第一篇：關于下發《揚州市紅十字中心血站設備物資采購管理辦法》的通知

揚血站[2008]6號

關于下發《揚州市紅十字中心血站

設備物資采購管理辦法》的通知

各科室、分站：

為了加強設備物資采購工作，規范設備物資采購行為，保

證設備物資采購“陽光”運作，體現公開、公平、公正原則，合理競標競價，確保設備物資采購的質量，降低采購成本，按上級有關規定和要求，特制定《揚州市紅十字中心血站設備物資采購管理辦法》，請遵照執行。

后附《揚州市紅十字中心血站設備物資采購管理辦法》。

揚州市紅十字中心血站

二00八年四月二十六日

主題詞：設備物資采購辦法通知揚州市紅十字中心血站2008年4月26日印發抄報：市衛生局

揚州市紅十字中心血站

設備物資采購管理辦法

一、設備物資采購組織

成立設備物資采購領導小組，由駱鈞、王小敏、郭銘華、李正剛組成，駱鈞任組長，下設辦公室，由王小敏、郭銘華、李正剛、陸秀華、焦玉東及有關科室負責人組成，負責具體的采購工作。

二、設備物資采購范圍

1．業務工作中所需的儀器設備

2．業務器材、試劑、一次性耗材

3．行政辦公儀器、設備、車輛

4．辦公耗材、辦公文化用品、印刷品、宣傳品

5．獻血紀念品、營養品

6．基建維修材料

三、設備物資采購的方法

1．制定計劃：每年12月，采購辦公室根據工作需要編制出下一年度血站所需設備物資的計劃及具體項目、所需資金、用途，報領導小組審批后向全站公示，時間10天。

2．申請報告：根據年度計劃，由分站、科室提出申請填寫所需設備物資的采購申請表，提出購置要求報采購辦公室。

3．評估調研：辦公室在接到申請報告兩周內，作供方評估、市場調研或政府集中采購咨詢。采購萬元以上的大型、貴重儀器設備及常年使用的一次性耗材、試劑等物品應進行可行性論證報告，論證應由使用部門和質管部門人員參加。

4．審核批準：由采購辦公室將評估調研的情況報采購領導小組審批，審批中對品種、數量、質量、資金等提出原則性要求。

5．招標采購：采購計劃批準后，由采購辦公室會同所需設備物資科室負責人或有關人員具體辦理，招標采購中，應盡量采用公開招標上網公示或邀標采購的辦法，招標報名時，供方應提供資質、產品證書等文字材料，符合條件供方方可報價競標。在保證質量、品質、用途的前提下，價格低的優先采購。報采購領導小組同意后，予以公示，時間7天。在招標采購中，應盡量采用政府集中采購的方法。

政府集中采購的項目按《揚州市政府采購目錄》、衛生部《醫療機構藥品集中采購監督管理暫行辦法》和市衛生局等部門《關于藥品醫用耗材、試劑購銷市場廉潔準入暫行規定》執行，采購辦公室負責提供品種、規格、質量需求、價格要求，由政府采購中心負責公開招標或在政府集中采購中規定的定點采購項目中，應按照定點采購的要求在定點的供方中擇優確定。

6．簽訂合同：在簽訂合同前，所有的供方資質、產品證書等文字資料應齊全備案。合同中明確品質、數量、價格、運輸、付款方式、到貨日期、保修時間。業務用一次性耗材、試劑及行政辦公耗材供貨合同期應在一年內。合同期滿重新招標采購，在使用中發生較大質量問題，可提前終止合同。

7．驗收入庫：所有采購的設備物資均需驗收入庫，登記造冊，驗收時由采購辦會同所需物品的科室負責人或倉庫人員一起驗收，有關科室按規定做好固定資產帳。

8．結算付款：采購部門根據采購合同結算付款，如合同中有預付款的，可在貨到前按規定予付款，結算時扣除，有維修保證金的，在一年期后付款。采購發票必須是國家稅務正式發票。

四、應急采購的處理

由于輸血事業發展，國家對血站的要求變化和業務工作中醫療臨床和社會獻血者的需求變化以及突發事件和災害事故，所需的設備物資未列入年度采購計劃的，為了保證工作正常進行，可采用采購應急處理，具體為：

1．為應對發生全局性突發事件（如災害、特大事故等），特需的物資可以由站長下達指令，特事特辦，所需手續后補。

2．為臨床急需或獻血工作、行政公務工作（如水電、車輛）急需，分站、科室負責人可以經過向站長或分管領導請示報告（含電話報告）同意后，先將物品采購應急，保證工作正常進行，所需手續后補，千元以上采購分管領導須向站長報告并在站辦公會上通報。

3．無法預計的變化，而工作中又需要辦的，同時又有時間限制的所需的設備物資，可采用簡化程序。先由所需分站、科室申請報告，經采購領導小組同意，由采購辦經市場比價，按最優方案直接采購，一般在一周內完成，所需手續同時完成。

五、采購設備物資的管理

1、規范管理

采購規范管理主要是指與血站ISO質量管理體系和《血站管理辦法》規定中關于物資采購管理要求結合起來，對采購前、采購中、采購后的所需工作要求及文件資料要完善統一。尤其是特別程序中的采購的設備，物資所需的文件資料手續要及時完善歸檔。

2、監督管理

血站采購管理由血站設備物資采購領導小組負責，依照上述有關條款和ISO體系規定、《血站管理辦法》，結合國家頒發的《招投標法》、《價格法》、《合同法》《反不正當競爭法》等法律進行管理和實施。

采購工作中的管理實行分工負責制，在采購洽談調研中應由站領導、采購辦公室、相關人員和分站、科室有關人員共同參加。嚴禁個人私下與供方洽談。嚴禁收受賄賂，嚴禁泄露招標中未公開的信息，嚴禁弄虛作假、謀取不當利益。

血站采購的監督，由血站廉政工作領導小組負責，同時接受市衛生局以上監察部門的監督。設備、大宗物資、基建維修等確定實施前向分管招標監察的領導或廉政小組報告并予以公示。血站的監督部門有權對采購工作中不正當行為指出責疑和糾正。對采購工作中的違法違紀行為，有權進行調查并向上級監察部門報告，追究當事人和相關領導的責任。

采購辦公室在年終應將采購工作情況向職工大會報告并公示采購的主要內容。

第二篇：學院物資設備采購管理辦法

學院物資設備采購管理辦法

第一條 凡利用學校資金進行的物資設備采購活動，均適合本辦法。

第二條 儀器設備采購5萬元以上（含5萬元）的，要先經論證是否立項（論證組由學校基建維修采購招標領導小組根據具體情況臨時指定），批準立項后再由學校基建維修采購招標領導小組（以下簡稱領導小組）討論，決定公開招投標或貨比三家等形式。招投標的，標書交學校招投標領導小組辦公室保管并在會上統一拆封，否則無效；貨比三家的，其程序參照第三條辦理。論證中如有半數參加論證的同志不同意，不得提交領導小組討論；個別持不同意見的，可在論證書上表明意見，供領導小組討論時參考。

