第一篇：第八節：物料標識規范■

第八節：物料標識規范

一．目的：明確物料狀態和來源及屬性情況。

二．范圍：進入倉庫管理的所有物料都在此限。

三．權限：由倉庫進行針對性的標識管理并負責標識確認。

四．物料種類管理標識：根據物料分類標準和管理原則依次可分為：原材料區，半成區，成品區，化工物料，輔料勞保用品，其它物料（根據需要標識）。

五．物料狀態和性質標識：根據質量定義和物料流通環節中各種情況可分為：合格品，不良品，報廢品。只限用于產品的直接或簡接性物料。

1． 紅色標簽：指報廢品（包括一切原材料，半成品，成品和其它物料）。

2． 綠色標簽：一切合格品（原材料，半成品，成品）。

3． 黃色標簽：一切不良品，包括采購來料特采，各種情形的不良品降級使用，不良品分解回用，不良品待維修（原材料，半成品，成品）。

以上標識在物料進入倉庫后，由具體的倉管員進行對應性標識和確認。明確具體情況。

六．物料存儲歸位和跟蹤標識：物料憑單入帳后（進入ERP系統），交由倉管員對物料進行歸位擺放和定位標識。我們采用“物料標識卡”跟蹤每一批物料，直至用完為止。

1． 一切外購物料必須注明來源如供應商（簡稱），采購訂單號。

2． 一切自制物料必須注明加工車間，生產批號（半成品和成品生產批號）

3． 對于特殊物料必須注明使用范圍如ANYSCAN-30（探傷儀），便于查詢，識別和備料。

4． 常規標識必須注明如下內容：入庫日期，物料編碼，品名，規格，有效計量單位，數量，責任人，品質狀態等。

5． 每一種物料的每一批都要做好標識，每一批用完后標識卡由倉庫主管回收，檢查和保存。

七．對于化學物料專業標識管理：具體操作如下：

1． 化學物料為我們公司的特殊物料，也是構成產品的核心物料和配方物料。

2． 化學物料采購到倉后，一經檢驗合格，須請化學工程師確認存儲方式和管理措施。

3． 化學物料的標簽有三種：刺激性物料，易燃液體，有害物品。請做好重點性區分。

4． 倉管員須對采購回來的化學物料存放前，貼上我們的標簽并蓋住原廠標簽。切記！

5． 標簽填寫內容如下：物料編碼，使用期限，備注（使用方法進行提示），入庫日期，倉管員。

八．原材料標識管理：只限一些機加工原材料（如銅棒，鋁棒，有機玻璃管等）。具體操作如下：

1． 一經檢驗確認后，倉庫在物料歸位前根據物料本身顏色分別用銀色油性標識。

2． 寫上入庫日期和訂單號即可。發料時可以做到先進先出。

九．對于不良品存放標識與管理：具體操作如下

1． 一切不良品用黃色塑膠框存放標識。同時也用物料標識卡綁定標識。

2． 一切報廢品用紅色塑膠框存放標識。同時也用物料標識卡綁定標識。

3． 對于上述不良品和報廢品倉庫每個月集中處理一次，同時清空箱子，做出統計報表。

4． 對于有危害性的不良品和報廢品處理須上報公司，進行部門間協調處理。

十．物料的有效性使用標識：為了正確使用物料，安全防護物料，保證物料屬性的可靠性，倉庫必須在收料區，領料區，備料區等地方進行特別標識和提示：

1． 收料人員，檢驗人同，車間領料員，倉庫人員都在此范圍。

2． 請帶防靜電手環，薄膜手套，防護膠手套，使用鑷子，采取適當的方式領取物料等要有針對性的提示。十一．管理標識：這是日常管理規范，倉庫要做特別提示。

1． 倉庫重地，禁止吸煙！嚴禁帶煙火進入！保持通風和干燥！整理，整頓，清掃，清潔，安全！

2． 憑有效規范單據作業，憑單入帳核數。數量交接當面確認清楚，現場核實有效。

3． 倉庫流通單據和帳目不得隨意修改。憑單據，數據說話。物料出倉須辦理合法手續，否則視為個人不良行為！

4． 未經倉庫許可，不得隨意進入倉庫重地！（公司領導除外）

核準：審核：制定：張軍利

日期：2010年7月28日

廣州多浦樂電子科技有限公司

