第一篇：倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)程

1.倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生管理

1.1 倉(cāng)管員在每天上下班時(shí)應(yīng)檢查庫(kù)房的衛(wèi)生情況，特別是死角地帶，要求做到地面整潔、無(wú)雜物、無(wú)衛(wèi)生死角，衛(wèi)生清潔標(biāo)準(zhǔn)參照《倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)程》執(zhí)行。

1.2 清潔完成后清潔工具應(yīng)整齊有序擺放，拖把應(yīng)在通風(fēng)向陽(yáng)處涼干，避免清潔工具對(duì)現(xiàn)場(chǎng)

造成二次衛(wèi)生污染。

1.3 收料完成后倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)收料現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清潔清掃，詳細(xì)作業(yè)參見(jiàn)《物料收料清潔操作規(guī)

程》。

1.4 所有卡板必須碼放整齊，如地面殘留卡板木屑應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理，破損之卡板應(yīng)及時(shí)送維

修處維修；塑料卡板如發(fā)現(xiàn)有臟污現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清洗，避免原料直接放于臟污卡板上，塑料卡板清潔工作依《塑料卡板清潔作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》執(zhí)行。

1.5 所有倉(cāng)庫(kù)須保持地面﹑料架﹑卡板之清潔，卡板下地面﹑涵洞內(nèi)不可有垃圾。

1.6 每周應(yīng)將倉(cāng)庫(kù)徹底清掃一次，包括地面拖洗、貨物除塵、四壁除塵，執(zhí)行情況和結(jié)果記

錄于《倉(cāng)庫(kù)清潔記錄表》，倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)及主管應(yīng)對(duì)執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行檢查與跟進(jìn)，對(duì)于清潔不達(dá)標(biāo)項(xiàng)應(yīng)要求當(dāng)事人進(jìn)行改善，改善完成后倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)及主管應(yīng)對(duì)改善實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。

1.7 倉(cāng)庫(kù)人員在廠區(qū)內(nèi)工作活動(dòng)均參照《工作環(huán)境控制與安全管理規(guī)范》執(zhí)行。

第二篇：材料倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程

上虞市影藝攝影器材有限公司

材料倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程

一、總則：

本制度規(guī)定了物資入庫(kù)驗(yàn)收、工作職責(zé)、物資保管、等管理內(nèi)容。本制度中的材料包括原材料、輔助材料和配件等。

二、物資的入庫(kù)與驗(yàn)收：

1．物資到庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、物資采購(gòu)申請(qǐng)單或相關(guān)資料辦理入庫(kù)手續(xù)。2．進(jìn)庫(kù)物資必須由倉(cāng)庫(kù)管理員會(huì)同采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)共同檢驗(yàn)，經(jīng)驗(yàn)證合格后，方可入庫(kù)。

三、倉(cāng)庫(kù)工作責(zé)職：

1.在公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，組織落實(shí)做好倉(cāng)庫(kù)物資的管理工作。

2.負(fù)責(zé)對(duì)材料的驗(yàn)收入庫(kù)、堆放、保管、出庫(kù)工作，分類(lèi)堆放，標(biāo)識(shí)清晰，防止材料堆放混亂，對(duì)易受潮霉變的包裝材料應(yīng)堆放通風(fēng)干燥區(qū)域。

3.做好材料入庫(kù)的報(bào)表工作，要求字跡清晰、臺(tái)帳完整、帳帳相符，帳物相符。嚴(yán)格控制材料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存量，定期對(duì)存貨進(jìn)行分類(lèi)整理，對(duì)較長(zhǎng)時(shí)間未動(dòng)的材料應(yīng)編制報(bào)表報(bào)公司采購(gòu)部門(mén)，以便節(jié)省采購(gòu)成本。

4.倉(cāng)庫(kù)管管理人員要加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，做好倉(cāng)庫(kù)6S管理工作，提高素質(zhì)，避免工作中發(fā)生不必要的失誤。

