第一篇：機(jī)械工廠質(zhì)量管理制度

機(jī)械廠質(zhì)量管理制度匯編

一.質(zhì)量方針

以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展。制造生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)設(shè)備，滿足用戶需要，鑄就品牌。

二.質(zhì)量目標(biāo)

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)以及工廠作業(yè)指導(dǎo)書。

2.為用戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，使用戶滿意度達(dá)到90%以上，產(chǎn)品在用戶處安裝調(diào)試合格率達(dá)到99%。

3.建立和實施有效的工廠質(zhì)量管理體系。

三.質(zhì)量細(xì)則

1.生產(chǎn)操作工人必須嚴(yán)格按工藝.按要求.按圖紙.按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作。不明白的地方要問清楚搞明白方可進(jìn)行生產(chǎn)。不按圖紙要求和工藝標(biāo)準(zhǔn)，自行操作的，由此造成的后果一律由操作者負(fù)責(zé)，返工產(chǎn)品不計報酬，不即時返工造成生產(chǎn)延誤扣除雙倍工資。造成產(chǎn)品報廢的，按原材料價格進(jìn)行等價賠償。在此基礎(chǔ)上，視情節(jié)嚴(yán)重上報總經(jīng)理給予罰款處理。

2.不生產(chǎn)不合格品、不合格品不轉(zhuǎn)工序、不接收不合格品。即自己不生產(chǎn)不合格的產(chǎn)品，不接收前道流轉(zhuǎn)下來的不合格品，不把不合格品轉(zhuǎn)入下道工序。前道流轉(zhuǎn)下來的產(chǎn)品質(zhì)量后道有檢查把關(guān)的責(zé)任，如不檢查，所造成的工時延誤等損失由接收人負(fù)責(zé)。

3.保證產(chǎn)品的可追溯性。凡是產(chǎn)品生產(chǎn)過程中有要做標(biāo)記要求的工序，生產(chǎn)者必須嚴(yán)格按照要求做好生產(chǎn)標(biāo)記，不得遺忘或缺失。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)沒做標(biāo)記者，每次扣罰100元。

4.每天檢查本道工序工裝夾具和量具的精度是否符合生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。杜絕由于工裝夾具和量具精度缺失所造成的廢品和返工現(xiàn)象。由此所造成的產(chǎn)品報廢和返工由操作工自行負(fù)責(zé)賠償。發(fā)現(xiàn)工裝夾具和量具精度缺失應(yīng)即時上報。

5.巡檢專職人員和管理人員不定期對各道工序進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題督促操作工即時返工。發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題應(yīng)即時上報給廠部。

6.為做到以防為主，把好質(zhì)量關(guān)，專職檢驗人員要當(dāng)好三員，做好三幫，“三員”即是質(zhì)量檢查員又是質(zhì)量宣傳員，技術(shù)輔導(dǎo)員，“三幫”幫助工人找出并分析不良產(chǎn)品產(chǎn)生的原因，幫助工人增強(qiáng)質(zhì)量第一思想，幫助解決質(zhì)量問題。

7.對于生產(chǎn)過程中隨時出現(xiàn)的不良品（返修品，廢品、回用品、次品）要及時做好標(biāo)記，并加以隔離。

7.1返修品經(jīng)修復(fù)并檢查合格后，方準(zhǔn)進(jìn)行下道工序的加工。

7.2廢品應(yīng)訂（寫）上標(biāo)記，返回原工序繼續(xù)加工或轉(zhuǎn)入廢品區(qū)。

7.3回用品，檢查員加蓋回用標(biāo)記，返回原工序繼續(xù)加工或轉(zhuǎn)入成品。

7.4次品、不算產(chǎn)值，加蓋次品標(biāo)記單獨(dú)存放，在生產(chǎn)過程中，只允許合格及經(jīng)同意的回用品流傳。

8.操作工在生產(chǎn)過程中應(yīng)多思考，多琢磨。對于提出合理化建議使工藝質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量得到鞏固和提高的操作工，經(jīng)廠部研究上報總經(jīng)理給予全廠通報表揚(yáng)和物質(zhì)獎勵。

四.附則

眾凱達(dá)公司一貫堅持質(zhì)量第一，用戶至上的原則，凡是本廠員工，都應(yīng)把質(zhì)量放在工作的第一位。只有過硬的產(chǎn)品質(zhì)量，才能贏的市場，贏的用戶的青睞，才能鑄就品牌。

農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定證書和標(biāo)志管理辦法

第一條 為了貫徹落實《農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定辦法》，規(guī)范農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定證書（以下簡稱

證書）和農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定標(biāo)志（以下簡稱標(biāo)志）的使用和管理，制定本辦法。

第二條 本辦法用于證書和標(biāo)志的發(fā)放使用和監(jiān)督。

第三條 農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定機(jī)構(gòu)發(fā)放標(biāo)志證書由公司保管人員進(jìn)行保管和發(fā)放，同時建立標(biāo)

志出入庫登，標(biāo)志出入庫時，當(dāng)面點清，登入臺帳，入庫臺帳進(jìn)行存檔，長期保存。

質(zhì)量檢驗員工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)本車間的技術(shù)管理，質(zhì)量檢驗及計量管理工作。

2、負(fù)責(zé)本車間各工種在生產(chǎn)過程中質(zhì)量檢驗，審查各車間提出的基礎(chǔ)零件和主要部件是否必要更換，在保證質(zhì)量的前提下減少材料損耗，降低成本。

3、經(jīng)常巡回到各車間，及時了解生產(chǎn)過程中所出現(xiàn)的技術(shù)問題和計量問題，與車間員工共同研究解決，要掌握每樘門各個部件的技術(shù)要求，及時糾正在生產(chǎn)中的差錯，保證生產(chǎn)質(zhì)量，減少返工浪費(fèi)。

4、負(fù)責(zé)每個生產(chǎn)過程的檢驗工作，經(jīng)過檢驗和調(diào)試，全面了解每個生產(chǎn)部門的質(zhì)量技術(shù)狀況，發(fā)現(xiàn)不符合出廠要求的應(yīng)通知車間主管，切實做好每個生產(chǎn)部門的各級檢驗制度。

5、“工程質(zhì)量把關(guān)人”質(zhì)檢員要代表公司在質(zhì)檢表格上簽字，要對工程質(zhì)量進(jìn)行抽查復(fù)核，還要監(jiān)督、協(xié)助材料員把好材料質(zhì)量關(guān)。可以說，質(zhì)檢員是工程質(zhì)量的第一個“把關(guān)人”。因此，質(zhì)檢員應(yīng)該熟悉工程驗收規(guī)范，對材料有相當(dāng)程度的了解，還要業(yè)務(wù)熟練，人情練達(dá)，具有良好的溝通、協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊合作精神。

檢測儀器設(shè)備管理和維修制度

1、儀器實行專人保管，專人操作，如人為原因搞壞，應(yīng)由保管人員賠償；

2、儀器原則上不外借，特殊情況須經(jīng)主管部門同意批準(zhǔn)；

3、定期對試驗儀器進(jìn)行檢查，對各種儀器不得擅自拆卸，以保證設(shè)備儀器完好；

4、儀器保管人應(yīng)遵守儀器保管要求，勤保養(yǎng)，使各種儀器保持良好的工作狀態(tài)，以保證測試數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；

5、若有損壞時應(yīng)及時修理，不得延誤，若遇高精儀器損壞時，應(yīng)報主管部門共同確定修復(fù)辦法；

6、報廢時，應(yīng)及時報告主管部門以購置該類新儀器，保證檢測工作的順利進(jìn)行。

外購產(chǎn)品件質(zhì)量檢驗制度

1.總則

1.1 本制度適用于外供件的質(zhì)量檢驗。

2.管理職能

2.1 生產(chǎn)部歸口管理。

2.2 經(jīng)營部和各部門班組協(xié)助。

3.檢驗范圍

經(jīng)營部采購的用于本公司產(chǎn)品及向用戶提供的零部件配套的整機(jī)產(chǎn)品或委外協(xié)作加工的工件。

4.檢驗內(nèi)容及要求

4.1 外供件由采購員核對完名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量后由生產(chǎn)部檢驗。

4.2 檢驗員嚴(yán)格按照《原材料（外購件）檢驗規(guī)程》進(jìn)行驗收。

4.3 進(jìn)貨檢驗要按《采購物資分類明細(xì)表》進(jìn)行分類檢驗。

4.4 A類產(chǎn)品指對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或?qū)ψ罱K產(chǎn)品質(zhì)量以及安全指標(biāo)影響重大的采購產(chǎn)品要進(jìn)行全部檢驗。

4.5 B類產(chǎn)品指對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或?qū)ψ罱K產(chǎn)品質(zhì)量以及安全指標(biāo)有影響的采購產(chǎn)品抽樣檢驗。

4.6 C類產(chǎn)品指一般輔助性材料，要進(jìn)行外觀檢驗。

4.7 批量委托外單位加工的產(chǎn)品應(yīng)簽定質(zhì)量保證協(xié)議。對于不合格件作退貨處理，對于未能及時檢驗出來但又應(yīng)用到本公司產(chǎn)品上的外協(xié)件，外協(xié)單位應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任。

4.8 外供件的非關(guān)鍵參數(shù)不合格時，應(yīng)由生產(chǎn)部門認(rèn)可，方可使用。

4.9 由定點供應(yīng)的器材進(jìn)行抽驗，抽驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品要嚴(yán)格按《不合格品控制程序》執(zhí)行。當(dāng)改變供方或供方生產(chǎn)條件變化時，必須履行審批手續(xù)，并嚴(yán)格執(zhí)行《采購控制程序》。

4.10 如因安裝、測試條件等原因不能做進(jìn)貨檢驗，可以只做外觀檢查，安裝后具備檢驗條件，生產(chǎn)部要追蹤檢驗并做好記錄。

4.11 本公司不具備檢驗條件而又有必要檢驗的外供件，供應(yīng)廠家必須提供質(zhì)保單，公司僅進(jìn)行外觀檢驗，必要時由經(jīng)營部負(fù)責(zé)委托外單位檢測。

4.12 凡不合格的外供件應(yīng)在不合格品上做上明顯標(biāo)志。標(biāo)志為：用紅漆打“×”。

4.13 抽樣檢驗時，送檢單位應(yīng)提供方便，協(xié)助質(zhì)檢員檢驗。

4.14 財務(wù)部應(yīng)根據(jù)檢驗后的合格數(shù)量付款，不能退貨的不合格品造成的損失由責(zé)任部門負(fù)責(zé)。

5.檢驗和考核

5.1 經(jīng)營部負(fù)責(zé)對有關(guān)制度執(zhí)行情況進(jìn)行考核。

5.2 在檢驗工作中，因錯、漏檢造成本公司產(chǎn)品質(zhì)量問題按《全面質(zhì)量管理獎懲實施辦法》的有關(guān)條款處理。

5.3 對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，避免重大質(zhì)量事故及經(jīng)濟(jì)損失者給予表揚(yáng)與獎勵。

供應(yīng)商選擇評定和日常管理控制程序

對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力；

A、體系認(rèn)證證書；

B、本組織對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；

C、本組織及供方其他顧客的滿意程序調(diào)查；

D、供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況；

E、供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。

對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批試用，測試合格才能供貨；

A、新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；

B、質(zhì)檢部對樣品進(jìn)行驗證，出具相應(yīng)的驗證報告，并填寫《供方評審記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給采購部；

C、樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；

D、樣品驗證合格后，采購部通知供方小批量供貨；經(jīng)質(zhì)檢部進(jìn)貨驗證合格后，交生產(chǎn)部試用，并由質(zhì)檢部出具相應(yīng)試用后的驗證報告，填寫《供方評定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給采購部；

