第一篇：整改結果

關于落實縣教育局常規督導檢查組檢查意見及學校存在問題的整改結果匯報

??5月29號，縣常規督導檢查組一行在廖督學的帶領下，就我鄉各校的常規教學、安全等方面進行了全面、細致深入的檢查。通過查閱相關資料、親臨課堂聽課、與學生、教師座談、現場檢查等方式，總結出我鄉各校所取得的七大成績和存在的六個問題。檢查組肯定了我鄉各校能嚴格按課程計劃開齊、開全課程，嚴格執行統一作息時間；“一費制”、“兩免一補”政策落實好；能認真落實安全制度，安全工作做的好，尤其是各校的路隊制有創新，安排具體，落實到位；領導班子分工合理，明確了分管教學、分管安全的校長；小教處工作開展有聲有色；常規教學工作管理到位；在開展教學方面，方案健全，特別是語文學科，申報了市級課題，活動開展豐富多彩；另外，在遠程教育管理方面效果顯著，各校設備運行良好，網臺資源能充分利用。當然，檢查組也針對我校存在的六大問題提出了建議和整改意見。學校十分重視檢查組評估后的整改工作，各學校、各職能部門針對檢查組提出的意見立即行動起來，逐一制定了整改方案。

一）認真學習，提高思想認識，樹立新的理念。

1）在“加強對新課程標準的學習和培訓”上，學校要求教務處迅速聯系新課程標準教材，分發到學科組負責人，認真組織教師學習新課程標準，緊緊圍繞學習新課程，構建新課程，嘗試新教法的目標，不斷更新教學理念。杜絕“新教材、老觀念、老方法”的教學手段運用于教學。

注意把學習新課程標準與構建新理念有機的結合起來。通過學習新的《課程標準》，認識到新課程改革既是挑戰又是機遇。將理論聯系到實際教學工作中，解放思想，更新觀念，豐富知識，提高能力，以全新的素質結構，接受新一輪課程改革浪潮的“洗禮”。

2）通過學習新的《課程標準》，使每位教師逐步領會到“一切為了學生的發展”的教學理念。樹立學生主體觀，貫徹民主教學的思想，構建一種民主和諧平等的新型師生關系，使尊重學生人格、尊重學生觀點、承認學生個性差異，積極創造和提供滿足不同學生學習成長條件的理念落到實處。將學生的發展作為教學活動的出發點和歸宿。重視學生獨立性、自主性的培養和發揮。

3）學習《新課程標準》定于6月4號啟動，6月10號前完成。目前的學習各學科組都認真組織了，并就學習《新課程》交流了思想，談了心得體會。當然，在堅持抓好新課程理念學習和應用的同時還需要教師積極探索教育教學規律，充分運用學校現有的教學資源，大膽改革課堂教學，加大新型教學方法使用力度，才能將《新課程標準》的理念取得明顯效果。

二）進一步強化師生的安全防患意識，加強安全隱患的排查，認真做好學校安全穩定工作，確保中小學生的人身安全。

1）牢固樹立“以人為本，安全第一”的指導思想。明確學校的安全分工與責任，制定了《學校安全管理責任制》，認真做好飲食管理和疾病衛生防疫工作，配合鄉政府及派出所，抓好學校周邊治安綜合治理和安全文明校園的創建工作，增強學生往返路途中的交通安全意識，要求學生步行上學，不搭乘無排無照、車況差、車技不熟師傅的車輛，禁止學生租用摩托車，對學生的自行車輛堅持實行放學前檢查；另外，在6月12號，中心學校還聯系了派出所的梅禮新所長，針對交通安全作了專題報告，讓學生充分認識到了交通安全的重要性。

2）加大了學校校舍的安全排查。要求各校對學生寢教室的電路、床鋪等進行了一次全面檢查，線路老化的，一律更新新的電線，嚴格杜絕電線頭外露、燈閘無蓋的現象存在；對寄宿生的床鋪，學校一律要檢查、加固，增加護欄，確保學生的生命財產安全。

3）各學校務必按要求開設安全教育課、健康教育課，普及衛生防疫知識，提高學生自我保護能力，防止意外傷亡事故發生。加強學生心理健康教育和青春期教育，以及預防艾滋病、性病、毒品預防教育。各校增設了一名教師擔任食品衛生檢查員，定期對學生的糧菜進行檢查，控制了學生因食用腐爛變質的食物而傷害身體。

4）組織教師開展師德論壇大討論，強化師德教育。樹立“以德立教、率先垂范、嚴于律己、無私奉獻”的教師形象，進行實行師德承諾制度，重溫《竹溪縣教師職業道德規范“十不準”》，嚴厲杜絕教師體罰學生的現象的再次發生，整肅行風，從嚴治教。

三）認真作好學生對“三業”預約，堅決杜絕“三業”以外的資料進校園。

在檢查團檢查的過程中，發現部分學校少量教師在使用“三業”的同時，還誘導部分學生使用了“三業”以外的資料。針對這一現象，中心學校馬上組織召開了全鄉中小學校長會，再次強調正確使用“三業”的問題。