四、物資的保管：

1.負(fù)責(zé)對(duì)材料的巡檢、定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、整理工作，做到安全、整潔、規(guī)范、防火、防霉變。

2.進(jìn)倉(cāng)物資做到先進(jìn)先出的原則，露天堆放的物資，要定期查看，核實(shí)。

3.公司相關(guān)部門(mén)應(yīng)定期或不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)的帳、卡、物進(jìn)行檢查，對(duì)庫(kù)容、文明衛(wèi)生進(jìn)行檢查。

編制：

批準(zhǔn)：

2016年3月12日

第三篇：倉(cāng)庫(kù)物料管理規(guī)程

物料部崗位操作規(guī)程及物料管理

第一章：崗位操作規(guī)程

一、成品入庫(kù)：

1.成品接收

1.1.每批產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后，由車(chē)間工藝員填寫(xiě)請(qǐng)驗(yàn)單，3小時(shí)之內(nèi)向中心化驗(yàn)室請(qǐng)檢，并填寫(xiě)待驗(yàn)產(chǎn)品交接記錄，寫(xiě)明品名、規(guī)格、批號(hào)和數(shù)量，與倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行待驗(yàn)產(chǎn)品交接。

1.2.倉(cāng)庫(kù)保管員按交接記錄寫(xiě)明的內(nèi)容核查無(wú)誤后，在交接記錄上簽字。

1.3.保管員將產(chǎn)品用黃色繩圍定，掛上黃色“待驗(yàn)”標(biāo)志，并填寫(xiě)貨位卡。

2.成品入庫(kù)

2.1.中心化驗(yàn)室接到請(qǐng)驗(yàn)單，3小時(shí)之內(nèi)取樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)束后，填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告單一式三份，一份留質(zhì)量管理部存批檢驗(yàn)記錄中，一份送倉(cāng)庫(kù)，一份送車(chē)間。

2.2.如檢驗(yàn)合格，由車(chē)間工藝員填寫(xiě)成品入庫(kù)單一式二份，一份入批生產(chǎn)記錄，一份交倉(cāng)庫(kù)。

2.3.保管員檢查成品入庫(kù)單和檢驗(yàn)報(bào)告單所寫(xiě)明的品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量是否相一致，無(wú)誤后在入庫(kù)單處簽字。

2.4.保管員取下黃色繩，掛上綠色合格標(biāo)志，并檢查貨位卡和入庫(kù)單上的內(nèi)容是否相一致，無(wú)誤后登記臺(tái)帳。

2.5.如檢驗(yàn)不合格，由保管員取下黃色繩和“待驗(yàn)”標(biāo)志，將其轉(zhuǎn)移至不合格庫(kù)，貼上“不合格證”，標(biāo)明不合格品的品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量并簽名。

3.貯存

3.1.按品種分類(lèi)、分批號(hào)碼放。

3.2.離墻、梁間距離不小于30cm。

3.3.垛與垛之間距離不小于100cm。

3.4.與地面間距不小于10cm。

3.5.按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的儲(chǔ)存條件儲(chǔ)存。

3.6.保持庫(kù)容整潔，包裝清潔。

3.7.每天上午、下午定時(shí)記錄溫、濕度記錄，如超過(guò)規(guī)定須采取除濕、降溫、通風(fēng)措施。

3.8.成品入庫(kù)與成品發(fā)放不能同時(shí)進(jìn)行。

二、成品發(fā)放：

1.嚴(yán)格執(zhí)行先產(chǎn)先出、按批號(hào)發(fā)放的原則，并做好發(fā)放記錄，寫(xiě)明收貨單位、地址、品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量等。

2.由銷(xiāo)售部部長(zhǎng)簽發(fā)的提貨通知單，成品庫(kù)保管員憑提貨通知單和質(zhì)量管理部部長(zhǎng)簽發(fā)的成品合格放行單發(fā)貨。

