第一篇：揚子石化特種設備安全管理獲南京先進

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揚子石化特種設備安全管理獲南京先進 作者：

來源：《中國石油和化工標準與質量》2013年第07期

[中國石化新聞網訊]揚子石化日前榮獲“2012年度南京市特種設備安全管理先進單位”稱號。

該公司目前共有特種設備8000余臺套，包括鍋爐、壓力容器、壓力管道、安全閥以及起重設備和電梯等。公司均按照特種設備的管理要求進行了檢驗、檢測、試驗、檢查、修理和延期檢驗申辦登記審批工作，確保了特種設備的安全使用，為生產裝置安全穩定運行提供了保障。對在檢修中查出的有腐蝕、裂紋等缺陷的壓力容器，進行了及時修理，所有壓力容器缺陷全部修復，壓力容器安全狀況等級全部達到3級以上。在有關特種設備大修中，公司還采用在線定壓儀完成安全閥的在線熱態校驗，校驗后安全閥運行正常。（姚耀富）

第二篇：揚子石化_審計監察管理工作制度

中國石化集團揚子石化

審計監察管理工作制度

一、總則

第一條 根據中國石化集團2010【0936】文件精神，為了充分發揮審計監察職能，加強對公司及各下屬部門的管理和監督，查漏補缺，提高經濟效益和管理水平，結合公司的具體情況，特制定本制度，作為審計監察工作的依據。第二條 工作的基本原則：

1、公司利益至上的原則：任何損壞公司利益的，給公司帶來不良影響的審計監察工作應立即停止；對任何損壞公司利益的，緞帶公司帶來不良影響的行為作徹底全面的審計監察。

2、兩權分離的原則：審計監察權與處理權分離。

3、真實再現的原則：認真細致全面的審計監察工作使真實情況再現，以便公正的處理。

4、客觀實際的原則：任何審計監察之后的處理要考慮到當時的客觀實際情況，不能臆斷主觀脫離實際。

5、承擔責任的原則：對審計監察的結果審計監察人員要勇于承擔相應責任。第三條

審計監察人員的基本素質要求：

1、具有正直、真實、無私、無畏、認真、細致、果斷的思想品質。

2、有較強的洞察和分析問題的能力，口頭和文字表達能力，組織協調能力。

3、具有財會審計、路橋施工等較強的專業知識。

第四條

審計監察人員必須遵守以下行為規范，不得濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守：a、依法審計

b、廉潔奉公 c、忠于職守 d、客觀公正 e、保守秘密。第五條

審計監察工作人員依據國家有關法律法規、公司有關制度規定、董事會決議行使職權，任何人不得阻止或拒絕，違者將嚴肅處理。

二、審計監察機構與職權

第六條

公司設審計監察室，負責公司的內部審計監察工作，直接對董事會負責受董事長領導代表董事會監審公司運行活動的整體運行情況。

第七條

公司審計監察室設立舉報箱，收集審計監察的相關線索和信息，舉報箱由審計監察室主任負責管理和定期收取。所有舉報信件均應登記并作為檔案資料進行保存。遇有重大舉報線索時向董事長匯報。

第八條

根據審計工作的需要，董事長可以委托公司內外的相關人員參與某項審計工作。受委托的人員在工作期間與公司正式審計人員享有同等職權。第九條

審計監察室的主要職權：

1、有權調審或現場審查公司各下屬部門的實物、財務、經營計劃、會計憑證、賬簿、報表、合同、預算、決算及分配方案等，查詢有關的文件資料；

2、有權對審計中發現的問題進行調查核實，索取證明材料，并對有關文件、材料、實物等進行復印、復制、現場拍照等；

3、有權參加審計監察室認為有必要參加的各種會議；

4、對正在進行的嚴重損害公司利益、違反財經法紀、嚴重浪費行為經董事長批準可作出臨時制止的決定；但緊急情況可以先作決定后向董事長匯報，對制止不聽者由此造成的一切后果由當事人承擔相應責任。因審計監察室決斷不當或錯誤的行為和后果，審計監察室和公司負責。

5、對違反財經法規造成嚴重損失、浪費和嚴重失職的責任人員，有權提出處理建議。情節特別嚴重的可提請移送司法機關追究法律責任；

6、對阻撓、拒絕和破壞審計工作的，經董事長批準，有權采取封存其賬冊和凍結資金和調離主辦人等臨時性措施，并提出追究有關人員責任的建議；

7、向公司提出改進管理、提高效益的建議和糾正處理違反財經法規行為的意見。

第十條

公司董事會同時聘請公司之外的會計師事務所和有關專家或顧問，作為公司的外部審計監察人員，負責對全公司進行審計監察。外部審計監察單位和人員的選聘工作由董事長負責，原則上不聘請本市范圍內的和當事人有關聯的會計師事務所人員。外部審計監察單位人員應定期更換。

第十一條 外部審計監察工作應長期、持續、穩定的進行。原則上每三個月進行一次，主要負責公司的財務審計、重大告訴審計和項目經理部的工作終審。具體的審計監察重點和范圍由董事長確定。

第十二條 審計監察室應與辦公室一起負責外部審計監察工作的事務性的日常工作和往來與招待，向外部審計監察人員提供相應的資料和數據。

第十三條 外部審計監察工作所形成的檔案資料由審計監察室負責接收、保管與歸檔。

三、審計監察工作的任務與范圍

第十四條 審計監察工作的任務：確保國家有關財經政策、法令制度以及財經紀律和公司方針、計劃、規章制度在公司內達到完整的貫徹執行。第十五條

審計監察工作的范圍：

1、國家有關方針政策、財經法規和公司規章制度的貫徹、遵守情況；

2、董事會決議及公司經營方針、目標、計劃的落實與執行情況；

3公司工程項目的概(預)算的執行、建設成本的真實性和經濟效益；

4、固定資產購置、報廢的合理性；

5、離任或改任的部門經理級（含）以上管理人員的經濟責任情況；

6、公司各下屬部門的資金、財產的管理使用情況和完整安全性；

7、公司各下屬部門的財務收支計劃、投資和經費的預算、信貸計劃和經濟合同的編制、執行以及經濟效益情況；

8、公司各下屬部門的經濟核算和會計報表的真實性和準確性；

9、公司機械設備及物資采購的采購價格事宜；

10、公司各下屬部門各項檢查的執行情況及真實性；

11、對嚴重違反財經紀律、侵占公司資產、嚴重損失浪費等損害國家、公司利益的行為進行專案審計；

12、單位或個人承包、租賃經營的有關事項；

13、公司與境內外經濟組織合資、合作經營企業及合作項目等的合同執行情況、投入資金、財產的經營狀況及經濟效益情況；

14、辦理董事會交辦的其他審計事項。第十六條

對公司的下列項目審計監察室必須會簽：

1、董事長要求督辦的事項；

2、工程內外承包、轉（分）包等重大經濟活動；

3、單項工程結束后的考核；

4、部門經理（含）以上管理人員的離任（改任）審計。

四、審計監察工作程序

第十七條

編制審計監察工作計劃：審計監察室根據公司經營規劃方案、董事長要求、上經營管理中的實際情況和公司管理中的薄弱環節，在確定審計監察重點，編制“XX公司審計監察工作計劃”，報董事長審批。第十八條

確定分項工作中的審計監察對象和制定分項工作審計監察計劃：審計監察室根據批準的審計監察工作計劃和分項工作的各個重點，確定對象并制定其審計監察工作計劃。審計監察工作計劃應包括：項目名稱、立項依據、計劃目的、計劃目標、審計監察的方式和方法及實施方案。審計監察計劃報董事長批準，并簽發審計監察令。

第十九條

審計監察人員的組成：審計監察室主任負責制定審計監察工作方案，根據方案和工作具體情況組成審計監察組，并督促其按計劃方案實施審計監察。第二十條

對被審計監察單位實施審計監察：在審計監察過程中，審計監察人員要依據審計工作方案，認真編寫審計工作底稿，獲取有價值的審計證據。各種旁證資料要齊全，做好調查記錄并應有相關人員的簽名或蓋章。

第二十一條

提出審計監察報告：審計監察組在審計結束后，應對審計監察工作底稿分析、整理，就被審計監察單位存在的問題予以指正，并及時寫出專題審計監察報告。審計報監察告總的要求是：事實清楚、數據確實、依法有據、建議恰當。審計報告內容應當包括審計的目的、依據、內容和范圍、審計監察的步驟和方式、被審計監察單位的概況、審計監察發現的問題、評價和結論、處理意見和建議，發現的問題必須附有證明材料和有關資料。

第二十二條

作出審計監察處理決定：審計監察報告須經審計監察室主任審核后，報董事長審閱，由董事長根據審計報告和公司的有關規定做出審計監察結論和處理決定，交由總裁辦公室按工作程序執行。

第二十三條

復審：被審計監察單位對審計監察結論和決定如有異議，應在收到審計監察結論之日起10天內向董事長提出復審申請。董事長接到復審申請后7日內作出復審決定，并指定復審小組的人員構成。復審小組應在15日內進行復審，在復審中如發現有漏審、錯審等情況，應重新作出審計結論和決定。復審期間原審計監察結論和決定照常執行。復審小組的復審結論和決定為終審結論和決定，被審計監察單位和個人必須執行。