1）端正認識，強化措施。

各校要以校長為龍頭，端正對“三業”的認識，把“三業”的發放及使用作為一項政治任務來抓，只有領導干部重視了，才會有導向作用，同時，各校要出臺常規檢查中對“三業”使用的重點檢查的制度，從制度上來強化教師使用“三業”意識。

2）要求教師在使用“三業”時，一定使用及時、批改到位，讓學生在使用中真正感受到“三業”的重要性。

一方面學生用什么資料，取決于教師的導向，只有教師重視了，使用及時，批改到位，學生自然會重視；從另一方面講，學生統一使用了“三業”，教師便于操作，避免了“雜而亂”的資料充滯校園，結果是教師把握不了重點，學生明確不了重點，造成亂抓、滿抓，結果什么也沒抓住。再加之，學生除“三業”外，再訂其它資料，額外增加了學生的經濟負擔。

四）認真落實計劃管理，注重計劃的實效性、實用性。檢查組在檢查時發現，部分教師的計劃缺少實效性和實用性，制定的計劃粗糙，不夠細化，從而導致計劃形同虛設，計劃和過程是兩張皮，這大大降低了教學效果。經中心學校校委會研究決定，對計劃實行歸口管理，嚴把計劃“兩關”。

一是撰寫關，各處室的計劃要上交校務辦，由校辦審查計劃的制定情況，要求計劃細化，具體周到，制定的計劃要結合本校實際，操作性強。各教研組的教研計劃由教務處主任負責，對上交的計劃要認真審閱，看計劃是否針對學科特色，是否有利教研教改，要制定出每周兩次的教學研究活動。教研活動要做到“三定四有”：定時間、定場所、定內容；有記錄、有存檔、有反饋、有檢查。教研計劃還要緊緊圍繞新課程改革、新課標，明確本學科組的目的任務。各學科教師的計劃，歸教務副主任負責，要求教師計劃內容應包括教學進度安排，如：周次、日期、計劃進度、實際完成進度等，還有教學工作計劃安排，如：學生知識現狀的分析、本學期教育教學的主要任務和要求、教材的重點和難點、本學期提高教學質量的措施等。從而讓教師在教學常規工作上步于正規化、實現備課、上課、作業布臵和批改、課外輔導、學生考核及課外文化、科技活動等基本教學環節的科學化、規范化、制度化。

二是計劃實施關。計劃制定出來了，思路順了，關鍵在計劃的實施，有計劃無落實，等于沒計劃。因此，嚴把計劃實施關，是非常必要的。校辦將各處室的計劃進行匯總，制定出校歷表，對各處室每周要完成的工作了如指掌，利用校委會適時督促，并監督其按時保質保量的完成。各學科組教研計劃由教導處負責匯總，把握每學科組要完成的工作，利用教師例會進行安排部署。各教師的工作計劃在撰寫時都要求一式兩份，教師自留了一份，由學科負責人定期督促檢查落實情況。這樣“梯級式”的把關，相信各種計劃在落實到位上是不會有問題的。

五）加強對課堂教學的檢查與抽查，要求各校要嚴格按課程表上課。

為全面落實素質教育，充分發揮學生特長，張揚學生個性，學校教務處按大綱要求，開齊開全了課程。但有少數教師思想觀念沒有轉變過來，仍然存在大學科與小學科、正科和副科的思想，從而出現不嚴格按課程表上課，出現占用和挪用他課現象。對此，中心學校在全鄉校長會上嚴格要求，全鄉各校必須完善制度，加大考勤和抽查力度，由教務處牽頭，對課堂進行不定期的抽查，凡私自調課、沒按課表上課的，一律按曠工論處，并追究相關人員的責任，從而使課堂教學逐步正規化、制度化。

六）以語文學科為龍頭，帶動其它學科，縮小在“教科研上還存在學科之間發展不平衡”現象。

目前在課題研究方面，只有語文學科申報有課題，而其它學科雖也在積極探索，但終究沒有趕上語文學科，導致課題范圍小，學科發展不均衡。為縮小在“教科研上還存在學科之間發展不平衡”現象，中心學校決定強化組織和管理，成立校本教研指導小組，建立校本教研網絡體系。

1）校本教研的主要形式：

建立以“自我反面思、同伴互助、專業引領”為核心要素，以理論學習、案例分析、校本研討、教學反思、結隊幫扶、經驗交流、調查研究、問題解決、協作解決、教學咨詢、教學指導、說課、聽課、評課、骨干教師與教師對話等基本形式的校本教研制度，并通過教學觀摩，為教師參與校本教研創設平臺、創造條件。靈活運用開放式教研活動、促進式教研活動、針對式教研活動、學科整合式教研活動等多種教研形式，以“問題——計劃——行動——反思”操作方式，努力提高校本教研的針對性和實效性。

