第一篇：單位審計工作總結

單位審計工作總結范文

總結就是對一個時期的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統的回顧和分析的書面材料，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路，少犯錯誤，提高工作效益，快快來寫一份總結吧。你所見過的總結應該是什么樣的？以下是小編為大家整理的單位審計工作總結范文，歡迎大家分享。

單位審計工作總結范文1

本人于今年調至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現將一年的工作情況總結如下。

一、加強學習，培養提高自身綜合素質

二、強化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業知識和廣博的理論知識以提高業務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。

三、履行職責，圓滿完成各項工作任務

在此從事審計工作以來，參加了分公司系統內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計等，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統內的審計項目外，還圓滿地完成了——電廠的任中審計、股份公司借調的——公司離任審計和——電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用審計平臺等現代信息系統進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業務范圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。

單位審計工作總結范文2

我校在20xx年中，充分發揮了內部審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規范內部管理，促進學校財務管理規范、協調發展起到了積極作用。我校內部審計小組根據教育局審計室20xx年度年初工作計劃和學校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：

主要工作內容：

一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度；強化了業務學習

解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。

二、認真學習相關業務

及時了解對農村義務教育經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規范收費、對作業本費的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。

三、對學校的財務收支

經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經費使用效益。根據學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要內容有：

1、對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。

2、對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規定要求。各項支出均屬合理。

3、對于學校的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續；固定資產做到了帳帳相符、帳物一致；各類往來款項作了相應清理。

4、對學校的負債也作了相應審計，學校從——年后沒有產生新債，更沒有舉債消費。

5、對學校收費情況進行了重點審計，未發現亂收費現象，學校收費合理，只按規定收取了相應的生活費，且按月收取，用規定收據一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費給予了補助。

四、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。

審計工作中的措施

1、嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。

2、全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。

3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環節。

4、今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。

單位審計工作總結范文3

今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就本年度審計工作總結如下：

一、完成主要工作

預算執行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關推薦，指導整改。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。

今年，基建工程項目多，現場監管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現場，開展現場工程監督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式。根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核

二、主要工作體會

在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援，二級企業財務部長熟悉管理與業務流程，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。

在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。由于審計人手不足，我們將預算執行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關推薦，指導整改。

三、存在問題與今后打算

由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲于應付近——家子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。集團公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。

今后我會堅持學習，提高專業知識與專業應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業同行學習與交流，在實踐中用心探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業知識與專業潛力，為集團審計工作發展積攢力量。

今年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發展需要不斷審計創新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發揮應有作用。

單位審計工作總結范文4

我在銀行任審計員工作一年來，在領導的帶領下，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規定的職責范圍內獨立開展工作，按照審計員工作職責開展業務檢查，根據檢查內容下發整改通知書并監督落實整改情況，有效防范了各類事故的發生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件。現將工作情況總計如下：

一、加強學習，不斷提高自身素質

按照審計員的“政治堅強、業務精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質為目標，堅持把學習放在首位，努力提高業務素質和工作水平。一年來，我能夠認真學習相關文件制度等有關規定，掌握了核算辦法和流程，增強了業務分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己，認真學習，在學中提高，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習，提高了自身的業務素質，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。

二、扎實做好本職工作

我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經營理念從過去的只注重量的擴張轉變到注重質的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規范經營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節的管理、精細化的管理。針對違規行為，也有了更多的預防和懲戒措施，內控部門是全行監督部門，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。

（一）認真履行審計員工作職責，檢查了支行及網點各項規章制度執行和業務操作情況，及時發現和糾正了工作中出現的問題并落實整改情況。

對崗位輪換、離任審計、財務檢查、合規手冊撰寫等工作。

（二）求真務實、盡職盡責，做好檢查工作

認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內容，做好紀錄，對發現的問題出整改意見，提高了網點的核算質量，增強了內控管理水平，防范了操作風險的發生。

三、回顧檢查自身存在問題

一是學習不夠。當前，以信息技術為基礎的`新經濟蓬勃發展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。

二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現。

四、針對以上問題，今后的努力方向是

一是加強理論學習，進一步提高自身素質，對前臺金融業務的熟悉不能取代提高個人素質更高層次的追求，必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力。

二是增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導和同事們把工作做得更好。

總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。

單位審計工作總結范文5

今年財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業發展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成明年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作總結如下。

一、財務工作采取的措施

切實加強財務管理根據集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。

加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。建立健全和完善落實了各項財務規章制度。加強了對會計基礎工作的規范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。

