、確定公司自己的采購方式（如物料分類采購，集中采購，采購等采購方式）；

5、供應商評估體系文件、供應商等級評定，；

6、標準采購合同模版的建立及合同簽訂管理文件；

7、異常情況處理體系及文件；

8、詢價、比價、批準采購的體系文件；

9、采購計劃的制定、批準、采購動作、采購付款、采購入庫、采購物資發票的一系列管理文件。

二、采購人員設置

采購主管1人，采購員2人，采購內勤1人

1、采購主管：統籌、日常管理和跨部門溝通；

2、采購員：執行日常采購工作；

3、采購內勤：負責實施采購計劃的合并、記錄、入庫跟蹤、對賬付款相關工作及檔案的建立、管理、更新等。

三、采購部工作重點

1、供應商的選擇。

首先我們采購部要做到多開發物料資源，調查價格，做到貨比三家，控制價格審核流程，讓采購部的工作透明化，并且建立完整的采購部供應商檔案及物料申購檔案，同時供應商評價體系要確立為主要工作重點；做為公司合格供應商必需要能做到準時、保質、售后、樂于溝通等幾個方面；完成現有物料供應商的評定工作，為公司后期的大批量生產做好準備。同時進一步發展新的供應商網絡，用以獲得最理想的采購價格和品質。

2、賬務的清理。

采購是一份繁瑣，復雜的工作。同時因為其工作性質關系，對公司產品的成本有直接影響。另外因為相關物資在采購工作的運作過程中不可避免的有退，換，等情況發生，因此必須對每一批物資的采購以及合同執行情況進行臺賬記錄，并且做好跟蹤檢查，定期盤點，努力做到每筆定單的進行情況都可追溯，可查核。

3、品質保證。采購部相關人員應該經常和需求部門或者客戶了解相關物資的使用狀況。對所采物資的使用狀態進行跟蹤，了解相關參數指標性能，收集數據進行同類產品的對比。每批物資至少做一次使用跟蹤并做好相應的評估計錄。

4、成本控制。

采購部在日常工作中進一步提高工作效率。除采購價格等方面的控制外，還將其它方面的成本控制納入管理優化的范圍內，具體方面如辦公物品的使用，計算機的使用管理，物資運輸費的控制等方面。

5、采購效率。

采購部日常工作應進一步完善供應商網絡的建設以及采購模式的優化，盡可能的減少采購周期，提高采購的效率和及時性。并且對各種物資的采購周期進行統計計錄，提供各請購部門制定請購計劃時的參考。

6、異常情況的處理。

因供應商生產能力的不足，或其它原因引發采購異常時，第一時間知會相關領導并主動應對。同時將對異常情況的發生原因進行分析處理，記錄在案;如有必要，將進行法律程序進行公司利益的維護工作。

7、部門之間的協調

采購部做為一個服務性部門，將謹記自己的職責，將一切以公司為重，與公司其它部門分工協作，提高生產效率，降低成本，使公司效益最大化，為公司發展提供助力。

制作人：陸峰華 日期：2017年12月4日

第五篇：采購部工作總結

2013年采購部工作總結

自2013年9月份成立采購部以來，在各位領導的指導下，采購部完成了以下主要工作：1、2、3、4、辦公室、宿舍物資的采購； 配電柜及辦公室板房、工地電纜的采購； 循環水泵的采購； 100#200#400#500#700#鋼結構的采購；

回顧2013，在工作中還存在很多不足之處，爭取在2014年采購部繼續在公司領導更上一個新的臺階。

浩普新材料采購部

2014-1-10