第二篇：標識管理規范

天地（唐山）礦業科技有限公司6S管理制度

標識管理規范（試行）

文件編號：TDKY－SＧ2012-7

一、目的：

為建立狀態標識管理規程，從而使各種標識管理規范化，特制定本規范。

二、范圍

本規范適用于公司各部門的標識、標志、標牌管理。

三、術語和定義

標識：指任何帶有被設計成文字或圖形的視覺展示，以用來傳遞信息或吸引注意力。

標識系統：以標識系統化設計為導向，綜合解決信息傳遞、識別、辨別和形象傳遞等功能的整體解決方案。

四、標識管理規范內容

（一）區域標識 1.區域標識牌

車間所有功能區域都應設立標識牌，并通過區域標識的設立，達到區域規劃目視化。標識牌應懸掛于區域上方的醒目位臵，保持清潔。

2.定位線

安全通道分隔線為黃色，線寬100mm，分布在安全通道兩側。一般區域分隔線使用黃色線，線寬50mm。生產中的不合格品、化學品、危險品的擺放使用紅色區域線，線寬50mm。車間危險部位使用黃黑斑馬線，寬50mm。配電柜及消防設施前使用黃色網格線，網格線上不得擺放物品。

5.各單位、部門的標識張貼位臵可根據實際情況自行決定，但應有統一標準。

（三）狀態標識

狀態標識一般可分為物料狀態、生產狀態、設備狀態三種。

物料狀態標識分為待驗、合格、不合格三類，采用黃、綠、紅色三種色標卡進行區分。所有在生產現場的物料必須進行狀態標識。

生產狀態標識應以文字或圖表形式，在班組或工位上標明當前正在加工的產品或物料的名稱、批號、數量及完成情況。生產狀態表（圖）應貼于班組管理看板上，并在看板上方顯著位臵用紅、黃、綠、藍色標牌表示本班組和工位當前的運行情況。

設備狀態標識分為：設備的本身信息狀態、使用狀態和設備的清潔保養狀態。設備的本身信息狀態可歸附于設備管理卡。設備的使用狀態分為完好、運行、維修、封存四類，每臺設備必須懸掛設備使用狀態標識牌。

（四）安全標識

安全標識是由安全色、幾何圖形和圖形符號構成，用以表達特定的安全信息。安全標志分為禁止標志、警告標志、指令標志、提醒標志四類。

禁止標志是禁止人們不安全行為的圖形標志，基本形式是帶斜杠的圓邊框。

警告標志是提醒人們對周圍環境引起注意，以免可能發生危險的圖形標志。基本形式為正三角形邊框。

指令標志是強制人們必須做出某種動作或采用防范措施的圖形標志。基本形式為圓形邊框。

提醒標志是向人們提醒某種信息（如標明安全設施或場所等）的圖形標

4.綜合管理部負責具體提出全廠道路安全標識、消防專用標識的操作方案，并負責標識的安裝或更換、維護。

5.各單位、部門應加強標識牌管理，對丟失或損壞的標識及時進行安裝或修復。特殊情況應安裝臨時標識牌。

6.各單位、部門在工作中應加強標識的日常管理。因檢修等原因而影響原有標識的，檢修結束應督促檢修部門恢復原樣。

7.標識責任人應保持標識牌內容否與現場實際情況相符。

8.檢修時，在有可能損壞標識牌的情況下，必須先行拆下標識牌并妥善保管，檢修完畢后應及時恢復。

11.各單位、部門必須對現場標識的正確性、完整性和規范性負責，定期組織對各類現場標識進行檢查，對查出的問題及時進行整改。

12.現場標識發生缺損或由于現場情況發生變化，標識與現場需要不符時，責任單位、部門應立即書面通知歸口部門在何處補充安裝（或更換）何種標識。

第三篇：第八節 采購

第八節 采購

第六十一條企業的采購活動應當符合以下要求：

（一）確定供貨單位的合法資格；

（二）確定所購入藥品的合法性；

（三）核實供貨單位銷售人員的合法資格；

（四）與供貨單位簽訂質量保證協議。

采購中涉及的首營企業、首營品種，采購部門應當填寫相關申請表格，經過質量管理部門和企業質量負責人的審核批準。必要時應當組織實地考察，對供貨單位質量管理體系進行評價。