3.發(fā)貨人及提貨人經(jīng)對(duì)貨物核對(duì)無(wú)誤后在發(fā)貨憑證上簽名。

4.發(fā)貨后由成品庫(kù)保管員認(rèn)真填寫(xiě)成品出庫(kù)分類(lèi)臺(tái)帳，臺(tái)賬保存到該產(chǎn)品有效期后一年。

三、物料接收入庫(kù)：

1.物料進(jìn)公司后，由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)到貨憑證核對(duì)廠名、物料名稱(chēng)、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量。

2.檢查外包是否完整，無(wú)破損，無(wú)污染。

3.如果出現(xiàn)異常，倉(cāng)庫(kù)保管員則拒收。

4.對(duì)物料外包裝進(jìn)行清潔。

5.對(duì)有油脂類(lèi)污物，應(yīng)用清潔劑擦洗干凈。

6.清潔后，將物料轉(zhuǎn)移至相應(yīng)的庫(kù)區(qū)，用黃色繩圍定，掛上“待驗(yàn)”標(biāo)志。

7.需冷藏和陰涼儲(chǔ)藏的物料應(yīng)先安排清潔及清點(diǎn)工作，即時(shí)放入冷庫(kù)和陰涼庫(kù)。

8.由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)填寫(xiě)請(qǐng)驗(yàn)單一份，交質(zhì)保部請(qǐng)檢。

9.質(zhì)保部收到請(qǐng)驗(yàn)單后，3小時(shí)內(nèi)派人取樣檢驗(yàn)。

10.檢驗(yàn)結(jié)果合格，則由質(zhì)保部在3小時(shí)內(nèi)下發(fā)檢驗(yàn)合格報(bào)告單給倉(cāng)庫(kù)。

11.倉(cāng)庫(kù)保管員接到合格報(bào)告單后，則立即辦理入庫(kù)程序，編制物料編號(hào)，登記貨位卡和臺(tái)帳，將黃色繩和“待驗(yàn)”標(biāo)志取下，掛上“合格”標(biāo)志。

12.如經(jīng)檢驗(yàn)不合格，則質(zhì)保部立即發(fā)一份“不合格”的報(bào)告單給倉(cāng)庫(kù)。

13.倉(cāng)庫(kù)保管員接到“不合格”報(bào)告單后，則將黃色繩和“待驗(yàn)”標(biāo)志取下，將不合格的物料轉(zhuǎn)移至不合格品庫(kù)，不辦理入庫(kù)手續(xù)。

14.質(zhì)量管理部協(xié)同物料部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)不合格的物料進(jìn)行相應(yīng)的處理。

四、物料發(fā)放與退庫(kù)：

1.物料發(fā)放

1.1.倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)生產(chǎn)指令或包裝指令，預(yù)先將物料準(zhǔn)備好，將生產(chǎn)所需的各種物料放在備料區(qū)。

1.2.備料時(shí)，不能拆包的物料，取最小單元準(zhǔn)備物料。

1.3.藥品內(nèi)包裝材料及原輔料不得在倉(cāng)庫(kù)拆包。

1.4.所備物料數(shù)量必須能滿(mǎn)足生產(chǎn)指令的要求。

1.5.如有零散物料（上次結(jié)余的退庫(kù)物料），須先發(fā)零散物料。

1.6.物料的發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格遵守“先進(jìn)先出”、“近效期先發(fā)”的原則，前一批發(fā)放完，再發(fā)新的一批。

1.8.倉(cāng)庫(kù)保管員在物料領(lǐng)用、退庫(kù)記錄中填好物料名稱(chēng)、物料編號(hào)、檢驗(yàn)單號(hào)、請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量、實(shí)發(fā)數(shù)量、領(lǐng)料日期。

2.物料退庫(kù)