E、小批量進(jìn)貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。

對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格，各相關(guān)部門提供評價意見，管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。

對于批量供應(yīng)的輔助物資，質(zhì)檢部在進(jìn)貨時對其進(jìn)行驗證，并保存驗證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗證記錄即為對此供方的評價。

供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。

采購部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（如價格、售后服務(wù)等）占20%。評定總分低于80%（或質(zhì)量評分低于50%），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗證，并執(zhí)行4.2.6條款。連續(xù)第二次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。

對外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。

供應(yīng)商管理辦法

一.總則

1.為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊伍，建立長期互惠供求關(guān)系，特制定本辦法。

2.本辦法適用于向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。

二.管理原則和體制

1.公司采購部或配套部主管供應(yīng)商，生產(chǎn)制造、財務(wù)、研發(fā)等部門予以協(xié)助。

2.對選定的供應(yīng)商，公司與之簦訂長期供應(yīng)合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。

3.公司可對供商評定信用等級，根據(jù)等級實施不同的管理。

4.公司定期或不定期地對供應(yīng)商進(jìn)行評價，不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。

5.公司對零部件供應(yīng)企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。

三.供應(yīng)商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應(yīng)商級別的指標(biāo)體系。

1.質(zhì)量水平。包括：（1）物料來件的優(yōu)良品率；（2）質(zhì)量保證體系；（3）樣品質(zhì)量；（4）對質(zhì)量問題的處理。

2.交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴(kuò)大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應(yīng)能力。

3.價格水平。包括：（1）優(yōu)惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。

4.技術(shù)能力。包括：（1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性；（2）后續(xù)研發(fā)能力；（3）產(chǎn)品設(shè)計能力；（4）技術(shù)問題材的反應(yīng)能力。

5.后援服務(wù)。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務(wù)能力。

6.人力資源。包括：（1）經(jīng)營團(tuán)隊；（2）員工素質(zhì)。

7.現(xiàn)有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例；

（3）合作年限；（4）合作融洽關(guān)系。

四.核準(zhǔn)為供應(yīng)商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續(xù)改進(jìn)，保留其未來候選資格。

五.每年對供應(yīng)商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補(bǔ)充合格供應(yīng)商。

六.公司可結(jié)供應(yīng)商劃定不同信用等級進(jìn)行管理。評級過程參照如上篩選供應(yīng)商辦法。

七.管理措施

1.公司對重要的供應(yīng)商可派遣專職駐廠員，或經(jīng)常對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量檢查。

2.公司定期或不定期地對供應(yīng)商品進(jìn)行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。

3.公司減少對個別供應(yīng)商大戶的過分依賴，分散采購風(fēng)險。

4.公司制定各采購件的驗收標(biāo)準(zhǔn)、與供應(yīng)商的驗收交接規(guī)程。

5.公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門，可對供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，但應(yīng)注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴(kuò)散、不泄密。

技術(shù)文件控制管理

一、總則：為規(guī)范本公司技術(shù)文件的管理，確保文件編制的正確性特制訂本

制度。

二、技術(shù)文件的編制、審核、批準(zhǔn)

1． 技術(shù)文件由工程部負(fù)責(zé)編制，工程部應(yīng)對技術(shù)文件的正確性、合理

性負(fù)責(zé)。

2． 工程部部長負(fù)責(zé)技術(shù)文件的審核。

3． 總經(jīng)理負(fù)責(zé)技術(shù)文件的批準(zhǔn) 4． 技術(shù)文件包括：

A：圖紙B：工藝操作規(guī)程C：設(shè)備操作規(guī)范 D：產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)E：產(chǎn)品檢驗規(guī)范F：采購技術(shù)要求。

三、技術(shù)文件的更改

1． 技術(shù)文件更改的前提：

A：顧客要求更改

B：由于開發(fā)試制的而必須更改

C：技術(shù)要求過高，生產(chǎn)設(shè)備無法達(dá)到

2． 各部門如確定對技術(shù)文件進(jìn)行更改，需由各部門負(fù)責(zé)人填寫技

術(shù)文件更改申請單，報工程部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3． 技術(shù)文件更改申請單應(yīng)包括：更改原因，更改前參數(shù)，更改后

參數(shù)。

4． 技術(shù)文件更改申請單的審批。

四、技術(shù)文件的管理：

1． 技術(shù)文件的發(fā)放：由工程部發(fā)放相關(guān)部門，在文件發(fā)放記錄表

上登記領(lǐng)用人簽名。

2． 文件件使用和保管

A：工程部根據(jù)工作需要合理發(fā)放使用者

B．使用者要保管好文件，未經(jīng)技術(shù)部準(zhǔn)許不得隨意復(fù)印外借。

C．技術(shù)文件由工程部歸類保管

D．借閱技術(shù)文件需由經(jīng)理批準(zhǔn)，做好登記

E．無保存價值的文件及時收回銷毀

F．有保存價值的參考文件進(jìn)行標(biāo)識，專柜保存。

第二篇：工廠質(zhì)量管理制度

工廠質(zhì)量管理制度

工廠的質(zhì)量管理工作，在負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量的副廠長領(lǐng)導(dǎo)下，由質(zhì)量檢驗科具體負(fù)責(zé)實施和貫徹高質(zhì)量管理制度的落實。

一、原材料、外購件、外協(xié)件進(jìn)廠入庫質(zhì)量檢驗

1、凡屬生產(chǎn)所需的原材料，外購件、外協(xié)件都按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)文件訂貨合同的規(guī)定進(jìn)行檢查驗收，經(jīng)檢查合格后在驗收單上蓋章，方可辦理入庫和報銷手續(xù)，如果無標(biāo)準(zhǔn)又無明確的指導(dǎo)性技術(shù)文件，必須進(jìn)行質(zhì)量檢查，方可進(jìn)行驗收。

2、定期或不定期的抽查原材料庫的保管情況，嚴(yán)防混料，并按材料標(biāo)準(zhǔn)做好出庫檢查。

3、對于不符合外購，外協(xié)件規(guī)定的原材料，必須按有關(guān)制度辦理代用手續(xù)，經(jīng)有關(guān)技術(shù)部門同意方可代用，做好生產(chǎn)檢驗把好質(zhì)量關(guān)。

二、做好生產(chǎn)檢驗，把好質(zhì)量關(guān)。

1、做到以防為主，首件必檢，檢查首件時“三對照”（按圖樣和工藝、工藝要求檢查實物）。

2、對于質(zhì)量控制點或已掛管理圖的加工工序，按規(guī)定的時間進(jìn)行抽樣檢查，并將檢查結(jié)果填寫在管理圖上，發(fā)現(xiàn)有異常情況及時發(fā)出信息。

3、凡經(jīng)檢查合格的零件，在零件的適當(dāng)位置加蓋標(biāo)記，轉(zhuǎn)入下道工序，生產(chǎn)中只允許合格品流傳。

4、對于生產(chǎn)過程中隨時出現(xiàn)的不良品（返修品，廢品、回用品、次品）要及時發(fā)現(xiàn)，并加以管理隔離。

4.1返修品經(jīng)修復(fù)并檢查合格后，方準(zhǔn)進(jìn)行下道工序的加工。

4.2廢品應(yīng)訂（寫）上標(biāo)記，返回原工序繼續(xù)加工或轉(zhuǎn)入廢品區(qū)。

4.3回用品，檢查員加蓋回用標(biāo)記，返回原工序繼續(xù)加工或轉(zhuǎn)入成品。

4.4次品、不算產(chǎn)值，不預(yù)計劃，加蓋次品標(biāo)記單獨(dú)存放，在生產(chǎn)過程中，只允許合格及經(jīng)同意的回用品流傳。

5、為做到以防為主，把好質(zhì)量關(guān)，專職檢驗人員要當(dāng)好三員，做好三幫，“三員”即是質(zhì)量檢查員又是質(zhì)量宣傳員，技術(shù)輔導(dǎo)員，“三幫”幫助工人找出并分析不良產(chǎn)品產(chǎn)生的原因，幫助工人增強(qiáng)質(zhì)量第一思想，幫助解決質(zhì)量問題。

6、認(rèn)真填寫好質(zhì)量報表，任務(wù)單及時做好質(zhì)量信息反饋。

三、搞好質(zhì)量檢驗，確保出廠產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

1、質(zhì)量檢驗科應(yīng)監(jiān)督促裝配工作按裝配工藝操作，并做到不合格配件不裝配。

2、按產(chǎn)品的有關(guān)規(guī)定逐項認(rèn)真檢查。

四、做好工藝裝備、設(shè)備的質(zhì)量檢查

1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)中使用新的或外加工，量具等工藝裝備的檢查工作。

2、對于生產(chǎn)中所使用設(shè)備的檢修質(zhì)量，備用配件的制造的外外購件質(zhì)量按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，以確保設(shè)備處于良好狀態(tài)。

五、提出質(zhì)量考核建議指標(biāo)，進(jìn)行統(tǒng)計考核，上報質(zhì)量報表

1、根據(jù)上級要求和上期產(chǎn)品與工作質(zhì)量的實際情況，提出年、季（分月）的各單位考核指標(biāo)的初步意見，交企業(yè)管理辦公室組織各有關(guān)部門討論，廠長批準(zhǔn)后交生產(chǎn)科，技術(shù)科統(tǒng)一下達(dá)實施。

2、按規(guī)定時間匯總，統(tǒng)計上報，并公布全廠各車間質(zhì)量指標(biāo)完成情況，做

到準(zhǔn)確及時無差錯。

3、通過統(tǒng)計數(shù)字，掌握與分析質(zhì)量動態(tài)，每月按時提出質(zhì)量動態(tài)分析報告，分析報告應(yīng)針對存在的問題，分析產(chǎn)生原因，提出解決的初步意見。

六、參與新產(chǎn)品的試制簽字，老產(chǎn)品的重大改革。

1、參與新產(chǎn)品的設(shè)計、工藝審查、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定，為新產(chǎn)品鑒定定出有關(guān)試驗，檢驗等方面的報告，對新產(chǎn)品能否正式投產(chǎn)提出意見。

2、參與老產(chǎn)品的重大改革，提出必要的檢查結(jié)果。

七、做好用戶服務(wù)工作

1、做好用戶的質(zhì)量服務(wù)工作，有計劃地組織有關(guān)人員到使用單位進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)，收集用戶的意見和要求。

2、代表工廠對于已出廠的產(chǎn)品認(rèn)真做好：包修、包退、包換工作，以不斷增加工廠信譽(yù)。

3、定期或不定期地組織用戶訪問，對用戶提出的質(zhì)量問題制定改進(jìn)措施，督促有關(guān)部門認(rèn)真改進(jìn)。

4、認(rèn)真做好產(chǎn)品質(zhì)量方面以外的反饋工作，不斷健全、完善與檢查工作中有關(guān)的質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況。

八、不斷健全、完善配檢驗工作有關(guān)的質(zhì)量保證體系

1、逐步建立材料，外購件、配套件（產(chǎn)品）的協(xié)作工廠質(zhì)量保證體系，以確保入廠的外購件、外協(xié)件、配套件（產(chǎn)品）符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

2、逐步建立各生產(chǎn)車間的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系。

3、建立用戶的信息反饋系統(tǒng)，按用戶的要求改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。

九、檢查與考核

1、對已列入升級或創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的各級優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，要每月進(jìn)行重點考核，以掌握質(zhì)量狀況，針對存在的問題及時提出改進(jìn)意見。

