第一篇：人力資源有關辦理程序

人力資源辦理各項事務的程序

一、招應聘程序：

1、各分公司根據經營與生產的需要，每年1月制定年度人才需求表，供人力資源部作年度人才招聘計劃，以及人力資源年度戰略規劃；

2、在年度計劃的大綱下，每月月底30日以前，各分公司提交下個月人才增加需求表，并將具體的要求（性別、年齡、專業、工作年限、技能技術要求），及相應的薪酬待遇，上交人力資源部；

3、人力資源部將根據各分公司人才需求的數量、難度、專業度，選定相應的招聘方式與渠道（人才交流會、專場人才招聘會、報紙招聘、網絡招聘等）進行招聘；

4、人力資源部將根據各部門人才需求的緊急程度進行招聘進度的合理安排，確保急需人才的及時輸入。

二、面試流程：

1、各分公司招聘的人員，人力資源部進行資料的初步篩選之后，確定初步面試者名單；

2、初步面試分兩個步驟：

第一、人力資源部進行應聘者資料的核實，并與初試者面談，了解應聘者溝通能力，外在形象，專業學識概況，原來單位的工作情況，離職原因，原單位薪酬，對本工作的渴求度，潛能……等；

第二、用人部門主管進行初試，主要了解應聘者對崗位所要求的技能技巧，專業能力方面進行確認，初試通過，進入復試。

3、復試分兩個步驟：

第一、用人部門的部長或總監進行復試，確認應聘者是否符合本部門的人才需求，并初步確認該員工的待遇問題，向應聘者介紹部門的管理制度與能力要求；第二、展示展覽所有應聘者由董事長直接復試，面談了解應聘者的整體情況，根據部門負責人的面試情況，最終確定應聘者是否錄用及有關薪酬待遇，其它各分公司由分公司老總最終確定是否錄用及薪酬待遇。

三、入職程序：

1、通過復試者，人力資源部電話通知應聘者入職日期，以及需帶的相關證件與照片（身

份證、學歷學位證、技工證、上崗證、職業級別證、五張照片）

2、應聘者到公司人力資源部交相關的證件與照片，領取相關的制度與工牌，辦理入職

手續，填寫員工入職檔案表

3、人力資源部帶新入職員工到所屬部門主管處

4、部門主管進行工作的介紹與安排

5、人力資源部建立試用期人員檔案，每月初上交上月的入職者薪酬表給財務

四、轉正申請程序：

1、試用期結束，員工到部門主管處領取轉正申請表，部門主管到人力資源部領取表格

時，人力資源部核實員工是否已經過了試用期，發放表格給部門主管；

2、部門主管指導員工填寫申請表，員工自評打分，部門主管進行初核打分，部門經理

或部長進行復核打分，考勤部門進行考勤情況記錄，人力資源部作出評價意見；

3、公司總經理/董事長進行轉正確認，并就勞動合同與合同期工資，加班基數，各項福

利進行確認，如果不同意轉正則寫明原因及延長試用的期限；

4、人力資源部根據總經理/董事長最后批示，與轉正員工簽訂勞動合同，并將薪酬變動

于每月初上交財務部

五、調動、晉升、調薪程序：

1、已經轉正的員工，因其工作能力，工作性質，職責崗位發生了變化，或因其工作年

限，工作表現等原因需要對現有的工作進行調動、晉升、調薪，員工本人向各部門主管提出申請；

2、各部門主管初步確認申請者的情況，并基本同意后到人力資源部領取表格，交由申

請者本人填寫基本情況，具體內容由主管初步確認再進行填寫；

3、請部門主管將申請者的原有情況進行確認，寫清楚調動、晉升、調薪的原因與理由，并對將調動、晉升、調薪后的情況進行確認；

4、最后由部門主管確認，再由部門經理/部長確認，最后由公司總經理/董事長確認；

5、確認申請生效的日期，一式三份人力資源部存一份/各主管存一份/財務一份。

六、員工離職程序

1、離職分：試用期的離職、合同期內的員工自己離職、合同期內公司辭退員工的離職、合同到期的離職

2、離職者需到部門主管處提出申請，部門主管到人力資源部領取離職表格交給申請人填寫

3、試用期離職：員工本人或公司主管要求員工離職的①申請者提前三天提出離職申請，經主管批準之后到人力資源部辦理離職手續； ②根據離職申請表的有關程序到各部門簽字確認，做好物品與工作內容的交接； ③涉及到公司秘密的崗位，離職者必須簽訂離職保密協議書方可；

