第一篇：權限管理規定

關于各部門負責人的批準權限的管理規定

1、工資方面：、一線員工的工資調整、新工定級等工資變動的批準、部門負責人可根據規定審批，行政部經理復核。對表現優異的員工如果工資調整超出薪資標準的需上報總經理批準。

2、日常借支權限

（1）、因公借支，視情況部門負責人有1000元以下的批準權限，超出1000元低于5000元的由部門負責人審批，財務經理復核給予借支。超出5000元的借款需部門負責人審核，財務經理復核總經理審批給予借支。

（2）、因私借支，部門負責人按借支制度可以有1000元以下的批準權限，由財務經理復核。超出權限的需向上級請示批準。

3、食堂費用報銷批準權限

財務負責人按公司的報銷規定、認真審核無誤給予報銷（食堂費用包括：食堂買菜、副食品、調料、煤和小額廚具等。）

4、裝卸費的批準報銷權限

公司各部門的裝卸費有各部門的負責人按公司規定的報銷流程審核批準。

5、產品報廢權限：各部門負責人對本部門做出的不合格產品價值不超過500元的，可按規定進行報廢。并要求部門負責人協同質檢寫明導致不合格產品的原因，對直接責任人員和主管予以警告或輕微處罰，杜絕再出現因類似情況造成的不合格產品。對于價值超過500元的需寫出詳細的報廢申請，報上級領導處理。

6、獎罰權限：各部門負責人有權對本部門人員行使獎罰權利。部門

負責人可根據員工表現給予1-300元（含300元）的獎罰。但對本部門的獎懲超過300元的需需向上級領導請示。

7、日常費用報銷情況：各部門報銷費用不超過1000元的（含1000），可有各部門負責人審批，財務經理復核予以報銷。超過1000元的需由各部門負責人審核，財務經理復核，總經理審批予以報銷。

8、業務招待費的報銷標準：各部門報業務招待費不得超出當年累計銷售額的0.3%。業務招待費包括禮品、餐費、娛樂費和回扣等。

9、財務報銷及付款時間規定：（1）每天下午4點半以后不在報銷。

（2）每天下午4點半以后不再辦理匯款業務。（3）周六、周日不辦理對公匯款業務，月末不辦理大額轉賬業務（5萬元以上）。

10、報銷憑證的規定：報銷人員必須把報銷單據按照正規報銷粘貼單整理整齊，報銷各事項和金額清晰的列在粘貼單上。否則部門負責人、財務經理及總經理可不予審批。可讓其整理整齊后予以審批。

11、樣品出庫管理規定：樣品出庫由業務員申請，寫明情況。由部門負責根據公司樣品管理制度審批，超出權限的應有總經理審批。

12、往來賬款管理規定：對于應收款，各業務員應全額收回。因質量糾紛或其他糾紛造成客戶扣款金額在100元以內的（不含100元）可報由部門負責人審批，超出100元的應報上級領導審批。另外業務員申請的客戶扣款應當真實，須出具客戶扣款證明。應付款方面，對于付款超出實際欠款金額的應有部門負責人擔保。對于多付貨款，可由以后送貨抵扣，超出1個月未發生業務的部門負責人有責任要回多付貨款。

鄭州金諾包裝彩印有限公司

2012年04月20日

第二篇：處方權限管理規定

處方權限管理規定

1.普通處方權限：醫務科根據相關法律法規對臨床醫生的藥品處方權進行認定。

1.1經本院注冊的執業醫師在本院取得相應的處方權。經注冊的執業助理醫師開具的處方，應當經本院執業醫師簽 名或加蓋專用簽章后方有效。

1.2醫師須將簽名留樣及專用簽章留樣向藥房備案后方可開具處方。

1.3處方醫師的簽名樣式和專用簽章必須與在藥學部門留樣備查的式樣一致，不得任意改動，否則應重新登記留樣備查。

1.4試用期人員開具處方，應當經有處方權的執業醫師審核、簽名或加蓋專用簽章后方有效。進修醫生由醫院對其勝任本專業工作的實際情況進行認定后授予相應的處方權。2.麻醉藥品和第一類精神藥品的處方權限

2.1執業醫師和藥師經過麻醉藥品和精神藥品使用知識和規范化管理的培訓并且考核合格后，醫師取得的麻醉藥品和第一類精神藥品的處方權，藥師取得麻醉藥品和第一類精神藥品調劑資格。醫師取得麻醉藥品和第一類精神藥品處方權后，方可在本機構開具麻醉藥品和第一類精神藥品處方，但不得為自己開具該類藥品的處方。藥師取得麻醉藥品和第一類精神藥品調劑資格后，方可在本機構調劑麻醉藥品和第一類精神藥品。