2、按要求的內(nèi)容和格式及時匯總上報省、市（部），國家質(zhì)量獎產(chǎn)品的技術(shù)資料，密切配合有關(guān)機(jī)關(guān)組織監(jiān)督與檢驗。

3、檢驗考核及獎懲，根據(jù)各個工序和個人的質(zhì)量情況，與工資、獎金結(jié)合，對完不成質(zhì)量指標(biāo)的要扣發(fā)獎金，獎?wù)鞣置鳌?/p>

第三篇：工廠質(zhì)量管理制度

工廠質(zhì)量管理制度

1.企業(yè)管理的方針和目標(biāo)是：以質(zhì)量求生存、求信譽(yù)、求發(fā)展，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平和社會信譽(yù)，創(chuàng)名牌產(chǎn)品。

2.加強(qiáng)思想教育，使每個職工明確質(zhì)量是企業(yè)的生命，樹立“廠興我榮，廠衰我恥”的思想。

3.加強(qiáng)企業(yè)科學(xué)管理，做到有規(guī)可循、按章辦事、獎優(yōu)罰劣、多勞多得、獎罰分明。

4.以班組自檢、班組互檢、廠方抽檢和專職檢驗為手段，定期、不定期實施質(zhì)量檢查，保證產(chǎn)品檢驗優(yōu)良。

5.加強(qiáng)生產(chǎn)過程中的控制，以過程控制確保產(chǎn)品的整體質(zhì)量。

5.1領(lǐng)料員必須從倉庫領(lǐng)取經(jīng)過檢驗合格的型材、輔助材料及五金件。要做到所領(lǐng)型材色澤一致，規(guī)格尺寸精確、不翹、不曲、不彎、無劃傷。

5.2下料人員做到按工序卡和設(shè)計圖紙精確下料，切割不歪不斜，力求節(jié)約，發(fā)現(xiàn)不合格型材應(yīng)呈報質(zhì)檢人員，追究領(lǐng)料人員責(zé)任。

5.3鉆銑人員應(yīng)按工藝順序和設(shè)計圖紙時行鉆銑，如發(fā)現(xiàn)不合理切割及切割不規(guī)則的工件，追究下料員責(zé)任。

5.4實施穿加強(qiáng)筋的工藝人員，要求按照圖樣及工藝要求認(rèn)真實施穿筋作業(yè)，發(fā)現(xiàn)下料工件、銑削工件達(dá)不到要求的追究上道工序的責(zé)任。

5.5焊接人員應(yīng)嚴(yán)格按照焊接工藝技術(shù)要求，調(diào)整和控制焊接藝參數(shù)，保證成窗焊接質(zhì)量；如發(fā)現(xiàn)焊接余量不足，應(yīng)呈報質(zhì)檢員，追究下料員責(zé)任。

5.6組裝人員做到按工序卡和設(shè)計圖紙，進(jìn)行合理安裝，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)呈報質(zhì)檢人員，追究有關(guān)人員責(zé)任，如不呈報，后果自負(fù)。組裝時應(yīng)細(xì)心檢驗所有五金配件，門窗、框、扇、接觸點應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定做好防腐處理。

5.7檢驗員應(yīng)以工程合同為單位按規(guī)定對半成品、成品進(jìn)行抽檢，填寫半成品、成品檢驗記錄。

5.8包裝人員應(yīng)由技術(shù)科及車間檢驗員聯(lián)合按企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行統(tǒng)一檢驗合格后，填寫合格證包裝出廠。

6.質(zhì)量檢查員要認(rèn)真負(fù)責(zé)、忠于職守，正確行使質(zhì)量否決權(quán)。工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級主管部門有關(guān)保證產(chǎn)品質(zhì)量的法令、指標(biāo)和規(guī)定，并根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和產(chǎn)品圖紙，對生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第四篇：工廠質(zhì)量管理制度

工廠質(zhì)量管理制度

工廠的質(zhì)量管理工作，在負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量的副廠長領(lǐng)導(dǎo)下，由質(zhì)量檢驗科具體負(fù)責(zé)實施和貫徹高質(zhì)量管理制度的落實。

一、原材料、外購件、外協(xié)件進(jìn)廠入庫質(zhì)量檢驗

1、凡屬生產(chǎn)所需的原材料，外購件、外協(xié)件都按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)文件訂貨合同的規(guī)定進(jìn)行檢查驗收，經(jīng)檢查合格后在驗收單上蓋章，方可辦理入庫和報銷手續(xù)，如果無標(biāo)準(zhǔn)又無明確的指導(dǎo)性技術(shù)文件，必須進(jìn)行質(zhì)量檢查，方可進(jìn)行驗收。

2、定期或不定期的抽查原材料庫的保管情況，嚴(yán)防混料，并按材料標(biāo)準(zhǔn)做好出庫檢查。

3、對于不符合外購，外協(xié)件規(guī)定的原材料，必須按有關(guān)制度辦理代用手續(xù)，經(jīng)有關(guān)技術(shù)部門同意方可代用，做好生產(chǎn)檢驗把好質(zhì)量關(guān)。

二、做好生產(chǎn)檢驗，把好質(zhì)量關(guān)。

1、做到以防為主，首件必檢，檢查首件時“三對照”（按圖樣和工藝、工藝要求檢查實物）。

2、對于質(zhì)量控制點或已掛管理圖的加工工序，按規(guī)定的時間進(jìn)行抽樣檢查，并將檢查結(jié)果填寫在管理圖上，發(fā)現(xiàn)有異常情況及時發(fā)出信息。

3、凡經(jīng)檢查合格的零件，在零件的適當(dāng)位置加蓋標(biāo)記，轉(zhuǎn)入下道工序，生產(chǎn)中只允許合格品流傳。

4、對于生產(chǎn)過程中隨時出現(xiàn)的不良品（返修品，廢品、回用品、次品）要及時發(fā)現(xiàn)，并加以管理隔離。4.1返修品經(jīng)修復(fù)并檢查合格后，方準(zhǔn)進(jìn)行下道工序的加工。4.2廢品應(yīng)訂（寫）上標(biāo)記，返回原工序繼續(xù)加工或轉(zhuǎn)入廢品區(qū)。4.3回用品，檢查員加蓋回用標(biāo)記，返回原工序繼續(xù)加工或轉(zhuǎn)入成品。4.4次品、不算產(chǎn)值，不預(yù)計劃，加蓋次品標(biāo)記單獨(dú)存放，在生產(chǎn)過程中，只允許合格及經(jīng)同意的回用品流傳。

5、為做到以防為主，把好質(zhì)量關(guān)，專職檢驗人員要當(dāng)好三員，做好三幫，“三員”即是質(zhì)量檢查員又是質(zhì)量宣傳員，技術(shù)輔導(dǎo)員，“三幫”幫助工人找出并分析不良產(chǎn)品產(chǎn)生的原因，幫助工人增強(qiáng)質(zhì)量第一思想，幫助解決質(zhì)量問題。

6、認(rèn)真填寫好質(zhì)量報表，任務(wù)單及時做好質(zhì)量信息反饋。

三、搞好質(zhì)量檢驗，確保出廠產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

1、質(zhì)量檢驗科應(yīng)監(jiān)督促裝配工作按裝配工藝操作，并做到不合格配件不裝配。

2、按產(chǎn)品的有關(guān)規(guī)定逐項認(rèn)真檢查。

四、做好工藝裝備、設(shè)備的質(zhì)量檢查

1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)中使用新的或外加工，量具等工藝裝備的檢查工作。

2、對于生產(chǎn)中所使用設(shè)備的檢修質(zhì)量，備用配件的制造的外外購件質(zhì)量按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，以確保設(shè)備處于良好狀態(tài)。

五、提出質(zhì)量考核建議指標(biāo)，進(jìn)行統(tǒng)計考核，上報質(zhì)量報表

1、根據(jù)上級要求和上期產(chǎn)品與工作質(zhì)量的實際情況，提出年、季（分月）的各單位考核指標(biāo)的初步意見，交企業(yè)管理辦公室組織各有關(guān)部門討論，廠長批準(zhǔn)后交生產(chǎn)科，技術(shù)科統(tǒng)一下達(dá)實施。

2、按規(guī)定時間匯總，統(tǒng)計上報，并公布全廠各車間質(zhì)量指標(biāo)完成情況，做到準(zhǔn)確及時無差錯。

3、通過統(tǒng)計數(shù)字，掌握與分析質(zhì)量動態(tài)，每月按時提出質(zhì)量動態(tài)分析報告，分析報告應(yīng)針對存在的問題，分析產(chǎn)生原因，提出解決的初步意見。

六、參與新產(chǎn)品的試制簽字，老產(chǎn)品的重大改革。

1、參與新產(chǎn)品的設(shè)計、工藝審查、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定，為新產(chǎn)品鑒定定出有關(guān)試驗，檢驗等方面的報告，對新產(chǎn)品能否正式投產(chǎn)提出意見。

2、參與老產(chǎn)品的重大改革，提出必要的檢查結(jié)果。

七、做好用戶服務(wù)工作

1、做好用戶的質(zhì)量服務(wù)工作，有計劃地組織有關(guān)人員到使用單位進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)，收集用戶的意見和要求。

2、代表工廠對于已出廠的產(chǎn)品認(rèn)真做好：包修、包退、包換工作，以不斷增加工廠信譽(yù)。

3、定期或不定期地組織用戶訪問，對用戶提出的質(zhì)量問題制定改進(jìn)措施，督促有關(guān)部門認(rèn)真改進(jìn)。

4、認(rèn)真做好產(chǎn)品質(zhì)量方面以外的反饋工作，不斷健全、完善與檢查工作中有關(guān)的質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況。

八、不斷健全、完善配檢驗工作有關(guān)的質(zhì)量保證體系

1、逐步建立材料，外購件、配套件（產(chǎn)品）的協(xié)作工廠質(zhì)量保證體系，以確保入廠的外購件、外協(xié)件、配套件（產(chǎn)品）符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

2、逐步建立各生產(chǎn)車間的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系。

3、建立用戶的信息反饋系統(tǒng)，按用戶的要求改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。

九、檢查與考核

1、對已列入升級或創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的各級優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，要每月進(jìn)行重點考核，以掌握質(zhì)量狀況，針對存在的問題及時提出改進(jìn)意見。

2、按要求的內(nèi)容和格式及時匯總上報省、市（部），國家質(zhì)量獎產(chǎn)品的技術(shù)資料，密切配合有關(guān)機(jī)關(guān)組織監(jiān)督與檢驗。

3、檢驗考核及獎懲，根據(jù)各個工序和個人的質(zhì)量情況，與工資、獎金結(jié)合，對完不成質(zhì)量指標(biāo)的要扣發(fā)獎金，獎?wù)鞣置鳌９?yīng)商的評價與管理制度

一、供應(yīng)商是為企業(yè)提供原材料，外購件，外協(xié)件的供應(yīng)單位。為確保采購物資符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；必須對供應(yīng)商進(jìn)行選擇，并對其提供的物資和服務(wù)進(jìn)行評定和監(jiān)督。

二、供銷科應(yīng)根據(jù)長其供貨的情況，包括質(zhì)量、服務(wù)、價格、信譽(yù)進(jìn)行綜合評介，確定物資采購“合格供應(yīng)商名錄”，建立長期限合作單位。

三、生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)過程所需的原材料，外購件，外協(xié)件及時向供銷處提供產(chǎn)品最新標(biāo)準(zhǔn)，圖樣以及有關(guān)技術(shù)要求

四、質(zhì)量檢驗科負(fù)責(zé)進(jìn)廠物資的質(zhì)量檢驗，和使用情況的監(jiān)督，每月將情況匯總一次，報廠領(lǐng)導(dǎo)和供銷科，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題應(yīng)及時反饋供應(yīng)商，查找原因。