④離職人員的工資必須經離職申請者直接主管的確認，人力資源部上交財務部辦理，離職者的工資原則上在離開公司當日進行結算，特殊情況除外；

⑤原則在試用期內試用者與公司雙方都可以提出解除合同關系。

4、合同期內員工離職或公司辭退員工：

第一、合同期內員工提出辭職：

①申請者必須提前一個月，先到各主管那里進行面談；

②然后由各主管到人力資源部領取離職表格；

③如果主管不愿意員工離職的，人力資源部進行離職人員的情感疏導與離職面談； ④如果主管愿意員工離職的，人力資源部也要進行離職面談，確認申請者離職的原因與日期；

⑤如果離職者的崗位特殊性要延遲辦理有關手續才不影響部門工作的正常開展，各部門主管要與人力資源部就具體問題進行商榷，原則上在一個月內要完成相關交接；

⑥根據勞動合同的具體情況，如果離職者掌握了公司的經營或者其它商業機密，人力資源部要求離職者簽訂離職保密協議，并滯留一部分保密金至一定期限；

⑦涉及商業機密的崗位，自員工提出離職申請開始，主管可將申請者調離該崗位，進行相關工作的交接；

⑧申請者按離職申請表有關的內容進行相關交接簽字確認，交人力資源部備檔； ⑨離職人員辦理完手續于指定日期離開崗位；

⑩公司不予以任何經濟補償，離職者工資原則上于下個月的十五日發放。

第二、公司在合同期內辭退員工：

①各主管提前一個月到人力資源部領取表格，并講明辭退員工的理由；

②人力資源部與員工進行離職面談，并進行情感疏導；

③如果該員工工作涉及公司商業機密，各主管要提前將員工調離現在崗位；

④在員工沒有犯勞動合同或各部門規章制度中所規定的可辭退員工的情況時，公司必須明確辭退員工的正當理由，因生產或經營的情況變異辭退員工必須對員工作出相應補償；

⑤被辭退員工按離職申請辦理相關手續，并到各部門簽字確認

⑥這種情況的離職，財務部在員工離職當日結算所有工資與補償。

5、合同到期的離職

①在合同到期前一個月人力資源部必須通知員工合同續簽的日期

②合同到期公司或員工中任何一方不愿意續簽勞動合同的，勞動關系自動解除； ③人力資源部根據合同期限通知各主管，明確合同到期員工的相關情況；

④各主管或員工到人力資源部領取離職表格；

⑤員工根據離職表格的要求辦理相關交接手續并到各部門簽字確認；

⑥合同到期前一個月，員工不愿意續簽合同的，各部門主管可對涉及公司商業機密的崗位進行調動，確保員工離職時不會影響部門工作的開展；

⑦離職者如果涉及公司商業機密且在調離崗位無法消除影響的情況下，必須與公司簽訂離職保密協議；

⑧離職者的工資于公司正常發放工資的日期進行結算。

第二篇：人力資源許可證辦理程序

濟南市《人力資源服務許可證》申辦條件和程序

一、法律依據

《勞動合同法》、《就業服務與就業管理規定》、《山東省就業促進條例》、《山東省勞動力市場管理條例》、《濟南市經營性人力資源服務機構管理辦法》等有關法律、法規及規章。