2）轉變觀念，抓好教研組同伴互助合作工作，引領教師從經驗型向研究型、專家型轉變。

教研組的互助合作是教學研究的標志和靈魂，同組教師間共同總結經驗，互相學習、彼此支持、共同成長，教師之間的合作不是簡單以繼承為特征的“傳、幫、帶”，而是以反思為基礎的組織創新，從而結合學科特點，制定出有特色的、符合本地實際的學科教研課題。引導教師綜合自己的教學經驗，向更深層次的總結和研究，形成富有個性的教學理論，推動教師由經驗型向研究型、專家型轉變。讓每個學科組根據本學科的教學重點、教學疑點、教學難點、教學中存在的問題，制定教研課題，寫出實施方案，實施課題牽動，以科研促教研，以教研提質量。

七）在教育裝備上，存在信息課沒按課表上，而挪做它課的現象，圖書室、實驗室管理要加強。

信息技術課，是擴大學生視野，教會學生使用電腦，了解電腦知識的一種便捷途徑。同時也是為學生將來走上社會能有一技之長奠定基礎，為此，省廳出錢出力為農村中小學配備了一定數量的電腦，以便改進教學手段，縮小農村孩子與城市孩子知識視野上的差距，但有少數學校的信息技術課僅僅流于形式，不按課表上課，將信息技術課挪做它用，大大損傷了學生學習電腦的積極性，不利于學生全面發展。為此，中心學校成立了包括遠程教育的管理與運用在內的督察領導小組，對全鄉中小學遠程教育資源開發與利用，及信息技術課的落實情況進行不定期的抽查，發現問題及時整改，嚴厲杜絕此類現象再次發生，對一意孤行的學校將追究校長及教務主任責任，直至落實到位為止。

在圖書室、實驗室的管理上，要求學校出臺相應的制度，一定要將圖書室及實驗室的作用充分發揮出來，讓圖書室成為學生開拓知識視野的一個窗口，汲取知識營養的一個倉庫，讓實驗室成為學生一個自己動手，嘗試自己思想的一個樂園，讓他們在那里播下思想，收獲希望。

當然，全鄉中小學存在的問題或許不止這些，但我們一定會以此為契機，建立健全各項制度，強化內部管理，使全鄉的教育、教學及管理步入一個新的臺階。

天寶鄉中心學校

2006年6月18日

第二篇：個人整改結果

個人整改結果

對照整改提高階段的個人整改方案，經過近一段時間的整改，已取得初步效果。

1、理論學習上。近期，利用業余時間對第一階段所學的材料和筆記進行梳理，通過讀報、看時事新聞，以及對黨章的再學習，黨性有所加強，加深了認識，堅定了信念，端正了態度。

2、業務知識學習。在近期站內的設備集成和驗收

中，通過補充學習、實際操作和與同事間的交流，對短波監測、測向系統的認識進一步加強，相關知識的掌握程度也有一定的提高。

3、不斷強化紀律觀念。通過對站內各項規章制度的學習，對自己的責任意識和紀律觀念有所增強；通過對黨章的再學習，再一次明確了黨員義務和權利，以及黨員應遵守的各項條例。

4、不定期開展自我批評。對自己的近期學習、工作和思想進行總結，增強了與業務室的其他同志工作和學習上的溝通，取長補短，對工作的主動性和創新意思都有所增強。

5、嚴守職業道德，樹立文明形象。強化了助人為樂、見義勇為的意識；通過學習，對自己崗位的認知度進一步提高，事業心和責任感也進一步提高。

《個人整改結果》

第三篇：整改結果小結

教體局在我校開展教育教學督查視導工作結果

反饋存在問題的整改結果匯報

為期兩周的整改工作已經結束，現將整改結果匯報如下：

一、加強學校常規管理工作，確保學校的持續健康發展。

1、加強思想政治工作，把德育工作放在學校工作首位。

首先組織教職工學習了有關法規、法律、政策和文件，不斷增強了教職工依法從教的意識和做好教育教學工作的使命感。加強師德教育，樹立以人為本的理念，正確處理好個人利益與集體利益的關系，處理好師與生的關系，增強了教師的服務意識。堅持以德施教，強化教師的職業道德，鑄就教師的崇高靈魂，提高教師素養，扎扎實實地強化了為人師表、無私奉獻、教書育人、愛崗敬業的師德、師風建設。

2、建立健全管理制度，努力推進學校規范化管理進程

檢查結束后，我們立即成立整改領導小組，并召開教職工會議，要求年級組、各辦公室進行討論，制訂出各自的計劃上交學校，經歸納研究后，立足本校，結合實際，科學地制定學年目標任務。進一步完善細化各項制度，本主要完善了《高壩二中績效考核辦法》、《高壩二中質量獎懲辦法》、《高壩二中常規管理辦法》、《高壩二中后勤管理辦法》、《高壩二中安全管理辦法》等，同時嚴格落實責任，遵照執行。要求對任務的落實和完成情況進行登記，實行雙向管理，領導管教師，教師監督領導，教師管學生，學生監督教師，領導每月對教師評定一次，學生做好課堂情況記錄，每學期匯總公布兩次，涉及到的教師限期整改。繼續實行班級量化考核制，將班級量化考核納入績效考核當中，促進學校的管理。

