第一篇：前臺文員工作指導

前臺文員工作指導

1、負責公司員工的考勤記錄及員工外出登記工作，記入《外出工作表》。

2、接聽來訪電話，接待來訪客人，并填寫來訪、來電登記表，接聽電話及接待客人時須有禮貌。

3、客人來訪后，遞送茶水招待客人，待客人走后收拾茶杯及搞好會議室的衛生。如有面試人員報到，需填寫個人資料，填寫完后需交由部門主管跟進。

4、每天早上為總經理收拾整理臺面，保持辦公室的環境衛生。

5、待其他員工離開后，檢查電源是否已經關閉方可離開，如其他部門正在開會或有客人在場，非經同意不得離開。

6、每月辦公用品計劃及預算，各部門每月25日前將所需物品報到，根據資金運用狀況，由行政主管批準后購回，由使用人領取，前臺文員負責登記及管理派發。

7、報刊均上報夾，每天的新報紙放于總經理辦公臺面，報刊保留一周，并進行剪報及管理工作，余下者定期交給大廈回收站。

8、各部門郵發信件，郵件所有公發郵件由前臺文員登記，負責寄發。

9、每周五下午召開員工大會；

每周六下午為部門經理會議時間；

各部門每周必須進行一次例會，具體由部門經理安排。

前臺文員負責粘貼通知，通告，公告并及時通知與會人員。

負責辦公室文書處理，日常行政事務跟進。

10、制定并執行公司日常辦公規章制度，進行公司內部傳達，協調各部門有關人員工作。

11、負責客戶資料整理（分售前，售中，售后）。

12、保存各類資料，文件，檔案。

13、負責公司對外聯系和公關業務。

14、負責整理，歸檔，輸入客戶原始合同，服務卡，售后服務卡，保險的保管工作。

第二篇：前臺文員工作匯總

廣州市軒轅網絡科技有限公司人力資源與行政部內部流程

行政工作指導書

目錄

1、前臺工作流程..............12、執行行政管理制度..........23、文檔管理...........24、辦公用品管理..............35、飲用水管理................36、辦公設備管理..............47、辦公室日常事務管理...............48、員工活動組織..............59、其它工作...........5一、前臺工作流程

