第一篇：收貨員崗位職責

收貨員崗位職責

1、檢查商品訂單是否符合公司的政策；

2、對每一單收貨進行嚴格的對單工作確保收貨無誤；

3、與供應商保持良好關系；

4、做好收貨區(qū)域清潔衛(wèi)生；

5、工作認真、細致、誠實、有條理、確保所有收貨真實正確清楚；

6、指導供應商的正確的方式卸貨、堆放、貼條形碼等；

7、協(xié)助防損員做好收貨，區(qū)域的車輛程序管理和外來人員的控管工作；

8、接受超市退換貨,將商品退給供應商；

9、將超市送來的報損商品，統(tǒng)一按報損程序進行報損；

10、將所有退貨的商品進行分類分區(qū)域進行整理。

第二篇：收貨員崗位職責

收貨員崗位職責

1、認真仔細、準確無誤的填寫收貨單信息，并核實貨物信息。

2、以服務質(zhì)量和信譽爭取更多更大的客戶。

3、貨物受理后，與承運車輛辦理好交接手續(xù)，雙方在“隨車清單”上相互簽字。

4、貨運量大，無法裝完時，存貨與走貨數(shù)目清晰，貨物運單與“隨車清單”、“存貨清單”一致。

5、熱情接待提發(fā)貨客戶，征求他們的意見，掌握貨物的流時流向，以服務質(zhì)量拓展物流業(yè)務。

6、做好原返回貨物的接收，在原貨單上詳細注明返回日期及情況，并及時上報，爭求處理意見。

7、確保常規(guī)貨物的運費價格穩(wěn)定，對不規(guī)則的服裝包及配件參照貨物重量或體積指定價格，充分考慮公司利益與客戶的承受力。

8、負責配合財務室出納做好現(xiàn)金收支工作。

9、檢驗托運物品性質(zhì)，查看包裝是否符合運輸規(guī)定，采用看、聽、聞、拍、搖的方式對貨物進行查驗，嚴禁易燃、易爆等一系列國家禁運貨物入站。

10、認真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，按時完成領導臨時交辦的其它任務。

收貨服務流程：

1、票務員要對發(fā)貨人所托運貨物的性質(zhì)、物品名稱、數(shù)量、流向、付費方式、業(yè)務類型、是否辦理保價和代收貨款等情況進行詢問，以目測外包裝，并采取看、聽、聞、拍、搖以及工作經(jīng)驗等多種方式進行驗貨點數(shù)，并進行定價。保價貨物與客戶協(xié)商，必須開箱簽貨，否則不予受理，同時做好記錄、備查。

2、票務員根據(jù)客戶所辦理的業(yè)務類型認真填寫收貨運單，并按公司的收費標準收取運費和配送費和保價費，核實無誤后讓發(fā)貨人簽字確認。付費方式為現(xiàn)金業(yè)務的，票務員需謹慎辦理，以免假幣流入或找兌出錯，并負責將全部日收款項與匯總表上交財務。

3、收貨手續(xù)辦理完畢，由場站管理室人員搬至存放區(qū)。

4、票務員根據(jù)日收貨量，進行貨量統(tǒng)計，將收貨噸位及方數(shù)反饋給委托方物流公司，委托方物流公司派車進園裝車。

5、在委托方物流公司車輛進園前，票務員根據(jù)收貨運單做好裝貨“隨車清單”，審核無誤后轉(zhuǎn)交場站管理室，做好裝車準備。

6、車輛進園后，由場站管理室安排人員按照“隨車清單”進行裝車作業(yè)，做到實際裝車貨物的運單號和數(shù)量與“隨車清單”一致。

7、裝車完畢后須讓委托方司機在“隨車清單”上簽字確認，并以此做為雙方責任劃分和對帳結(jié)算的憑證。

8、裝車交接完成后，裝卸人員將司機簽字的“隨車清單”轉(zhuǎn)交票據(jù)業(yè)務室存查、對帳、結(jié)算。

9、票據(jù)業(yè)務室開具“出門證”車輛持證出園。

第三篇：收貨員崗位職責格式

收貨員崗位職責格式

一、主要負責收貨工作管理，加強與使用部門溝通及質(zhì)量控制，以便了解貨品的使用情況便及時反映到采購部跟進。

二、做好收貨前各項準備工作，保證計量器具的準確性，愛護保管好計量器具。

三、認真負責從嚴把好貨物驗收關，堅持原則、秉公辦事，嚴禁利用職權(quán)謀私利，不得故意刁難供應商。

四、把好每日進貨的規(guī)格，數(shù)量及質(zhì)量情況，如有發(fā)現(xiàn)變質(zhì)的或有質(zhì)量不合格及時向有關部門提出問題。