第六十二條對首營企業的審核，應當查驗加蓋其公章原印章的以下資料，確認真實、有效；

(一)《藥品生產許可證》或者《藥品經營許可證》復印件；

(二)營業執照及其年檢證明復印件；

(三)《藥品生產質量管理規范》認證證書或者《藥品經營質量管理規范》認證證書復印件；

(四)相關印章、隨貨同行單（票）樣式；

(五)開戶戶名、開戶銀行及賬號；

(六)《稅務登記證》和《組織機構代碼證》復印件。

第六十三條采購首營品種應當審核藥品的合法性，索取加蓋供貨單位公章原印章的藥品生產或者進口批準證明文件復印件并予以審核，審核無誤的方可采購。

以上資料應當歸入藥品質量檔案。

第六十四條企業應當核實、留存供貨單位銷售人員以下資料：

(一)加蓋供貨單位公章原印章的銷售人員身份證復印件；

(二)加蓋供貨單位公章原印章和法定代表人印章或者簽名的授權書，授權書應當載明被授權人姓名、身份證號碼，以及授權銷售的品種、地域、期限；

(三)供貨單位及供貨品種相關資料。

第六十五條企業與供貨單位簽訂的質量保證協議至少包括以下內容：

(一)明確雙方質量責任；

(二)供貨單位應當提供符合規定的資料且對其真實性、有效性負責；

(三)供貨單位應當按照國家規定開具發票；

(四)藥品質量符合藥品標準等有關要求；

(五)藥品包裝、標簽、說明書符合有關規定；

(六)藥品運輸的質量保證及責任；

(七)質量保證協議的有效期限。

第六十六條采購藥品時，企業應當向供貨單位索取發票。發票應當列明藥品的通用名稱、規格、單位、數量、單價、金額等；不能全部列明的，應當附《銷售貨物或者提供應稅勞務清單》，并加蓋供貨單位發票專用章原印章、注明稅票號碼。

第六十七條發票上的購、銷單位名稱及金額、品名應當與付款向及金額、品名一致，并與財務賬目內容相對應。發票按有關規定保存。

第六十八條采購藥品應當建立采購記錄。采購記錄應當由藥品的通用名稱、劑型、規格、生產廠商、供貨單位、數量、價格、購貨日期等內容，采購中藥材、中藥飲片的還應當標明產地。

第六十九條發生災情、疫情、突發事件或者臨床緊急救治等特殊情況，以及其他符合國家有關規定的情形，企業可采用直調方式購銷藥品，將以采購的藥品不入本企業倉庫，直接從供貨單位發送到購貨單位，并建立專門的采購記錄，保證有效的質量跟蹤和追溯。

第七十條采購特殊管理的藥品，應當按照國家有關規定進行。

第七十一條企業應當定期對藥品的采購的整體情況進行綜合質量評審，建立藥品質量評審和供貨單位質量檔案，并進行動態跟蹤管理。

第四篇：標識標牌安全可視化規范

標識標牌安全可視化規范

微航標 2017-10-11 16:11

生活中，我們可以見到很多標識，有的標識是用來欣賞的，有的標識用處可大啦，并且一定要規范，一定要懂得這些知識才可以。這些主要規范在哪里，趕緊一起來學習學習吧！

標識配色說明

標牌尺寸說明

十禁令標識

十禁令海報

十禁令折頁

應用部分

1、法人單位的法定代表人或者非法人單位的主要負責人是本單位的消防安全責任人，對本單位的消防安全工作全面負責。分管具體工作的負責人對各自分管業務范圍內的消防安全負直接責任；工作人員在各自業務范圍（崗位）內承擔相應責任。

2、消防安全重點單位應確定分管消防安全工作的負責人擔任本單位的消防安全管理人。設有安全總監的單位，安全總監可以作為消防安全管理人。

3、消防安全重點單位應設置或者確定消防工作的管理職能部門，并確定專職或者兼職的消防管理人員。其他單位應確定專職或者兼職消防管理人員，可以確定消防工作的歸口管理職能部門。歸口管理職能部門和專兼職消防管理人員在消防安全責任人或者消防安全管理人的領導下開展消防安全管理工作。

4、鼓勵消防安全重點單位、火災高危單位聘請注冊消防工程師、職業消防經理人、消防中介服務機構等提供專業消防安全管理服務。

5、專職消防隊

5.1 下列單位應建立企業專職消防隊，承擔本單位的火災撲救和應急救援工作，并接受公安消防部門的統一指揮調度： 大型核設施單位、大型發電廠、大型鋼鐵冶金廠、民用機場、主要港口； 2 生產、儲存易燃易爆危險品的大型企業； 3 儲備可燃的重要物資的大型倉庫、基地； 第一項、第二項、第三項規定以外的火災危險性較大、距離公安消防隊較遠的其他大型企業； 5 距離公安消防隊較遠、被列為全國重點文物保護單位的古建筑群的管理單位。5.2 企業專職消防隊的選址、建筑、車輛裝備、器材和人員配備，以及執勤訓練管理應符合《企業專職消防隊建設和管理規范》的有關要求。