2.2具有麻醉藥品和第一類精神藥品處方權的醫師及調劑資格的藥師須將簽名留樣及專用章備案后方可開具和調劑處方。

3.抗菌藥物處方權限

3.1臨床醫師可開具非限制使用抗菌藥物處方；需要應用限制使用抗菌藥物治療時，應經具有主治醫師以上專業技術職務任職資格的醫師同意，并簽名；患者需要應用特殊使用抗菌藥物，應具有嚴格臨床用藥指征或確鑿證據，經抗感染或有關專家會診同意，處方須經具有高級專業技術職務任職資格的醫師簽名。

3.2緊急情況下臨床醫師可以越級使用高于權限的抗菌藥物，但僅限于1天用量。

第三篇：財務審批權限管理規定

財務審批權限管理規定

第一條

商會財務收支實行日常開支由副會長審批，大額支出，單筆支出在___萬元(含)以下的，按照審批程序由副會長負責審批;單筆支出在___萬元至___萬元(含)的，則按照審批程序先由副會長審核，最后由會長負責批準;單筆支出在___萬元以上的，由商會副秘書長辦公會議決議負責審批。

第二章

審批范圍

第二條

財務支出具體包括費用借支、費用報帳、辦公物品采購及辦公室房租物業費支付等。

第三章

審批要求

第三條

任何費用在發生之前都應先履行請示義務，非經副會長允許，超時間、超范圍發生的費用一概不予報銷。

第四章

審批程序

第四條

支出審批及報銷流程：經辦人(填單)→主管或分管負責人簽字→財務主管票據復核→副會長審批(超過副會長審批權限的按審批權限流程)→出納付款→會計報帳。

第五章

審批責任

第五條

各項財務收支審核人員應認真審核每一項收支業務，對于與實際情況不相符且違反制度規定，或有超標準、超限額開支，經辦手續不齊全等問題的，均不得辦理款項收支和相關手續，如遇特殊及重大問題應及時向上級反映情況。

第六條

各財務收支審批人員應在各自的審批范圍內行使審批權，不得超范圍、超預算審批，也不得化整為零進行審批。財務人員有權對不符合國家財經法規和商會財務制度的開支及報銷憑據予以剔除。

第七條

各項財務收支的經辦、簽字、復核和審批人員要認真履行崗位職責，嚴格環節把關，商會如發現有巧立名目開支，徇私情開支等，將視情節給予責任人相應處罰;如發現有營私舞弊，偽造票據等嚴重違規情形，對當事人將給予嚴厲處罰。

本制度自___年___月___日起執行。

第四篇：審批權限規定

關于財務審批權限的有關規定

為加強公司各項經營業務管理，嚴肅公司的財務秩序，明確各

（補

充）

項業務審批權限流程，達到規范運作，結合公司實際，做如下補充規定。

一、財務管理及業務審批權限

（一）財務管理

1、現金借款：是指個人為開展業務而領取的借款、領款，此項必須填寫“借據”、“領據”。現金借款，采取“前款不清，后款不借”的原則，即若上次領取的借款未及時報銷結賬，原則上不辦理新的借款業務。一般出差費用在2000元以內的，可個人先墊付出差費用，出差返回后及時報賬財務支付。確需財務借款的，業務費用在1萬元（含）以內的，由總經理審批；1萬元以上的，由總經理審核，報董事長審批。

2、費用報銷：是指交際費、差旅費、零星辦公用品和車輛開支等費用的報銷。此項必須填寫“費用報銷單”或者“差旅費報銷單”，屬同一性質、同一時間的費用報銷，嚴禁分單填寫報銷單。所有報銷必須先沖銷財務借款（即抽借條），剩余款額財務支付，沖銷不完的（報賬后仍欠公司財務的），由個人拿現金退還財務。

3、業務開支：是指除本條“費用報銷”范圍以外的各項日常性經營開支。此項必須填寫“付款審批單”。財務部門應該在獲得對方發票后，才能按照合同的要求支付款項，分期付款的情況，應分期向對方獲取發票。合同約定有預付款項的，可按合同約定先付款后收發

票。為保證資金和人員安全，公司提倡使用銀行結算方式進行業務支出，不鼓勵大額現金的支出行為。

4、財務扣款：每月工資發放時，財務部主管及現金出納先整理各項借款單據，所有個人業務借款、欠款必須在發工資時扣除財務欠款，業務報銷時再另行支付。財務主管對此項工作認真落實執行，有效的解決長期不報賬行為。