第三條 物資設備批量采購總價在1萬元以上的，按如下程序辦理：1.用戶提出申請（如屬兩個以上單位使用或管理的，均應有意見并簽字）； 2.主管部門意見；3.審計、財務部門審核； 4.校分管領導審批；5.上網公布信息（7天以上）； 6.有關部門組織洽談和選定廠家（必須要有審計和財務部門參加）；7.實地考察（根據具體情況確定）；8.簽定合同；9.實施過程監督和驗收簽字（審計、主管部門、用戶）。

第四條 物資設備批量采購總價在2千元以上的，辦理程序為：用戶參與、校分管領導審批、簽訂合同。

第五條 采購的技術專用儀器設備驗收時要有用戶簽字，低值易耗品的采購等由學校倉庫倉管員驗收。

第六條 在進行物資設備采購活動中，達到第二條限額需要公開招投標的，由領導小組指定成立項目工作組，具體負責操作和開展業務工作。

第七條 項目工作組在公開招投標過程中的所需費用，學校投入的項目，在項目經費中支出，領導小組辦公室統一辦理。

第八條 項目工作組在工作全部結束后，主辦單位要形成書面總結交領導小組辦公室。

第九條 不屬第一條經費開支范圍的物資設備采購活動，可參照本程序辦理。

上述第二、三、四條工作結束，要在網上公示結果10天后，學校招投標領導小組辦公室負責同志簽字，財務處方能報銷。

第十條 本辦法從發布之日起執行。

第三篇：成都大學設備物資采購管理辦法

成都大學設備物資采購管理辦法

第一章 總 則

第一條 為了加強學校儀器設備招標采購管理工作,規范儀器設備采購行為，提高資金使用效益，保障和促進學校教學、科研事業的發展，根據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法》和《成都市政府集中采購目錄及采購限額標準》等相關法律、法規文件的規定，結合我校實際情況，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于學校教學儀器設備、辦公儀器設備、教學家具、辦公家具等納入學校統一管理的物資采購行為。

第三條 學校設備采購招標、投標活動及其當事人，必須嚴格執行國家有關法律、法規，遵循公開、公平、公正和誠信原則，自覺接受上級機關和學校紀檢、審計部門的監督。

第四條 學校設備采購有下列情形之一，經上級部門和學校領導同意,可以不適用本辦法：

（一）涉及國家安全和國家機密的；

（二）因自然災害或其它不可抗力因素，需緊急采購的；

（三）人民生命財產遭受危險，需緊急采購的；

（四）特定的某些其它情況。

第二章 計 劃

第五條 學校所有的設備物資采購活動，不論資金渠道，都將納入學校財務預算，實行統一計劃管理。各部門和單位應在每年10月下旬前，根據實際需 要，分別按教學儀器設備、行政辦公設備和教學、辦公家具三大類別，申報次年的設備采購計劃。凡無計劃、缺預算的項目，設備管理部門不予采購，財務管理部門不予報銷。

第六條

設備采購計劃實行“二上二下”的經費預算方式，即：各使用部門按實際需求填報申購計劃，經相關職能部門初審匯總，由學校設備物資采購領導小組和主管校領導審查后集中報送市財政局審批；根據市財政局審批下達的經費額度，相關職能部門對申購計劃再次進行調整，報經學校黨政聯席會議審定同意，下達《成都大學設備購置經費項目計劃書》,并報市財政局備案。

第七條 學校教學、教輔、科研單位的儀器設備申購計劃，由教務處負責匯總審查；行政部門辦公設備、教學及辦公家具的申購計劃，由國資處負責匯總審查；采購用款計劃由計財處負責報送市財政局審批和備案。《成都大學設備購置經費項目計劃書》一經發文，無特殊理由不得變更采購內容。

第八條

設備采購項目實行“計劃在先、預算管理、合理配置、節儉辦學”和“誰使用、誰管理、誰負責”的原則。對行政辦公設備，如：計算機、打印機、空調機、辦公桌椅等通用設備，除有特殊要求之外，盡量統一標準配置，以便平衡資金和爭取批量優惠采購，切忌“貪大求全”和“攀比求洋”。

對于單臺件價值在人民幣20萬（含20萬元）以上的大型貴重儀器設備的申購項目，還應該通過學校實驗室建設指導委員會專家論證后列入采購計劃。

第三章 采 購

第九條 學校設備采購,由設備采購部門根據市財政局和計劃財務處批準下達的經費額度和《成都大學設備經費購置項目計劃書》內容,并按設備使用性質，分類分批填報《成都市市級政府采購用款計劃表》，報市財政局審定采 購方式，分批次統一組織實施。

第十條 我校設備采購限額標準和采購方式，嚴格執行《成都市政府集中采購目錄及采購限額標準》文件規定的政府采購項目。實行政府集中采購、分散采購、公開招標、邀請招標、競爭性談判招標、單一來源采購、詢價采購、協議供貨等采購方式。

第十一條 凡是政府采購目錄和采購限額標準明確規定的采購項目,必須實行政府招標采購，在確定采購項目時，應當優先考慮本國貨物，無特殊需要不得指定采購品牌或供應商（確因需要指定的，須報市財政局審批）；對政府采購目錄以外的項目，預算總額超過20萬元（含20萬元）的，也必須實行政府招標采購；金額不及20萬元的項目，可由學校設備采購部門匯同使用單位和監審部門，參照政府采購管理辦法有關規定實施采購；單項或批量金額一次性達到50萬元以上的，必須采用公開招標采購方式。公開招標項目應報校領導批準，并取得法人代表授權后開展工作。公開招標信息應在市級以上政府采購網,同時在校園網上發布。投標人提交投標文件截止日期，最短不得少于20個工作日，評標應在政府采購專家庫中隨機抽調3人以上組成專家委員會，中標結果在公示7個工作日無異議后生效，發中標通知書。

第十二條 中標人憑中標通知書在三個工作日內,到學校設備采購主管部門簽定設備購銷合同。政府公開招標采購和政府協議供貨采購項目，應簽定政府采購規定格式合同。

第十三條 采購工作程序包括：編制設備購置分類目錄、采集設備項目技術參數、填報政府采購用款計劃、確定采購方式、編印設備采購文件、發布招標信息、組織或參與評標、簽定設備訂貨合同（包括政府采購）、辦理合同付款財 務手續、組織設備安裝驗收、設備資產入帳等環節。進口設備還需開辦信用證、外貿合同、免稅申報、報關、商檢等手續。

第十四條 為貫徹國家產業政策，健全財務、稅收和資產管理制度，原則上各使用單位不得自行拼裝計算機。

第十五條 設備采購必須遵守有關法律法規和公開、公平、公正的原則，實行“統一領導，政府采購，計劃在先，專款專用，合理節約，監督管理。”的方針，自覺接受上級領導、學校紀委監察部門和全校師生的監督。

