第一篇：市國稅局效能監(jiān)察明查暗訪工作實施方案[范文]

市國稅局效能監(jiān)察明查暗訪工作實

施方案

市國稅局效能監(jiān)察明查暗訪工作實施方案 第一條為加強我局效能監(jiān)察工作，進一步規(guī)范明查暗訪工作，提升明查暗訪工作質(zhì)量和效果，推進依法治稅，實行依法行政，促進黨風廉政建設(shè)，特制定本方案。

第二條明查暗訪工作是確保政令暢通的重要措施，是加強對干部隊伍監(jiān)督的有效方式，是提高工作質(zhì)量和工作效率、改進工作作風的重要手段。

第三條明查暗訪工作的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀和黨的十七大精神為指導(dǎo)，堅

持聚財為國，執(zhí)法為民的稅收工作總要求，主動查找政風、行風建設(shè)中存在的問題，并督促整改，進一步提升全局人員的執(zhí)法、管理和服務(wù)水平，樹立求實創(chuàng)新、勤政廉潔、團結(jié)拼搏、爭創(chuàng)一流的良好行業(yè)風氣。

第四條明查暗訪工作要堅持“黨組領(lǐng)導(dǎo)、分級負責、隨機抽查、客觀公正、教育為主、違紀必究、規(guī)范管理、促進工作”的原則。

第五條明查暗訪的對象為全局各單位、部門及其工作人員。明查暗訪工作具體由監(jiān)察室負責組織實施。

第六條明查暗訪工作的主要內(nèi)容：執(zhí)行政策和依法行政方面的情況；稅務(wù)公開和事務(wù)公開方面的情況；服務(wù)承諾和服務(wù)質(zhì)量方面的情況；工作效率和工作作風方面的情況；工作紀律和廉政紀律執(zhí)行方面的情況；落實黨風廉政建設(shè)責任制和精神文明創(chuàng)建方面的情況；其他需要明查暗訪的情況。

第七條明查暗訪工作程序和方法：

擬定方案。根據(jù)當年中心工作，針對需要落實和整改的事項以及納稅人反映的焦點和熱點問題擬定明查暗訪方案，經(jīng)批準后實施； 開展工作。明查暗訪工作可采取看、聽、問、拍照、攝像、錄音、問卷調(diào)查等多種方法進行，必要時可采取暗拍照、暗攝像、暗錄音； 寫出報告。明查暗訪結(jié)束后，檢查組應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)寫出有情況、有問題、有建議的專題報告，向局領(lǐng)導(dǎo)匯報； 情況通報。監(jiān)察室應(yīng)在局領(lǐng)導(dǎo)批示后及時將明查暗訪情況在本單位進行通報，并抄報上一級國稅機關(guān)。對明查暗訪中發(fā)現(xiàn)和查處的問題應(yīng)下達《明查暗訪整改通知書》，一式二份，一份送整改責任單位或部門，一份留存?zhèn)洳椋?情況反饋。整改責任單位或部門應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)將整改情況向下達《明查暗訪整改通知書》的單位或部門進行反饋； 立卷歸檔。工作結(jié)束后，監(jiān)察室應(yīng)認真梳理圖、像、文、表等原始資料文件，進行整理歸檔，保存時間原則上不少于3年，有重大整改事項或涉及違紀情況的，保存時間原則上不少于5年。

第八條明查暗訪既可以結(jié)合有關(guān)工作進行，也可以作為專項工作進行。作為專項工作組織實施的明查暗訪，原則上一年不少于一次。同時把明查暗訪工作列入本單位年度工作內(nèi)容進行統(tǒng)籌安排。

第九條明查暗訪工作中發(fā)現(xiàn)有嚴重影響國稅形象的、嚴重影響政務(wù)環(huán)境的、或違反黨紀政紀的，按照干部管理權(quán)限和有關(guān)規(guī)定，對責任人和當事人實施責任追究，給予相應(yīng)的組織處理、行政處分和經(jīng)濟處罰；對情況特別惡劣的，在社會上造成較大負面影響的事件，要追究領(lǐng)導(dǎo)責任。對嚴重違反黨紀、法紀的，移送有關(guān)部門處理。