3、加強領導班子建設，充分發揮領導班子的主導作用

及時組織班子成員學習現代教育理論，學習學校管理，學習外校先進辦學經驗和管理經驗，不斷提高理論水平和管理能力。使領導班子團結一致。要求領導深入分析學校的教學情況，制訂出各項工作計劃，做到規章制度有章可循，心中有數。領導班子要有強烈的事業心和高度責任感，帶頭工作，積極參加聽評課，確實把各項工作抓在手中，為學校的管理和發展出謀劃策。

二、狠抓教育教學工作，認真落實教體局的《教學管理三十條》。規范教學工作管理，認真制訂各類計劃，科學安排教育教學工作。為了保證各項工作真正落到實處，使繁雜的教育教學工作有條不紊地開展，減少工作的盲目性。

認真學習《教學管理三十條》，將《三十條》印制人手一冊，對照檢查，扎實落實。特別注重五個教學環節常規的管理。科學、嚴格、規范的管理，可以規范人的行為，約束人的惰性，激發人的上進心、責任感和創造力，提高工作效率。要通過創新管理理念，提升管理手段和標準，向管理要效益，努力提升學校教學質量的競爭力。

1、備課：教導處將定期檢查與不定期抽查，檢查結果及時反饋，并作為考核、評聘的依據之一，檢查資料作為個人業務檔案。提倡各組集體研討的好作風，不斷優化教案，精心備好每一課，堅決杜絕無教案進課堂的現象。

2、上課：首先，教師要做到按時上下課，中途不離開課堂，不私自調課和更改課務性質等。其次，要抓住課堂教學這個中心環節，認真處理好講、學、練三者的關系，重視基礎知識，基本技能的教學。再次，幫助和指導學生建立適合自己特點的學習方式，鼓勵合作學習，探究學習，促進師生之間相互交流，相互溝通，尊重學生人格，幫助學生養成良好的學習習慣，提高課堂實效性。

3、作業：要認真研究課內課外的作業，科學合理地布置作業，要根據學生基礎狀況和接受能力設置不同層次的作業。每次作業都先于學生做過，每次口頭作業都有檢查，每次書面作業都有批改，共性錯誤一定要講評，訓練反饋一定要及時。重視作業批改的規范操作。要求：語文科書面作業每學期35—40次；每學期作文不少于8篇；要有寫周記或日記的要求。數學、英語科書面作業每學期70—75次。物理、化學科書面作業每學期30—35次。政治、歷史、地理、生物科書面作業每學期28—32次。其他學科作業原則上在課堂內完成。作業批改記錄要和學生作業本上內容一致、批改要及時、批改要有對錯符合、有評價、有日期。

4、課外輔導：課外輔導要緊緊圍繞提優補差這一目標，既要面向全體，又要分層進行個別輔導，輔導內容要有針對性、實效性，方法要有科學性、可行性。任課教師之間要相互協調，對學困生的輔導務必要做到耐心和細致。要重視“尖子生”的輔導和培養工作。輔導要有計劃，要定時、定點、定人。同時還要抓好體育、藝術等特長生的輔導工作。努力使學校競賽類成績在原有的基礎上有所進步。

5、檢測與考核：要加強考試管理，教師要把考試及考試后的試卷講評作為過程激勵與補償教學的重要手段，把每次講評作為學生發展的新起點。教導處將加強考試過程管理，堅決維護考試成績的真實性，真正發揮考試的作用，對各班級、各學科和各教師的教學質量進行比較，發現問題及時采取措施，及時調控，使整個教學過程都處于系統有效的控制之中。要求：每單元一次檢測，檢測要有成績記錄和試卷樣張。

三、抓好教科研工作，努力打造高校課堂。

1、加強組織機構建設，確保教科研工作順利進行。

我校成立了教科研領導小組，校長郭虎平親任組織，專門設立教研辦公室。成立了五個教研組：語文教研組、數學教研組、英語教研組、文綜教研組、理綜教研組。各個教研組重新審定各自的教科研工作目標和計劃，切實制定有效的活動計劃，并抓好落實工作。

2、抓科研、定措施、出成果

認真組織學習教育科研理論知識和上級領導講話精神，貫徹執行上級文件，把教師的思想集中到教育科研上來，堅持以教科研為先導的理念，把工作落實到實處，定制度，定措施，確保科研工作順利進行，確定每單周三下午七、八節課為教研組活動時間，規定其具體內容。教研組長負責落實實施，做好記錄，周例會后將活動完成情況上報科研處，并依次安排下周的工作。此項工作經多年實踐效果良好。首先增進了教師間的交流，其次養成教師堅持教研活動，用教育科研指導教學的習慣。第三，確保教師有一定的時間進行學習。

3、立足教學，認真開展教科

本積極開展科研興課。開展“觀摩課”、“優質課”評選活動，任課教師人人參加，由組級到校級逐級進行。為使優質課圓滿成功，科研處、教導處積極準備。首先，要求教師認真寫好“創新教案”；其次，要求講課時要圍繞科研興課的目標要求來進行，學校及時對獲獎者進行表彰，調動教師參與科研興課的積極性，有力地促進了教學工作的深入開展。