二、申辦條件

（一）應當具備的條件

1.有獨立承擔民事責任的能力；

2.有開展業務必備的固定場所、辦公設備和一定數額的開辦資金，注冊資本（金）符合相應的規定要求；

3.具有一定數量的專職工作人員，并持有職業資格證書，且不得在其他人力資源服務機構兼職；

4.有明確的機構名稱、業務范圍、機構章程、管理制度，機構名稱中冠有“人力資源”字樣。不得冠以“中華”、“中國”、“國際”等字樣。

（二）機構標準

經營性人力資源服務機構根據場所、辦公設施、人員配置、資金狀況的不同，分為Ⅰ類和Ⅱ類，分類管理。

1.Ⅰ類標準：場所面積不少于80平方米，專職工作人員6人以上（大專以上文化程度），2人（含2人）以上具有中級以上職業指導師資格，注冊資金不少于50萬元。2.Ⅱ類標準：場所面積不少于40平方米，專職工作人員3人以上（中專以上文化程度），1人以上具有中級以上職業指導師資格，注冊資金不少于10萬元。

（三）業務范圍 1.Ⅰ類業務范圍：

（1）提供人力資源和社會保障法律、法規和政策咨詢；

（2）為勞動者介紹用人單位；

（3）為用人單位和居民家庭推薦勞動者；

（4）開展職業指導、人力資源咨詢服務；

（5）收集和發布職業供求信息；

（6）依照有關規定從事互聯網職業信息服務；

（7）組織人力資源招聘會。2.Ⅱ類業務范圍：

（1）提供人力資源和社會保障法律、法規和政策咨詢；

（2）收集和發布職業供求信息；

（3）為居民家庭推薦勞動者。

三、辦理程序 1.應提交的材料：

（1）開辦申請書；

（2）工商管理部門的《企業名稱預先核準通知書》原件及復印件；

（3）注冊資本（金）驗資報告原件及復印件；（4）辦公場所產權、使用權證明或合法的租賃合同（2年以上）原件及復印件；

（5）負責人及工作人員的個人簡歷，身份證及復印件，院校畢業證書原件及復印件。聯合開辦的，還應提交合作協議書；

（6）具備職業指導師資格的專職工作人員的身份證、畢業證、職業指導師證書原件及復印件；

（7）機構章程、管理制度、業務流程、臺帳管理、收費標準材料；

（8）辦公設備購置發票、繳納房租發票（收據）及復印件；

（9）以上提交資料目錄；

（10）以上提交資料及辦公場所室內、外實景須同時報送電子照片（500萬像素以上，清晰辨）。

2.申請開辦Ⅰ類經營性人力資源服務機構的，應當向營業場所所在地縣（市）區人力資源和社會保障行政部門、高新區社會保障局提出申請。縣（市）區人力資源和社會保障行政部門、高新區社會保障局自受理之日起，5個工作日內對申報材料進行核實并提出初審意見，報市人力資源和社會保障局；市人力資源和社會保障局自受理之日15個工作日內，對經營性人力資源服務機構進行現場驗收并進行法律法規測試。對符合條件的，經批準，發給《人力資源服務許可證》；對不符合條件的，向申請者說明理由，并退回申請材料。

3.申請開辦Ⅱ類經營性人力資源服務機構的，應當向營業場所所在地縣（市）區人力資源和社會保障行政部門、高新區社會保障局提出申請。各縣（市）區人力資源和社會保障行政部門、高新區社會保障局應當自受理之日起，15個工作日內核實材料、現場驗收完畢。對符合條件的，予以批準，發給《人力資源服務許可證》，并報市人力資源和社會保障局備案；不予批準的，向申請者說明理由，并退回申請材料。4.經營性人力資源服務機構獲得《許可證》后，再到工商行政管理部門進行登記。未經依法許可和登記的經營性人力資源服務機構，不得從事人力資源服務或相關活動。

附件：1.申請報告書.doc

2.負責人登記表.doc

3.工作人員簡歷表.doc

4.人員花名冊.doc

第三篇：辦理程序

河北省環保局

輻射安全許可證辦理程序

（試行）

一、法律依據

《中華人民共和國放射性污染防治法》、《放射性同位素與射線裝置安全和防護條例》、《放射性同位素與射線裝置安全許可管理辦法》、《關于委托天津等十六省（自治區、直轄市）環境保護局（廳）負責頒發輻射安全許可證的函》（環函[2006]382號）。