第二十四條

審計監察決定的執行：審計監察室負責在一定時期內監察被審計單位執行審計監察決定情況，并向董事長報告執行結果。

第二十五條

建立審計檔案。審計監察室辦理的每一審計監察事項都必須按規定要求建立審計檔案，以備查考，非經批準不得銷毀。

第二十六條

審計監察人員在工作中應力求態度端正、方法得當、講求效率，如有爭議應如實反映給領導，必須依法有據，實事求是地提出解決辦法，切忌主觀、武斷、偏私。

五、審計監察工作主要類別與注意事項

第二十七條

財務審計：財務審計主要有：有價證券、庫存現金、銀行存款、存貨、固定資產、費用支出及工程成本、各種會計憑證、賬簿、輔助記錄、報表及文字說明等。

（一）有價證券審查時，應與有關賬表核對，并注意下列事項：

1、購入及出售有無核準，手續是否完備。

2、證券種類、面值及號碼是否與賬簿記載相符。

3、債券附帶的息票是否齊全，并與賬冊相符。

4、本息票有無到期或是否齊全，并與賬冊相符。

（二）審查各種質押品、寄存品及其他有價值的憑證單據時，應注意是否存放庫內，并應根據開出收據的存根副本及有關賬冊與庫存查核相符，有無漏記。如有另存其他地點者，應查詢原因并檢閱其有關單據。

（三）庫存現金、銀行存款審查時，須注意下列事項:

1、檢查庫存現金要隨到隨查，如在營業時間之前，應根據前一日現金日記賬中所載今日庫存數目查點；如在營業時間之后應根據當日現金日記賬中所載今日庫存數目查點；如在營業時間之內應根據前一日現金日記賬中所載今日庫存數目加減本日收支查點。

2、支票簽發數額與銀行存款賬是否相符，空白未使用支票是否齊全，作廢支票有無辦理注銷并附于記賬憑證后面。

3、銀行對賬單及未達賬項調節表是否與銀行存款明細賬相符。

4、現金是否存放庫內，如有庫外現象，應立即查明原因。

5、庫存現金有無以單據抵充現象。

6、庫存的有價證券及印章，應同時檢查，并須核對有關賬表、憑證單據。

7、檢查庫存除查點數目核對賬簿外，并應注意其處理方法及放置區域是否妥善，幣券種類是否分清。

8、保險柜鑰匙、密碼的掌握是否安全妥當，保險柜放置位置是否適當。

9、檢查零用金時，應注意其限額是否符合規定。所存現款與未轉賬的單據合計數，是否與零用金相符，有無不當的墊款或已付款而久未交貨的零星支付或請購。

（四）審查存貨時，應注意下列事項：

1、存貨的種類、數量、價格是否與賬簿(冊、卡)記載相符，有無遺漏或短少。

2、存貨的保管是否妥善。

3、存貨的質量、規格是否與采購記錄相符。

4、入出憑證是否均經有關人員簽章或簽字始行核發。

5、已領物品未轉賬者與庫存物品報表是否與賬面存量相符。

5、有無損壞待廢物品，賬簿是否注明；所存應報廢物品，數量是否與賬簿記載相符。

（五）核查各項固定資產所附登記卡時，應注意下列事項：

1、各種登記卡的設置登記及排列，是否依照規定隨到隨辦。

2、各種登記卡的記載是否正確詳明。

3、核對財務有關的登記簿、備查簿，是否有未設登記卡或漏編號、漏記賬的財物。

4、登記卡是否登記有關折舊、修理、添建及轉移事項。

5、審計人員如認為必要時，可依據登記卡或財務登記有關賬簿，實地盤點或抽查盤點，相互核對。

（六）審查各項費用時，應注意下列事項：

1、各項費用支付與物品領用是否已依規定準許核銷，是否在預算范圍內或經核準的范圍內支出，是否有浪費或業務上無需要的開支。

2、各項費用的列支是否照規定辦理。

3、各種單據是否齊全及手續是否完備。

（七）記賬憑證的審查時，應注意下列事項：

1、每一筆交易行為發生，是否按規定填制傳票，如有積壓或事后補制者，應查明其原因。

2、會計科目有無誤用，摘要是否清楚，有無遺漏、錯誤以及各項數字的計算是否正確。

3、轉賬是否合理，借貸關系是否平衡，鉤稽關系是否相符。應加蓋的戮記編號等手續是否完備，有關人員的簽章是否齊全。

4、記賬憑證所附原始憑證是否合乎規定、齊全、真實及手續是否完備。原始憑證張數與記賬憑證所附附件張數是否一致。

5、記賬憑證編號是否連貫，有無重編、缺號現象，裝訂是否完整。

6、會計憑證的保存方法及放置地點是否妥善，是否已登錄日記簿。

7、會計檔案的調閱及拆閱是否依照規定手續辦理。

（八）賬簿檢查時，應注意下列事項：

1、各種賬簿的記載是否與記賬憑證相符，應復核項目是否復核。

2、現金及銀行存款收付日記賬收付的金額及余額，是否與庫存表當日收付金額及余額相符。

3、各科目明細分類賬是否與各該科目的余額相等，是否按日或定期核對，相對應科目之余額是否相符，有無漏轉現象。

4、各種賬簿記載錯誤的糾正、劃線、結轉、遞頁等手續是否依照規定辦理，誤漏的空格空頁有否劃“×”形紅線注銷，并由記賬員及主管會計人員在空格空頁“×”處蓋章證明。

5、各種賬簿啟用、移交手續是否完備，并加蓋名章和單位公章。

6、各種賬簿有無經核準后而自行改訂者。

7、活頁賬頁的編號及保管是否依照規定手續辦理，訂本式賬簿有無缺號。

8、舊賬簿內未用空白賬頁是否抽出，訂本式賬簿未用空頁有無加劃線或加蓋“空白作廢”戮記注銷。

9、各種賬簿的保存方法及放置地點是否妥善，已否登記備忘簿，賬簿的毀銷是否依照規定期限及手續辦理。

（九）報表審查時，應注意下列事項：

1、各種報表是否按規定期限及份數編送，有無缺漏。

2、各種報表內容是否與賬簿上的記載相符。

3、數字計算是否正確，簽章是否齊全。

4、報表編號、裝訂是否完整及符合規定。

5、報表保存方法及放置地點是否妥當。

第二十八條

人事監察及其他事項審計

（一）對人事工作進行監察時，應注意下列事項：

1、員工考勤情況；

2、員工績效考核中是否有顯失公允和考核者打擊報復被考核者的現象；

3、各部門、單位目前業務繁簡與現有人員的工作分配是否相符，有無應增、應減現象；

4、各部門、單位管理狀況的評價；

5、各部門、單位工作人員對本身所擔任的職務是否勝任適當，有無辦事頹廢及品性不佳，且染有不良嗜好者；

6、員工工作期間其行為、儀表、態度、談吐是否違反公司的規定。對于管理人員提升和晉職，審計監察室應提交對其原崗位任期內的審計監察評估意見。

（二）對采購工作進行審計監察時，應注意下列事項：

1、機械設備及物資采購有無詢價記錄；

2、進行比價，判定詢價結果是否真實；

3、是否按詢價結果及批準意見實施采購；

4、實際支付的貨款和運雜費是否同詢價報告的批示相一致；

5、實際入庫的設備及物資的質量和數量同采購的票據是否一致；

6、對于項目經理部C類物資的采購是否進行限價，限價標準的制定是否合理、科學；

7、項目經理部C類物資的采購價格是否真實并且在限價之內；

8、對于所有采購物資和機械設備的單價，審計監察室均應進行必要的隨機抽查式的復查和復議。

（三）對物資管理工作進行審計監察時，應注意下列事項：

1、各類物資的使用狀態和完好性；

2、物資的保管方法是否合理、科學；

3、物資的賬、卡、物是否一致；

4、物資的出入庫手續是否完整、完全；

5、各類物資的分布狀態是否明晰。

（四）對機械設備管理及人員管理進行審計監察時，應注意下列事項：

1、各類機械設備的賬、卡、物是否一致；

2、各類機械設備的大修、中修、檢修及日常保養是否及時、到位，記錄是否完整、完全；

3、各類機械設備臺班費的制定是否合理；

4、各類機械設備的油耗標準制定是否合理，實際油耗是否超標；

5、各項目經理部同機械管理部的臺班記錄是否一致。

6、各項目經理部的機械操作人員與項目經理部的實際配合狀況。5.2.6 對合同進行審核時，應注意下列事項： 5.2.6.1 合同條款有無違反法律規定，合同是否有效； 5.2.6.2 合同內容有無違反公司有關政策和規定； 5.2.6.3 合同內容有無漏洞、有無欺詐之處； 5.2.6.4 標的、期限、質量要求是否明確，無歧義； 5.2.6.5 標的價格是否合理； 5.2.6.6 雙方責、權是否明晰、對等； 5.2.6.7 違約責任及索賠要求是否具實現性。