1.電話轉接:接聽來電(您好!軒轅)—詢問找訪誰—轉給相應的人(ICM-分

機號-TRFR。當來電要找的人不在公司時，需要將來電人的聯系方式記

錄在《來電登記表》中，并盡快通知相關人員回復。

2.電話廣播功能操作：拿起話柄按ICM—按“8”“0”—廣播內容

3.來賓接待：帶來賓進等候室并詢問拜訪誰---通知相關人員接待（對于

一些與公司確實沒有業務來往或公司不想見的人員來訪，應盡量打發

他們。）

4.重要來賓接待：根據來賓人數準備相應的飲料（目前公司供應的是小

瓶礦泉水）、水果洗好擺好，歡迎牌放于公司大門位置（大廈大堂是否

需要放歡迎牌須根據實際來決定）。

5.來文（傳真件）登記：在《傳真簽收表》進行登記---通知相關人員---

簽收

6.收件郵寄：投寄人填寫好快遞單，將投寄物包裝好，聯系速遞公司在每天兩個時間點：（10：30）、（17：00）到公司收件。公司現使用的速

遞公司是順豐快遞，月結號：02011540825。電話：4008111111）

二、執行行政管理制度

1.根據平時的觀察，對于執行得不好的制度加于強調。

2.每月初對上月執行制度的情況進行總結，總結中反映發現的問題及對問

題進行分析。

3.每天檢查員工的考勤狀況：每天早上上班后，打開考勤軟件，檢查員工

是否準時打卡上班，對于無考勤記錄的人員，查問去處，記錄于《出勤

登記表》中，在09：00前提交給主管審閱。

4.每月4號下班前統計公司全體員工的出勤記錄：遲到、休假、出差、加

班，統計好后，制度成電子版提交給行政總監及抄送一份給財務總監。

三、文檔管理

1.文檔管理：一般文檔一年一存檔（一年一獨立文件盒），重要文件如租賃

合同等則隨時存檔（同一文件盒可以使用多年），文件盒貼好標識，方便

查找。建立《文件借閱一覽表》，對于重要的文件借閱應登記借閱表中，以保障重要文件的安全。

2.保管公司證書原件：1）ISO質量體系認證證書（中英）；2）高級項目經

理證書；3）項目經理證書；4）華為網絡工程師認證證書；5）ITIL認

證證書。

四、辦公用品管理

1.采購申請，完成辦公用品，辦公設備消耗的采購工作，并對采購、使用

進行登記：辦公用品采購：找固定的供應商，價格和服務都對公司比較

有利。

2.辦公用品領用：員工可以領用辦公用品：

1）計算器一個（一般業務才用）

2）名片本一個（一般業務才用）

3）筆一支

4）筆記本一本

5）鉛筆一支

6）膠水一瓶

7）告示貼一本

以上標準隨員工在公司服務時間可重復領用（計算器和名片本除外）。

3.檢查辦公用品庫存—領用登記—拿領用品

4.員工領用后在“領用登記簿”上登記并簽字。

五、飲用水管理

1.飲用水的選用：水質保證可以通過其營業執照、水質檢驗報告等資料來確診。對于剛開始合作的公司，第一次試用不應簽太多數量，經過使用后，在質量、服務及價格方面覺得都不錯了，再簽一定的數量。即使已建立了誠信的合作了，在合同簽定后，也不能一 次把所有水票購買，應分期購買，用完一批再買下一批。

2.飲用水訂購：聯系供水公司---（訂水）報客戶編號---報需要的數量---水到登記或付水票，現公司的飲水公司是景田飲用水，卡號：J52413。

六、辦公設備管理

1.新購設備管理：對購買的新設備進行貼標并編號---錄入《設備檔案》。

2.員工領用、借用、調用設備：在洽談室拿相應的表格填好后，呈部門經理、行政部經理、總經理批準后，領用、借用、調用設備。單據在財務做好賬后，在行政部保管，行政部根據員工領和的設備，錄入《員工領用設備一覽表》中。

3.員工領用貴重設備---筆記本電腦，需與其簽定《設備領用責任協議書》。

4.設備歸還：員工離職時或在職工領用新設備前，填寫設備歸還單，表示設備的使用權力及保管義務交還給公司。

5.設備報修:報修人填寫《設備報修單》，呈行政部經理批準后，報修設備交由公司網管或技術人員檢查故障是否需要維修，檢查人簽名確認后，交由行政部聯系維修點，當維修費用超過500元時，須呈總經理批準。

6.打印機管理：公司打印機的耗材用品及配件維護由廣州市凱祺辦公設備公司統一管理，管理費以每次加碳粉來計算：HP1320：135元/次（加碳粉一次打印2000-2500張），HP2015：135元/次（加碳粉一次打印2000-2500張）。管理費每季度或每半年結算，7.復印機管理：復印機日常維護由廣州金穗隆公司管理，維護費450元/元，如無特殊故障，日常維護每月上門一次。復印機碳粉也由金穗隆公司供應： 250元/瓶，一般每瓶碳粉可以復印6000-8000張。