第十六條 設備采購部門要以政府采購財政預算為基礎，按照經濟適用原則確定采購需求，根據已經批復的《成都市市級政府采購用款計劃表》實施采購；在進行采購時，應與設備供貨商簽訂政府采購供貨合同，加蓋采購單位印章，同時加蓋單位財務印章；供貨采購的招標文件、各中標供應商的投標文件和供貨承諾書等書面材料，均為采購合同的組成部分，具有同等法律效力。

第四章 驗 收

第十七條 設備使用部門應在新設備運到之前準備好安裝場地，并指定專人負責配合設備供應廠商做好現場安裝調試工作。

第十八條

設備使用單位和管理使用人，應嚴格按《設備購置合同》進行設備數量和質量的驗收。

（一）數量驗收：指設備到貨后按照《設備購銷合同清單》內容進行的實物驗收。各使用部門應指定設備管理人員在設備到貨3天內，根據合同附件清單，裝箱單或產品說明書等資料載明的內容，開箱核對到貨設備的設備名稱、設備數量、型號規格、生產廠商、出廠唯一機身號、以及附件情況和設備金額 進行實物驗收，核對無誤并填寫《成都大學設備資產信息登記卡片》，辦理入庫手續。

（二）質量驗收：指設備到貨后安裝調試完成，經試運行期間進行的技術驗收。各使用部門應指定專業技術人員和設備管理人員在設備到貨20天內進行開機安裝調試；對小型設備，有技術力量的使用單位可自行安裝調試；大、中型設備由供應商負責安裝調試；安裝調試期間，使用單位設備管理責任人應到安裝現場配合供應商并參與驗收，熟悉設備操作方法。要如實填寫《成都大學設備驗收報告》，并由設備管理責任人詳細紀錄設備主、附件情況、設備隨機技術資料、開機驗收和試機驗收情況文字記錄，《驗收合格報告》原件交學校設備部門存檔。質量驗收一般應在20天內完成。質量驗收合格即可辦理設備資產出庫領用手續；驗收不合格應及時報告設備采購部門和供應商，辦理退貨或索賠手續，超過期限報告造成損失，應追究相關部門和人員的責任。

第十九條 設備驗收后要按照合同約定及時向協議供貨商支付貨款。其中，由政府采購中心實施的項目，由市財政局或學校財務部門按合同金額將資金劃入“成都市政府采購資金專戶”，按規定劃入協議供貨商帳戶。單次采購金額在10萬元以下的采購項目，由學校財務部門按合同約定自行付款。

第五章 機 構

第二十條 為加強對學校設備招標采購工作的組織領導和監督管理，學校成立 “成都大學設備物資采購領導小組”，負責審定和監督全校設備物資的招標采購工作。領導小組組長由分管資產管理工作的校領導擔任，成員由紀委監察辦、審計處、計財處、國資處、科研處和教務處等相關職能部門負責人擔任。

第二十一條 國資處作為學校設備采購職能部門，下設招標采購管理辦公 室（科級管理機構），負責組織和實施學校設備采購的具體工作事項。

第二十二條 根據招標采購內容及方式，凡由政府采購實施的招標采購項目，其評標專家的組成，由政府采購管理部門負責組織和落實；凡由學校實施的招標采購項目，其評標專家的組成，由學校招標采購管理部門負責組織和落實。

第二十三條 校內評標專家和聘請專業技術人員，參照《政府采購評審專家管理辦法》有關規定進行管理，堅持回避制度和保密守則。

第六章 管 理

第二十四條 設備采購經費管理按教學設備、行政辦公設備、教學和辦公家具三大類別，由教務處負責教學單位專項設備的統籌安排和監督執行；由國資處負責行政單位儀器設備和教學、辦公家具的統籌安排和監督執行；涉及建筑改造和裝修項目經費，由基建規劃處負責統籌安排和實施。

第二十五條 實驗室建設項目由各教學單位填寫《實驗室建設項目申請書》，報教務處核定。

第二十六條 為保證采購質量,在實施采購前,各申購部門應向國資處提供《儀器設備采購項目詳細技術參數清單表》,經部門領導簽字確認和由國資處審定后作為編寫采購技術文件的依據。

第二十七條 設備采購部門要做好采購項目統計、匯總、分類打包和提供技術參數工作，以便報市財政局確定采購方式和組織招標采購。

第二十八條 對于計劃項目外急需的零星物資采購，由申購部門填寫《儀器設備申購表》，列明經費出處，報主管校長審批后，交設備采購部門，并報市財政追加用款計劃,方能實施采購。第二十九條 采購進口儀器設備的關稅減免，由使用部門提交申請報告，并提供儀器設備詳細技術資料，由設備采購部門進行免稅項目申報工作。

第三十條 采購單價10萬元以上（含10萬元）貴重精密儀器，使用單位應填寫《精密貴重儀器申購可行性報告書》，經有關部門審批后，才能進行采購。

第三十一條 合同談判包括技術談判和商務談判，技術談判主要由用戶單位負責，設備采購部門協助。商務談判由設備采購部門負責，學校監察審計部門全程監督。技術談判包括技術物資的規格、型號、性能、技術參數、選件配置等內容，并形成記錄。商務談判指合同雙方的權利與義務，包括標的、數量、質量、價款、酬金、履行期限、地點、方式、違約責任、售后服務等內容，并形成記錄。

第三十二條 學校統一組織的采購，由學校設備管理部門負責辦理報銷手續，計財處在審核購貨發票、入賬單據、合同書、設備驗收報告單等憑證和經辦人、驗收人、保管人、設備部門負責人、審計和紀委監察部門負責人、主管校領導簽字無誤后，方可支付貨款。

第三十三條 公開招標文件作為長期檔案資料保存，存檔期十五年；其它采購方式的文件資料，應整理后注重保存，存檔期五年。

第七章 責 任

第三十四條 設備采購招標發生下列情形，視情給予相關責任人責令限期整改、警告、行政處分或交代司法機關處理：

(一)應當采取規定方式而擅自采取其他方式采購的；(二)擅自提高采購標準的；

(三)以不合理條件對供應商實行差別待遇或歧視待遇的；(四)在招標過程中違規與投標人進行協商談判的；(五)拒絕有關部門依法實施監督檢查的。

第三十五條 學校委托的招標代理機構在設備采購招標操作過程中發生下列情形，視情給予給予警告、暫停代理業務、取消代理資格并追究賠償責任:(一)未按規定在財政部門指定媒體上發布政府采購信息的；(二)按規定應當在財政部門指定媒體發布招標公告和中標公告而發布率不足95％的；