6、微型消防站

6.1 符合《消防安全重點單位界定標準》的單位應按照要求建立微型消防站，并在建成后向轄區公安消防部門備案。6.2 微型消防站站房器材應符合下列要求： 微型消防站應設置人員值守、器材存放等用房，可與消防控制室合用；有條件的，可單獨設置； 微型消防站應根據撲救初起火災需要，配備一定數量的滅火器、水槍、水帶等滅火器材；配置外線電話、手持對講機等通信器材；有條件的站點可選配消防頭盔、滅火防護服、防護靴、破拆工具等器材； 微型消防站應在建筑物內部和避難層設置消防器材存放點，可根據需要在建筑之間分區域設置消防器材存放點； 有條件的微型消防站可根據實際選配消防車輛。6.3 微型消防站人員配備應符合下列要求： 1 微型消防站人員配備不少于6人； 微型消防站應設站長、副站長、消防員、控制室值班員等崗位，配有消防車輛的微型消防站應設駕駛員崗位； 站長應由單位消防安全管理人兼任，消防員負責防火巡查和初起火災撲救工作； 微型消防站人員應當接受崗前培訓；培訓內容包括撲救初起火災業務技能、防火巡查基本知識等。7 其他單位應當根據需要，建立志愿消防隊等多種形式的消防組織。志愿消防隊隊員的數量不應少于本場所從業人員數量的30%。志愿人員在接到火警出動信息后應迅速集結，組織人員疏散并參加初起火災處置。易燃易爆危險化學品企業除應按照要求建立專職消防隊或微型消防站外，還應建立工藝處置隊，負責配合滅火救援力量處置泄漏、火災、爆炸等事故。9 商業集中區、化工園區、商貿物流園區等同類企業相對集中的區域應當建立設有固定辦公場所的消防安全區域聯防聯勤組織。消防安全聯防成員單位應當選擇熟悉消防法律法規及消防安全管理工作、具有初起火災處置熟練技能的人員作為聯防人員。聯防小組設組長、副組長各一名，組長、副組長由聯防小組全體成員選舉產生，可以實行輪值制。

二、防火巡查內容：

消防安全重點單位應當進行每日防火巡查，并確定巡查的人員、內容、部位和頻次。其他單位可以根據需要組織防火巡查。

公眾聚集場所在營業期間的防火巡查應當至少每兩小時一次；營業結束時應當對營業現場進行檢查，消除遺留火種。

醫院、養老院、寄宿制的學校、托兒所、幼兒園應當加強夜間防火巡查，其他消防安全重點單位可以結合實際組織夜間防火巡查。

火災高危單位防火巡查應采用電子巡更設備，鼓勵其他單位采用電子巡更系統。防火巡查人員應當及時糾正違章行為，妥善處置火災危險，無法當場處置的，應當立即報告。發現初起火災應當立即報警并及時撲救。巡查的內容應當包括： 1 用火、用電有無違章情況； 安全出口、疏散通道是否暢通，安全疏散指示標志、應急照明是否完好； 3 消防設施、器材和消防安全標志是否在位、完整； 常閉式防火門是否處于關閉狀態，防火卷簾下是否堆放物品影響使用； 5 疏散樓梯間的防火門是否完好，構件是否齊全； 6 應處于自動狀態的建筑消防設施是否處于自動狀態； 7 避難層（間）是否被占用； 8 消防安全重點部位的人員在崗情況； 9 其他消防安全情況。

三、防火檢查內容：

1、機關、團體、事業單位應當至少每季度進行一次防火檢查，其他單位應當至少每月進行一次防火檢查。舉辦展覽、展銷、演出等大型群眾性活動前，單位必須開展一次全面防火檢查。

2、防火檢查應包括下列主要內容： 1 火災隱患整改及防范措施落實情況； 安全出口和疏散通道、疏散指示標志、應急照明情況； 3 消防車通道、消防車登高操作場地、消防水源狀況； 4 滅火器材配置及有效情況； 5 建筑消防設施運行情況； 6 用火用電有無違章情況； 重點工種人員及其他員工消防知識掌握情況，特種作業人員持證上崗情況； 8 消防安全重點部位的管理情況； 消防控制室值班情況、消防設施運行情況及相關記錄； 10 防火巡查開展情況； 消防安全標志標識的設置和完好、有效情況； 12 電氣、燃氣設施設備的日常維護保養、檢測情況； 13 易燃易爆危險物品場所防火、防爆和防雷措施的落實情況； 樓板、防火墻和豎井孔洞、外墻保溫層等重點防火分隔部位的封堵情況； 15 廚房的排油煙管道清洗情況； 微型消防站、專職（志愿）消防隊管理運行情況； 17 其他需檢查的內容。