二、審計工作中的成就

為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業管理，每周必須下各核算的公司了解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議。全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。

加強內部審計工作力度，發揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨著集團公司快速發展，企業的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規章制度，確保國有資產的保值和不流失；通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監管中要效益，實現集團內涵式、集約化發展。

三、明年財務審計部工作的初步思路

加強對各分、子公司的服務。我司下轄分、子公司行業跨度大，員工眾多，對財務要求既有統一性，又有獨特性，作為財務審計部，我們將針對不同需要，開展個性化服務，逐步實現財務管理個性化。加強對集團公司領導服務。為集團公司領導服好務，發揮財務板塊的重要作用，提供及時的、真實的財務審計信息，為領導決策作好保障。加強對上級主管部門的服務。按照上級主觀部門的要求，及時準確提供財務管理信息，為上級部門掌握我司財務運行狀況作好必要的服務。加強對相關職能部門的服務。收集真實信息，合理利用資源，在保護公司利益的前提下，對相關部門。特別是業務部門提供及時可靠的信息。

加強財產管理。堅持每季度清查一次，清查結果報公司總經理審閱，對財產的購置、用途、維修和報廢，統一由綜合管理部門管理。實現財務審計部與綜合管理部門各有一套完整的帳目，確保國有財產的不流失。加強對委派會計的管理。針對委派會計在實際工作中遇到的一些歷史遺留下來的核算、管理等方面的問題，財務審計部應積極與受到委派會計分析解決存在的問題迷失委派會計能夠拋開思想包袱、明確任務、全身心地投入到工作中去。

在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，我們取得了一定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。在以后的工作中，我們將結合公司實際，開創性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。

第二篇：審計單位新人工作總結

審計單位新人工作總結

20XX年12月份，我通過公務員錄用考試，被招錄到xxxxxxxx局，至今已一年有余。一年多里，在局領導的正確領導和親切關懷下，在同志們的熱情幫助和支持下，我始終以一個國家公務員的標準嚴格要求自己，不斷增強責任意識、大局意識、時效意識，埋頭苦干，刻苦鉆研，遵紀守法，無論在思想政治方面，還是在業務能力方面都取得了長足進步，較為圓滿地完成了各項工作任務。現將一年來的工作、學習情況匯報如下：

一、加強學習，提升個人素質

第一、認真加強思想政治學習，不斷提高自己的政治理論水平。在思想上、政治上、行動上始終同黨中央保持一致，堅定不移地貫徹執行黨的路線、方針政策，積極參加上級和本單位組織的各種學習活動，工作和學習中能夠認真學習鄧小平建設具有中國特色社會主義的理論和江澤民同志關于“三個代表”重要思想，不斷加深理解“三個代表”重要思想的時代背景、實踐基礎、精神實質和歷史地位的認識，也進一步加深了對世界觀、人生觀、價值觀更深刻的認識和需要進一步的自我改造。

第二、認真加強專業知識學習，不斷充實自己工程審計方面的業務知識。對于我來說，雖然從事工程建設工作接近三年，有一定的工作經驗和能力，但政府部門的工程審計是一個嶄新的工作。為了能盡快適應環境，更好地開展工作，我努力堅持“向人學、向書本學”的學習型適應思路：一方面，虛心向同科室的老同志請教，通過他們的言行舉止、工作程序等來規范自己的工作行為;另一方面，認真學習《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國國家審計準則》、《審計機關審計項目質量控制辦法》等書籍雜志，努力掌握有關專業知識。并在20XX年12月份參加了市審計局舉辦的“全市投資審計工作人員培訓班”，在20XX年4月份參加了市交委舉辦的“全市交通系統造價專業工作人員培訓班”，系統地學習了《工程造價管理基礎理論與相關法規 》、《工程造價計價與控制 》、《建設工程技術與計量(土建、安裝)》、《工程造價案例分析 》知識，為更好地做好本職工作奠定了專業知識基礎。

第三、認真加強科學文化學習，不斷提高自己的綜合素質。我嚴格按照國家公務員的考試知識結構要求自己，提高自己的綜合素質，在工作之余努力豐富自己全面的科學文化知識。參加并順利通過公務員初任培訓，并自學工程項目管理、園林工程技術等專業知識，通過了全國二級注冊建造師、國家園林助理工程師等資格考試。