第十條接受明查暗訪的單位或部門要積極配合明查暗訪工作人員開展工作，如實提供有關(guān)情況和資料。

凡弄虛作假以及對明查暗訪工作人員

進行刁難、打擊報復(fù)的，一經(jīng)查實，從嚴追究該單位主要領(lǐng)導(dǎo)成員和直接責任人的責任。

第十條明查暗訪工作人員必須嚴格執(zhí)行工作紀律，做到實事求是，堅持原則，公道正派，如實反映明查暗訪情況；嚴格執(zhí)行廉政紀律，不得接受被查單位的吃請、紅包、有價證券、土特產(chǎn)等；嚴格執(zhí)行保密紀律，做到不該說的不說，不到該說的時候不說。如有違反，一經(jīng)查實，追究直接責任人的責任。

第十一條監(jiān)察室要把明查暗訪工作作為效能監(jiān)察工作的主要內(nèi)容來抓，不斷創(chuàng)新和改進明查暗訪工作的手段，提高自身素質(zhì)，確保明查暗訪工作取得實效。第十二條本辦法由局黨組紀檢組、監(jiān)察室負責解釋。

第十三條本辦法自下發(fā)之日起實施。

第二篇：效能監(jiān)察實施方案(一般通用模版)

效能監(jiān)察實施方案（一般通用模版）

模版原創(chuàng)：樊光中

根據(jù)XX公司X年效能監(jiān)察計劃總體安排，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，對XX項目（部門）圍繞XX業(yè)務(wù)管理進行專項（綜合）效能監(jiān)察，監(jiān)察方案策劃如下：

一、監(jiān)察對象

本次效能監(jiān)察對象是XX項目的XX等業(yè)務(wù)流程。

二、效能監(jiān)察目的通過對XX管理全程效能監(jiān)察，確保XX管理過程內(nèi)部控制制度健全、適宜、專業(yè)業(yè)務(wù)部門嚴格遵循內(nèi)部控制制度，實現(xiàn)XX管理的階段性控制目標和最終目標，為XX管理提供了經(jīng)驗積累。

三、效能監(jiān)察總體思路

本次效能監(jiān)察在公司領(lǐng)導(dǎo)小組總體領(lǐng)導(dǎo)下，在項目（部門）工作小組具體實施工作中，上下密切配合，按效能監(jiān)察體系文件規(guī)定的內(nèi)容、“四性測試與評價模型”方法、程序要求組織進行，并完成效能監(jiān)察工作，對公司（項目）經(jīng)濟指標的實現(xiàn)起到良好的保證作用。

四、計劃實施時間

立項時間：X年X 月 X 日，終結(jié)時間：X年X 月 X 日。

五、監(jiān)察抽樣覆蓋時間范圍

X年X 月 X 日——X年X 月 X 日。

六、監(jiān)察依據(jù)

1、XXXXX現(xiàn)行XX管理制度規(guī)定

2、XXXX公司制定的現(xiàn)行XX管理制度規(guī)定

3、效能監(jiān)察體系文件，其中作業(yè)指導(dǎo)書按體系文件《XX效能監(jiān)察作業(yè)指導(dǎo)書》

4、國家法律、法規(guī)、廉潔從業(yè)各項規(guī)定要求等

七、效能監(jiān)察內(nèi)容

1.XX業(yè)務(wù)管理制度建設(shè)充分性，檢查業(yè)務(wù)執(zhí)行全過程、目標監(jiān)測、風險管理、廉潔從業(yè)監(jiān)督等方面是否均有制度規(guī)定，監(jiān)察企業(yè)現(xiàn)有制度建設(shè)的充分程度；

2.XX業(yè)務(wù)執(zhí)行過程符合性，檢查實際執(zhí)行業(yè)務(wù)過程是否符合企業(yè)現(xiàn)有制度各項要求，監(jiān)察業(yè)務(wù)過程按照制度要求執(zhí)行的符合程度；