3、建筑消防設施檢查委托具有相關資質的單位進行全面測試的，應出具檢測報告，存檔備查。目的

為加強公司危險作業安全管理，預防和減少各類事故發生，保障作業人員生命安全。根據國家安全生產有關法律法規及標準，結合本公司生產工作實際，特制定本制度。2 適用范圍

本制度適用于公司各部門及在公司危險區域作業的相關方。3 危險作業安全管理 3.1 危險作業定義

是指在安裝、生產、工作中具有較高危險性，不適于一般性的安全操作規程，容易對作業人員造成人身傷害和各類事故，需要采取特別控制措施的特殊作業。3.2 危險作業種類

高處作業、有限空間作業、帶電危險作業 3.3 危險作業要求

△ 不得將危險作業項目發包給不具備資質的企業或個人； △ 危險作業項目，實行“誰組織生產，誰制定安全措施”、“誰批準方案實施，誰負責措施落實”的管理體制，并明確各方責任；

△ 重大危險作業項目的安全交底，應履行層層簽字后交底書應存檔備案； △ 危險作業項目未經審批不得施工作業（特殊緊急情況除外）；

△ 特殊情況無法履行審批手續時，現場應有專人負責安全工作，并有具體的安全措施，在情況允許后立即到安全部補辦審批手續；

△ 安全部及有關部門應及時對危險作業點進行現場全面檢查，作業中應布置安全人員和相關部門人員做重點監督監護。高處作業安全管理 4.1 高處作業的定義

在墜落高度基準面2米以上（含2米）有可能墜落的高處進行作業稱為高處作業。或者雖然在2米以下，但在作業地段坡度大于45°的斜坡處作業，也可視為高處作業。

4.2 一般高處作業分級

△ 高處作業高度在2-5米時，為一級高處作業； △ 高處作業高度在5-15米時，為二級高處作業； △ 高處作業高度在15-30米時，為三級高處作業； △ 高處作業高度在30米以上時，稱為特級高處作業。4.3 特殊高處作業

△ 在陣風風力六級(風速每秒10.8米)以上的情況下進行的高處作業，稱為強力風高處作業；

△ 在高溫或低溫下進行的高處作業稱為異溫高處作業； △ 降雨或下雪時進行的高處作業，稱為雨雪天高處作業；

△ 室外完全采用人工照明時進行的高處作業，稱為夜間高處作業； △ 在接近或接觸帶電的條件下進行的高處作業，稱為帶電高處作業； △ 在無立足或無牢靠立足的條件下，進行的高處作業，稱為懸空高處作業； △ 對突然發生的各種災害事故，進行搶救的高處作業，稱為搶救高處作業。4.4 高處作業要求

△ 登高作業嚴禁接近電線，特別是高壓線路，應保持間距2.5米以上； △ 懸空作業一定要按規定選好吊拉繩、系牢安全帶，并設有監護人； △ 在自然光線不足或者在夜間進行高處作業時，必須有充足的照明； △ 嚴禁上下垂直交叉作業，必要時應采取相應隔離安全措施；

△ 高處作業所用工具材料等不得拋擲，工作完畢做到人走料凈場地清，防止落下傷人；

△ 打掃衛生、擦玻璃等非生產高處作業，必須按高處作業要求去做，并做好安全防護措施； △ 需登高作業，必須提出《危險作業許可證》申請，經審批并落實相關安全措施后，方可登高作業；

△ 高處作業人員嚴禁酒后作業，嚴禁赤腳及穿硬底鞋、拖鞋等易滑的鞋；安全帶不得低掛高用；按要求正確使用個人勞動保護用品；

△ 登高所用的工具、器材及保護用品，必須建立登記，做到專人保管，定期檢查、檢驗、修理、報廢等工作；

△ 梯子使用時，需要有防滑措施，放置斜度一般60-70度之間為宜，嚴禁一梯兩人操作，若兩梯連接，連接處必須綁扎牢固，嚴禁三梯連接；

△ 六級強風或其他惡劣氣候條件下，禁止登高作業，若搶險需要時，必須采取可靠的安全措施，主管領導要現場指揮，確保安全；

△ 在薄板材料、塑料、石棉瓦等危險屋頂作業時，必需鋪設堅固、防滑的腳手板，如果工作面有玻璃時必須加以固定。4.5 高處作業審批程序

△ 作業高度在15米及以下的一、二級高處作業項目，由安全部門負責人審批； △ 作業高度在15-30米的三級高處作業項目，由安全部門和主管廠長審批； △ 作業高度在30米以上的特級高處作業項目，由公司總經理審批；