二、許可范圍

本省境內制備PET用放射性藥物，銷售Ⅰ類放射源，醫療使用Ⅰ類放射源，擁有醫用短壽命甲級非密封放射性物質工作場所的單位；銷售、使用Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ類放射源和生產、銷售、使用Ⅱ、Ⅲ類射線裝置，以及擁有乙級、丙級非密封放射性物質工作場所的單位（以下簡稱輻射工作單位）的輻射安全許可證的審批頒發

三、辦理條件

（一）使用放射性同位素、射線裝置的輻射工作單位申請領取許可證，應當具備下列條件：

1、環境影響評價文件通過審批；

2、醫療使用Ⅰ類放射源、使用Ⅱ類、Ⅲ類放射源，使用Ⅰ類、Ⅱ類射線裝置的，應當設有專門的輻射安全與環境保護管理機構,或至少有1名具有本科以上學歷的技術人員專職負責輻射安全與環境保護管理工作；依據輻射安全關鍵崗位名錄，應當設立輻射安全關鍵崗位的，該崗位應當由注冊核安全工程師擔任;其他輻射工作單位應當有1名具有大專以上學歷的技術人員專職或兼職負責輻射安全與環境保護管理工作。

3、輻射工作單位直接從事使用活動的工作人員和負責輻射安全防護的相關管理人員必須通過輻射安全和防護專業知識及相關法律法規的培訓和考核。

4、使用放射性同位素的單位應當有滿足輻射防護和實體保護要求的放射源暫存庫或設備。

5、放射性同位素與射線裝置使用場所有防止誤操作、防止工作人員和公眾受到意外照射的安全措施。

6、配備與輻射類型和輻射水平相適應的防護用品和監測儀器，包括個人劑量報警儀、輻射監測儀等。使用非密封放射性物質的單位還應有表面污染監測儀。

7、有健全的操作規程、崗位職責、輻射防護和安全保衛制度、設備檢修維護制度、放射性同位素使用登記制度、人員培訓計劃、監測方案等。

8、有完善的輻射事故應急措施;

9、產生放射性廢氣、廢液、固體廢物的，還應具有確保放射性廢氣、廢液、固體廢物達標排放的處理能力，或者可行的處理方案； 使用放射性同位素和射線裝置開展診斷和治療的單位，還應配備質量控制檢測設備，制定相應的質量保證大綱和質量控制檢測計劃，至少有一名醫用物理人員負責質量保證與質量控制檢測工作。