（二）、財務業務審批程序

無論是財務業務，還是其他經營業務，均須按“審批程序”和“審批權限”的規定，完成“簽字組合”。

1、“審批程序”是指每一項業務應按規定的程序進行審批，一般情況下的審批程序為：經手人簽字→部門主管審核→財務部審核（所有經濟類業務均需財務部審核）→分管總監審批→總經理審批，按文件規定需經董事長審批的有關事項及重大業務報董事長審批。

2、“審批權限”是指公司不同級別的管理人員規定其不同的審批權限。具體的審批權限參見附表1。

3、“簽字組合”是指每一項業務應根據審批程序和審批權限完成必要的簽名，對于沒有完成簽字組合的業務，執行部門有權拒絕執行。

二、財務付款審批權限

1、董事長財務審批權限范疇：

凡是公司資產變更，如新設備的采購、舊設備的改造或報廢金額在5萬元以上的；發放職工福利金額在5萬元以上的；出國及差旅費金額在1萬元以上的；所有公關費用單筆（同一業務）在5000元以上的；廠房、辦公樓或其它建筑進行新建或改建的；管理人員的薪酬

及考核兌現；外聘人員的薪酬；工會費（公司員工父母醫院看望、喪葬慰問費用等）；小餐廳費用；公司車輛維修費用；銀行、工商、稅務及政府有關部門收取的稅費及業務費用；財務手續費；所有向銀行貸款、對外拆借款以及貸款利息；銀行貸款的評估費、中介費、抵押費用等；公司對外的所有捐贈，產品銷售讓利、貨款縮水、折扣及索賠款項；所有的個人因私借款，技術及管理人員外出培訓學習費用在3000元以上的，必須由董事長簽字批準。

2、總經理財務審批權限范疇：

凡是物料采購發票，包括單筆固定資產采購在5萬元（含）以下的采購發票；預算內采購付款；按合同約定執行的預付款以及采購合同保證金；所有金額在1萬元（含）以下的差旅費、金額在5萬元及以下的職工福利費、單筆（同一業務）金額在5000元（含）及以下的公關費；正常發放的工資（管理人員及外聘人員的工資要經總經理審核，報董事長審批）；設備維修費、模具費、三包費、辦公費、采購運費、招待費、通訊費、公司參展及宣傳費；技術及管理人員外出培訓學習費用在3000元（含）以下的，必須由總經理簽字批準。

3、工傷應急治療費審批權限：

本條為公司財務付款審批權限中的應急條例，公司除董事長、總經理外，其余所有人員均無付款審批權限。此條單列的員工工傷急救治療費審批由董事長授權人力資源主管執行。

員工發生安全工傷事故，需住院治療的，原則上醫療費由員工個人先墊付，待治療結束，公司上報勞動局工傷保險處核銷后，再報銷醫療費等相關費用。董事長、總經理出差，自動授權人力資源主管、分管總監聯合會簽，可為員工應急支付醫療費≤5000元。5000元以上，由分管總監向董事長匯報，以手機短信方式批準支付醫療費。

三、財務審批權限其他要求

1、以上業務的發生，必須經財務部門負責人簽字審核，方可在財務部辦理業務，否則不予辦理。凡所有業務需要一次支付、一次報銷的，不準分批次支付或分批次報銷，如發現有違反規定的，費用由業務負責人全額承擔。

2、各部門必須嚴格在個人權限內審批，不得越權審批。當部門經理外出時，應由部門經理出具授權書，指定被授權人執行本制度，事先應將授權委托書交財務部備查。董事長、總經理、總監外出時，或通過書面傳真批示，或通過手機短信授權財務部先行辦理，待返回公司時予以補簽。

3、公司業務交際費遵循從嚴管理的原則，應先向有審批權限的上級領導請示后再開支，為進一步明確費用開支的直接責任人，要求具體經辦人在發票正面右下方簽名。

4、公司各部門對外簽訂的經濟合同，是財務部審核開支的重要依據，各部門及時向財務部提供經濟合同備份，以便于財務部統籌資金和及時付款。財務部對經濟合同中“付款條件”等主要條款應進行嚴格審核。

5、各部門主管應在日常費用的開支上嚴格把關，費用的發生額應與該部門業務拓展的業績及速度成正比。財務部應定期對各部門的費用開支情況進行控制、考核。有審批權限的各級主管，應在其主管部門的預算費用定額內審批開支，超預算開支應事先經總經理審核，報董事長批準，按董事長書面簽批的文件執行。