3.XX業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果有效性，檢查業(yè)務(wù)執(zhí)行后實際達到的工作效果是否有效實現(xiàn)企業(yè)預(yù)期的管理目標，監(jiān)察業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果達到管理目標的有效程度；

4.XX業(yè)務(wù)管理流程適宜性，檢查企業(yè)現(xiàn)有制度規(guī)定的業(yè)務(wù)流程制度是否內(nèi)控、清楚、簡捷、直觀、可操作、管用。

八、監(jiān)察人員要求及原則

1、效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組成員有XXXXXX公司黨政領(lǐng)導(dǎo)組成2、效能監(jiān)察工作小組成員有項目部（部門）主要領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)專業(yè)負責人組成3、業(yè)務(wù)專業(yè)負責人回避效能監(jiān)察

九、組織機構(gòu)

1、效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組

組長：XXX

副組長：XXXXXX

成員：（若干）

2、效能監(jiān)察工作小組

組長：XXX

副組長：XXXXXX

成員：（若干）

十、小組分工

1、效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組：負責效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)工作、定期聽取效能監(jiān)察進展情況，并設(shè)你監(jiān)察建議、決定與報告。

2、效能監(jiān)察工作小組：執(zhí)行效能監(jiān)察方案，編寫建議、決定與監(jiān)察報告。

十一、抽樣與方法

本次效能監(jiān)察樣本獲得均采用統(tǒng)計抽樣的形式，測試方法主要采用詢問法與審閱法相結(jié)合，穿行測試法、指標對比法，具體按效能監(jiān)察體系文件《效能監(jiān)察方法與技術(shù)控制程序》。

十二、附錄

1．現(xiàn)場四性測試與評價實施流程（略）

2.效能監(jiān)察組織分工計劃

3.效能監(jiān)察日程安排計劃

第三篇：效能監(jiān)察實施方案

第一紀工委監(jiān)察分局

關(guān)于開展102國道長春至德惠段改建項目

效能監(jiān)察的實施方案

根據(jù)《中華人民共和國行政監(jiān)察法》的有關(guān)規(guī)定，按照市紀委監(jiān)察局2010年重點工作部署要求，為加強對政府投資重大項目的監(jiān)督管理，確保項目順利實施，把102國道長春至德惠段改建項目建設(shè)成為優(yōu)質(zhì)、廉政、高效工程，結(jié)合項目實際情況，制定本效能監(jiān)察實施方案。

一、總體要求

通過對102國道長春至德惠段改建項目實施效能監(jiān)察，嚴格規(guī)范項目業(yè)主的管理行為和項目參建單位的建設(shè)行為，及時發(fā)現(xiàn)、認真整改不規(guī)范行為，嚴肅查處違紀違法問題。促進項目法人單位強化責任，科學決策，嚴格管理，督促市直有關(guān)部門認真履行職責，改進工作作風，提高辦事效率，保證工程建設(shè)目標順利實現(xiàn)。

二、工作目標

102國道長春至德惠段改建項目效能監(jiān)察以“工程規(guī)范建設(shè)、干部廉潔優(yōu)秀”為目標，重點監(jiān)察在工程建設(shè)領(lǐng)域易發(fā)生腐敗或不當管理的環(huán)節(jié)，主要做到“四防”、“三監(jiān)督”。

