第一篇：0926-7附件3、2011年度預算工作總結及2012年度工作組織情況說明

附件3

2011年度預算工作總結及2012年度工作組織情況內容提要

一、2011年度預算工作開展情況

對2011年度預算工作情況進行總結，回顧2011年度預算工作組織、編制、執行、監督、考核等方面取得的成效和存在的問題，結合國資委對2011年度預算的反饋意見，總結工作經驗及本年度擬采取的相關改進措施及辦法。

二、2011年度預算調整情況

對2011年度預算調整情況進行說明，其中至少應包括主要財務及生產經營指標調整情況和調整原因等，調整原因包括市場形勢變化、合并范圍變化、會計政策調整、會計估計變更、公允價值變動等對損益和資產負債產生重大影響的事項。

三、2011年度預算完成情況

對2011年度預算完成情況進行總結，一是分主要業務板塊對2011年度預算完成情況進行分析說明；二是對重要財務指標的實際完成數與調整后的預算數差異原因進行說明，其中至少應包括主營業務收入、主營業務成本、期間費用、利潤總額等項目的差異原因說明，不得簡單地以數字羅列。如投資、籌資、人工成本等實際發生額與年初預算存在重大差異的應一并說明。

四、本年度預算工作組織情況

預算工作組織情況主要包括企業預算范圍（預算單位數量、級次等的變動情況）、企業預算管理機構設置、管理機構主要成員構成、內部組織分工、年度預算工作具體組織過程，以及預算審核情況等，重點說明本年預算工作組織的改進情況。

第二篇：2011中央企業預算工作總結及2012工作組織情況內容提要

附件

42012中央企業預算情況說明書內容提要

預算情況說明書是對預算報表的補充說明，是評估預算報表編制質量的重要依據，是預算報表的重要組成部分。企業預算情況說明書由企業集團和所屬二級及二級以下重要子企業分別編寫。

企業預算情況說明書內容提要

一、本預算編制基礎

（一）企業編制預算所選用的會計政策，說明折舊率、資產減值等重大會計政策及會計估計發生變更的原因，對損益的影響金額。

（二）對于《企業會計準則》允許以公允價值計量的資產或負債，需說明是否考慮公允價值變動影響。凡是考慮公允價值變動影響的企業，應按資產及負債的類別逐項說明影響的金額及原因。凡是不考慮公允價值變動影響的企業，應說明理由。

（三）預算報表的合并范圍說明，未納入及新納入預算報表編制范圍的子企業名單、級次、原因以及對預算的影響等情況。

（四）對預算宏觀經濟形勢的總體預測與分析，說明企業編制預算的宏觀經濟形勢基礎。

二、本預算編制情況

（一）業務預算。

業務預算是企業編制預算的基礎，企業應在深入開展業務板塊分析、重要子企業調查的基礎上，對主要業務板塊的發展趨勢及生產經營情況進行客觀的預測，對企業產生重大影響的生產經營決策進行說明。至少應包括以下內容：

1.通過對國內外宏觀經濟形勢的研究與預測，說明宏觀經濟形勢對企業生產經營和經濟效益的影響。

2.從行業發展階段與趨勢、能源、原材料及主要產品價格、市場供求關系、1

行業監管政策等方面，說明行業經濟形勢變化對本企業的影響。

3.結合本企業整體戰略規劃、所處行業地位、市場供求關系及價格變動等情況，按主要業務板塊說明生產經營指標增減變動情況和收入、成本等變動情況，以及指標變動對企業效益的影響程度等。

（二）投資預算。

1.說明企業預算內擬安排的重大固定資產投資項目（前十項）的目的、總規模、預期收益及預計實施年限等情況，對于資金來源與資金保障情況應重點說明。其中：對于重大新開工項目，還應結合企業對未來一定時期宏觀經濟形勢和行業形勢的判斷，分析說明投資的依據與理由。