5.2.7 對管理人員[部門經理級（含）以上]進行離任審計時，應注意下列事項：

5.2.7.1 該部門或單位的財務狀況、經營成果與資金變動情況的真實準確性。5.2.7.2 離任人在卸任時與公司內外的經濟責任、業務關系是否已經交接清楚。

5.2.7.3 離任人事手續是否按規定辦理。6 獎懲規定

6.1.1 對忠于職守、秉公辦事、客觀公正、實事求是，有突出貢獻的審計監察人員和對敢于揭發檢舉違反財經紀律、抵制不正之風的有功人員依據有關的規定給予相應的行政和經濟獎勵。具體標準和程序參見《員工獎懲制度》。對于有特殊貢獻者由董事會給予特別獎勵。6.1.2 對阻撓、破壞審計監察人員行使職權的、打擊報復檢舉人和審計監察人員的、拒不執行審計決定的以及誣告、陷害他人的，視其情節輕重和損失大小對直接責任者給予必要的行政與經濟處罰，情節嚴重者移交司法機關依法懲處。

6.1.3 審計監察人員泄露秘密、以權謀私、玩忽職守、弄虛作假和打擊報復造成損失或不良影響的，視其情節輕重和損失大小公司從嚴從重給予必要的行政與經濟處罰，情節嚴重者移交司法機關依法懲處。7 附則

7.1.1 本制度由審計監察室負責制訂、解釋并執行。

7.1.2 本制度報董事會批準后自公布之日起施行，修改時亦同。7.1.3 本制度頒布實施后，原有的類似制度自行終止，與本制度有抵觸的規定以本制度為準。

編制人

王玉璽

二〇一〇年九月十六日(星期四)

第三篇：揚子石化公司外包商管理規定

南京揚子石化公司

外包商管理規定 目的

為統一和加強揚子石化公司外包商的管理與監督，確保項目施工工作規范、有序進行，特制定本規定。適用范圍

本規定適用于本部門（工程項目部）負責的所有土建、安裝、保溫、防腐、裝修、維修、拆卸等作業項目。施工前準備

3.1 中標的外包商持生效的項目合同與該項目負責人聯系，進行工程技術交底、公司安全規范交底。

3.2 按照項目總進度要求，外包商組織滿足施工要求的人力、機具進入現場，為工程現場開工做好準備。

3.3 外包商人員進場，接受公司安全部門組織的安全培訓；外包商與公司簽訂安全協議。

3.4 外包商物資進場，須在公司門崗登記詳細，并把復印件交予項目部財務負責人留存，方可進場。

3.5 外包商進場后，根據項目部統一部署要求，完成現場臨時辦公室、鋼筋及木工加工場、管道及鋼結構預制場、油漆防腐場、施工機具棚、材料倉庫、五牌一圖、隔斷圍欄等臨時設施的建設。

3.6按照公司要求，外包商辦理施工（及生活）場所的臨時用電證、掛表手續，通知財務對電表底數進行摘抄；辦理動火證、動土證等相關手續。3.7 按項目部的安排，完成供水（含生活用水）及排水管道安裝、施工電纜及施工設備安裝、施工場地內臨時施工道路、排水溝等。

3.8 根據施工管理要求，外包商建立項目施工組織機構和現場施工質量保證體系，明確崗位、人員、責任。一經確定，不得隨意改動或更換。

3.9 根據工程建設要求，外包商編制施工組織設計、施工總進度計劃、確定項目施工階段目標及驗收依據。

3.10 完成當地施工報監工作，并按照要求辦理工程開工報告手續。施工過程管理

4.1 文明施工管理

4.1.1 外包商所有機動車輛和施工機械必須按指定的路線限速行駛，不得占道行駛，阻礙交通；車輛必須按指定的停車場停放，不得防礙消防設施的使用；所有車輛都要遵循廠區道路交通管理規定。

4.1.2 施工機具或施工材料擺放整齊有序，不得堵塞消防通道或侵占道路，影響公司正常運行秩序。

4.1.3 施工臨時用水、用電，要辦理相關手續；嚴禁用消防水栓供水。4.1.3嚴禁觸動與施工無關的管道、閥門、電線和設備等，禁止用生產設備、管道、管架及生產性建筑物做起重吊裝錨點。

4.1.5對已建成的下水道、道路、房屋、綠化等進行保護，嚴禁破壞、踐踏。4.1.6施工過程中，未經項目部許可，不得在建筑屋頂、墻壁上隨意開鑿空洞。

4.1.7制作砂漿、混凝土等材料時，不能直接放在混泥土路面上，應用鐵皮、木板等材料隔離；土建在施工過程中，不允許私自使用我公司的角鐵、槽鋼等物資作為施工模板；使用磚頭砌筑墻體時，必須澆水；混泥土澆筑完畢后，必須澆水養護，冬季時必須用草墊子覆蓋，做好防凍保溫工作；制作泵、儲罐等圍堰時，必須找最低點安裝圍堰出水閥門；

4.1.8土建施工進場后，土建材料必須按照我公司的規定，堆放整齊，不允許出現隨地亂放、占用道路的現象；土方開挖、平整場地時，必須將周圍的余土平整完畢，不得有土方堆積現象；所有的建筑垃圾應分類，集中堆放至指定位置，不得隨意亂放；施工結束后，應將現場打掃干凈，做到工完料盡場地清。

4.2施工安全管理

4.2.1吸煙必須在指定的吸煙點，其它場所一律禁止吸煙；廠區內嚴禁飲酒；未經許可，嚴禁拍照、攝像。

4.2.2嚴格按規定要求和程序辦理“動火工作許可證”，落實安全動火措施。特種作業人員要持特種作業證上崗，實際動火人要與動火證上的人員相符，如臨時更換動火人要辦理手續。

4.2.3進入受限空間必須按規定辦理相應的進入許可證，根據分析結果，選配適用的防毒面具、空氣呼吸器等特殊防護用具，安全監護人到位后，方可進入受限空間。

4.2.4場內動土必須嚴格遵守動土作業管理規定，辦理動土手續，由安環部簽發動土證后方可動土，防止損壞地下電纜、管道。

4.2.5在電源、壓力或儲能裝置上作業（如：電氣線路、壓力管道、彈簧機構等），必須在有效的位置切斷或關閉開關、閥門或裝置，并掛標牌警示。

4.2.6臨時電源的設立，必須符合用電安全規范，嚴禁私拉亂接電源。進入容器所使用的臨時照明，必須使用小于36V的安全電壓。移動式電器具要設漏電保護裝置。露天開關設備要有防雨、防潮設施。使用的電焊設備必須經過嚴格的安全檢查，合格后方可投入使用。

4.2.7“三寶”防護

4.2.7.1進入施工現場的任何人都必須正確佩戴符合國家安全標準的安全帽，以防止物體打擊頭部；

4.2.7.2凡在2米或2米以上的高處作業，都必須辦理登高作業許可證，嚴格執行登高作業安全規則，登高作業的腳手架必須搭設牢固，作業人員必須系好安全帶，必要時現場設置警戒區，設置安全防護欄或防護網，并要有專人看護。禁止高處拋扔工具、物件和雜物等；

4.2.7.3無外架的多層建筑首層，必須支搭3m寬的綿綸安全網，安全網外高內低，網底距地面不小于3m，網底下不能堆放材料、設備和其他雜物；

4.2.7.4高層建筑首層必須支搭雙層6m寬綿綸安全網，外口高于里口，網 底離地面不小于5m，網下不能存放設備、材料等雜物，隨主體升高，每隔四層，增搭一道3m寬的安全防護；

4.2.7.5高層建筑的電梯井內，首層必須設一道安全網，并隨主體升高每二層再設一道安全平網，或用其它材料作封閉；

4.2.7.6嚴禁在吊物下穿行或停留。

4.2.8“四口”防護

4.2.8.1樓面上200×200㎜至1000×1000㎜的預留洞，一般可利用結構鋼筋網進行防護，也可采用木板嚴密封閉牢固；

4.2.8.2樓面預留洞口大于1m以上，周圍用雙層鋼管護欄，中間兜設安全平網；

4.2.8.3框架結構的首層周圍用防護欄桿封閉，留出專用人行通道，并搭設寬于通道兩側各1m的防護棚。高層建筑必須搭設雙層防護棚，用5㎝木板封嚴，不留孔隙；

4.2.8.4樓梯口采用雙層鋼管防護，如能利用結構護欄防護更好；

4.2.8.5電梯井口應采用自制焊接鋼筋網自動門，既能并關，又固定牢固。

4.2.9 “五臨邊”防護

4.2.9.1深基礎臨邊、樓梯口邊、屋面周邊、采光井周邊、轉料平臺周邊、陽臺邊、人行通道兩側邊、卸料平臺兩側邊的防護，必須統一用雙層鋼管防護，并在鋼管上涂上紅白標記；

4.2.9.2綁扎鋼筋大梁柱用的臨時架子外側，必須架設雙層防護欄桿；

4.2.9.3井字架提升機和人貨電梯卸料平臺的防護門，必須用鋼筋焊接的開關門，不準使用彎曲鋼筋作防護門。

4.2.10嚴格遵守氧氣瓶、乙炔瓶安全使用規范

4.2.10.1氧氣瓶、乙炔瓶的閥、表應齊全有效，緊固牢靠，不得松動，破損和漏氣，氣瓶及其附件，膠管和開閉閥的扳手上均不得沾染油脂。

4.2.10.2氧氣瓶應與其它易燃易爆物品分開存放，也不得同車運輸，氧氣瓶應有防震膠圈和安全帽。不得在強烈陽光下暴曬，嚴禁用塔吊或其它吊車直接吊運氧氣瓶和乙炔瓶。