（一）五防

1、防止貪污受賄、挪用公款等違法違紀行為發(fā)生；

2、防止因官僚主義、失職瀆職行為造成工程質(zhì)量下降、質(zhì)量安全事故的發(fā)生及建設(shè)資金流失；

3、防止違反建設(shè)工程有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章行為的發(fā)生；

4、防止發(fā)生損害群眾利益行為。

（二）三監(jiān)督

1、監(jiān)督工程建設(shè)資金安全使用，提高資金使用效能；

2、監(jiān)督工程建設(shè)優(yōu)質(zhì)高效，有序?qū)嵤雌谕旯ぃ?/p>

3、監(jiān)督合同正常履行，工程建設(shè)管理達到國家要求。

三、監(jiān)察內(nèi)容

102國道長春至德惠段改建項目效能監(jiān)察的主要內(nèi)容是：項目建設(shè)全過程的跟蹤監(jiān)督，加強對工程概算、預(yù)算和決算的控制與監(jiān)督，對相關(guān)單位和管理人員在項目建設(shè)中依法履行職責的能力、效率、效果、行為規(guī)范的檢查評價，以及對項目建設(shè)過程中違法失職行為的查處。效能監(jiān)察要重點突出以下重要環(huán)節(jié)：

（一）項目審批。是否按國家有關(guān)基本建設(shè)程序的規(guī)定辦理立項、報批等有關(guān)手續(xù)。

（二）征地拆遷工作。是否符合國家政策、高效地開展征地拆遷工作，建立土地征用、拆遷補償?shù)挠嘘P(guān)制度和監(jiān)督制約機制。

（三）建設(shè)隊伍選擇。是否嚴格執(zhí)行國家和省有關(guān)規(guī)定，實行公開招標。

（四）設(shè)備、材料采購。是否嚴格執(zhí)行有關(guān)招標投標和政府采購規(guī)定。

（五）資金管理。資金管理制度是否建立，資金使用、撥付的審批和監(jiān)督機制是否完善；工程款的支付和竣工決算是否嚴格執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)法規(guī)。

（六）工程變更設(shè)計。是否嚴格履行國家和省有關(guān)變更設(shè)計程序，變更理由是否充分，變更費用是否合理。

（七）竣（交）工驗收工作。是否按有關(guān)規(guī)定程序組織交工驗收，是否及時申請組織竣工驗收，竣工驗收時評定的工程質(zhì)量是否與合同承諾一致。

四、組織領(lǐng)導(dǎo)

第一紀工委監(jiān)察分局負責對此次效能監(jiān)察工作進行組織協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌推進。成立效能監(jiān)察協(xié)調(diào)小組，由第一紀工委書記、監(jiān)察分局局長李瑩任組長，市交通局紀委書記郝廣智任副組長，成員由第一紀工委監(jiān)察分局和市交通局紀委監(jiān)察室工作人員構(gòu)成，日常工作由第一紀工委監(jiān)察分局辦公室承擔，負責組織協(xié)調(diào)、情況綜合、檢查督辦等事宜。

五、工作方式

102國道長春至德惠段改建項目效能監(jiān)察工作方法以看、查、聽的方式進行。即看項目建設(shè)有關(guān)資料；查帳目、規(guī)章制度和有關(guān)政策規(guī)定落實情況，調(diào)查群眾舉報和在檢查發(fā)現(xiàn)的突出問題；聽取項目法人單位領(lǐng)導(dǎo)對工程管理、勤政廉政綜合情況的匯報，以及職工和有關(guān)部門、工程建設(shè)單位對管理人員各方面情況的反映、評價。對監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況進行跟蹤檢查，直至整改完畢，確保整改落實到位。

六、實施步驟

此項效能監(jiān)察工作時間定為 2010年5月--2010年12月。工作主要分三個階段進行。

（一）明確立項，制定監(jiān)察方案階段（5月初—5月中旬）按照市紀委監(jiān)察局重點工作部署要求，做好調(diào)查研究，確定工作內(nèi)容，制定方案，填寫《102國道長春至德惠段改建項目效能監(jiān)察立項審批表》，報市紀委、監(jiān)察局主管領(lǐng)導(dǎo)審批，正式立項。立項后報市紀委、監(jiān)察局備案。