對于非主業投資占總投資的比重超過10%、自有資金占總投資的比重低于30%的固定資產投資，應予以詳細分項說明。

對于境外固定資產投資項目，應予以詳細分項說明。

2.說明企業預算擬計劃實施的重大長期股權投資情況，具體包括：投資目的、預計投資規模、資金來源、持股比例、預計收益等情況；逐項說明預算擬實施收購項目的目的、收購方式，以及對企業生產經營和債務結構產生的影響。如有境外收購及投資項目的，應按上述項目逐項說明。

說明預算擬清理的長期股權投資，以及擬采取的清理手段和措施。

3.分類說明企業預算內擬開展金融衍生業務計劃安排，包括選擇的品種、交易規模、資金額度、交易場所、交易對手、交易策略、保值效果以及風險控制等情況。

（三）籌資預算。

說明企業預算內擬安排的重大籌資項目目的、籌資規模、籌資方式和籌資費用等情況，分析籌資行為對企業財務費用增長、債務結構以及資產負債率、速動比率及帶息負債比率等財務指標帶來的影響。如企業資產負債率連續增長且處于行業較高水平，應說明原因及控制措施。凡納入我委債務風險重點關注范圍的企業，籌資預算應與債務風險控制目標相銜接。

（四）資金預算。

預算內資產負債及現金流量情況，重點說明經營性現金流量變化情況，同時結合當前信貸政策從緊、融資成本攀升的實際情況，綜合考慮投資和籌資產

生的現金流量變化，說明企業為保障資金安全所采取的具體應對措施。如加強應收款項回收管理、提高庫存流動性、跟蹤高負債子企業和虧損企業、加強重大工程項目資金管控等。

（五）費用預算

1.預算期間費用發生情況，具體說明銷售費用、管理費用和財務費用的預計發生金額、增減變動情況，以及本擬采取的費用增長控制措施及落實方法。對期間費用中前十項費用的名稱、金額、與上年增減變動情況、變動原因等，應進行逐項說明。

2.預算企業人工成本情況，具體包括：預算內企業人工成本支出情況、人工成本占營業收入及成本費用比重變動情況、職工數量變化等情況。如果人工成本總額、人均人工成本或工資增幅超過收入及利潤增幅，應詳細說明原因。

3.分類說明企業預算內擬安排的債券、股票、基金等風險業務的資金占用規模、資金來源和預計投資回報率等情況。

三、預算重大事項說明

（一）預算內擬出售固定資產、債務重組等重大營業外收支項目的原因、金額、對象、方式等情況。

（二）說明企業預算內擔保、抵押等或有事項的規模控制情況，并說明對逾期擔保等或有事項擬采取的清理措施。

（三）詳細說明企業預算內對外捐贈支出項目、支出規模、支出方案等預算安排情況，并對上捐贈預算執行情況及實施情況進行總結。

（四）其他需要說明的情況。

四、可能影響預算指標的事項說明

可能影響預算指標的事項說明是企業對預算可能對現有預算產生重大不確定影響事項的說明，如國家宏觀經濟形勢和政策的變化、國際政治經濟形勢的變化、企業決策中的重大不確定事項等。企業應當充分說明各種不確定性因素可能對企業主要預算指標的影響程度，并對其進行敏感性分析等。

五、預算執行的保障和監督措施

預算執行的保障和監督措施指企業在預算執行過程中，確保預算執行的有關制度保障和跟蹤、監督、評價、考核等措施。

六、其他需要說明的情況

集團所屬二級及二級以下重要子企業預算

情況說明書內容提要

集團所屬二級子企業預算報表情況說明書至少應當說明以下主要內容：

一、企業基本情況

說明本企業治理與組織結構；集團對本企業的發展定位，如為利潤中心還是成本中心等；本企業所處行業、經營范圍、主要業務板塊、收入及利潤占集團的比例等。

二、本預算編制基礎及生產經營情況

參考企業集團預算編制基礎及生產經營情況說明。

三、預算主要指標情況

（一）作為集團利潤中心或生產中心的企業，說明集團下達的主要收入和利潤目標，以及與上預計完成情況的增減變化原因、金額，提出為完成上述目標企業擬采取的重大生產經營舉措。