七、辦公室日常事務管理

1.辦公室綠化：綠化：尋找合適的租賃公司，租賃一定量的擺物在公司適當位置擺放，起點綴作用。現綠化月結是200元/月。

2.辦公室衛生：辦公室日常衛生找專人負責，辦公桌及垃圾每天一次，吸塵每周一、三、五，電話半個月消毒一次，玻璃一個月清洗一次。保潔費450元/月。

3.名片印刷：員工詳細填寫《名片印刷申請單》，交由上級主管審批后，交到行政部，行政部再安排印刷。名片印刷20元/盒。

4.協助出差人員進行訂票，出差人與上級主管定好交通工具后，協助其訂相應的票。

八、員工活動組織

1.公司組織活動、聯歡：在網上尋找相關資料----找到聯系方式----知會上級主管。

2.根據公司的會議時間安排（一般是每年的4月和10月），完成對會議場所的訂制，以及會議所需的所有資料。

3.市外會議：應選交通便利、最好在公司附近的會場，會場環境好、空氣流通好、設施好。

4.市外會議：一般由旅行社找會場，因為不能到現場察看，所以應對會議室要標跟旅行社說清楚，必要時將這些要求寫進合同中。

5.會議室布置：講臺應是國際會議講臺（即

臺面只能放一臺筆記本電腦寬站立的講臺），麥克風與音響很重要，一定要在會前試好，不管會場是否提供投影儀，都要把公司的投影儀拿到會場備用，會場座位只擺參加會議人數的座位，這樣可以避免大家不愿往前坐的現象。

6.如果會上陳統董事長需要發言，應將會議時間在原基本上增多半小時的時間安排。

九、其他工作

1.企業港澳商務報備證年審：根據上一年證書的有效期限提前一個月在廣州市金盾網上進行年審。須上傳到網上的材料：

1）下載《往來港澳商務備案申請表》，并填寫所需信息：如企業負責人

簽名和公司公章樣式等；

2）公司營業執照副本。

需要采集的數據：上一地稅、國稅總納稅額（應提前讓財務開好納

稅證明）網上申請成功后，一周內將過期的報備證寄往廣州市出入培管理處。

年審時間：10個工作日

2.陳統等港澳通告證簽注，須備的證件：

1）身份證原件及復印件

2）戶口本原件及復印件（非廣州市戶口提供暫住證原件及復印件）

3）公司報備證原件及復印件（商務）；

4）大一寸藍底照片1張；

5）通行證（正本）；

6）單位派遣函；

7）填申請表；

廣州市戶口如代辦，需提供：辦證人身份證及復印件，非廣州市戶口需本人前往辦理。

簽注時間：10個工作日（非廣州市戶口需20個工作日）

第三篇：前臺文員工作內容.

洪源創業投資服務有限公司 前臺文員工作職責 前臺文員的工作職責: 1.負責辦公室的文秘、信息、機要和保密工作,做好辦公室檔案收集;整 理員工人事檔案材料 , 建立、完善員工人事檔案的管理,嚴格借檔手續

2.負責前臺區域水臺和接待室清潔衛生。

3.協助文控室收發傳真并轉交給部門,信件和書刊的收發,并做好相關的 登記工作;協助各部門發放快遞

4.接聽、轉接電話;接待來訪人員,清理好接待后續工作。

5.管理辦公用品,對公司人員申請領用辦公用品進行登記,發放。每月底 進行庫存盤點工作,并將匯總表上報給主管一份;6.承辦員工考勤工作和外出人員、車輛的登記手續,每天檢查到崗情況, 每天不定時檢查員工有無中途離崗等等,違反考勤制度的,沒有正規手 續的,一律嚴格按制度執行;每月 3號之前統計好考勤報表上報主管簽 字后上交財務。

7.做好公章,車輛出行、人員行程的登記。8.辦理人員入職,離職人員的相關手續;9.及時下達領導的各類通知包括口頭或電話通知;10.每天檢查會議室衛生情況并整理好會議所需所有用品,召開會議時做好 會議記錄,會議后的第一個工作日整理好會議紀要,并發布與公司微信 群。會議結束后清理會議室;11.公司員工動態欄兩個星期定期更換。

12.協助好各部門組織公司活動等事宜;13.協助各部門打印相關信息;14.協助部門領導完成辦公室日常事務。

15.檢查和準備好各種辦公設備,對其使用時間備案存檔,保證辦公設備的 正常使用。

16.晚上下班時檢查好門窗,關閉設備電源開關。

第四篇：前臺文員工作內容

一、辦公室日常工作

1、每天早上回到辦公室，先把總經理、副總經理的房門打開，把領導茶幾上的茶具拿去清洗干凈。每周讓清潔阿姨打掃兩次大會議室，保持會議室及辦公室的整潔。

2、寄收快遞及派發：簽收公司各個人員的快遞。查找事業部通訊錄得知收件人所在項目，然后打電話通知來領取。同事需要寄快遞的來前臺領取快遞公司的單回去填好，由我統一打電話叫快遞人家上門收件。