五、每年由主管廠長負(fù)責(zé)，組織供銷科，生產(chǎn)技術(shù)科，質(zhì)量檢驗科等單位參加，對各類物資的供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評審，形成文件，對不合格的供應(yīng)商及進(jìn)調(diào)整，確定“合格供應(yīng)商名錄”。車間質(zhì)量管理制度 車間是企業(yè)內(nèi)組織生產(chǎn)的基本單位，對保證產(chǎn)品質(zhì)量和提高工作質(zhì)量負(fù)有重要責(zé)任，車間應(yīng)遵循以下管理制度：

一、深入進(jìn)行“質(zhì)量第一”的思想教育，發(fā)動群眾開展：“產(chǎn)品質(zhì)量信得過”和質(zhì)量管理小組“活動，推廣先進(jìn)的質(zhì)量管理方法。

二、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行工藝紀(jì)律，制止違章操作，確保制造質(zhì)量。

三、組織有秩序的生產(chǎn)，搞好文明、安全生產(chǎn)，保持環(huán)境衛(wèi)生。

四、組織好質(zhì)量自檢、互檢，支持專檢人員的工作，共同把好質(zhì)量關(guān)。車間定期召開質(zhì)量分析會，不斷改進(jìn)質(zhì)量，發(fā)生質(zhì)量問題時，積極配合質(zhì)量管理部門，分析研究解決。

五、掌握本車間質(zhì)量狀況，認(rèn)真填寫質(zhì)量記錄，落實質(zhì)量獎懲制度。

六、針對車間內(nèi)存在的主要質(zhì)量問題，提出課題發(fā)動群眾開展技術(shù)革新和合理化建議活動，對設(shè)計、工藝等方面存在的問題積極向有關(guān)部門和質(zhì)量管理部門提出，共同研究解決。

七、對不合格產(chǎn)品車間負(fù)完全責(zé)任。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度

一、質(zhì)量檢驗科是產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗和監(jiān)督的專職機(jī)構(gòu)，對原材料進(jìn)廠，產(chǎn)品生產(chǎn)的過程檢驗以及產(chǎn)品入庫、出廠全過程的質(zhì)量檢驗負(fù)責(zé)，節(jié)實做到不合格原材料不進(jìn)廠，不合格的半成品不流入下道工序，不合格的產(chǎn)品不出廠。

二、質(zhì)量檢驗工作嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品圖樣進(jìn)行檢驗，生產(chǎn)過程各工序的檢驗實行”三檢制“（自檢、互檢、專檢），生產(chǎn)工人堅持高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格要求，不斷提高技術(shù)水平，專職檢驗人員嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。

三、產(chǎn)品的過程檢驗由各工序的檢驗員負(fù)責(zé)，將檢驗合格的半成品交付下道工序，不合格品另行堆放。

四、產(chǎn)品的成品檢驗（出廠檢驗），由專職檢驗員負(fù)責(zé)，成品檢驗員必須對產(chǎn)品過程檢驗和控制全面了解，確定無誤再進(jìn)行成品檢驗，合格品填寫入庫單入庫

產(chǎn)品檢驗規(guī)程

一、目的 用于采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品的監(jiān)視和測量，確保產(chǎn)品符合要求。

二、適用范圍 適用于公司目前生產(chǎn)的等產(chǎn)品實現(xiàn)的監(jiān)視和測量。

三、職責(zé)

1、技質(zhì)部負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和公司確認(rèn)的三確認(rèn)”現(xiàn)場管理法編制《產(chǎn)品檢驗規(guī)程》，并按產(chǎn)品檢驗規(guī)程實施監(jiān)視和測量；

“三確認(rèn)”現(xiàn)場管理法即：員工在現(xiàn)場生產(chǎn)過程中要做到： a)“確認(rèn)上道工序零部件的加工質(zhì)量”。b)“確認(rèn)本工序加工的技術(shù)工藝要求和加工質(zhì)量”。c)“確認(rèn)交付到下道工序的完成品質(zhì)量”。

員工既是操作者又是檢驗員，將質(zhì)量責(zé)任制完全落實到每個員工肩上，保證每一道工序在生產(chǎn)制造過程中“不制造不良品、不接收不良品、不交付不良品”，將事后控制轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑邦A(yù)防、事中控制、事后總結(jié)的管理模式，實現(xiàn)“不良品流轉(zhuǎn)率為零”的工序質(zhì)量控制目標(biāo)。通過引入“下道工序是上道工序的顧客”的市場概念，把顧客滿意度貫穿于質(zhì)量管理的全過程。

2、技質(zhì)部負(fù)責(zé)按產(chǎn)品工藝流程設(shè)置監(jiān)控點實施監(jiān)控并做好記錄。

3、技質(zhì)部專職檢驗員負(fù)責(zé)在三確認(rèn)的基礎(chǔ)上實施過程產(chǎn)品的抽驗和產(chǎn)成品的檢驗

四、工作程序 4.1 采購產(chǎn)品的檢驗和試驗 4.1.1采購產(chǎn)品由專職檢驗員進(jìn)行檢驗，要首先驗證供應(yīng)商提供的產(chǎn)品《合格證》，然后驗證采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、單價、數(shù)量是否與采購計劃相符；檢驗或化驗采購產(chǎn)品質(zhì)量特性是否符合采購要求，不符合按《不合格品控制程序執(zhí)行》

4.12本公司因儀器及能力無法檢驗的采購產(chǎn)品，應(yīng)驗證供應(yīng)商提供的《品質(zhì)保證資料》，并將其附在《進(jìn)貨驗證/檢驗記錄》后面。

4.2過程產(chǎn)品的檢驗或試驗 4.2.1過程產(chǎn)品實施 公司確定的“三確認(rèn)”現(xiàn)場管理法，員工既是操作者又是檢驗員，將質(zhì)量責(zé)任制完全落實到每個員工肩上，保證每一道工序在生產(chǎn)制造過程中“不制造不良品、不接收不良品、不交付不良品”； 4.2.2由專檢人員實施過程產(chǎn)品的抽驗，即對紙箱生產(chǎn)過程的分切、印刷和一次性紙巾、濕巾生產(chǎn)過程的注消毒水進(jìn)行監(jiān)視和測量，并做好記錄。

4.2.2紙箱分切抽驗項目及要求 4.2.3紙箱印刷抽驗項目及要求 箱面印刷圖字清晰，深淺一致、位置準(zhǔn)確，4.2.4一次性紙巾、濕巾注消毒水抽樣項目及要求 將配比合格的FF-3殺菌劑注入密封袋中 4.3最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 4.3.1 紙箱的技術(shù)要求及檢驗規(guī)范 4.3.1.1紙箱使用的瓦楞紙符合顧客的要求；

4.3.12釘合瓦楞紙箱使用帶有鍍層的低碳鋼扁絲，不應(yīng)有銹斑、剝層、龜裂或其他使用上的缺陷； 4.3.1.3箱體方正，尺寸偏差，單瓦楞紙箱≤±

3、雙瓦楞紙箱≤±5；表面不允許有明顯的損壞和污物；切斷面裂損≤8mm； 4.3.1.4紙箱接頭釘合搭接舌邊寬度35～50mm，金屬釘沿搭接部分中線釘合，采用斜釘（與紙箱斜邊成450角）或橫釘，箱釘應(yīng)排列整齊、均勻、單排釘距不大于80mm。4.3.1.4紙箱接頭粘合搭接舌邊寬度不小于30mm，粘合劑使用乙酸乙烯乳液或具有相同粘合效果的其他粘合劑，粘合接縫的粘合劑應(yīng)涂布均勻充分，不應(yīng)有多余的部分溢出縫外； 4.3.1.4瓦楞紙箱的壓痕線寬度，單瓦楞紙箱≤12㎜，雙瓦楞紙箱≤17㎜，折線居中，不得有破裂短線，箱壁不允許有多余的壓痕線。4.3.2一次性紙巾、濕巾的最終檢驗 4.3.2.1產(chǎn)品包裝標(biāo)明執(zhí)行的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)號、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期； 4.3.2.2產(chǎn)品委托通縣技術(shù)監(jiān)督每季一次進(jìn)行最終檢驗與監(jiān)督。編制： 年 月 日 審核： 年 月 日 批準(zhǔn)： 年 月 日 采購物資管理制度

一、企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)對扣件生產(chǎn)過程的影響程序，將采購物資分各重要物資和一般物資。

二、分供方的評定，供銷科根據(jù)采購物資的標(biāo)準(zhǔn)，通過同類物資不同供方相關(guān)信息的比較，初審候選分供方名單，然后由分供方根據(jù)圖樣和標(biāo)準(zhǔn)要求提供適量樣品，進(jìn)行測試和試用，結(jié)果反饋供銷科，對重要的物資的分供方應(yīng)組織有關(guān)人員，進(jìn)行實地考查，或由分供方提出質(zhì)量保證能力的書面材料。經(jīng)對物資的測試和實地考查合格的供方，經(jīng)主管理廠長批準(zhǔn)方作為合格分供方，供銷科編合格分供方名錄。

三、采購計劃與執(zhí)行 供銷科根據(jù)月生產(chǎn)計劃對材料和配件的需要，考慮材料的實際庫存，安全庫存，經(jīng)濟(jì)采購批量等因素、編制月采購計劃，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后作為采購的依據(jù)。供銷科根據(jù)采購計劃，按照物資的標(biāo)準(zhǔn)從合格分供方采購。

四、采購物資的驗證，采購物資到廠后由質(zhì)量檢驗科按《原材料、外購件入廠檢驗制度》進(jìn)行檢驗，并填《采購質(zhì)量驗證記錄表》。

五、分供方的監(jiān)控 質(zhì)量檢驗科負(fù)責(zé)記錄分供方每批貨的質(zhì)量狀況，每月匯總一次，結(jié)果提交供銷科。供銷科每半年以質(zhì)量、交期、服務(wù)、價格等方面對供方進(jìn)行周期評估，對于同一供方同一產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)不合格，應(yīng)分析原因采取措施予以糾正，如果質(zhì)量無明顯改正，取消該產(chǎn)品合格分供方單位。安全生產(chǎn)管理制度

一、工廠的安全生產(chǎn)由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)，設(shè)有專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，各車間應(yīng)配備兼職的安全員來負(fù)責(zé)各車間的安全生產(chǎn)。

二、各部門、各級人員都必須牢固樹立安全第一，生產(chǎn)必須安全，安全保證生產(chǎn)的觀念，各自履行工作范圍內(nèi)的安全職責(zé)。

三、廠領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真貫徹勞動保護(hù)和安全措施等方面的方針，政策和各項法規(guī)。有毒、有塵崗位要有排毒、除塵裝置。

四、所有電器裝置應(yīng)有接地線，配電盤要安裝牢固，接觸良好，防護(hù)殼齊全，走線合理整齊。

五、各車間、科室領(lǐng)導(dǎo)對本單位的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)，加強(qiáng)對本單位職工的安全教育，教育職工遵守安全操作規(guī)程。

六、每季度由生產(chǎn)技術(shù)科組織，廠領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員參加，進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查，召開會議，認(rèn)真執(zhí)行獎罰政策。工人教育培訓(xùn)制度