(三)按規定應當在財政部門備案的招標文件、招標結果和合同備案率不足90％的；

(四)未經財政部門批準擅自改變采購方式的；(五)質疑答復滿意率、服務態度和質量滿意度較低的。

第三十六條 在設備采購過程中，有關工作人員有下列情形，視情節給予調離工作崗位崗、撤職、辭退或交司法機關處理：(一)與設備供應商惡意串通的；

(二)在采購過程中，接受賄賂或獲取其他不正當利益的；(三)違反政府采購及招標投標法律、法規、規章制度有關規定的；(四)在有關部門依法實施監督檢查中提供虛假情況的；(五)由于個人工作失誤，給采購人、供應商造成重大經濟損失或不良影響的。

第八章 附 則

第三十七條 本辦法經學校黨政聯席會議批準后施行。

第三十八條 本辦法由學校授權國資處負責解釋。成 都 大 學 二零零六 年 四月三 日

第四篇：設備(物資)、材料采購管理辦法(試行)12月16日修訂-1

新疆天華礦業有限責任公司

設備（物資）、材料采購及出、入庫管理辦法

（試 行）

第一章 總 則

第一條 為規范公司采購業務，提高采購物資質量，降低采購物資成本，理順物資的使用與管理，保證公司生產經營的正常開展，特制訂本辦法。

第二條 本辦法中所指“采購”，是指辦公用品、辦公設備、低值易耗品、生產所需物料、生產設備等公司生產經營需用的所有物資的采購活動。

第三條 本辦法適用于本公司。

第二章 采購計劃編制和申購

第四條 為防止出現因待料停工影響生產經營的情況，積極配合公司生產計劃和資金周轉，有效指導物資采購工作，各部門應在末按照具體設備、具體使用部位詳細編制本部門下物資需求計劃，列出常備易耗件庫存下限，填寫《設備（物資）材料計劃申請表》，詳細注明品種、名稱、質量、數量、規格型號及廠商等內容，必要時應附有設備物資材料的技術要求或技術參數、圖紙等，由部門負責人簽字后報公司分管副總經理審核簽字。之后由后勤保障部 匯總，根據末庫存情況編制下采購計劃，并填寫《設備（物資）材料采購計劃審批單》，由后勤保障部負責人審核簽字后，報公司辦公會議審批是否需要采購，之后開展詢價定價等后續工作。

第五條 對于日常生產過程中所需的或臨時應急需采購的物資，為確保物資采購的及時性，各部門須在每月20日前提交下月物資材料需求計劃，填寫《設備（物資）材料計劃申請表》，詳細注明品種、名稱、質量、數量、規格型號及廠商等內容，必要時應附有設備物資材料的技術要求或技術參數、圖紙等，并根據不同物資種類或不同的采購地點以及供貨商的具體供貨周期，提前做出計劃，給后勤保障部采購預留較充裕的時間，以保證所需物資及時到貨。各部門向后勤保障部所提交計劃申請，必須由部門負責人或部門所指派的專職人員負責計劃的申報，其他人員以任何形式所報計劃視為無效。

第六條 若采購人員因客觀原因未能按既定進度完成物資采購任務時，應及時向主管領導及使用部門通報情況，并說明原因和預定完成日期，以便使用部門可以及時采取相關對策。

第七條 后勤保障部接到使用部門以口頭通知的緊急采購要求時，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到《設備（物資）材料計劃申請表》后，按一般采購程序優先辦理。

第八條 如果在已提交《設備（物資）材料計劃申請表》后因各種原因需撤消時，使用部門須以書面方式告知后勤保障部，必要時應先口頭告知。后勤保障部接獲通知后，立即停止一切采購動作，未能及時停止采購時，應通知原申請使用部門并商議善后工作。

第三章 采 購 方 式

第九條 采購方式分為招投標采購、詢價比價采購、零星采購。1．招標采購（含公開招標、邀請招標、議標），必須以預先詢價為基礎。

重要設備且單次采購標的額在10萬元人民幣以上時，要通過公開招標的方式進行。

2．詢價比價采購

（1）常用的物資、價值較大，但品種繁多，不宜招標的。（2）符合招標采購條件，但由于其它原因無法實施招標的。（3）對日常生產中因其品種繁多、數量巨大的，通過詢價來確定若干家廠商進行采購，并在采購過程進行比較分析，對同種類、同規格、同質量的物資要以最低價者供應。

3．零星采購

（1）零星、小件物資采購由后勤保障部根據情況獨立或集體研究，確定供應廠商。

（2）單一廠商供應或緊缺物資無法招標的，若價值較大，由總經理或副總經理組織有關人員集體研究決定。

4．無論以何種方式采購，后勤保障部必須根據使用部門的使用要求進行，對無法滿足的應及時反饋，說明原因。

第十條 招投標采購方式，參照公司招投標相關規定進行。第十一條 詢價比價采購方式：

1．詢價文件的編制：根據《設備（物資）材料采購計劃審批單》及相關技術要求進行編制。

2．詢價對象原則上控制在3家以上，將各供應商報價信息匯總 后報審計監察室接受監督。

3．報價書的接收與管理：廠商的報價書應密封蓋章后，在規定的時間內送達指定的地點，經各相關部門會議研究確定供應商。

第十二條 設備、物資采購紀律：

1．物資采購應遵循公開、公正、公平的原則，嚴禁暗箱操作。2．采購過程中，嚴禁任何人收受廠商的賄賂。3．采購人員不得在親屬開辦的商店采購物資。

4．保守采購信息秘密的職責，在采購過程中不得將一個廠商的價格泄漏給另一個廠商，（但在詢價采購過程，為了統籌物資的采購，對合格供應廠商少數價格壓降到最低報價的情況除外）；不得將招投標標底預先向供應廠商泄露；不得將一個廠商的技術、工藝秘密，生產成本及其他商業秘密互相泄露；不得將評標委員會的成員名單泄露給投標單位。

第四章 詢價與定價

第十三條 由公司分管后勤的副總經理組織后勤保障部及相關部門根據經公司辦公會議審批后的《設備（物資）材料采購計劃審批單》要求，開展多方詢價，在詢價過程中各詢價部門或詢價人員嚴禁將廠商的報價信息進行相互溝通。選擇詢價或采購的對象，應依照直接生產廠商、代理商、經銷商的順序來選擇。比價、議價過程由審計監察室負責監督。

第十四條 凡屬合約定點采購項目，后勤保障部根據合約價格核價，不需另詢價。合約條件發生重大變化除外。第十五條 議價時應綜合考慮價格、品質、交貨期限、售后服務等因素。

第十六條 詢價完成后，由公司分管后勤的副總經理組織相關部門和相關技術人員共同召開會議，會議將各候選供應商（原則上在三家以上，確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受此限制）的投標書或報價書進行現場拆封，并根據設備（物資）材料的品種、性能指標、報價、運輸及付款方式等情況進行比價、議價，出具書面的詢價和議價結果（必要時附上書面說明），提出采購意見后，由公司分管后勤的副總經理審核，報公司總經理及董事長審批。

第十七條 采購計劃及價格審定后，零星采購的后勤保障部應及時安排采購。需要簽訂合同的，后勤保障部與供應商洽談購買合同，合同文本內容須經相關部門審議后，報公司分管副總經理、總經理及董事長審核。最后由采購員實施采購程序，采購員主要負責供貨進度、提貨等事宜，不參與任何詢價、定價及確定廠家之事宜。