二、認真履行職責，積極開展工作

堅持原則，認真辦事，現場與資料結合，做好了“xxx路第一合同段”工程的投資審計工作。2011年10月份，根據上級的文件精神和局里的統一安排，我參加了“xxx路第一合同段”工程結算的審計工作。本著求實、嚴謹、認真負責的工作態度，將測量、抽樣數據同有關簽證一一核對，將不符合要求的簽證剔除，將與現場不符合的資料進行審減，盡職盡責完成審計工作報告，高質量地完成了 “xxx路第一合同段”工程結算投資審計項目。

拓展思路、不局限于本專業，在科室負責人的指導下積極認真的開展好了“黃溪河四校段”決算審計工作。提前完成了年初定下的“至少完成一個以上審計項目，使自己具有初步審計能力”的目標。

三、堅持嚴于律己、努力做好表率

第一、加強思想作風建設。嚴格按照胡錦濤同志提出的“勤于學習、善于創造、樂于奉獻”的要求，堅持“講學習、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準則;始終把增強公仆意識、服務意識作為一切工作的基礎;始終把作風建設的重點放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地埋頭苦干;始終保持年輕公務員的蓬勃朝氣、昂揚銳氣和浩然正氣。第二、加強自身勤政廉政建設。我十分珍惜組織部門給我到審計局工作的機會，工作中嚴于律己、勤奮從政、克己奉公、淡泊名利，努力克服生活上的各種困難，發揮年齡優勢，主動、超量地開展工作。在局領導和科室負責人以身作則的榜樣激勵下，本人也培養了自己不怕吃苦、不怕勞累、連續作戰、持久作戰的工作作風。

一年來，在領導和同志們的關心支持下，通過自己的努力工作，取得了一定的成績，但距領導和同志們的要求還有不少的差距：

一、由于工作時間不長，對待自己的工作并不是得心應手，工作角色的轉變致使到現場的機會偏少，理論和實踐的結合方面還有待于進一步提高。

二、在工作中與領導、同事交流溝通不夠，有時候只知道埋頭拉車，自己年齡輕，在開展工作時有時缺乏魄力。

在今后的工作中，我一定會進一步解放思想，緊跟局領導的工作思路，積極配合部門負責人和科室其他成員，認真實踐“三個代表”重要理論，牢記“兩個務必”，謹記胡錦濤總書記“七一講話精神”與時俱進，開拓創新，努力做好政府投資項目審計工作，為國家的投資審計事業貢獻自己的最大力量，充分發揮審計“免疫系統”功能的作用。

第三篇：2010年審計單位工作總結

2010年工作總結和2011年工作設想

回顧2010年全部歷程，作為公司綜合部的負責同志，我深深的感受到肩負重任和工作壓力，綜合部作為公司的窗口，自己的一言一行代表了公司的形象，每個重要項目的參與均為公司領導的信任，所以更要進步自身的素質，高標準的要求自己。細節決定成敗，錯誤會在不經意之中發生，市場競爭如此激烈，一個項目細小的問題往往能給此項業務帶來毀滅性的打擊，給公司造成無法挽回的損失。公司能夠發展的每一步，離不開每位員工辛勤的工作與付出，所以，在此位子，我會繼續帶頭做好、努力和用心去做好份內工作與領導交辦的每一件事情。

2010年，公司主要工作集中在各地市聯通結算審核業務、山東高速公路各服務區改擴建、威海湯泊溫泉度假村等跟蹤審計項目，各類跨工程如聊城聯通辦公樓、濟萊高速機電工程、魯能領秀城魯物簽證零星修繕工程項目的最終協調、定案工作。全年完成各類造價咨詢成果文件報告274份，各類結算審計審減總值2051萬元，出具的各類預算（標底）總值為2000萬元。

一、濟萊高速公路機電工程與景觀綠化工程審計項目。該項目自2008年年底開始介入，今年景觀綠化工程、機電信息工程在各參建單位大力協調與配合下已陸續最終定案，新增加濟萊高速生態環保綠化工程及各零星技術支持、咨詢服務項目，臨近年底受委托又對高速隧道消防改造工程進行招標控制價的編制工作。

1、高速景觀綠化項目。該項目公司投入大量人力、物力，對現場苗木工程量進行逐一核實與測量，但最終還是換來的各家施工方的極力不配合，工作曾一度受阻無法進行，至2009年年底現場工程量才基本勘驗完畢，后甲方多次會議要求2010年春節前定案出具報告，考慮各方資料手續不齊全并未倉促出具審計報告，要求補充齊全資料。今年年初經甲方的大力協調與多次會議協調意見下，對各家綠化單位分別核對定案，補充完善各方資料后出具審計報告。雖然各施工方關系密切，但原則性與靈活性相結合，現場欠缺手續與資料必須齊全，基本審核原則不可改變。