加強教研教改活動的開展，努力打造高效課堂。繼教體局檢查后，我校馬上行動，首先制訂了《與城區一中交流學習活動實施方案》，整個活動分觀摩學習、課堂實踐、現場指導、全面推進四個階段。旨在學習和借鑒城區一中教學科研工作的成功經驗，增強與兄弟學校之間的友誼，增進兩校教師的相互學習，著力打造高效課堂，豐富我校教研活動的形式，促進我校教學科研活動的有效開展，穩步提高教育教學質量。

四、加強教師隊伍建設，實施名師工程。

激勵廣大教師認真讀書學習，更新觀念，寫論文，談感想，認真寫好教科研筆記，掀起了讀書學習的高潮，體現了學校領導對課堂教學、班級管理、課改的重視，在教師中引起了強烈的反響，教師學科研，用成果的勁頭更足了。校長身先士卒，帶頭參加聽評課活動，通過聽評課探究教師上課，學生學習中存在的不足，具有針對性的解決問題。學校要求每學期每人至少讀一本教育科研或教改方面的書籍。寫一篇關于教研方面、教改方面的讀后感。舉行一次關于教研方面內容的交流活動。上一節與以往不同的公開課，目的是提高教育教學質量，把教科研工作落實到平時的工作中去，為提高教師的綜合素質奠定基礎。工作不滿3年的青年教師，每月聽課不少于10節，不滿10年的青年教師每月聽課不少于15節。加強優質教師資源對青年教師的指導與幫助作用，使廣大青年教師在教育教學活動中盡快提高自身素質。

完善教師管理檔案，加強教師隊伍的培養。注意收集每一名教師教學工作點滴，激勵教師在教學經驗總結中自我成長。認真學習并落實《骨干教師培養制度》，把打造名師作為我校教師培養的一個重要任務來實施。拿出一部分資金派教師出外參觀學習，學習先進的教學理念和模式。

五、樹立質量意識，提高辦學水平。

教學質量是學校賴以生存的基礎，本學期在抓質量方面做到：一是嚴格實施新課程方案；二是積極鼓勵倡導教師開發具有特色的校本課程，尋求靈活的施教方法，活躍辦學模式。三是制定規范、可行、有效的教學觀摩機制，認真開展好教師之間的匯報、示范、觀摩三課活動；四是關心學困生、關注留守學生建立新型的師生關系，培養學生自主、合作、探究的學習習慣，變“要你學”為“我要學”，培養學生學習積極性。實行月考制度，本學期進行了四次月考，每次月考都以年級組為單位進行認真的質量分析，通過分析，尋找差距，總結得失，促進教法改進。教導處認真組織每次教學質量檢測，無論是期末質量檢測還是期中質量檢查，都能做到嚴格要求，每次質量檢測后都能對考試成績進行認真地統計分析，并召開教師會議和學生會議，對每次質量檢測進行總結。完善激勵機制，調動教師教的積極性和學生學的積極性。學校結合實際情況、重新修定了《高壩二中教職工教學質量檢測和中考獎勵制度》和《九年級復課計劃》，使教職工工作有方向，奮斗有目標，做出成績有獎勵，大大調動了教職工的積極因素。

總之，我校在近期非常重視整改工作，做出了大量的工作，可能與上級領導的要求還有一些距離，我們將繼續抓好此項工作，促進學校工作全面發展。

山陽縣高壩二中

2013-10-17

第四篇：2006整改結果匯報

銅山支行2006案件專項治理整改報告

一、財務會計部分

1、表內應收息1321科目余額11340.44元，其中有三戶核算不規范，具體表現為張鈞（本系統員工）、聯合采石礦和軍民砂礦，張鈞貸款我們將通過總行審貸會研究批準具報告利息收入轉表外科目核算。其它兩個企業目前已關停，已無還本付息的能力，我們將通過打包處理或訴訟的渠道解決此問題，由崗位清收人陳軍負責。、吳升翠貸款 2.85 萬元己還清 , 利息未收 , 此筆貸款實際本金還未收回 , 當時只是上報審批轉據。利息無法收回 , 用途是落實唐國代貸款 , 這是歷史遺留問題 , 此貸款到期若再不歸還利息 , 我支行將一并進行起訴訟 , 該問題由清收責任人陳軍負責。