（二）作為集團成本中心的企業，應逐項說明集團下達的主要成本費用控制目標，與上的增減變化原因、金額，以及企業擬采取的完成措施等。

（三）作為集團其他定位的企業，應結合實際情況說明。

四、預算重大事項說明

參考企業集團預算投資、籌資、資金等重大事項進行說明。

五、預算主要財務指標說明

參考企業集團預算主要財務指標說明。

六、可能影響預算指標的說明和其他需要說明的事項

第三篇：保密制度(附件3)

公司保密制度

第一條 為保守公司秘密，維護公司權益，特制定本制度。

第二條 公司秘密是關系公司權力和利益，依照特定程序確定，在一定時間內只限一定范圍的人員知悉的事項。

第三條 公司附屬組織和分支機構以及職員都有保守公司秘密的義務。

第四條 公司保密工作，實行既確保秘密又便利工作的方針。

第五條 對保守、保護公司秘密以及改進保密技術、措施等方面成績顯著的部門或職員實行獎勵。

□ 保密范圍和密級確定

第六條 公司秘密包括本制度第二條規定的下列秘密事項：

(一)公司重大決策中的秘密事項。

(二)公司尚未付諸實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營項目及經營決策。

(三)公司內部掌握的合同、協議、意見書及可行性報告、主要會議記錄。

(四)公司財務預決算報告及各類財務報表、統計報表。

(五)公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。

(六)公司職員人事檔案，工資性、勞務性收入及資料。

(七)其他經公司確定應當保密的事項。

一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內部文件不屬于保密范圍。

第七條 公司秘密的密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級。

絕密是最重要的公司秘密，泄露會使公司的權益和利益遭受特別嚴重的損害；機密是重要的公司秘密，泄露會使公司權益和利益遭受到嚴重的損害；秘密是一般的公司秘密，泄露會使公司的權力和利益遭受損害。

第八條 公司秘級的確定：

(一)公司經營發展中，直接影響公司權益和利益的重要決策文件資料和重要專利技術資料為絕密級；

(二)公司的規劃、財務報表、統計資料、重要會議記錄、客戶及客戶資料，檔案公司經營情況為機密級；

(三)公司人事檔案、合同、協議、職員工資性收入、尚未進入市場或尚未公開的各類信息為秘密級。

第九條 屬于公司秘密的文件、資料，應當依據本制度第七條、第八條的規定標明密級，并確定保密期限。保密期限屆滿，自行解密。

□ 保密措施

第十條 屬于公司秘密的文件、資料和其它物品的制作、收發、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，由總經理辦公室或主管副總經理委托專人執行；采用電腦技術存取、處理、傳遞的公司秘密由電腦部門負責保密。

第十一條 對于密級文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施：

(一)非經總經理或主管副總經理批準，不得復制和摘抄；

(二)收發、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔任，并采取必要的安全措施；

(三)在設備完善的保險裝置中保存。

第十二條 屬于公司秘密的設備或者產品的研制、生產、運輸、使用、保存、維修和銷毀，由公司指定專門部門負責執行，并采用相應的保密措施。

第十三條 在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應當事先經總經理批準，并報董事長備案。

第十四條 具有屬于公司秘密內容的會議和其他活動，主辦部門應采取下列保密措施：

(一)選擇具備保密條件的會議場所；

(二)根據工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定；

(三)依照保密規定使用會議設備和管理會議文件。

(四)確定會議內容是否傳達及傳達范圍。

第十五條 不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場所談論公司秘密，不準通過其他方式傳遞公司秘密。