第五章 采購、驗收與付款

第十八條 采購人員根據合同約定，應立即向供應商訂購所需物資，并以電話或傳真形式確認交貨期。零星物資采購，單件價值3000元以上或批量價值在20000元以內，由采購人員將詢價結果報部門領導，經審計監察部門、分管領導審批同意后方可購買。20000元以上需簽定買賣合同。

第十九條 后勤保障部按合同約定的相關條款，及時催促供貨方按時發貨。采購的設備(物資)材料到貨后，后勤保障部立即通知設 備(物資)材料驗收小組成員（采購、庫管、審計監察、財務、使用方）及時驗貨，對所到的設備（物資）材料由使用方負責卸貨。對一時無法驗收的貨物先對到貨數量進行接收后及時卸貨，填寫《到貨數量接收單》。并根據合同約定或采購計劃審批單及供貨方的供貨清單或發票，對到貨的設備（物資）材料的供貨廠商、品種、名稱、質量、數量、規格型號、單價、外觀及有無損毀等情況進行驗收，確認相符后由庫房庫管員填寫《設備(物資)到貨驗收單》，并經驗收小組成員簽字確認。與合同約定或采購計劃單及供貨方的供貨清單不符的、質量經檢測與合同約定標準不符的可拒絕接收或將貨退回供應方。

第二十條 對到貨的設備(物資)的品種、質量、數量、規格與合同不符的，后勤保障部應及時告知供貨方，并就退貨、經濟補償、賠償事宜進行談判。

第二十一條 驗收完畢后，庫房庫管員根據由驗收小組成員簽字的到貨驗收單、供貨清單或發票，填寫入庫單辦理移交入庫手續。采購人員持入庫單、采購計劃審批單及有關發票或收據到財務資產部報賬或辦理付款事宜。

第二十二條 在落實采購計劃過程中，若遇到市場變化或其他原因等，后勤保障部應與使用部門及時取得聯系，說明原因，征得公司分管領導同意后再行購買。

第二十三條 后勤保障部在采購過程中若碰到節假日或其他原因使得無法按規定日期到貨，應及時通知使用部門，并說明原因。

第二十四條 對有規定生產廠家的材料，應按規定廠家采購，若有原因而無法按規定廠家采購的，后勤保障部應向使用部門說明，并提出合理的廠商代替。

第二十五條 結算付款

1．單批購買金額在2000元（含）以上的，必須通過轉賬結算。2.單批購買金額在2000元以下的小規模不確定物資的購買，盡量通過轉賬結算。如無法實現，可以視情況采取由采購人員先付現金結算再報銷的方式。

3.采購人員可以向財務資產部申請3000元以下額度的備用金，用于突發性的零星物資購買（但須報請公司總經理或董事長批準）。

第六章 設備、物資的運輸

第二十六條 后勤保障部在采購過程中要充分考慮到采購設備、物資的運輸問題，根據具體情況采取自行組織運輸或由物流公司運輸等多種運輸方式。

第二十七條 對于簽訂合同的物資，要在合同中明確該設備、物資的運輸責任：包括由誰負責運輸，采取何種方式運輸，到達地點時間，費用負擔等，由公司負責運輸的物資，應根據物資的體積，重量等合理組織車輛運輸。由公司承擔運費的，應將運費控制在合理范圍內，不得高出正常水平。對于大額、大件物資，還應同時簽訂運輸合同。

第二十八條 任何設備、物資的運輸均要考慮到運輸安全，運輸車輛不得超載，對超出車廂高度、寬度的物資應捆扎好。嚴禁危險物資與普通物資混合裝載。

第七章 設備、物資發票（票據）管理

第二十九條 按照公司及財務資產部要求取得符合規定的發票。第三十條 簽訂合同的采購結算應附以下票據：發票、供貨清單、到貨驗收單、入庫單。所有單據齊全后出具結算單，供貨方根據結算單開具發票。

第三十一條 支付運費應附以下票據：結算單、運費發票、到貨驗收單或磅單。

第三十二條 零星采購物資的報賬，采購員應提供計劃審批單、到貨驗收單、入庫單、發票，所有單據齊全后方可報賬。

第八章 出入庫管理

第三十三條 庫房庫管員根據設備（物資）驗收小組成員簽字后的《設備(物資)到貨驗收單》及采購計劃單、供貨清單等驗收資料辦理設備（物資）材料的入庫手續，填寫入庫單。

第三十四條 庫房庫管員根據設備(物資)的屬性、種類的不同，分門別類填寫入庫單，不得混填。

第三十五條 入庫單的填寫內容包括：入庫日期、供貨廠商（品牌）、設備(物資)名稱、規格型號、數量、單價、金額等內容。填寫內容要齊全、字跡清晰工整，不得涂改。有涂改或填寫錯誤需作廢的出庫單必須注明“作廢”字樣，“作廢”的出庫單，各聯均應保持在原本上。第三十六條 入庫單必須由庫管員、采購員共同簽字后方可生效，并由庫管員根據入庫單，按設備(物資)的使用部門、屬性及種類，分門別類記入賬本，并輸入電腦備份。

第三十七條 入庫登記完成后，庫管員應根據本次貨物驗收單和采購計劃單認真進行對比，核對本次計劃未購回的設備（物資）項目，以備下次計劃參考使用。

第三十八條 庫存設備（物資）的出庫堅持“先進先出”的原則進行發放。

第三十九條 根據勞動保護用品發放標準，勞動保護用品的領用實行統一審批制度，庫房庫管員要建立健全并做好個人勞動保護用品臺帳。

第四十條 庫存設備（物資）如五金雜品、電器儀表、專用材料、工程物資（燃料、鋼材等）、備品備件、行政物資、耗材等物資的日常領用，必須由各部門或班組指定的領料員負責領料，有庫存的由庫管員開具出庫單，領料員、庫管員簽字方可出庫。如無庫存物資（品）時，由庫管員負責填寫《設備（物資）材料采購計劃審批單》報至后勤保障部，以便及時組織采購。

對于外協單位需購買我方庫存物資時，由外協單位提交書面申請單，由相關業務對口主管部門負責人簽字審核，報分管領導簽批后，由庫管員根據簽批后的申請單辦理出庫手續，費用計算按照公司相關計費標準計算。

第四十一條 出庫單的填寫內容包括：出庫日期、使用部門、設備(物資)名稱、規格型號、數量、單價、金額、用途等。填寫應內容齊全、字跡清晰工整，不得涂改。如有涂改或填寫錯誤必須作廢，該作廢的出庫單必須注明“作廢”字樣，“作廢”的出庫單，各聯均應保持在原本上。

第四十二條 出庫單必須由庫管員、領料員簽字后生效。庫管員每天根據出庫單庫管聯對出庫設備（物資）材料的出庫情況及時另行登記入賬，并輸入電腦備份，并做好設備（物資）材料領用人記錄臺賬。