2、機電工程項目主要工程量爭議體現在現場電纜敷設安裝部分、機電一合同段180萬總協調費部分、機電工程收費軟件與安裝調試費部分、各變更工程手續不完善等。對于全部機電工程電纜敷設全部進行現場實測，標準與原則統一，工程量計算符合全國安裝工程計算規則。讓各施工方心服口服。總協調費、各軟件費用及各變更項目費用申請甲方均先由我審計方拿出意見，供參考對照后經多次協調會議共同商定，于2011年春節前把全部工程量審核完畢并出具定案結果。臨近年關，各施工方壓力較大，領導關注充分，對審計結果爭議在合適范圍內不再去一直存在爭議或糾纏不清，力爭盡快定案。對此，應立場堅定，各審定結果以數據為基礎、以規則和理由服人，切忌強詞奪理、以身份壓人。

二、今年上半年省聯通公司委托的各地市的結算審計開展迅速，整個上半年處于異常繁忙階段，大部分時間在外出差，主要集中在東營聯通、聊城聯通、萊蕪聯通、濟南聯通等的G網十七期、WCDMA網二期及WCDMA網預安排項目。各地市聯通業務審計困難重重，如萊蕪聯通山上基站眾多，涉及材料二次倒運工程量很大，所報結算金額也虛報很多，土建施工單位拖延時間長，甲方與省公司催促急迫，最終在省公司與地市公司的大力配合下定案。聊城聯通為在省公司審計部的協調下，聊城聯通為2009年未解決的事項共同協調一致后解決，現場在省公司審計部的共同協調與配合下完成審核定案工作。東營聯通今年共完成四期結算審核，現場在財務部與審計分室的大力協調與配合下各項審核工作開展正常；

三、威海湯泊度假村項目應甲方要求駐現場審核并開展對高爾夫項目的跟蹤審計工作，駐現場近月余，完成山東德信施工的度假村酒店工程一、四～六區及連廓工程量的核對，完成青建集團、煙臺海成施工的酒店通風與空調工程結算審核，初稿已發甲方及施工方進行核對。最終以各方配合不力、不積極年前未能最終定案。年后會根據公司安排繼續對威海湯泊項目做好跟蹤審計工作；

四、山東高速服務區改擴建工程項目，2010年大部分服務區已完工，正進入結算報審階段，年前充分收集與審核了各服務區的結算資料與經濟簽證等，各期發現的問題均向改造辦上報提出讓各施工方整改與補充，春節后一上班，即將對泰安服務區改造項目進行結算審核。

存在不足與2011年工作設想。

一、各地市聯通結算審核業務目前已不再那么順利，各被審計方已通過多年的接觸與經驗總結了審核過程中的各項流程與原則，道高一尺、魔高一丈，工作思路若還一成不變、墨守成規，將會使自己陷于被動狀態，且辛苦最終無績效可言。通過萊蕪聯通結算拖延來看，雙方各執一詞，而甲方不定案還不讓回濟，寫工作匯報也無效，最終寫出爭議問題焦點報省公司網建部共同解釋與協調。所以，工作方式、方法亟待改進，現場查勘，繼續保持警惕與清醒，不能被各方以時間、路由等各種理由所拖累，依據圖紙結合全部資料認真查勘，有目的的進行查勘，準備工作一定要充分，現場未開始查勘前，通過資料整體施工框架已形成，到真正現場查勘時其實應為一個自我復核、提醒的過程。結算資料審核一定要嚴肅認真，欠缺的資料、手續不完整的資料均以書面形式體現通知規定時間內補充完整，超過時效將不予認可，現場簽證等原始資料堅決不允許后補，甲方同意后補，可單獨列說明并相應增加審計工作績效。