五、每日同廚房溝通蔬菜，肉類，凍品質(zhì)量，有問題及時和采購部及供應商溝通解決。

六、每日供應商及采購部自購未有到貨的貨品，寫缺貨及質(zhì)量通知單到采購部跟進。

七、驗收酒店固定資產(chǎn)時，一定要使用部門和專業(yè)人員一起驗收，還要通知財務部固定資產(chǎn)管理員打編碼，以便財務部及時跟進。

八、九、收貨日報表，確保單據(jù)準確無誤，整潔有效簽名人手續(xù)完畢。根據(jù)各部門申購單要求，按質(zhì)，按量及規(guī)格嚴格驗收貨物，收香煙一定要印有煙草公司專賣的字樣才能收貨。

十、凡是收酒水必須有收貨人員和倉庫人員共同驗收數(shù)量，質(zhì)量，檢查是否有供應商的防偽標簽才能收貨，收貨后即時貼上長隆酒店鐳射商標，雙方人員在登記本上簽名確認鐳射商標的使用數(shù)量。

十一、收陶瓷必須有使用部門申購單及采購部出電腦訂購貨驗收單才能收貨，收貨時必須有收貨人員及使用部人員共同驗收數(shù)量和質(zhì)量，檢查是否同申購單數(shù)量一致。

十二、凡是以重量計量的食品原材料，一定要檢查生產(chǎn)日期，拆箱過磅，記錄正確的重量。

十三、對急凍品解凍后起的比率是否符合要求，有否偏差，要及時反映，以便采購部跟進。對所收食品原材料應立即送到各使用部門，以免引起食品的質(zhì)量下降或損失。

十四、凡是以件數(shù)或個數(shù)計量的食品原材料應一一清點。

十五、對照隨貨交送來的發(fā)票和發(fā)貨單，檢查原料數(shù)量是否于實際數(shù)量一致。

十六、抽樣檢查箱裝，盒裝或袋裝貨品，檢查貨品是否足量，日期是否近期生產(chǎn)。

十七、正確記錄供貨單位名稱，收貨日期以及各種原材料的重量、數(shù)量、單位和金額。

十八、所有收貨單必須加蓋收貨章，驗收人員在規(guī)定的地方簽名，如果有些貨物，如：蔬菜、肉類、海鮮類等，沒有發(fā)票，應填寫由采購部開出的驗收貨物通知單，再打電腦收貨記錄單。

十九、做好每日收貨情況問題記錄。

二十、服從上級的其他工作安排，自覺遵守公司各項規(guī)章制度。

第四篇：倉庫收貨員崗位職責

1.根據(jù)酒店的規(guī)定和要求，認真有效地檢驗到貨物品是否符合酒店要求的質(zhì)量標準。

2.辦理驗收手續(xù)時應按照采購單的內(nèi)容和數(shù)量進行。

3.驗貨時如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求、數(shù)量差錯，應拒絕收貨并及時報告主管。

4.在辦理驗收手續(xù)后應及時通知有關部門取貨。

5.填制每日收貨匯總表。

6.協(xié)助采購部經(jīng)理，跟蹤和催收應到而未到的物品。

7.有條理地做好采購單的存檔工作。

8.積極提出改進工作的設想方案，協(xié)助領導做好本部門的工作。

9.服從分配,按時完成領導交辦的任務。

第五篇：收貨員獎勵制度

設立獎勵方案提高工作質(zhì)量

獎勵對象：收貨員

獎勵項目：商品準確獎、單據(jù)監(jiān)督獎、配送中心損控獎

獎勵設置：

1.商品準確獎：獎勵金額為30元/人，用于對各分店、配送中心收貨員在收貨、調(diào)撥、配送過程中把好商品的數(shù)量關的獎勵。

實施辦法：

分店收貨員每月進貨、調(diào)配、退貨的數(shù)量無差異的，可獲得此項獎勵； 配送中心收貨員每月進貨、配送、退貨的數(shù)量無差異的，可獲得此項獎勵；操作說明：

進、退貨以收貨員驗貨簽名為依據(jù)；調(diào)撥、配送數(shù)量以經(jīng)防損部調(diào)查界定責任人為依據(jù)。

2.單據(jù)監(jiān)督獎：獎勵金額為30元/人，用于對各分店（梅州城區(qū)）、配送中心收貨員（分工定崗審單人員）在價格的監(jiān)督、單據(jù)的核對把關獎勵。

實施辦法：

各分店（梅州城區(qū)）、配送中心每月單據(jù)無差錯的，可獲得此項獎勵。操作說明：

以財務部統(tǒng)計單據(jù)改錯表為依據(jù)，如未核單簽名的，取消該機構(gòu)人員參評資格。

3.配送中心損控獎：獎勵金額為20元/人，用于對配送中心商品損耗管控的獎勵。

實施辦法：

配送中心每月盤點盈虧金額小于500元，可獲得此項獎勵（此項獎勵為配送中心收貨員、錄入員）。

獎勵標準：

收到屬我司收貨人員工作環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題造成供應商無法轉(zhuǎn)單等問題的，取消當月參與獎勵資格。

審批：溫彪擬制：艾淑艷