4.2.10.3乙炔膠管，氧氣膠管不得錯裝，乙炔膠管為黑色，氧氣膠管為紅 色。

4.2.10.4乙炔瓶必須安裝回火閥、并保持完好，一旦損壞立即更換。4.2.10.5氧氣瓶和乙炔瓶儲存和使用時距離不得小于5米，氧氣瓶、乙炔瓶與明火間距離不得小于10米。

4.2.10.6使用氣割和氣焊作業，周圍一定要清除各種易燃物體，并且有防火措施！方可作業。

4.2.11嚴格執行起重吊裝作業的安全規定和該工種的安全操作規程，吊裝工作要有方案和安全措施。

4.3 材料領用及保管

4.3.1 外包商須設立專人（材料員）負責材料的領付工作。材料員憑外包商的合法委托書在產業投資管理中心備案，經財務部門批準后才可以進行領付材料工作。

4.3.2外包商在申報和領用材料過程中、既要保證工程建設進度的需求，又要控制庫存、降低工程建設成本。

4.3.2.1外包商在編制材料計劃時應使用材料標準名稱、標準計量單位；正確標注規格型號、主要技術參數、工況要求；正確計算材料需求數量，不得粗算冒估。

4.3.2.2外包商按照施工圖紙和工程要求申報材料計劃，由于計劃申報錯誤或者不按工程量申報材料計劃，施工結束后造成材料積壓，積壓材料甲方不予退庫，費用直接從工程款扣除。

4.3.3堆放材料的場地應堅實平整、干燥、不積水、清除污物；堆放材料要分清品種、規格、材質，不混淆、標識清楚分規格堆放；各種規格的不銹鋼材料應入庫棚保管，若條件不允許，只能露天存放時，應做好苫墊，簡易圍護。

4.3.4 外包商定期對施工現場的庫存材料進行盤點，時刻掌握庫存情況，結合工程材料用量，及時提供各種材料數量的補給信息，以便迅速采購補充，不影響工程進度。同時把用不到的或已積壓的材料及時退庫，嚴禁等到工程全部結束時再退庫，使公司的物資能夠得到最大程度的綜合利用。

4.3.5在工程完工70%左右時應嚴格控制材料的申報與領用，并及時統計出倉庫庫存材料的狀況以及還須購進材料的名單和數目，及時進行申報，以避免過 多的剩余材料。

4.3.6在工程項目結束時應對施工現場的材料進行盤點，并督促施工隊伍及時的辦理退庫手續。退庫物資按照公司倉庫管理員的指定點整齊碼放，對領付保管過程中損壞或遺失的物資進行賠償，賠償款最終從工程款中扣除。

4.4 施工進度管理

4.4.1 外包商按照項目施工總進度計劃要求，編制各個階段進度計劃、經項目部審核批準后實施，從而保證項目進度總目標得以實現。

4.4.2 監控檢查施工計劃執行情況，隨時跟蹤現場施工人員及施工機具的配置能否滿足計劃進度要求，施工的外部環境對計劃進度的實現有無拖累及影響。如果是施工人員及施工機具的配置不足，則及時組織補充滿足施工要求的人員、機具進入現場；如果是施工方案不確定、現場施工條件未具備等問題，則通過專題討論會、施工協調例會等形式與項目部協商解決。

4.4.3 在施工計劃的執行過程中，應隨時掌握現場真實施工進展情況，由于受不可預見的因素影響了計劃的完成，要及時理性的對計劃進行調整，使之更實際、科學和有效。調整后的計劃須經項目部批準認可，方可實施。

4.5 施工質量管理

4.51外包商根據國家質量管理法律法規、標準規范、項目部要求制定現場施工質量管理辦法，切實有效的運行現場施工質量保證體系，接受并配合項目部對施工質量保證體系的監督和定期檢查，按要求及時整改體系運行中存在的問題。

4.5.2 對施工重點部位、關鍵工序、特殊情況下施工，要有專門的施工技術措施和質量保證措施，經項目部審核批準后實施。

4.5.3 強化現場施工技術管理對施工質量的保證作用，認真執行設計交底，專業施工交底，重大施工方案交底的工作程序。

4.5.4 焊接材料質量管理

4.5.4.1電焊條須要經過烘焙后，才能經行施焊。酸性低碳鋼電焊條烘至150-200℃，保溫0.5-1小時；堿性低氫電焊條，烘至350℃-400℃，保溫1-2小時；一般可以重復烘焙2次，回烘溫度和時間不變，（焊條烘焙原則不得超過2次、不銹鋼酸堿焊條烘焙溫度略高）。4.5.4.2鋼結構焊條，保存溫度應不低于5℃，空氣相對濕度不高于60%，存放時間通常不得超過兩年。

4.5.4.3當電焊條出現藥皮嚴重受潮，表面“白花”嚴重，發生藥皮粘結結餅，或發現焊條藥皮剝落時，即為報廢，嚴禁使用。4.5.5 管道焊接規范 4.5.5.1管子切割

4.5.5.1.1 碳素鋼管、合金鋼管宜采用機械方法切割。當采用氧乙炔火焰切割時，必須保證尺寸正確和表面平整。不銹鋼管、有色金屬管應采用機械或等離子方法切割。鍍鋅鋼管宜用鋼鋸或機械方法切割。

4.5.5.1.2 切口表面應平整，無裂紋、重皮、毛刺、凸凹、縮口、熔渣、氧化物、鐵屑等。

4.5.5.2彎管制作

4.5.5.2.1彎管宜采用壁厚為正公差的管子制作。

4.5.5.2.2高壓鋼管的彎曲半徑宜大于管子外徑的5倍。其他管子的彎曲半徑宜大于管子外徑的3.5倍。

4.5.5.2.3有縫管制作彎管時，焊縫應避開受拉(壓)區。4.5.5.2.4鋼管應在其材料特性允許范圍內冷彎或熱彎。

4.5.5.2.5 彎管質量不得有裂紋(目測或依據設計文件規定)；不得存在過燒、分層等缺陷； 不宜有皺紋。

4.5.5.3夾套管加工

4.5.5.3.1 夾套管預制時，應預留調整管段，其調節裕量宜為50~100mm。4.5.5.3.2 夾套管的加工，應符合設計文件的規定。當主管有焊縫時，該焊縫應經試壓合格后，方可封入夾套。

4.5.5.3.3 套管與主管間隙應均勻，并應按設計文件規定焊接支承塊。支承塊不得妨礙主管與套管的脹縮。

4.5.5.3.4 夾套管加工完畢后．套管部分應取設計壓力的1.5倍進行壓力試驗。

4.5.5.3.5 彎管的夾套組焊，應在主管彎曲完畢并經檢驗合格后進行。4.5.5.3.6 管道的內表面焊縫，應平整光滑，不得有突出的焊瘤。4.5.5.3.7 當夾套管組裝有困難時，套管可采用剖分組焊的形式，其復原焊接應保證質量。

4.5.5.3.8 夾套管的套管和主管，應保證其同軸度，其最大偏差不得超過3mm。

4.5.5.4 管道焊接

4.5.5.4.1 焊縫距離彎管(不包括壓制、熱推或中頻彎管)起彎點不得小于100mm，且不得小于管子外徑。

4.5.5.4.2 環焊縫距支、吊架凈距不應小于50mm； 4.5.5.4.3不宜在管道焊縫及其邊緣上開孔。

4.5.5.4.4 管子、管件的坡口形式和尺寸應嚴格執行設計文件規定，當設計文件無規定時，可按GB 50235—97《工業金屬管道工程施工及驗收規范》的規定確定。

4.5.5.4.5管道坡口加工宜采用機械方法，也可采用等離子弧、氧乙炔焰等熱加工方法。采用熱加工方法加工坡口后，應除去坡口表面的氧化皮、熔渣及影響接頭質量的表面層，并應將凹凸不平處打磨平整。

4.5.5.4.6碳素鋼、不銹鋼、合金鋼管道組成件組對時，要用手工或機械等清理方法對坡口及其內外表面進行清理油、漆、銹、毛刺等污物，其清理范圍應≥10mm,清理合格后應及時焊接。

4.5.5.4.7 除設計文件規定的管道冷拉伸或冷壓縮焊口外，不得強行組對。4.5.5.4.8 無縫鋼管及不銹鋼管道對接焊口的組對應做到內壁齊平，內壁錯邊量不宜超過管道壁厚的10%, 且不大于2mm。