（二）銷售放射性同位素的輻射工作單位申請領取許可證，應當具備下列條件：

1、環境影響評價文件通過審批。

2、設有專門的輻射安全與環境保護管理機構, 或至少有1名具有本科以上學歷的技術人員專職負責輻射安全與環境保護管理工作。

3、從事輻射工作的人員必須通過輻射安全和防護專業知識及相關法律法規的培訓和考核。

4、需要暫存放射性同位素的，有滿足輻射安全和防護、實體保護要求的暫存庫或設備。

5、需要安裝調試放射性同位素的，有滿足防止誤操作、防止工作人員和公眾受到意外照射要求的安裝調試場所。

6、具有符合國家相關規定要求的貯存、運輸放射性同位素的包裝容器。

7、需要運輸放射性同位素的,有符合國家放射性同位素運輸要求的運輸工具。

8、配備與輻射類型和輻射水平相適應的防護用品和監測儀器，包括個人劑量報警儀、便攜式輻射監測儀、表面污染監測儀等。

9、有健全的操作規程、崗位職責、安全保衛制度、輻射防護措施、臺帳管理制度、人員培訓計劃和監測方案。

10、有完善的輻射事故應急措施。

（三）生產、銷售射線裝置的輻射工作單位申請領取許可證，應當具備下列條件：

1、環境影響評價文件通過審批。

2、設有專門的輻射安全與環境保護管理機構,或至少有1名具有本科以上學歷的技術人員專職負責輻射安全與環境保護管理工作。

3、從事輻射工作的人員必須通過輻射安全和防護專業知識及相關法律法規的培訓和考核。

4、射線裝置生產、調試場所滿足防止誤操作、防止工作人員和公眾受到意外照射的安全要求。

5、配備必要的防護用品和監測儀器。

6、有健全的操作規程、崗位職責、輻射防護措施、臺帳管理制度、培訓計劃和監測方案。

7、有輻射事故應急措施。

四、需提交的資料

（一）輻射安全許可證申請表（見附件）；

（二）企業法人營業執照正、副本或事業單位法人證書正、副本及法定代表人身份證原件及其復印件，審驗后留存復印件；

（三）經審批的環境影響評價文件；

（四）滿足本程序第三條（辦理條件）規定的相應證明材料，包括《輻射工作崗位證書》（要求所有輻射工作人員做到持證上崗，已運行單位至少有80％以上輻射工作人員持證，并在一年內全部完成培訓）、相關規章制度等；

（五）單位現存的和擬新增加的放射源和射線裝置明細表（見附件）；

（六）其它相關資料。

五、辦理程序及工作時限

（一）受理

省環保局工作人員對申請單位的申請材料進行形式審查，對申請材料齊全、符合法定形式的，予以受理，并出具受理回執；對申請材料不齊全或不符合法定形式的，當場或者5日內一次告知申請單位需要補正的全部內容。

（二）許可審查

1、輻射處工作人員收到申請材料后。按照辦理條件對申請材料進行實質審查，提出許可決定的擬辦意見，經處長審核后提交處務會研究。處務會初審通過后，呈報主管副局長審批。符合條件的，頒發許可證；不符合條件的，書面通知申請單位并說明原因。

2、辦理時限：自受理之日起20個工作日。

（三）辦理結果

辦理結果由輻射處通知申請單位簽收，發放許可證。辦理結果在河北省環保局門戶網站上公布，網址：http://www.hb12369.net/。附：1.《輻射安全許可證申請表》 2.放射源和射線裝置明細表

第四篇：人力資源審計程序

人力資源審計程序

審計目標:

目標:

對人力資源流程有個全面的理解

2評價人力資源流程和相關內部控制的效果和效率

3對支持人力資源流程的信息系統的可靠性和質量進行評價

----------------------------

審計程序:

-----------------------------

1、準備階段:

-----------------------------

時間 程序簽名索引

1、和內部審計經理召開計劃會議,對范圍、方法和

時間進行討論，確定被審單位的期望;確定恰當的聯絡人

2、對審計的領域有充分的了解

（A）獲得和討論任何和人力資源有關的材料

（B）考慮在計劃和執行審計階段和人力資源專家討論的必要

（C）和審計組其他成員討論他們在這個領域已經完成的工作

（D）了解人力資源最佳實務，另外查閱以前有關人力資源方面的審計報告

（E）查閱永久的政策和程序，例如書面的規定，以獲得全面的了解。

3、發出包括了審計范圍、途徑和時間的通知書以及具體的文件需求清單到恰當的聯絡人，清單應包括以下方面：

（A）現存的人力資源政策和程序的拷貝；

（B）組織結構圖和流程圖（如有）

（C）新雇員的名單

（D）離職員工名單

（E）進入人力資源系統的用戶名和密碼

（F）查閱人事檔案的權限（在要求下）

4、計劃和召開和人力資源經理的見面會，重新說明審計范圍和時間安排，確保上述事項的恰當并且達到了人力資源職能和內部審計職能的要求。確定交流會議的時間表以及溝通方式。

2、現場階段—招募

時間程序簽名索引

1、記錄對招募流程的理解

2、對以下進行確定/詢問：

(A)是否使用了新雇員文件清單來保證所有必須的文件都已取得并保存在員工檔案中;

(B)每個新員工是否都完成了 I—9(移民)表?

(C)是否有最新的與ADA相一致的職位說明?