3、各項目需要使用會議室和投影儀的，來前臺填寫“會議室使用登記表”和“投影儀借用登記表”。會議過后我會去檢查空調、窗戶、燈、門。

4、每個項目日常的掃描、復印、打印。在自己的能力范圍內處理打印機的故障。嚴重的問題打電話請打印機師傅來修理。（李師傅：***）

5、每月辦公室的日用品采購；每月1號之前打電話去日用品公司采購，收到貨品后通知各項目文員來前臺領取并派發給項目員工。

6、每月辦公室的文具采購；每月底之前會通知各項目負責文員提交文具清單，然后預算每個項目的支出并告知項目經理做好文具采購預算。5號前去文具店按照每項目需要的文具清單來采購。采購完畢后通知文具店老板送貨上門。然后按照清單把文具派發下去。（楊生：***）

7、接待來訪日員；新人來面試、報到的拿登記表給他們填好個人資料，然后收集需要提交的資料，拿到人事部給負責人。然后告知新來人員坐在前臺旁邊稍等片刻。拿員工手冊或者實習協議給他們看，倒杯水給他們喝。

8、員工卡的佩戴與管理；新員工的員工卡統一由總部派發，然后讓我回去領取回棠下事業部，根據不同項目的員工把各項目的員工卡分開，通知項目文員來前臺領取員工卡回去派發。按照公司的規定，凡是公司的員工上班時間都必須佩戴員工卡，每周由我來檢查，一旦抓到沒佩戴員工的一律當場罰款30元1次。（罰款用于購買辦公室日用）對于新員工有一次警告，下不為例。

9、辦公室的盆栽如需要更換，打電話通知園藝來修剪或者更換。購買辦公室飲用水，讓送水工每周按時送水上來。

二、各項目工作

1、周報、晨會：每周一下班前，打電話通知各項目經理提交周報及晨會，收集完晨會和周報后并提交給事業部領導。如不能按時提交的，則抄送給項目經理。

2、每月20號之前，發郵件通知項目經理提交“甲方考核表”。給一個星期時間項目經理收集。要求在規定的時間內提交給我。然后匯總所有項目的“甲方考核表”發送給事業部領導審核。審核完畢后，再提交給總公司的林欣穎。（沒有這項）

3、每月20號之前，發郵件通知項目經理提交“采購預算”給一個星期時間項目經理收集。要求在規定的時間內提交給我。然后匯總所以項目的“采購預算”發送給事業部的領導審批。審批完畢后，再提交給總公司胡丹?？偣緦徟旰髸o我們報價還有審批結果。最后再把結果回發給各項目經理。

4、每月30號前，打電話通知各項目提交“日常工作照片”。然后匯總所有項目的工作照片發送給總公司的石田，并告知有哪些項目沒提交。

5、每月5號之前提交“自購筆記本電腦采購預算”給總公司的呂玨。自購筆記本電腦的采購預算與各項目的采購預算一起提交，由辦公室領導審批后，再通知各項目文員收集需要自購筆記本電腦的人員資料。分別填寫紙質版“筆記本電腦申請表”（必須有事業部領導的簽名）和電子版“筆記本電腦補貼明細”。最后拿回總部交給市場部呂玨。

6、韶關、清遠項目的竣工文件；收到項目的文件后，填寫“竣工文件制作審核表”拿回總公司給負責人出版，等出版好后回總公司把竣工文件上需要的公章、竣工圖章蓋好。然后寄回各項目。

7、通知各項目經理提交“客戶滿意度調查問卷”，改好分數如分數不達標的重新讓客戶填寫。分數達標的統一收齊，讓辦公室領導審閱。確認無誤后，復印一份復印件留底，原件拿回總公司提交給質安部林新穎。（沒有這項）