二、做為項目負責人，今年的業務負責也不少，完成濟萊高速機電、魯能物業簽證及聊城聯通辦公樓三個跨項目的定案。工作繁忙的同時，作為一個項目的負責人，一定要有經濟效益概念，對該項目不能只做業務，不分析公司收益與個人績效，分配在項目上的每位員工，他們的責任是做好本職工作，聽從項目負責人的分工與工作安排，但最終成本不經核算，低著頭做到最終定案而無收益，將是一個失敗的項目，公司不可能為每個項目去義務勞動。項目完成后應及時根據協議核算出各項收費匯總報甲方與公司財務，催促審計收費的到位情況。今年在濟南聯通的項目上，各項目完成后均將匯總表報甲方財務后均告一段落，算是這一期項目的終結。但臨近年底，對照公司財務審計收費到位匯總情況看，并不理想，后經聯系核對之事，聯通財務要求年后復核，年前已無多余時間安排核對。聯通的結算過程較為緩慢與復雜，先報市分公司財務復核后報省公司財務復核后開據票據再報市分財務，前后時間長，本身工程結算時因各種原因已拖至次年進行審計，這樣拖延的最終結果會因施工缺陷期滿導致甲方全額付出工程款，審計收費若再代扣已不可能。春節后會利用時間對全部濟南聯通業務收費情況進行核對，把各期正常合理收費催促到位。

2011年，各項工作會接踵而至，濟萊路生態綠化工程、高速服務區的改造工程項目、威海湯泊的跟蹤審計項目均一一列在眼前，雖然橫跨一個春節，但離正常上班時間并不遠，不能因為傳統節日的氣氛把工作緊張的狀態消除或松懈，繼續保持緊張的工作狀況，調整好工作思路與方式，在公司領導的安排下把各項工作做的善始善終，不留任何紕漏。各項資料催要完善、齊全，各項問題落實到位，基礎數據準備充分、有依有據。工作方法得當，理由充分，專業服人，對每次安排的項目每日總結，事事落實、時時落實，及時反饋與上傳。2011年，對公司、對我都將不再是一個平凡的年份。

2011年1月27日

第四篇：2010年審計單位工作總結

2010年工作總結和2011年工作設想

回顧2010年全部歷程，作為公司綜合部的負責同志，我深深的感受到肩負重任和工作壓力，綜合部作為公司的窗口，自己的一言一行代表了公司的形象，每個重要項目的參與均為公司領導的信任，所以更要進步自身的素質，高標準的要求自己。細節決定成敗，錯誤會在不經意之中發生，市場競爭如此激烈，一個項目細小的問題往往能給此項業務帶來毀滅性的打擊，給公司造成無法挽回的損失。公司能夠發展的每一步，離不開每位員工辛勤的工作與付出，所以，在此位子，我會繼續帶頭做好、努力和用心去做好份內工作與領導交辦的每一件事情。

2010年，公司主要工作集中在各地市聯通結算審核業務、山東高速公路各服務區改擴建、威海湯泊溫泉度假村等跟蹤審計項目，各類跨工程如聊城聯通辦公樓、濟萊高速機電工程、魯能領秀城魯物簽證零星修繕工程項目的最終協調、定案工作。全年完成各類造價咨詢成果文件報告274份，各類結算審計審減總值2051萬元，出具的各類預算（標底）總值為2000萬元。

一、濟萊高速公路機電工程與景觀綠化工程審計項目。該項目自2008年年底開始介入，今年景觀綠化工程、機電信息工程在各參建單位大力協調與配合下已陸續最終定案，新增加濟萊高速生態環保綠化工程及各零星技術支持、咨詢服務項目，臨近年底受委托又對高速隧道消防改造工程進行招標控制價的編制工作。

1、高速景觀綠化項目。該項目公司投入大量人力、物力，對現

場苗木工程量進行逐一核實與測量，但最終還是換來的各家施工方的極力不配合，工作曾一度受阻無法進行，至2009年年底現場工程量才基本勘驗完畢，后甲方多次會議要求2010年春節前定案出具報告，考慮各方資料手續不齊全并未倉促出具審計報告，要求補充齊全資料。今年年初經甲方的大力協調與多次會議協調意見下，對各家綠化單位分別核對定案，補充完善各方資料后出具審計報告。雖然各施工方關系密切，但原則性與靈活性相結合，現場欠缺手續與資料必須齊全，基本審核原則不可改變。

2、機電工程項目主要工程量爭議體現在現場電纜敷設安裝部分、機電一合同段180萬總協調費部分、機電工程收費軟件與安裝調試費部分、各變更工程手續不完善等。對于全部機電工程電纜敷設全部進行現場實測，標準與原則統一，工程量計算符合全國安裝工程計算規則。讓各施工方心服口服。總協調費、各軟件費用及各變更項目費用申請甲方均先由我審計方拿出意見，供參考對照后經多次協調會議共同商定，于2011年春節前把全部工程量審核完畢并出具定案結果。臨近年關，各施工方壓力較大，領導關注充分，對審計結果爭議在合適范圍內不再去一直存在爭議或糾纏不清，力爭盡快定案。對此，應立場堅定，各審定結果以數據為基礎、以規則和理由服人，切忌強詞奪理、以身份壓人。