第十六條 公司工作人員發現公司秘密已經泄露或者可能泄露時，應當立即采取補救措施并及時報告總經理辦公室；總經理辦公室接到報告，應立即作出處理。

□ 責任與處罰

第十七條 出現下列情況之一者，給予警告，并扣發工資10元以上500元以下：

(一)泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或經濟損失的；

(二)違反本制度第十條、第十二條、第十三條、第十四條、第十五條規定的秘密內容的；

(三)已泄露公司秘密但采取補救措施的。

第十八條 出現下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經濟損失。

(一)故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經濟損失的；

(二)違反本保密制度規定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的；

(三)利用職權強制他人違反保密規定的。

第十九條 對離職人員保密制度的規定：

（一）公司離職人員在一年內不得從事生產經營主要同類競爭產品企業的職業。

（二）公司離職人員在一年內不得將公司客戶資料提供給從事生產經營主要同類競爭產品的企業。

（三）違犯上述規定的，公司有權追究其當事人的法律責任并賠償公司的損失。

第二十條 本制度規定的泄密是指下列行為之一：

(一)使公司秘密被不應知悉的；

(二)使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應知悉者知悉的。

第二十一條 公司員工在閱讀本制度并簽署姓名后，說明已認可并知會有關內容，同時認可關于離職人員的保密規定，都須遵守本制度的有關規定。如以前公司員工發生過違反本制度的事件，則當事員工須在制度生效后3日內或當事員工簽字后3日內告知公司，否則也須按本制度的有關規定接受處罰。

第二十二條 本制度經公司董事長簽字之日起生效。

陜西寧陜縣健安食品有限公司

2009年12月12日

第四篇：部門預算情況說明

篇一：潁上縣地震辦公室2014年預算情況說明

一、部門主要職責

根據縣編委潁編字[2007]42號“關于印發《潁上縣地震辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知”明確，縣地震辦的主要工作職責有以下十項：

（一）、負責防震減災工作方針、政策、法律、法規的貫徹執行和全縣防震減災事業發展計劃、規劃的制定和實施。

（二）、會同有關部門制訂本縣的地震應急預案，綜合防御措施，協助政府監督落實，并承擔縣防（抗）震減（救）災指揮機關辦事機構的職責。

（三）、負責審核基本建設工程的抗震設防要求，監管重大工程的地震安全性評價工作。組織對建筑物抗震性能的鑒定，會同有關部門對村鎮建設規劃和農居建設抗震設防進行監管。

（四）、編制轄區內地震監測臺網優化方案并組織實施，負責全縣地震監測網點的業務指導。負責對全縣防震減災“三網一員”工作的業務管理，負責全縣地震觀測環境的管理和保護。