4.5.5.4.9 不等厚管道組成件組對時，當內壁錯邊量超過2mm或外壁錯邊量大于3mm 時,應對壁厚管道口進行修整至合適尺寸。

4.5.5.4.10 在焊接和熱處理過程中,應將焊件墊置牢固。4.5.5.4.11 當對螺紋接頭采用密封焊時,外露螺紋應全部密封。

4.5.5.4.12 對管內清潔要求較高且焊接后不易清理的管道，其焊縫底層應采用氬弧焊施焊。

4.5.5.4.13 需預拉伸或預壓縮的管道焊口，組對時所使用的工具應待整個焊及熱處理完畢并經焊接檢驗合格后方可拆除。4.5.5.5管道安裝 一般管道的安裝

4.5.5.5.1 與管道連接的機械已找正合格，固定完畢。

4.5.5.5.2 管子、管件、閥門等，內部已清理干凈，無雜物。對管內有特殊要求的管道，其質量已符合設計文件的規定。

4.5.5.5.3在管道安裝前必須完成的打磨、除銹、去除污物、涂刷油漆等有關工序已進行完畢。

4.5.5.5.4 法蘭、焊縫及其他連接件的設置應便于檢修，并不得緊貼墻壁、樓板或管架。

4.5.5.5.5 管道穿越道路、墻或構筑物時、應加套管或砌筑涵洞保護。4.5.5.5.6埋地管道試壓防腐后，應及時回填土，分層夯實。4.5.5.6管道安裝 鋼制管道安裝

4.5.5.6.1管道安裝時、應檢查法蘭密封面及密封墊片，不得有影響密封性能的劃痕、斑點等缺陷。

4.5.5.6.2當大直徑墊片需要拼接時，應采用斜口搭接或迷宮式拼接，不得平口對接。

4.5.5.6.3軟墊片的周邊應整齊，墊片尺寸應與法蘭密封面相符。4.5.5.6.4法蘭連接應與管道同心，并應保證螺栓自由穿入。法蘭螺栓孔應跨中安裝。法蘭間應保持平行，其偏差不得大于法蘭外徑的1.5％，且不得大于2mm。不得用強緊螺性的方法消除歪斜。

4.5.5.6.5工作溫度低于200 ?C的管道，其螺紋接頭密封材料宜選用聚四氟乙烯帶。擰緊螺紋時，不得將密封材料擠入管內。

4.5.5.6.6法蘭連接應使用同一規格螺栓，安裝方向應—致。螺栓緊固后應與法蘭緊貼，不得有楔縫。需加墊圈時，每個螺栓不應超過一個。緊固后的螺栓與螺母宜齊平。

4.5.5.6.7管道安裝后，應根據管道介質、環境、材質等要求，在螺栓、螺母上涂以二硫化鉬油脂、石墨機油或石墨粉。

4.5.5.6.8管子對口時應在距接口中心200mm處測量平直度，當管子公稱直徑小于100mm時，允許偏差為1mm；當管子公稱直徑大于或等于l00mm時。允許偏差為2mm。但全長允許偏差均為10mm。4.5.5.6.9 管道連接時，不得用強力對口、加偏墊或加多層墊等方法來消除接口端面的空隙、偏斜、錯口或不同心等缺陷。

4.5.5.6.10合金鋼管進行局部彎度矯正時，加熱溫度應控制在臨界溫度以下。

4.5.5.6.11在合金鋼管道上不應焊接臨時支撐物。

4.5.5.6.12管道上儀表安裝的開孔和焊接應在管道安裝前進行。4.5.5.6.13穿墻及過樓板的管道。應加套管，管道焊縫不宜置于套管內。穿墻套管長度不得小于墻厚。穿樓板套管應高出樓面50mm。穿過屋面的管道應有防水措施，如增加防雨帽等。管道與套管之間的空隙應采用不燃材料填塞。

4.5.5.6.14當管道安裝工作有間斷時，應及時封閉敞開的管口。4.5.5.6.15安裝不銹鋼管道時，不得用鐵質工具敲擊。

4.5.5.6.16埋地鋼管的防腐層應在安裝前做好。焊縫部位未經試壓合格不得防腐，在運輸和安裝時應防止損壞防腐層。

4.5.5.7管道安裝

連接機器的管道安裝

4.5.5.7.1連接機器的管道，其固定焊口應遠離機器。

4.5.5.7.2管道與機器連接前、應在自由狀態下，檢驗法蘭的平行度和同軸度。

4.5.5.7.3管道安裝合格后，不得承受設計以外的附加載荷。

4.5.5.7.4管道經試壓、吹掃合格后，應對該管道與機器的接口進行復位檢驗。

4.5.5.8管道安裝 伴熱管及夾套管安裝

4.5.5.8.1伴熱管應與主管平行安裝，并應自行排液。當一根主管需多根伴熱管伴熱時，伴熱管之間的距離應固定。

4.5.5.8.2水平伴熱管宜安裝在主管下方或靠近支架的側面。鉛垂伴熱管應均勻分布在主管周圍。不得將伴熱管直接點焊在主管上。可采用綁扎帶或鍍鋅鐵絲等固定在主管上。

4.5.5.8.3伴熱管經過主管法蘭時、伴熱管應相應設置可拆卸的連接件。4.5.5.8.4熱管安裝，應排列整齊。不宜互相跨越和就近斜穿。4.5.5.8.5管經剖切后安裝時，縱向焊縫應置于易檢修部位。4.5.5.9管道安裝 防腐蝕襯里管道安裝

4.5.5.9.1搬運和堆放襯里管段及管件時．應避免強烈震動或碰撞。4.5.5.9.2襯里管道安裝前，應檢查襯里層的完好情況并保持管內清潔。4.5.5.9.3橡膠、塑料、破璃鋼、涂料等襯里的管道組成件，應存放在室內，避免陽光和熱源的輻射。

4.5.5.9.4襯里管道的安裝應采用軟質或半硬質墊片。當需要調整安裝長度誤差時，宜采用更換同材質墊片厚度的方法，墊片的厚度不宜超過設計厚度的20%。

4.5.5.9.5 襯里管道安裝時，不得施焊、加熱、扭曲或敲打。4.5.5.10 閥門安裝

4.5.5.10.1閥門安裝前，應檢查填料，其壓蓋螺栓應留有調節裕量。4.5.5.10.2閥門安裝前，應按設計文件核對其型號，并應按介質流向確定其安裝方向。

4.5.5.10.3當閥門與管道以法蘭或螺紋方式連接時，閥門應在關閉狀態下安裝。

4.5.5.10.4當閥門與管道以焊接方式連接時，閥門不得關閉；焊縫底層宜采用氬弧焊。

4.5.5.10.5水平管道上的閥門．其閥桿及傳動裝置應按設計規定安裝，動作應靈活。

4.5.5.10.6安裝鑄鐵、硅鐵閥門時，不得強力連接，受力應均勻。4.5.5.10.7安裝高壓閥門前，必須復核產品合格證和試驗記錄。

4.5.5.10.8安全閥應垂直安裝。在管道投入試運行時，應及時調校安全閥。

4.5.5.11補償裝置安裝

4.5.5.11.1安裝“U”形或“Ω”形膨脹彎管水平安裝時，平行臂應與管線坡度相同，兩垂直臂應平行。鉛垂安裝時，應設置排氣及疏水裝置。

4.5.5.11.2安裝波紋膨脹節應按設計文件規定進行預拉伸，受力應均勻。4.5.5.11.3波紋膨脹節內套有焊縫的一端，在水平管道上應迎介質流向安裝，在鉛垂管道上應置于上部。4.5.5.11.4波紋膨脹節應與管道保持同軸，不得偏斜。

4.5.5.11.5安裝波紋膨脹節時，應設臨時約束裝置，待管道安裝固定后再拆除臨時約束裝置。

4.5.5.12 支、吊架安裝

4.5.5.12.1管道安裝時，應及時固定和調整支、吊架。支、吊架位置應準確，安裝應平整牢固，與管子接觸應緊密。

4.5.5.12.2無熱位移的管道，其吊桿應垂直安裝。有熱位移的管道，吊點應設在位移的相反方向，按位移值的1/2偏位安裝。兩根熱位移方向相反或位移值不等的管道，不得使用同一吊桿。

4.5.5.12.3固定支架應按設計文件要求安裝，并應在補償器預拉伸之前固定。

4.5.5.12.4導向支架或滑動支架的滑動面應潔凈平整，不得有歪斜和卡澀現象。其安裝位置應從支承面中心向位移反方向偏移，偏移量應為位移值的1／2或符合設計文件規定，絕熱層不得妨礙其位移。

4.5.5.12.5彈簧支、吊架的彈簧高度，應按設計文件規定安裝，彈簧應調整至冷態值，并做記錄。彈簧的臨時固定件，應待系統安裝、試壓、絕熱完畢后方可拆除。

4.5.5.12.6支、吊架的焊接應由合格焊工施焊，并不得有漏焊、欠焊或焊接裂紋等缺陷。管道與支架焊接時，管子不得有咬邊、燒穿等現象。

4.5.5.12.7鑄鐵、鉛、鋁及大口徑管道上的閥門，應設有專用支架，不得以管道承重。

4.5.5.12.8管道安裝時不宜使用臨時支、吊架。當使用臨時支、吊架時，不得與正式支、吊架位置沖突，并應有明顯標記。在管道安裝完畢后應予拆除。

4.5.5.12.9管道安裝完畢后，應按設計文件規定逐個核對支、吊架的形式和位置。

4.5.5.13 管道涂漆

4.5.5.13.1 有色金屬管、不銹鋼管、鍍鋅鋼管、鍍鋅鐵皮和鋁皮保護層，不宜涂漆。

4.5.5.13.2 焊縫及其標記在壓力試驗前不應涂漆。4.5.5.13.3 管道安裝后不易涂漆的部位應預先涂漆。

4.5.5.13.4 涂漆前應清除被涂表面的鐵銹、焊渣、毛刺、油、水等污物。4.5.5.13.5 涂料的種類、顏色，涂敷的層數和標記應符合設計文件的規定。4.5.5.13.6 涂漆施工宜在l5—30℃的環境溫度下進行，并應有相應的防火、防凍、防雨措施。