3、1391 其應收款科目 , 訴訟費及執行費用墊支 , 共 32608 元 , 計 14 戶 , 訴訟費及執行費 27196 元現已終止執行 , 另外 5 戶 , 訴訟費及執行費金額為 5412元 , 目前仍在執行 , 王成權執行費 1260 元 , 王兆月執行費 1030 元無票據 , 這些貸款都是崗位清收貸款 , 該問題是歷史遺留問題 , 我支行今年己打了三次報告到總行相關部門 , 要求總行給予解決 , 此問題只有等總行處理的批復。、重要空白憑證 , 核對借款借據 , 發現帳實不符 , 經檢查組同志檢查 , 主要原因是 , 系統出現差錯 , 次日又未及時核對 ,通過信息部門調整并核對 , 達到總分相符。、存在貸款發現后部分以貸運貨 , 轉移用途等現象 , 對貸款的資金流向及用途未進行有效管理 , 主要反映在馬邦兵貸 13 萬元 , 其中 3 萬元用于歸還其合伙人馬久桂妻子沈從華的貸款 ,經檢查，主要是兩合伙人之間進行債務清理 ,今后不會再發生此類事情。、內部人員個人結算帳戶有極少部分運作不規范用自己個人結算帳戶上的資金幫助客戶歸還貸款本息 , 此類事情主要集中在張遠洲和端加忠兩個信貸員身 上 , 張遠洲共有三筆 , 端加忠一筆 , 而且端加忠歸還的貸款本息的客戶目前沒有 貸款 , 我們已按總行的相關規定給二人相應的處理。

二、信貸部分、通過排查部分借據有跨區域放款現象 , 共有 7 筆 , 金額 19.19 萬元 , 經我支行檢查 , 此 7 筆貸款中 , 有外地人員到本地投資經營 l 筆 , 金額為10萬元 , 有 2 筆是貸款人居住本地而身份證是外地 , 共計 5.6 萬元 , 有 1 筆是外地女嫁到本 地 , 身份證是外地 1.5 萬元 , 目前 , 已有 2 筆共計 3.2 萬元已歸還 , 其中 1 筆共 計 3 萬元是跨區域 , 目前已歸還 , 1 筆 2.6 萬元落實唐國代貸款。

2、銅山建筑公司以及徐健個人承貸，以項目經理承貸，以后的發放過程中，會同相關部門以實際調查為本，對符合條件的再進行發放。、借據無審批人 , 我支行共有 2 筆 , 計 7.8 萬元 , 目前已補批到位。4、馬邦金貸款借據證件號有涂改 , 目前此筆貸款己收回。、2005 年 10 月 27 日 , 發放的彭志強貸款 3 萬元借據借款人簽字有涂改 ,目前此筆貸款己歸還。、證件過期及修改有效期 , 王成興 , 王久兵 , 周育玉三筆貸款擔保人身份證過期，此三筆貸款全部收回。翁立勤、王志平身份證己更換 , 張萬軍貸款已按規定重新辦理。、有 32 人身份證是由駕駛證代替的 , 目前有的貸款被收回 , 只有顧庭海的身份證未更換。、申請表無二崗 , 王明玉 0.3 萬元貸款 , 二崗己補簽 ,且貸款已被收回 9、信貸管理系統輸入有錯誤 , 共有三戶 , 主要體現在客戶的貸款與管戶人有差異，此狀況只有等貸款歸還后才能更正。、自查報告中反映出的貸款整改情況 :

(1)冒名貸款

張遠洲發放鐵其兵 3 萬元己收回

端加忠發放王招林 2.9 萬元己收回

陳軍發放的王明昌 2.3 萬元 , 韓乃橋 2.5 萬元 ,(2)化整為零貸款

張遠洲發放金春才 3 萬元 , 王永高用己收回

端加忠發放王必榮 3 萬元 , 劉學軍用

陳啟明 3 萬元，劉學軍用

周國正 3 萬元 , 劉學軍用

張慶春 3 萬元 , 錢榮強用 , 已全部收回

三、科技信息部分、大額支付系統在辦理時 , 審批人未注明準確審批時間, 在以后的操作過程中加以改善 , 并且誰審批誰負責。、柜員臨時調動時 ,未將柜員卡入庫保管 , 在以后的操作過程中 , 將嚴格按柜員卡管理辦法的要求進行 , 將柜員卡入庫保管 , 此項工作由主辦會計負責。

銅山支行

2007年4月25日

已收回

第五篇：安裝問題整改結果

二標排查發現安裝問題分類及及整改措施

一、屋面避雷帶未按照規范要求安裝施工：

1、避雷帶支架間距過大（圖紙要求直線段1米一個，彎角處0.5米一個）；整改措施：增加支架數量達到圖紙要求。已整改，但未完善，仍不符合要求；僅把部分支架脫落部分連接，間距過大需增加支架的未處理。

2、部分支架未與避雷帶連接；整改措施：對未連接的支架重新加固連接。未整改。

3、避雷帶焊口生銹；整改措施：對焊口進行除銹處理并刷銀粉漆防銹。已整改，但未完善，仍不符合要求；僅刷銀粉漆，未除銹且高空部分未處理。

4、避雷帶未與屋面金屬排煙口及護欄連接；整改措施：按規范要求與屋面金屬構筑物連接并對接頭處進行防銹處理。未整改。

5、部分避雷帶圓鋼被真石漆糊住；整改措施：清除避雷帶上粘結的真石漆，清除過程中對圓鋼鍍鋅層造成損壞的重新刷銀粉漆防銹。未整改。

二、雨水部分：

1、屋面雨水排入19層入戶花園部分地漏管徑過小不能滿足排水需求；整改措施：入戶花園北側靠近雨水立管位置墻上增加雨水口一個，排水口外接三通管道（不小于DN75）進入臨近雨水管道。未整改，但屬于按圖施工。