2.1.生產(chǎn)結(jié)束后，結(jié)余物料必須及時(shí)退庫(kù)。

2.2.物料退庫(kù)時(shí)，退庫(kù)班組組長(zhǎng)須在物料領(lǐng)用退庫(kù)記錄中填寫(xiě)退庫(kù)數(shù)量和退庫(kù)日期，并填寫(xiě)退庫(kù)單一份，同倉(cāng)庫(kù)取得聯(lián)系后，交車(chē)間領(lǐng)料員退料。

2.3.車(chē)間領(lǐng)料員核對(duì)退庫(kù)物料名稱(chēng)、物料編號(hào)、檢驗(yàn)單號(hào)、數(shù)量，無(wú)誤后將物料、退庫(kù)單及物料領(lǐng)用退庫(kù)記錄退往車(chē)間指定地點(diǎn)。

2.5.物料交接時(shí)，倉(cāng)庫(kù)送料員核對(duì)物料名稱(chēng)、物料編號(hào)、檢驗(yàn)單號(hào)和數(shù)量，無(wú)誤后將物料及退料單、物料領(lǐng)用退庫(kù)記錄交倉(cāng)庫(kù)保管員。

2.6.倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)物料領(lǐng)用、物料退庫(kù)情況及時(shí)做好物料臺(tái)帳，調(diào)整貨位卡。

第四篇：05倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程

為確保公司物流的安全和有序的流動(dòng)，強(qiáng)化倉(cāng)庫(kù)管理工作，制定本規(guī)程。

一、管理責(zé)任

1.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)原料倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作。2.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)成品倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作。3.質(zhì)管部負(fù)責(zé)物料的質(zhì)量檢控的判定工作。

4.倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)物料的收發(fā)及庫(kù)存管理，做到“四清”、“三符”、“二齊”（四清是指：材料清、規(guī)格清、數(shù)量清、狀態(tài)清；三符是指賬、卡、物三相符；二齊是指擺放整齊、庫(kù)房整齊）

二、倉(cāng)庫(kù)管理要求

1.庫(kù)房倉(cāng)位應(yīng)保持整潔、通風(fēng)、干燥，通道順暢。2.防潮、防盜、防曬、防火、防小動(dòng)物，設(shè)施完備有效。3.物品存放按特性、類(lèi)別劃區(qū)存放，疊堆整齊，標(biāo)識(shí)明確。

4.倉(cāng)儲(chǔ)的各物品的外包裝應(yīng)無(wú)霉斑、污跡、無(wú)積灰，并定期進(jìn)行保潔清掃。

三、物流管理要求 一）入庫(kù)與驗(yàn)收

1.原材料的入庫(kù)驗(yàn)收

1.1原材料必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后才辦理入庫(kù)手續(xù)。

1.2倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃或入庫(kù)單驗(yàn)核物品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量和包裝的完整性，收存物暫放待驗(yàn)區(qū)，并作標(biāo)識(shí)，開(kāi)具“進(jìn)貨檢驗(yàn)單”送交技質(zhì)部。

1.3管理員接到檢驗(yàn)合格后判定后，物品才能辦理正式入庫(kù)手續(xù)，由管理員開(kāi)具“入庫(kù)單”、倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)核，憑證轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)作賬務(wù)處理（辦妥后的入庫(kù)單由保管員、采購(gòu)員、財(cái)務(wù)部各存一聯(lián)記帳）。

1.4檢驗(yàn)合格的原材料實(shí)物，倉(cāng)庫(kù)管理人員按名稱(chēng)、規(guī)格、進(jìn)料日期分別整齊堆放在合格區(qū)域內(nèi)，并在物料前掛上“倉(cāng)儲(chǔ)物料記錄卡”。

1.5管理員接到檢驗(yàn)不合格判定后應(yīng)取下待驗(yàn)標(biāo)記，掛上不合格標(biāo)記，并及時(shí)匯報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)以便做出處理。