4.5.5.13.7 涂層應均勻，顏色應一致；漆膜應附著牢固，無剝落、皺紋、氣泡、針孔等缺陷；涂層應完整，無損壞、流淌；涂層厚度應符合設計文件的規定；涂刷色環時，應間距均勻，寬度一致。

4.5.6當施工外包商采用新材料、新工藝、新技術、新設備時，必須事先向項目部報送相應的施工工藝措施和證明材料，經批準后方可使用。

4.6 施工變更管理

4.6.1 嚴格按圖施工，保證施工質量，避免工程返工，造成額外施工費用支出。

4.6.2 對合同變化及設計變更發生的工作范圍增加或減少、工程量的變化，應及時準確提出變化的量，對工期的影響等上報項目部審核確認。

4.6.3 對影響到施工費用變化的設計變更、材料代用等，在實施前應認真核查，確認無誤后，及時向項目部提交變更申請單，項目部批準后，施工完畢經檢驗合格，方可進入費用計算程序。

5工程臨結束管理

5.1 工程項目按設計要求完成安裝工作后，項目部組織，對現場施工進行“三查四定”。施工外包商應建立專門的檢查機構按單元和系統，分專業進行工程項目清理和檢查活動。“三查”即查設計漏項、查未完工程、查工程質量隱患；“四定”即對查出的問題定任務、定人員、定時間、定措施。

5.2施 工 安 裝 結 束、單體試車完成，施工外包商按照相關規定辦理工程中間交接。中間交接只是裝置保管、使用責任的移交，不解除施工外包商對工程質量、驗收應負的責任。5.3 施工外包商完成合同規定范圍內的全部工程和工作內容，并經相應的檢驗試驗、考核評定，證明工程和工作符合合同規定的要求之后，施工外包商向項目部移交其承包的全部工程和相應的技術資料，而項目部組織有關部門、人員逐一檢查驗收，合格后，雙方共同簽字確認。

5.4外包商在我司施工作業期間，應服從我司保衛人員的管理，做好施工現場安全保衛工作，采取必要的防盜措施，防止偷盜、破壞財產、打架、聚眾鬧事等治安事件的發生。

5.5外包商在我司施工作業過程中，嚴格施工管理、做好文明施工，積極接受我司項目部、安環部、綜合辦等相關部門的監督管理,無條件配合各類檢查整改工作。期間若發現違反國家法律法規及公司安全、環保等相關規定的，我公司可勒令其停工整改，并依據相關規定進行相應的處罰，情節嚴重者將取消其承攬權；因停工造成的損失及工期延誤，由外包商負責承擔賠償。

5.6 在工程主體竣工后 天內完成審計結算資料，在 天內辦理完各項行政許可手續。

我已詳細閱讀并了解揚子石化公司《外包商管理規定》的具體內容，在此我代表本公司表示愿意遵守此規定的要求，我公司將在本公司員工及分包商范圍內傳達，宣傳其中的各項要求，在施工過程中予以嚴格遵守，并承擔違反本規定所造成的一切后果。同時，我司將遵守未被列入本規定的中華人民共和國及施工所在地的各項法律、法規、條列和規定。

第四篇：中國石化集團揚子石化有限責任公司安全工作情況

中國石化集團揚子石化有限責任公司安全工作情況

多年來，公司始終高度重視安全生產工作，堅持“安全第一、預防為主”的方針，牢固樹立“隱患險于明火、防范勝于救災、責任重于泰山”的思想，認真貫徹落實黨中央、國務院領導關于安全生產的一系列重要指示精神，認真研究新形勢下安全工作面臨的新情況、新問題，轉變觀念，與時俱進，按照“四個堅持、四個反對”（堅持切實落實安全生產責任制，反對安全工作的官僚主義；堅持安全工作的高標準嚴要求，反對安全工作的形式主義；堅持安全工作的日常管理，反對安全工作的突擊主義；堅持“四不放過”，反對處理事故的好人主義）的要求，狠抓安全工作，保持了安全生產的良好局面，連續四年實現安全生產“三個為零”（重大人身傷亡事故為零；重大設備操作事故為零；重大火災爆炸事故為零），連續四年獲得“集團公司安全生產先進單位”稱號，多次獲得省、市安全生產先進單位；公司消防支隊獲公安部頒發的“先進消防支隊”稱號。今年以來，公司未發生上報安全事故。我們著重抓了以下幾方面的工作：

一、認真貫徹落實國務院第58次常務擴大會議、全國安全生產電視電話會議精神，做到安全生產警鐘長鳴 安全生產是我們做好生產經營工作的基本點。公司始終堅持把安全工作放在首位，做到三個“第一”。年初，公司和各廠下發的第一份文件是“關于進一步加強安全工作的決定”；第一次總經理辦公會和各廠廠長辦公會都學習安全生產文件，研究和加強安全工作；公司第一個專業會是由各廠長（經理）、書記、處長、車間主任、科長、關鍵裝置安全工程師參加的安全工作會議，傳達中國石化集團公司安全生產工作會議精神，總結上年安全生產工作，分析當年安全生產形勢，確定“三個為零”、“三個減少”（減少千人負傷率和一般事故發生率；減少裝置非計劃停車；減少各類交通事故）的全年安全生產目標，明確全年安全生產重點工作。為做好安全生產工作，公司黨委會、公司總經理辦公會、公司安全生產委員會以及各廠廠長辦公會都經常研究和布置安全生產工作。公司堅持及時傳達上級的安全工作指示和各種安全信息，舉一反三，落實措施。對發生的全國重、特大事故，公司在早調會、生產調度會等不同場合及時進行通報。5月8日國務院第58次常務擴大會議和5月14日全國安全生產電視電話會議后，公司立即傳達了會議精神。5月16日公司總經理聯合辦公會、5月17日公司黨委會進行了認真的學習和研究。公司行政和黨委立即以揚股安監（2002）8號聯合發文，要求各單位一定要以江澤民總書記“三個代表”的重要思想為指導，深入貫徹落實國務院第58次常務擴大會議精神和2月7日、5月14日全國安全生產電視電話會議精神，進一步提高安全生產的認識，緊急行動起來，以高度負責的精神，從講政治的高度，從大局出發，牢固樹立“安全第一”的思想，集中精力，盡職盡責，把安全生產作為重中之重的工作來抓好。并于5月17日召開了迎接國務院、“安全生產萬里行”、中國石化集團公司安全生產大檢查動員會，馬志平董事長、吳元春總經理、徐國斌副總經理分別進行了動員和部署，并將公司的第32次崗位責任制大檢查提前兩周，大力組織開展安全自查自改工作，公司有關領導親自參加了檢查。當天晚上，公司電視臺將其會議情況作為頭條新聞進行了播放。各單位也通過召開緊急會、專題會等形式及時層層傳達公司的要求，加強安全工作，確保生產區和生活區的安全。公司堅持認真開展各種安全活動和安全檢查。今年，先后開展了“安全年”、元月安全月、六月安全生產月、冬季和春季百日安全無事故競賽、全員安全責任承諾簽訂、“零事故”管理等活動，時刻繃緊安全生產這根弦，切實做到安全工作常抓不懈；根據季節的特點，將日常檢查與崗檢相結合、一般檢查與重點檢查相結合、專業檢查與季節性檢查相結合，有計劃、有針對性地開展了電氣設備、壓力容器、節前等專業、專項安全檢查，重點消除安全薄弱環節，下功夫把安全問題消滅在萌芽狀態。

二、強化各級安全責任制，切實將責任落實到位 落實安全責任是一項系統工程。我們結合公司生產經營的實際，花大力氣，多層次、多方面加以落實。一是注重抓好一把手的責任。公司始終強調一把手是本單位安全工作的第一負責人，對本單位安全工作負總責；按照中國石化集團公司李毅中總經理提出的一把手必須抓好安全生產“四件事”的要求，即“一把手要自覺執行安全生產法律法規，正確把握安全生產的方針、原則和政策，組織研究新情況，解決新問題；逐級抓好安全生產責任制的落實；對重大隱患要心中有數，抓好治理；抓好技術改造和基本建設安全管理的‘三同時’”，公司主要領導和各級一把手做到重大方案親自審查、重大動作親自指揮、重大作業親自監督、重大安全活動親自參加。

二是注重落實各級組織、各個崗位人員的責任。強調各級分管領導在職責范圍內重點抓安全責任制的落實，各處室和科室對口抓專業安全工作的落實，各級黨工團圍繞安全中心工作抓配合工作的落實，各廠、車間具體抓安全措施的落實，進一步完善安全責任體系，加強安全工作的層次落實和橫向協調，提高了實效性。