(D)新員工的檔案是否被復核以保證所有文件均已保存在檔案中;

(E)員工檔案是否放置在上鎖的文件柜抽屜中;

(F)是否設立簽名權限系統來保證招募活動得到批準.3、查閱人事招募報告，并且隨機選擇15個新雇員樣本進行測試：

（A）追蹤新員工信息到員工檔案的支持文件和在線系統，確保信息的一致；

（B）確保恰當的管理層批準了新招募的員工；

（C）確保人力資源部門及時地將新雇員的附加信息輸入到系統

（D）確保新雇員的檔案有恰當的授權并且應包括以下內容： 錄用信，任職申請, 個人資料, 保密協議, 員工登記表, 期權要求表(假如有), 遷移協議(假如 需要), 獎金計劃(假如 有),背景審查批準書, 薪酬分析, 面試評價表, 證明材料, 職業道德和價值觀申明, W-4, I-9 表.查閱公司的有關政策與程序，修改有關資料要求以確保所有附加的文件均包含在檔案中。

3、現場階段—離職

時間程序簽名索引

1、記錄對離職處理流程的理解

2、對以下進行確定/詢問：

（A）人力資源部門如何知曉員工的離職/辭職？

（B）離職信息如何傳遞到工資部門？

（C）當前的人員流動率是多少：說明20%-25%或者更高的流動率意味著員工較高的不滿意，甚至有潛在的訴訟可能。

（D）人力資源部門開展離職面談嗎，或者離職后的面談？

（E）是否有程序保證所有大額的借出的資產（例如筆記本電腦，公司信用卡）在員工離開之前全部收回？

（F）遷移計劃或獎金計劃是否被復核以保證在員工離開之前這些成本均已被收回，參考4。2（B）

（G）人力資源部門在員工決定離開之前與員工談話嗎？

（H）員工在離開之前是否完成了包含有特定的離職原因的調查表嗎？如果有，這些情況落實沒有？

（I）對于非自愿的離職，是否在員工離職檔案中包含有個人提高計劃？

（J）是否設置離職程序表以確保所有需要的文件均已完備并保存在員工檔案中？

3、查閱關于員工離職的報告并隨機抽取10個離職員工樣本測試：

（A）追蹤離職信息到員工檔案的支持文件和在線系統保證一致性？

（B）確保恰當的管理層批準了員工離職；

（C）驗證在線系統中員工的離職是否在同日記錄在檔案中？

（D）確保離職雇員的檔案有恰當的授權并且應包括以下內容： 證明已離職的表，離職文件清單，辭職信，離職調查問卷，借出資產備忘錄，對于非自愿離職員工的個人提高計劃以及最終的付款單據的復印件。

查閱公司的有關政策與程序，修改有關資料要求以確保所有附加的文件均包含在檔案中。

4、現場階段----遷移費用/錄用獎金

時間程序簽名索引

1、記錄對遷移和錄用獎金計劃處理流程的理解

2、確定/詢問以下事項：

（A）有什么措施可以保證發給員工的報酬沒有超過規定的金額？

（B）有什么措施可以保證遷移和錄用獎金計劃被復核以保證員工離職前這些成本被收

回？

3、查閱關于遷移和錄用獎金的人力資源報告，隨機抽取5個遷移的雇員和5個錄用獎金的雇員進行測試：

（A）追蹤遷移/簽約獎金的信息到員工檔案的支持文件和在線系統確認一致？

（B）驗證在錄用信上列明的遷移費用/簽約獎金的金額

（C）確認實際支付金額沒有超過規定的金額

（D）確認在檔案中有包含了遷移/錄用獎金的協議

（E?nbsp;確認所有離職的員工收到遷移費用和簽約獎金的在離職前歸還了其中仍屬于公司所有的部分費用。

5、現場階段—工資變化

時間程序簽名索引

1、記錄對工資變化處理流程的理解

2、確認/詢問以下的事項：

（A）是否存在一個自動的措施來批準員工工資變化？

（B）是否有簽名授權系統來保證員工工資變化得到了恰當的授權？

3、查閱工資變化的報告，隨機抽取5個工資變化的雇員進行測試：

（A）追蹤工資變動的信息到員工檔案的支持文件和在線系統確認一致？

（B）確保恰當的管理層批準了員工工資的變化；

（C）確認變化以后的工資發放按照新的標準執行？

（D）確認工資的變化及時計入了信息系統

6、現場階段-績效評估/培訓

時間程序簽名索引

1、記錄對工資變化處理流程的理解

2、確認/詢問以下的事項：

(A)采取了何種績效評估系統,是自動的嗎?