（二）實施監(jiān)察，整改問題，具體開展工作階段（5月下旬—11月底）

一是組織部署，思想發(fā)動。組織市交通局相關(guān)處室和項目代建單位，共同研究確定效能監(jiān)察的內(nèi)容、時間、要求、目的等有關(guān)事項，以《監(jiān)察通知書》的形式，書面通知相關(guān)部門和單位；二是認真開展工作。按階段、突出重點環(huán)節(jié)組織綜合檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時下達《效能監(jiān)察建議書》，責令進行整改，并對整改情況進行跟蹤檢查；三是分清責任，嚴肅處理。對在監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的失職、瀆職等違法違紀重大問題，立即向主要領(lǐng)導(dǎo)匯報并及時開展調(diào)查；四是建章立制，加強管理。圍繞領(lǐng)導(dǎo)班子廉潔自律和

重點環(huán)節(jié)管理，督促建立規(guī)章制度，注重預(yù)防，規(guī)范程序，堵塞漏洞。

（三）整理材料，組卷歸檔階段（12月初—12月中旬）監(jiān)察項目結(jié)束后，對效能監(jiān)察成果進行歸納分析并寫出效能監(jiān)察工作報告。同時，認真填寫《效能監(jiān)察結(jié)項審定表》、《效能監(jiān)察成果核定表》和《效能監(jiān)察綜合評價表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認可后，報市紀委、監(jiān)察局備案。效能監(jiān)察的全部資料要按照要求裝訂成冊，組卷歸檔，妥善保管。

七、具體要求

（一）統(tǒng)一思想，提高認識。102國道長春至德惠段改建項目使用的是公共資金或財政資金，事關(guān)公共利益和廉潔政府建設(shè)形象。市交通局的相關(guān)處室和項目代建單位一定要高度重視，充分認識開展效能監(jiān)察的重要性和必要性，通過協(xié)調(diào)配合，形成合力，共同完成效能監(jiān)察工作任務(wù)，努力把 102國道長春至德惠段改建項目建成優(yōu)質(zhì)、高效、廉潔的“陽光工程”。

（二）完善制度，有效預(yù)防。市交通局各相關(guān)處室要依據(jù)各自職責，完善本部門職責范圍內(nèi)的管理制度，依法履職、依法盡職；代建單位作為項目建設(shè)的責任主體，要加強制度建設(shè)，按照招投標、合同管理、工程聯(lián)系變更、資金管理、工程管理、物資采購、竣工驗收等工程建設(shè)的流程、環(huán)節(jié)和特點，制定相應(yīng)的管理制度和程序，針對工程建設(shè)鏈、設(shè)計監(jiān)督管理鏈，做到工程監(jiān)

管與工程建設(shè)環(huán)環(huán)相扣，進一步規(guī)范工程建設(shè)管理行為，有效預(yù)防職務(wù)犯罪的發(fā)生。

（三）突出重點，強化監(jiān)管。此次效能監(jiān)察的重點主要放在跟綜問效上，注重整改，強化監(jiān)管。特別是對監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時提出限期整改意見，并進行全程的跟蹤監(jiān)察和嚴格的現(xiàn)場復(fù)查，確保整改落實到位。要把效能監(jiān)察和調(diào)查研究結(jié)合起來，積極探索政府重大投資建設(shè)項目有效監(jiān)管的新途徑，逐步建立有權(quán)必有責、用權(quán)受監(jiān)督、違法受追究的政府投資責任追究機制，為今后開展專項效能監(jiān)察積累經(jīng)驗、奠定基礎(chǔ)。

（四）規(guī)范程序，加強溝通。一是建立定期召開例會制度。領(lǐng)導(dǎo)小組要按階段召開效能監(jiān)察工作例會，分析研究檢查情況，提出監(jiān)察意見，制定整改方案，抓好工作落實。第一紀工委監(jiān)察分局、市交通局與項目代建單位三方之間要加強溝通，及時了解情況；二是抓好效能監(jiān)察檢查階段的工作質(zhì)量和檢查報告的質(zhì)量，抓好問題整改處理以及檔案資料的整理工作；三是要在效能監(jiān)察項目實施的過程中，探索效能評價的方式、方法。

第四篇：效能監(jiān)察實施方案(一般通用模版)