1、為了安全生產(chǎn)，保障新工人的身體健康，新工人入廠后，首先進(jìn)行一至三天的安全教育。

2、為提高思想覺悟，新工人入后要進(jìn)行一至三天的政治思想教育，主要以廠規(guī)廠法、工廠的光榮傳統(tǒng)和先進(jìn)的事跡為主。

3、為提高產(chǎn)品質(zhì)量，使新工人能適應(yīng)生產(chǎn)要求，達(dá)到盡快上崗操作之目的，除進(jìn)行一天的質(zhì)量教育外，還要進(jìn)行一個月的技術(shù)操作培訓(xùn)。技術(shù)培訓(xùn)工作主要采技術(shù)講座、師傅帶徒弟等方式進(jìn)行。

4、建立定期的培訓(xùn)計劃，每年各工種要輪流培訓(xùn)一次，特別是熔化、熱處理等重要工序，每年要定期進(jìn)行培訓(xùn)，試驗、化驗人員要積極參加有關(guān)部門組織的培訓(xùn)。

工藝紀(jì)律規(guī)定 工藝文件的編寫和更改權(quán)在生產(chǎn)技術(shù)科，其它部門無權(quán)更改。1、2、質(zhì)量檢驗科嚴(yán)格按工藝文件的要求對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程各工序進(jìn)行工序檢驗。

3、生產(chǎn)工人必須嚴(yán)格按工藝、圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)、不得擅自更改，必須更改的必須由生產(chǎn)技術(shù)科來處理。

4、生產(chǎn)工人必須班前準(zhǔn)備好，上崗應(yīng)集中精力，按工藝技術(shù)要求進(jìn)行操作，確保加工質(zhì)量。

5、車間對違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象立刻制止，并隨時組織召開工藝紀(jì)律教育會議，防止違章操作的現(xiàn)象再次發(fā)生。

6、車間主任、專職質(zhì)檢員、有督促檢查生產(chǎn)工人執(zhí)行工藝紀(jì)律的責(zé)任，要對嚴(yán)格工藝紀(jì)律，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗的人員給予表揚(yáng)獎勵。

7、對違反工藝紀(jì)律的人員按情節(jié)輕重，責(zé)任大小分別予批評，提高全體員工遵守工藝紀(jì)律的自覺性。

工藝文件編寫、審批、更改制度

一、工藝文件的編號

1、編制工藝的依據(jù)有：產(chǎn)品圖樣和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)生產(chǎn)條件，批量大小，相關(guān)的工藝標(biāo)準(zhǔn)。

2、工藝文件的種類有工藝文件目錄，工藝流程，設(shè)備工裝明細(xì)表鑄造，退火，機(jī)加工工序卡，作業(yè)指導(dǎo)書等。

3、工藝文件編寫是由生產(chǎn)技術(shù)科編寫，編寫工藝文件做到流程合理，加工方法正確，工藝參數(shù)準(zhǔn)確，控制方法合理，格式符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，真正起到指導(dǎo)生產(chǎn)的作用，對于關(guān)鍵工序設(shè)控制點，明確控制內(nèi)容和控制方法。

二、工藝文件的審批 工藝文件由生產(chǎn)科編寫，組織質(zhì)檢科等有關(guān)部門會簽，經(jīng)主管廠長批準(zhǔn)，方可作為正式文件下發(fā)執(zhí)行。

三、工藝文件的更改 工藝文件一經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布，即是有法律效力，應(yīng)保持相對穩(wěn)定，不宜經(jīng)常變動，但遇到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的材料，設(shè)備和工裝等有變更時，應(yīng)對加工工藝進(jìn)行相應(yīng)的變更，工藝文件進(jìn)行修改。更改時應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)科工藝員進(jìn)行修改，做出標(biāo)記，簽名要注明更改日期。

四、工藝文件的保管和發(fā)放應(yīng)符工廠文件、資料、檔案管理制度。工藝文件管理制度

一、工藝文件是工廠指導(dǎo)生產(chǎn)，加工制作和質(zhì)量管理的技術(shù)依據(jù)，為了確保工藝文件在生產(chǎn)中的作用，嚴(yán)明工藝紀(jì)律，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行，特制定工藝文件管理制度

二、工藝文件必須符合生產(chǎn)過程的工藝技術(shù)要求。

三、工藝文件管理歸廠辦公室，對技術(shù)文件進(jìn)行登記管理，作好歸檔、登記、保管收發(fā)等各項工作，并建立工藝文件登記目錄。

四、工藝文件在生產(chǎn)中要經(jīng)過生產(chǎn)實踐的考驗，并不斷的進(jìn)行完善和改進(jìn)。

五、工藝文件的處理，因產(chǎn)品改型、轉(zhuǎn)產(chǎn)，停產(chǎn)等原因而失效注銷，經(jīng)廠長同意，可以 封存處理。

六、工藝文件更改是應(yīng)該有利于產(chǎn)品質(zhì)量的提高，并符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，更改時必須填寫更改通知單，嚴(yán)格履行審批手續(xù)，更改部分的圖線、數(shù)字、文字、符號等應(yīng)清晰、正確、更改權(quán)屬生產(chǎn)技術(shù)科。環(huán)境衛(wèi)生管理制度

一、企業(yè)應(yīng)有一名廠長分管這項工作，具體工作由生產(chǎn)技術(shù)科來抓，環(huán)境衛(wèi)生項目每年有計劃，作為企業(yè)的技術(shù)改造項目來抓，資金從技改費(fèi)支付。

二、生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對沖天爐進(jìn)行噴水除塵耗改造，熱處理爐安裝旋風(fēng)除裝置，砂輪打磨工段除塵，以及化學(xué)實驗室的通風(fēng)項目的設(shè)計，制造安裝工作。

三、環(huán)衛(wèi)裝置的日常維護(hù)，改造更新，由車間提出申請，報生產(chǎn)技術(shù)科。審核，廠長批準(zhǔn)，然后由生產(chǎn)技術(shù)科實施。

四、生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)有專人負(fù)責(zé)企業(yè)”三度“治理工作深入車間了解情況，匯總后報上級環(huán)保部門。爭取環(huán)保部門的支持和盡快達(dá)到”三度“的排放達(dá)標(biāo)。

五、車間領(lǐng)導(dǎo)要定期教育職工遵守勞動防護(hù)的有關(guān)法規(guī)各崗位勞動保護(hù)用品要及時發(fā)放和配備，工作自學(xué)使用勞動用品。計量管理制度

一、計量管理工作由質(zhì)量檢驗科負(fù)責(zé)，有專人專職負(fù)責(zé)計量工作。

二、計量管理人員要認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)計量法規(guī)、法令，提高計量工作人員及全廠職工對計量工作的認(rèn)識。

三、計量器具的配備必須符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，滿足工藝參數(shù)測量的要求。

四、計量器具的使用，維護(hù)和保養(yǎng)嚴(yán)格按說明書有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

五、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行計量器具的周期檢查制度，專職計量員必須在計量器具周期前一個月送計量部門檢定，或申請計量部門來人檢定。

六、企業(yè)應(yīng)積極組織計量人員參加培訓(xùn)，更新知識，提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

七、計量工作室的環(huán)境，應(yīng)符合計量器具的存放和使用條件，作到帳物相符，無關(guān)人員不得隨意入內(nèi)。

企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)

1、產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)型式、代號、主參數(shù)、型號表示方法以及標(biāo)記符合GB15831-1995的規(guī)定。

2、技術(shù)要求 2.1扣件必須符合按規(guī)定程序批準(zhǔn)的圖樣進(jìn)行生產(chǎn)。

2.2扣件的材料應(yīng)符合GB9440中KTH330-08牌號規(guī)定的力學(xué)性能。

2.3扣件生產(chǎn)必須按工藝規(guī)定的配料比進(jìn)行配料。2.4扣件熱處理嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)定的各階段的溫度和時間。2.5扣件的加工嚴(yán)格按工藝進(jìn)行，并嚴(yán)格對扣件與鋼管的粘合面進(jìn)行試壓整形，以保證扣件抗滑、抗拉性能要求。

2.6扣件（除底座外）必須經(jīng)過70N.m扭力矩試壓檢驗，不允許破壞。2.7直角扣件的抗滑性能，當(dāng)P=14KN時，△2≤0.5mm。2.8對接扣件抗拉性能，當(dāng)P=6KN時，△2≤0.2mm。

2.9砂眼面積大于10平方毫米的砂眼不允許超過一處，且累計面積不得大于40平方毫米。2.10扣件的粘砂面積累計不得大于100平方毫米。2.11扣件的表面不允許有氧化皮。

2.12其余技術(shù)要求項目符合GB15831的規(guī)定。

3、試驗方法按GB15831的試驗方法試驗。

4、檢驗規(guī)則按GB15831規(guī)定的檢驗規(guī)則進(jìn)行檢驗。

5、標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸及貯存同于GB15381標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。設(shè)備管理維護(hù)保養(yǎng)制度

一、設(shè)備的好與壞，直接關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量的合格與否，所以全廠設(shè)備，執(zhí)行預(yù)防為主，維護(hù)保養(yǎng)與計劃維修并重的方針，使設(shè)備經(jīng)常處于良好狀態(tài)和設(shè)備的完好率。

二、對設(shè)備進(jìn)行科學(xué)管理，合理保養(yǎng)，計劃檢修貫徹”三好四會“，”

一、二級保養(yǎng)“等制度，鞏固提高設(shè)備完好率，保證指標(biāo)的實現(xiàn)。

三、由于設(shè)備長期失修，而引起的產(chǎn)品質(zhì)量低劣，又無措施改進(jìn)的，要追究當(dāng)事人的責(zé)任。健全與貫徹質(zhì)量保證體系，對于設(shè)備的大中修要嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)檢查并對計劃進(jìn)度負(fù)責(zé)。

四、設(shè)備的使用嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行，應(yīng)實行專人負(fù)責(zé)，定機(jī)定人。

五、嚴(yán)格按照設(shè)備維修的原則，定期維修。設(shè)備管理制度

1、生產(chǎn)技術(shù)科是全廠設(shè)備的主管單位，負(fù)責(zé)對設(shè)備的購置、安裝、調(diào)試、維修等項工作。

2、對全廠各種加工設(shè)備進(jìn)行分類，并統(tǒng)一編號建立完整的設(shè)備臺帳。

3、每月按”單項設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則“規(guī)定，組織各有關(guān)部門進(jìn)行一次設(shè)備完好狀況的檢查評比，既要抽查和考核完好設(shè)備狀況，只要檢查一般設(shè)備，并向全廠公布檢查評分結(jié)果。

4、組織對全廠重大設(shè)備事故的調(diào)查分析處理，及時進(jìn)行恢復(fù)生產(chǎn)的檢修。以保證生產(chǎn)上的需要。

5、建立健全設(shè)備技術(shù)檔案，全廠主要設(shè)備建檔率達(dá)到百分之百，主要設(shè)備的技術(shù)資料，基本上準(zhǔn)備齊全。

6、負(fù)責(zé)對新進(jìn)廠的設(shè)備組織檢查驗收，檢查中發(fā)現(xiàn)有問題的設(shè)備或備品配件不齊全，要及時與生產(chǎn)廠聯(lián)系解決，及時做好驗收設(shè)備的資料歸檔工作。

7、安規(guī)定時間上報各種報表，做到準(zhǔn)確及時，無差錯。

8、寫出全廠的年、季設(shè)備狀況分析。設(shè)備管理狀況的總結(jié)。制定全廠設(shè)備預(yù)修計劃，并認(rèn)真執(zhí)行。

9、編制全廠設(shè)備修理計劃，經(jīng)廠長批準(zhǔn)，提前一季度下達(dá)車間，季度計劃于季前十五天下達(dá)。

10、負(fù)責(zé)全廠設(shè)備的大修理任務(wù)。設(shè)備的大修理內(nèi)容包括：對設(shè)備的全部拆修，全面恢復(fù)規(guī)定的性能，精度和效率，配備必要的附件和安全裝置。達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