(B)是否以的評估來決定薪水?

(C)是否有正式的穩定的程序?

(D)主管是否被訓練以有效地對他們管轄內的員工進行評估?

(E)自下而上的反饋有用嗎?

(F)實行什么樣的評估方法?

3、查閱以前招募的員工的樣本以測試是否有恰當的績效評估程序？

7、現場階段—其他

時間程序簽名索引

1、確認/詢問以下的事項：

法務：

（A）過去是否有和人力相關的法律訴訟？

（B）當前是否有現實或潛在的法律訴訟？

外部化：

（A）人力資源職能的哪個部分是外部化的？這些外部化的職能如何監控？

人力資源的效果：

（B）他們能夠識別3個最強的領域和3個最有機會發展或提高的領域嗎？

（C）人力資源部門職員的技能和資格如何？他們是不是屬于多面手進入人力資源部門由

沒有經過專門的訓練？

（D）其他公司如何管理人力資源，有可以做基準比較的機會嗎？

訓練和發展：

（E）有正式的培訓和發展計劃嗎？

（F）員工可以接受所有可以使他們在工作中更有效的培訓嗎？

8、現場階段—其他續

時間程序簽名索引

人力資源信息系統

（G）人力資源信息系統和工資簿連接嗎？

（H）人力資源信息系統可以覆蓋薪水管理、預算、市場薪水行情跟蹤、崗位評估、薪水歷史、更新薪水結構嗎？

（I）在員工離職信息進入系統之前，離職支票會通過工資簿被簽發嗎？

（J）人力資源系統的密碼是否受保護，如是？多久密碼會被更換？密碼長度是多少？屏幕反應時間？

報酬

（K）要求查閱按照薪水級別排列的薪水清單，是否在薪水級別上有重要的不公平或支付的薪水超出了合理的范圍？

（L）有確定的薪級和浮動范圍嗎？

（M）有沒有定期與市場薪水進行比較？

（N）薪資調查是最新的嗎？

招募和保持

（O）填補空缺的時間和成本是多少，有度量嗎？注意：6個月太長了。

（P）人力資源部門如何知道需要招募新的員工？

（Q）人員流動率是否過高？

（R）空缺職位信息是否在內部公開，還是在互聯網上？

（S）在錄用前有沒有測試？

（T）有沒有全面的面談

（U）是否根據證明及背景調查來確定錄用？

（V）有沒有錄用推薦程序？

（W）有沒有團隊整合項目（例如目標橙清，共同觀點等）？

8、報告階段

時間程序

簽名

索引

1.準備審計報告初稿,包括以下內容:

(a)以高級的方式描述人力資源流程,識別控制和缺陷

(b)提供人力資源方面已知的”最佳實務”,對應最佳實務,評價目前業務的效率和效果.(c)與其他公司的人力資源對比基準分析

(d)描述從有限測試結果

(e)總結觀察和管理計劃

2.發布初稿

(a)將初稿交給責任方和管理層征求意見.(b)明確設定管理層回復的最后期限(c)校對報告.(d)將管理層回復記錄在工作底稿中

第五篇：人力資源規劃程序

人力資源規劃程序

① 搜集準備有關信息資料→②人力資源需求預測→③人力資源供給預測→④確定人員凈需求→⑤確定人力資源目標→⑥制定具體規劃→⑦對人力資源規劃的審核與評估（制定具體規劃：①晉升規劃②補充規劃③培訓規劃④配備規劃）

一、人員甄選程序

A、①接見申請人→②填寫申請表→③初步面談→④測驗→⑤深入面談→⑥審查背景和資格→⑦有關主管決定錄用→⑧體格檢查→決定聘用

B、①所填資料不合需要→②一般印象不佳→③測驗成績不好→④第二次印象不佳→⑤學歷、經歷不符合→⑥體格不合格→辭謝