1.6原材料因生產(chǎn)急需或其他原因不能按時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)的，由管理員赴現(xiàn)場(chǎng)辦理入庫(kù)和領(lǐng)料手續(xù)，并應(yīng)通知研發(fā)中心質(zhì)檢部門(mén)隨同進(jìn)行實(shí)物質(zhì)量確認(rèn)。2.生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備配件、工裝模具的入庫(kù)

由生產(chǎn)部填寫(xiě)“入庫(kù)單”，倉(cāng)庫(kù)管理人員通知質(zhì)檢部門(mén)對(duì)加工件質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)后辦理入庫(kù)手續(xù)，做好物品庫(kù)管工作。(具體的手續(xù)辦理流程按附件一)3.成品入庫(kù)

必須憑成品合格的“檢驗(yàn)報(bào)告”及“入庫(kù)單”辦理入庫(kù)手續(xù)，并做好成品庫(kù)管工作。(具體的手續(xù)辦理流程按附件二)二）領(lǐng)用與出庫(kù)

1.原材料：車(chē)間憑經(jīng)主管審核的“領(lǐng)料單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需的物品。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)“領(lǐng)料單”，經(jīng)主管審核后發(fā)出所需的物品在緩沖室外除塵和外包裝經(jīng)過(guò)緩沖室進(jìn)入凈化車(chē)間。

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程

2.成品發(fā)貨：管理員收到“出庫(kù)單”及隨附的“發(fā)貨清單”，應(yīng)核對(duì)兩單的應(yīng)發(fā)貨一致及主管審核的簽名，按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)運(yùn)物品，并進(jìn)行成品臺(tái)帳登記。在實(shí)施實(shí)物發(fā)運(yùn)時(shí)，應(yīng)核對(duì)所發(fā)物品的生產(chǎn)批號(hào)、滅菌批號(hào)、日期、規(guī)格(序號(hào))，并登記入在“出庫(kù)單”的備注欄內(nèi)。

3.“領(lǐng)料單”由管理員、領(lǐng)料員、財(cái)務(wù)部各存一聯(lián)記帳。成品出庫(kù)單由管理員保管，銷(xiāo)售單由發(fā)貨申請(qǐng)人和結(jié)算中心各存一聯(lián)記帳。

三)退貨物品

1． 成品倉(cāng)庫(kù)在收到退回物品實(shí)物時(shí)，去除運(yùn)輸外包裝后，用紫外線進(jìn)行消毒處理，并做好標(biāo)識(shí)及保管工作。

2． 退貨物品由發(fā)貨申請(qǐng)人（或領(lǐng)料人）負(fù)責(zé)提出辦理申請(qǐng)，應(yīng)重新進(jìn)行實(shí)物質(zhì)量檢驗(yàn)并做好登記及沖帳手續(xù)，特殊情況由總經(jīng)理審核處理。(具體按“有關(guān)退回產(chǎn)品的質(zhì)量判定及工作職責(zé)”的規(guī)定處理)3． 若退回物品已使用過(guò)，應(yīng)放入消毒水中浸泡一天后才能辦理報(bào)廢手續(xù)(操作人員應(yīng)戴上一次性使用薄膜手套)。

四、日常管理

1.建立健全的帳卡檔案，帳、卡、物必須保持一致。倉(cāng)貯物品進(jìn)出庫(kù)發(fā)生的單據(jù)中存根聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)管理員認(rèn)真妥善保管，及時(shí)裝訂，做到查閱無(wú)誤。

2.倉(cāng)庫(kù)管理員必須全面了解庫(kù)存情況，每月最后一個(gè)工作日進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)，統(tǒng)計(jì)收、發(fā)、存的發(fā)生數(shù)，制作月度統(tǒng)計(jì)表，交公司財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)審閱。