第四十三條 庫管員應熟悉掌握存貨出入庫管理軟件，庫房所有的設備（物資）分類輸入管理軟件中，對設備（物資）按使用性質分項編碼，每一種材料都有唯一的編碼，庫管員在進行出入庫登記時，只需錄入編碼，該材料的庫存情況就可立即顯示。為了方便存取，設備（物資）只需按類別編碼順序擺放在貨架上，存貨出入庫管理軟件將直接顯示材料位臵，節約存放時間。

第四十四條 庫管員應認真核對每次新入庫物資和現存物資規格型號、數量等內容，隨時掌控物資（材料）庫存情況。并會同財務資產部門按季度或臨時抽查的方式對材料明細賬與實物進行盤點核對，發現問題及時檢查，要做到賬物相符。

第四十五條 庫管員每日應做好庫房的安全檢查工作，做到防范于未然，發現問題及時處理或報告。

第四十六條 工具的領用與管理

1.根據具體工種崗位、班組、部門的日常工作需要配備工具。日常使用的工具，由部門負責人根據各崗位、班組的工作性質提交工具配備計劃，使用部門建立臺賬。由財務資產部根據工具配備計劃填寫出庫單，出庫單由庫管員、使用人員、財務資產部人員簽字、部門負責人簽批后生效。2.工具配發后，使用人要認真做好所用工具的庫管與維護，若因工作調整時，使用部門內部應辦理工具交接手續。

3.因使用人個人原因庫管不善或使用方法不當造成工具的丟失或非正常損壞，可修復的由當事人負責修復繼續使用。丟失或無法修復繼續使用的由當事人按規定使用期限折算的金額進行賠償。需重新領用工具時，按照第四十六條第一款的規定再行領用。

4.正常使用情況下，工具老化或損壞無法繼續使用的，按照“交舊領新”的原則，將工具交回庫房后，辦理報廢手續，并由工具使用人、班組長、部門負責人簽字后認可。之后將按照第四十六條第一款的規定再行領用。

5.大型常用工具的領用，將實行誰領用誰庫管的專人負責制原則。工具丟失或非正常損壞，應按規定使用期限折算的金額由當事人負責賠償或維修，維修費用由使用人自行承擔。

6.特殊專用工具由庫房負責保管，對每臺（套、件）特殊專用工具建立領用、退還臺帳。領用人應分別填寫領用、退還記錄臺帳，并經使用部門負責人、庫管員簽字后方可領用。領用及退還時應認真檢查確認工具完好無損，工具清潔修復后方可簽收。工具丟失或非正常損壞，應按規定使用期限折算的金額由當事人負責賠償或維修，維修費用當事人自行承擔。

7.工具是否正常損壞的界定由后勤保障部和使用部門確定。第四十七條 設備（物資）的退庫

1.領用出的設備（物資）材料在使用后未用完，且近期不再使用該設備（物資）材料時，領用人應及時辦理退庫手續。

2.辦理退庫時，庫管員要認真仔細檢查退回的設備（物資）材 料，若未損壞并可照常使用時，由庫管員、退庫人及財務資產部人員及三方部門負責人共同簽字后，方可登記辦理退庫手續。

3.領用的設備（物資）材料在使用中因規格型號或其他原因不能使用時，領用人、庫管員、財務資產部三方也應依照第四十七條第二款之規定及時辦理退庫手續。

第四十八條 庫存設備（物資）的盤存與報損

1.庫存設備（物資）、材料的盤點由財務資產部組織實施，材料會計、庫管員、審計監察室等相關部門人員參加。按（季、年）度組織盤點。

2.盤點完畢，庫管員應及時會同財務資產部等相關部門將盤存情況匯編登記造冊。并錄入電腦，計算出盈虧，同時，應對盈虧原因進行詳細的分析，并及時反饋給公司主管領導。

3.財務資產部應及時撰寫“（季、年）度盤存報告”，將盤存情況及盈虧原因以報告的形式提交分管領導、總經理及董事長審批后，依據財務管理制度做相應的會計賬務處理。

4.領用的材料在使用過程中或庫管員在檢查中以及在（季、年）度盤點時發現某些材料因過期、損壞而不能使用，庫管員應及時填寫報損單，注明報損時間、報損材料名稱、規格型號、數量、金額、報損原因。之后交后勤保障部核實后報公司辦公會議審議。材料報損單一式兩份，庫管員一份用于備案，財務資產部一份用于賬務處理。

第九章 其 他

第四十九條 采購物資的質量跟蹤：采購人員應根據自己的實際 采購情況建立質量跟蹤計劃。對從供應商購進的物資，應隨時跟蹤其使用情況，出現問題要及時解決；經常性購進的物資，應定期向使用部門查詢質量情況。

第五十條 供應商檔案的建立：后勤保障部在業務操作過程中，應將經過篩選的合格供應商建立客戶檔案，將其企業性質、規模、人員組成、知識結構、產量、質量、經營品種、設備狀況、發展方向、經營狀況等詳細記錄在案。公司合同相關審閱部門對供應商進行定期評審，相應淘汰一些不理想的供應商，建立誠信供應商檔案。采購物資、材料要在合格供應商中進行。

第五十一條 有關物資采購的合同、招投標文件、詢價文件等應及時由檔案室歸檔。

第十章 采購管理罰則

第五十二條 若采購人員對規格型號不明確盲目采購致使錯購或未履行審批手續擅自采購的，采購人員必須及時將貨物退回，退貨費用由采購人員自理。物資無法退回的，價值在5000元以內的，采購人員承擔15%；價值在5000元-20000元的，采購人員承擔10%；超過20000元的，采購人員承擔6%。

第五十三條 若因申請使用部門計劃錯誤造成物資無法使用或積壓的，由采購人員及時將貨物退回，退貨費用由計劃申請使用部門承擔。對于無法退回的，將對計劃申請使用部門按一定比例進行經濟處罰：價值在5000元以內的，處罰比例為貨款的20%，價值在5000元-20000元的，處罰比例為貨款的15%，價值在20000元以上 的，處罰比例為貨款的10%。

第五十四條 后勤保障部對每落實完一項材料計劃后，應做好詳細記錄。若發生重復采購，造成設備（物資）、材料積壓等現象，應立即退回物資，退貨費用自理，無法退回的，價值在5000元以內的，承擔20%；價值在5000元-20000元的，承擔15%；超過20000元的，承擔10%。承擔的費用財務資產部直接通知后勤保障部，由后勤保障部根據責任大小確定個人承擔數額，報綜合部人力資源人員從工資中扣除。

第五十五條 采購人員有下列情形之一，給公司造成經濟或名譽損失的，根據情節輕重，分別給予記過、免職、辭退等行政處罰及500-5000 元的經濟處罰；給公司造成重大損失的，將依法追究其法律責任：

