第一篇：產品記錄清單

xx 化妝品有限公司 記錄清單

編號: RY-QR-005

版次：A/0 序號 記錄編號 記錄名稱 保存年限 所屬部門

第二篇：加工產品申請材料清單

加工產品申請材料清單

1.《綠色食品標志使用申請書》和《加工產品調查表》 2.營業執照復印件

3.商標注冊證復印件（有必要的應提供續展證明、商標轉讓證明、商標使用許可證明等）

4.QS證書、食鹽定點生產許可證、定點屠宰許可證、飼料生產許可 證等其他國家強制要求辦理的資質證書復印件（適用時）5.工廠所在地行政區域圖（市、縣或鄉的行政圖，標明加工廠位置）6.加工廠區平面布局圖（包括廠區各建筑物、設備和周圍土地利用 情況）

7.加工廠所使用證明文件（如為委托加工，提供委托加工合同書、委托加工廠的營業執照、QS證書）8.質量管理手冊

1)綠色食品生產、加工、經營者的簡介；

2)綠色食品生產、加工、經營者的管理方針和目標； 3)管理組織機構圖及其相關崗位的責任和權限； 4)可追溯體系； 5)內部檢查體系； 6)文件和記錄管理體系。9.生產加工管理規程，需申請人蓋章 1)加工規程，技術參數;2)產品的包裝材料、方法和儲藏、運輸環節規程； 3)污水、廢棄物的處理規程；

4)防止綠色食品與非綠色食品交叉污染的規程（存在平行生產的企業須提交）；

5)運輸工具、機械設備及倉儲設施的維護、清潔規程； 6)加工廠衛生管理與有害生物控制規程； 7)生產批次號的管理規程。10.配料固定來源和購銷證明

1)對于購買綠色食品原料標準化生產基地原料的申請人需提供 基地證書復印件，購銷合同和發票復印件；

2)對于購買綠色食品產品或其副產品的申請人需提供有效期內 的證書復印件，購銷合同和發票復印件；

3)對于購買未獲得綠色食品認證、原料含量在2％～10％的原料（食鹽大于等于5%）的，申請人需提供購銷合同和發票復印件，綠色食品檢測機構出具的符合綠色食品標準的檢測報告； 4)對于購買未獲得綠色食品認證、原料含量小于2％的原料（食 鹽小于5%）的申請人需提供固定來源的證明文件。11.生產加工記錄（能反映產品生產過程和投入品使用情況）12.預包裝食品標簽設計樣張（非預包裝食品不必提供）13.加工水監測報告 14.產品檢驗報告

第三篇：公共記錄清單

HECIQ-T-01-00-01

有效文件／記錄清單

共頁第 1 頁

填寫人：批準人：日期：

有效文件／記錄清單

共頁第 2 頁

有效文件／記錄清單

有效文件／記錄清單

共頁第 4 頁

第四篇：質量管理體系記錄清單

在ISO9001：2008質量管理體系中要求的質量（管理）記錄有：

1、5.6.1管理評審的記錄2、6.2.2e中保持教育、培訓、技能和經驗的適當記錄3、7.1d為實現過程及其產品滿足要求提供證據所需的記錄4、7.2.2評審結果及評審所引起的措施的記錄應保持5、7.3.2確定與產品要求有關的輸入，并保存記錄6、7.3.4評審結果及任何必要措施的記錄應保存7、7.3.5對設計和開發進行的驗證結果及任何必要措施的記錄應保存 8、7.3.6對設計和開發確認結果及任何必要措施的記錄應保存9、7.3.7更改的評審結果及任何必要措施的記錄10、7.4.1供方的評價結果及評價引起的任何必要措施的記錄11、7.5.2d生產和服務提供過程的去人所有記錄12、7.5.3組織應控制并記錄產品的唯一性標識13、7.5.4顧客財產發現不適應的情況時，應報告給顧客，保存記錄14、7.6.a應記錄校準或檢定的依據15、7.6組織應對以往測量結果的有效性進行評價和記錄16、7.6校準和驗證結果的記錄應保持17、8.2.2策劃和實施內部審核以及報告結果和保持記錄18、8.2.4保持符合接收準則的證據，記錄應指名有權放行的人員19、8.3保持不合格的性質以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄20、8.5.2e記錄所采取糾正措施的結果21、8.5.3d記錄所采取預防措施的結果