三是注重提高安全工作的標準，積極推行“零事故”管理。公司牢固樹立安全生產必須“零事故”的思想，積極推行按“零事故”的標準開展安全工作，切實落實各級安全生產責任，以個人“零事故”保班組“零事故”，以班組“零事故”保車間“零事故”，以車間“零事故”保廠級“零事故”，以廠級“零事故”保公司“零事故”，以“零事故”管理保“安全年”活動。貯運廠以貯運安全“零事故”管理作為“安全年”活動的切入點，根據貯運生產運行特點，制定了《貯運廠“零事故”管理措施》，堅持實行貯運安全“八個100%”，即：設備、管線靜電避雷接地合格率100%；可燃氣體測爆儀“三率”100%；消氣防器材、設施完好率100%；動火審批、進塔入罐、電氣作業“三票”簽證合格率100%；安全閥、壓力容器及安全附件檢測、調校合格率100%；上崗人員安全考試、外來人員安全教育合格率100%；貯罐高低液位報警完好率100%；設備聯鎖保護裝置完好率100%，連續十四年實現貯運罐區安全運轉。

四是注重“四不一到位”。在這幾年實施改制上市、專業化重組、減員分流等一系列改革中，針對部分安全崗位人員調整、工作人員變動大的新情況，公司始終做到“四不一到位”：安全管理機構不撤、安全管理隊伍不散、安全管理不亂、安全監督管理力度不減、26名關鍵裝置安全工程師配備到位。

五是注重將安全責任制的考核與經濟責任制掛鉤，增強安全工作的激勵約束力。公司目標承包把安全目標作為第一目標進行承包，各二級單位層層進行分解落實，簽訂了全員安全承諾書，每月考核兌現，形成了一級抓一級、一級保一級的安全目標責任保證體系。在各項評比工作中，將安全工作與先進評比掛鉤，堅決實行安全事故一票否決。

三、強化直接作業環節安全管理，杜絕安全事故

公司乙烯改造工程建設和煉油改造工期緊，任務重，改造和生產深度交叉，安全風險大。為確保實現“不發生人身事故、不發生火災事故、不發生設備事故、不發生非計劃停車”的“四不”改造安全管理目標，公司堅持“進度服從于安全，改造服從于生產，施工服從于管理”的“三服從”思想，精心組織，細心安排，確保了改造、生產、安全三不誤。

一是實行改造裝置封閉管理。將烯烴老區施工地點隔離成6個單一的區域，與生產區隔離，各區域由施工方和我公司共同派人把守。為防止施工區域的火花飛濺到相鄰的裝置區，我們設立了高11.8米、長700米的隔離墻；對每一個高空動火作業點的四周搭設作業架，掛上防火布，下鋪石棉布，建立安全的施工空間，有效地克服了動火點多給生產造成的不安全因素，成功地完成了1200噸鋼結構的架設工作。

二是嚴格監督管理。加強了動火作業、起重作業、動土作業、臨時用電、射線探傷、消氣防、車輛通行等七個直接作業環節的安全管理，嚴格票證簽發，嚴格作業管理，做到“四不簽”、“六不作業”，即情況不明不簽、安全措施不落實不簽、沒有監護人不簽、降低監護等級不簽；安全措施未檢查確認不作業、作業任務未交底不作業、施工人員對施工環境不了解不作業、監督檢查人員不到現場不作業、工器具不符合安全要求不作業、生產裝置不穩定不作業，有效遏制了不安全行為。針對施工現場放射性作業多、作業時間長的特點，我們制定印發了《65萬噸乙烯改造工程放射探傷管理規定》，重申了使用放射源的審批程度，落實審批權限，嚴格控制放射性作業時間和區域，認真安排人員進行檢查和抽查，杜絕放射性傷害事故的發生。

三是加強施工安全的檢查、評估和協調。公司每周進行專項安全檢查，及時糾正施工中存在的安全問題。針對生產裝置區的施工特點，重新對危險源進行風險評估。組織人員對管線、閥門的漏點進行檢查，對一時不能處理的泄漏點掛上警示牌。施工前，由協調小組組織召開安全管理專題會，生產廠提交安全控制圖，進行安全工作交底，通報安全措施落實情況；相關單位檢查安全措施落實后，相關人員在“開工報告”上簽字并報項目部領導簽發實施。施工期間，每天上午9點由項目組牽頭協調小組人員召開碰頭會，協調處理安全問題。各單位派專人進駐現場安全聯絡點，時刻保持指揮信息暢通，及時通報安全異常情況和有關指令。

四是嚴格執行《運行裝置局部切出檢修安全管理規定》，檢維修工作切實做到“六定”（定工藝交出方案、定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質量、定檢修進度），確保局部裝置切出檢修安全。

五是積極做好改造裝置生產準備工作。公司嚴格把好設備采購、制造、安裝和工程施工質量關，生產人員及早介入，認真進行“三查四定”（三查：查設計漏項、查施工質量隱患、查未完工程；四定：對檢查出的問題定任務、定人員、定措施、定整改時間）；認真組織好各級生產和管理人員的技術培訓；嚴把吹掃、氣密、試壓、單試、聯試關；認真編制安全技術方案，扎實做好各項生產準備工作。

四、加強隱患治理，消除安全隱患

一是健全各項管理制度，高度重視隱患治理工作。公司建立隱患登記造冊、分級管理制度，抓好事故隱患治理責任人、治理期限、治理方案和治理資金的落實，堅持隱患治理資金專款專用。對發現的隱患按照“三不推”（班組、車間、生產廠能解決的不推給上級部門）的原則，認真進行消除；對一時不能消除的，采取有效特護措施，加強監護。為進一步加強隱患治理工作，公司推行隱患項目責任制，確定責任單位和責任人，對不能完成隱患治理的，堅決追究其責任。二是狠抓日常隱患治理。我們不僅僅抓好列入集團公司事故隱患項目的治理，還把各類安全檢查查出的問題也當作隱患來認真對待。對日常安全檢查查出的各類問題，檢查組當日下達整改通知單，并在有關會上進行通報。各單位對查出的問題及時落實整改責任人，限期整改。在今年以來開展的專業檢查、專項檢查中，共檢查出各類問題829條，現已整改826條，整改率為99.6%，3項未整改的已落實防范措施。三是從源頭抓起，確保新建裝置不新增安全隱患。公司嚴格執行集團公司安全“三同時”（新建項目勞動保護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產）的規定，安全監督部門積極參與新建裝置的初步設計、詳細設計審查，積極參與施工質量監督，積極參與新建裝置“三查四定”，努力從裝置建設之初消除隱患。針對乙烯改造裝置設備密集、安全設施不足的問題，公司增加了10門消防炮、6個消防栓以及2個消防豎管，吸取鋼結構防火設施的經驗，加高鋼結構的防火涂層高度，確保火災時鋼結構的強度，爭取消防時間。目前正在實施之中。

五、深化關鍵裝置要害部位安全監控管理，夯實安全基礎

我公司共有關鍵裝置32套、重點（要害）部位42個。公司在完善關鍵裝置要害部位“兩級管理、三級監控”的基礎上，重點抓了以下幾方面工作：

一是吸取同行、同類裝置發生的事故教訓，針對新裝置的建設，進一步編制、細化和修訂事故預案，強化反事故演練，做到演練前有方案，演練中有考核，演練后有小結，努力提高職工的事故隱患防范意識和事故處理能力。同時定期對現場消氣防設備進行檢查，及時維修、補充、更新。

二是抓好關鍵裝置要害部位的安全評價，逐條對照要求，定期對裝置評價，完成關鍵裝置要害部位的安全技術報告，為裝置科學安全管理提供可靠依據。三是建立了關鍵裝置要害部位登記表、分布圖、安全注意事項警告牌、安全監控管理制度、安全監控管理網絡職責和安全監控考核記錄等六種檔案，工藝、設備、電氣、儀表和管理人員按照規定的時間和要求，認真填寫檔案，實施安全生產的動態監控管理。

四是嚴格執行巡回檢查制度，堅持關鍵機組、設備“機電儀管操”五位一體的特護制度，將巡回檢查和維護保養責任落實到個人。班組每班檢查一次，車間每天一次，廠每周一次，使關鍵裝置要害部位始終處于監控之中。

六、加強設備管理，提高設備可靠度

一是嚴格落實設備安全管理職責，加強日常管理。公司不斷完善機動管理的各類規章制度，明確機動系統處室、生產廠及車間的三級管理職責，落實了設備主管部門的責任制和檢測人員的安全職責。針對管理的薄弱環節，開展了創完好、創無泄漏、特護、潤滑等單項競賽，每月檢查考評。

二是嚴格大機組管理，加大狀態監測力度。公司成立了37個大機組特護小組，做到定時、定路線、定內容檢測運轉狀態，認真做好記錄。特護小組每周活動一次，研究存在的問題，采取相應對策；各廠機動科每月召開一次特護會議，設備處每年兩次對特護機組進行檢查評比；公司每月對重要機組進行狀態監測和故障診斷，每月出一期《主要動設備運行狀態月報》，對監測數據進行分析，對設備檢修提出指導性意見，力求做到不失修，不過修。