2、屋頂天溝雨水管部分穿屋面洞口未封堵；整改措施：嚴格按照規范要求用細石膨脹混凝土分兩次灌注封堵密實。已整改，用防水卷材封堵防漏。

3、部分伸頂透氣管（露臺處）未加透氣帽；整改措施：通氣管頂部加裝透氣帽。已整改。

4、外墻雨水立管部分未刷漆；整改措施：對未刷漆部分統一刷漆，要求與已完成刷漆部分顏色一致。未整改。

6、地下室部分雨水管穿墻洞口封堵不嚴導致滲水；整改措施：對地下部分穿墻管道進行排查，如有損壞管道及時更換，并對穿墻洞口認真封堵，用防水膠泥+細石膨脹混凝土填充封堵，并對面層進行刮平刷白處理。已整改，但未完善，仍不符合要求；墻面之前漏水陰濕地方未處理。

三、電梯機房電氣設備安裝不規范：

1、機房各個配電箱未標明功能用途，且內部無回路標識；整改措施：明確標明各配電箱功能及內部各回路分管功能。未整改。

2、機房散熱扇未運行，部分未連接電源線；整改措施：按圖紙要求將散熱扇電源引至機房照明箱，未預留線管的統一穿金屬管道沿墻沿梁敷設進入照明箱。未整改。

3、機房內橋架安裝不規范，使用自加工90度直角彎頭、橋架蓋板不嚴、拐角處電纜未入橋架、橋架穿樓板及墻面洞口密封不嚴；整改措施：更換橋架標配件（帶彎弧90度彎頭）、電纜綁扎入架、蓋板蓋嚴并固定好、橋架及電纜穿墻和樓板洞口用防火密閉材料封堵密實。未整改。

4、機房內對講系統主機亂放（有放設備頂、有放窗臺、有半懸空中）且信號線未穿管；整改措施：對講系統主機統一固定與墻面，要求統一標高，水平固定于墻面。信號線穿阻燃軟管（裸露部分長度超過0.8米的穿金屬管道或金屬線槽）保護并沿墻、沿梁固定敷設。未整改，非總包施工項,電梯安裝單位整改。

5、機房內配電箱裸露導線穿PVC軟管；整改措施：按照防火規范要求將PVC保護套管全部更換為阻燃軟管或金屬管道（長度大于0.8米用金屬管道或金屬線槽）。未整改，非總包施工項，電梯安裝單位整改。

四、消防系統問題如下： 消防弱電設備未做地址編碼，兩個標段消防系統設備不兼容；整改措施：以消防驗收通過為準。未整改。

2、消防立管及橫管穿樓板和墻體洞口密封不嚴；整改措施：用阻燃密實材料填實、混凝土抹平并刷白。未整改。

3、消防管道及管道套絲接頭處未按圖紙要求做防腐處理；整改措施：刷銀粉漆兩道。未整改。

4、手動報警按鈕、聲光報警器、煙感、應急照明燈具等消防設備部分缺失；整改措施：缺失及損壞部分重新補上并做好成品保護，直到消防驗收通過為止。未整改。

7、安全出口指示牌、樓層指示牌、應急照明燈等設備安裝歪斜且周邊縫隙及孔洞

未封堵；整改措施：設備歪斜的調整至水平，設備周邊縫隙及孔洞均封堵密實 并刷白。已整改，但未完善，達不到驗收要求，部分損壞面板未更換。

8、消防管道未安要求刷漆且未標明管道流體流向；整改措施：按消防驗收規范要

求刷漆，并做明顯標識標明管道走向。已整改，但未完善，仍不符合要求，標 注不夠明確。

5、部分消防栓箱變型或損壞；整改措施：統一排查維修，對損壞部分及時更換，并做好成品保護至驗收通過。未整改。

五、電井問題如下：

1、電井內主電纜未按圖紙要求施工，預分支電纜未從電井內預留洞單獨敷設；整改措施：嚴格按照圖紙要求施工。未整改。

2、電井內強電、弱電橋架蓋板不嚴，電纜外露；整改措施：蓋板密封嚴實并固定好。已整改，但未完善，橋架孔洞較多未更換及封堵且電井內橋架未與接地扁鐵連接。

3、部分電井內缺少燈具、電源插座、開關等；整改措施：統一排查增加相應缺失部件。已整改，但未完善，地下室部分扔缺燈具且開關洞口未封堵。

4、部分弱電線（光纖、寬帶、監控、有線電視）未入橋架，且敷設混亂；整改措施：所有弱電線路按圖紙要求橋架內敷設，多余部分盤成盤同種線綁扎一起并懸掛與墻面上，不同種類線路分開懸掛固定。已整改，但未完善；由弱電安裝單位整改，非總把施工項。

5、部分弱電設備箱安裝不規范；整改措施：嚴格按照圖紙及規范要求高度安裝，并牢固固定與墻面，對缺失及損壞部分弱電設施及時更換。已整改，但未完善；由弱電安裝單位整改，非總把施工項。