內審的一般順序、外部審核

1.提出審核：向認證機構提出認證/注冊的申請

2.文件初審：申認證機構審閱受審方文件是否符合質量標準的要求

3.審核準備：審核組、審核計劃、檢查表

4.實施審核、首次會議、現場審核、末次會議

5.編寫審核報告

6.跟蹤糾正措施

7.監督審核：在認證之后進行

內部審核

一、確定任務常規的體現在內審計劃內

1.例行審核：按計劃審核：特殊審核：本公司是按計劃審核

2.審核范圍：明確受審產品、部門、過程

3.明確依據：標準、公司體系文件、相關法律法規、標準

4.審核時間、組員、日程安排

5.審批：由管代審批

質量管理體系文件夾

1.管理評審（計劃、會議安排、評審報告）5.6

2.內審（8.2.2要說成績、問題最后下個總結）

3.員工管理（崗位說明、任職條件、獎懲制度、黃名冊、培訓記錄）6.2

4.研發文檔7.3

5.采購7.4

6.生產7.5

7.檢測設備7.6

8.改進（糾正、預防）8.5

9.設備管理6.3

10.檢測8.2.4

11.合同7.2

12.顧客滿意8.2.1

另外：

1.記錄清單

2.文件清單（程序文件和作業文件）

3.外來文件清單（法律、專業標準需要6個）如：勞動合同、經營法、著作法

第五篇：畜禽綠色食品產品申請材料清單

畜禽綠色食品產品申請材料清單

1.《綠色食品標志使用申請書》和《畜禽產品調查表》 2.營業執照復印件

3.商標注冊證復印件（包括續展證明、商標轉讓證明、商標使用許可證明等）4.動物防疫合格證

5.屠宰許可證（涉及屠宰的申請人需提供）

6.野生動物馴養許可證（經營野生動物養殖的申請人需提供）

7.基地行政區劃圖、基地位置圖、養殖場所布局平面圖 8.對于天然放牧的，應提供基地清單（序號、鄉鎮、村數、農戶數、養殖品種、養殖規模、草場面積等）；農戶清單，需要相關行政村或鄉鎮蓋章，對于農戶數50戶以下的申請人要求提供全部農戶清單；對于50戶以上的，要求申請人建立內控組織（內控組織不超過20個）及其管理制度，并提供所有內控組織負責人的姓名及其負責地塊的養殖品種、農戶數、養殖規模及年出欄量（產量）。需申請人蓋章 9.質量控制規范（包括基地組織機構設置、人員分工，投入品管理，養殖過程管理，畜禽屠宰、生鮮乳收集、禽蛋收集等管理，倉儲運輸管理等），需申請人和制定單位蓋章 10.申請人提供與養殖單位簽訂的有效期3年的畜禽產品收購合同或協議

11.養殖規程，需申請人蓋章

12.養殖記錄（能反映養殖過程及投入品使用情況）13.預包裝食品標簽設計樣張（非預包裝食品不必提供）14.環境質量監測報告 15.產品檢驗報告

16.天然放牧牛羊產品申報綠色食品需按《關于牛、羊產品申報綠色食品相關要求的通知》要求提供相關文件附件關于牛羊產品申報綠色食品相關要求的通知(中綠認[2013]101號)文件

為做好牛羊產品綠色食品申報工作，優化綠色食品產業結構，促進畜牧業健康良性發展，中心多地調研，組織部分省綠辦和專家及牛羊養殖、屠宰、加工企業技術人員召開研討會，在此基礎上，中心決定，對綠色食品牛羊產品的申報和受理提出以下要求：