3.管理人員對(duì)有效期控制要求的產(chǎn)品(或原材料)應(yīng)加強(qiáng)失效期的監(jiān)管工作，對(duì)近失效期三個(gè)月時(shí)應(yīng)向主管部門(mén)匯報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)相關(guān)信息，防止批量報(bào)廢事故的發(fā)生。4.各部門(mén)負(fù)責(zé)人必須每月對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)管理工作進(jìn)行抽查，并有相應(yīng)的情況記錄，如有問(wèn)題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。對(duì)因違反公司規(guī)程造成損失，將依據(jù)情節(jié)輕重給予處罰。

五、相關(guān)文件

原材料/外協(xié)件檢驗(yàn)入庫(kù)工作程序WNQW-15.1 附件一：生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備配件、工裝模具的入庫(kù)手續(xù)辦理 附件二：產(chǎn)成品入庫(kù)的手續(xù)辦理 六：記錄

1.進(jìn)貨檢驗(yàn)單 2.入庫(kù)單(四聯(lián)單)3.倉(cāng)儲(chǔ)物料記錄卡(用于需追溯的原物料)/貨位吊卡 4.滅菌轉(zhuǎn)出單 5.檢驗(yàn)報(bào)告 6.領(lǐng)料單(三聯(lián)單)7.出庫(kù)單/發(fā)貨清單

第五篇：倉(cāng)庫(kù)盤(pán)庫(kù)管理規(guī)程

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度

一、目的：

制定合理的盤(pán)點(diǎn)管理流程，以確保公司庫(kù)存物料盤(pán)點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的

二、適用范圍及盤(pán)點(diǎn)頻次

本辦法適用于物流部倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)分為定期盤(pán)點(diǎn)、不定期盤(pán)點(diǎn)、日盤(pán)點(diǎn)。定期盤(pán)點(diǎn)分為盤(pán)點(diǎn)、假期盤(pán)點(diǎn)；不定期盤(pán)點(diǎn)按公司要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤(pán)點(diǎn)、日盤(pán)點(diǎn)是對(duì)貴重物與成品的盤(pán)點(diǎn)。

三、盤(pán)點(diǎn)采用方式：

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)地盤(pán)存制，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；

四、職責(zé)

1、物流部負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備工作，確定到貨入庫(kù)及供貨清單出庫(kù)的賬務(wù)處理。

2、物流部負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作的具體實(shí)施，對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進(jìn)措施。

3、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)通知發(fā)布、對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程的監(jiān)督及結(jié)果進(jìn)行檢查、匯總與審核。

五、工作紀(jì)律：

1、一旦盤(pán)點(diǎn)時(shí)間確定，無(wú)總經(jīng)理指示等特殊情況，不得更改；

2、月末盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)必須有一名財(cái)務(wù)人員與一名倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人在場(chǎng)；

3、盤(pán)點(diǎn)期間，不能有任何私人電話(huà)與事務(wù)耽擱工作；

4、物流部負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)分配盤(pán)點(diǎn)工作，對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，負(fù)全部責(zé)任。

5、如有違反上述規(guī)定，違規(guī)者罰款50元

六、工作流程： 1）盤(pán)點(diǎn)工作準(zhǔn)備：

1、盤(pán)點(diǎn)之前，倉(cāng)庫(kù)保管員首先應(yīng)做好預(yù)盤(pán)工作，盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)及時(shí)追回已領(lǐng)料但未填領(lǐng)料單的貨物，應(yīng)讓領(lǐng)料者在盤(pán)點(diǎn)前一天將相關(guān)單據(jù)補(bǔ)齊關(guān)并入到系統(tǒng)里；

2、盤(pán)點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的物料全部歸位入庫(kù)登帳，不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤(pán)點(diǎn)；對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行整理，清理出藏在死角的物料；

3、將倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示。同一物料儲(chǔ)位不能放超過(guò)2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上；

4、盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢；

5、確定帳卡物一致：核對(duì)物料，確保物料、卡與貨位三者一致。2）盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存流程：

1、每月月尾按規(guī)定時(shí)間上午8.30開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)停止一切收、發(fā)、移動(dòng)等操作，各部門(mén)應(yīng)全力配合盤(pán)點(diǎn)工作；