1.采購人員私自接收或向供應商索取財、物的； 2.采購人員接收財、物后未主動上繳公司的；

3.采購人員應嚴格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行為均視為泄密：

⑴ 泄露其它供應商對同類產品的報價； ⑵ 招投標中泄露其它參與的供應商名稱； ⑶ 泄露標底的；

⑷ 泄露其它對公司不利的秘密或公司認為是泄密行為的； 4.故意規避本辦法或未按本辦法規定執行的；

5.隱瞞供應商及供應物資質量問題，給公司造成經濟損失或工程質量問題的；

6.因工作疏忽或知情不報甚至與投標人串通在投標過程中作 弊的；

7.其它有損于公司形象或不利于公司的行為。

第十一章 附 則

第五十六條 本辦法自下發之日起執行，并可根據公司生產及發展需要，逐步補充完善。原《新疆天華礦業有限責任公司籌建期設備（物資）采購暫行規定》、《新疆天華礦業有限責任公司存貨管理及流程暫行規定》自本辦法執行之日起自行作廢。

第五篇：關于下發森防車輛、裝備物資等八個管理辦法的通知

關于下發森防車輛、裝備物資

等八個管理辦法的通知

一、森防車輛管理辦法

森防車輛包括(指揮車、通訊車、高護欄帶蓬運輸車、裝甲運兵車、大客車等)，是森防部門用于預防和撲救林火的交通工具，必須加強管理，定期維修保養。為充分發揮森防車輛在運輸中的最大效益，延長使用年限，保證防滅火工作的需要。制定如下管理辦法：

一、建立車輛檔案，登記造冊，入帳管理。

二、選派思想品德好，駕駛技術精，有實踐經驗的司機專人駕駛。做到定人、定車。嚴禁無證駕駛和非駕駛員駕車。

二、做到出車有命令，行車有記錄。出車命令單由主要領導簽發，司機將行車執行任務情況做好記錄。嚴禁私自出車，嚴禁改變運兵車的用途。

四、每輛車均要建有車庫，各種車輛要入庫保管，車體整沽，庫內清潔，并設有鋼瓶式化學滅火劑和沙箱。

五、對車輛司機進行安全教育，做到遵章守紀，遵守交通法規。嚴禁酒后駕車，不準強行超車，不準超速行駛，不帶病出車。

六、防期結束后，森防專用車輛必須入庫封存，不準擅自動用，確需要動用車輛，必須經防火辦主要領導批準。車輛正常使用期間每周五下午為維修日。主管領導要組織技工、司機檢修保養車輛，對車輛制動、傳動等重要部位進行檢修，保證車輛達到完好狀態。

八、車輛牌照，森防指揮車證牌，不準外借。對違反車輛管理規定、造成事故的要追究有關人員的責任或給予必要的行政紀律處分。

二，風力滅火機管理辦法

風力滅火機是森林消防大隊、場所撲火小分隊參加撲火作戰實施撲滅林火最有效的工具。必須嚴格管理，隨時維修保養，使風力滅火機達到完好狀態。制定如下管理辦法。

一、入帳管理。風力滅火機(包括組合修理工具)，要建立物資帳，領取、購置、配發、消耗必須登記入帳(標明價格)，作到帳目清楚，帳物相符。

二、入庫管理。要加強庫房建設，風力滅火機庫要做到專庫專用，庫房寬敞明亮，通風良好，庫門安裝鐵皮門，庫窗安設鐵柵欄，庫內要設有用三角鐵統一制作的貨架(軍綠色)。風力滅火機管理要達到架子化、標準化、標簽化的要求。

三、明確管理責任。風力滅火機均由防火辦主管領導、森林消防大隊大隊長、保管員負責管理，要嚴格履行出入庫手續，作到出庫有簽字，入庫有登記，用后收回，及時清點報告。

四、定期清查點驗。風力滅火機在兩防前必須清查點驗，參加撲火作戰后及時維修保養，并認真核對帳物。

五、嚴格管理。風力滅火機不得人為損壞丟失，對管理不善，人為丟失損壞的，要追究主要領導和保管員的責任，視情節輕重給予經濟處罰或行政紀律處分。

六、風力滅火機配發使用時要定機編號，落實到人，責任到人。教育滅火機手要愛護好武器裝備，懂得滅火機戰斗性能，精心管理，經常維修保養。

七、風力滅火機庫要經常進行清掃，保持庫內清潔。滅火機要經常擦拭，擺放整齊。

八、在火場上風力滅火機出現故障，要由技術人員及時檢修。撤離火場后，要對所有風力滅火機普遍檢修一次，始終保持一拉就著的良好狀態。

九、滅火機在裝卸車和運送過程中要防止擠壓碰撞。要做到輕拿輕放。在使用時要遵守操作規程，不準破壞性使用。

十、各地對配發給林場、所快速撲火小分隊的滅火機在兩防前必須進行清查、核對帳物，督促維修保養。

三、撲火機具管理辦法

撲火機具(水槍、便攜式發電機、二號工具、油鋸、油桶、水桶、滅火水泵、組合式撲火工具、化學滅火器、點火器、GPS定位儀、望遠鏡、指北針等)是撲火作戰的重要工具，必須嚴格管理，充分發揮撲火機具的使用效益。為此制定如下管理辦法：

一、入帳管理。撲火機具要建立物資帳，購置、領取、配發、消耗必須登記入帳，標明價格，作到帳目清楚，帳物相符。

二、明確管理責任。撲火機具均由防火辦主管領導、森林消防大隊長、保管員負責管理，要嚴格履行出入庫手續，做到出庫有簽字，入庫有登記，用后收回及時清點報告。

三、入庫管理口要加強庫房建設，撲火機具庫耍達到寬敞明亮,通風良好，庫房要安裝鐵皮門，庫窗安裝鐵柵欄，庫內要設有三角鐵統一制作的高2，4米×寬0.6米×長4米的貸架，貨架刷軍綠色油漆。撲火機具管理要達到架子化、標簽化、杯推化的要求。