11、根據(jù)設(shè)備狀況和生產(chǎn)需要，按廠統(tǒng)一部署提出設(shè)備更新和改造計劃，并組織實施。

12、為保證和提高設(shè)備修理質(zhì)量。大、中修設(shè)備必須有修理方案，并做好修前準(zhǔn)備確定修理內(nèi)容、制定關(guān)鍵零件，關(guān)鍵部件的修理工作，編制缺損件明細(xì)表，制定檢驗方法等。

13、自制設(shè)備及外購設(shè)備的易損零件，應(yīng)正確齊全。生產(chǎn)工藝管理制度

一、總則：

1、工藝是產(chǎn)品生產(chǎn)方法的指南，是計劃、調(diào)度、質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗、原材料供應(yīng)，工藝裝備和設(shè)備等工作的技術(shù)依據(jù)。是優(yōu)質(zhì)、高效、人低耗和安全生產(chǎn)的重要保證手

段。

2、工藝工作由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)，應(yīng)建立嚴(yán)格的管理制度和責(zé)任制，工藝人員要堅持科學(xué)態(tài)度，不斷提高工藝水平，為生產(chǎn)服務(wù)。

3、工藝工作要認(rèn)真貫徹工藝規(guī)程典型化、工裝標(biāo)準(zhǔn)化，通用化的原則。

二、制度：

1、工藝工作必須完善工藝手段，保證產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本，工藝過程合理、可靠、先進(jìn)為原則。

2、工藝文件必須保證正確、完整、統(tǒng)一、清晰。

3、生產(chǎn)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行工藝，任何人不得擅自修改操作規(guī)程、技術(shù)文件內(nèi)容，如有某種原因無法按工藝生產(chǎn)時，應(yīng)由主管技術(shù)廠長簽字方可生效。

4、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)的修改需經(jīng)主管科長、主管廠長批準(zhǔn)。

5、凡是工藝文件出現(xiàn)的差錯，應(yīng)由技術(shù)科負(fù)責(zé)，凡屬不按工藝文件而出現(xiàn)的差錯，應(yīng)由操作者負(fù)責(zé)，追查責(zé)任事故。

6、工藝員應(yīng)不斷對車間操作人員進(jìn)行工作紀(jì)律教育，嚴(yán)格按工藝標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督工藝執(zhí)行。

7、工藝文件的編寫，個性等項工作由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)，并按工藝文件要求編寫工藝質(zhì)量要求。

8、技術(shù)人員對工藝文件、圖紙的修改，除下達(dá)修改通知單外還應(yīng)對全廠新發(fā)文件全部修改完畢，各修改單上應(yīng)在存檔通知單上注明。

外協(xié)加工件質(zhì)量管理制度

一、生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)外協(xié)件的設(shè)計圖樣，標(biāo)準(zhǔn)要求，設(shè)計圖樣經(jīng)會簽和審批、提交供銷科。

二、供銷科場據(jù)圖樣和有技術(shù)資料的要求，聯(lián)系加工方，要對加工方的條件和業(yè)績進(jìn)行審查，選擇有條件的外協(xié)單位，起草外協(xié)加工合同，經(jīng)評審后，正式簽定外協(xié)加工合同。

三、質(zhì)量檢驗科對入廠的外協(xié)加工件進(jìn)行檢驗，檢驗的依據(jù)是外協(xié)件的圖樣和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求，合格后方準(zhǔn)入庫。

四、倉庫保管人員對外協(xié)件的名稱、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行認(rèn)真核實，確認(rèn)無誤，填寫入庫單。

文件、資料、檔案管理制度

一、上級來文件的管理

（一）上級來文件要進(jìn)行登記，將標(biāo)題、文件頁數(shù)、來文機(jī)關(guān)、日期=復(fù)往何人、何單位登記在來文登記表上，然后交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門閱批或辦理。

（二）文件閱畢或交辦完成后，應(yīng)及時收回、歸檔。

二、本廠文件管理

（一）技術(shù)文件

1、文件、工藝、標(biāo)準(zhǔn)要數(shù)字準(zhǔn)確，圖樣清晰。

2、按規(guī)定發(fā)往有關(guān)科室，車間負(fù)責(zé)人，有關(guān)職能人員，不得隨意發(fā)放和亂扔。

3、技術(shù)文件要?dú)w檔保管、專人負(fù)責(zé)，注意保密，無主管理領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得外借外傳。

（二）行政文件

1、行政文件的制定（包括通知、辦法、條例等）應(yīng)結(jié)合本廠實際情況，實用可行，言簡易懂，并按文件內(nèi)容編號。

2、文件打印由辦公室領(lǐng)導(dǎo)同意，寄發(fā)前，要交主管廠領(lǐng)導(dǎo)審閱。

3、文件應(yīng)填寫登記，由辦公室入檔保管。

4、外單位如需要借閱或查詢，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，辦理相應(yīng)手續(xù)，并及時催回。

三、文件歸檔管理規(guī)定

（一）文件的形成有上級來文，國家、行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，以及本企業(yè)科研課題、技術(shù)、工藝文件等

（二）歸檔文件的要求

1、歸檔文件必須完整，清晰。

2、歸檔文件必須反映生產(chǎn)科研和經(jīng)營等活動的真實內(nèi)容記錄，要層次分明，符合規(guī)定。

（三）文件、資料的保管單位統(tǒng)一由廠辦公室設(shè)專人負(fù)責(zé)。

（四）文件、資料的歸檔范圍

1、技術(shù)文件應(yīng)有產(chǎn)品圖樣、加工工藝，工裝圖樣、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)說明，設(shè)備的安裝，維修，運(yùn)行記錄，技術(shù)引進(jìn)，技術(shù)改造，科技情報等。

2、產(chǎn)品生產(chǎn)過程形成的文件、資料、各類計劃統(tǒng)計報表，計劃管理，統(tǒng)計分析等文件。

3、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗過程形成的文件，質(zhì)量檢驗規(guī)程，牧師化學(xué)試驗分析報告，質(zhì)量記錄，質(zhì)量事故處理，以及質(zhì)量管理，標(biāo)準(zhǔn)計理等文件。

4、借經(jīng)營活動中形成的文件，經(jīng)營活動和經(jīng)營管理形成的各類記錄，文件、合同、協(xié)議，以及原材料采購，入庫保管等形成的各類文件等。

5、行政管理過程中的文件財務(wù)管理各類帳、報表、憑證、及勞動保證、勞動工資歷、職工教育、培訓(xùn)、黨、團(tuán)、工會活動記錄等文件。

6、文件的分類編號方法，應(yīng)按文件的形成部門和時間統(tǒng)一編號，分目錄保管。

文明生產(chǎn)管理制度

一、工廠環(huán)境

1、工廠環(huán)境衛(wèi)生由辦公室負(fù)責(zé)管理，監(jiān)督有關(guān)部門搞好環(huán)境衛(wèi)生。

2、各個部門對職工進(jìn)行文明生產(chǎn)教育，使職工認(rèn)識到文明生產(chǎn)對提高職工素質(zhì)，保證產(chǎn)品質(zhì)量的作用。

3、廠區(qū)內(nèi)的物品堆放要劃區(qū)，布局合理，保持道路通暢。

4、汽車、自行車等交通工具要劃出固定位置放置。

二、車間、倉庫衛(wèi)生

1、車間倉庫衛(wèi)生由各單位的負(fù)責(zé)，廠辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。

2、倉庫內(nèi)不得吸煙，油漆等易燃品存放處要有禁煙防火標(biāo)志。

3、車間、倉庫內(nèi)的設(shè)備，物資排放整齊，并有標(biāo)記，有防潮，防火措施，布局合理，道路通暢。

4、配電盤要固定良好，導(dǎo)線排列有序，接觸良好。

5、職工要作到自學(xué)遵守勞動紀(jì)律和工藝紀(jì)律，嚴(yán)守崗位，認(rèn)真按操作規(guī)程進(jìn)行文明生產(chǎn)。物資存放管理制度

一、工廠的物資采購、運(yùn)輸、存放統(tǒng)一是供銷科負(fù)責(zé)物資存放倉庫和區(qū)域，由工廠領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌規(guī)劃合理布局作到人流、物資分開。

二、扣件產(chǎn)品屬于產(chǎn)品量大，原材料消耗多的產(chǎn)品，原材料和產(chǎn)品周圍轉(zhuǎn)量大，所以合理存放，科學(xué)規(guī)劃對改善廠容廠貌，文明生產(chǎn)都有十分重要的作用。

三、原材料的存放要做到各有其位的原則，所用焦炭、廢鋼、鑄鐵，回爐鐵等，分類堆放，要有標(biāo)識。

四、物資倉庫應(yīng)干燥通風(fēng)，有防潮、防火、防水措施，物品盡量上架，通道暢通，要有禁止煙火的標(biāo)志。

五、所用工具定點定位存放，工具箱要排列整齊，外表清潔，內(nèi)部工具放置，避免磕碰。

信息管理制度

質(zhì)量是企業(yè)生命，質(zhì)量信息則是維持企業(yè)生命的血液，質(zhì)量信息工作是全面質(zhì)量管理的重要組成部分。為保證我廠質(zhì)量信息暢通和信息資源的有效利用，特制定本制度。

一、信息的管理機(jī)構(gòu)

1、供銷科為企業(yè)質(zhì)量信息的管理部門，負(fù)責(zé)全廠各種質(zhì)量信息的收集，分析、反饋和處理工作。

2、各車間、科室的質(zhì)量信息工作由各單位指定專人負(fù)責(zé)，從而組成我廠質(zhì)量信息的管理網(wǎng)絡(luò)，保證我廠質(zhì)量信息的暢通。

二、質(zhì)量信息管理

（一）質(zhì)量信息管理的主要任務(wù)

1、全面、及時、準(zhǔn)確地收集各種質(zhì)量信息。

2、對質(zhì)量信息進(jìn)行比較，分析、加工、整理后按規(guī)定程序進(jìn)行傳遞的反饋。

3、利用各種質(zhì)量信息，準(zhǔn)確地反映和預(yù)測影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素，供領(lǐng)導(dǎo)決策。

4、掌握用戶使用產(chǎn)品的情況，收集國內(nèi)外同類產(chǎn)品的質(zhì)量水平和發(fā)展動態(tài)。

（二）質(zhì)量信息的處理

1、供銷科按照質(zhì)量信息管理規(guī)定填寫質(zhì)量信息反饋單，匯總到質(zhì)檢科，對反饋來的信息進(jìn)行調(diào)查，核實，剔除不真實部分，以保證質(zhì)量信息的準(zhǔn)確性。為做好這項工作各科室要設(shè)專職或兼職質(zhì)量信息員并建立質(zhì)量信息臺帳。

2、質(zhì)檢科經(jīng)過對質(zhì)量信息分析后，確定由責(zé)任部門進(jìn)廠處理，責(zé)任部門要填寫信息記錄單，并將處理情況反饋給質(zhì)檢科并結(jié)案歸檔。

3、為了促進(jìn)質(zhì)量信息的正常運(yùn)運(yùn)行和有效利用，對開展質(zhì)量信息處理不當(dāng)，耽誤信息傳遞的給予批評和處罰。用戶意見投訴處理制度

一、用戶意見和投訴由供銷科負(fù)責(zé)備案，要分類整理登記。

二、對用戶意見和投訴由供銷科負(fù)責(zé)研究，拿出初步處理意見，上報主管廠長領(lǐng)導(dǎo)審批。

三、銷售人員對業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)用戶口頭抱怨，改進(jìn)意見，隱含的需求等情況，應(yīng)立即整理書面材料反饋到供銷科，然后匯總，抄送相關(guān)部門和廠領(lǐng)導(dǎo)。