效能監(jiān)察實施方案（一般通用模版）

模版原創(chuàng)：樊光中

根據(jù)XX公司X年效能監(jiān)察計劃總體安排，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，對XX項目（部門）圍繞XX業(yè)務(wù)管理進行專項（綜合）效能監(jiān)察，監(jiān)察方案策劃如下：

一、監(jiān)察對象

本次效能監(jiān)察對象是XX項目的XX等業(yè)務(wù)流程。

二、效能監(jiān)察的目的通過對XX管理全程效能監(jiān)察，確保XX管理過程內(nèi)部控制制度健全、適宜、專業(yè)業(yè)務(wù)部門嚴格遵循內(nèi)部控制制度，實現(xiàn)XX管理的階段性控制目標和最終目標，為XX管理提供了經(jīng)驗積累。

三、效能監(jiān)察總體思路

本次效能監(jiān)察在公司領(lǐng)導(dǎo)小組總體領(lǐng)導(dǎo)下，在項目（部門）工作小組具體實施工作中，上下密切配合，按效能監(jiān)察體系文件規(guī)定的內(nèi)容、“四性測試與評價模型”方法、程序要求組織進行，并完成效能監(jiān)察工作，對公司（項目）經(jīng)濟指標的實現(xiàn)起到良好的保證作用。

四、計劃實施時間

立項時間：X年X 月 X 日，終結(jié)時間：X年X 月 X 日。

五、監(jiān)察抽樣覆蓋時間范圍

X年X 月 X 日——X年X 月 X 日。

六、監(jiān)察依據(jù)

1、XXXXX現(xiàn)行XX管理制度規(guī)定

2、XXXX公司制定的現(xiàn)行XX管理制度規(guī)定

3、效能監(jiān)察體系文件，其中作業(yè)指導(dǎo)書按體系文件《XX效能監(jiān)察作業(yè)指導(dǎo)書》

4、國家法律、法規(guī)、廉潔從業(yè)各項規(guī)定要求等

七、效能監(jiān)察內(nèi)容

1、制度建設(shè)情況

（1）控制環(huán)境方面

（2）風險與評估方面

（3）控制活動方面

（4）信息溝通、交流與管理方面

（5）監(jiān)督方面

2、效能監(jiān)察點（效能監(jiān)察點測試內(nèi)容清單）

3、最終效果情況（有效性測試清單）

4、制度建設(shè)適宜合理情況（適宜性測試清單）

八、監(jiān)察人員要求及原則

1、效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組成員有XXXXXX公司黨政領(lǐng)導(dǎo)組成2、效能監(jiān)察工作小組成員有項目部（部門）主要領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)專業(yè)負責人組成3、業(yè)務(wù)專業(yè)負責人回避效能監(jiān)察

九、組織機構(gòu)

1、效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組

組長：XXX

副組長：XXXXXX

成員：（若干）

2、效能監(jiān)察工作小組

組長：XXX

副組長：XXXXXX

成員：（若干）

十、小組分工

1、效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組：負責效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)工作、定期聽取效能監(jiān)察進展情況，并設(shè)你監(jiān)察建議、決定與報告。

2、效能監(jiān)察工作小組：執(zhí)行效能監(jiān)察方案，編寫建議、決定與監(jiān)察報告。

十一、抽樣與方法

本次效能監(jiān)察樣本獲得均采用統(tǒng)計抽樣的形式，測試方法主要采用詢問法與審閱法相結(jié)合，穿行測試法、指標對比法，具體按效能監(jiān)察體系文件《效能監(jiān)察方法與技術(shù)控制程序》。

十二、附錄

表1工作程序（略）

表2現(xiàn)場實施流程（略）

表3效能監(jiān)察組織計劃

標4效能監(jiān)察日程安排計劃

第五篇：效能監(jiān)察實施方案(2010)

信陽石油分公司

2010年效能監(jiān)察工作實施方案

根據(jù)集團公司和省公司對2010年效能監(jiān)察工作的有關(guān)要求，為進一步加強企業(yè)經(jīng)營管理，確保效能監(jiān)察工作深入開展，結(jié)合我公司實際，特制定效能監(jiān)察工作實施方案如下：