2、倉(cāng)庫(kù)主管主要協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)具體盤(pán)點(diǎn)、搬運(yùn)工作；

3、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部分別指定一個(gè)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督人，要求每一個(gè)倉(cāng)庫(kù)都有相應(yīng)的盤(pán)點(diǎn)人和財(cái)務(wù)復(fù)核人員，由財(cái)務(wù)人員監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)人的盤(pán)點(diǎn)工作；

4、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)將盤(pán)點(diǎn)單發(fā)放到每一個(gè)盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)人員及監(jiān)盤(pán)人手上；

5、實(shí)施盤(pán)點(diǎn)，由盤(pán)點(diǎn)人與搬運(yùn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)人員復(fù)核與監(jiān)督；

6、財(cái)務(wù)部收取所有的盤(pán)點(diǎn)清單，要求所有清單連號(hào)，沒(méi)有遺漏，并進(jìn)行匯總。

七、盤(pán)點(diǎn)差異處理：

1、財(cái)務(wù)對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比差異，數(shù)據(jù)如有差異，重新確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域由倉(cāng)庫(kù)對(duì)差異項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)盤(pán)，檢查是否存在漏盤(pán)、錯(cuò)盤(pán)現(xiàn)象并重新計(jì)算；對(duì)未入賬的重新入賬；

2、財(cái)務(wù)再次對(duì)復(fù)盤(pán)結(jié)果進(jìn)行匯總，并與庫(kù)存帳比較差異。

3、盤(pán)點(diǎn)差異的原因有錯(cuò)盤(pán)、漏盤(pán)、計(jì)算錯(cuò)誤；異常退貨，并且未入賬；待查明原因，進(jìn)行分析差異原因，作詳細(xì)書(shū)面報(bào)告，同時(shí)提出差異調(diào)整申請(qǐng)。

4、財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理對(duì)差異調(diào)查報(bào)告及差異調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審批。

5、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審批情況作庫(kù)存差異調(diào)整。

6、財(cái)務(wù)部根據(jù)審批情況作庫(kù)存財(cái)務(wù)帳差異調(diào)整

八、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理：

1、庫(kù)管員須配合財(cái)務(wù)部的定期盤(pán)點(diǎn)工作，并在盤(pán)點(diǎn)后2日內(nèi)將核對(duì)準(zhǔn)確的臺(tái)賬上交財(cái)務(wù)，如有延后部門(mén)負(fù)責(zé)人罰款20元。

2、月末盤(pán)點(diǎn)，原材料根據(jù)庫(kù)存類(lèi)別分為ABC類(lèi)，A類(lèi)物資不予出現(xiàn)差異，如有差異，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)先進(jìn)行自查，查無(wú)結(jié)果，由部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)采購(gòu)價(jià)按全額賠款60%,倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)采購(gòu)價(jià)按全額賠款40%。B類(lèi)物資盤(pán)點(diǎn)差錯(cuò)率應(yīng)為1%以下，超過(guò)1%到5%內(nèi)的差錯(cuò)率將對(duì)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人進(jìn)行績(jī)效扣分，C類(lèi)物資盤(pán)占差錯(cuò)率應(yīng)為2%，超過(guò)2%到5%內(nèi)的差錯(cuò)率將對(duì)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人進(jìn)行績(jī)效扣分，超過(guò)5%差錯(cuò)率的將對(duì)超出部分做核算由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。

（盤(pán)點(diǎn)差錯(cuò)率=盤(pán)點(diǎn)差錯(cuò)的數(shù)量/盤(pán)點(diǎn)總數(shù)量）

3、成本庫(kù)不允許出現(xiàn)盤(pán)盈虧，如實(shí)有盤(pán)盈與盤(pán)虧現(xiàn)象存在，將對(duì)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人根據(jù)盤(pán)盈與盤(pán)虧營(yíng)銷(xiāo)價(jià)的差額進(jìn)行扣款。