6、為體現公正、公平的原則，有審批權限的負責人不能審批自己經手的開支，部門負責人經手的業務開支應由其主管的總監或總經理審批。

四、具體審批權限詳見附表1。

五、原文件與本文件規定相抵觸的，按本文件規定執行。

六、本文件規定經董事長批準后生效試行，望大家認真貫徹落實執行，并在今后的工作中進一步完善。

第五篇：關于突發事件應急管理處理權限規定

深圳市有限公司

關于突發事件應急管理處理權限規定

第一章?總則

目的：為進一步加強和規范公司應急管理工作，提高公司防范和處置各類突發事件的能力，最大程度地預防和減少突發事件及其造成的損害和影響，保障員工生命財產安全和維護公司整體利益。

第二條

定義

突發事件是指突然發生，造成或者可能造成公司或者是社會危害，需要采取應急處置措施予以應對的自然災害、事故災難、公司利益侵害事件和社會安全事件等。

（一）自然災害。

主要包括暴雨、臺風、地震等氣象災害。

（二）事故災難。

主要包括各類消防安全事故、交通運輸事故、公共設施和設備事故等。

（三）公司利益侵害。

主要指公司經濟財物被盜竊、搶劫等。

（四）社會安全事件。

主要指包括襲擊事件、群體性事件等。

第三條

工作原則

公司突發事件應急管理工作應堅持“預防為主、預防與處置相結合”的原則，按照“統一領導、綜合協調、充分授權、分級負責的要求”，建立“上下貫通、多方聯動、協調有序、運轉高效”的應急管理機制，開展應急管理常態工作。

第四條

組織機構

公司應建立健全應急管理組織體系，明確公司突發事件應急管理領導小組和各類突發事件授權部門及其職責。

（一）公司成立突發事件應急管理領導小組。

成員：分管安全生產副總經理、副總經理、總經辦主任、辦公室主任，專職律師、財務部經理。

（二）應急管理領導小組主要職責：

（1）統一領導公司應急管理工作，研究決策應急管理重大問題和突發事件應對方法。

（2）貫徹落實公司涉及的關法律法規、規定，建立健全應急管理組織體系。

（3）審定各類突發事件的應急預案，監督開展應急預案的培訓和演練，并持續改進。

（4）督促各片區有關部門建立應急聯動機制。

（5）做好突發事件的報告、處置和善后工作，做好突發事件的監測和協調危機處置。

（6）組織參與社會突發事件的應急處置與協調。

第五條

各片區主任、分管職能部門主要職責

（一）負責各片區專項應急預案的編制、評估、培訓和演練。

（二）負責各片區專項突發事件應急管理的日常工作。

（三）配合應急領導小組一起對突發事件應急處理。

第六條

其他部門主要職責

（一）財務部：負責審核應急管理的經費支付，提供資金投入保障。

（二）法律事務：負責應急管理相關法律事務工作，應急處置過程中的法律事務咨詢、評估等。

（三）辦公室：負責突發事件應急管理人力資源安排、調備，統籌組織員工支持等。

（四）總經辦：統籌組織公司應急預案突發事件員工培訓。

第七條

突發事件應急處理權限

費用金額權限：

1、對自然災害、事故災難發生時，無需經過應急管理小組討論，可以授權，各片區主任無限制金額的權限處理。如遇強臺風發生引發某個事故，必須立即處理的事件。但在處理過程中需電話匯報領導小組成員知悉，事后需保留相關證明材料。

2、對公司利益侵害和社會安全事件處理，如客戶退押金，客戶損壞公司財物的賠償；以及中介費用糾紛等其他形式的突發事件，可以授權片區主任5000元（含）內全權處理。5000-20000元以內的需要報應急領導小組成員討論通過后處理。20000元以上的必須報公司董事長授權處理。

第八條

處理原則和要求

（一）突發事件發生后，所在片區要立即向公司應急領導小組報告，建立健全與所在片區突發事件信息報告、溝通機制。

信息報告要做到及時、客觀、真實，不得遲報、謊報、瞞報、漏報。要學會判斷事態的分析能力和辨別力，不得夸大事實，也不得息事寧人的態度。

要求：實事求是，各片區主任能處理的，要當機立斷，不得拖泥帶水。

（二）各片區發生的日常工作事件，在公司各項規定操作規程可以正常處理的，不在此次授權范圍內。

片區主任不得以突發件處理為由進行違規操作，否則，一律按違反公司規章制度處罰。

第九條

其他特殊事件處理

有涉及不在上述類別突發事件的處理，所在片區主任可以另行直接向公司董事長電話請示后處理。

以上規定從2018年12月1日起執行

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