（五）、收集整理地震監測技術資料，進行分析、研判，提出階段性或地震趨勢意見，按照《國務院地震預報管理條例》規定，為政府提供發布48小時臨震警報的依據。

（六）、調查核實本地出現的各類宏微觀異常并負責向上級業務部門報告，負責及時處理當地出現的地震謠傳、誤傳事件。

（七）、會同有關部門開展防震減災知識的宣傳和普及教育，提高全社會的防震減災意識和抗災能力，最大限度地減輕地震災害損失。

（八）、研究地震監測預報新理論、新方法，開展科技創新，不斷提高地震監測預報能力。

（九）、負責地震發生后的災情速報，參與震災評估、震后救災和恢復重建工作。

（十）、承辦縣委、縣政府和上級業務部門交辦的其他工作。

二、部門概況

潁上地震辦公室為全額撥款事業單位。全辦編制 5 人，目前在職 5 人。離休人員 0人，退休人員 1 人。

三、2014主要工作任務

根據當前的地震形勢和上級業務部門、縣委、縣政府和工作部署，二0一四年計劃完成以下十項重點工作。

（一）、完成省“十二五”防震減災重點項目潁上地震臺建設任務，力爭盡快投入使用。

（二）、充分利用縣政府劃撥我辦房屋和場地條件，積極爭取上級和地方的資金支持，上馬潁上縣地震科普館項目，力爭早日建成。

（三）、加強對防震減災“三網一員”工作管理，重點管理好全縣的地震觀測點。完成災情速報網絡建設。

（四）、切實加強群測群防工作，增加宏觀網點、對各類宏觀異常現象，及時核實上報。

（五）、組建虛擬小臺網、全部實現數字化速報，以手機為接收終端，速報地震信息。

（六）、加強建設工程抗震設防要求的監管，爭取政府支持、出臺對建設工程抗震設防要求全程監管的政策。

（七）、會同有關部門對全縣新農村規劃、建設抗震設防要求的監管，繼續加強農村民居地震安全示范工程工作。

（八）、加強防震減災科普宣傳工作，爭取新創建一、二所市級防震減災科普示范學校，創建一所省級示范學校。

（九）、會同有關部門做好縣城地震應急避難場所的規劃建設工作，按標準掛牌。

（十）、購置必需的地震應急救援裝備，參與市地震應急救援隊的活動，如有機會參與實戰演練。

四、收支預算安排情況

潁上縣地震辦公室2014可支配收入 37.5 萬元，其中預算撥款為 32.3 萬元，納入專戶管理的政府非稅收入 0 萬元；其他收入（上年結余）5.2 萬元。支出預算 37.5 萬元，收支平衡。其中基本支出 24.7 萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出 12.8萬元，用于完成地震觀測點運行經、防震減災宣傳經、農村民居地震安全示范工程、地震群測群防業務管理、地震應急救援隊伍建設、地震觀測點改造費等。全年預算支出按功能科目分類為：一般公共服務31.1萬元，占82.9 %;社會保障各就業2.8萬元，占8.5 %;住房公積金3.6萬元，占10.9 %.附件：1.×××單位公共財政預算收支預算總表

2.×××單位公共財政預算收入預算表

3.×××單位公共財政預算支出預算表

4.×××單位公共財政預算財政撥款支出預算表

5.×××單位政府性基金預算收支預算表

篇二：縣財政局2014年預算情況說明

一、部門主要職責

（一）貫徹執行國家有關財政、稅收等方面的法律、法規和規章；擬定和執行縣財政、稅收中長期規劃、改革方案及其他有關政策；參與制定各項宏觀經濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平穩社會財力的建議；擬定和執行縣與鄉鎮，政府與企業的分配政策。

（二）編制全縣財政預算草案并組織執行；受縣人民政府的委托，向縣人民代表大會報告全縣和縣級預算及其執行情況，向縣人大常委會報告財政決算；管理和監督全縣各項財政收支，負責財政資金的高度和撥款；審查匯編財政收支計劃和決算。

（三）管理和監督國債、投資、科技、環保等基金、資金。并辦理資金的撥付；管理和撥補重要商品儲備補貼資金、財政補貼農民資金和其他政策性補貼資金。

（四）管理和監督全縣社會保障資金、城市住房資金和土地出讓資金的收支；參與投資、勞動工資、物價、經貿、科教、住房、土地、醫療、社會保險等方面的改革；監督全縣彩票發行。

（五）負責管理縣級財政和支農資金；負責管理農業綜合開發項目和財務。

（六）監督和管理全縣財務、會計工作，執行會計法律及國家統一的財務、會計制度，對違反會計制度的個人和單位實施行政處罰；指導和監督注冊會計師、注冊資產評估師、注冊稅務師和會計師事務所、資產評估師事務所、稅務代理所以及其他有關經濟鑒證類社會中介機構的業務；指導和管理社會審計；負責會計委派制度試點工作。

（七）擬定和執行國有資本金基礎管理的政策規定、改革方案、規章制度、管理辦法、依法審批國有資產處置行為；組織實施國有企業的清產核資、資本金權屬界定和國有股權管理，制定政府公共財產管理規章制度，并組織實施其產權界定、清查、登記等；負責國有資本金的統計、分析、對資產評估進行合規性審核；制定政府公共財產管理規章制度。

（八）負責全縣國債管理工作和地方證券、金融、保險、擔保等機構的財務監督工作；管理世界銀行貸款、外國政府貸款、國家開發銀行貸款；負責涉外企事業單位財務監管工作；負責管理黨政機關外事經費和財政預算內非貿易性外匯。

（九）負責財政、稅收政策法規的宣傳工作；監督財稅方針政策、法律法規的執行情況；檢查反映財政收支管理中的重大問題；提出加強財政管理的政策建議。

（十）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門概況

潁上縣財政局系指在局核算單位局本級、兩個二級機構和30個鄉鎮財政所組成，其中非稅收入管理局、中小企業擔保中心和30個鄉鎮財政所為全額撥款事業單位，核算編制204人，在職214人，離休人員2人，退休人員31人。