二、今年上半年省聯通公司委托的各地市的結算審計開展迅速，整個上半年處于異常繁忙階段，大部分時間在外出差，主要集中在東營聯通、聊城聯通、萊蕪聯通、濟南聯通等的G網十七期、WCDMA網

二期及WCDMA網預安排項目。各地市聯通業務審計困難重重，如萊蕪聯通山上基站眾多，涉及材料二次倒運工程量很大，所報結算金額也虛報很多，土建施工單位拖延時間長，甲方與省公司催促急迫，最終在省公司與地市公司的大力配合下定案。聊城聯通為在省公司審計部的協調下，聊城聯通為2009年未解決的事項共同協調一致后解決，現場在省公司審計部的共同協調與配合下完成審核定案工作。東營聯通今年共完成四期結算審核，現場在財務部與審計分室的大力協調與配合下各項審核工作開展正常；

三、威海湯泊度假村項目應甲方要求駐現場審核并開展對高爾夫項目的跟蹤審計工作，駐現場近月余，完成山東德信施工的度假村酒店工程一、四～六區及連廓工程量的核對，完成青建集團、煙臺海成施工的酒店通風與空調工程結算審核，初稿已發甲方及施工方進行核對。最終以各方配合不力、不積極年前未能最終定案。年后會根據公司安排繼續對威海湯泊項目做好跟蹤審計工作；

四、山東高速服務區改擴建工程項目，2010年大部分服務區已完工，正進入結算報審階段，年前充分收集與審核了各服務區的結算資料與經濟簽證等，各期發現的問題均向改造辦上報提出讓各施工方整改與補充，春節后一上班，即將對泰安服務區改造項目進行結算審核。

存在不足與2011年工作設想。

一、各地市聯通結算審核業務目前已不再那么順利，各被審計方已通過多年的接觸與經驗總結了審核過程中的各項流程與原則，道高

一尺、魔高一丈，工作思路若還一成不變、墨守成規，將會使自己陷于被動狀態，且辛苦最終無績效可言。通過萊蕪聯通結算拖延來看，雙方各執一詞，而甲方不定案還不讓回濟，寫工作匯報也無效，最終寫出爭議問題焦點報省公司網建部共同解釋與協調。所以，工作方式、方法亟待改進，現場查勘，繼續保持警惕與清醒，不能被各方以時間、路由等各種理由所拖累，依據圖紙結合全部資料認真查勘，有目的的進行查勘，準備工作一定要充分，現場未開始查勘前，通過資料整體施工框架已形成，到真正現場查勘時其實應為一個自我復核、提醒的過程。結算資料審核一定要嚴肅認真，欠缺的資料、手續不完整的資料均以書面形式體現通知規定時間內補充完整，超過時效將不予認可，現場簽證等原始資料堅決不允許后補，甲方同意后補，可單獨列說明并相應增加審計工作績效。

二、做為項目負責人，今年的業務負責也不少，完成濟萊高速機電、魯能物業簽證及聊城聯通辦公樓三個跨項目的定案。工作繁忙的同時，作為一個項目的負責人，一定要有經濟效益概念，對該項目不能只做業務，不分析公司收益與個人績效，分配在項目上的每位員工，他們的責任是做好本職工作，聽從項目負責人的分工與工作安排，但最終成本不經核算，低著頭做到最終定案而無收益，將是一個失敗的項目，公司不可能為每個項目去義務勞動。項目完成后應及時根據協議核算出各項收費匯總報甲方與公司財務，催促審計收費的到位情況。今年在濟南聯通的項目上，各項目完成后均將匯總表報甲方財務后均告一段落，算是這一期項目的終結。但臨近年底，對照公司

財務審計收費到位匯總情況看，并不理想，后經聯系核對之事，聯通財務要求年后復核，年前已無多余時間安排核對。聯通的結算過程較為緩慢與復雜，先報市分公司財務復核后報省公司財務復核后開據票據再報市分財務，前后時間長，本身工程結算時因各種原因已拖至次年進行審計，這樣拖延的最終結果會因施工缺陷期滿導致甲方全額付出工程款，審計收費若再代扣已不可能。春節后會利用時間對全部濟南聯通業務收費情況進行核對，把各期正常合理收費催促到位。