四、供銷科應(yīng)每半年向顧客發(fā)放調(diào)查表征詢顧客對質(zhì)量、交付日期、價格、等方面滿意程序，匯總報廠領(lǐng)導(dǎo)，為今后的經(jīng)營作業(yè)決策。

原材料、外購件采購管理規(guī)定

一、原材料、外購件的質(zhì)量直接影響產(chǎn)品質(zhì)量，和生產(chǎn)過程的穩(wěn)定，工廠各部門必須協(xié)調(diào)配合嚴(yán)把原材料入廠關(guān)。

二、供銷科是原材料、外購件采購的責(zé)任單位，對原材料，外購件的質(zhì)量負(fù)有直接責(zé)任，采購人員必須有高度的責(zé)任心和了解相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)知識，保持保量的完成采購任務(wù)。

三、確定合格的供應(yīng)方，供銷科應(yīng)定期對供應(yīng)方的產(chǎn)品質(zhì)量，服務(wù)以及企業(yè)的業(yè)績情況進(jìn)行評估，建立采購物資《合格分供方名錄》，合同經(jīng)過評審簽定供貸合同。

四、生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)收集和編寫采購物資的標(biāo)準(zhǔn)，檢驗方法，并對樣品的使用情況進(jìn)行評審。

五、質(zhì)量檢驗科負(fù)責(zé)對進(jìn)廠的物資進(jìn)行檢測和驗證，對使用情況進(jìn)行質(zhì)量評估，負(fù)責(zé)對進(jìn)廠原材料，外購件進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)。

六、廠長負(fù)責(zé)審批關(guān)于”供應(yīng)方的評定意見“，《合格分供方名錄》，采購計劃等。

七、原材料、外購件采購工作程序

由生產(chǎn)技術(shù)科提出”采購物資分類明細(xì)表“，并提供相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，供銷科根據(jù)”明細(xì)表“，根據(jù)掌握的供應(yīng)方的質(zhì)量，價格等因素，確定”合格分供方"名錄，和采購計劃，經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行采購。

八、質(zhì)量檢驗科負(fù)責(zé)驗證和記錄，每批物資的質(zhì)量情況，每月匯總一次，將結(jié)果交主管廠長和供銷科各一份。

原材料、外購件進(jìn)廠檢驗制度

一、質(zhì)量檢驗科是原材料、外購件進(jìn)廠檢驗把關(guān)的責(zé)任單位，全面負(fù)責(zé)原材料，外購件從進(jìn)廠到入庫的全過程質(zhì)量控制。

二、進(jìn)廠的原料，外購件進(jìn)廠后必須經(jīng)專職質(zhì)量員，按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行入廠檢驗，檢驗合格，填寫原材料、外購件“采購質(zhì)量檢驗記錄”表，方可入庫。

三、不合格的原材料、外購件，不準(zhǔn)入庫，要由供銷科組織退貨。

四、倉庫保管員對物資包裝，品種規(guī)格，牌號等進(jìn)行認(rèn)真核對，確認(rèn)無誤，方可填寫原材料配件入庫表。重要工序質(zhì)量控制及關(guān)鍵工序控制點

產(chǎn)品的質(zhì)量控制是保證產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵，控制內(nèi)容又涉及到生產(chǎn)全過程，所以只有作好生產(chǎn)全過程的質(zhì)量控制，才能保證生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，控制內(nèi)容如下：

一、嚴(yán)把原材料、外購件、外協(xié)件入廠關(guān)，建立完善的入廠驗收制度。

二、作好生產(chǎn)過程的工序檢驗，把好每道工序的質(zhì)量關(guān)。

三、完善各工序的檢驗制度，各工序及成品的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)。

四、保證設(shè)備的完好，工藝裝備的完好和設(shè)計合理。

五、確定關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制點、控制方法、控制手段、質(zhì)量控制點的確立和控制方法見下表：

控制點名稱控制方法及手段１、廢鋼以中低碳為主，含碳量一般小于0.4%，含硅量0.2-0.4%，含錳量0.4-0.8%，含磷硫不應(yīng)大于0.06%，合金鋼特別是鉻鋼不準(zhǔn)入爐，入爐前應(yīng)挑除。配料（關(guān)鍵工２、回爐料要求干凈，不得將表面的粘砂和芯砂帶入爐內(nèi)。

序控制點）３、生鐵：選擇符合標(biāo)準(zhǔn)ＧＢ７１８中規(guī)定，普通鑄造生鐵。

４、鐵合金（硅鐵、錳鐵）符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，按工藝控制加入量。

１、最佳風(fēng)量的控制，風(fēng)量計準(zhǔn)確，送風(fēng)系統(tǒng)不漏氣。熔煉過程控２、爐料塊度大小適當(dāng)。制（關(guān)鍵工序 ３、修爐材料耐火材料好，爐型尺寸穩(wěn)定。控制點）

１、嚴(yán)格控制退火工藝五個階段的溫度和時間 ２、鑄件擺放合理，保證熱處熱處理工理爐內(nèi)溫度均勻。３、爐溫測量要準(zhǔn)確，熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線，顯示儀表完好，藝（關(guān)鍵工序 配套，接線準(zhǔn)確，安裝位置正確 控制點）１、整開設(shè)備可用摩擦壓力機(jī)或曲軸壓力機(jī)，但必須壓力達(dá)到要求，整形摸具曲面和鑄件相符，工作面為直徑48的弧面，然后用直徑48±0.2圓柱體進(jìn)行檢 機(jī)加工控制查。２、占孔的模具應(yīng)具備定位和夾緊兩個功能，占頭磨損要及時磨削或更換。１、足夠的試壓力，可使扣件的圓弧面和鋼管的帖金面積增大，增加抗滑性。扭力矩為70Nm，油缸直徑為100mm。計算所需的油缸工作壓力為334.5N/平方厘 整體試壓米。２、試壓后扣件必須逐個檢查，有裂紋或不符合要求的另行堆放。

第五篇：工廠生產(chǎn)質(zhì)量管理制度

第一章 總則

第一條(目的)

為保證本企業(yè)質(zhì)量管理工作的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要，特制定本制度。

第二章 質(zhì)量目標(biāo)的制定

第二條

企業(yè)每年的質(zhì)量目標(biāo)作為質(zhì)量工作的依據(jù)，適用于與質(zhì)量相關(guān)之各項作業(yè)，各有關(guān)部門應(yīng)負(fù)責(zé)分管的質(zhì)量目標(biāo)項目的制定和統(tǒng)計工作，遵循質(zhì)量目標(biāo)，分解落實到各自的工作中。第三條（制定與發(fā)放）

技術(shù)工程部根據(jù)當(dāng)年質(zhì)量目標(biāo)實施情況，于年底制定下質(zhì)量目標(biāo)，報管理者代表。管理者代表審核后可提交管理評審會議審議或直接呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)的“質(zhì)量目標(biāo)”應(yīng)發(fā)放到各有關(guān)部門做為當(dāng)年質(zhì)量工作的依據(jù)和努力方向。定量目標(biāo)應(yīng)規(guī)定數(shù)據(jù)收集和匯總統(tǒng)計部門。第四條（統(tǒng)計、核查與修訂）

定量目標(biāo)的統(tǒng)計部門對分管項目定時進(jìn)行匯總統(tǒng)計，并按季度將計算依據(jù)和結(jié)果報管理者代表。管理者代表視情況組織人員進(jìn)行核查，內(nèi)部質(zhì)量審核時亦做為檢查內(nèi)容之一。質(zhì)量目標(biāo)的修訂，需經(jīng)管理評審會議審議或報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第三章 質(zhì)量策劃控制

第五條

企業(yè)在新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型、新技術(shù)應(yīng)用等時機(jī)，有系統(tǒng)、有計劃地進(jìn)行質(zhì)量策劃，以確保產(chǎn)品滿足顧客的需求。質(zhì)量策劃根據(jù)企業(yè)質(zhì)量體系文件進(jìn)行，適用于企業(yè)內(nèi)所有產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、施工和服務(wù)的過程。

第六條

質(zhì)量計劃是在質(zhì)量體系框架內(nèi)，針對特定的產(chǎn)品、服務(wù)、合同或項目，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序的文件。企業(yè)分管品質(zhì)工作的領(lǐng)導(dǎo)主導(dǎo)產(chǎn)品的質(zhì)量策劃，組織編制質(zhì)量計劃。研發(fā)產(chǎn)品部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的立項、設(shè)計文件的輸出、部品承認(rèn)書的編制。技術(shù)工程部負(fù)責(zé)制訂及完善產(chǎn)品的檢驗規(guī)范、工藝文件，并參與產(chǎn)品的質(zhì)量驗證。相關(guān)部門配合執(zhí)行質(zhì)量計劃。

第七條

質(zhì)量計劃制定具體為：

1．研發(fā)產(chǎn)品部在新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型、新技術(shù)應(yīng)用時機(jī)，應(yīng)由專人立項并編制“項目企劃書”，企劃書應(yīng)對產(chǎn)品的性能指標(biāo)、市場價位、目標(biāo)成本、研發(fā)費(fèi)用等作出規(guī)則，確保研發(fā)階段產(chǎn)品品質(zhì)。企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)組織項目可行性評審。

2．項目立項后，須確定項目經(jīng)理、制訂“項目控制計劃書”。項目執(zhí)行期間，企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)定期檢查項目進(jìn)度。樣機(jī)交付評審時，應(yīng)按規(guī)范要求輸出齊套的設(shè)計文件，并通過樣機(jī)鑒定驗證，必須達(dá)到EMC、安規(guī)等國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求。

3．樣機(jī)設(shè)計完成后，企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)會同項目組、技術(shù)工程部、計劃部、采購部、品管部及營銷、銷售等相關(guān)人員，必要時邀請顧客代表參加，根據(jù)企劃書對樣機(jī)設(shè)計進(jìn)行評審。評審的內(nèi)容包括樣機(jī)軟硬件配置的合理性、結(jié)構(gòu)的可靠性、產(chǎn)品技術(shù)水平的適切性、投產(chǎn)的工藝性以及整機(jī)成本測算的盈利性等。根據(jù)評審結(jié)果，必要時作出相應(yīng)修改。

4．樣機(jī)通過評審后,應(yīng)制訂試生產(chǎn)計劃,選擇合格供應(yīng)商，準(zhǔn)備試生產(chǎn)相關(guān)的臨時性技術(shù)文件、規(guī)范等。使新部品進(jìn)貨檢驗和試生產(chǎn)順利銜接。

5．計劃部依據(jù)試生產(chǎn)計劃，安排部品的采購、齊套。

6．技術(shù)工程部依據(jù)試生產(chǎn)計劃和有關(guān)設(shè)計文件資料編制各類檢驗規(guī)范、工藝文件，并主導(dǎo)產(chǎn)品試生產(chǎn)驗證以及工藝流程的完善和補(bǔ)充。

7．研發(fā)產(chǎn)品部項目組跟蹤試生產(chǎn)的進(jìn)度，協(xié)同技術(shù)工程部解決試生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題并完成部品承認(rèn)書的發(fā)布。

8．試生產(chǎn)后，技術(shù)工程部在研發(fā)產(chǎn)品部項目組配合下做好試生產(chǎn)總結(jié)，提交企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)召集計劃部、采購部、制造部、研發(fā)產(chǎn)品部、技術(shù)工程部及營銷、銷售等相關(guān)人員進(jìn)行試生產(chǎn)結(jié)果的評審，評審內(nèi)容包括直通率的指標(biāo)、故障現(xiàn)象的分布或嚴(yán)重程度、標(biāo)準(zhǔn)工時以及工藝文件、檢驗規(guī)范的可行性、完整性等。評審合格后，可以交付量產(chǎn)；評審不合格，不能投產(chǎn)，針對存在問題進(jìn)行整改。