一、指導(dǎo)思想：

深入貫徹落實中紀委十七屆五次全會、集團公司、省分公司紀檢監(jiān)察工作會議精神，堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針，緊緊圍繞2010年各項工作目標，強化關(guān)口前移、源頭介入及過程控制力度，推進反腐倡廉制度建設(shè)，從源頭上防治腐敗，進一步促進效能監(jiān)察工作深入開展，為全年目標任務(wù)的完成提供有力保證。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

為確保效能監(jiān)察工作有序開展，市分公司成立效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組，其工作職能：負責效能監(jiān)察工作的選題立項和實施方案的審批、督導(dǎo)、檢查及成果的評審。

市分公司效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組： 組 長：李秀山 張學忠 副組長：丁 勇 高 鵬 成 員：吳慶順 陳星榮 黃其虎 趙 荔 張宗瑜 蔣文鑫 耿春華 劉燕

辦公室設(shè)在政工辦負責效能監(jiān)察工作的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查和日常工作。

三、工作重點

（一）做好效能監(jiān)察工作。繼續(xù)堅持效能監(jiān)察“分級立項、分級實施、分級管理”的工作機制，做好效能監(jiān)察立項實施工作。

1.統(tǒng)一立項項目。2010年省分公司效能監(jiān)察統(tǒng)一立項項目有2項：（1）200萬元以上新建工程建設(shè)項目效能監(jiān)察，重點對2008年以來投資立項、在建和竣工的總投資額超過200萬元（含）的建設(shè)項目進行專項監(jiān)察。（2）新收購、租賃、建設(shè)加油站管理效能監(jiān)察。凡涉及省分公司統(tǒng)一立項項目的單位，均必須立項開展效能監(jiān)察。

2.重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)項目。各部門要結(jié)合實際，針對加油站管理、物資采購、成品油外部采購、工程建設(shè)、直銷分銷、非油品經(jīng)營等重點環(huán)節(jié)，“三重一大”民主決策制度落實、“小金庫”專項治理等方面，重點選擇1-2個項目開展效能監(jiān)察,進一步強化管理，挖潛增效，提高效益。

3.專項監(jiān)察項目。繼續(xù)對核銷100萬元以上對外經(jīng)濟交往形成不良股權(quán)、債權(quán)核銷開展專項監(jiān)察。

（二）深化業(yè)務(wù)公開工作。在業(yè)務(wù)公開正式上線運行的基 礎(chǔ)上，保證重點業(yè)務(wù)公開信息系統(tǒng)正常運行；進一步開發(fā)在線監(jiān)察功能；加強監(jiān)督檢查，充分發(fā)揮網(wǎng)上巡視組的作用。

（三）繼續(xù)做好《監(jiān)督辦法（試行）》的貫徹執(zhí)行工作。按照《省公司7項監(jiān)督辦法實施細則（試行）》中規(guī)定的監(jiān)察點進行監(jiān)督檢查，進一步加大對7項監(jiān)督辦法實施細則的督查力度。

四、工作步驟及時間安排

（一）工作方法：

依照《河南石油分公司效能監(jiān)察實施細則(試行)》的要求,效能監(jiān)察工作的開展，實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、各負其責、抓好落實”的工作方法，即效能監(jiān)察工作在市分公司效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進行。市分公司的效能監(jiān)察工作方案和選題立項，由效能監(jiān)察辦公室組織制訂，各有關(guān)職能部門具體組織實施。并按要求呈報有關(guān)報表和文字材料。

（二）工作步驟(四個階段)：

第一階段：調(diào)查摸底、選題立項。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會同有關(guān)部門，對監(jiān)察范圍內(nèi)的項目進行調(diào)查摸底，掌握各項目的基本情況，上報效能監(jiān)察立項統(tǒng)計表和效能監(jiān)察工作方案(每年一季度前上報)。