2011年，各項工作會接踵而至，濟萊路生態綠化工程、高速服務區的改造工程項目、威海湯泊的跟蹤審計項目均一一列在眼前，雖然橫跨一個春節，但離正常上班時間并不遠，不能因為傳統節日的氣氛把工作緊張的狀態消除或松懈，繼續保持緊張的工作狀況，調整好工作思路與方式，在公司領導的安排下把各項工作做的善始善終，不留任何紕漏。各項資料催要完善、齊全，各項問題落實到位，基礎數據準備充分、有依有據。工作方法得當，理由充分，專業服人，對每次安排的項目每日總結，事事落實、時時落實，及時反饋與上傳。2011年，對公司、對我都將不再是一個平凡的年份。

2011年1月27日

第五篇：大學審計工作總結_單位總結

2005年，適逢我校建立內部審計制度二十周年，在這一年中，我們在學校領導和上級主管部門的領導和支持下，以科學發展觀為指導，緊緊圍繞學校的改革、建設、發展實際和中心工作，積極謀劃審計工作的進一步發展，不斷探索新的審計工作模式和工作方法，使審計工作有了長足發展，同時也取得了明顯成效。全年共完成各類審計項目46項，其中，經濟責任審計6項、財務收支、經濟效益審計5項、專項審計調查1項、基建、修繕工程審計34項，完成各類經濟合同審簽74項，提交審計報告46份。全年審計資金總額39,47xxxx元，實現直接經濟效益1,03xxxx元。2005年5月在全國內部審計“雙先”評選中，我校的審計工作被國家審計署授予2002—2004“全國內部審計先進單位”稱號。另外，我們對學校20年來的審計工作進行了全面的回顧和總結，對高校內部審計工作的現狀與發展趨勢進行了研究和展望，結合學校的發展目標，研究并制定了我校審計工作的“十一五”發展規劃。第一、圍繞中心、服務大局，提高審計工作的有效性。一年來，我們在工作實踐中，把圍繞中心、服務大局作為審計工作的出發點和落腳點，自覺的將審計工作做為學校管理鏈條中的一環，不斷強化審計工作對學校宏觀管理的服務功能，我們緊緊圍繞學校的中心工作和學校領導關注的重點、管理的難點、教職工關心的熱點問題及重大經濟活動，合理安排項目，并有針對性地確定了一些相對具有宏觀意義和代表性的項目開展專項審計工作。例如，2005年，結合國家審計署對18所高校審計中發現的問題，為進一步規范我校的財務管理，及時發現辦學資金運行及管理中存在的問題和風險，我們與財務處共同對學校及二級獨立核算單位的財務管理、重大財務決策合規合法情況、財務核算、各類資金運行等情況進行了專項調查。針對調查中發現的不規范的問題，能解決的立即進行整改，對暫時解決不了的也要拿出解決方案，限期整改。通過專項調查，對規范學校財務管理，降低學校風險和保證經濟活動的健康持續發展發揮了積極作用。再如，為從項目論證、投資決策、財務管理的角度全面總結附屬實驗學校新校區的建設工作，并為學校下一步的財務決策與管理工作提供準確的信息、依據和建議，在學校領導的重視支持下，開展了附屬實驗學校新校區建設項目財務效益分析工作。經過近半年來的數據采集、統計、測算、分析、預測等綜合審計手段確認了附屬實驗學校新校區建設項目的資金總投入情況及校區運行以來的財務狀況、對校區的辦學效益進行了測算和分析，目前，該項目正處在收尾階段。第二、突出重點、提高效率，推進審計工作持續健康發展一年來，我們根據學校建設、發展速度明顯加快、經費總量不斷增長、經濟活動日益增多的實際，堅持全面審計與突出重點相結合，注意選取那些影響大、風險高、事關學校發展建設的項目和領域作為審計重點。一是不斷規范經濟責任審計。2005年我們共對xxxx中層領導干部進行了任期經濟責任審計。在審計工作中，堅持客觀公正、實事求是的原則，注意把內部控制以及經濟管理工作的有效性、辦學經費使用的效益性作為評價重點，并產生了積極的影響。目前，我校的經濟責任審計工作，在組織部門的大力配合下，目的更加明確，程序更加規范，審計質量和水平不斷提高。尤其在加強干部隊伍管理、促進和提高管理水平，依法行政等方面發揮了重要作用。二是投資項目審計效益明顯。一年來，我們針對學校基本建設和維修改造項目多、投入增大的實際，以規范投資管理、提高投資效益為目的，繼續搞好基建、修繕工程項目審計。