一、受理范圍

（一）鼓勵具備飼料種植加工、牛羊養殖、牛羊屠宰加工的全產業鏈生產企業申報綠色食品，經營范圍僅有屠宰、加工，牛羊無固定來源的加工企業申報綠色食品暫不受理。

（二）牛羊養殖申請人應具備以下條件：

1.公司自主經營、公司+基地+合作社、公司+基地+農戶、專業合作社、家庭農場、農戶等經營主體，完全草原放牧的。

2.公司自主經營、公司+基地+合作社、公司+基地+農戶等經營主體，半放牧半飼養和農區養殖場養殖的。

專業合作社、家庭農場、農戶等經營主體除完全草原放牧外，其他飼養方式的暫不受理。

二、申報條件

牛羊產品申報綠色食品，除符合相關綠色食品標準要求外，還應具備以下條件：

（一）應建立和完善健康養殖管理制度，需要時建立完善的養殖管理體系，包括：統一提供優良品種、統一規劃場地和圈舍設計、統一飼料配方和飼料添加劑供給、統一疫病防治措施及獸藥供給、統一生產管理標準、分戶建設和經營等。

（二）應建立生產記錄制度，包括飼料種植和生產、牛羊養殖、屠宰、加工等過程，記錄應有當地農業行政主管部門的指導和監督。

（三）應建立可追溯體系，包括飼料來源、母系圖譜、飼養過程、疫病防治、產品加工和銷售等，鼓勵在產品上采用二維碼等防偽追溯體系。

（四）應制定符合綠色食品相關要求的生產技術標準，并報縣級以上農業行政主管部門認可。

（五）粗飼料應全部來自符合綠色食品相關要求的自有、合作共建的生產基地或全國綠色食品原料標準化生產基地，預混料應為綠色食品生產資料。

（六）獸藥、預混料及飼料添加劑應來自當地農業行政主管部門監管的合法供應商。

三、申報要求及證后監督管理

（一）強化審核檢查工作。縣級綠色食品檢查員和專業技術人員（作為技術專家）應參與對申請人申報綠色食品的審核和現場檢查工作。重點關注飼養環節的專業化、規范化、標準化、規模化、集約化生產，切實把握飼料、疫苗、獸藥使用以及生產過程記錄等關鍵環節。

（二）產品檢測。堅持由檢測機構負責抽取檢測樣品，確保檢樣的代表性和有效性。初次申報時，同類分割肉產品只需提供一份定點檢測機構出具的全項產品檢驗報告；續展或增報產品時，提供一份定點檢測機構出具的全項產品檢驗報告。

（三）加強證后監管。要吸收縣級專業管理人員參與證后監管工作，落實監管制度，加大監管力度。年檢工作要深入到生產的各個環節，產品抽檢和年檢督導要將畜牧業作為重點。

附件3 綠色食品原料標準化生產基地申報材料清單 1.《創建全國綠色食品原料標準化生產基地申請書》及《保證執行綠色食品標準及標準化生產基地建設要求的有關聲明》

2.成立基地建設領導小組的文件(包括成員名單和職能)3.成立基地建設辦公室的文件(包括成員名單和職能)4.基地各單元基地建設責任人、具體工作人員名單 5.生產操作規程

6.基地分布圖及地塊分布圖

7.基地和農戶清單，田間生產管理記錄，收獲記錄，倉儲記錄，交售記錄和《綠色食品生產者使用手冊》

8.基地生產管理制度 9.農業投入品管理制度 10.技術指導和推廣制度 11.培訓制度

12.基地環境保護制度

13.監督管理制度(包括檢驗檢測制度)14.基地產業化經營龍頭企業基本情況及其與各基地單元簽訂的收購協議或合同

15.省綠辦現場考察報告 16.環境監測任務委托書

17.基地環境質量監測及現狀評價報告 18.基地標識牌設計樣