三、2014主要工作任務

2014年主要工作任務是：堅持以科學發展觀為統領，認真貫徹落實縣委縣政府決策部署，充分發揮財政職能作用，促進縣域經濟發展；狠抓增收節支，優化支出結構；推進財政科學化精細化管理，提高財政資金使用效益；堅持穩中求進工作總基調，以全面深化改革為動力，以保工資、保運轉、保民生、保信譽、保項目為原則，統籌穩增長、調結構、促改革、惠民生、防風險，實施積極的財政政策，促進潁上經濟持續健康較快發展、社會和諧穩定。

四、收支預算安排情況

潁上縣財政局2014可支配收入2187.7萬元，（2014年年初預算安排1495萬元，上年結余692.7萬元含以前未結工程款608.5萬元），其中預算撥款為2187.7萬元，納入專戶管理的政府非稅收入/萬元；其他收入/萬元。支出預算2187.7萬元，收支平衡。其中基本支出1137.63萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出1050.07萬元，用于完成特定的工作任務、財政發展改革支出等。全年預算支出按功能科目分類為：一般公共服務支出1932.08萬元，占88.32%;社會保障和就業支出106.63萬元，占4.87%;住房保障支出148.99萬元，占6.81%.附件：1.潁上縣財政局公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣財政局公共財政預算收入預算表

3.潁上縣財政局公共財政預算支出預算表

4.潁上縣財政局公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣財政局政府性基金預算收支預算表

篇三：潁上縣種子管理站2014年預算情況說明

一、部門主要職責

貫徹執行國家和省有關種子的法律法規和方針政策；負責種子行政許可、行政處罰，行政管理；負責種子市場和種子質量的監管；負責農作物新品種引種、試驗、審定、示范、推廣和保護。

二、部門概況

潁上縣種子管理站為全額撥款事業單位，編制 10 人，目前在職 人員 10 人。

三、2014主要工作任務

1、制定工作方案，認真組織實施

2、注重法律宣傳，強化知識培訓

3、開展專項整治，加大監管力度

4、認真開展新品種引進展示試驗工作

5、加強質量抽檢，確保用種安全

6、做好品種管理，強化基地建設

四、收支預算安排情況

潁上縣種子管理站2014可支配收入79.9 萬元，其中預算撥款為79.9 萬元（其中上年結余15.8萬元）。支出預算79.9 萬元，收支平衡。其中基本支出 60.7萬元，用于人員工資、保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出19.2萬元，用于完成水稻、玉米、大豆、小麥品種試驗，種子質量監管、種子市場監管等。全年預算支出按功能科目分類為：農林水事務-農業-事業運行（功能科目2130104）支出54.6萬元，占68.34%;農林水事務-農業-執法監管（功能科目2130110）支出18萬元，占22.53%;住房公積金（功能科目2210201）支出7.3萬元，占9.14%

附件：1.潁上縣種子管理站公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣種子管理站公共財政預算收入預算表

3.潁上縣種子管理站公共財政預算支出預算表

4.潁上縣種子管理站公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣種子管理站政府性基金預算收支預算表

潁上縣種子管理站

潁上縣農發辦2014年預算情況說明

一、部門主要職責

1、宣傳、貫徹執行國家關于農業綜合開發的方針、政策及管理條例，指導各項目區鄉鎮進行選點、規劃。

2、編寫開發區鄉鎮的項目建議書及可行性研究報告，并報送省、市及國家開發辦爭取立項。

3、貫徹落實國家及省、市開發辦對項目建議書及可行性研究報告的批復精神，到項目區實地勘測、規劃，編寫項目擴大初步設計及實施方案，待省、市開發辦對項目進行評估論證批準后，進行實施。

4、對開發區開發項目進行督促，分類進行檢查指導。

5、協調、指導開發區進行產業結構調整，舉辦科技培訓，引進推廣先進的農業生產技術，提高農民科學種田水平。

6、搞好開發區農業社會化服務體系建設，引導和幫助農民走向市場，為農民做好產前、產中、產后服務，協同有關單位為農民致富奔小康搞好規劃和落實，幫助鄉鎮、行政村發展集體，夯實農業發展基礎。