三是嚴格電氣專業管理。公司嚴格執行電氣管理的各種制度，特別是“三三二五”制（“三票”：工作票、操作票、臨時用電票；“三圖”：模擬圖、二次接線圖、電纜走向圖；“三定”：定期檢修、定期試驗、定期清掃；“五規程”：電氣安全、調度、運行、檢修、試驗規程；“五記錄”：電氣運行、值班、巡回檢查、試驗、檢修記錄），全面落實防小動物措施，實行了重大電氣倒閘操作電氣單位和有關車間主要負責人到場監護制度，嚴格執行繼電保護管理制度，定期對繼電保護進行定值復核。

四是嚴格儀表和可燃氣報警儀管理。公司建立和完善了儀表維護管理制度，堅持定期維護、保養，定期校驗，對備用設備的自啟動聯鎖系統定期模擬試驗，實行儀表聯鎖工作票制度，嚴格儀表聯鎖確認制度，嚴格儀表聯鎖摘除制度，堅決杜絕人為因素造成的非計劃停車。對可燃氣報警儀定期校驗、巡檢，發現問題及時處理，確保了可燃氣報警儀完好率處于較高水平。

五是嚴格壓力容器、壓力管道、貯罐、安全閥管理。公司建立和完善了壓力容器、壓力管道、貯罐、安全閥等管理制度，定期進行檢測、校驗，特別對高硫、易腐蝕的設備，增加檢測頻率，對發現問題的立即落實監護方案，合理制訂管線更新計劃和材質升級方案。

七、強化安全教育，提高全員安全素質

為強化安全教育，增強人員安全素質，提高職工自我保護技能，公司組織開展了多種形式的安全宣傳教育。利用電視臺、《揚子報》等媒體報道公司和各單位的安全活動情況和公司關于安全工作方面的要求，定期刊登安全教育專題報道，及時宣傳安全管理先進經驗、先進人物和事跡。各單位利用黑板報、曝光臺對先進事跡進行表揚，對違章違紀行為予以曝光。

公司安監處每月下發月度安全活動計劃和學習材料，各級領導按時參加基層班組安全活動，使班組安全活動從內容、時間、質量上得到保證。為把國務院第58次常務擴大會議精神和5月14日全國安全生產電視電話會議精神真正傳達到班組和個人，公司領導增加了參加班組活動的次數，與班組人員進行了認真的討論和分析。3月26日至4月12日，對578名98年以前取得中層干部勞動保護培訓證的人員進行了復審。針對外來施工單位和人員增多的情況，公司安監處舉辦了“安全生產管理資格證”取證培訓班，對16家外來施工單位75名負責人進行了安全教育，學習了集團公司承包商管理規定和我公司關于安全生產管理規定；各二級單位按照“先審核、再教育；先辦證、后入廠”的要求，對外來施工人員進行安全教育，提高外來人員的安全素質。

八、落實四不放過，嚴格事故管理 對發生的事故，我公司認真貫徹“事故原因要水落石出，吸取教訓要刻骨銘心，事故處理要徹膚之痛，事故整改要舉一反三”的要求，對于發生的一般事故均能成立事故調查組，深入事故現場，查找分析原因，總結事故教訓，落實防范措施，分清事故責任，對事故直接責任人、相關責任人和有關管理人員、領導給予處分；對事故情況在全公司進行通報，使大家吸取教訓，舉一反三，開查自查整改，杜絕類似事故的發生。

公司實施發現重大事故隱患、避免重大事故發生的獎勵制度，對及時發現事故隱患，避免事故發生的單位和個人給予嘉獎。今年，公司下發了兩次嘉獎令，對發現重大事故隱患并及時處理、避免重大事故的有關人員進行了表彰和嘉獎。

雖然我們在安全管理方面做了不少工作，但與黨中央、國務院的要求，與石油化工生產本質安全的要求相比仍有很大的差距。我們深知，安全工作只有起點，沒有終點。我們將借這次“安全生產萬里行”的東風，堅持安全工作的高標準、嚴要求，進一步落實安全生產責任制，切實把安全工作落到實處，杜絕重大事故，減少一般事故，不斷提高我公司安穩長滿優生產水平。

第五篇：特種設備安全管理通知

晉圣坡底煤業關于加強特種設備安全管理的通知

各部室、各施工單位：

為了認真貫徹落實總書記、李克強總理關于安全生產重要指示批示精神，全面落實《特種設備安全法》和全市特種設備安全工作會議要求及晉城市煤炭煤層氣工業局關于加強全市地方監管煤礦特種設備安全管理的通知（晉市煤局安字【2018】136號文件），按照“管行業必須管安全、管生產經營必須管安全、管業務必須管安全”要求，及市政府與市局簽訂的《特種設備安全工作目標任務書》的要求，制定以下實施意見：

一、建立健全安全管理機構、落實特種設備安全生產責任制。

1、依法設立安全管理機構，配備專業安全管理人員，建立完善安全生產責任制度、管理制度和專業操作規程，健全特種設備隱患排查治理體系，確保做到安全責任、投入、培訓、管理、應急救援“五到位”。

2、加強對特種設備安全工作的組織領導，指定特種設備管理職能部門，在使用、管理上配備專職的特種設備管理人員，負責本單位的特種設備管理工作，分工明確，職責清晰。嚴格執行企業負責人現場帶班跟班、安全檢查制度、全面落實全員安全生產崗位責任制。

3、把特種設備安全管理工作納入安全生產目標責任考核體系，法定負責人要簽訂《特種設備使用單位安全主體責任承諾書》，法定負責人自覺履行特種設備使用單位安全主體責任。

4、各級部門要及時研究解決特種設備安全存在的突發問題，把特種設備安全工作與業務工作同部署、同落實、同檢查、同考核，形成齊抓共管多元共治保安全的工作格局。

5、加大對《特種設備安全法》的宣傳力度，加強特種設備安全宣傳教育，普及特種設備安全知識，增強特種設備安全意識。

6、加強對特種設備安全管理人員、操作人員的專業知識教育培訓，提高特種設備的操作技能和安全管理水平。

二、嚴格特種設備注冊登記制度，使用符合法律、法規和安全技術規范要求的特種設備。

1、對所用的特種設備建立臺賬和進行注冊登記，并在上一級管理部門備案。建立安全技術檔案并對設備進行定期檢驗，未經注冊登記、未經定期檢驗或者檢驗不合格的特種設備不得使用。5月底前要完成對上一級部門備案登記，6月底前要將特種設備臺賬電子版和紙質版上報市局安全生產執法科。（我礦涉及的主要特種設備是鍋爐、空氣壓縮機、提升機、電動行車、氣瓶等）

2、全面推進特種設備在采購、租賃、經營、使用各環節的安全管理標準化建設。

3、對所用的特種設備進行注冊登記、辦理使用證，嚴厲打擊非法違法生產使用特種設備的行為，一旦發現存在有違法違規生產經營使用特種設備行為的，要嚴格按照“四個一律”的執法措施，進行嚴厲打擊。

4、按照《晉城市燃煤污染防治實施細則》的要求，嚴格控制新建燃煤鍋爐，及時取締淘汰劃定范圍內的燃煤鍋爐。積極配合質監部門和環保部門對承壓鍋爐的污染源進行普查。

三、結合本行業實際，認真開展特種設備隱患排查專項整治活動和“反三違”專項檢查。

1、開展嚴格落實隱患排查治理制度，做到對表檢查、對標治理、責任到人、措施到位、驗收銷號，實現閉環管理。

2、對排查出的重大安全隱患要實施責任分解和掛牌督辦，做到“部門、人員、經費、措施、時限”五落實，徹底消除排查出的安全隱患。

3、在5月底前完成本企業各類特種設備自查，上級主管單位在7月底前完成特種設備全覆蓋檢查。

四、建立健全特種設備應急救援制度。

1、建立應急救援預案，配備應急救援裝備，適時開展應急救援演練，使每個從業人員熟悉掌握救生器材使用，熟悉避災路線、落實緊急救人措施，有效提升應對突發事故處置能力。

2、發生特種設備安全事故后，要立即啟動應急救援預案，積極配合相關部門開展現場救援，并能在最短的時間內有效控制事態發展。

3、將特種設備應急救援納入各級應急救援體系。

五、加大安全檢查力度，嚴防特種設備事故。

1、要加大特種設備安全檢查執法力度，加強現場檢查，對發現非法操作、非法運行等現象堅決進行查處，對特種設備事故，堅決做到“事故原因沒查清不放過，事故責任人沒處理不放過，職工沒受到教育不放過”，以達到通過事故處理起到警示教育的目的。

2、嚴格控制特種設備安全事故，力爭本部門、本行業不發生有重大影響的特種設備安全事件。要積極參與事故調查處理，為事故調查處理提供必要的工作支持。

3、對負有安全監管的部門負責人不按照規定履行監管職責，對本行業領域特種設備非法違法行為打擊不力、特種設備重大安全隱患治理工作進展緩慢、風險管控和事故隱患排查治理不到位發生特種設備安全事故等情形的，上級主管單位將分別采取約談、通報、黨紀政紀處罰、行政處罰、刑事處罰等方式、依法嚴格責任追究。

4、嚴格執行市局廉政規定和安全檢查“十不準”等要求。

晉圣坡底煤業機電管理部

2018年6月8日