第二階段：制訂方案、分步實施。組成效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組對加油站管理、清理不良資產(chǎn)呆壞帳、資金管理開展監(jiān)察。嚴格把握各項目的主要監(jiān)察內(nèi)容和環(huán)節(jié)，加大重點部位和關(guān)鍵性 問題的監(jiān)察力度，做到方法適當，措施得力，確保監(jiān)察工作的整體效果。

第三階段：清查問題、分析原因。根據(jù)監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題和先進典型，予以認真分析、總結(jié)和推廣，提出監(jiān)察建議。

第四階段：督促整改、呈報結(jié)果。市分公司有關(guān)部門效能監(jiān)察項目實施結(jié)果報告表、統(tǒng)計表和工作總結(jié)于每年十一月上報，以便市分公司效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組對工作進行全面總結(jié)，及時上報省公司。

五、工作要求

各部門要認真貫徹落實省分公司紀檢監(jiān)察工作會議精神，按照省分公司的統(tǒng)一部署和要求,切實把效能監(jiān)察作為源頭治理的有力抓手，強化領(lǐng)導(dǎo)，創(chuàng)新方法，加大督查力度，進一步做好效能監(jiān)察工作。

（一）深入推進業(yè)務(wù)公開工作。各部門要進一步提高思想認識，圍繞經(jīng)營管理活動重點，明確范圍，落實責任，加強對業(yè)務(wù)公開情況的督查，對暗箱操作，不公開或假公開，造成重大經(jīng)濟損失或嚴重不良影響的，按照有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)人員的責任。不斷完善業(yè)務(wù)公開信息系統(tǒng)，確保重點業(yè)務(wù)公開到位，使業(yè)務(wù)公開成為強化權(quán)力運行和制度約束的有效方式，真正實現(xiàn)“以公開促民主、以公開促清廉、以公開促效益”。

（二）進一步加強制度建設(shè)。各部門要進一步強化制度建設(shè)，進一步梳理、細化、完善內(nèi)部監(jiān)督管理制度，提高制度規(guī) 范化、科學化水平。做到“用制度管權(quán)、按制度辦事、靠制度管人”。繼續(xù)以推進《內(nèi)控制度》的貫徹執(zhí)行為主線，抓住存在的問題，加強《監(jiān)督辦法》執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，針對重點業(yè)務(wù)流程中易發(fā)多發(fā)問題的薄弱環(huán)節(jié)，強化檢查，深入剖析，采取措施，消除制度缺陷，堵塞管理漏洞，提高制度的針對性和實效性，切實強化事前監(jiān)督、過程監(jiān)督和制度監(jiān)督。

（三）深入開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題的專項治理。各部門要認真貫徹落實《信陽石油分公司開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作實施方案》，結(jié)合實際，細化制定實施方案。要抓住項目決策及審批、工程設(shè)計、施工招投標等環(huán)節(jié)嚴格監(jiān)督檢查，整改薄弱環(huán)節(jié)，完善相關(guān)管理制度和措施，建立健全工程建設(shè)監(jiān)督機制。要深入治理工程建設(shè)中領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)插手干預(yù)工程建設(shè)、規(guī)避招標、圍標串標、違規(guī)分包轉(zhuǎn)包等問題。全面排查違規(guī)違紀問題，對典型案件要堅決查處，決不手軟。

（四）提高效能監(jiān)察人員素質(zhì)。效能監(jiān)察開展的領(lǐng)域愈來愈廣泛，對效能監(jiān)察人員提出了更高的要求。各部門要根據(jù)實際需要，配備好效能監(jiān)察工作人員,要加強教育培訓，不斷提高效能監(jiān)察人員專業(yè)化水平和素質(zhì)。效能監(jiān)察人員要增強責任意識、創(chuàng)新意識, 不斷學習新知識、研究新問題、增長新本領(lǐng)，掌握國家法律法規(guī)、內(nèi)控制度規(guī)定及重點業(yè)務(wù)流程，按照規(guī)范程序嚴格監(jiān)督檢查，認真履行監(jiān)督職責，確保順利開展效能監(jiān)察工作。