6、電井頂板多數線盒孔洞未封堵，個別電井內墻面有孔洞；整改措施：統一排查，未封堵部分及時用蓋板封堵，孔洞及時封嚴。已整改，但未完善，仍有部分孔洞未封堵。

7、電井內橋架穿樓板洞口封堵不嚴；整改措施：按圖紙及規范要求用阻燃密實材料封堵密實（孔洞內雜物清理干凈）。已整改，但未完善，仍不符合要求。

六、水暖井問題如下：

1、部分暖氣和給水管道支架及套絲接頭處未按圖紙要求除銹、防腐；整改措施：按規范要求清除鐵銹并刷漆（不少于兩道防銹漆）防腐。已整改。

2、水表上安裝的電子傳感器距離給水管道閥門距離過近不符合規范要求；整改措施：按規范要求安裝施工，確保水、電安全間距不少于0.3米。未整改，非總包施工項。

3、6#樓、2#樓水暖井內暖氣管道及分水器未做保溫層；整改措施：增加保溫層。

1、已整改。

4、水暖井內暖氣管道出分水器部分閥門間距太近，不便于閥門開啟；整改措施：加長倆閥門之間接頭管子長度，以便于閥門開啟。未整改。

5、部分水暖井內缺照明設備，少燈具及開關；整改措施：挨個排查，缺少的附件全部加上。已整改。

6、6#樓電井內部管道穿樓板處未堵洞；整改措施：按照圖紙及規范要求密封，防水膠泥+細石混凝土封堵，對套管縫隙部分按圖紙要求用柔性不燃材料嚴密封堵。未整改。

7、6#樓水暖井內有地漏但未做地坪，無排水坡度。整改措施：水暖井內做找坡層；未整改。

七、地下室及車庫問題如下：

1、消防、給排水、通風等管道穿墻及樓板洞口密封不嚴；整改措施：用阻燃密實材料密封，洞口抹平并刷白。未整改。

2、部分消防設施缺失，如應急燈具、手動報警按鈕、聲光報警器等；整改措施：缺失及損壞部分補上并做好成品保護，直至消防驗收合格為止。未整改。

3、橋架安裝不規范，采用90度直接角彎頭，彎頭處電纜不能進入橋架，且橋架穿墻洞口封堵不嚴；整改措施：采購橋架標準彎頭配件進行更換，電纜入架并封嚴蓋板，橋架穿墻洞口用阻燃密實材料封堵密實。已整改，但未完善，仍不符合要求；僅6#樓地下部分橋架整改，2#樓及車庫橋架未整改。

4、地下部分橋架、暖氣、給排水、消防、噴淋、通風等管道未按要求做走向及流體流向標識，支架未按要求防銹處理；整改措施：按圖紙及規范要求，所有管道均需標明管道和流體走向，消防管道需全部刷樟丹防銹漆（不少于兩道），所有液體管道閥門、管件、套絲接頭、支吊架等外露部分均需刷防銹漆不少于兩道。已整改，但未完善，仍不符合要求；已做標識但不明確，僅分高區、地區供水，消防、生活用水。沒有明確標注噴淋、消防栓、室內或室外消防栓等區別標識。

5、通風管道上部分風口體積過大未按規范要求安設吊架；整改措施：嚴格按照規范施工，大體積設備支吊架不得少于兩組并且必須滿足承重及動荷載需求，必要時可以做負荷實驗確定支吊架數量、位置和規格。未整改。

6、地下車庫主通風管道未按圖紙要求標高施工；整改措施：按圖紙要求施工，嚴格控制風道標高，不滿足部分及時整改。已整改，但未完善，仍不符合要求；標高扔不滿足圖紙要求。

7、地下部分配電箱箱無功能標識；整改措施：每個配電箱必須標明功能及控制設備，多控線路及開關必須標明各回路功能。未整改。

8、地下配電房接地扁鐵敷設不合規范要求，且門口缺少擋鼠板；整改措施：按照規范施工，配電房內接地扁鐵必須刷黃綠或黃黑相間醒目標識，門口必須設置0.5米高擋鼠板。未整改。

9、生活水泵房換氣扇缺失，個別燈具不能正常使用，接地極未做；整改措施：施工單位按圖紙及規范要求完善水泵房設施。未整改。

八、樓層間公共部分大面積瓷磚空鼓、脫落；整改措施：重新粘貼；未整改。

九、地下車庫部分地面開裂、起皮；整改措施：剔鑿后重新澆砼并抹面。未整改。

十、地下車庫集水坑蓋板變形且邊角翹起；整改措施：重新鈑金維修蓋板并在蓋板地

下加支撐固定；未整改。

十一、屋頂部分瓦片松動，刮風易脫落（已有脫落砸傷車輛記錄）；整改措施：全部統一排查，有松動的瓦片全部加固，杜絕安全隱患。未整改。

紅字表示未整改項，藍字表示已整改但未完善項目，綠字表示已整改完成項目。