△ 如需要進行特殊高處作業時：各級領導干部，都要親臨作業現場監督檢查，并落實安全措施后方可在審批手續上簽字；

△ 遇有緊急或特殊情況，需要立即登高處理時，單位領導親自監護（或指定專人負責），可事后補辦《危險作業許可證》。有限空間作業安全管理 5.1 有限空間作業定義

是指作業人員在封閉或半封閉、長時間與外界隔離、自然通風不良、易造成有毒有害物質或含氧量不足的空間內所進行的作業。5.2 管理要求

△ 有限空間作業實施審批管理，作業前必須辦理《危險作業審批表》； △ 有限空間作業，在有限空間外應設有專人監護；

△ 有噪聲產生的有限空間作業時，應配戴耳塞、耳罩等防噪聲護具； △ 有限空間照明電壓不超過36V，在潮濕容器、狹小容器內作業電壓不超過12V；

△ 在缺氧有毒的有限空間作業時，應佩戴隔離式防護面具，必要時作業人員要栓帶救生繩；

△ 有限空間帶有攪拌器等用電設備時，應在停機后切斷電源，上鎖并加掛警示牌；

△在有酸堿等腐蝕性介質的有限空間作業時，應穿戴好防酸堿工作服、工作鞋、手套等護品； △ 有限空間與其它系統連通的可能危及安全作業的管道、孔、洞，應采取有效隔離措施；△ 保持有限空間內空氣良好流通，必要時可采取強制通風，但禁止向有限空間充氧氣或富氧空氣；

△ 作業前半小時內，作業部門應聯系公司相關部門對有限空間進行氣體采樣分析，分析合格后方可進入；

△ 在易燃易爆的有限空間作業時，應穿防靜電工作服、工作鞋，使用防爆型低壓燈具及不發生火花的工具；

△ 作業結束后，由有限空間所在單位和作業單位共同檢查有限空間內外，確認無問題后方可封閉有限空間。帶電危險作業安全管理

△ 嚴格執行國家《電業安全工作規程》及操作規程等相關規定標準執行。△ 必須執行“工作票”制度和“掛牌”規定。

△ 作業前，制定相應安全措施，并辦理《危險作業許可證》，《危險作業許可證》由設備部、安全部，主管廠長審批。

第五篇：不良品物料處理作業規范

不良品物料處理作業規范

1、目的：

規范不良品退料流程，明確不良品歸屬和處理責任。

2、適用范圍：

本作業程序適用于生產單位在生產過程中發現或產生的不良品處理，以及不良品倉庫存處理。

3、引用文件：

3.1

JS-COP-804

不合格品控制程序

3.2

JS-WI-PM-22

不良品處理作業規范

4、定義：

來料不良品：在物料進料檢驗過程中發現不符合零件承認書之要求；在制程中發現不良但屬于

來料本身劣質和不合格品。

制程不良品：在制造過程中若因加工、組裝、測試和包裝等作業造成物料的劃傷、脫漆、斷腳、變形、破裂、壞死等或因產品元器件異常導致不良發生。

5、職責:

5.1

生產部:

負責在線不良品（來料和制程）反饋、報廢申請及退庫作業。

5.2品管部:

負責對不良品的性質判定及甑別材料所屬供應商等評審,提供不良品檢驗報告。

5.3

采購部：負責對不良品處理意見的評審和最終處理決議的執行。

5.4

資材部:

負責不良品帳物管理，并監督、跟進落實相關部門對不良品的處理結果。

6、內容:

6.1

生產退料作業

6.1.1

產線在生產過程中發現有不良物料時，材料員按來料不良、作業不良區分合理包裝存放，再辦理退庫作業。

6.1.2

物料員按不良屬性開出“來料不良退倉單”（屬來料不良），或“不良品退庫單”（屬作業不良、返修拆卸品），并附有品質小票，單據和小票內容必須填寫有料號、品名、數量、不良原因、供

應商名稱，然后交部門主管審核。

6.1.3

物料員將審核好的單據、物料、小票送隨線IQC

裁定，IQC

對不良材料裁定其不良屬性、供應商是否準確，包裝是否合理，有問題的當場糾正，如果是作業不良的應注明處理意見，物料員根據品管裁定的不良屬性分別送不良品倉退庫。

6.1.4

不良品倉庫收到物料員退來的不良品時，一定要核實單據、小票、實物是否一致，三者缺一不可，確認品管部所簽署的意見并提供不良品檢驗報告，依據品管裁定的不良屬性區分點收，退貨單簽字后留白聯（倉庫聯）存底做帳，對描述不清楚、包裝不合要求的拒收。