9．新品試生產(chǎn)通過后，研發(fā)產(chǎn)品部應(yīng)發(fā)布完善齊套的產(chǎn)品設(shè)計文件和標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)工程部應(yīng)整理發(fā)布正規(guī)的工藝文件和檢驗規(guī)范

第八條

質(zhì)量計劃的更改與完善具體為：

1．企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)在產(chǎn)品立項及研制過程中，主導(dǎo)項目計劃的更改和完善。2．研發(fā)產(chǎn)品部依據(jù)產(chǎn)品定型評審的結(jié)果及生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題，執(zhí)行工程變更。

3．計劃部主導(dǎo)試生產(chǎn)計劃安排的更改和完善。

4．技術(shù)工程部在產(chǎn)品試生產(chǎn)后，就工藝水平、部品的可靠性、直通率等方面作出評估和改善計劃，并向相關(guān)部門提出改善措施，包括提高員工工藝水平的培訓(xùn)、部品更換等。品管部對產(chǎn)品銷售后的顧客投訴，執(zhí)行[糾正與預(yù)防措施程序]。第九條

質(zhì)量評審中的資源組織分工為：研發(fā)產(chǎn)品部負(fù)責(zé)評估和協(xié)調(diào)產(chǎn)品在立項和研制過程所需的資金、人力、培訓(xùn)儀器設(shè)備等資源。計劃部和制造部負(fù)責(zé)樣機(jī)定型后試生產(chǎn)和量產(chǎn)相關(guān)的場地、庫容、物料、人力（工時）、生產(chǎn)設(shè)備等資源的安排。技術(shù)工程部主導(dǎo)評估生產(chǎn)使用的儀器、制具的購置。

第四章 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制

第十條

為了保證檢驗、測量和試驗結(jié)果的準(zhǔn)確性和滿足生產(chǎn)的需要，責(zé)任部門應(yīng)選擇、配置合適的儀器、設(shè)備、計量器具，并保持其所具有的精度和功能。檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制范圍包括：企業(yè)所有檢測儀器、檢測軟件、檢測制具和檢測平臺（總稱儀器設(shè)備）。其中，檢測儀器指外購的、由法定計量單位定期檢定的檢測用儀器、計量器具。檢測軟件指檢測用承載信息的媒體，如軟盤。檢測制具指外購或自制的、自行定期校驗的檢測用工裝器具。檢測平臺指按要求自行組建的，作為部品檢測用的工裝，屬檢測制具范疇。

第十一條

技術(shù)工程部負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的控制。各使用單位和人員應(yīng)正確使用儀器設(shè)備，并負(fù)責(zé)維護(hù)與保管。

第十二條 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制的具體辦法依據(jù)“檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制”程序。

第五章 過程控制與檢驗

第十三條

自投料到產(chǎn)品入庫全過程，責(zé)任部門應(yīng)確定產(chǎn)品形成各階段影響質(zhì)量的過程或因素，使其處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。第十四條

產(chǎn)品部、技術(shù)工程部分別負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計、工藝文件的制定。計劃部下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，技術(shù)工程部作生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備。制造部安排生產(chǎn)，使現(xiàn)場文件和資料、物料、工序、儀器設(shè)備、環(huán)境和人員等均處于受控狀態(tài)。技術(shù)工程部對特別制造中的新產(chǎn)品、新部品的試生產(chǎn)及工程變更后首次生產(chǎn)實行品質(zhì)跟蹤監(jiān)控。其中，特別制造指對新產(chǎn)品、新部品的試生產(chǎn)，特采、緊急放行部品的投產(chǎn)以及易引起品質(zhì)波動的工程變更后首次生產(chǎn)等實行特別監(jiān)控的制造過程。第十五條

過程控制的具體辦法依據(jù)“過程控制程序”。第十六條

為了加強(qiáng)生產(chǎn)過程中在制品的檢驗控制，防止不合格品轉(zhuǎn)序，責(zé)任部門應(yīng)進(jìn)行從部品投產(chǎn)到成品包裝的生產(chǎn)過程檢驗，生產(chǎn)出符合客戶要求的成品。

第六章 最終檢驗

第十七條

為加強(qiáng)質(zhì)量控制，責(zé)任部門應(yīng)進(jìn)行成品的最終檢驗，確保成品符合標(biāo)準(zhǔn)，滿足客戶要求，防止不合格品的發(fā)貨。第十八條

制造部負(fù)責(zé)最終全數(shù)檢驗和成品交收送檢。技術(shù)工程部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、成品交收檢驗規(guī)范。

第七章 服務(wù)管理與客戶投訴處理 第十九條

為規(guī)范本企業(yè)的服務(wù)行為，提高服務(wù)質(zhì)量和效率，責(zé)任部門應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行產(chǎn)品服務(wù)，使服務(wù)滿足規(guī)定的要求。服務(wù)管理范圍包括為集團(tuán)客戶服務(wù)部和最終客戶提供的服務(wù)活動。第二十條

為保證客戶投訴得到及時、有效的處理，由負(fù)責(zé)人跟蹤客戶投訴事件的處理和跟催，相關(guān)部門應(yīng)積極配合處理客戶投拆事件，做到讓顧客滿意，且防止類似事件的再次發(fā)生。第二十一條（投訴記錄）

在“處理情況”欄做簡要說明；須采取后續(xù)處理的，填寫“客戶投訴受理單”，此時在“處理情況”欄注明“受理單”編號，以備追溯。第二十二條（分析判斷）

品管部根據(jù)客戶投訴內(nèi)容，確定具體的受理責(zé)任部門及是否開立“CAR表”。將“客戶投訴受理單”提交責(zé)任部門處理，跟摧處理過程。第二十三條（處理與回復(fù)）

責(zé)任部門應(yīng)調(diào)查造成客戶投訴的具體原因和具體責(zé)任者。并提出投訴的具體解決方案（如整機(jī)退換、更換部件等）。客戶投訴解決辦法由責(zé)任部門填入“客戶投訴受理單”的處理結(jié)果欄，經(jīng)主管核準(zhǔn)后，統(tǒng)一由品管部迅速通知客戶并做好回復(fù)記錄。

第八章 質(zhì)量體系的評審

第二十四條

為使質(zhì)量體系持續(xù)運(yùn)行，實現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)，企業(yè)定期對質(zhì)量體系進(jìn)行評審，對企業(yè)質(zhì)量體系進(jìn)行綜合評價，以確保其適應(yīng)性和有效性。企業(yè)總經(jīng)理策劃并主持管理評審。管理者代表負(fù)責(zé)管理評審的組織，決議的形成和實施。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和部門主管參加管理評審，責(zé)任部門執(zhí)行評審決議。第二十五條

管理評審的頻次為每年至少一次，間隔不超過一年。管理評審時機(jī)取決于以下情況： A.當(dāng)社會環(huán)境發(fā)生重大變化時； B.當(dāng)市場需求發(fā)生重大變化時； C.當(dāng)企業(yè)發(fā)生重大質(zhì)量事故時； D.當(dāng)顧客投訴連續(xù)發(fā)生時； E.內(nèi)部組織發(fā)生重大變化時；

F.當(dāng)認(rèn)為有必要時可隨時進(jìn)行。

第二十六條

管理評審的形式為會議評審（主要形式）、現(xiàn)場評審、總經(jīng)理做出評審。管理評審內(nèi)容包括：

1． 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果及糾正和預(yù)防措施效果。2． 質(zhì)量體系在外部環(huán)境變化下是否持續(xù)有效和適用。3． 質(zhì)量方針、目標(biāo)實施情況。4． 資源是否滿足質(zhì)量體系的運(yùn)行要求。5． 產(chǎn)品質(zhì)量實際水平。

6． 顧客投訴等質(zhì)量信息反饋中的突出問題。第二十七條

評審工作分為準(zhǔn)備、匯報、評議、決議、修訂、歸檔六個部分。1．評審前，由總經(jīng)理進(jìn)行策劃，明確評審議題、目的，由管理者代表進(jìn)行籌備，并通知有關(guān)部門做好充分準(zhǔn)備。

2．管理者代表和各有關(guān)部門主管就會議議題，匯報各自分管事項。開始評議前，首先對前次管理評審決議實施情況進(jìn)行審查，證實決議中規(guī)定的任務(wù)都已完成。

3．對本次議題進(jìn)行評議，就質(zhì)量體系的適應(yīng)性和運(yùn)行有效性做出結(jié)論性的評價，對體系文件是否需要修訂做出決定。對評議發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)性問題或缺陷，分析原因，做出糾正決議，指明責(zé)任部門或人員及完成期限。

4．管理評審應(yīng)形成決議，做好會議記錄。由管理者代表審核總經(jīng)理簽發(fā)。決議內(nèi)容的執(zhí)行由管理者代表或委托技術(shù)工程部跟蹤落實。5．管理評審決議如要求修訂體系文件，則按「文件和資料控制程序」進(jìn)行。

6．管理評審決議及執(zhí)行情況等記錄按「質(zhì)量記錄控制程序」，由管理者代表或委托技術(shù)工程部歸檔保管。

第九章 質(zhì)量文件和資料控制

第二十八條

企業(yè)對質(zhì)量體系文件資料的批準(zhǔn)，發(fā)布和更改等實行嚴(yán)格控制，確保其適用性和完整性。技術(shù)工程部負(fù)責(zé)文件編號、登記、發(fā)行、回收和作廢；正本文件和資料的保存、管理和信息上網(wǎng)與維護(hù)。各職能部門和權(quán)責(zé)人員負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制與更改、審核、批準(zhǔn)。各有關(guān)部門負(fù)責(zé)維護(hù)本部門及網(wǎng)上相關(guān)文件。第二十九條

控制范圍包括質(zhì)量手冊、質(zhì)量程序文件、三階文件、設(shè)計文件、記錄表單以及外來文件等。其中，受控文件指用于質(zhì)量控制的文件，任何時候都處于最新版本狀態(tài)。發(fā)行時其上印有紅色“管制發(fā)行”章。非受控文件一般發(fā)給顧客和外部有關(guān)人員參考用，發(fā)行時為最新版本，其后不對其跟蹤更改的文件。發(fā)行時，其上蓋有藍(lán)色[非管制發(fā)行]章。三階文件指支持程序的工作規(guī)范、指導(dǎo)書以及工藝文件。外來文件包括外購標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及顧客提供的資料等。第三十條

文件的制訂、審核與批準(zhǔn)具體為：

1．質(zhì)量手冊：由技術(shù)工程部制（修）訂，管理者代表負(fù)責(zé)審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)行。

2．程序文件：由職能部門相關(guān)人員制（修）訂，相關(guān)部門主管負(fù)責(zé)會審，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可發(fā)行。

3．三階文件（除設(shè)計文件外）及記錄表單：由職能部門和相關(guān)人員制（修）訂，如僅屬該部門職責(zé)，責(zé)權(quán)主管負(fù)責(zé)審核，部門主管批準(zhǔn)后即可發(fā)行，否則需經(jīng)相關(guān)部門主管會審，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可發(fā)布。

4．設(shè)計文件：由研發(fā)產(chǎn)品部相關(guān)人員制（修）訂，研發(fā)產(chǎn)品部主管負(fù)責(zé)審核，經(jīng)研發(fā)事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可發(fā)行。