7、負責開發項目的資金到位、撥付使用、項目實施統計工作。

二、部門概況

潁上縣農業綜合開發為參照公務員管理事業單位，編制 17人，目前在職17人。離休人員 人，退休人員3人。

三、2014主要工作任務

2014年主要工作任務是： 指導2014項目區鄉鎮進行選點、規劃，到項目區實地勘測，編寫項目建議書及可行性研究報告，編寫項目擴大初步設計及實施方案，并檢查指導跟蹤實施；對2013項目區陳橋鎮高標準農田項目跟蹤實施、檢查、驗收等。

四、收支預算安排情況

潁上縣農發辦2014可支配收入129.5萬元，其中預算撥款為117.9萬元，納入專戶管理的政府非稅收入0萬元；其他收入 0萬元。支出預算129.5萬元，收支平衡。其中基本支出64.5 萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出65萬元，用于完成農業綜合開發土地治理和產業化項目可行性研究報告的編制，實地勘測、規劃，完成擴大初步設計的編制，跟蹤實施，檢查、驗收等。全年預算支出按功能科目分類為：農林水事務112.4萬元，占86.8%;社會保障和就業10.5萬元，占8.1%;住房保障支出6.5萬元，占5%.附件：1.潁上縣農發辦公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣農發辦公共財政預算收入預算表

3.潁上縣農發辦公共財政預算支出預算表

4.潁上縣農發辦公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣農發辦政府性基金預算收支預算表

二0一四年四月二十八日

第五篇：XX街道預算情況說明

農村公路安全生命防護工程

預算情況說明

一、項目概況 1工程規模及內容

XX街道 路。共設置交通標志牌191套，凸面鏡7套，震動減速標線202.5平方米，熱熔反光標線1223平方米，示警樁176根，道口標柱217根，A級波形護欄62米。2編制依據

《建設工程工程量清單計價規范》（GB50500-2013）；

《山東省建設工程工程量清單計算規則》（2011）；

《山東省市政工程消耗量定額》、《山東省市政工程價目表》、《山東省建設工程費用項目組成及計算規則》（2011）。

與建設項目相關的標準、規范、技術資料，招標文件相關要求及工程量清單；

設計圖紙日期；

其他相關資料。

二、實施方案

對農村公路現狀交通設施進行調查、梳理，對現狀農村公路交通設施進行完善，從而保證行車安全，保護人民群眾生命安全。主要包括：完善現狀公路交通標志設施；對公路進行施 劃標線；增設交通安全防護設施等生命安全防護工程。1交通標志

交通標志是用圖形符號、顏色和文字向交通參與者傳遞特定信息，用于管理交通的設施。交通標志主要有警告、禁令、指路和指示標志等。道路標志板襯底采用二級反光膜，文字及圖案采用二級反光膜。2交通標線

交通標線的作用是管制和引導交通，標線主要有車道分界線、車道邊緣線、人行橫道線、導向箭頭、導流線、停止線等。

標線采用熱熔型反光玻璃珠涂料，材料的技術要求及施工工序性能等應符合JT/T280的規定。3安全防護設施

在路測有懸崖、深谷、深溝、江河湖泊等路段應設置護欄沒護欄采用A級波形護欄。

在路口及懸崖、深谷、深溝、江河湖泊等路段設置示警樁及道口標注。

三、績效目標 1預計產出目標

共設置交通標志牌191套，凸面鏡7套，震動減速標線202.5平方米，熱熔反光標線1223平方米，示警樁176根，道口標柱217根，A級波形護欄62米。建設期限為5個月。2預期效果目標 2.1經濟效益

項目實施后，可帶動大批間接就業人員，如施工、監理等，能部分解決勞動力就業問題，有利于提高人民群眾的生活水平，維護社會穩定。2.2社會效益

該項目建成后將改善城陽區的公共交通狀況，完善城市基礎設施和服務功能，提高城市競爭力，促進城市建設和經濟發展。2.3安全效益

交通安全設施的設置是整個交通工程設施中必不可少的一部分,為道路使用者提供各種警告、禁令、指示、指路信息和視線誘導。減少駕駛員的干擾,有利于駕駛員的識別,對于減少交通事故,確保公路交通的安全、快速。