6.1.5

物料員拿倉庫簽字的退庫單交物管開單，屬“來料不良”的開調撥單領取良品材料，“作業不良”的開領料單超耗領取良品材料。

6.2

不良品倉庫存處理作業：

6.2.1

倉管員每天對所進出的不良品（含來料、制程），按來料不良、制程不良、報廢品做電子檔帳，在次日9

點前轉發至物管、采購部、品管部，以便不良品周轉信息的查詢。

6.2.2

急需材料、批量性的不良品要當天反饋給物管員和采購員附來料檢驗報告，以便及時處理，同時跟進處理進度，并將結果反饋給物管員和采購員。

6.2.3

在次月3

號前倉管員將不良品庫存匯總造冊，標注不良原因、所屬供應商，對于IC

類應標注是否上錫，同一材料不同供應商的，要分開表述，以免混淆。

6.2.4

倉管員在次月4

號必須把不良品庫存匯總冊主管審核后，分別傳閱品管部、采購部、資材部，最后交廠長核準。匯總冊審核批示后，倉管員依據最終裁定結果執行。注意會簽的時間：資材/品管/采購在1

個工作日簽審完。

6.2.5

裁定為報廢的，采購員開單調交倉管員將物料區分出來轉入不良品倉；裁定為退貨的，采購開出退貨單，不良品倉庫管理員執行。

6.2.6

暫存不良品供應商必須在一個周內取走，3

周內未取走的倉管員及時將信息知會采購處理，超過4

周的視同供應商默認我司報廢處理，倉管員將退貨單給采購員代供應商簽字后清出該部分不

良品交行政銷毀倉處理。

7、相關記錄

7.1

制程異常反饋處理單

FM-QM-15

7.2

不良品退庫單

FM-PR-31

7.3

報廢出庫申請單

FM-PR-34

7.4

生產不良報廢申請表

FM-QM-51

7.5

其他領料單

FM-PR-16

不良品處理方法

一、目的：為了能便于車間不良及及問題發生時，盡早想出解決辦法及時解決問題，使生產順利，特規定。

二、適用：生產車間

三、職責：生產車間

四

內容：

4.1、對不良的態度

1.1不慌:不良發生時不要慌亂，要追根究底搞清楚問題所在1.2不癡:不良對策解決時根據原因要點及時鏟除。

1.3不棄:本次不良解決，並防下次不良再發生。

4.2、不良原因著手(人、機、料、法、環)