加大基建、修繕工程項目審計力度，在建設工程設計、招標、合同審簽、合同執行、洽商變更、竣工結算等各個環節嚴格審核把關，堵塞漏洞，控制工程造價，節省開支，我們本著高度負責的精神，定期考察建筑市場價格，并依照國家規定對基建、修繕工程項目結算進行嚴格審核，使竣工項目審計率達到了10xxxx。2005年共完成基建、修繕工程項目34項，審計資金總額2804xxxx元，審減工程造價并為學校節約經費103xxxx元。三是堅持審計關口前移、防范經濟風險、維護學校合法權益。2005年，我們圍繞學校經濟活動特點，抓住影響學校資金使用效益的重點環節，在堅持事后與事中、事前審計相結合的基礎上，逐步實現由事后審計為主向事前防范、事中控制和事后審計相結合為主的轉變。審計工作融入學校經濟活動之中，參與到經濟運行決策中來，使各項經濟活動在運行中得到有效監督。同時，嚴格各類經濟合同的審簽工作，2005年共完成合同審簽74份。在合同審簽工作中，我們嚴格按照學校《經濟合同管理辦法》及國家的法律、法規對合同的真實性、合規性、合法性進行審核，對個別不符合規定的合同文本予以拒簽，維護各類經濟活動文本的嚴肅性。審計關口前移，不僅有利于完善學校各類經濟管理工作程序，規范各項經濟活動秩序，而且為學校節約了資金，使有限的辦學經費發揮出更大的經濟效益和社會效益。第三，求真務實、勤奮創新，促進審計工作不斷深化2005年，我們在準確把握高等學校內部審計發展趨勢和走向的基礎上，堅持以勤奮創新為取向，打造自身特色，使審計工作不斷適應學校發展需要。建立和完善以財務審計為基礎，以內部控制評價和效益審計為重點，以促進提高管理水平、提高資金使用效益、防范經濟風險為目的的內部審計新格局。為適應學校科學化管理要求，我們將內部控制測評作為各類審計項目的基本內容。在各類審計項目實施過程中，把對內部控制了解和評價作為重點，通過系統的、規范的方法評價內部控制的健全性、有效性和科學性，改進其管理，以幫助其實現既定目標，取得了較好的效果，并在審計實踐中逐步實現以下幾個方面的轉變：在審計目的上，實現了從合規性審計向增值性審計轉變；在審計內容上，實現了從以財務審計為主向管理審計為主轉變；在審計方式上，實現了從事后審計為主向事前控制、事中審計與事后審計相結合轉變；在審計作用上，實現了從批判功能向建設功能轉變。第四，以人為本、加強建設，提升審計工作層次和水平2005年我們在積極尋求審計工作進一步發展、創新審計工作的新思路、不斷加強和改進工作的同時，采取有力措施，切實加強審計隊伍建設，努力營造積極向上、團結協作、廉潔務實、追求卓越的團隊精神。一是，加強業務培訓。年內，我們先后派出1xxxx次參加教育部和省內審協會組織的各類審計業務培訓。通過業務培訓，較好實現了審計知識更新，為內部審計工作上水平，提供了必要的知識支撐。二是，加強理論研究。積極探索內部審計與大學發展的關系及高等學校內部審計的行業規律，把握內部審計發展趨勢，并以此為指導，全面推進學校內部審計工作。我們確立了通過申報課題項目帶動理論研究，通過理論研究，全面提升審計干部素質的指導思想，積極組織申報研究項目。經過全處的努力，我們申報的《高等學校內部審計發展趨勢研究》課題被審計學會批準立項并獲得二類資助。目前，課題研究工作正在進行之中。通過參與研究，大家的學習熱情更加高漲，開拓了視野，對審計工作的健康發展起到了積極的推動作用。三是，在認真做好常規審計管理的基礎上，增大了戰略管理的比重，通過規劃，明確審計工作的發展目標，積極營造一種著眼未來、旨在創造、追求卓越的團隊氛圍，服務一流大學建設。我們提出的“十一五”工作目標是：學校內部審計工作基本實現從以傳統的真實性、合規性為導向的財務審計為主向以現代的內部控制和風險管理為導向的管理審計為主的全面轉型與發展，建立和完善與現代大學制度相適應的內部審計運行機制，初步形成以風險控制和管理審計為重點的內部審計新格局，全面提升審計工作層次和水平，為建設國內一流國際知名的研究型綜合性師范大學作出新的貢獻。