三、事業部工作

1、事業部公章的保管及使用；需要蓋事業部公章的同事，先發郵件并添加附件給辦公室的領導，然后抄送一份給我。領導同意后，同事便可以來前臺登記“部門蓋章登記表”，最后由我審核紙質版的資料是否與電子版的附件一致，確認后統一由我幫忙蓋章。

2、外出金山，金海；合同的歸檔，當移動發通知來，由我去金海領取我們公司的合同回來。新的合同就必須走公司內部蓋章流程。如是蓋好章的合同就把合同復印出來，原件送回總部，復印件由我們事業部裝訂歸檔。

3、每周安排人員輪流做好中午休息時間值班前臺的工作。

4、每月幫忙貼辦公室三位領導的報銷單。

5、一切關于寬帶或者通信問題由我這邊聯系移動客戶經理，把事情解決。四、一體化工作

1、整理好一體化項目的所有報銷憑證和單據。凡是餐費發票都必須上地稅網辨認發票的真偽，每月5號前粘貼好票據并填寫好費用報銷單。再提交到總公司交給彭玉儀。

2、每月去營業廳幫忙打寬帶費用的發票。

3、去國稅排隊開增值稅發票。

4、加班協助后勤人員打印并整理車輛合同。

廣州無線代維：黃靜 廣州網格優化支撐：林珊珊 廣州網絡值班：池子君 廣州物業費用代繳：許曉君 廣州室分一體化施工項目：陳雨雯

廣州機樓現場值守：錢火強（項目經理）

廣州基站一體化施工項目：劉桂芳 廣州傳輸本地網一體化施工：呂秋文 廣州傳輸修繕子項目：戴觀聰 廣州傳輸基礎維護子項目：蔡達玲

韶關無線一體化維護項目：吳增峰（項目經理）

范萍 韶關基站一體化施工：陳瑞謙（項目助理）

羅福標 韶關網優技術支撐：賴少智（項目經理）清遠網優：陳炯崗（項目經理）

電腦補貼申請：

筆記本電腦跟采購預算是一起的，一起收集、一起提交。

等領導批后，你就要通知他們項目文員收集好“自購筆記電腦申請表”和“自購筆記電腦明細表”。

然后把紙質版的拿進去給陳總簽名。再拿回總部

自購筆記本電腦跟采購預算一起提交給陳總審批。審批下來后就通知各項目提交“自購筆記電腦申請補貼表”、電腦補貼申請明細表“。然后就開始收集，收集齊，就拿去給陳總簽名 簽名后就拿回總公司交給王瑩君

第五篇：前臺文員工作規范

前臺文員工作規范

（一）問候招呼：早上好、您好；

（二）感謝：謝謝、十分感謝；

（三）向客人道歉：對不起、請原諒；

（四）應答：沒關系、不客氣、這是我應該做的；

（五）推脫：很遺憾，不能幫你的忙、謝謝好意；

（六）送客：再見、請慢走；

（七）迎賓：歡迎您；

（八）接受工作：是的、明白了、清楚了；

（九）不能立即接待時：請稍等；

（十）接待等候的客人：讓您久等了。

（二）電話轉接

（三）快遞及信件收發

（四）票務預訂

（五）名片制作

（六）辦公用品采購及管理

（七）公司通訊錄更新

（八）日常行政費用統計與核對

（九）會議室與電話會議預定

（十）辦公設備/設施的維護

（一）收取快遞：前臺文員代領后，按照部門將快件擺放整齊，通知收件人領取，收件人領取快件時，需在快遞簽收登記表上簽字，登記單號，以備查詢；

（二）發放快遞：發件人把信息填寫完整后，按照快遞公司要求將快遞單貼于信封或包裹空白處；前臺文員需及時檢查發件人填寫的快遞單據內容是否完整、清晰以及是否在快遞發送登記表上進行登記。快遞公司取件人員在收取待發貨的信件或包裹時，前臺文員需與取件人員對發貨物品的數量和底單進行再次核對，確保無誤。

門申請人校對確認，無誤后方可進行印制。

（三）非總部統一結賬的供應商可自行確認費用無誤后，按照公司的付款流程進行費用申報。