4.2.1人：作業方面

序號

著手檢查內容

未按《作業指導書》操作

培訓新進人員作業造成3

管理不足，作業缺乏有效控制

作業難度大，很難長時間保持穩定

單純作業失誤

4.2.2機：

序號

著手檢查內容

違章操作，導致精度下降

缺乏有效維護、校正，精度無法保證

設備、工具、治具引起其它不良

4.2.3料：

序號

著手檢查內容

使用錯誤的材料

來料產品品質差異性大

來料品質規格太松，不能滿足工序要求

4.2.4法：

序號

著手檢查內容

沒建立有效預防檢查、檢驗系統，任不良發生

檢驗人員能力不足

制程規定手法欠佳等

4.2.5

環境﹕

序號

著手檢查內容

周邊的環境衛生打掃不夠徹底﹐臟污嚴重

治具設備清潔度不夠

溫濕度不夠﹐靜電過大等

4.3、責任及表單

3.1不良或問題發生后，由組長及時了解、召集相關人員商討對策分析解決，如不能解決或不良嚴重時，及時報相關部門工程師或主管處理。

3.2

車間在報告較大不良問題點，可先口頭報告，事后車間應填寫《車間不良處理追蹤表》，相關責任單位要回復。

3.3

責任單位拿到追蹤表后，要及時分析調查，給出對策措施，車間執行改善。

3.4

改善目標:短期目標與長期目標相結合，先明確短期目標，努力實現，激發信心，再以設定長遠目標為方向，杜絕再發生。

4.4、跟進及保存

4.1

廠長負責落實執行追蹤。

4.2

車間不良處理追蹤表經簽核后由文員保存。

五：表單：《車間不良處理追蹤表

附：不良處理追蹤表

日期

項次

品名

供應商

批量

內容

效果確認

備注

一、不良品控制原則：

1.當檢驗中發現不良品后，工程部應以檢驗報告單通知各相關部門；

2.一旦發現不良品，各相關部門要及時做好標識；

3.做好不良品的記錄，確定不良品的范圍，如：生產時間、地點、產品批次、設備、責任人等；

4.由檢驗員會同技術人員對不良品進行評價，并提出處理意見，以確定是否能讓步接收或返工、報廢或拒收，相關責任部門應嚴格按處理意見對不良品進行處理；

5.應將不良品與合格品隔離存放，防止在處理前的誤用；

6.根據處理意見，各相關部門對不良品進行處理，檢驗員監督實施。

二、包裝材料不良品的控制：

1.包裝材料倉接到不良品通知單后，要對不良品進行隔離放置，并做好標識；

2.采購責任人接到不良品通知單后，負責通知供方，退換或索賠；

3.檢驗室對不良品情況進行統計，作為評審供方依據之一；

4.不良品嚴禁進入生產。

三、不合格原料的控制：

1.原料倉接到不良品通知單后，要對不良品進行隔離放置，并做好標識；

2.采購責任人接到不良品通知單后，負責通知供方，退換或索賠；

3.工程部對不良品情況進行統計，作為評審供方依據之一；

4.不良品嚴禁進入生產；

5.對于可以讓步接收的，生產部要按檢驗處理意見對原料進行處理。

四、半成品不良品的控制：

1.生產部接到不良品通知單后，要對不良品進行隔離放置，并做好標識；

2.生產部按不良品處理意見對半成品不良品進行處理，返工或報廢；

3.對于不能返工的不良品嚴禁包裝出公司，返工后還要對其質量進行檢驗，合格才能包裝。

五、成品不良品的控制：

1.生產部接到不良品通知單后，按處理意見對可以返工的進行處理，對不能返工的作報廢處理，并要查找原因，責任人；

2.返工后的成品必須重新檢驗；

3.不良品不準進入倉庫，不準出廠。

不良品處理流程及相關管理規定

為加強現場管理，促進生產順利進行和保證產品質量，現集合包裝車間實際情況，特制訂此方案。

領料員在領料時，必須憑來料檢驗合格單領取物料，對料件質量情況不明確時，先咨詢品檢部門，對產品質量有異議時及時報告主管，經主管同意后方可領料；

料件進入車間后，由領料員規范填寫《產品轉序卡》或用白紙標明料件狀態、數量以及所屬單號，班長抽檢并判定料件基本質量，判定合格后或判定不合格但主管批示可以投產后方可進行全面投產；

員工在具體操作自檢過程中發現任何質量問題時都必須及時報告當班班長或主管人員，由上級判定不良狀態或制訂可接受標準；

管理人員在接到員工的質量異議時，必須做出明確的答復和可接受標準，并及時跟進質量問題，最后做好書面記錄，以備今后查用；

管理人員在日常巡查過程中發現員工因操作錯誤而造成不良品時，必須立即停止該操作員一切動作，并輔導該操作員，直到該操作員可以獨立正確操作后方可離開；

管理人員在日常巡查過程中若發現因不可抗力或因工藝缺陷、料件自身質量較差等因素而造成生產出不良品時，立即停工并及時報告主管，由主管人員牽頭查找問題根源，并制訂相關解決方案后再進行生產；

經判定不合格的產品由判定者自行標明不合格原因并簽名，最后集中到各小組的“不良品專用置場”，凡出現將不良品當良品流入下工序時，徹查轉序原因，并追究當事人責任；因上工序無明顯不良原因標示或無標示而造成轉序的由上工序操作者承擔80%責任，由管理負20%責任；因下工序隨意挪用不良品而流入生產的由下工序操作者負80%責任，由管理負20%責任；

班長負責每日對“不良品置場”內的不良品進行判定和常規處理，數量較大或不良原因較為突出時，書面形式報告主管，由主管負責制訂處理方案；

物料員每日對不良品堆放區內的不良品進行跟蹤和退換，或經主管安排對不良料件進行處理；

物料員對生產現場流入不良品堆放區而又沒有不良原因標識的不良品有權拒絕并不予以退換和處理，班長對因此造成貨期延誤的事件負責；物料員對有標識但因自身工作疏忽沒有及時退換料件造成延誤貨期事件負責；

物料員退換不良品時按《不良來料退貨流程》退貨和《正常物料領用流程》換回物料；

凡有員工在生產過程中發現任何質量問題（不論大小，對錯），后勤人員在解決處理后必須予以書面記錄，每月由統計員統計反映問題最多的員工，車間予以獎勵30——100元；

凡提出質量異議且能給予解決方案者，所提方案一經采納后予以30元以上獎勵；

凡提出異議經證實可挽回重大經濟損失或制止工傷事故的發生的職員，車間獎勵100元并提交廠部，由行政部予以記大功一次，并記錄歸檔；

凡有生產過程中沒發現有某些質量問題而受到客戶投訴時，管理人員和生產者一起對質量投訴負責，并集合事件影響大小追究經濟責任；

凡有在生產過程中有生產者提出質量異議而上級人員鑒定可以放行后被客戶投訴的，決策者對所發生的一切質量后果負責；

凡因生產者人為原因引發的質量投訴時，生產者對客戶投訴負60%責任，管理層對此負40%責任；