四、定期清查點驗。撲火機具在兩防前必須進行清查點驗，撲火作戰后應及時進行維修保養.并認真梭對帳物。

五、嚴格管理口撲火機具不準外借,不得人為損壞，對于要求不嚴，管理不善造成人為損壞丟失的，要追究主管領導和保管員的責任，視情節輕重給予經濟處罰或行政紀律處分口

六、撲火機具消耗口森林消防大隊撲火機具消耗、更新必須由防火辦主要領導親自檢查、允許簽字后可消耗、更新作出帳目處理。

七、撲火機具庫要經常進行清掃、對機具經常進行擦拭，庫內衛生清潔，物品擺放整齊。

四、撲火物資管理辦理

撲火物資(撲火服、作訓服、頭盔、小帳蓬、氣墊褥、鴨絨被、棉大衣、雨衣、水靴、撲火手套)等，是撲火隊員參戰撲火的重要保障物資，必須加強管理。為此制定如下管理辦法：

一、入帳管理。撲火物資要建立物資帳，購買、領取、配發、消耗必須登記人帳，做到帳目清楚、帳物相符。

二、入庫管理。要建好撲火物資庫，庫房要寬敞明亮，通風良好，庫房要安裝鐵皮門，庫窗要安裝鐵柵欄，庫內建有三角鐵制做的高2，4米×寬O.6米×長4米的貨架，貨架刷軍

綠色油漆。撲火物資管理要達到架子化、規范化、標準化、標簽化。

三、明確管理責任。撲火物資均由防火辦主管領導，森林消防大隊長和保管員負責管理，嚴格履行出入庫手續，作到入庫有登記，出庫有簽字，用后收回及時清點報告。

四、定期清查、點驗。撲火物資在兩防前必須進行清查，核對帳物，嚴禁外借或挪做它用，不得人為損壞丟失，防止發霉變質。

五、撲火物資人為損壞丟失的要追究主管領導，保管員的責任，視情節分別予以經濟處罰或行政紀律處分。

六、庫房內要經常進行清掃，保持清潔，物品擺放整齊。

七、森林消防大隊撲火物資消耗，由大隊提出書面報告，由防火辦主管領導親自檢查，允許簽字后方可消耗，但必須作出帳目處理。

五、了望塔管理辦法

了望塔是森林防火工作的重要固定設施，了望塔的狀態好壞，對了望員的人身安全和能否及時觀察火情、報告情況、做好通訊聯絡等工作密切相關。因此，必須加強管理，及時保養維修。制定如下管理辦法：

一、按時松緊拉線。根據塔身垂直變化情況，及時調整拉線,把了望塔控制在正常的搖擺限度內。還要特別防止冬季拉線斷損。

二、在防火期間要作到每半月認真檢查一次各個部位是否有松動、腐蝕等現象,發現問題要及時修理。

三、了望塔避雷裝置每個防期前要進行一次測試,接地電阻測試值不超過12歐姆。地下焊接點必須涂以防腐材料，使其延長使用壽命。避雷針要始終保持完好。

四、了望塔每兩年油漆一次，刷撩前應將鋼鐵件的腐蝕面，原舊漆起皮處徹底清除掉，方可刷漆，順序為先上后下、先里后外，達到均勻平滑、牢固、防銹的要求。

五、了望塔的建設要達到防寒、保暖、耐用、安全的要求。

六、嚴禁非了望塔人員上塔。確需上塔的非了望塔人員需經上一級領導批準，安全自負。

七、防期結束后。要采取有效措施，封閉塔門，防止其他人上塔損壞設施設備，有塔房的要留人看守。

八、各地防火辦要指派一名領導專項負責了望塔工作，經常進行檢查指導。并建立起了望塔使用管理檔案,檔案應記：

1、建塔時間;

2、位置;

3、坐標;

4、高度;

5、了望區域、檢查、測試數據、年檢時間、部位、檢查人、使用管護人等。

九、了望塔人員要愛崗敬業，精通業務，科學規范管理，使用好通訊器材及了望設備，不得人為損壞或丟失。

六、通訊設備管理辦法

通訊設備(電臺、對講機、衛星電話、移動電話、有線電 話)是傳遞上級指示、命令、部署工作、互通情報的重要工具。必須嚴格管理，為此制定如下管理辦法;

一、入帳管理。通訊設備要建立物資帳，領取、購置、配 發、更新必須入帳，登記造冊，標明價格，作到帳目清楚，帳物相符。

二、入庫管理。重要的通訊設備要入庫管理，擺放整齊，保持清潔。

三、明確責任。通訊設備均由防火辦主管領導和森林消防大隊大隊長、保管員負責進行管理，嚴格出入庫手續，出庫 有簽字，入庫有登記。

四、通訊設備配發、使用要落實到人、責任到人，誰使用、誰保管、誰負責，不準外借，不準違反操作規程，不準丟失損壞。

五、報務員要按上級規定的頻率使用電臺，不準違反通紀通規，嚴禁非報務員上機喊話，確保通訊聯絡暢通。

六、對通訊設備的管理，每年在兩防前要進行清查點驗，核對帳物。

七、對通訊設備管理不善，要求不嚴，造成人為丟失損壞的，要追究領導責任，視情節給予經濟處罰和行政紀律處分。

八、對有關人員因工作變動、調動、離退，要收回其使用的設備，并做好審計和帳物處理工作。

七、宣傳設施管理辦法 __________ 宜傳設施(國道、林企路、防火公路上設置永久性的森林防火宜傳板、碑、彩門等)是進行森林防火宣傳教育的重要工具之一，必須管理好，監護好，充分發揮宣傳設施在森防工作上的作用。’

一、入帳管理。宜傳設施設備管理要建立設施設備帳，登記造冊、繪制線路圖、標明宣傳設施設備的位置、數量、價格，做到帳物相符。

二、落實責任。宣傳設施設備均由防火辦和林場所主管領導負責管理，平時指派專人監護，進行抽查，兩防前要全面進行一次檢查，確保宣傳設施不被損壞。

三、宣傳設施。按照上級的規定，國道10公里、林企路、防火路5公里，重點火險區、旅游景點、重點道口都要設置森林防火標語板，規格為4米×2米，離地兩米，刷紅油，書寫制式醒目的白色黑體宇，做到安置牢固可靠。

四、對于管理不善，監護不夠，造成損壞丟失的要追究主 管領導責任。

五、宣傳標語板、碑、彩門每兩年刷新一次，刷新時間在四月前。

六、宣傳設施、設備遭到破壞，要向公安部門報案，進行偵破，嚴懲罪犯。

八、辦公設備管理辦法

森林防火辦公設備(微機、傳真機、復印機、照相機、放像機、電視機、地圖等)是完成森防工作任務，實現電傳辦公的重要工具。必須妥善保管、注意維修保養。為此制定如下管 理使用辦法。

一、入帳管理。辦公設備要建立物資帳，領取、購置、配 發、更新必須入帳(標明價格)，做到帳目清楚，帳物相符。

二、明確管理責任。辦公設備均由防火辦主管領導，森林消防大隊大隊長負責管理，每半年進行一次檢查使用保管情況，清查核對辦公設備的數量質量及保管使用程序。

三、辦公設備配發使用責任落實到人。誰使用、誰保管、誰負責。不準丟失損壞，不準違反操作規程，不準外借辦公設,備，不準其他人亂動、亂用辦公設備。

四、嚴格管理與處罰。對辦公設備管理要求不嚴、保管不善、違章操作、造成丟失、以次充好、私自更換、人為損壞的，要追究領導責任，視情節予以按價賠償、經濟處罰和必要的行政紀律處分。

五、做好離任移交工作。如照相機、放相機、對講機、地圖等辦公設備，由于人員調整，離退等原因，各地要做好離任退還工作，收回辦公設備，并做好帳物處理。

六、辦公設備要建立檔案，經常按照規定進行保養維修，始終保持完好狀態。